| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2011 | 46.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas de energia eletrica de abastecimento dagua do Sitio Cruz neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2011 | 2320.50 | 35417260000141 | COMERCIAL DE FARPADOS E GRAMPOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao de presdios e servicos administrados pelo Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2011 | 500.00 | 00009259399432 | ROMULO CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contratados atraves do Departmento de Obras, para retirada de animas das ruas e pracas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2011 | 200.00 | 00005330580404 | ANTONIO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para servir de deposito dos materiais diversos pertencente ao patrimonio do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2011 | 910.00 | 07649284000190 | ASSOCIACAO COMERCIALE EMPRESARIAL DO MUNICIPIO DE CABACEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para cobertura de despesas com vigilancia nas ruas da sede do municipio, conforme convenio de Cooperacao firmado entre a prefeitura municipal e Asssociacao Comercial e Empresarial do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2011 | 300.00 | 00092887015400 | EDMUNDO BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de escavacao de buraco para construcao de mataburro na entrada do Sitio Assentamento neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2011 | 2300.00 | 00003081790484 | ABDIAS CORREIA CANTALICE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de coordenacao do processo seletivo no 001/2011, que objetiva prover os cargos de professores sob forma de avaliacao escrita em carater de emergencia, realizado nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2011 | 2000.00 | 00021389993434 | GERCINO JOAQUIM DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de colocacao de granilite 50 metros quadrados no corredor e 150 metros quadrados na rampa e entrada da escola municipal Abdias Aires de Queiroz, relativo a 1a parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2011 | 1800.00 | 00008302258466 | JOSE CARLOS FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipes de profissionais (pedreiros e serventes), para os servicos de reforma da Escola Municipal Ricardo Jose de Araujo, localizada no Sitio Bravo neste Municipio, relativo a 1a parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2011 | 2500.00 | 00059428708453 | JOSE PAULO NUNES ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos profissionais de (Pedreiro, serventes) para os servicos de reforma da Escola Municipal Abdias Aires de Queiroz, nesta cidade, relativo a 1a parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2011 | 300.00 | 00001900675439 | MARIA DAS GRACAS PACHU SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza da escola Esstadual de Ensino Fundamental do Sitio Malhada Comprida, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2011 | 1322.00 | 00004230987480 | ROBSON CAVALCANTE GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos de seguranca durante a realizacao do campeonato municipal de futebol, organizado pelo Departmento de Esporte da Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2011 | 3533.29 | 00004827876436 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Malhada da Pedra, Malhada do Taua e Facao para escolas municipais e estadual da sede deste municipio, turno dia e noite , relativo a diferenca de quilometragem domes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2011 | 670.00 | 00005191584406 | JOSEANE KELLEM DE ALBUQUERQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos atletas de futsal deficientes visuais e comitiva, durante realizacao de jogo de futsal de cegos no ginasio poliesportivo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2011 | 313.00 | 00005191584406 | JOSEANE KELLEM DE ALBUQUERQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos profissionais da area de Saude, que atuam no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2011 | 1000.00 | 00057071942404 | ANDREA FERNANDA DE ARAUJO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como coordenadora do Programa Saude Bucal deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2011 | 800.00 | 00025186507415 | RAIMUNDO GUEDES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens a servico da Secretaria de Saude transportando pessoas enfermas do centro de saude ïpara as localidades rurais do municipio e para as cidades de Boqueirao, Boa Vista e Serra Branca a servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2011 | 950.00 | 00050377337404 | MARIA BETANIA GARRIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coordenacao de epidermiologia, farmacia e vigilancia das unidades de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2011 | 2400.00 | 00049177982487 | RIVONALDO CHAVES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo com condutor para ficar a disposicao da Sec. de Saude deste municipio, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2011 | 262.00 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a gratificacao pelos os servicos realizados como agentes de vigilancia epidermiologica e gratificacao de insalubridade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2011 | 850.00 | 00025186507415 | RAIMUNDO GUEDES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens a servico da Secretaria de Saude transportando pessoas enfermas do centro de saude ïpara as localidades rurais do municipio e para as cidades de Boqueirao, Boa Vista e Serra Branca a servico da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de dez/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/01/2011 | 1103.61 | 00049177125487 | DANIEL MEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacao de viagens das localidades de Curral de Baixo e adjacencias, com pessoas para atendimento medico realizacao de exames e tratamentos de saude no Centro de Saude e para cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2011 | 1115.96 | 00002203264446 | JOSE FABIO MEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas das localidades de Curral de baixo e adjacencias para receberem arendimento medico nas cidades de Campina Grande e Boqueirao e no centro de saude na sede do Municipio a servico da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 03/01/2011 | 3263.50 | 12734018000104 | CIRUGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais farmacologicos destinados a manutencao dos servicos das unidades de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | CONTRUCAO E OU REFORMA NAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 03/01/2011 | 1820.00 | 00042403162434 | WISTON RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de 28 letras de inox espelhado com 40 cm para indentificacao do Centro de Saude Ana Aires de Queiroz nesta Cidade. | 10022010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 03/01/2011 | 510.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao da fopag da Sec. de Saude do mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2011 | 179.00 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e outros materiais para os preparativos do Reveillon das Familias, relaizadom pelo Departmento de Turismo da Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2011 | 700.00 | 00005493591413 | MARCIO DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como coordenador do Ponto de Cultura Marcas Vivas de cabaceiras , de acordo com convenio 019/2009, firmado entre prefeitura Municipal e Ministerio da Cultura - IPHAN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/01/2011 | 3531.34 | 00049770284491 | WALMIR FELICIANO DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresetacao musical de SUSSA DE MONTEIRO e Banda durante a realizacao da Festa do Bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2011 | 50.00 | 00049177206487 | MARINALDA DA CAVALCANTI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais na limpeza da residencia Oficial da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2011 | 300.00 | 00005191584406 | JOSEANE KELLEM DE ALBUQUERQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos policiais civis e militares que garantem a seguranca do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2011 | 1500.00 | 00031325815420 | IRACEMA MARIA DE FARIAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos policiais civis e militares, que garantem a seguranca do municipio e equipes do setor de turismo e do setor administrativo que prestam servicos no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2011 | 2250.00 | 00009834176449 | JOSE OSANILDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagens de atores, producao, direcao, infra-estrutura, para gravacao de filme na sede do municipio com apoio do Departamento de Turismo da Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2011 | 100.00 | 00054158230420 | MARIA JOSE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a atender pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2011 | 82.00 | 00042177898404 | IRACI PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a atender pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2011 | 1070.00 | 00007110697436 | JULIANE DE FATIMA REGO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao do Conselho Tutelar desta cidade, relativo ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2011 | 610.10 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas bancarias em contas correntes desta Prefeitura e pagamento on-line da FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 03/01/2011 | 91.84 | 00088491641491 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de formatacao e instalcao de software em computador do Setor financeiro desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO COM O FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 03/01/2011 | 2092.08 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guia do FGTS, competencias 06,07 e 08 de 1989. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 05/01/2011 | 96.20 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deducao das cota-parte do FESP, ITR, CIDE e ICMS-DESON., para formacao do FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 05/01/2011 | 303.70 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de Extratos de Edicao de pregao presencial, realizado pela prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 05/01/2011 | 178.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de editais de licitacoes no dia 31/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 05/01/2011 | 229.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica de predios vinculados a Secretaria de Saude deste Municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 05/01/2011 | 535.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas de energia eletrica de predios e logradouros publicos proprios e alugados a administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 06/01/2011 | 6250.00 | 00004980787444 | MARIA JOSE RICARDO DE LIMA/OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliares de ensino junto a secretaria de Educacao relativo ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 06/01/2011 | 130.00 | 00007618235490 | MARCIA SUELLEN GOMES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades basicas da sra. MARCIA SUELLER GOMES SILVA, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 06/01/2011 | 70.00 | 00010008788480 | ANA PAULA NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades basicas da sra. Ana Paula Nascimento Silva, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 07/01/2011 | 856.80 | 00031164889400 | HOZANO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE , das localidades de Cedro, Serra do Monte, Pocinhos para o sitio Assentamento, relativo ao mes de Dez/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 07/01/2011 | 600.00 | 00099245647404 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como digitador no cadastro de dados de beneficiarios do Programa Bolsa Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 07/01/2011 | 350.00 | 00004308614430 | JOANE CABRAL PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de oficinas para alunos dos coletivos do Programa PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 07/01/2011 | 697.50 | 00098192302415 | ADEILZA MARIA GUIMARAES MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios ( bolos) destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino, relativo ao mes de Dez/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 07/01/2011 | 800.00 | 00046071156491 | MARIA DAPAZ CASTRO BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de costura de fardamento para alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 07/01/2011 | 3070.20 | 00008627469490 | RAFAELA GOMES MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Algodoais, Tanques, Macambira, Mouroes, Vaca Brava e Faz. Perfaza, para as escolas municipais e estaduais da Sede do Municipio, nos turnos manha e noite, relativo ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 07/01/2011 | 3446.07 | 00043762700400 | ROBERTO CARLOS DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Santa Cruz, Curral de Baixo, Divisao e Ribeira para as escolas Municipais e estadual da Sede do municipio, no turno do dia e no turno da noite para a escola estadual do Sitio Clovis Pedrosa do Distrito de Ribeira, relativo a Dez/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 07/01/2011 | 2054.54 | 00049177958420 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Poco Comprido, Santa Cruz, Curral de Baixo, Caroa, Alto Boa Vista e Lucas para as escolas Municipis e estadual da sede do Municipio no turno da noite e no turno damanha para escola municipal do Sitio Curral de Baixo neste Municipio, relativo Dez/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 07/01/2011 | 3012.40 | 00046766880406 | JOSE FERNANDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Serra do Monte, Passassunga e Gangorra para escolas municipais e estadual da sede do municipio, nos turnos manha e noite relativo ao mes Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 07/01/2011 | 3199.20 | 00008103883751 | LINDOALDO FAUSTINO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pata, Forquilha do Rio, Maribondo, Curtume Manicoba e Cacimbas para as escolas municipais e estadual na sede do municipio nos turnos manha e noite, relativo a Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 07/01/2011 | 2690.00 | 00010402927478 | RAIANA DE SOUSA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de estudantes das localidades de Viracao e Volta para escolas municipais e estadual da sede do municipio, relativo ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 07/01/2011 | 2565.81 | 00099630265400 | ANDRE LUIS SOUSA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pau Leite, Caicara, Tapera, poco Comprido para as escolas municipais e estadual da sede deste municipio, relativo ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 07/01/2011 | 845.00 | 00003005324400 | AURELIANO DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das localidades de Caruata de Fora para as escolas municipais e estadual da Sede do Municipio, relativo a DEZ/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 07/01/2011 | 4078.46 | 00004827876436 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Malhada da Pedra, Malhada do Taua e Facao para escolas municipais e estadual da sede deste municipio, turno dia , relativo a Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 07/01/2011 | 714.56 | 00043762476420 | ELPIDIO DE QUEIROZ RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando materiais e equipes da secretaria de Educacao, para visitas as escolas da zona rural e para as cidades de Boqueirao e campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 07/01/2011 | 1387.20 | 00007289200420 | JOSE BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pocinhos, Gangorra, Cacimba Salgada, Passassunga, e Volta para escolas municipal do sitio Bravo neste municipio, relativo Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 07/01/2011 | 1034.15 | 00003227276429 | FELIX CLEBER DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Malhada Comprida, Alto Fechado, Caruata de Dentro e Rio Direito para escolas municipais e estadual na sede deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 07/01/2011 | 2902.50 | 00002261186495 | JOSE JERONIMO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Acude da Onca, Passassunga, Radiador, Caicara, Cedro e Chico Beserra para escola do Assetamento no turno dia , relativo ao mes de Dez/2010. z | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 07/01/2011 | 815.48 | 00002856787444 | PEDRO JORGE SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das localidades rurais para se beneficiarem do transporte escolar na sede deste municipio, relativo ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 07/01/2011 | 958.16 | 00002624978402 | REINALDO ADRIANO DOS SANTOS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Tanques, Alto da Boa Vista e Ribeira para escolas municipais do sitio Curral de Baixo neste municipio,no turno manha, relativo ao mes de Dezembro/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 07/01/2011 | 510.00 | 00062316214487 | JOSE TADEU DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como condutor do veiculo Micro Onibus MOS-7795, destinado ao transporte de alunos das comunidades de Ipueiras, Maribondo para escolas municipais e estadual na sede do municipio. Relativo ao mes Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 07/01/2011 | 810.00 | 00004346117430 | JOSE TARCIZO DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizads como condutor do veiculo Micro-Onibus no transporte de alunos das comunidades de Poco Comprido e Faz.Santa Terezinha para escolas municipais e estadual da sede do municipio, relativo aomes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 07/01/2011 | 417.60 | 00008567575435 | RIBAMAR LIMA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos da localidade Santa Cruz para escola do dist.Ribeira, relativo ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 07/01/2011 | 350.00 | 00008831291750 | AMADEU DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos das comunidades de fazenda Salamambaia para a porteira da Gangorra para se beneficiar do transporte escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 07/01/2011 | 400.00 | 00091680794868 | RAIMUNDO JOSE DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados no transporte de alunos da comunidade de Pelo Sinal para escola Clovis Pedrosa no Dist. de Ribeira.Relativo ao mes Dezembro /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 07/01/2011 | 506.00 | 00099630265400 | ANDRE LUIS SOUSA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens com equipes de futebol, durante a realizacao do Campeonato Municipal, relaizado pelo Departemento de esporte da Prefeitura Municipal de cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 07/01/2011 | 410.00 | 00043762700400 | ROBERTO CARLOS DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagem extra a servico da Sec. de Educacao, transportando alunos para a Cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 07/01/2011 | 3332.66 | 00002793207446 | ROBSON LUIZ RAMOS DO AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de retro escavadeira para preparacao de locais para cosntrucao de barragens subterraneas nas localidades rurais deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 07/01/2011 | 2688.14 | 00058770623449 | ROMUALDO RAMOS DO AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de retro escavadeira para demolicao de parede no campo de futebol e escavacao de material para recuperacao de estradas vicinais neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 07/01/2011 | 150.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a gratificacao pelos servicos de coordenacao de imunizacao junto ao centro de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 07/01/2011 | 320.00 | 00060271710497 | ERIVALDO OLIVEIRA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de um portao para a Unidade de Saude do Sitio Assentamento neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 07/01/2011 | 1855.00 | 00010151423466 | DIOGO SOARES NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos de mao de obra para decoracao natalina das ruas, predios da sede do municipio e Distrito de Ribeira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 07/01/2011 | 600.00 | 00049177958420 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando animais durante a realizacao da XI Festa do Bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/01/2011 | 510.00 | 00006869652481 | REBEKA ROBERIA DO REGO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto ao Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/01/2011 | 510.00 | 00008100516480 | MARIA SANDRELY SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto ao Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/01/2011 | 700.00 | 00004050239442 | WELLINGTON SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professor de musica junto ao Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/01/2011 | 700.00 | 00005493591413 | MARCIO DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como coordenador do Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras . desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/01/2011 | 461.00 | 03805392000154 | JOAO CARLOS NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de passagem aerea de Campin a grande a Brasilia para o Sr. Prefeito Municipal tratar de assuntos de interesse do Municipio, relativo a 1a parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2011 | 110.00 | 00049177249453 | SEVERINO BERNADO SEGUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacaoes de viagens transportando material para os servicos de reforma da unidade de Saude da sede do municipio, no percurso de Cabaceiras a Campina Grande | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2011 | 510.00 | 00008888382470 | KEILLA ROSANA GUIMARAES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como auxiliar de servicos gerais junto a Unidade de saude dos distrito de Ribeira, nos turnos manha e tarde em substituicao a servidora Lidia Dark Guimaraes de Andrade que se encontra em licencapremio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/01/2011 | 400.00 | 00005191584406 | JOSEANE KELLEM DE ALBUQUERQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos profissionais da area de saude que atendem no municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2011 | 700.00 | 09201363000160 | MARIA DA GLORIA FARIAS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a recepcoes durante e eventos promovidos pela Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/01/2011 | 3000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para o Consorcio Intermunicipal do Cariri Oriental para realizacoes de procedimentos medicos, relativo ao mes de Janeiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/01/2011 | 500.00 | 00098191110482 | ALBERTO BEZERRA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens das localidades sitio Pata e adjacencias com pessoas enfermas para realizacao de consultas medicas na sede, em Boqueirao e Campina Grande atraves da sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/01/2011 | 5585.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS dos servidores Municipais do setor de saude, relativo a competencia 11/2010, debitado no FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 10/01/2011 | 5000.00 | 70097530000347 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a atender a populacao atraves das farmacias das unidades de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2011 | 2240.00 | 40944068000143 | VIACAO RIO DOCE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de passes escolares destinados aos alunos deste municipio que estudam nas cidades de Boqueirao e Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2011 | 550.00 | 00010035624779 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como pedreiro na construcao de mataburros e caixa dagua no Sitio tanques neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/01/2011 | 1100.00 | 09201363000160 | MARIA DA GLORIA FARIAS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a manutencao de predios administrados pelo Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/01/2011 | 350.00 | 00092887015400 | EDMUNDO BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de cataventos na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2011 | 50.00 | 00003374006442 | TELMA SIMONICA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de maracuja, destinado a merenda das escolas da rede municipal de ensino deste municipio, relativo ao Mes de Dez/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2011 | 495.00 | 00029928111812 | JOSELITO MARACAJA BESERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frango caipira destinado a merenda das escolas da rede municipal de ensino deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2011 | 3343.76 | 00004827876436 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Malhada da Pedra, Malhada do Taua e Facao para escolas municipais e estadual da sede deste municipio, turno dia e noite , relativo a diferenca de quilometragem domes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2011 | 2600.00 | 00004215254442 | SANDRO JONAS GOMES LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao de eventos das escolas e secretaria de Educacao , relativo ao ano 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/01/2011 | 1230.84 | 00005191584406 | JOSEANE KELLEM DE ALBUQUERQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes aosm profissionais, palestrates ,componentes de bandas , grupos de danca que se apresetaram durante a realizacao da Semana Cultural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2011 | 20914.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS FUNDEB 60%, relativo ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/01/2011 | 1139.41 | 09201363000160 | MARIA DA GLORIA FARIAS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e materiais diversos destinados a manutencao da Sec. de Educacao e escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2011 | 1143.22 | 00099630265400 | ANDRE LUIS SOUSA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pau Leite, Caicara, Tapera, poco Comprido para as escolas municipais e estadual da sede deste municipio, relativo a diferenca de quilometragem do mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/01/2011 | 1588.99 | 00055373720704 | JOSE CLEONIDAS SOUSA ROLIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes no percurso Campina Grande e vice-versa a a servico da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/01/2011 | 1800.00 | 00008302258466 | JOSE CARLOS FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de servicos de pedreiro para os servicos de reforma da escola municipal Ricardo Jose de Araujo, no sitio Bravo, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/01/2011 | 4500.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS dos servidores municipais da Sec. de Educacao, relativo, a competencia 11/2010, descontado na cota parte do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 10/01/2011 | 2600.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de cosntrucao destinados aos servicos de reforma das escolas municipais | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/01/2011 | 2900.00 | 02912128000157 | S.J.COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de urnas mortuarias destinados ao sepultamento de pessoas carentes residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2011 | 4996.65 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deducao da cota-parte do FPM, em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2011 | 300.00 | 00001052669492 | HUDSON SAMY GALGANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria de operacionalizacao do sistema cidade compras, por ocasiao dos Certames Licitatorio na modalidade Pregao presencial realizado no mes de fevereiro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2011 | 500.00 | 00005191584406 | JOSEANE KELLEM DE ALBUQUERQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos policiais civis e militares que garantem a seguranca do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/01/2011 | 4244.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS dos servidores municipais relativo a a competencia 11/2010, descontado na cota parte do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 11/01/2011 | 1189.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de editais de licitacoes, tomadas de preco, Lei Orcamentaria, edital de convocacao e inexigibilidade, no diario oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 11/01/2011 | 100.00 | 00018252362400 | FATIMA MARIA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da Sra.Fatima Maria Siqueira, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 11/01/2011 | 511.00 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados a manutencao dos servicos do Departmento de obras e Servicos Urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 11/01/2011 | 32.00 | 01787295000150 | ELETRO CARIRI COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 40 metros de mangueiras para aguacao das pracas desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 11/01/2011 | 3390.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinado a motoniveladora patrol desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 12/01/2011 | 1095.00 | 08803834000147 | CMC- COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ceramicas para os servicos de reforma das escolas municipais deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 12/01/2011 | 480.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA- CENTER - BAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bateria destinado a ambulancia Pegeout, vinculado a Sec. de Saude deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 12/01/2011 | 1200.00 | 00002490448463 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo com condutor para ficar a disposicao das secretaria de saude deste municipio, relativo ao mes de JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 12/01/2011 | 1200.00 | 00049177982487 | RIVONALDO CHAVES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um veiculo GOL, com condutor, para ficar a disposicao da sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 12/01/2011 | 1200.00 | 00003277794466 | GILVANIA LIRA JERONIMO CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um veiculo GOL, com condutor, para ficar a disposicao da sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 12/01/2011 | 108.00 | 00021823839487 | JOSE CICERO DE CASTRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de insalubridade de servicos no setor de saude, relativo ao mes de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 12/01/2011 | 300.00 | 00005916022450 | VERONICA DE LIMA PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e limpeza do predio para atendimento medico na localidade de Poco Comprido neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 12/01/2011 | 300.00 | 00007392955438 | JESSICA MARIA SILVIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacaoi de servicos como Auxiliar de Odontologia, junto ao Centro de saude desta cidade, relativo ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 12/01/2011 | 250.00 | 00004438214459 | JOAO BOSCO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de predio situado a av 04 de junho sn nesta cidade, destinado as Instalacoes da Unidade do PSF-I, relativo ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 12/01/2011 | 860.00 | 00098191110482 | ALBERTO BEZERRA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens das localidades sitio Pata e adjacencias conduzindo pessoas enfermas para realizacao de consultas medicas na sede, em Boqueirao e Campina Grande atraves da sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 12/01/2011 | 1600.00 | 00003125960495 | JOSE ALTEMAR DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um veiculo palio, com condutor, para ficar a disposicao da sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 12/01/2011 | 1067.00 | 00002312868482 | MARIA DE LOURDES ANDRADE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinada a equipe de profissionais da Area de Saude que atende na zona rural do distrito Ribeira neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 12/01/2011 | 150.00 | 00093147694453 | MARIA DAS DORES BESERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de servicos de limpeza no predio onde funciona o posto de atendimento medico da localidade Pocinhos, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 12/01/2011 | 1000.00 | 00057071942404 | ANDREA FERNANDA DE ARAUJO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de servicos como coordenadora do Programa Saude Bucal deste municipio, relativo ao mes de DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 12/01/2011 | 1174.00 | 11333324000168 | ALVORADA FESTAS-ALVORADA LOCACOES DE BENS MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 180 conjunto de mesas plasticas com cadeiras destinadas a eventos REVEILLON DAS FAMILIA realizado no Arraial Popular pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 12/01/2011 | 100.00 | 00069030073420 | MARIA SANTANA DE FREITAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da Sra.Maria Santana de Freitas Silva,por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 12/01/2011 | 700.00 | 00099245647404 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como digitador no cadastro de dados de beneficiarios do Programa Bolsa Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 13/01/2011 | 22.00 | 00021829055453 | JOSE GILSON FALCAO CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da lei municipal no 307 de 21.03.83 e Dec. no 05 de 02.04.2001, Ao sr. Jose Gilson Falcao Cordeiro- Secretario de Administracao para realizacao de viagem a cidade de Campina Grande, para tratar de assuntos de interesse do Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 13/01/2011 | 36.00 | 00002933326493 | LENI RODRIGUES COSTA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de verduras destinadas ao complemento do cardapio da merenda escolar da rede municipal de ensino deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 14/01/2011 | 300.00 | 00051773813404 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos da localidade de Poco Comprido para escola do sitio Cuirral de Baixo, relativo ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 14/01/2011 | 250.00 | 00003563169470 | ELIZEU SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de estudantes do sitio Carua para a escola Inacio Gomes Meira no sitio Curral de Baixo neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 14/01/2011 | 150.00 | 00008627470405 | CLODOALDO GOMES MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes desta cidade para a cidade de Serra Branca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 14/01/2011 | 400.00 | 01512588000125 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE CURRAL DE BAIXO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro atraves de convenio de cooperacao tecnico e financeira para manutencao do sistema de abastecimento dagua e manutencao dos predios publicos da referida comunidade, relativo nov/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 14/01/2011 | 200.00 | 04445153000101 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO SANTA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro atraves de convenio de cooperacao tecnico e financeira para manutencao dos predios publico e sistema de abastecimento dagua da referida localidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 14/01/2011 | 500.00 | 70098660000132 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE POCO COMPRIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de convenio de cooperacao tecnica financeira para manutencao da area de lazer, abastecimento dagua da referida comunidade, relativo a novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 14/01/2011 | 600.00 | 04463821000115 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO ALTO DA BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Repasse de convenio de administracao, manutencao da Lavanderia e implantacao do abastecimento dagua da comunidade Alto da Boa Vista neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 14/01/2011 | 700.00 | 04307379000138 | AMORCAB- ASSOCIACAO DOS MORADORES DE RIBEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao do sistema de abastecimento dagua do dist. de Ribeira neste municipio, relativo ao mes de Nov/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 14/01/2011 | 215.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas de energia eletrica de abastecimento dagua do Sitio Assentamento neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 14/01/2011 | 350.00 | 11109459000144 | ASCOMCUBA- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CURRAL DE BAIXO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vistas a realizacao de acoes integradas de desenvolvimento comunitario e social, voltadas para organizacao, capacitacao e gestao, mediante cooperacao financeira tendo como objetivo principal a utilizacao,manutencao e administracao pelos moradores da comunidade Rural de Curral de Baixo I do seu sistema de abastecimento dagua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 14/01/2011 | 4180.00 | 00091553342704 | BONIFACIO TEODOMIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos extras realizados junto ao setor de obras e servicos urbanos deste municipio, realtivo ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 14/01/2011 | 7004.00 | 00002525784499 | JOSEFA DE ANDRADE GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos extras junto ao Depto de Obras e servicos urbanos deste Municipio, relativo ao mes de NOvembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 14/01/2011 | 515.00 | 00082617813487 | JOSE JOILSON LIRA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de servicos como vigilante das ruas e predios publicos municipais desta cidade, relativo ao mes de Dezembro/. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 14/01/2011 | 700.00 | 00008851043400 | JAIRO CESAR LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como maquinista no patrolamento de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 14/01/2011 | 200.00 | 00002830254414 | CLEBER JUNIOR DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de servicos para manutencao de bombas do abastecimento dagua da comunidade Passassunga neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 14/01/2011 | 300.00 | 00003372568451 | FABIANO DE OLIVEIRA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de servicos para manutencao de bombas do abastecimento dagua d sitio Caruata de Dentro, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 14/01/2011 | 150.00 | 00004510730454 | JOSE DA GUIA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao do abastecimento dagua do sitio Manicoba e Pata neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 14/01/2011 | 300.00 | 00013928953400 | NIVALDO JOSE PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bomba do abastecimento dagua do sitio Pau Leite neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 14/01/2011 | 400.00 | 00036667250404 | JOSEFA GISETE CASTRO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situada a av. 04 de junho, destinada a instalacao do Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras , relativo ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 14/01/2011 | 1235.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus e pecas de reposicao destinado ao Prisma 1.0 do Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 14/01/2011 | 300.00 | 00044893655434 | RICARDO DE QUEIROZ CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um casa situada a rua Estanislau Eloy, nesta cidade destinada a residencia oficial da Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 14/01/2011 | 100.00 | 00001979509492 | ELIAS DE CASTRO SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de predio para distribuicao do Programa do Leite para pessoas atendidas pelo Programa do Leite deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 14/01/2011 | 4422.00 | 00027224272817 | PEDRO WELIGTON GUEDES GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos contratados da sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 14/01/2011 | 2550.00 | 00043763405453 | LENILDA DA SILVA SANTOS/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos auxiliares e adminsitrativos e auxiliares de servicos gerais, relativo ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 14/01/2011 | 450.00 | 00002744948411 | TIMOTEO ANDRADE RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como gerenciador da INAC que tem como objetivo geracao de Emprego e renda, neste municipio.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 14/01/2011 | 400.00 | 00006734760499 | JOSE ADILSON DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens em motocicleta a servicos dos depatos e secretarias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 14/01/2011 | 255.00 | 00005544800421 | JOSE DE ARIMATEIA DINIZ FONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar administrativo na organizacao de documentos do arquivo municipal desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 14/01/2011 | 300.00 | 00042054907472 | RAFAEL GALDINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude o Sr. Rafael Galdino de Souza, por se tratar de pessoa carente residente no sitio Assentamento neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 14/01/2011 | 150.00 | 00020317778404 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel destinados as instalacoes da Fabrica de confeccoes , apoiada pela Prefeitura municipal, relativo ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 17/01/2011 | 150.00 | 00036751936400 | SEVERINA GUEDES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da Sr@ sEVERINA GUEDES DE SOUSA, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 17/01/2011 | 116.00 | 00007659408410 | DAVYDSON BRUNO NUNES RAPOSO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos do setor de administracao desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 17/01/2011 | 510.00 | 00010144736403 | CARLA DIELE RAMOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar administrativo em substituicao ao servidor Renato de Sousa Farias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | CONTRUCAO E OU REFORMA NAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 17/01/2011 | 1037.00 | 10496592000138 | VILA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de marteriais destinados ao revestimento da Unidade de Saude deste municipio | 10022010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 17/01/2011 | 200.00 | 00007659408410 | DAVYDSON BRUNO NUNES RAPOSO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 17/01/2011 | 400.00 | 00003373016460 | JOSE IVAILDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de equipamento de som para servicos de sonorizacao de eventos promovidos com apoio do Depto de Turismo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 17/01/2011 | 400.00 | 02726356000132 | ARTEZA- COOP. DOS CURT. E ARTESAOS EM COURO DE RIBEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de convenio de cooperacao tecnica e financeira para realizacao de acoes integradas de fomento e gestao, producao, capacitacao e comercializacao de artefatos em couro voltadas a geracao de empregoe renda. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 17/01/2011 | 800.00 | 00027412318420 | SEVERINO LIMA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como pedreiro junto ao Depto de Obras e servicos urbanos na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 17/01/2011 | 400.00 | 00007616701493 | EDUARDO DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais e manutencao no abastecimento dagua do sitio Viracao , neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 17/01/2011 | 255.00 | 00005555161484 | JOSINALDO DE BARROS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais na manutencao da bomba do abastecimento dagua da localidade de Caruata de Fora, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 17/01/2011 | 300.00 | 00071650172753 | JOSE INACIO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao da bomba de abastecimento dagua no sitio Alto Fechado e Rio Direito, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 17/01/2011 | 720.00 | 00002275977457 | FRANCISCO AILTON PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como pedreiro junto ao depto de Obras e servicos urbanos, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 17/01/2011 | 1000.00 | 00021826846468 | GERALDO DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como eletricista junto ao depto de obras e servicos urbanos , alem de parte da gratificacao por servicos de decoracao natalina desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 17/01/2011 | 300.00 | 00002137371405 | CICERO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao da bomba de abastecimento dagua do sitio Assentamento, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 17/01/2011 | 150.00 | 00032724870182 | JUAREZ JOAO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como servente de pedreiro junto ao depto de obras em servicos na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 17/01/2011 | 500.00 | 00009306007701 | PATRICIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de servicos como pedreiro junto ao Depto de Obras e Servicos Urbanos neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 17/01/2011 | 200.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a estudante Priscila Farias Nilo, residente no sitio Curral de Baixo neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 17/01/2011 | 100.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finaceira para estudante Maria da Conceicao Meira, para cobertura de despesas com locomocao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 17/01/2011 | 100.00 | 00003305342463 | SEBASTIAO LEONCIO DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos da Fazenda Caxambu para escola estadual do sitio Tapera, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 17/01/2011 | 200.00 | 00003087404403 | ISAAQUE GONCALVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes de localidades vizinhas ao sitio Curral de Baixo para escola Inacio Gomnes Meira, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 17/01/2011 | 250.00 | 00007659408410 | DAVYDSON BRUNO NUNES RAPOSO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da secretaria da Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 17/01/2011 | 420.00 | 00007079476429 | MARIA DA ASSUNCAO OLIVEIRA MERENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens de materiais esportivos das escolinhas de esportes da rede municipal de ensino desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 18/01/2011 | 3431.47 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas de consumo dagua de predios e logradouros publicos, vinculados a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 18/01/2011 | 1500.00 | 00005882141400 | ASSUERO FALCAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos topograficos realizados nos conjunto Santa Terezinha, Novo Horizonte, e Henrique Merencio e na complementacao da Av. 04 de junho para elaboacao de projetos de pavimentacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 18/01/2011 | 1681.72 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas de consumo dagua de predios e logradouros publicos, vinculados a adminsitracao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 18/01/2011 | 1103.35 | 01787295000150 | ELETRO CARIRI COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos e materiais diversos destinados aos servicos do Departamento de Obras e servicos Urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 18/01/2011 | 3792.10 | 01787295000150 | ELETRO CARIRI COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos e materiais diversos destinados aos servicos de decoracao natalina das ruas e predios desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 18/01/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao poara a FAMUP, relativo ao mes de Janeiro/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 18/01/2011 | 371.81 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas de consumo dagua de predios e logradouros publicos, vinculados a Sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 18/01/2011 | 200.00 | 24221244000162 | SO DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revisao de parte eletrica da ambulancia Pegeout, vinculado a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 18/01/2011 | 2736.60 | 01787295000150 | ELETRO CARIRI COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados aos servicos de manutencao e reformas das unidades de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 18/01/2011 | 960.00 | 12734018000104 | CIRUGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais farmacologicos destinados a manutencao dos servicos das unidades de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 18/01/2011 | 100.00 | 08811663000106 | DIARIO DA BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de extrato de edital na edicao de 19/01/2011, de licitacoes da Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 18/01/2011 | 488.85 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados aos setores administrativo desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 18/01/2011 | 30.00 | 00002490448463 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para realizacao de viagem a cidade de Recife- PE a servico da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 18/01/2011 | 999.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI-CARTUCHOS E PAPELARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de impressora LX-300, mause e mala para notbook do setor financeiro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 18/01/2011 | 25.00 | 12341652000179 | CHUIRRASCARIA PAULISTANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados ao Diretor financeiro e Motorista, por ocasiao de servicos na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 19/01/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de contabilidade, relativo ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 19/01/2011 | 50.00 | 00010879919434 | ANTENOR ALVES DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da Sr.Antenor Alves da Cunha, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 19/01/2011 | 20.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para o Sr. Diego Cavalcante Lopes, para cobertura de despesas com alimentacao por ocasiao de viagem para a cidade de Desterro - PB a servico do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 19/01/2011 | 715.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de noticias do municipio, no Programa FM Rural da Radio Correio FM, ref. 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 19/01/2011 | 695.00 | 00024395382134 | JOSE EVANDRO DE ALMEIDA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao servicos como pedreiro na reforma da escola municipal Inacio Gomes Meira, no sitio Curral de Baixo, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 19/01/2011 | 800.00 | 00078922615400 | EDUARDO MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da secretaria da Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 19/01/2011 | 2000.00 | 00021389993434 | GERCINO JOAQUIM DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de colocacao de piso em granilite, e servicos de reforma no predio da Escola municipal Abdiaa Aires de Queiroz, nesta cidade, relativo a 2a PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 19/01/2011 | 2000.00 | 00004501308435 | WAGNER BRUNO DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como pedreiro na pintura e reforma da escola municipal Maria Neuly Dourado, nestea cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 19/01/2011 | 2300.00 | 00059428708453 | JOSE PAULO NUNES ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos de equipe de pedreiro e serventes para os servicos de reforma da escola Abdias Aires de Queiroz, nesta cidade, Relativo a 2a PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 20/01/2011 | 16.25 | 40981052000100 | CLEONICE CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de rolos para os servicos de pintura da Escola Maria Neuly Dourado nesta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 20/01/2011 | 92.10 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1165 da secretaria de Educacao deste municipio , ref.12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 20/01/2011 | 1160.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados aos veiculos micro-onibus, vinculados a Sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 20/01/2011 | 71.49 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de telefone 3356.1260 - do Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste municipio, referencia 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 20/01/2011 | 1050.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lamina reta e parafusos para a motoniveladora patrol, destinados a recuperacao de estradas vicinais deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 20/01/2011 | 315.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipios CNM relativo ao mes dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 20/01/2011 | 66.96 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1042 do gabin secretaria de Educacao deste municipio , refdo Prefeito, ref .12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 20/01/2011 | 570.00 | 00030856620491 | RICARDO JORGE DE FARIAS AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de dirias para coberetura de despesas com alimentacao e hospedagem durante viagens para a Cidade de Joao Pessoa, com objetivo de tratar de assuntos de interesse do municipio, durante o mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 20/01/2011 | 988.80 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1104 da secretaria de Agricultura deste municipio , ref.12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 20/01/2011 | 840.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a reposicao nos veiculos ambulancia Saveiro e Fiat vinculados a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 20/01/2011 | 500.00 | 00006098484457 | JANACIRA SOARES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da Sr@Janacira Soares de Sousa, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 20/01/2011 | 100.00 | 00092886353434 | MARIA DAS NEVES FARIAS SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da Sr@ Maria Das Neves Farias Souza, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 20/01/2011 | 100.00 | 00008347660433 | IURI BONALDO RAMOS NILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da Sr. IURI BONALDO RAMOS NILO, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 20/01/2011 | 150.00 | 00005480688448 | CLAUDIO RUI DA COSTA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da Sr. Claudio Rui da Costa Sousa, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 20/01/2011 | 354.48 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1179 da secretaria de Acao social deste municipio , ref.12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 20/01/2011 | 821.40 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1117 da secretaria de Administracao deste municipio , ref.12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 21/01/2011 | 1072.00 | 00007110697436 | JULIANE DE FATIMA REGO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao das Acoes do Conselho Tutelar desta cidade, relativo ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 21/01/2011 | 200.00 | 00005555163428 | REINALDO CORDEIRO FLORENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel situado a rua Antonio Aires de Queiroz nesta cidade destinada ao funcionamento da Fabrica Escola de confeccoes, que tem por objetivo geracao de emprego e renda neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO COM O FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 21/01/2011 | 2104.99 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guia do FGTS, competencias 09 e 10 de 1989. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 21/01/2011 | 2.75 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de papel toalha destinados a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | CONTRUCAO E OU REFORMA NAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 21/01/2011 | 3360.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de corrimao tubo de inox de 1 1/2 medindo 14 metros com 16 colunas e travessas, para os servicos de reforma da unidade de Saude deste Municipio. | 10022010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 21/01/2011 | 320.00 | 00003423577436 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus e lavagens dos veiculos da Sec.de saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 21/01/2011 | 360.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de servicos extra como Auxiliar administrativo junto a secretaria de Acao Rural e Meio e Ambiente, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 21/01/2011 | 69.00 | 00003423577436 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus e lavagens dos veiculos da Sec.de Acao Rural e Meio Ambiente, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 21/01/2011 | 280.00 | 00008631284750 | CLEONALDO DE AQUINO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimentos aos componentes de Bandas, Equipe de Apoio Grupos de danca, durante a realizacao da semana Cultura, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 21/01/2011 | 360.00 | 00003961891486 | NILTON DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de servicos extra para o depto de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 21/01/2011 | 910.00 | 07649284000190 | ASSOCIACAO COMERCIALE EMPRESARIAL DO MUNICIPIO DE CABACEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao da seguranca publica atraves de gratificacao de incentivo ao policiamento local, que garatem a seguranca do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 21/01/2011 | 350.00 | 00059431032449 | JOSE ANTONIO CANDIDO DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de servicos gerais no depto de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 21/01/2011 | 400.00 | 00030080878415 | FRANCISCO GUIMARAES ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como eletricista no distrito de Ribeira e adjacencias, atraves do Depto de Obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 21/01/2011 | 450.00 | 00007618236461 | JOSE JOCELIO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bombas do abastecimento dagua do sitio Facao, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 21/01/2011 | 220.00 | 00003423577436 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus e lavagens dos veiculos da Sec.de obras e servicos urbanos, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 21/01/2011 | 420.00 | 00064517446468 | JOSENILDO DE FREITAS GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de faixas e servicos xerograficos para a secretaria da Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 21/01/2011 | 210.30 | 00078922615400 | EDUARDO MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos do depto de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 21/01/2011 | 200.00 | 00030254566472 | SALOMAO DE ALMEIDA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de servicos como marceneiro na recuperacao de cadeiras e carteiras das escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 21/01/2011 | 450.00 | 00098192183491 | JOSE JAMMY DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de servicos como vigilante da escola municipal Inacio Gomes Meira, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 21/01/2011 | 400.00 | 00002322734489 | CATARINA GONCALVES RAMOS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de servicos gerais junto a escola municipal do sitio Curral de Baixo neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 21/01/2011 | 765.00 | 00005900245403 | JANEMARY MALHEIROS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como nutricionista nas escolas da rede municipal de ensino desta cidade, relativo ao mes de Novembro e Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 21/01/2011 | 250.00 | 00003423577436 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus e lavagens dos veiculos da Sec.de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 24/01/2011 | 20.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no 307 de 21.03.83 e Dec. no 05 de 02/04/2001, para a aservidora Maria das Merces Lima Bernardo, para realizacao de viagem a Campina Grande para participarde Reuniao de interesse do Setor de Imunizacao do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 24/01/2011 | 100.00 | 00088616517472 | EVANDRO EMANUEL NOBREGA AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para cobertura de despesas com alimentacao do Diretor Financeiro, por ocasiao de viagems a cidade de Campina Grande durante o Mes de Janeiro de 20ll. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 24/01/2011 | 200.00 | 00006807646402 | JOSE GILMAR DE SOUSA PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades basicas da sr. JOSE GILMAR DE SOUSA PORTO, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 25/01/2011 | 2512.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas de energia eletrica de predios e logradouros, vinculados a Sec. de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 25/01/2011 | 208.00 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de servicos como Agente de vigilancia Epidemiologica e Insalubridade, por servicos no setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 25/01/2011 | 3215.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas de energia eletrica de predios e logradouros, vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 25/01/2011 | 400.00 | 00021389993434 | GERCINO JOAQUIM DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de colocacao de piso em granilite, e servicos de reforma no predio da Escola municipal Abdiaa Aires de Queiroz, nesta cidade, relativo a 3a PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 25/01/2011 | 4497.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas de energia eletrica de predios e logradouros publicos da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 25/01/2011 | 930.00 | 00005856132491 | IVO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos executados na Patrol motoniveladora do setor de estradas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 26/01/2011 | 600.00 | 08932149000110 | ASSOCIACAO DOS ARTESOES EM COURO DE CABACEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de convenio de cooperacao tecnica e financeira para realizacao de acoes integradas de fomento e gestao, producao, capacitacao e comercializacao de artefatos em couro voltadas a geracao de empregoe renda.i | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 26/01/2011 | 1200.00 | 04463821000115 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO ALTO DA BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Repasse de convenio de administracao, manutencao da Lavanderia e implantacao do abastecimento dagua da comunidade Alto da Boa Vista neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 26/01/2011 | 1000.00 | 70098660000132 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE POCO COMPRIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de convenio de cooperacao tecnica financeira para manutencao da area de lazer, abastecimento dagua da referida comunidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 26/01/2011 | 800.00 | 01512588000125 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE CURRAL DE BAIXO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro atraves de convenio de cooperacao tecnico e financeira para manutencao do sistema de abastecimento dagua e manutencao dos predios publicos da referida comunidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 27/01/2011 | 30.00 | 00003125960495 | JOSE ALTEMAR DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para realizacao de viagens a cidade de Recife-PE, a servico da Secretaria de suade deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 27/01/2011 | 300.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de receituario azul tipo B, destinados as Unidade de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 27/01/2011 | 110.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de creditos de celular do telefone dom gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 27/01/2011 | 500.00 | 00059429119400 | MARIA JUDITE DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sr. Maria Judite da Silva Ramos, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 28/01/2011 | 4770.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da SEC.DA ACAO SOCIAL, deste municipio, relativo a JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 28/01/2011 | 300.00 | 00008770723451 | LUIS CARLOS DE ARAUJO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como mMonitor do Programa PROJOVEM , deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 28/01/2011 | 300.00 | 00007154912456 | VILMA GUIMARAES GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Monitor do Program PROJOVEM, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 28/01/2011 | 300.00 | 00006624088451 | LUCAS MAGNO NOBREGA DE FARIAS AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como MONITOR DO PROJOVEM, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 28/01/2011 | 514.00 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos que esta a disposicao do Programa Projovem e Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 28/01/2011 | 4035.58 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos INATIVOS E PENSIONISTAS, deste municipio, relativo a JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 28/01/2011 | 15268.83 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS deste municipio, relativo a JANEIRO/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 28/01/2011 | 1452.89 | 00005931914471 | IZABEL CRISTINA XAVIER DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos administrativos junto a AGC-Agencia Comunitaria dos Correios, no distrito de Ribeira, neste municipio, relativo repasse da entidade Empresa Brasileira de Correios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 28/01/2011 | 700.00 | 00059428252468 | GIOVANY SOARES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como marceneiro no conserto de moveis do patrimonio municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 28/01/2011 | 205.60 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo FIAT, a disposicao das Sec. e Departmentos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 28/01/2011 | 719.60 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a indenizacao compesatoria na forma da Lei por ocasiao de utilizacao dos veiculos dos Secretarios e Diretores a servico da Adminsitracao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 28/01/2011 | 1392.00 | 24220972000311 | J.F.SOARES & CIA LTDA. (FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados a manutencao da frota municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 28/01/2011 | 31.18 | 13004510002637 | BOMPRECO S/A. SUPERMERCADO DO NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mause para o notbook do Setor Financeiro desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 28/01/2011 | 180.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do Sistemas de IPTU, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO COM O FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 28/01/2011 | 19987.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do parcelamento simplificado Lei N.10.522/2002 alterado pela Lei no 11.941/2009 e parcelamento especial Lei n.12.058/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 28/01/2011 | 29.00 | 10851251000133 | L.M.M.COSTA- MALIBU FAST FOOD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados ao Diretor financeiro e Motorista, por ocasiao de servicos na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 28/01/2011 | 11580.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos Agentes Politicos e servidores da Gabinete do Prefeito , deste municipio, relativo ao mes de Janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 28/01/2011 | 1914.65 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo Prisma, vinculado ao gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 28/01/2011 | 4794.66 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da SEC.DE ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE, deste Municipio, relativo a JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 28/01/2011 | 450.00 | 00013305999420 | EVERALDO VIRGINIO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conservacao e manutencao dos viveiros de mudas do Distrito de Ribeira neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 28/01/2011 | 434.70 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao trator, vinculado a Sec. de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 28/01/2011 | 257.00 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo do Sec. de Acao Rural, utilizado a servico da referida Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 28/01/2011 | 796.66 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos serv idores do DEPTO DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL,deste Municipio, relativo a JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 28/01/2011 | 500.00 | 06005308000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de materias de interesse do municipio de Cabaceiras em Orgao de Imprensa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 28/01/2011 | 300.00 | 00025146963487 | JOSE SOARES BARROSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apresentacao musical do Tri Asa Branca , durante a realizacao da semana cultural promovida nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 28/01/2011 | 7593.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, deste municipio, relativo a JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 28/01/2011 | 24918.67 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, deste municipio, relativo a JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 28/01/2011 | 24630.08 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos servidores vinculados a SECRETARIA DA SAUDE, deste municipio,relativo a JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 28/01/2011 | 1944.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, deste municipio, relativo a JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 28/01/2011 | 1500.00 | 00004466039453 | JOAO CICERO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos efetuados nos veiculos ambulancias Pegeout , SAVEIRO- MOQ-2013, e FIAT MXR-7383, vinculado a sec. da Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 28/01/2011 | 300.00 | 00055512232487 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de cobertura de bancadas e forro da Ambulancia saveiro MOQ-2013, da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 28/01/2011 | 300.00 | 00004854363452 | ALZENIR DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais junto a Unidade de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 28/01/2011 | 150.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de servicos pelos servicos de coordenacao de imunizacao junto ao Centro de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 28/01/2011 | 6728.64 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos ambulancias Pegeout, Van Azul, Gol, F-1000 e Fiat, vinculados a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 28/01/2011 | 5397.00 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos Gol, GOL, GOL, Palio e Fiat, a servico da Secretaria de Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 28/01/2011 | 20339.99 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores do DEPTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, deste municipio, relativo a JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 28/01/2011 | 306.00 | 00005974614496 | JOSE ROBERTO BATISTA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de escavacao de buracos destinados aos servicos de construcao de mata burros na localidade Viracao na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 28/01/2011 | 1900.00 | 00004501308435 | WAGNER BRUNO DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura de pracas, arraial popular, Especo Caririr, incluindo mesas bancos e pintura da Area de lazer da Ribeira e pintura e abertura de letreiro do viveiro de mudas e area de lazer da sede domunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 28/01/2011 | 350.00 | 00010947934421 | IZAIAS BARBOSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de confeccao de pedras para calcar o Arraial Popular, bem como servicos de limpeza em geral nas ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 28/01/2011 | 250.00 | 00033935297491 | JOSE MARCOS RAMOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais junto ao depto de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 28/01/2011 | 1128.15 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos tratores ,vinculados ao Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 28/01/2011 | 3995.10 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado a Motoniveladora Patrol desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 28/01/2011 | 849.33 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos D-10 e Pampa que estao a disposicao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 28/01/2011 | 39809.22 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC. DA EDUCACAO-MAGISTERIO (60% FUNDEB),1a e 2a FASES, deste municipio. relativo a JANEIRO/ 201l. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 28/01/2011 | 31092.83 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da SEC.DA EDUCACAO- AUXILIARES DE ENSINO-1a e 2a FASES e FUNCIONARIOS, relativo a JANEIRO/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 28/01/2011 | 765.00 | 00095137955434 | LEONARDO DUARTE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de servicos como condutor do veiculo micro onibus a servico da secretaria da Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 28/01/2011 | 200.00 | 00049177940482 | INACIO UBIRATAN DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de conserto no predio do Grupo escolar do sitio Tanques, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 28/01/2011 | 300.00 | 00003754809431 | GIZETE SILVA MERENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza para manutencao das escolas municipais desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 28/01/2011 | 1000.00 | 00003311493460 | JOAO BATISTA FARIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como vigilante e auxiliar de servicos gerais junto a escolas do Sitio Curral de Baixo, relativo aos meses de outubro, novembro e Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 28/01/2011 | 2691.00 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos Micro-Onibus e Vans, vinculados a sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0000319 | 29/01/2011 | 33000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de prestacao de servicos tecnicos especializados de contabilidade publica no exercicio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 31/01/2011 | 40.00 | 00059428805491 | MARCOS VINICIUS AIRES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para o Sr.Marcos Vinicius Aires Cavalcante,por ocasiao de viagem a cidade de Campina Grande para tratar de assuntos junto a caixa Economica Federal, LAY OUT Informatica e pesquisas de preco para o Setor de Liciatacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 31/01/2011 | 570.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas de energia eletrica de predios e logradouros publicos proprios e alugados a administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 31/01/2011 | 1060.00 | 07649284000190 | ASSOCIACAO COMERCIALE EMPRESARIAL DO MUNICIPIO DE CABACEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para cobertura de despesas com vigilancia nas ruas da sede do municipio, conforme convenio de Cooperacao firmado entre a prefeitura municipal e Asssociacao Comercial e Empresarial do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 31/01/2011 | 35.00 | 70103494000115 | M.DE FATIMA SOUSA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos para a farmacia da unidade de saude para atender pacientes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 31/01/2011 | 254.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica de predios vinculados a Secretaria de Saude deste Municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 31/01/2011 | 510.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO-AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para AMCAP, relativo ao Mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 01/02/2011 | 715.00 | 00056940807420 | JONAS PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de palco e som destinado ao evento realizado na comunidade Algodoais, atraves do depto de Turismo deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/02/2011 | 800.00 | 00050377337404 | MARIA BETANIA GARRIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coordenacao de epidermiologia, farmacia e vigilancia das unidades de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 01/02/2011 | 700.00 | 00002056603470 | ALISSON DA SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos mecanicos realizados no veiculo fiat uno da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 01/02/2011 | 800.00 | 00031325815420 | IRACEMA MARIA DE FARIAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinados a equipe de trabalho do setor de obras na zona rural deste municipio e topografos que realizaram trabalhos nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 01/02/2011 | 193.00 | 00002038464430 | ELIANDRO NUNES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de marcineiro no conserto de cadeiras, alisa e portas das escolas, da rede municipal de ensino desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 01/02/2011 | 200.00 | 00009660134762 | MARIA EUNICE FARIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais na limpeza da escola municipal Maria Neuly Dourado nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 01/02/2011 | 2381.35 | 01787295000150 | ELETRO CARIRI COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos e diversos destinados aos servicos de reformas das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 01/02/2011 | 2111.50 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados ao veiculo van, vinculado a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 01/02/2011 | 200.00 | 00005330580404 | ANTONIO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imoveis para servir de deposito dos materiais do patrimonio do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/02/2011 | 100.00 | 00003372264401 | CARLA SIMONE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para atender as necessidades basicas da sra. Carla Simone de Sousa,por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/02/2011 | 120.00 | 00006437697490 | SINOMAR DE ARAUJO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como pedreiro na localidade Poco Comprido onde funciona a fabrica escola de confeccoes instalado com aopio da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | DESENVOLVIMENTO O PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 01/02/2011 | 1500.00 | 00001207389455 | CAMILA BORBOREMA DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Assistente Social Junto ao Programa PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia, deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | DESENVOLVIMENTO O PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 01/02/2011 | 1500.00 | 00007224018414 | DAYSSE BESERRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como psicologo junto ao programa PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia, deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 02/02/2011 | 100.00 | 00054158230420 | MARIA JOSE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a atender pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 02/02/2011 | 400.00 | 00077745922704 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo fiat para ficar a disposicao das secretarias e Deptos desta prefeitura durante os finais de semana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 02/02/2011 | 5000.00 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envios de correspondencias da Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 02/02/2011 | 80.00 | 00008782604479 | DAVID DE BARROS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de faixas destinadas a secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 02/02/2011 | 1261.00 | 11471693000117 | MADEREIRA SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais (madeiras,telhas,pregos...) destinados ao setor de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 02/02/2011 | 80.00 | 08814113000132 | J.L. BRAGA E CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lonas destinados aos servicos do Departmento de Obras e Servicos Publicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 02/02/2011 | 20.00 | 00002490448463 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para realizacao de viagem a cidade de Recife- PE a servico da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 02/02/2011 | 700.00 | 00099245647404 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como diggitador de dados e acompanhamento dos Programas da sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 02/02/2011 | 380.00 | 00001342413474 | EMERSON BARROS GUSMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de controle de transportes no setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 02/02/2011 | 6440.00 | 07637947000157 | MEGA TRANSFER- LCM COMERCIO E IND DE CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camisas fio 30 estampadas para o bloco do Bode Rei, durante a realizacao da XII Festa do Bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000349 | 02/02/2011 | 7000.00 | 05991434000114 | TRANSFER NORDESTINA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camisas em algodao com impressao destinados as equipes de trabalho e camisas promocionais da XII Festa do Bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 03/02/2011 | 100.00 | 00030856620491 | RICARDO JORGE DE FARIAS AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de dirias para coberetura de despesas com alimentacao e hospedagem durante viagens para a Cidade de Joao Pessoa, com objetivo de tratar de assuntos de interesse do municipio, durante o mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 03/02/2011 | 1940.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de engate reforcado e discos recortado 26x14 furo 1 5/8 x6, destinados ao trator que corte terra para pequenos agricultores do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 03/02/2011 | 444.45 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de encadernacao e impressao de ducumentos e plantas para projetos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 03/02/2011 | 100.00 | 00002814685406 | FABIOLA DE FATIMA ANDRADE MARACAJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da sra.Fabiola Andrade Maracaja, por se tratar de pessoa carente residente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 03/02/2011 | 61.00 | 12341652000179 | CHUIRRASCARIA PAULISTANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados ao pessoal do setor de financas , por ocasiao de servicos na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 03/02/2011 | 759.53 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias na conta n.4.024-X e pagamento on-line da fopag de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 04/02/2011 | 130.00 | 00007618235490 | MARCIA SUELLEN GOMES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades basicas da sra. MARCIA SUELLER GOMES SILVA, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 04/02/2011 | 40.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para o Sr. Diego Cavalcante Lopes, para cobertura de despesas com viagens a Campina Grande a servico da setor de financas , deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 04/02/2011 | 160.00 | 07419429000167 | NORTEC-AROLDO JACINTO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de computadores rede de internet, na secretaria da administracao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 04/02/2011 | 4.80 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bom ar para o Gabinte do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 04/02/2011 | 715.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de noticias do municipio, no Programa FM Rural da Radio Correio FM, ref. 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 04/02/2011 | 103.00 | 00050378376420 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de acoes do municipio no programa Eu Voce e a Viola na radio Independente de Serra Branca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 04/02/2011 | 1000.00 | 00036337390415 | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical da banda Nerray e forro dos Primos na Festa de concluintes dos alunos das escolas da rede municipal de ensino . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 04/02/2011 | 200.00 | 07419429000167 | NORTEC-AROLDO JACINTO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de computadores rede de internet, na secretaria da saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 04/02/2011 | 25.24 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, polpa de fruta e papel toalha para manutencao de atividades da Unidade de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 04/02/2011 | 800.00 | 07419429000167 | NORTEC-AROLDO JACINTO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de computadores rede de internet, na secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 04/02/2011 | 780.00 | 00059428708453 | JOSE PAULO NUNES ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pinturas, adaptacao de caixas de energia, retirada de portas e janelas e instalacao do almoxarifado da escola municipal Abdias Aires de Queiroz, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 04/02/2011 | 2010.00 | 00084803282404 | JOSE ANTONIO NUNES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos com material incluso para recuperacao da escola do sitio Assentamento, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 07/02/2011 | 1950.00 | 00006364428452 | JOSENILSON ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura e a recuperacao do predio da escola municipal do sitio Assentamento neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 07/02/2011 | 600.00 | 08932149000110 | ASSOCIACAO DOS ARTESOES EM COURO DE CABACEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de convenio de cooperacao tecnica e financeira para realizacao de acoes integradas de fomento e gestao, producao, capacitacao e comercializacao de artefatos em couro voltadas a geracao de empregoe renda, relativo ao mes de Dezembro/2010 e Janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 07/02/2011 | 250.00 | 00002210888492 | ROSINALDO TAVARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de instalacao de bombas na localidade de Tapera neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 07/02/2011 | 643.00 | 00000575348453 | PLACIDO DE ALMEIDA PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de preparacao de ferros para recuperacao de duas laminas da patrol motoniveladora , desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 07/02/2011 | 500.00 | 00099630630478 | JOSE ISMARIO SOUSA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de construcao de cerca e confeccao de porteiras no aterro sanitario distrito de Ribeira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 07/02/2011 | 537.00 | 00002856787444 | PEDRO JORGE SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes da localidade Ribeira e adjacencias para taendimento medico nas cidades de Boqueirao, Campina Grande e unidade de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 07/02/2011 | 800.00 | 00050377337404 | MARIA BETANIA GARRIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coordenacao de epidermiologia, farmacia e vigilancia das unidades de saude deste municipioref. ao mes de fevereiro/2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 07/02/2011 | 2100.00 | 00001215768761 | LOURIVAL JORGE PEREIRA PACHU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens ao municipio de Boa Vista e na zona rual deste municipio com equipe de distribuicao de leite, atraves da sec. da Acao Rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 07/02/2011 | 300.00 | 00001245742469 | CLAUDIA RAQUEL DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais a disposicao do Posto de Entrega de Leite de Cabra nesta cidade, atraves da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 07/02/2011 | 300.00 | 00007058329451 | JONHATHAN TARGINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados nos veiculos da frota municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 07/02/2011 | 1115.00 | 00049177982487 | RIVONALDO CHAVES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um veiculo GOL, com condutor, para ficar a disposicao dassecretarias e Depto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 07/02/2011 | 227.00 | 00007637632415 | JOSE DOS SANTOS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos de eventos realizados no programa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 07/02/2011 | 100.00 | 00042177898404 | IRACI PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa para atender pessoa carente residente nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 08/02/2011 | 70.00 | 00010008788480 | ANA PAULA NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para atender as necessidades basicas da sra.Ana Paula Nascimento Silva ,por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 08/02/2011 | 600.00 | 00049177974468 | PEDRO NOLASCO ALMEIDA GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Facilitador do PROGRAM PROJOVEM, deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 08/02/2011 | 1200.00 | 00028856767449 | GEOVANILDO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como facilitador do Programa PROJOVEM, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 08/02/2011 | 600.00 | 00008770723451 | LUIS CARLOS DE ARAUJO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Monitor do Programa PROJOVEM , deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 08/02/2011 | 600.00 | 00006624088451 | LUCAS MAGNO NOBREGA DE FARIAS AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Monitor do Programa PROJOVEM , deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 08/02/2011 | 485.92 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de Editais de licitacoes, realizado pela prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 08/02/2011 | 85.00 | 00077745922704 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para ficar a disposicao das secretaria e deptos desta prefeitura durante os finais de semana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 08/02/2011 | 425.34 | 00093099304468 | AROLDO JACINTO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao em computadores e internet desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 08/02/2011 | 600.00 | 00013305999420 | EVERALDO VIRGINIO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conservacao e manutencao dos viveiros de mudas do Distrito de Ribeira neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 08/02/2011 | 2250.00 | 00009834176449 | JOSE OSANILDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagens de equipes demecanica, coordenadore do EJa e equipes de producao, atores, direcao e infra estrutura, para gravacao de um filme na sede do municipio, com o apoio do depato de turismo desta prefeitura, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 08/02/2011 | 2000.00 | 00065989759720 | AGNALDO DE SOUSA FREIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos delocacao de som para apresentacao das bandas durante o Reveillon das Familias , desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 08/02/2011 | 500.00 | 06005308000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de materias de interesse do municipio de Cabaceiras em Orgao de Imprensa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 08/02/2011 | 3000.00 | 00045063680453 | OSCAR FERREIRA DE MELO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical de coronel Grilo e Banda, durante a realizacao da XII Festa do Rei , nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 08/02/2011 | 400.00 | 00099630494434 | JOSENILDO PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens ndas localidades de Tapera e adjacencias, transportando pessoas para atendimento medico no Centro de saude e nas cidades de Boqueirao e Campina Grande encaminhados pela sec. de saudedeste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 08/02/2011 | 1015.05 | 00049177125487 | DANIEL MEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacao de viagens das localidades de Curral de Baixo e adjacencias, com pessoas para atendimento medico realizacao de exames e tratamentos de saude no Centro de Saude e para cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 08/02/2011 | 208.00 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de servicos como Agente de vigilancia Epidemiologica e Insalubridade, por servicos no setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 08/02/2011 | 625.26 | 00031325815420 | IRACEMA MARIA DE FARIAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos profissionais da area de saude que prestam servicos na sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 08/02/2011 | 200.00 | 00093099304468 | AROLDO JACINTO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de computadores e internet da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 08/02/2011 | 600.00 | 09006511000195 | JOSE ANTONIO GOMES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vassouroes destinados ao setor de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 08/02/2011 | 1000.00 | 00003311493460 | JOAO BATISTA FARIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens trasnportando merenda para as escolas da rede municipal de ensino no periodp de outubro a dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 08/02/2011 | 700.00 | 00093099304468 | AROLDO JACINTO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de computadores e fornecimento da Internet para secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 09/02/2011 | 720.80 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados a manutencao dos servicos do Departamento de obras e Servicos Urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 09/02/2011 | 690.00 | 04926110000130 | EKYART IND. E COM. DE MOVEIS P/ ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos (Mesa, Cadeira, Armario) destinados ao equipamento do Centro de Saude e Maternidade Municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 10/02/2011 | 2800.00 | 09155391000198 | BIOANALISE LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames laboratoriais realizados em pacientes encaminhados pela secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/02/2011 | 3000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para o Consorcio Intermunicipal do Cariri Oriental para realizacoes de procedimentos medicos, relativo ao mes de Fevereiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 10/02/2011 | 720.00 | 09201363000160 | MARIA DA GLORIA FARIAS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a manutencao das unidades de saude e Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 10/02/2011 | 420.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados aos veiculo Fiat e Ambulancia Vinculado a Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 10/02/2011 | 1560.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a reposicao destinado ao veiculos gols Fiat e Ambulancia vinculados e a disposicao da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 10/02/2011 | 8094.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS descontado Na cota - Parte do FPM, relativo ao as COmpetencias decimo terceiro e 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 10/02/2011 | 2000.00 | 70097530000347 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao da farmacia basica das unidades de saude deste municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 10/02/2011 | 530.00 | 08970089000120 | CASAS DAS TELAS - M.S. CLAUDINO BRAGA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tela sombrax destinada ao Viveiro de Mudas da secretaria de Acao Rural e Meio Ambiente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 10/02/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipios CNM relativo ao mes JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 10/02/2011 | 461.00 | 03805392000154 | JOAO CARLOS NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de passagem aerea de Joao Pessoa a Brasilia e vice versa para o Sr. Prefeito Municipal tratar de assuntos de interesse do Municipio, relativo a 2a parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 10/02/2011 | 540.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO-AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para AMCAP, relativo ao Mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLIC OS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 10/02/2011 | 7600.00 | 11471073000188 | COMPLETA PRESTADORA DE SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pavimentacao e alvenaria com portao de ferro para o Nucleo de Apoio ao Cidadao deste municipio. | 10012011 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 10/02/2011 | 3000.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao setor de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 10/02/2011 | 340.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de renovacao de peneus para o carrocao do trator, vinculados ao Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 10/02/2011 | 1720.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a reposicao nos tratores e Camioneta D-10, vinculados ao Departamentos de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/02/2011 | 3750.00 | 08593004000132 | PARAIBA RENOVADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de conserto e renovacao de pneus da Patrol, do setor de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 10/02/2011 | 926.40 | 00003227276429 | FELIX CLEBER DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens extras transportando alunos da secretaria da educacao para eventos e atividades realizados neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 10/02/2011 | 2494.50 | 09201363000160 | MARIA DA GLORIA FARIAS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 10/02/2011 | 960.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a reposicao nos veiculos micro-onibus, vinculados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 10/02/2011 | 31852.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS dos FUNDEB 60 % relativo as competencias 12/2010, decimo terceiro e 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 10/02/2011 | 5383.18 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM, para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 10/02/2011 | 57.14 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado nas cota-parte do ITR e FESP e ICMS-DESON, para formacao do PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 10/02/2011 | 121.48 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulga~oes de materias da administracao municipal, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 10/02/2011 | 160.00 | 00021829055453 | JOSE GILSON FALCAO CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da lei municipal no 307 de 21.03.83 e Dec. no 05 de 02.04.2001, Ao sr. Jose Gilson Falcao Cordeiro- Secretario de Administracao para realizacao de viagem a cidade de Recife-PE,para tratar de assuntos de interesse do Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 10/02/2011 | 2000.00 | 09543892000141 | JAP-COMERCIO DE FOTOGRAFIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de ampliacao de 4 fotos da cidade tam. 100x150 e CD Digitalizado para auxiliar em pesquisas e projetos desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 10/02/2011 | 2000.00 | 00091872162487 | RITA MARIA DE MENEZES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para tratamento de saude (Processo Cirurgico) da sra. Rita Maria de Menezes Sousa, por se tratar de pessoa de baixa renda e necessitar do apoio publico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 10/02/2011 | 4516.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos finaceiros incidentes sobre os recolhimento de obrigacoes patronais junto ao INSS, debitados na cota do FPM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 11/02/2011 | 500.00 | 00046071164400 | JOSE MACARIO DE FARIAS DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para tratamento de saude do sr. Jose Macaria de Farias Dias, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 11/02/2011 | 357.92 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagens de correspondencias desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 11/02/2011 | 2550.00 | 00043763405453 | LENILDA DA SILVA SANTOS/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos auxiliares e adminsitrativos e auxiliares de servicos gerais, relativo ao mes de DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 11/02/2011 | 900.00 | 07419429000167 | NORTEC-AROLDO JACINTO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalacao de um alarme em quatro sensores com central no predio das futuras instalacoes do Nucleo de Apoio ao Cidadao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 11/02/2011 | 100.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finaceira para estudante Maria da Conceicao Meira, para cobertura de despesas com locomocao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 11/02/2011 | 200.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio financeira a estudante Edinalva de Sousa, para cobertura de despesas com locomocao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 11/02/2011 | 200.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio financeira ao estudante Pablo Diego Ramos Nilo, para cobertura de despesas com locomocao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 11/02/2011 | 200.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a estudante Priscila Farias Nilo, residente no sitio Curral de Baixo neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 11/02/2011 | 2100.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos servicos de reforma e manutencao das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 11/02/2011 | 6150.00 | 00004980787444 | MARIA JOSE RICARDO DE LIMA/OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliares de ensino junto a secretaria de Educacao relativo ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 11/02/2011 | 7720.00 | 00004051914488 | MARIA DA GUIA DE QUEIROZ OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da contratacao de servicos (agente de limpeza, auxiliar de servicos gerais e eletricistas) nos diversos setores urbanos desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 11/02/2011 | 400.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo hidraulico destinado a Patrol do setor de estradas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 11/02/2011 | 800.00 | 02726356000132 | ARTEZA- COOP. DOS CURT. E ARTESAOS EM COURO DE RIBEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de convenio de cooperacao tecnica e financeira para realizacao de acoes integradas de fomento e gestao, producao, capacitacao e comercializacao de artefatos em couro voltadas a geracao de empregoe renda, relativo aos meses de Dezembro/2010 e Janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 11/02/2011 | 1200.00 | 04463821000115 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO ALTO DA BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Repasse de convenio de administracao, manutencao da Lavanderia e implantacao do abastecimento dagua da comunidade Alto da Boa Vista neste municipio, relativo aos meses de Dezembro/2010 e Janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 11/02/2011 | 700.00 | 01512588000125 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE CURRAL DE BAIXO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro atraves de convenio de cooperacao tecnico e financeira para manutencao do sistema de abastecimento dagua e manutencao dos predios publicos da referida comunidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 11/02/2011 | 400.00 | 04445153000101 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO SANTA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro atraves de convenio de cooperacao tecnico e financeira para manutencao dos predios publico e sistema de abastecimento dagua da referida localidade.Ref. Dezembro 2010 e Janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 11/02/2011 | 1400.00 | 04307379000138 | AMORCAB- ASSOCIACAO DOS MORADORES DE RIBEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao do sistema de abastecimento dagua do dist. de Ribeira neste municipio, relativo ao mes de Dezembro/2010 e Janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 11/02/2011 | 1000.00 | 70098660000132 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE POCO COMPRIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de convenio de cooperacao tecnica financeira para manutencao da area de lazer, abastecimento dagua da referida comunidade,relativo aos meses de Dezembro/2010 e Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 11/02/2011 | 800.00 | 01512588000125 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE CURRAL DE BAIXO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro atraves de convenio de cooperacao tecnico e financeira para manutencao do sistema de abastecimento dagua e manutencao dos predios publicos da referida comunidade, relativo aos meses dedez/2010 e Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 11/02/2011 | 6851.00 | 00002525784499 | JOSEFA DE ANDRADE GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos extras junto ao Depto de Obras e servicos urbanos deste Municipio, relativo ao mes de DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 11/02/2011 | 151.00 | 07330019000145 | AUTO ELETRICA -JOSINALDO COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de motor de partida do trator da secretaria de agricultura deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 11/02/2011 | 3825.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAGINOSTICO P/ IMAGEM DE C.GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames laboratorias realizados em pacientes encaminhados pela secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 11/02/2011 | 4322.00 | 00004252674409 | CLAUDIANE COSME NUNES E OUTROS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos como (auxiliar de servicos gerais, motorista, auxiliar de enfermagem) do setor de saude , deste municipio, relativo ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | CONTRUCAO E OU REFORMA NAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 11/02/2011 | 1358.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construacao destinados aos servicos de reforma do Predio do Centro de Saude e Maternidade Municipal deste cidade. | 10022010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 14/02/2011 | 55.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para o Sr. Diego Cavalcante Lopes, para cobertura de despesas com viagens a Campina Grande a servicos da secretaria da saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | CONTRUCAO E OU REFORMA NAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 14/02/2011 | 466.54 | 10469958000180 | PRATICA MATERIAIS PARA COSNTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais (portas, torneiras, fechaduras, etc...) destinados aos servicos de reforma do predio do centro de saude e maternidade municipal desta cidade. | 10022010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 14/02/2011 | 287.00 | 70098470000115 | W.A. BARRETO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento do veiculo FIAT UNO, vinculado a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 14/02/2011 | 700.00 | 00005493591413 | MARCIO DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como coordenador do Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras . desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 14/02/2011 | 700.00 | 00004050239442 | WELLINGTON SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professor de musica junto ao Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 14/02/2011 | 540.00 | 00006869652481 | REBEKA ROBERIA DO REGO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto ao Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 14/02/2011 | 540.00 | 00008100516480 | MARIA SANDRELY SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto ao Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 14/02/2011 | 2166.51 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guias de Recolhimento do INSS, relativo as competencias dos meses: 11 e 12/2010 e Janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 14/02/2011 | 14.00 | 00007058329451 | JONHATHAN TARGINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para ressarcimento de despesas com refeicoes durante viagem a Campina Grande a servicos desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 14/02/2011 | 100.00 | 00005798251403 | EDNALVA FAUSTINO DA SIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda fuinanceira para atender as necessidades da sra. Ednalva Faustino da Silva, poor se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 14/02/2011 | 180.00 | 00001600843425 | LEONARDO BRUNO SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para atender as necessidades basica da sra. Leonardo Bruno Souza da Silva , por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 14/02/2011 | 300.00 | 00042054907472 | RAFAEL GALDINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude o Sr. Rafael Galdino de Souza, por se tratar de pessoa carente residente no sitio Assentamento neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 15/02/2011 | 280.00 | 00004306012476 | ELIZANGELA MONICA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de doces e sagaldos destinados as solenidade de abertura das atividades do Programa PROJOVEM, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 15/02/2011 | 150.00 | 00024828220178 | JOSE JORGE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para tratamento de saude dO sr. Jose Jorge de Farias, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 15/02/2011 | 14800.00 | 04276307000170 | CEPAM - CONSULTORES EM PLANEJ.ADMINIST. MUNICIPAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao de Projetos de 2a Etapa do Plano Local de Habitacao de interesse Social-DIAGNOSTICO DO SETOR HABITACIONAL DO MUNICIPIO, conforme contrato de Repasse no 0236.286.-39 PLHIS/CABACEIRAS-PB/MINISTERIO DAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 15/02/2011 | 440.00 | 00005191584406 | JOSEANE KELLEM DE ALBUQUERQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos policiais civis e militares que garatem a seguranca do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 15/02/2011 | 1300.00 | 00006789620494 | THIAGO ALEX CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos para implantacao da decoracao natalina nas ruas avenidas e predios publicos desta cidade, relativo a ultima parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 15/02/2011 | 205.47 | 00031325815420 | IRACEMA MARIA DE FARIAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinados a equipe de trabalho do setor de Acao rural e Meio ambiente durante servicos no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 15/02/2011 | 700.00 | 00099245647404 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como digitador de dados e acompanhamento do programa da Secretaria da saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 15/02/2011 | 350.00 | 00005191584406 | JOSEANE KELLEM DE ALBUQUERQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos profissionais da area de saude que atendem no municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 15/02/2011 | 200.00 | 00031325815420 | IRACEMA MARIA DE FARIAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes equipe de profissionais da area de saude que atendem no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 15/02/2011 | 1136.50 | 00002312868482 | MARIA DE LOURDES ANDRADE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinada a equipe de profissionais da Area de Saude que atende na zona rural do distrito Ribeira neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 15/02/2011 | 540.00 | 00008888382470 | KEILLA ROSANA GUIMARAES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como auxiliar de servicos gerais junto a Unidade de saude dos distrito de Ribeira, nos turnos manha e tarde em substituicao a servidora Lidia Dark Guimaraes de Andrade que se encontra em licencapremio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 15/02/2011 | 2570.00 | 00055373720704 | JOSE CLEONIDAS SOUSA ROLIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes para atendimento medico e exames em hospitais de Campina Grande encaminhados pela secretatia da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 15/02/2011 | 1600.00 | 00003125960495 | JOSE ALTEMAR DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um veiculo palio, com condutor, para ficar a disposicao da sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 15/02/2011 | 679.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinado ao veiculo D-10, do setor de obras e servicos urbanos, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 15/02/2011 | 615.00 | 00031325815420 | IRACEMA MARIA DE FARIAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinados a equipe de trabalho do setor de obras na zona rural deste municipio e topografos que realizaram trabalhos nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 15/02/2011 | 1760.00 | 00020382022491 | VALDIVIO CLEMENTE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Van destinada ao transporte de professores que lecionam na rede municipal de ensino desta cidade.Percurso Campina GRande/ Cabaceiras/ Campina Grande . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 15/02/2011 | 2057.27 | 00055373720704 | JOSE CLEONIDAS SOUSA ROLIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes no percurso Campina Grande e vice-versa a a servico da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 15/02/2011 | 3754.38 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados aos servicos mecanicos dos veiculos VANS-MICRO ONIBUS, do setor da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 16/02/2011 | 200.00 | 00003843336482 | ISMARA VALERIA DE FARIAS SOUSA/OUTS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria condida nos termos da Lei municipal no 307 de 21/03/83 e Decreto no 05 de 02/04/2001, para realizacao de vuiagem a Monterio-PB para participar de Capacitacao de professor para alunos especiais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 16/02/2011 | 900.00 | 01319761000173 | ELETROELTON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto e manutencao de bombas dos pocos de abastecimento dagua da zona rural e urbana, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 16/02/2011 | 193.00 | 24493876000185 | ARIOSTO SALES DE MELO- ARIOSTO AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos servicos de manutencao dos veiculos do setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 16/02/2011 | 107.10 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de envios de correspondencia da Prefeitura Municipal de CABACEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 16/02/2011 | 73.45 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ON-LINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de provedor de acesso a Internet da Prefeitura Municipal de Cabaceiras . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 16/02/2011 | 230.00 | 00092886353434 | MARIA DAS NEVES FARIAS SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da Sra. Maria Das Neves Farias Souza, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 16/02/2011 | 185.00 | 00004181219402 | SAMARA SUELY DE FARIAS ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades basicas da sra. Samara Suely de Farias Araujo Silva, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 16/02/2011 | 200.00 | 00002333519495 | ALMIR BEZERRA NILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para atender as necessidade basicas do sr. Almir Bezerra Nilo, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 16/02/2011 | 1200.00 | 00028856767449 | GEOVANILDO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como facilitador do Programa PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 17/02/2011 | 836.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de editais de licitacoes, tomadas de preco, no diario oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 17/02/2011 | 465.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de placas de sinalizacao em PVC, destinada ao setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 17/02/2011 | 280.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realiazacao de exames especificaos em pacientes: Creusa Nobrega da Silva e Onildo de Almeida Castro, encaminhados pela secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 17/02/2011 | 449.00 | 08864005000174 | P.MANGUEIRAS-PAULO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de mercadorias destinadas as setor de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 17/02/2011 | 2520.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutancao do veiculos VAN-MMP-4290 e Micro Onibus-MOS7325, NPR-6573, da secretaria da Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 18/02/2011 | 6768.58 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD. ALIMENTICIOS , MAT.LIMPEZA,MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 18/02/2011 | 700.00 | 04307379000138 | AMORCAB- ASSOCIACAO DOS MORADORES DE RIBEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao do sistema de abastecimento dagua do dist. de Ribeira neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 18/02/2011 | 110.00 | 00005814627425 | JOSE FAUSTINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais junto ao depto de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | CONTRUCAO E OU REFORMA NAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 18/02/2011 | 1020.00 | 00004501308435 | WAGNER BRUNO DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura do Centro de Saude e Maternidade municipal Ana Aires de Queiroz, nesta cidade. | 10022010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | CONTRUCAO E OU REFORMA NAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 18/02/2011 | 1200.00 | 00010131088416 | KLEISSON HARLENN DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipe de pedreiro para servicos de construcao e reforma do Centro de Saude e MAternidade Municipal Ana Aires de Queiroz, nesta cidade. | 10022010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 18/02/2011 | 200.00 | 00007208487766 | ADEBAR DE FARIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza do mato e servicos gerais junto ao predio do Centro desaude e Maternidade Municipal Ana Aires de Queiroz, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 18/02/2011 | 540.00 | 00008156650409 | ELIDIA DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Agente Comunitario de Saude nas localidades de Volta, Caicara, Cacimba Salga, Pocinhos, Passassunga, Logoa dos Viados, Malhada Grande e Bravo, neste municipio, relativo ao mes de Janeiro/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 18/02/2011 | 540.00 | 00008073207494 | DIELY CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como agente comunitaria de saude nos conjuntos Henrique Merencio, Novo Horizontee santa Terezinha nesta cidade, relativo ao mes de Janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 18/02/2011 | 1200.00 | 00002490448463 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo com condutor para ficar a disposicao das secretaria de saude deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 18/02/2011 | 1200.00 | 00003277794466 | GILVANIA LIRA JERONIMO CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um veiculo GOL, com condutor, para ficar a disposicao da sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 18/02/2011 | 108.00 | 00021823839487 | JOSE CICERO DE CASTRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de insalubridade de servicos no setor de saude, relativo ao mes de Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 18/02/2011 | 300.00 | 00007392955438 | JESSICA MARIA SILVIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacaoi de servicos como Auxiliar de Odontologia, junto ao Centro de saude desta cidade, relativo ao mes de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 18/02/2011 | 250.00 | 00004438214459 | JOAO BOSCO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de predio situado a av 04 de junho sn nesta cidade, destinado as Instalacoes da Unidade do PSF-I, relativo ao mes de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 18/02/2011 | 860.00 | 00098191110482 | ALBERTO BEZERRA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens das localidades sitio Pata e adjacencias conduzindo pessoas enfermas para realizacao de consultas medicas na sede, em Boqueirao e Campina Grande atraves da sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 18/02/2011 | 150.00 | 00093147694453 | MARIA DAS DORES BESERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de servicos de limpeza no predio onde funciona o posto de atendimento medico da localidade Pocinhos, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | CONTRUCAO E OU REFORMA NAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 18/02/2011 | 800.00 | 00021826846468 | GERALDO DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalacao eletrica no predio do Centro de saude e materinadade Municipal Ana Aires de Queiroz, nesta cidade. | 10022010 | NULL | NULL | Obras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 18/02/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de contabilidade, relativo ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 21/02/2011 | 350.00 | 00003961891486 | NILTON DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos administrativos realizados para o setor de financas desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 21/02/2011 | 631.08 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1117 da secretaria de Administracao deste municipio , ref.01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 21/02/2011 | 1363.20 | 01612238000130 | LAY-OUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de Folha de Pagamento do mes de Janeiro/Fevereiro/2011 e Processamento da GFIP/janeiro/2010, desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 21/02/2011 | 250.00 | 01612238000130 | LAY-OUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de Folha de Pagamento do mes de Processamento da GFIP/fevereiro/2011, desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 21/02/2011 | 127.00 | 00007659408410 | DAVYDSON BRUNO NUNES RAPOSO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos do setor de administracao desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 21/02/2011 | 400.00 | 00077745922704 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo fiat para ficar a disposicao das secretarias e Deptos desta prefeitura durante os finais de semana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 21/02/2011 | 167.65 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1179 da secretaria de Acao social deste municipio , ref.01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 21/02/2011 | 100.00 | 00054158230420 | MARIA JOSE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a atender pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 21/02/2011 | 980.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados ao veiculo camioneta vinculado a Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 21/02/2011 | 250.00 | 00007659408410 | DAVYDSON BRUNO NUNES RAPOSO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 21/02/2011 | 649.48 | 00092885640472 | JOSE AILTON DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens com equipe medica para atendimento na zona rural deste municipio, bem como viagens a Campina Grande, Boqueirao atraves da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 21/02/2011 | 602.55 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1104 da secretaria de Agricultura deste municipio , ref.01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 21/02/2011 | 1600.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de bombaseletrica, destinados ao setor de agricultura e meio ambiente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 21/02/2011 | 200.00 | 00005555163428 | REINALDO CORDEIRO FLORENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinados ao funcionamento de Fabrica de Confeccao com objetivos de geracao de Emprego e Renda nesta municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 21/02/2011 | 66.96 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1042 do gabin secretaria de Educacao deste municipio , refdo Prefeito, ref 01/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 21/02/2011 | 71.49 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de telefone 3356.1260 - do Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste municipio, referencia 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 21/02/2011 | 2020.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus e protetor destinados a motoniveladora Patrol desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 21/02/2011 | 600.00 | 41208539000118 | TRANSFORMADORES CAMPINENSES- NICOLAU PEQUENO DE MELO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de transformado da rede eletrica do sitio Mosquito na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 21/02/2011 | 300.00 | 00030080878415 | FRANCISCO GUIMARAES ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como eletricista no distrito de Ribeira e adjacencias, atraves do Depto de Obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 21/02/2011 | 450.00 | 00007618236461 | JOSE JOCELIO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bombas do abastecimento dagua do sitio Facao, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 21/02/2011 | 300.00 | 00071650172753 | JOSE INACIO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao da bomba de abastecimento dagua no sitio Alto Fechado e Rio Direito, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 21/02/2011 | 600.00 | 00002275977457 | FRANCISCO AILTON PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como pedreiro junto ao depto de Obras e servicos urbanos, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 21/02/2011 | 300.00 | 00002137371405 | CICERO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao da bomba de abastecimento dagua do sitio Assentamento, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 21/02/2011 | 400.00 | 00005974614496 | JOSE ROBERTO BATISTA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de escavacao de buracos destinados aos servicos de construcao de mata burros na localidade Viracao na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 21/02/2011 | 900.00 | 00021826846468 | GERALDO DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como eletricista junto ao depto de obras e servicos urbanos , alem de parte da gratificacao por servicos de decoracao natalina desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 21/02/2011 | 515.00 | 00082617813487 | JOSE JOILSON LIRA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de servicos como vigilante das ruas e predios publicos municipais desta cidade, relativo ao mes de Janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 21/02/2011 | 102.34 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1165 da secretaria de Educacao deste municipio , ref.01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 21/02/2011 | 800.00 | 00046071156491 | MARIA DAPAZ CASTRO BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de costura de fardamento para alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 21/02/2011 | 150.00 | 00003809087432 | MARIA DO LIVRAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de limpeza junto ao Grupo municipal do sitio Facao neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 21/02/2011 | 150.00 | 00007659408410 | DAVYDSON BRUNO NUNES RAPOSO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da secretaria da Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 21/02/2011 | 200.00 | 00030254566472 | SALOMAO DE ALMEIDA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de servicos como marceneiro na recuperacao de cadeiras e carteiras das escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 21/02/2011 | 300.00 | 00098192183491 | JOSE JAMMY DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de servicos como vigilante da escola municipal Inacio Gomes Meira, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 22/02/2011 | 10154.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas e parcelamento de energia eletrica de predios e logradouros publicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 22/02/2011 | 5270.00 | 07266639000162 | BUTTERFLY- MARIA APARECIDA BARROSO PONTES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de conjuntos masculinos TWE com forro, conjunto de blezer e saias, camisas mascolinas e gravatas, destinados ao fardamento da Banda Filarmonica Nossa Senhora da Conceicao, dentro do Projeto Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 22/02/2011 | 20.00 | 00003125960495 | JOSE ALTEMAR DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para realizacao de viagens a cidade de Recife-PE, a servico da Secretaria de suade deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 22/02/2011 | 630.00 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais hidraulicos destinados ao centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 22/02/2011 | 200.00 | 00004854363452 | ALZENIR DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades basicas da sra. Alzenir de Lima Silva, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 22/02/2011 | 200.00 | 00007344075482 | MARIA JOSE DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades da sra. Maria Jose Lima Silva, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 23/02/2011 | 740.00 | 09584027000143 | FRANKLIM AUTO E SERVICOS DE REBOQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de reboque de veiculos desta prefeitura de Boqueirao, Cabaceiras a Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 23/02/2011 | 36.00 | 12341652000179 | CHUIRRASCARIA PAULISTANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados ao pessoal do setor de financas , por ocasiao de servicos na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 23/02/2011 | 482.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas de reposicao destinada ao veiculo ambulancia saveiro MOQ-2013 da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 23/02/2011 | 800.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA- LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos para confeccao de lencois e outros destinados ao Centro de Saude e Maternidade Municipal, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 23/02/2011 | 3229.70 | 70120662000504 | ATACADAO DOS ELETROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos equipamentos eletrodomesticos( Refrigerador, Ventilador, Ar condicionado e Bebedouro) destinados ao equipamento do Centro de Saude e MAternidade Municipal desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 23/02/2011 | 70.00 | 70120662000504 | ATACADAO DOS ELETROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipamentos eletrodomesticos destinados ao Centro de Saude e Maternidade Municipal desta cidade, conforme descriminacao em recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 23/02/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para a UBAM, relativo ao Mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 24/02/2011 | 3020.50 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medico hospitalar destinado ao centro de saude e unidade de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 24/02/2011 | 250.00 | 00059431032449 | JOSE ANTONIO CANDIDO DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de servicos gerais no depto de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 24/02/2011 | 150.00 | 00032724870182 | JUAREZ JOAO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como servente de pedreiro junto ao depto de obras em servicos na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 24/02/2011 | 300.00 | 00002417088428 | JOSE CLAUDIOMAR R. MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como pedreiro junto ao depto de obras em servicos na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 24/02/2011 | 910.00 | 07649284000190 | ASSOCIACAO COMERCIALE EMPRESARIAL DO MUNICIPIO DE CABACEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao da seguranca publica atraves de gratificacao de incentivo ao policiamento local, que garatem a seguranca do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 24/02/2011 | 200.00 | 00005330580404 | ANTONIO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imoveis para servir de deposito dos materiais do patrimonio do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 24/02/2011 | 1091.00 | 00007110697436 | JULIANE DE FATIMA REGO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao das Acoes do Conselho Tutelar desta cidade, relativo ao mes de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 25/02/2011 | 79.00 | 03566730000142 | YELLOOWS COPIADORA - JOSILDO CUTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Encadernacao de processos licitatorios e prestacao de contas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO COM O FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 25/02/2011 | 2111.95 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guia do FGTS, competencias 10 e 11 de 1989. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 25/02/2011 | 2760.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de bombas eletrica, destinados ao setor de abastecimento dagua de Ribeiro, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 25/02/2011 | 734.50 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas destinadas aos servicos de pintura das escolas da rede municipal de ensino desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 28/02/2011 | 31139.04 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da SEC.DA EDUCACAO- AUXILIARES DE ENSINO-1a e 2a FASES e FUNCIONARIOS, relativo a FEVEREIRO/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 28/02/2011 | 41432.35 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC. DA EDUCACAO-MAGISTERIO (60% FUNDEB),1a e 2a FASES, deste municipio. relativo a FEVEREIRO/ 201l. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 28/02/2011 | 24487.86 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC. DA EDUCACAO-MAGISTERIO (60% FUNDEB),1a e 2a FASES-CONTRATADOS , deste municipio. relativo a FEVEREIRO/ 201l. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 28/02/2011 | 768.80 | 09201363000160 | MARIA DA GLORIA FARIAS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a manutencao das escolas municipais e Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 28/02/2011 | 190.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento, cambagem e desenpeno dos veiculos vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 28/02/2011 | 900.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados aos a reposicao no veiculo L-300, vinculados a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 28/02/2011 | 7245.00 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos Micro-Onibus e Vans, vinculados a sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 28/02/2011 | 3853.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de energia eletrica de predios e logradouros publicos, vinculados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 28/02/2011 | 18604.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores do DEPTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, deste municipio, relativo a FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 28/02/2011 | 1169.55 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos tratores ,vinculados ao Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 28/02/2011 | 4098.60 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado a Motoniveladora Patrol desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 28/02/2011 | 1115.73 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos D-10 e Pampa que estao a disposicao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 28/02/2011 | 350.00 | 00092887015400 | EDMUNDO BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de cataventos na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 28/02/2011 | 700.00 | 00008851043400 | JAIRO CESAR LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como maquinista no patrolamento de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 28/02/2011 | 300.00 | 00003372568451 | FABIANO DE OLIVEIRA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de servicos para manutencao de bombas do abastecimento dagua d sitio Caruata de Dentro, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 28/02/2011 | 150.00 | 00004510730454 | JOSE DA GUIA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao do abastecimento dagua do sitio Manicoba e Pata neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 28/02/2011 | 300.00 | 00013928953400 | NIVALDO JOSE PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bomba do abastecimento dagua do sitio Pau Leite neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 28/02/2011 | 700.00 | 00027412318420 | SEVERINO LIMA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como pedreiro junto ao Depto de Obras e servicos urbanos na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 28/02/2011 | 300.00 | 00007616701493 | EDUARDO DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais e manutencao no abastecimento dagua do sitio Viracao , neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 28/02/2011 | 255.00 | 00005555161484 | JOSINALDO DE BARROS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais na manutencao da bomba do abastecimento dagua da localidade de Caruata de Fora, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLIC OS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 28/02/2011 | 200.00 | 00002089956410 | ESDRAS DE SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como pedreiro na obras de construcao de uma salao comunitario no sitio Santa Cruz, neste municipio. | 10082010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 28/02/2011 | 20.00 | 00003125960495 | JOSE ALTEMAR DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para realizacao de viagens a cidade de Monteiro-PB,a servico da Secretaria de suade deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 28/02/2011 | 219.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica de predios vinculados a Secretaria de Saude deste Municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 28/02/2011 | 2104.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas de energia eletrica de predios e logradouros, vinculados a Sec. de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 28/02/2011 | 21530.60 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos servidores vinculados a SECRETARIA DA SAUDE, deste municipio,relativo a FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 28/02/2011 | 30104.80 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, deste municipio, relativo a FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 28/02/2011 | 7593.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, deste municipio, relativo a FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 28/02/2011 | 1944.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, deste municipio, relativo a FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 28/02/2011 | 900.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados ao veiculo L-300, vinculados a Sec. de Saudes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 28/02/2011 | 420.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a reposicao nos veiculos gol, fiat que estao a disposicao da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 28/02/2011 | 7130.09 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos ambulancias Pegeout, Van Azul, Gol, F-1000 e Fiat, vinculados a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 28/02/2011 | 5692.82 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos Gol, GOL, GOL, Palio e Fiat, a servico da Secretaria de Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | CONTRUCAO E OU REFORMA NAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 28/02/2011 | 475.00 | 08919819000169 | COMERCIAL SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de portas destinadas ao servicos de reforma do predio da do Centro de saude e maternidade municipal Ana Aires de Queiroz desta cidade. | 10022010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 28/02/2011 | 35.00 | 00043717810472 | FLAVIO ROBERTO HOLANDA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos mecanicos efetuados no veiculo Fiat Uno MXR 8373 da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 28/02/2011 | 3025.13 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiscao de medicamentos destinados a manutencao das farmacias das unidades de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 28/02/2011 | 50.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de creditos de celular do telefone dom gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 28/02/2011 | 11640.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos Agentes Politicos e servidores da Gabinete do Prefeito , deste municipio, relativo ao mes de FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 28/02/2011 | 960.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados ao veiculo prisma vinculado ao Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 28/02/2011 | 1564.36 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo Prisma, vinculado ao gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 28/02/2011 | 300.00 | 00044893655434 | RICARDO DE QUEIROZ CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um casa situada a rua Estanislau Eloy, nesta cidade destinada a residencia oficial da Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 28/02/2011 | 4268.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da SEC.DE ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE, deste Municipio, relativo a FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 28/02/2011 | 434.70 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao trator-Azul vinculado a Sec. de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 28/02/2011 | 259.00 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo do Sec. de Acao Rural, utilizado a servico da referida Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 28/02/2011 | 100.00 | 00001979509492 | ELIAS DE CASTRO SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de predio para distribuicao do Programa do Leite para pessoas atendidas pelo Programa do Leite deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 28/02/2011 | 690.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO SETOR DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 28/02/2011 | 400.00 | 00036667250404 | JOSEFA GISETE CASTRO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situada a av. 04 de junho, destinada a instalacao do Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras , relativo ao mes de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 28/02/2011 | 180.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do Sistemas de IPTU, referente ao mes de FEVEREIRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 28/02/2011 | 2537.08 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINT.DE ADMINISTR. DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxas destinados ao lincenciamento ambiental para servicos de pavimentacao com drenagem 1360-m2, na area urbana desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 28/02/2011 | 182.22 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacoes de materias da administracao municipal, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 28/02/2011 | 15469.83 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS deste municipio, relativo a FEVEREIRO/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 28/02/2011 | 4035.58 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos INATIVOS E PENSIONISTAS, deste municipio, relativo a FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 28/02/2011 | 720.02 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a indenizacao compesatoria na forma da Lei por ocasiao de utilizacao dos veiculos dos Secretarios e Diretores a servico da Adminsitracao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 28/02/2011 | 207.20 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo FIAT, a disposicao das Sec. e Departmentos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 28/02/2011 | 1415.04 | 24220972000230 | J.F.SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados aos veiculos da frota municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 28/02/2011 | 130.00 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagens de correspondencias desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 28/02/2011 | 400.00 | 00006734760499 | JOSE ADILSON DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens em motocicleta a servicos dos depatos e secretarias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 28/02/2011 | 380.35 | 00005931914471 | IZABEL CRISTINA XAVIER DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos administrativos junto a AGC-Agencia Comunitaria dos Correios, no distrito de Ribeira, neste municipio, relativo repasse da entidade Empresa Brasileira de Correios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 28/02/2011 | 100.00 | 00059428805491 | MARCOS VINICIUS AIRES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para o Sr.Marcos Vinicius Aires Cavalcante,por ocasiao de viagem a cidade de Campina Grande para tratar de assuntos junto a caixa Economica Federal, LAY OUT Informatica e pesquisas de preco para o Setor de Liciatacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 28/02/2011 | 1000.00 | 00005248284406 | MARIA DE FARIAS MEIRA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para tratamento de saude da srta. Maria de Farias Meira Rocha, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 28/02/2011 | 4800.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da SEC.DA ACAO SOCIAL, deste municipio, relativo a FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 28/02/2011 | 771.82 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos que esta a disposicao do Programa Projovem e Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 28/02/2011 | 150.00 | 00020317778404 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel destinados as instalacoes da Fabrica de confeccoes , apoiada pela Prefeitura municipal, relativo ao mes de Janeiro / 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 28/02/2011 | 600.00 | 00099245647404 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como digitador no cadastro de dados de beneficiarios do Programa Bolsa Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 28/02/2011 | 1500.00 | 00008302258466 | JOSE CARLOS FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos, incluindo material para reforma de sala do telecentro comunitario do sitio Assentamento Serra do Monte neste Municipio, como forma de apoiar a inclusao digital dos moradores da referida comunidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 01/03/2011 | 80.00 | 00005544604401 | MICHELLI CRISTINA NUNES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelos servicos de vigiLancia sanitaria realizados durante a realizacao da XII Festa do Bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 01/03/2011 | 353.70 | 09528223000109 | EDGLERISTON CABRAL SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias diversas destinadas aos eventos promovidos pelo Departamento de Turismo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECIMENTO DE ACOES PARA O HOMEM DO CAMPO | IMPLANTACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 01/03/2011 | 593.00 | 03349766000174 | PLASNOG INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLASTICOS NOGUEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de implantacao e ampliacao de abastecimento dagua no Sitio Facao neste Municipio. | 10022011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 01/03/2011 | 1200.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para a Federacao do Municipios Paraibano- FAMUP, relativo ao mes de Fevereiro e marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 01/03/2011 | 200.00 | 00063968789849 | PAULO DE CASTRO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situado a rua Francisco Firmino de Castro, sn centro nesta cidade, destinado as instalacoes do Setor de Vigilancia Ambiental deste municipio, ref. ao meses de Janeiro e Fevereiro/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 01/03/2011 | 1115.00 | 00049177982487 | RIVONALDO CHAVES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um veiculo GOL, com condutor, para ficar a disposicao da sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de FEVEREIRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 01/03/2011 | 63.00 | 70103494000115 | M.DE FATIMA SOUSA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinado a farmacia basica do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122011 | 0000636 | 01/03/2011 | 58.00 | 01787295000150 | ELETRO CARIRI COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados ao setor de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 01/03/2011 | 300.00 | 00042177740444 | JOSE ALDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como pedreiro junto ao depto de obras e servicos urbanos, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 01/03/2011 | 1097.36 | 00049177958420 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Poco Comprido, Santa Cruz, Curral de Baixo, Caroa, Alto Boa Vista e Lucas para as escolas Municipis e estadual da sede do Municipio no turno da noite e no turno damanha para escola municipal do Sitio Curral de Baixo neste Municipio, relativo fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 01/03/2011 | 2480.30 | 00046766880406 | JOSE FERNANDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Serra do Monte, Passassunga e Gangorra para escolas municipais e estadual da sede do municipio, nos turnos manha e noite ref. fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 01/03/2011 | 2064.00 | 00008103883751 | LINDOALDO FAUSTINO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pata, Forquilha do Rio, Maribondo, Curtume Manicoba e Cacimbas para as escolas municipais e estadual na sede do municipio nos turnos manha e noite, ref. fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 01/03/2011 | 674.00 | 00003005324400 | AURELIANO DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das localidades de Caruata de Fora para as escolas municipais e estadual da Sede do Municipio, ref.ao mes de fevereiro/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 01/03/2011 | 1156.00 | 00007289200420 | JOSE BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pocinhos, Gangorra, Cacimba Salgada, Passassunga, e Volta para escolas municipal do sitio Bravo neste municipio, ref. Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 01/03/2011 | 684.40 | 00002624978402 | REINALDO ADRIANO DOS SANTOS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Tanques, Alto da Boa Vista e Ribeira para escolas municipais do sitio Curral de Baixo neste municipio,no turno manha, ref. Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 01/03/2011 | 472.12 | 00002856787444 | PEDRO JORGE SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das localidades rurais para se beneficiarem do transporte escolar na sede deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 01/03/2011 | 420.00 | 00004346117430 | JOSE TARCIZO DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizads como condutor do veiculo Micro-Onibus no transporte de alunos das comunidades de Poco Comprido e Faz.Santa Terezinha para escolas municipais e estadual da sede do municipio, relativo aomes de Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 01/03/2011 | 615.00 | 00003227276429 | FELIX CLEBER DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Malhada Comprida, Alto Fechado, Caruata de Dentro e Rio Direito para escolas municipais e estadual na sede deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro / 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 01/03/2011 | 370.00 | 00043762476420 | ELPIDIO DE QUEIROZ RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como condutor do veiculo Van -MMP-4290, no transporte de alunos atraves da sec. da educacao deste municipio, ref. ao mes de fevereiro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 01/03/2011 | 300.00 | 00008567575435 | RIBAMAR LIMA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos da localidade Santa Cruz para escola do dist.Ribeira, relativo ao mes de Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 01/03/2011 | 300.00 | 00008831291750 | AMADEU DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos das comunidades de fazenda Salamambaia para a porteira da Gangorra para se beneficiar do transporte escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 01/03/2011 | 370.00 | 00062316214487 | JOSE TADEU DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como condutor do veiculo Micro Onibus MOS-7795, destinado ao transporte de alunos das comunidades de Ipueiras, Maribondo para escolas municipais e estadual na sede do municipio. Relativo ao mes Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 01/03/2011 | 200.00 | 00059430664468 | MARIA DO CARMO SAORES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custa para transporte de estudante do sitio MAribondo para escola na sede deste municipio, ref. ao mes de Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 01/03/2011 | 4265.49 | 00004827876436 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Malhada da Pedra, Malhada do Taua e Facao para escolas municipais e estadual da sede deste municipio, turno dia e noite , relativo a quilometragem do mes de Outubro e Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 01/03/2011 | 1661.34 | 00055373720704 | JOSE CLEONIDAS SOUSA ROLIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes no percurso Campina Grande e vice-versa a a servico da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 01/03/2011 | 48.00 | 08803834000147 | CMC- COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ceramica para os servicos de reforma da Escola Municipal Abdias Aires de Queiroz nersta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 01/03/2011 | 170.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos servicos de reforma e manutencao das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 01/03/2011 | 1995.63 | 00099630265400 | ANDRE LUIS SOUSA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pau Leite, Caicara, Tapera, Poco Comprido para as escolas municipais e estadual da sede deste municipio,nos turnos manha e noite ref. FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 01/03/2011 | 2463.90 | 00031327095491 | GILVANDRO MEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Algodoais, Tanques, Macambira, Mouroes, Vaca Brava e Faz. Perfaza, para as escolas municipais e estaduais da Sede do Municipio, nos turnos manha e noite. Ref. Fevereiro-2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 01/03/2011 | 1513.60 | 00043762700400 | ROBERTO CARLOS DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Santa Cruz, Curral de Baixo, Divisao e Ribeira para as escolas Municipais e estadual da Sede do municipio, no turno do dia e no turno da noite para a escola estadual do Sitio Clovis Pedrosa do Distrito de Ribeira. Ref. Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 01/03/2011 | 1880.48 | 00010402927478 | RAIANA DE SOUSA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de estudantes das localidades de Viracao e Volta para escolas municipais e estadual da sede do municipio. Ref. Fevereiro/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 01/03/2011 | 2967.98 | 00004827876436 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Malhada da Pedra, Malhada do Taua e Facao para escolas municipais e estadual da sede deste municipio, turno dia e noite. Ref. Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 01/03/2011 | 2628.50 | 00002261186495 | JOSE JERONIMO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Acude da Onca, Passassunga, Radiador, Caicara, Cedro e Chico Beserra para escola do Assetamento no turno dia. Ref. Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 02/03/2011 | 3172.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados ao servicos de mecanica de manutencao do veiculo Micro Onibus MMW-6033 da sec. da Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 02/03/2011 | 690.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica geral realizado no veiculo Micro Onibus- MMW-6033 da sec. da Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 02/03/2011 | 49.40 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinado ao setor de obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 02/03/2011 | 130.00 | 00007618235490 | MARCIA SUELLEN GOMES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades basicas da sra. MARCIA SUELLER GOMES SILVA, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 02/03/2011 | 100.00 | 00003372264401 | CARLA SIMONE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para atender as necessidades basicas da sra. Carla Simone de Sousa,por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 02/03/2011 | 49.50 | 00036751871449 | LOURDES DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com passagens de onibus no percurso Campina Grande/Cabaceiras/Campina Grande, durante os meses de Janeiro e Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 02/03/2011 | 856.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de editais de licitacoes, tomadas de preco, no diario oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 03/03/2011 | 425.18 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacoes de editais de licitacoes realizados pela administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 03/03/2011 | 1460.00 | 00031325815420 | IRACEMA MARIA DE FARIAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos policiais civis e militares, que garantem a seguranca do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 03/03/2011 | 110.00 | 00003372397460 | DIANA DA COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sr. Diana da Costa Santos, por se tratar de Pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 03/03/2011 | 500.00 | 00002338546490 | ISRAEL FRANCISCO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados na manutencao do sistema de abastecimento dagua do sitio Tapera, neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 03/03/2011 | 606.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica de predios publicos e predios locados a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 03/03/2011 | 700.00 | 00031325815420 | IRACEMA MARIA DE FARIAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinados a equipe de trabalho do setor de obras na zona rural deste municipio e topografos que realizaram trabalhos nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 03/03/2011 | 2540.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT.E REP.EQUIPAMENTOS MED.HOSP.ODONTOLOGICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de compressor de ar destinado ao Centro de Saude e Maternidade Municipal Ana Aires de Queiroz, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 03/03/2011 | 640.00 | 00059428775487 | JOHN HERBERT DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como condutor do veiculo VAN MMP-4300, a servicos da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 03/03/2011 | 55.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vidro da janela para reposicao na AmbuLancia MOQ-2013, vinculado a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 03/03/2011 | 392.00 | 00031325815420 | IRACEMA MARIA DE FARIAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes equipe de profissionais da area de saude que atendem no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 03/03/2011 | 540.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, deste municipio, relativo a FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 03/03/2011 | 540.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos servidores vinculados a SECRETARIA DA SAUDE, deste municipio,relativo a FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 03/03/2011 | 135.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados ao trator vinculado a Sec. de Agricultura deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 04/03/2011 | 715.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de noticias do municipio, no Programa FM Rural da Radio Correio FM, ref. 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 04/03/2011 | 300.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realiazacao de exames especificos realizados na paciente: Edileuza Rodrigues da Costa Gonzaga, encaminhado pela secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 04/03/2011 | 109.20 | 00002933326493 | LENI RODRIGUES COSTA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas (manga e acerola) destinadas ao complemento do cardapio da merenda escolar da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 04/03/2011 | 630.00 | 00098192302415 | ADEILZA MARIA GUIMARAES MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios ( bolos) destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino, ref. mes 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 07/03/2011 | 499.99 | 00099630265400 | ANDRE LUIS SOUSA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pau Leite, Caicara, Tapera, poco Comprido para as escolas municipais e estadual da sede deste municipio, relativo a diferenca de quilometragem do mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 07/03/2011 | 1922.10 | 00004827876436 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens para as cidades de Boqueirao e Boa Vista e localidades rurais do Municipio, transportando equipes de futebol, durante a realizacao do campeonato Municipal a servico do Departmento de Esporte da sec. de Educacao deste Municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 07/03/2011 | 642.60 | 00031164889400 | HOZANO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das localidades de Cedro, Caicara, Radiador, Srra do Monte, Pocinhos, para escola do sitio Assentamento, relativo ao mes de fevereiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 07/03/2011 | 2000.00 | 00071407987453 | ELIANE DE MENEZES CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como formadora do programa Brasil Alfabetizado, formacao inicial totalizando 40hrs aulas , realizadas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 07/03/2011 | 500.00 | 00029920779415 | JOSE HUMBERTO LUSTOSA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando a formador para formacao continuada do Programa Brasil Alfabetizado de Cabaceiras | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 07/03/2011 | 560.00 | 00005191584406 | JOSEANE KELLEM DE ALBUQUERQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados a equipe da secretaria da educacao, e programa Brasil Alfabetizado, deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 07/03/2011 | 414.00 | 00002573837432 | ROMUALDO DIAS ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais junto ao sistema de abastecimento dagua do Distrito de Ribeira alem de servicso junto ao depto de obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 07/03/2011 | 2200.00 | 00059430699415 | NADJAELSON ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens em caminhao para retirada de lixo e entulhos e transporte de materiais do setor de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 07/03/2011 | 1000.00 | 00026252813400 | JOSE GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de materiais para encascalhamento das estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 07/03/2011 | 51.00 | 00091553342704 | BONIFACIO TEODOMIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza junto ao Depto de Obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 07/03/2011 | 360.00 | 00082701415420 | MARCELO COUTINHO GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de um trator de esteira no percurso Campina Grande/Cabaceiras, ate a localiudade Poco Comprido, para servicos de estradas vicinais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 07/03/2011 | 150.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de servicos de coordenacao de imunizacao junto ao Centro de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 07/03/2011 | 400.00 | 00077745922704 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para ficar a disposicao da sec. de saude nos finais de semana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 07/03/2011 | 2061.86 | 00002302837487 | JOSE DO PATROCINIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas para receberem atendimento medico nas cidades de Boqueirao e Campina Grande e transporte de pessoas do Centro de Saude para a zona rural do Municipio,bem como transporte de profissionais da saude para atendimento domiciliar na zona rural a servico da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 07/03/2011 | 804.23 | 00092885640472 | JOSE AILTON DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens com equipe medica para atendimento na zona rural deste municipio, bem como viagens a Campina Grande, Boqueirao atraves da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 07/03/2011 | 1855.42 | 00055373720704 | JOSE CLEONIDAS SOUSA ROLIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes para atendimento medico e exames em hospitais de Campina Grande encaminhados pela secretatia da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 07/03/2011 | 1212.37 | 00099630494434 | JOSENILDO PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens ndas localidades de Tapera e adjacencias, transportando pessoas para atendimento medico no Centro de saude e nas cidades de Boqueirao e Campina Grande encaminhados pela sec. de saudedeste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 07/03/2011 | 804.12 | 00095137955434 | LEONARDO DUARTE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes enfermos pra atendimento medico e realizacao de exames do dist. Ribeira e adjacencias para hospitais de Campina Grande, Boqueirao e Centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 07/03/2011 | 2020.62 | 00049177125487 | DANIEL MEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacao de viagens das localidades de Curral de Baixo e adjacencias, com pessoas para atendimento medico realizacao de exames e tratamentos de saude no Centro de Saude e para cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 07/03/2011 | 380.00 | 00002535796430 | LUIS EDUARDO DE FARIAS CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes da localidade Curral de Baixo e Adjacencias para realizacao de consultas medicas e exames em hospitais de Campina Grande e Centro de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 07/03/2011 | 2758.51 | 00001911756419 | JOEL JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens das localidades de Poco Comprido e adjacencias, transportando pessoas enfermas para realizacao de hemodialise, exames medicos em Campina Grande, Boqueirao e no Centro de Saude destacidade, ref. Janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 07/03/2011 | 1507.22 | 00002203264446 | JOSE FABIO MEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas das localidades de Curral de Baixo e adjacencias para receberem atendimento medico nas cidades de Campina Grande e Boqueirao e no centro de saude na sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 07/03/2011 | 2400.00 | 00095137580449 | MARCOS DE ARAUJO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo com condutor para ficar a disposicao da secretaria da saude deste destinados ao transporte de enfermos da zona rural para atendimento medico ref. mes de Fevereiro/Marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 07/03/2011 | 1855.67 | 00039655172449 | DEMETRIUS JESSES DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas das localidades de Curral de baixo, Alto da Boa Vista e adjacencias para atendimento medico em hospitais de cidades de Campina Grande e Boqueirao e no centro de saude na sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 07/03/2011 | 2600.00 | 00039655172449 | DEMETRIUS JESSES DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas das localidades de Curral de baixo, Alto da Boa Vista e adjacencias para atendimento medico em hospitais de cidades de Campina Grande e Boqueirao e no centro de saude na sede do Municipio.Ref. Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 07/03/2011 | 1546.39 | 00002302837487 | JOSE DO PATROCINIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas para atendimento medico nas cidades de Boqueirao e Campina Grande e transporte de pessoas do Centro de Saude para a zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 07/03/2011 | 2128.48 | 00092885640472 | JOSE AILTON DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens com equipe medica para atendimento na zona rural deste municipio, bem como viagens a Campina Grande, Boqueirao atraves da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 07/03/2011 | 605.15 | 00021575487420 | IRINALDO ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens com equipe medica para atendimento na zona rural deste municipio, bem como viagens a Campina Grande, Boqueirao atraves da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 07/03/2011 | 550.00 | 00005191584406 | JOSEANE KELLEM DE ALBUQUERQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos profissionais da area de saude que atendem no municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 07/03/2011 | 800.00 | 00050377337404 | MARIA BETANIA GARRIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coordenacao de epidermiologia, farmacia e vigilancia das unidades de saude deste municipio, ref. Marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 07/03/2011 | 400.00 | 00077745922704 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para ficar a disposicao da sec. de saude nos finais de semana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 07/03/2011 | 208.00 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de servicos como Agente de vigilancia Epidemiologica e Insalubridade, por servicos no setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 07/03/2011 | 180.00 | 00009660134762 | MARIA EUNICE FARIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio ludico para realizacao de evento para criancas deste municipio, no periodo do carnaval. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 07/03/2011 | 200.00 | 00042403162434 | WISTON RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de placa de inauguracao da Sec. de Acao Rural e Viveiros de Mudas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 07/03/2011 | 1247.42 | 00051774461404 | JOSE CARLOS QUEIROZ DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de carradas dagua destinada a abastecimento das comunidades atingidas pela seca, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 07/03/2011 | 973.00 | 00001215768761 | LOURIVAL JORGE PEREIRA PACHU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens ao municipio de Boa Vista e na zona rual deste municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 07/03/2011 | 400.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como condutor de veiculo a servico do Gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 07/03/2011 | 1262.10 | 00002302837487 | JOSE DO PATROCINIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens transportando equipe de profissionais do Programa Projovem, para zona rural deste municipio e para cidades de Boqueirao e Campina Grande atraves da sec. de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | DESENVOLVIMENTO O PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 07/03/2011 | 1500.00 | 00001207389455 | CAMILA BORBOREMA DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Assistente Social Junto ao Programa PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia, deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | DESENVOLVIMENTO O PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 07/03/2011 | 1500.00 | 00007224018414 | DAYSSE BESERRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como psicologo junto ao programa PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia, deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 07/03/2011 | 3700.00 | 02912128000157 | S.J.COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de urnas mortuarias destinados ao sepultamento de pessoas carentes falecidas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 07/03/2011 | 1044.00 | 00098192302415 | ADEILZA MARIA GUIMARAES MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de bolos destinadosa a merenda dos alunos do Programa PROJOVEM, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 07/03/2011 | 690.00 | 00001342413474 | EMERSON BARROS GUSMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de controle de transportes e fornecimento de combustives para os carros locados a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 07/03/2011 | 650.00 | 00005191584406 | JOSEANE KELLEM DE ALBUQUERQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos policiais civis e militares que garatem a seguranca do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 09/03/2011 | 100.00 | 00042177898404 | IRACI PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa para atender pessoa carente residente nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | CONTRUCAO E OU REFORMA NAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 09/03/2011 | 106.46 | 10496592000138 | VILA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao (ceramica,argamassa) destinado aos servicos de reforma do Centro de Saude e Maternidade Municipal desta cidade. | 10022010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 09/03/2011 | 1000.00 | 00057071942404 | ANDREA FERNANDA DE ARAUJO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de servicos como coordenadora do Programa Saude Bucal deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 09/03/2011 | 1000.00 | 00004495063472 | SEBASTIAO AURELIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de patrolamento de estradas vicinais na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 09/03/2011 | 200.00 | 00091680794868 | RAIMUNDO JOSE DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados no transporte de alunos da comunidade de Pelo Sinal para escola Clovis Pedrosa no Dist. de Ribeira. Ref. Fevereiro 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 10/03/2011 | 15803.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS dos FUNDEB 60 % relativo a competencia 02/2011, DESCONTADO NA COTA -PARTE DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 10/03/2011 | 8656.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS descontado Na cota - Parte do FPM, relativo ao a COmpetencia 02/2011, Do setor de Educacao 40% FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 10/03/2011 | 80.00 | 00002462500464 | ROSILENE NUNES ALBURQUERQUE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da Lei no 307 de 18.03.83 e dec. no 05 de 02.04.2001, a secretaria da Educacao Rosilene Nunes A. de Oliveira , viajar para a cidade de Joao Pessoa para tratar de Assutos de interesse do Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 10/03/2011 | 491.00 | 00098191110482 | ALBERTO BEZERRA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de banas destinadas a merenda das escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 10/03/2011 | 5776.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS descontado Na cota - Parte do FPM, relativo a Competencia 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 10/03/2011 | 3000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para o Consorcio Intermunicipal do Cariri Oriental para realizacoes de procedimentos medicos, relativo ao mes de Marco de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 10/03/2011 | 2500.00 | 09155391000198 | BIOANALISE LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de exames laboratorias em pacientes encaminhados pela Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000112011 | 0000761 | 10/03/2011 | 3352.94 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiscao de medicamentos destinados a manutencao das farmacias das unidades de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 10/03/2011 | 461.00 | 03805392000154 | JOAO CARLOS NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de passagem aerea de Joao Pessoa a Brasilia e vice versa para o Sr. Prefeito Municipal tratar de assuntos de interesse do Municipio, relativo a 3a parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 10/03/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipios CNM relativo ao mes Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 10/03/2011 | 540.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO-AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para AMCAP, relativo ao Mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECIMENTO DE ACOES PARA O HOMEM DO CAMPO | IMPLANTACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 10/03/2011 | 3400.00 | 03349766000174 | PLASNOG INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLASTICOS NOGUEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao e ampliacao do abastecimento dagua do Distrito de Ribeira, e Sitios Assentamento e Vaca Brava neste Municipio. | 10022011 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 10/03/2011 | 500.00 | 06005308000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de materias de interesse do municipio de Cabaceiras em Orgao de Imprensa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 10/03/2011 | 3514.24 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM, para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 10/03/2011 | 57.70 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado nas cota-parte do ITR e FESP e ICMS-DESON, para formacao do PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 10/03/2011 | 50903.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Desconto efetuado na cota-parte do FPM, em favor do INSS-Empresa, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 10/03/2011 | 200.00 | 00030856620491 | RICARDO JORGE DE FARIAS AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias de acordo com a Lei Municipal no 307 de 21.03.83 e Dec.No 05 de 02/04/2001, para coberetura de despesas com alimentacao e hospedagem , do sr. Ricardo Jorge de Farias Aires -Prefeito Municipal, durante viagens para a Cidade de Joao Pessoa, com objetivo de tratar de assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 10/03/2011 | 65.00 | 00059428805491 | MARCOS VINICIUS AIRES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de diarias de acordo com Lei Municipal no 307 de 21-03-81 e Dec. no 05 de 02-04-2001, para o Sr.Marcos Vinicius Aires Cavalcante, para realizar viagem a cidade de Campina Grande com a finalidade de resolver assuntos administrativos junto ao Escritorio da Layout, Caixa Economica e comercio para pesquisa de preecos para processos Licitatorios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 10/03/2011 | 49.00 | 12341652000179 | CHUIRRASCARIA PAULISTANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados ao pessoal do setores de administracao e financas , por ocasiao de servicos na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 10/03/2011 | 1900.00 | 04276307000170 | CEPAM - CONSULTORES EM PLANEJ.ADMINIST. MUNICIPAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de cadastramento de projetos no SICSCONV, para o Ministerio do Turismo e Ministerio da Integracao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 10/03/2011 | 743.87 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias sobre pagamento on-line da fopag de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 11/03/2011 | 400.00 | 00003961891486 | NILTON DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos administrativos realizados para o setor de financas desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 11/03/2011 | 242.96 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de editais de licitacoes, tomadas de preco, no diario oficial nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 11/03/2011 | 200.00 | 00005330580404 | ANTONIO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para servir e deposito dos materiais diversos do patrimonio da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 11/03/2011 | 400.00 | 00077745922704 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo fiat com condutor, para ficar a disposicao das secretarias e Deptos desta prefeitura durante os finais de semana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 11/03/2011 | 330.00 | 05529455000112 | MB INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao preventiva e corretiva em um computador e uma impressora HPF4180, duas memoria de 01 giga e tres placas mae dos computadores da Secretaria de Acao Social do Programa Bolsa familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 11/03/2011 | 100.00 | 00054158230420 | MARIA JOSE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a atender pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 11/03/2011 | 1578.00 | 00007110697436 | JULIANE DE FATIMA REGO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao das Acoes do Conselho Tutelar desta cidade, relativo ao mes de Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 11/03/2011 | 400.00 | 00025146963487 | JOSE SOARES BARROSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apresentacao musical do Trio Asa Branca , durante eventos realizacao com apoio da prefeitura . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 11/03/2011 | 103.00 | 00050378376420 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de acoes do municipio no programa Eu Voce e a Viola na radio Independente de Serra Branca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 11/03/2011 | 20.00 | 00003125960495 | JOSE ALTEMAR DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para realizacao de viagens a cidade de Joao Pessoa ,a servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 11/03/2011 | 200.00 | 00030254566472 | SALOMAO DE ALMEIDA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de servicos como marceneiro na recuperacao de cadeiras e carteiras das escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 11/03/2011 | 900.00 | 00002275977457 | FRANCISCO AILTON PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como pedreiro junto ao depto de Obras e servicos urbanos, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 11/03/2011 | 1050.00 | 00021826846468 | GERALDO DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como eletricista junto ao depto de obras e servicos urbanos, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 11/03/2011 | 450.00 | 00002137371405 | CICERO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao da bomba de abastecimento dagua do sitio Assentamento, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 11/03/2011 | 515.00 | 00082617813487 | JOSE JOILSON LIRA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de servicos como vigilante das ruas e predios publicos municipais desta cidade, relativo ao mes de Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 11/03/2011 | 250.00 | 00059431032449 | JOSE ANTONIO CANDIDO DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de servicos gerais no depto de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 11/03/2011 | 910.00 | 07649284000190 | ASSOCIACAO COMERCIALE EMPRESARIAL DO MUNICIPIO DE CABACEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao da seguranca publica atraves de gratificacao de incentivo ao policiamento local, que garatem a seguranca do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 14/03/2011 | 200.00 | 00003994703441 | MARIA DALVILENE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da sra. da rsa. Maria Dalvilene Araujo Silva, por se tratar de pessoa de baixa renda residente, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 14/03/2011 | 110.35 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagens de correspondencias desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 14/03/2011 | 39.00 | 12341652000179 | CHUIRRASCARIA PAULISTANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados ao pessoal do setor de financas , por ocasiao de servicos na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 14/03/2011 | 123.25 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de papel oficio destinados aos setores de Administracao e financas deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 15/03/2011 | 600.00 | 00006734760499 | JOSE ADILSON DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens em motocicleta a servicos dos Deptos.e secretarias deste municipio, durante o mes de fevereiro e parte do mes marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 15/03/2011 | 100.00 | 00059428910449 | WELINGTON EMERSON DE FARIAS AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinado ao Sec. de Acao Social, para realizacao de viagem a cidade de Joao Pessoa para participar de reniao de interesse da referida Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 15/03/2011 | 300.00 | 00020317778404 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel destinados as instalacoes da Fabrica de confeccoes , apoiada pela Prefeitura municipal, relativo ao mes de Fevereiro e Marco / 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 15/03/2011 | 28.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de energia eletrica de predios publicos desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 15/03/2011 | 350.00 | 00092887015400 | EDMUNDO BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de cataventos na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 15/03/2011 | 1000.00 | 00008851043400 | JAIRO CESAR LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como maquinista no patrolamento de estradas vicinais deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro e parte de Marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 15/03/2011 | 300.00 | 00003372568451 | FABIANO DE OLIVEIRA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de servicos para manutencao de bombas do abastecimento dagua d sitio Caruata de Dentro, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 15/03/2011 | 66.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cabos e plugs para reposicao nos computadores da Sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 15/03/2011 | 6765.00 | 04926110000130 | EKYART IND. E COM. DE MOVEIS P/ ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos (Mesa, Cadeira, Armario, bebedouro) equipamentos detinados ao Centro de Saude e Maternidade Municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 15/03/2011 | 400.00 | 00036667250404 | JOSEFA GISETE CASTRO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situada a av. 04 de junho, destinada a instalacao do Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras , relativo ao mes de Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 15/03/2011 | 200.00 | 00001979509492 | ELIAS DE CASTRO SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de predio para distribuicao do Programa do Leite para pessoas atendidas pelo Programa do Leite deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 15/03/2011 | 400.00 | 00044893655434 | RICARDO DE QUEIROZ CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um casa situada a rua Estanislau Eloy, nesta cidade destinada a residencia oficial da Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro e Marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | CONTRUCAO E OU REFORMA NAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 16/03/2011 | 930.00 | 70100409000165 | JOAO PAULINO DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao (GRANITO) destinado aos servicos de reforma do Centro de Saude e Maternidade Municipal desta cidade. | 10022010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 16/03/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas de consumo dagua de predios e logradouros publicos, vinculados a sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 16/03/2011 | 2570.00 | 11196010000160 | ARTEFRIOS-AMANDA SONALLY S.C.MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de moveis ( arquivo, armario, mesas cadeiras) destinados ao Centro de Saude e Maternidade Municipal Ana Aires de Queiroz, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 16/03/2011 | 1874.17 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas de consumo dagua de predios e logradouros publicos, vinculados a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 16/03/2011 | 3645.78 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas de consumo dagua de predios e logradouros publicos, vinculados a adminsitracao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 16/03/2011 | 1358.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de editais de licitacoes, tomadas de preco, Licitacoes fracassadas de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 17/03/2011 | 165.22 | 07419429000167 | NORTEC-AROLDO JACINTO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de computadores rede de internet, no setor da administracao , deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 17/03/2011 | 1480.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas de cosinha destinados as escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 17/03/2011 | 800.00 | 07419429000167 | NORTEC-AROLDO JACINTO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de computadores rede de internet, na secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 17/03/2011 | 200.00 | 07419429000167 | NORTEC-AROLDO JACINTO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de computadores rede de internet, na secretaria da saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | CONTRUCAO E OU REFORMA NAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 18/03/2011 | 1017.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diverso destinados aos servicos de reforma do Centro de Saude Ana Aires de Queiroz nesta cidade. | 10022010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 18/03/2011 | 250.00 | 00005916022450 | VERONICA DE LIMA PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e limpeza no predio para atendimento medico na localidade de Poco Comprido neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 18/03/2011 | 300.00 | 00007392955438 | JESSICA MARIA SILVIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacaoi de servicos como Auxiliar de Odontologia, junto ao Centro de saude desta cidade, relativo ao mes de Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 18/03/2011 | 540.00 | 00008888382470 | KEILLA ROSANA GUIMARAES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como auxiliar de servicos gerais junto a Unidade de saude dos distrito de Ribeira, nos turnos manha e tarde em substituicao a servidora Lidia Dark Guimaraes de Andrade que se encontra em licencapremio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 18/03/2011 | 860.00 | 00098191110482 | ALBERTO BEZERRA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens das localidades sitio Pata e adjacencias conduzindo pessoas enfermas para realizacao de consultas medicas na sede, em Boqueirao e Campina Grande atraves da sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 18/03/2011 | 51.80 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de envios de correspondencia desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 18/03/2011 | 110.00 | 00059428805491 | MARCOS VINICIUS AIRES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de diarias de acordo com Lei Municipal no 307 de 21-03-81 e Dec. no 05 de 02-04-2001, para o Sr.Marcos Vinicius Aires Cavalcante,por ocasiao de viagem a cidade de Campina Grande para participar de cursos de formacao e habilitacao de Pregoeiro ( Pregao Prensencial) realizado pelo SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 18/03/2011 | 200.00 | 00004028046432 | MARIA DA GLORIA ALELUIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para atender as necessidades basicas da sra. Maria da Gloria Aleluia Barbosa, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 18/03/2011 | 82.00 | 00035950790430 | MARIA DE LOURDES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades basicas da sra. Maria de Lourdes Gomes, por se tratar de epessoas carente residente nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 18/03/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, deste municipio, relativo a MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 21/03/2011 | 241.05 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1179 da secretaria de Acao social deste municipio , ref.02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 21/03/2011 | 70.00 | 00010008788480 | ANA PAULA NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para atender as necessidades basicas da sra.Ana Paula Nascimento Silva ,por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 21/03/2011 | 950.00 | 00099245647404 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como digitador no cadastro de dados de beneficiarios do Programa Bolsa Familia deste Municipio.Ref. Fevereiro e parte de Marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 21/03/2011 | 538.53 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1117 da secretaria de Administracao deste municipio , ref.02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 21/03/2011 | 806.60 | 01612238000130 | LAY-OUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de Folha de Pagamento e Processamento da GFIP, referente ao mes de Marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 21/03/2011 | 8.82 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento de PASEP sobre o credito da participacao do Municipio na arrecadacao dos Impostos de Recursos Minerais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO PROGRAMA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 21/03/2011 | 3692.00 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de enfermagem e procedimentos medicos para manutencao das unidades de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 21/03/2011 | 300.00 | 00093147694453 | MARIA DAS DORES BESERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de servicos de limpeza no predio onde funciona o posto de atendimento medico da localidade Pocinhos, neste municipio.Ref. Fevereiro e Marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 21/03/2011 | 810.00 | 00008073207494 | DIELY CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como agente comunitaria de saude nos conjuntos Henrique Merencio, Novo Horizontee santa Terezinha nesta cidade, relativo ao mes de Fevereiro e parte de Marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 21/03/2011 | 810.00 | 00008156650409 | ELIDIA DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Agente Comunitario de Saude nas localidades de Volta, Caicara, Cacimba Salga, Pocinhos, Passassunga, Logoa dos Viados, Malhada Grande e Bravo, neste municipio, relativo ao mes Fevereiro e Pare de Marco/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 21/03/2011 | 602.55 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1104 da secretaria de Agricultura deste municipio , ref.02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 21/03/2011 | 2240.00 | 40944068000143 | VIACAO RIO DOCE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de passes escolares destinados aos alunos deste municipio que estudam nas cidades de Boqueirao e Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 21/03/2011 | 102.34 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1165 da secretaria de Educacao deste municipio , ref.02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 21/03/2011 | 73.29 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de telefone 3356.1260 - do Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste municipio, referencia 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 22/03/2011 | 500.00 | 00030856620491 | RICARDO JORGE DE FARIAS AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias de acordo com a Lei Municipal no 307 de 21.03.83 e Dec.No 05 de 02/04/2001, para coberetura de despesas com alimentacao e hospedagem , do sr. Ricardo Jorge de Farias Aires -Prefeito Municipal, durante viagens para a Cidade de Brasilia-DF, com objetivo de tratar de assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 22/03/2011 | 2385.00 | 12669479000132 | RETIFICA DE MOTORES UNIAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reparo completo do motor do veiculo F-1000 da sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 22/03/2011 | 7514.00 | 02896042000188 | REALMED COMERCIO DEPRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados ao setor de farmacia do centro de saude e unidades de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 23/03/2011 | 46.08 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de extencao eletrica e sacolas para a Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 23/03/2011 | 1500.00 | 00002490448463 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo com condutor para ficar a disposicao das secretaria de saude deste municipio, relativo ao mes de Marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 23/03/2011 | 1200.00 | 00003277794466 | GILVANIA LIRA JERONIMO CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um veiculo GOL, com condutor, para ficar a disposicao da sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de Marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 23/03/2011 | 1221.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinados a Patrol motoniveladora, do setor de estradas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 23/03/2011 | 2699.97 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais (kit/alfabetizador e Kit/alfabetizando) destinados ao Propgrama Brasil Alfabetizado, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 23/03/2011 | 1200.00 | 00049177982487 | RIVONALDO CHAVES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um veiculo GOL, com condutor, para ficar a disposicao das secretarias e Depto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 24/03/2011 | 75.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para o Sr. Diego Cavalcante Lopes, para cobertura de despesas com viagens a Campina Grandee Recife-PE a servicos da secretaria da saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 24/03/2011 | 160.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA- CENTER - BAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao das instalacoes eletricas do ambulancia MOQ- 2013, do setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 24/03/2011 | 280.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de adesivos para servicos de padronizacao do veiculo ambulancia Saveiro- MOQ-2013, da sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 24/03/2011 | 1500.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 54 cadeiras para o Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras , atraves de convenio firmado com IPHAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 25/03/2011 | 400.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como condutor de veiculo a servico do Gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 25/03/2011 | 1900.00 | 00027224272817 | PEDRO WELIGTON GUEDES GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos contratados da sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de JANEIRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 25/03/2011 | 150.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA- CENTER - BAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Saveiro- MOQ-2013, da sec. da saude deste municipio.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 25/03/2011 | 1600.00 | 00003125960495 | JOSE ALTEMAR DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um veiculo palio, com condutor, para ficar a disposicao da sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de Marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 25/03/2011 | 108.00 | 00021823839487 | JOSE CICERO DE CASTRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de insalubridade de servicos no setor de saude, relativo ao mes de Marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 25/03/2011 | 350.00 | 00078922615400 | EDUARDO MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | CONTRUCAO E OU REFORMA NAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 25/03/2011 | 1500.00 | 00010131088416 | KLEISSON HARLENN DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipe de pedreiro para servicos de construcao e reforma do Centro de Saude e MAternidade Municipal Ana Aires de Queiroz, nesta cidade. | 10022010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 25/03/2011 | 1068.50 | 00002312868482 | MARIA DE LOURDES ANDRADE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinada a equipe de profissionais da Area de Saude que atende na zona rural do distrito Ribeira neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 25/03/2011 | 200.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio financeira a estudante Edinalva de Sousa, para cobertura de despesas com locomocao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 25/03/2011 | 200.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a estudante Priscila Farias Nilo, residente no sitio Curral de Baixo neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 25/03/2011 | 3410.00 | 00062152084420 | JOSE PEREIRA DA SILVA SOBRINHO/OUTS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratdos do Departamento de Obras e Servicos Publicos, relativo ao mes de Janeiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 25/03/2011 | 3780.00 | 00004051914488 | MARIA DA GUIA DE QUEIROZ OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos extras junto ao Depto de Obras e servicos urbanos deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 25/03/2011 | 87.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRILCULTOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de motor bomba de abastecimento dagua da zona rural deste atraves do setor de obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 25/03/2011 | 544.50 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRILCULTOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinados aos servicos de conserto de bombas do setor de abastecimento dagua na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 25/03/2011 | 225.00 | 00004510730454 | JOSE DA GUIA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao do abastecimento dagua do sitio Manicoba e Pata neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 25/03/2011 | 450.00 | 00013928953400 | NIVALDO JOSE PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bomba do abastecimento dagua do sitio Pau Leite neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 25/03/2011 | 100.00 | 00078922615400 | EDUARDO MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos do setor de obras e servicos deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 25/03/2011 | 1820.00 | 00043763405453 | LENILDA DA SILVA SANTOS/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos auxiliares e adminsitrativos e auxiliares de servicos gerais, relativo ao mes de Janeiro/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 25/03/2011 | 250.00 | 00078922615400 | EDUARDO MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos do setor de administracao e financas desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 25/03/2011 | 680.00 | 00003304791485 | ROGERIO CICERO DE LIMA /OUT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades basicas do sr. ROGERIO CICERO DE LIMA, por se tratar de pessoa de baixa renda residente nesta cidade e necessita do apoio do poder publico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 25/03/2011 | 100.00 | 00002814685406 | FABIOLA DE FATIMA ANDRADE MARACAJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da sra.Fabiola Andrade Maracaja, por se tratar de pessoa carente residente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 25/03/2011 | 150.00 | 00078922615400 | EDUARDO MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos do secretaria da Acao Social desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLIC OS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 28/03/2011 | 500.00 | 00002089956410 | ESDRAS DE SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como pedreiro na obras de construcao de uma salao comunitario no sitio Santa Cruz, neste municipio. | 10082010 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 28/03/2011 | 150.00 | 00032724870182 | JUAREZ JOAO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como servente de pedreiro junto ao depto de obras em servicos na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 28/03/2011 | 200.00 | 00049177940482 | INACIO UBIRATAN DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco de estradas no sitio Tanques , neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 28/03/2011 | 75.50 | 00003423577436 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus e lavagens dos veiculos da Sec.de obras e servicos urbanos, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0000865 | 28/03/2011 | 2500.00 | 01787295000150 | ELETRO CARIRI COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados aos servicos de reformas das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 28/03/2011 | 600.00 | 07135701000187 | CADFLEX IND.E COM.DE CADEIRAS E MOVEIS DE ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos( estantes em aco) destinado a UAB- Universidade Aberta do Brasil- Polo Cabaceiras-Pb . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 28/03/2011 | 300.00 | 00003423577436 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus e lavagens dos veiculos da Sec.de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 28/03/2011 | 200.00 | 00092886574449 | AMAURI DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes em motocicleta da zona rural para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0000866 | 28/03/2011 | 1700.00 | 01787295000150 | ELETRO CARIRI COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados aos servicos de manutencao das instalacoes das unidades de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | CONTRUCAO E OU REFORMA NAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 28/03/2011 | 1380.00 | 00002997514495 | MANOEL MECIAS CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reforma com colocacao de gesso no Centro de Saude deste municipio. | 10022010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 28/03/2011 | 250.00 | 00003423577436 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus e lavagens dos veiculos da Sec.de saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 29/03/2011 | 406.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica de predios vinculados a Secretaria de Saude deste Municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000112011 | 0000883 | 29/03/2011 | 1142.04 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica das unidades de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 29/03/2011 | 90.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de creditos de celular do telefone dom gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 29/03/2011 | 863.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica de predios publicos e predios locados a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 29/03/2011 | 1170.00 | 08811812000129 | INDUSTRIAS YVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de cilindros de 2 3/4 de cataventos da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 29/03/2011 | 92.00 | 00051773368400 | MARGARIDA DE FATIMA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeiraa para atender as necessidades b[asicas da sra. Margarida de Fatima Araujo, por se tratar de pessoa carente residente nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 29/03/2011 | 80.00 | 00021829055453 | JOSE GILSON FALCAO CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da lei municipal no 307 de 21.03.83 e Dec. no 05 de 02.04.2001, Ao sr. Jose Gilson Falcao Cordeiro- Secretario de Administracao para realizacao de viagem a cidade de Campina Grande, Lagoa Seca e Joao Pessoa , para tratra de assuntos de interesse do Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 29/03/2011 | 28.44 | 13004510002637 | BOMPRECO S/A. SUPERMERCADO DO NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mause e teclados para os computadores do setor financeiro desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 30/03/2011 | 180.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do Sistemas de IPTU, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO COM O FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 30/03/2011 | 21084.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do parcelamento simplificado Lei N.10.522/2002 alterado pela Lei no 11.941/2009 e parcelamento especial Lei n.12.058/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 30/03/2011 | 15267.75 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS deste municipio, relativo a MARCO/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 30/03/2011 | 3525.58 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos INATIVOS E PENSIONISTAS, deste municipio, relativo a MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 30/03/2011 | 200.00 | 00005330580404 | ANTONIO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para servi de deposito dos materiais diversos do patrimonio da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 30/03/2011 | 30.00 | 00059428805491 | MARCOS VINICIUS AIRES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de diarias de acordo com Lei Municipal no 307 de 21-03-81 e Dec. no 05 de 02-04-2001, para o Sr. Marcos Vinicius Aires Cavalcante, para realizar viagem a cidade de Campina Grande com afinalidade de resolver assuntos administrativos junto ao Escritorio da Layout, Caixa Economica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 30/03/2011 | 207.20 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo FIAT, a disposicao das Sec. e Departmentos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 30/03/2011 | 841.75 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a indenizacao compesatoria na forma da Lei por ocasiao de utilizacao dos veiculos dos Secretarios e Diretores a servico da Adminsitracao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 30/03/2011 | 1512.00 | 24220972000311 | J.F.SOARES & CIA LTDA. (FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados a manutencao da frota municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 30/03/2011 | 4767.17 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da SEC.DA ACAO SOCIAL, deste municipio, relativo a MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | DESENVOLVIMENTO O PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 30/03/2011 | 1500.00 | 00001207389455 | CAMILA BORBOREMA DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Assistente Social Junto ao Programa PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia, deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 30/03/2011 | 815.85 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos que transporta equipe do projovem e Secretaria de Acao Social deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 30/03/2011 | 1000.00 | 05163075000107 | JOSE ROSSANDRO ALVES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de cosntrucao destinado a recuperacao de casa de pessoas carentes deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 30/03/2011 | 5958.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas e parcelamento de energia eletrica de predios e logradouros publicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 30/03/2011 | 19514.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores do DEPTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, deste municipio, relativo a MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 30/03/2011 | 900.00 | 00006968403404 | JOSE JOCELIO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bombas do abastecimento dagua do sitio Facao, neste municipio. Ref. Fevereiro e Marco /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 30/03/2011 | 450.00 | 00007616701493 | EDUARDO DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais e manutencao no abastecimento dagua do sitio Viracao , neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0000913 | 30/03/2011 | 713.70 | 01787295000150 | ELETRO CARIRI COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos e materiais diversos destinados aos servicos do Departamento de Obras e servicos Urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 30/03/2011 | 225.00 | 00007618236461 | JOSE JOCELIO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza do grupo do sitio facao neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 30/03/2011 | 1175.76 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos tratores ,vinculados ao Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 30/03/2011 | 4108.95 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado a Motoniveladora Patrol desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 30/03/2011 | 1128.15 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos D-10 e Caminhao que e utilizado pelo departamento de Obras deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 30/03/2011 | 2985.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas de energia eletrica de predios e logradouros, vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 30/03/2011 | 32032.04 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da SEC.DA EDUCACAO- AUXILIARES DE ENSINO-1a e 2a FASES e FUNCIONARIOS, relativo a MARCO/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 30/03/2011 | 40553.94 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC. DA EDUCACAO MAGISTERIO (60% FUNDEB),1a e 2a FASES, deste municipio. relativo a MARCO/ 201l. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 30/03/2011 | 27570.34 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC.DA EDUCACAO-MAGISTERIO (60% -FUNDEB),1a e 2a FASES-CONTRATADOS , deste municipio. relativo a MARCO/ 201l. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 30/03/2011 | 462.00 | 00002910340473 | JANE APARECIDA LEMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de tapiocas destinadas a merenda das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 30/03/2011 | 400.00 | 00004215254442 | SANDRO JONAS GOMES LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao de eventos das escolas e secretaria de Educacao , deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 30/03/2011 | 800.00 | 00078922615400 | EDUARDO MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos do Programa Brasil Alfabetizado e das escolas municipais.deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 30/03/2011 | 6665.05 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a manutencao dos veiculos micro-onibus e vans, vinculados a Sec. de Educacao deste municipio, nos transporte de alunos da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 30/03/2011 | 11645.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos Agentes Politicos e servidores da Gabinete do Prefeito , deste municipio, relativo ao mes de MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 30/03/2011 | 1424.50 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo Prisma do Gabinete do prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 30/03/2011 | 4289.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da SEC.DE ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE, deste Municipio, relativo a MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 30/03/2011 | 434.70 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao trator, vinculado a Sec. de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 30/03/2011 | 259.00 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a indenizacao compesatoria do veiculo gol do Sec. de Acao Rural, utilizado a servico da referida Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 30/03/2011 | 695.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento do Depto de Turismo, deste municipio, relativo a MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 30/03/2011 | 30.00 | 00003125960495 | JOSE ALTEMAR DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para realizacao de viagens a cidade de Joao Pessoa ,a servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 30/03/2011 | 2014.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas de energia eletrica de predios e logradouros, vinculados a Sec. de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 30/03/2011 | 21253.92 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos servidores vinculados a SECRETARIA DA SAUDE, deste municipio,relativo a MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 30/03/2011 | 1959.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, deste municipio, relativo a MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 30/03/2011 | 7593.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, deste municipio, relativo a MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 30/03/2011 | 30674.80 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, deste municipio, relativo a MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0000912 | 30/03/2011 | 2391.40 | 01787295000150 | ELETRO CARIRI COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados aos servicos de manutencao e reformas das unidades de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 30/03/2011 | 1721.20 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos Gol, FIat e Ambulancia saveiro, vinculadas a Sec. de saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 30/03/2011 | 4959.72 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados as ambulancia Pegeout, van e F-1000,vinculados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 30/03/2011 | 5749.80 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos Gol, GOL, GOL, Palio e Fiat, a servico da Secretaria de Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 31/03/2011 | 1425.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com excesso de consultas e exames realizados no mes de Marco de 2011, acima da cota mensal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 31/03/2011 | 300.00 | 00042054907472 | RAFAEL GALDINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude o Sr. Rafael Galdino de Souza, por se tratar de pessoa carente residente no sitio Assentamento neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 31/03/2011 | 200.00 | 00003373927498 | SELMA BARBOSA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades basica da sra. Selma Barbosa de Almeida , por se tratar de pessoa carente residente nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 31/03/2011 | 30.00 | 00004870981459 | GLICELIA BARBOSA DE ALEMIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da sra. Glicelia de Almeida Nunes Sousa, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 01/04/2011 | 200.00 | 00004854363452 | ALZENIR DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades basicas da sra. Alzenir de Lima Silva, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | DESENVOLVIMENTO O PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 01/04/2011 | 467.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados as aulas praticas do curso de eletricista, promovido pela Sec. de Acao Social atraves do Programa PAIF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | DESENVOLVIMENTO O PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 01/04/2011 | 1500.00 | 00007224018414 | DAYSSE BESERRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como psicologo junto ao programa PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia, deste municipio, relativo ao mes de Marco/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | DESENVOLVIMENTO O PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 01/04/2011 | 180.00 | 00009660134762 | MARIA EUNICE FARIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio ludico para realizacao de evento para criancas deste municipio, atraves do progama PAIF, no periodo do carnaval. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 01/04/2011 | 220.30 | 00008885879454 | EDINEUSA DE BRITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de lanches destinados aos colotetivos do Programa Projovem deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 01/04/2011 | 217.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de extrato de contrato, certame licitatorio,termo de anulacao de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 01/04/2011 | 545.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao da Fopag dos INATIVOS E PENSIONISTAS, deste municipio, relativo a MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 01/04/2011 | 23.78 | 07419429000167 | NORTEC-AROLDO JACINTO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao dos servicos exposto na nota fiscal no000006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 01/04/2011 | 500.00 | 00004438214459 | JOAO BOSCO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de predio situado a av 04 de junho sn nesta cidade, destinado as Instalacoes da Unidade do PSF-I, relativo ao mes de Fevereiro e marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 01/04/2011 | 950.00 | 00099245647404 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como digitador de dados e acompanhamento do programa da Secretaria da saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 01/04/2011 | 150.00 | 00007392955438 | JESSICA MARIA SILVIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacaoi de servicos como Auxiliar de Odontologia, junto ao Centro de saude desta cidade, relativo a part do mes de marco de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 01/04/2011 | 1200.00 | 00049177982487 | RIVONALDO CHAVES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um veiculo GOL, com condutor, para ficar a disposicao da sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 01/04/2011 | 645.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao da Folha de pagamento dos servidores vinculados a SECRETARIA DA SAUDE, deste municipio,relativo a Marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 01/04/2011 | 4468.64 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao das farmacias das Unidade de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 01/04/2011 | 50.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de creditos de celular do telefone dom gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 01/04/2011 | 1092.00 | 00098192302415 | ADEILZA MARIA GUIMARAES MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios ( bolos) destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino, ref. mes 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 01/04/2011 | 300.00 | 00003087404403 | ISAAQUE GONCALVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes de localidades vizinhas ao sitio Curral de Baixo para escola Inacio Gomnes Meira, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 01/04/2011 | 1454.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reempenho da nota fiscal 00940 de 10-12-2010 Para aquisicao de pecas de reposicao destinados ao veiculo VAN L-300, que esta a disposicao da Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 01/04/2011 | 3050.00 | 00099630419491 | PAULO ROGERIO DUARTE MACEDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para cobertura de despesas com alimentacao e hospedagem da equipe de represetantes da rede municipal de ensino por ocasiao de encontro dos amigos do planeta na cidade de Lencois -BA,projeto em parceria com a escola. (Programa Brasil Solidario, Escola, Municipio e casas Bahia) realizado no periodo de 21 a 26 de marco de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 01/04/2011 | 200.00 | 00033935297491 | JOSE MARCOS RAMOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais junto ao depto de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 01/04/2011 | 1600.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados aos servicos de contrucao da calcada do arraial popular, servicos de mata-burros e recuperacao de predios publicos na zona rural e demais servicos do Departamento de Obrasdeste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 04/04/2011 | 1050.00 | 00027412318420 | SEVERINO LIMA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como pedreiro junto ao Depto de Obras e servicos urbanos na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 04/04/2011 | 382.50 | 00005555161484 | JOSINALDO DE BARROS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais na manutencao da bomba do abastecimento dagua da localidade de Caruata de Fora, neste Municipio.Relativo ao mes de Fevereiro e parte de Marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 04/04/2011 | 200.00 | 00002910340473 | JANE APARECIDA LEMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza das pracas tematicas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 04/04/2011 | 600.00 | 00003563169470 | ELIZEU SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de estudantes do sitio Carua para a escola Inacio Gomes Meira no sitio Curral de Baixo neste municipio.Ref. ao mes de Fevereiro e parte de Marco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 04/04/2011 | 300.00 | 00051773813404 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos da localidade de Poco Comprido para escola do sitio Cuirral de Baixo, relativo ao mes de Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 04/04/2011 | 1760.00 | 00020382022491 | VALDIVIO CLEMENTE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Van destinada ao transporte de professores que lecionam na rede municipal de ensino desta cidade.Percurso Campina GRande/ Cabaceiras/ Campina Grande . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 04/04/2011 | 102.00 | 00008631284750 | CLEONALDO DE AQUINO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches destinados a eventos realizados pela secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 04/04/2011 | 1250.00 | 00003311493460 | JOAO BATISTA FARIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 04/04/2011 | 600.00 | 00013305999420 | EVERALDO VIRGINIO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conservacao e manutencao dos viveiros de mudas do Distrito de Ribeira neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 04/04/2011 | 600.00 | 00013305999420 | EVERALDO VIRGINIO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conservacao e manutencao dos viveiros de mudas do Distrito de Ribeira neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 04/04/2011 | 600.00 | 00003373016460 | JOSE IVAILDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de equipamento de som para servicos de sonorizacao de eventos promovidos com apoio do Depto de Turismo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 04/04/2011 | 700.00 | 00005493591413 | MARCIO DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como coordenador do Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras . desta cidade, relativo ao Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 04/04/2011 | 700.00 | 00004050239442 | WELLINGTON SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professor de musica junto ao Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 04/04/2011 | 540.00 | 00006869652481 | REBEKA ROBERIA DO REGO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto ao Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 04/04/2011 | 540.00 | 00008100516480 | MARIA SANDRELY SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto ao Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 04/04/2011 | 715.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de noticias do municipio, no Programa FM Rural da Radio Correio FM, ref. Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000152011 | 0000966 | 04/04/2011 | 31800.00 | 12734018000104 | CIRUGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um ANALISADOR HEMATOLOGIGO AUTOMATICO COM 20 PARAMETROS E UMA CENTRIFUGA CLINICA , para rotina laboratorial, destinada ao laboratorio do Centro de Saude e Maternidade Municipal Ana Aires de Queiroz, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 04/04/2011 | 550.00 | 00088490181420 | ADEILDO SABINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lanternagem no veiculo Fiat Uno vinculado a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | CONTRUCAO E OU REFORMA NAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 04/04/2011 | 2300.00 | 09356104000108 | A PARAIBANA- COM.DIST.DE MATERIAL.DE CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de piso de ceramica destinados aos servicos do Centro de saude e Maternidade Municipal desta cidade. | 10022010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 04/04/2011 | 3860.00 | 00055373720704 | JOSE CLEONIDAS SOUSA ROLIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes para atendimento medico e exames em hospitais de Campina Grande encaminhados pela secretatia da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 04/04/2011 | 450.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao e de eventos do realizado com apoio da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 04/04/2011 | 360.00 | 00003666178421 | JOSEFA GILZANE L. CASTRO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagem de professores do SENAI, equipe de Topografos, durante atividades realizadas no municipio, no mes de Marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 04/04/2011 | 1185.05 | 00009834176449 | JOSE OSANILDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagens de equipes de reciclagem e montagem natalina, equipes de ministrantes de cursos, pessoal da retroescavadeira que prestam servicos ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 04/04/2011 | 735.00 | 00005931914471 | IZABEL CRISTINA XAVIER DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos administrativos junto a AGC-Agencia Comunitaria dos Correios, no distrito de Ribeira, neste municipio, relativo repasse da entidade Empresa Brasileira de Correios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 04/04/2011 | 1200.00 | 00028856767449 | GEOVANILDO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como facilitador do Programa PROJOVEM, deste municipio, relativo ao mes de marco de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 04/04/2011 | 600.00 | 00006624088451 | LUCAS MAGNO NOBREGA DE FARIAS AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Monitor do Programa PROJOVEM , deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 04/04/2011 | 600.00 | 00008770723451 | LUIS CARLOS DE ARAUJO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Monitor do Programa PROJOVEM , deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 04/04/2011 | 600.00 | 00049177974468 | PEDRO NOLASCO ALMEIDA GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Facilitador do PROGRAM PROJOVEM, deste municipio, relativo ao mes de Marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 05/04/2011 | 721.65 | 00001241721483 | EDILSON MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens para a secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 05/04/2011 | 80.00 | 00008611162404 | ANACLECIA DE FATIMA DA COSTA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel destinado a moradia da sra. Maria Celia de Lima, por se tratar de pessoa de baixa renda e necessita da ajuda do poder publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 05/04/2011 | 100.00 | 00022004475404 | JOSE NETO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a atender moradia da Sr. Maria de Lourdes Gomes, por motivo da sua residencia esta em sitiuacao de risco e por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 05/04/2011 | 70.00 | 00026259583400 | OSCAR DA COSTA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a atender moradia da Sr. Gerlania leila dos Santos Gomes, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | CONTRUCAO E OU REFORMA NAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 05/04/2011 | 800.00 | 00060271710497 | ERIVALDO OLIVEIRA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de portao de ferro, destinado ao Centro de Saude e Maternidade Municipal, desta cidade. | 10022010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 05/04/2011 | 2400.00 | 00059428708453 | JOSE PAULO NUNES ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de recuperacao de uma fossao instalado por traz da Quadra do CAC-Clube Atletico Cabaceirense, destinada ao esgotamento sanitario do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 05/04/2011 | 600.00 | 00080608353434 | JOSIMAR ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao teatral nas escolas municiapais com tema preventivo de combate a dengue, atraves do Programa Saude na Escola- PSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | CONTRUCAO E OU REFORMA NAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 05/04/2011 | 900.00 | 00059428252468 | GIOVANY SOARES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como maceneiro na confeccoes de alizares para portas e janelas nos servicos de reforma do Centro de Saude. | 10022010 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 05/04/2011 | 80.00 | 00005943069496 | EDNA DJALI PORTO SOUSA OLIVEIRA/OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados durante a festa do Bode Rei/2010, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 05/04/2011 | 500.00 | 00051774461404 | JOSE CARLOS QUEIROZ DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de cadeiras e mesas para o evento Reveillon das Familias, promovido pela prefeitura atraves do depto de Turismo, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 05/04/2011 | 300.00 | 00043762549400 | JURANDIR DE ALMEIDA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do sitio Pelo Sinal para escola do distrito Ribeira, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 05/04/2011 | 498.35 | 00001241721483 | EDILSON MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens para a secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 05/04/2011 | 350.00 | 00001196977771 | JOSINALDO DA COSTA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 05/04/2011 | 100.00 | 00003305342463 | SEBASTIAO LEONCIO DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos da Fazenda Caxambu para escola estadual do sitio Tapera, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 05/04/2011 | 200.00 | 10704681000122 | AGROPECUARIA CAMPINENSE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinadas ao setor de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 05/04/2011 | 600.00 | 00001241721483 | EDILSON MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens para o Depto de Obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 05/04/2011 | 300.00 | 00002830254414 | CLEBER JUNIOR DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de servicos para manutencao de bombas do abastecimento dagua da comunidade Passassunga neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 06/04/2011 | 561.00 | 00098191110482 | ALBERTO BEZERRA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de bananas frescas, destinadas a merenda das escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 06/04/2011 | 1300.00 | 08853434000146 | MECANICA MARTINS DO RIO- JOSE EDSON MARTINS DO RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na suspencao traseira da Ambulancia Pegeout Boxer MNO-0647, incluindo o desenpeno do eixo e troca dos cubos de rodas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 06/04/2011 | 150.00 | 00097706000400 | GEORGETE MARCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finmanceira para tratamento de saude da sra. Georgete Marcelino da Silva , por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 06/04/2011 | 1074.92 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas bancarias na fopag de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO COM O FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 07/04/2011 | 2119.51 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guia do FGTS, competencias e 11 de 1989. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 07/04/2011 | 100.00 | 00003372264401 | CARLA SIMONE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para atender as necessidades basicas da sra. Carla Simone de Sousa,por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 07/04/2011 | 40.00 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos Gol, FIat e Ambulancia saveiro, vinculadas a Sec. de saude deste Municipio, relativo a complementacao da Nota fiscal 0005 de 07 de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 07/04/2011 | 10.00 | 00025186507415 | RAIMUNDO GUEDES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para cobertura de despesas com alimentacao por ocasiao de viagem a servicos da sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 08/04/2011 | 1500.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para o Consorcio Intermunicipal do Cariri Oriental para realizacoes de procedimentos medicos, em pacientes encaminhados pela Sec.de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | CONTRUCAO E OU REFORMA NAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 08/04/2011 | 1500.00 | 00098185772487 | SIDNEY COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de macenaria na confeccoes de imobiliario para o Laboratorio Municipal e centro de Saude Ana Aires de Queiroz neste Municipio. | 10022010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | CONTRUCAO E OU REFORMA NAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 08/04/2011 | 400.00 | 00021826846468 | GERALDO DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalacoes da parte eletrica na reforma do Centro de Saude e Maternidade Ana Aires de Queiroz nesta cidade. | 10022010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 08/04/2011 | 1300.00 | 00028178130491 | HUMBERTO JOSE GUEDES DE NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lanternagem do veiculo Ambulancia MNN-9957, vinculado a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 08/04/2011 | 5794.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guia de recolhimento do INSS-Empresa dos servidores do Setor de Saude, relativo a competencia 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 08/04/2011 | 620.00 | 00002856787444 | PEDRO JORGE SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes da localidade Ribeira e adjacencias para atendimento medico nas cidades de Boqueirao, Campina Grande e unidade de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 08/04/2011 | 3030.92 | 00049177125487 | DANIEL MEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacao de viagens das localidades de Curral de Baixo e adjacencias, com pessoas para atendimento medico realizacao de exames e tratamentos de saude no Centro de Saude e para cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 08/04/2011 | 1555.04 | 00095137955434 | LEONARDO DUARTE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes enfermos pra atendimento medico e realizacao de exames do dist. Ribeira e adjacencias para hospitais de Campina Grande, Boqueirao e Centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 08/04/2011 | 600.00 | 00025186507415 | RAIMUNDO GUEDES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens a servico da Secretaria de Saude transportando pessoas enfermas para atendimento medico no centro de saude, nop hospital em Boqueirao e para as localidades rurais do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 08/04/2011 | 600.00 | 00083910816487 | FERNANDO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para a disposicao da Sec. de Saude para transporte de pessoas enfermas dentro da cidade de Campina Grande, bem como diligencias nos orgaos e credores da Sec. de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 08/04/2011 | 3000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para o Consorcio Intermunicipal do Cariri Oriental para realizacoes de procedimentos medicos, relativo ao mes de Abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 08/04/2011 | 312.63 | 00031325815420 | IRACEMA MARIA DE FARIAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos profissionais da area de saude que atuan no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 08/04/2011 | 556.70 | 00059428716472 | ALBERTO LUIS CAVALCANTE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens extras a servico da Sec. de Saude para as cidades de Campina Grande e Joao Pessoa transportando pacientes para tratamentos de saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 08/04/2011 | 500.00 | 06005308000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de materias de interesse do municipio de Cabaceiras em Orgao de Imprensa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 08/04/2011 | 600.00 | 00027463559491 | JOAO SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como tratorista no corte de terras para pequenos produtores rurais deste municipio, Obs.em virtude do mesmo esta em periodo de Licenca Premio junto a esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 08/04/2011 | 600.00 | 00027463451453 | JOSE DE ANCHIETA PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de acompanhamento dos programas Seguro Safra e operacao pipa para abastecimento dagua de comunidades atingidas pela seca neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 08/04/2011 | 2350.00 | 00001215768761 | LOURIVAL JORGE PEREIRA PACHU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens ao municipio de Boa Vista e na zona rual deste municipio com equipe de distribuicao de leite, atraves da sec. da Acao Rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 08/04/2011 | 400.00 | 00025186507415 | RAIMUNDO GUEDES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de leite para entrega nas comunidades rurais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 08/04/2011 | 545.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO-AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para AMCAP, relativo ao Mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 08/04/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipios CNM relativo ao mes Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 08/04/2011 | 400.00 | 00098192566404 | MARGARIDA COSTA DE FARIAS CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como merendeira e de limpeza do predio da escola municipal do sitio Tapera, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 08/04/2011 | 150.00 | 00008627470405 | CLODOALDO GOMES MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes desta cidade para a cidade de Serra Branca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 08/04/2011 | 16016.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa (Fundeb 60%), relativo a competencia 03/2011, descontado na cota parte do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 08/04/2011 | 8767.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS-Empresa dos Servidores do Setor de Educacao, relativo a competencia 03/2011, compesado na Cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 08/04/2011 | 821.32 | 00002856787444 | PEDRO JORGE SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das localidades rurais para se beneficiarem do transporte escolar na sede deste municipio.Ref. ao mes de Marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 08/04/2011 | 700.00 | 00004498594444 | ZILEIDE MARCELA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de brinquedos infantis para instalacao de um parque na escola municipal Maria Neuly Dourado, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 08/04/2011 | 700.00 | 00008302258466 | JOSE CARLOS FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como pedreiro junto ao depto de obras e servicos urbanos na construcao do muro do Campo de Futebol, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 08/04/2011 | 360.00 | 00013707760472 | MARIA SALETE MARACAJA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arborizacao da area de lazer do distrito de Ribeira, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 08/04/2011 | 235.00 | 00092887015400 | EDMUNDO BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de cataventos na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 08/04/2011 | 150.00 | 00059429909487 | WANDERLEY WAGNER SILVA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura das linhas na quadra do Ginasio poliesportivo e piontura de placas para o depto de servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 08/04/2011 | 300.00 | 00004842707453 | ADJOSE SOARES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pares de laminas da motoniveladora patrol, destinado a recuperacao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 08/04/2011 | 2000.00 | 00059430877453 | FRANCISCO DE FARIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos de limpeza de terreno para construcoa de campo de futebol, com quebra de pedras, remocao de entulhos na localidade de Curral de Baixo Neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 08/04/2011 | 1186.00 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados a manutencao dos servicos do Departamento de obras e Servicos Urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 08/04/2011 | 1600.00 | 00079708226491 | JOSE ALUISIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de estatuasretratando paisagens do municipio,para servicos de ambientacao das pracas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 08/04/2011 | 500.00 | 00005906172491 | SEVERINO MARCOLINO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coordenacao e acompanhamento das revisoes mecanicos dos veiculos da frota municipal na cidade campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 08/04/2011 | 1000.00 | 00002201628408 | INACIO RODRIGUES MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude (realizacao de exames de urologia) do sra. Inacio Rodrigues Macedo, por se tratar de pessoa carente , residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE APOIO AO ID OSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 08/04/2011 | 600.00 | 00088423930459 | KARINA LIDIA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de espaco com piscina para realizacao de atividades fisicas e recreativas do Grupo da Melhor Idade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 08/04/2011 | 4658.14 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM, em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 08/04/2011 | 97.97 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados nas cota-parte do FESP, ITR, CIDE e ICMS-DESON. para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 08/04/2011 | 1508.77 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guias de Recolhimento do INSS, relativo as competencias dos meses: fevereiro e Marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 08/04/2011 | 300.00 | 00051774224453 | GONCALO PEREIRA DE CASTRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos para entrega do IPTU ano base 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 10/04/2011 | 1000.00 | 00006255770435 | MARICLEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para Realizacao de cirugia da Sr. Maricleide Gomes da Silva, por se tratar de pessoa carente residente no sitio Alto da Boa Vista neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 11/04/2011 | 780.00 | 00002933326493 | LENI RODRIGUES COSTA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude (realizacao de cirurgia do filho ) do sra. Leni Rodrigues da Costa Sousa, por se tratar de pessoa carente , residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 11/04/2011 | 1000.00 | 00049176870472 | VALDEMIR ANDRADE RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude (realizacao de cirurgia) do sro. Valdemir Andrade Ramos, por se tratar de pessoa carente , residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 11/04/2011 | 400.00 | 00005555163428 | REINALDO CORDEIRO FLORENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel situado a rua Antonio Aires de Queiroz nesta cidade destinada ao funcionamento da Fabrica Escola de confeccoes, que tem por objetivo geracao de emprego e renda neste municipio.Referenteaos meses de Fevereiro e Marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 11/04/2011 | 425.18 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de editais no Diario da Imprensa Nacional. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 11/04/2011 | 419.00 | 09201363000160 | MARIA DA GLORIA FARIAS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a manutencao de predios dos setores administrativos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 11/04/2011 | 800.00 | 01512588000125 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE CURRAL DE BAIXO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro atraves de convenio de cooperacao tecnico e financeira para manutencao do sistema de abastecimento dagua e manutencao dos predios publicos da referida comunidade, relativo aos meses deFevereiro e Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 11/04/2011 | 400.00 | 04445153000101 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO SANTA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro atraves de convenio de cooperacao tecnico e financeira para manutencao dos predios publico e sistema de abastecimento dagua da referida localidade. referente aos meses de Fevereiro e Marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 11/04/2011 | 1200.00 | 04463821000115 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO ALTO DA BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Repasse de convenio de administracao, manutencao da Lavanderia e implantacao do abastecimento dagua da comunidade Alto da Boa Vista neste municipio, relativo aos meses de Fevereiro e Marco /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 11/04/2011 | 400.00 | 02726356000132 | ARTEZA- COOP. DOS CURT. E ARTESAOS EM COURO DE RIBEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de convenio de cooperacao tecnica e financeira para realizacao de acoes integradas de fomento e gestao, producao, capacitacao e comercializacao de artefatos em couro voltadas a geracao de empregoe renda, relativo aos meses de Fevereiro e Marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 11/04/2011 | 300.00 | 00071650172753 | JOSE INACIO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao da bomba de abastecimento dagua no sitio Alto Fechado e Rio Direito, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 11/04/2011 | 930.20 | 09201363000160 | MARIA DA GLORIA FARIAS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a manutencao de predios publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 11/04/2011 | 600.00 | 08932149000110 | ASSOCIACAO DOS ARTESOES EM COURO DE CABACEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de convenio de cooperacao tecnica e financeira para realizacao de acoes integradas de fomento e gestao, producao, capacitacao e comercializacao de artefatos em couro voltadas a geracao de empregoe renda, relativo aos meses de fevereiro e marco de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 11/04/2011 | 1400.00 | 04307379000138 | AMORCAB- ASSOCIACAO DOS MORADORES DE RIBEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao do sistema de abastecimento dagua do dist. de Ribeira neste municipio, relativo aos meses de fevereiro e marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 11/04/2011 | 1000.00 | 70098660000132 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE POCO COMPRIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de convenio de cooperacao tecnica financeira para manutencao da area de lazer, abastecimento dagua da referida comunidade,relativo aos meses de fevereiro e marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 11/04/2011 | 700.00 | 11109459000144 | ASCOMCUBA- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CURRAL DE BAIXO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vistas a realizacao de acoes integradas de desenvolvimento comunitario e social, voltadas para organizacao, capacitacao e gestao, mediante cooperacao financeira tendo como objetivo principal a utilizacao,manutencao e administracao pelos moradores da comunidade Rural de Curral de Baixo I do seu sistema de abastecimento dagua, relativo aos meses de fevereiro e Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 11/04/2011 | 400.00 | 00098192183491 | JOSE JAMMY DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de servicos como vigilante da escola municipal Inacio Gomes Meira, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 11/04/2011 | 1480.00 | 09201363000160 | MARIA DA GLORIA FARIAS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de limpeza e materiais diversos destinados aos servicos de manutencao das escolas municipais e Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 11/04/2011 | 92.00 | 00002933326493 | LENI RODRIGUES COSTA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas e legumes,destinadas ao complemento do cardapio da merenda escolar da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 11/04/2011 | 110.00 | 12319715000190 | JSM-CENTRO AUTOMOTIVO-JOAO BOSCO ALVES MAGALHAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto do parachoque do veiculo ambulancia Pegeout MNN-9957, vinculado a Sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 11/04/2011 | 840.25 | 09201363000160 | MARIA DA GLORIA FARIAS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a manutencao das unidades de Saude deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | CONTRUCAO E OU REFORMA NAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 12/04/2011 | 535.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicoa de materiais de pintura destinado a pintura do Centro de Saude e maternidade Ana Aires de Queiroz nesta cidade. | 10022010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 12/04/2011 | 200.00 | 07419429000167 | NORTEC-AROLDO JACINTO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de computadores rede de internet, na secretaria da saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 12/04/2011 | 60.00 | 00003859001477 | ANDRE ROBSON F. ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de confeccao de uma chapa de ferro destinada a ambulancia MOQ-2013, do setor saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 12/04/2011 | 540.00 | 00007562646422 | ALEX SANDRO RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de servicos de limpeza do predio do Centro de Saude e Maternidade Ana Aires de Queiroz, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 12/04/2011 | 5233.18 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD. ALIMENTICIOS , MAT.LIMPEZA,MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 12/04/2011 | 1000.00 | 07419429000167 | NORTEC-AROLDO JACINTO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de internet e manutencao de computadores do Polo da Universidade Virtual e do setor de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 12/04/2011 | 4693.73 | 00043762700400 | ROBERTO CARLOS DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Santa Cruz, Curral de Baixo, Divisao e Ribeira para as escolas Municipais e estadual da Sede do municipio, no turno do dia e no turno da noite para a escola estadual do Sitio Clovis Pedrosa do Distrito de Ribeira. Ref. Marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 12/04/2011 | 2454.44 | 00039655172449 | DEMETRIUS JESSES DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas das localidades de Curral de baixo, Alto da Boa Vista e adjacencias para atendimento medico em hospitais de cidades de Campina Grande e Boqueirao e no centro de saude na sede do Municipio.Ref. Marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 12/04/2011 | 4488.00 | 00046766880406 | JOSE FERNANDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Serra do Monte, Passassunga e Gangorra para escolas municipais e estadual da sede do municipio, nos turnos manha e noite ref. Marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 12/04/2011 | 3921.60 | 00008103883751 | LINDOALDO FAUSTINO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pata, Forquilha do Rio, Maribondo, Curtume Manicoba e Cacimbas para as escolas municipais e estadual na sede do municipio nos turnos manha e noite,ref. Marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 12/04/2011 | 3637.76 | 00010402927478 | RAIANA DE SOUSA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de estudantes das localidades de Viracao e Volta para escolas municipais e estadual da sede do municipio. Ref.Marco 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 12/04/2011 | 3611.14 | 00099630265400 | ANDRE LUIS SOUSA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pau Leite, Caicara, Tapera, Poco Comprido para as escolas municipais e estadual da sede deste municipio,nos turnos manha e noite ref. Marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 12/04/2011 | 1279.50 | 00003005324400 | AURELIANO DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das localidades de Caruata de Fora para as escolas municipais e estadual da Sede do Municipio, ref.ao mes de Marco/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 12/04/2011 | 5466.56 | 00004827876436 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Malhada da Pedra, Malhada do Taua e Facao para escolas municipais e estadual da sede deste municipio, turno dia e noite. Ref. Marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 12/04/2011 | 2312.00 | 00007289200420 | JOSE BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pocinhos, Gangorra, Cacimba Salgada, Passassunga, e Volta para escolas municipal do sitio Bravo neste municipio, ref. Marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 12/04/2011 | 3870.00 | 00002261186495 | JOSE JERONIMO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Acude da Onca, Passassunga, Radiador, Caicara, Cedro e Chico Beserra para escola do Assetamento no turno dia. Ref. Marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 12/04/2011 | 1488.80 | 00002624978402 | REINALDO ADRIANO DOS SANTOS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Tanques, Alto da Boa Vista e Ribeira para escolas municipais do sitio Curral de Baixo neste municipio,no turno manha, ref. Marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 12/04/2011 | 858.40 | 00002856787444 | PEDRO JORGE SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das localidades rurais para se beneficiarem do transporte escolar na sede deste municipio, relativo ao mes de Marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 12/04/2011 | 661.20 | 00004346117430 | JOSE TARCIZO DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tansporte de alunos das comunidades de Poco Comprido e Faz.Santa Terezinha para escolas municipais e estadual da sede do municipio, nos turnos manha e noite, relativo ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 12/04/2011 | 200.00 | 00059430664468 | MARIA DO CARMO SAORES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custa para transporte de estudante do sitio MAribondo para escola na sede deste municipio, ref. ao mes de Marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 12/04/2011 | 300.00 | 00043762549400 | JURANDIR DE ALMEIDA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do sitio Pelo Sinal para escola do distrito Ribeira, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 12/04/2011 | 300.00 | 00003563169470 | ELIZEU SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de estudantes do sitio Carua para a escola Inacio Gomes Meira no sitio Curral de Baixo neste municipio.Ref. ao mes de de Marco/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 12/04/2011 | 200.00 | 00003087404403 | ISAAQUE GONCALVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes de localidades vizinhas ao sitio Curral de Baixo para escola Inacio Gomnes Meira, neste municipio. Relativo ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 12/04/2011 | 200.00 | 00092886574449 | AMAURI DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes em motocicleta da zona rural para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 12/04/2011 | 300.00 | 00008831291750 | AMADEU DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos das comunidades de fazenda Salamambaia para a porteira da Gangorra para se beneficiar do transporte escolar.Referente ao mes de Marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 12/04/2011 | 400.00 | 00005555163428 | REINALDO CORDEIRO FLORENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como ministrante de oficinas de violao para alunos da rede municipal deste municipio, Relativo ao mes de Marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 12/04/2011 | 400.00 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de servicos como Agente de vigilancia Epidemiologica e Insalubridade, por servicos no setor de saude deste municipio. Relativo ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 12/04/2011 | 400.00 | 00004215254442 | SANDRO JONAS GOMES LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como ministrate de oficinas de teclado para alunos da rede municipal de ensino deste municipio, relativo ao mes de Marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 12/04/2011 | 600.00 | 00071407987453 | ELIANE DE MENEZES CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como coordenadora do programa Brasil Alfabetizado,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 12/04/2011 | 400.00 | 00039012891434 | JOSELITO DUTRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens transportando mobiliario para UFPB Virtual, desta cidade, no percurso de Joao Pessoa a Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 12/04/2011 | 645.00 | 00062316214487 | JOSE TADEU DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como condutor do veiculo Micro Onibus MOS-7795, destinado ao transporte de alunos das comunidades de Ipueiras, Maribondo para escolas municipais e estadual na sede do municipio. Relativo ao mes Marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 12/04/2011 | 645.00 | 00004346117430 | JOSE TARCIZO DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como condutor do veiculo Micro-Onibus no transporte de alunos das comunidades de Poco Comprido e Faz.Santa Terezinha para escolas municipais e estadual da sede do municipio, relativo ao mes de Marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 12/04/2011 | 645.00 | 00043762476420 | ELPIDIO DE QUEIROZ RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como condutor de veiculo no transporte de alunos da rede municipal de ensino deste municipio. relativo ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 12/04/2011 | 838.00 | 00003227276429 | FELIX CLEBER DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como condutor de veiculo no transporte de alunos da rede municipal de ensino deste municipio. relativo ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 12/04/2011 | 4669.00 | 00031327095491 | GILVANDRO MEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Algodoais, Tanques, Macambira, Mouroes, Vaca Brava e Faz. Perfaza, para as escolas municipais e estaduais da Sede do Municipio, nos turnos manha e noite. Ref. Marco-2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 12/04/2011 | 6000.00 | 00010256251452 | DIOGO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de servicos como Agente de vigilancia Epidemiologica e Insalubridade, por servicos no setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 12/04/2011 | 6400.00 | 00083789804800 | SEBASTIAO GONCALVES SARMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de servicos de horas de trator para construcao do Campo de Futebol do sitio Santa Cruz e escavacao de materiais para recuperacao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 12/04/2011 | 1000.00 | 00031325815420 | IRACEMA MARIA DE FARIAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos policiais civis e militares,que garantem a seguranca do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 12/04/2011 | 700.00 | 07419429000167 | NORTEC-AROLDO JACINTO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de computadores rede de internet, no setor da administracao , deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 12/04/2011 | 690.00 | 00001342413474 | EMERSON BARROS GUSMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de controle de transportes e fornecimento de combustives para os carros locados a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 12/04/2011 | 1071.00 | 00031164889400 | HOZANO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das localidades de Cedro, Caicara, Radiador, Srra do Monte, Pocinhos para assitirem aulas do Programa PROJOVEM, na escola do sitio Assentamento, relativo ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO COM O FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 12/04/2011 | 2124.99 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guias de FGTS, relativo as competencias 11 e 12 de 1989. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 12/04/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de contabilidade, relativo ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 13/04/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de contabilidade, relativo ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 13/04/2011 | 250.00 | 00099630877449 | SEVERINO DE LIMA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades basicas do sr. Severino de Lima Rocha, por se tratar de pessoa arente , residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 13/04/2011 | 150.00 | 00024828220178 | JOSE JORGE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para tratamento de saude do sr. Jose Jorge de Farias, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 13/04/2011 | 400.00 | 00004552361430 | MARIA DE LOURDES ARAUJO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para servicos de recuperacao de residencia da sra. Maria de Lourdes Araujo Farias, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 13/04/2011 | 100.00 | 00005916021488 | MARIA IZABEL DE SOUSA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para tratamento de saude da sra. Maria Izabel de Sousa Queiroz, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 13/04/2011 | 500.00 | 00098192019420 | ANTONIO PEREIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da sra. Maria Auxiliadora Soares Ramos, por se tratar de pessoa carente residente, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 13/04/2011 | 300.00 | 00004240018455 | MAICKOU DJACKSON RAMOS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude do sr. Maickou Djackson Ramos de Sousa, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 13/04/2011 | 300.00 | 00008132901479 | DINARTE ARAUJO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para tratamento de saude do sr. DINARTE ARAUJO DE FARIAS, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 13/04/2011 | 6256.75 | 00003575141495 | JOSINALDO CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamentos de servicos extras realizados junto ao Depto. de Obras e Servicos Urbanos, durante o mes de Marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 13/04/2011 | 5805.00 | 00062152084420 | JOSE PEREIRA DA SILVA SOBRINHO/OUTS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratdos do Departamento de Obras e Servicos Publicos, relativo ao mes de Fevereiro e parte de Marco de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 13/04/2011 | 250.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a estudante ELIONORA RAMOS DE FARIAS,para cobertura de despesas com locomocao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 13/04/2011 | 200.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a estudante PABLO DIEGO RAMOS NILO,para cobertura de despesas com locomocao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 13/04/2011 | 200.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio financeira a estudante Edinalva de Sousa, para cobertura de despesas com locomocao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 13/04/2011 | 100.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio financeira a estudante Maria da Conceicao Meira, para cobertura de despesas com locomocao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 13/04/2011 | 5790.00 | 00004980787444 | MARIA JOSE RICARDO DE LIMA/OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos para manutencao de escolas e predios vinculados a Sec. de Educacao, relativo ao mes de Fevereiro e parte do Mes de marco de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 13/04/2011 | 1493.40 | 09201363000160 | MARIA DA GLORIA FARIAS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 13/04/2011 | 200.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a estudante Priscila Farias Nilo, residente no sitio Curral de Baixo neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 13/04/2011 | 500.00 | 00058771824472 | NEUMA ELIENE DE FARIAS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para cobertura de despesas com alimentacao, transporte e hospedagem para a coordenadora do programa Correcao de Fluxo Neuma Eliene de Farias Nunes para participar de uma capacitacao de 11 a 15 de abril de 2011 na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 13/04/2011 | 3370.00 | 00027224272817 | PEDRO WELIGTON GUEDES GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos contratados da sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO PROGRAMA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 13/04/2011 | 4455.00 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos hospitalares destinados a manutencao das unidades de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 13/04/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para a UBAM, relativo ao Mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 13/04/2011 | 278.03 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos e generos alimenticios destinados aos eventos realizados pelo Departamento de Turismo da Prefeitura Municipal de cabaceiras | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 14/04/2011 | 300.00 | 00001245742469 | CLAUDIA RAQUEL DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais a disposicao do Posto de Entrega de Leite de Cabra nesta cidade, atraves da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO PROGRAMA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 14/04/2011 | 1149.67 | 01630115000203 | WL.COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de materiais diversos destinados as unidades de saude e Centro de Saude Ana Aires de Queiroz neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 14/04/2011 | 1045.00 | 10814018000180 | F DE ASSIS DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de telhas destinados aos servicos de reformas das escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 14/04/2011 | 246.40 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao do Programa PROJOVEM deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 14/04/2011 | 2220.00 | 00007814228417 | JOSE WALTER DO REGO OLIVEIRA/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados aos setor administrativo,referente ao mes de Marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 14/04/2011 | 540.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de editais de licitacoes, tomadas de preco, Resultados de habilitacao, materias de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 15/04/2011 | 130.00 | 00092886191434 | JOSEFA RASANGELA DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a atender necessidades basicas da Sr.Josefa Rosangela Farias Gomes, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 15/04/2011 | 400.00 | 00036752070482 | JOSEFA LEANE RAMOS DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para cobertura de despesas com alimentacao e locomoc;ao na cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos da Escola Estadual do Distrito Ribeira de interesse da Educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 15/04/2011 | 760.00 | 00029928111812 | JOSELITO MARACAJA BESERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frango caipira destinado a merenda das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 15/04/2011 | 1000.00 | 00057071942404 | ANDREA FERNANDA DE ARAUJO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de servicos como coordenadora do Programa Saude Bucal deste municipio, relativo ao mes de MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 15/04/2011 | 800.00 | 00050377337404 | MARIA BETANIA GARRIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coordenacao de epidermiologia, farmacia e vigilancia das unidades de saude deste municipio, ref. ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 18/04/2011 | 3657.50 | 09481337000132 | DENTAL PRIME COM.DE PRODUTOS MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais odontologicos destinados ao programas de saude bucal das unidade de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 18/04/2011 | 250.00 | 00007659408410 | DAVYDSON BRUNO NUNES RAPOSO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 18/04/2011 | 110.00 | 00007659408410 | DAVYDSON BRUNO NUNES RAPOSO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da secretaria da Acao Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 18/04/2011 | 2100.00 | 00033866511434 | VANDILSON CRISPIM VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao dos portais da XII Festa do Bode Rei, desta cidade. Relativo a 3a e ultima parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 18/04/2011 | 696.00 | 00008567575435 | RIBAMAR LIMA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos da localidade Santa Cruz para escola do dist.Ribeira, relativo ao mes de Marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | CONSTRUCAO E OU REFORMA DE ESPACOS ESPOR TIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 18/04/2011 | 4100.00 | 00003373081440 | JOSEILTON BARROSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de embosamento das paredes do campo de futebol,incluindo material para realizacoes dos servicos | 10072010 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 18/04/2011 | 1000.00 | 00007058329451 | JONHATHAN TARGINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos mecanico, de pintura e lanternagem efetuado no veiculo D-10, do setor de obras, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 18/04/2011 | 5726.32 | 00009436782420 | JONAS MESSIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de trator de esteiras para fazer material para recuperacao das estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 18/04/2011 | 1200.00 | 00028856767449 | GEOVANILDO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como facilitador do Programa PROJOVEM, deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 18/04/2011 | 600.00 | 00049177974468 | PEDRO NOLASCO ALMEIDA GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Facilitador do PROGRAM PROJOVEM, deste municipio, relativo ao mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 18/04/2011 | 600.00 | 00008770723451 | LUIS CARLOS DE ARAUJO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Monitor do Programa PROJOVEM , deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 18/04/2011 | 600.00 | 00006624088451 | LUCAS MAGNO NOBREGA DE FARIAS AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Monitor do Programa PROJOVEM , deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 18/04/2011 | 200.00 | 00007659408410 | DAVYDSON BRUNO NUNES RAPOSO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da secretaria da Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 19/04/2011 | 400.00 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reciclagem de cartuchos preto e colorido e toner para manutencao das impressoras dos setores administrativos e finaceiro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 19/04/2011 | 300.00 | 00003754809431 | GIZETE SILVA MERENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades basicas da sra.Gizete Silva Merencio, por se tratar de pessoa carente residente nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 19/04/2011 | 1400.00 | 05757746000168 | INEL-COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados aos servicos do setor de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 19/04/2011 | 1530.31 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas de consumo dagua de predios e logradouros publicos, vinculados a adminsitracao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 19/04/2011 | 640.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica de predios e logradouros locados e proprios d a Prefeitura de Cabaceiras | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 19/04/2011 | 2957.91 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas de consumo dagua de predios e logradouros publicos, vinculados a Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 19/04/2011 | 2521.62 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas aos servicos de manutencao do veiculo Micro Onibus-MMW-6033, da secretaria da Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 19/04/2011 | 980.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica geral efetuados no veiculo micro onibus- MNW-6033,VOLARE-MOS-7795 da secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 19/04/2011 | 808.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo VAN-MMP-4290,e micro onibus-MOS-7795, da secretaria da Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 19/04/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para a Federacao do Municipios Paraibano- FAMUP, relativo ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 19/04/2011 | 273.80 | 09155391000198 | BIOANALISE LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de exames laboratorias em pacientes encaminhados pela Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 19/04/2011 | 48.46 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas de consumo dagua de predios e logradouros publicos, vinculados a sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 19/04/2011 | 150.41 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas de consumo dagua de predios locados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 19/04/2011 | 700.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas aos servicos de manutencao do veiculo ambulancia , da secretaia de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 19/04/2011 | 130.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutenacao corretiva, substituicao de pecas efetuados no veiculo VAN-L300- MMP-4290, da secretaria da Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 20/04/2011 | 180.00 | 09397014000165 | ROBERTA COSTA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de panfletos folders para campanhas de saude bucal e hipertensao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 20/04/2011 | 100.00 | 00006213921460 | JOANICIO DE MORAIS CASTANHA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias nos termos da Lei Municipal no 307 de 21.03.83 e Decreto no 05 de 02/04/2001, para o sr. Secretaria da Acao Rural e Meio Ambiente, para realizacao de viagem a Santa Cruz -PE, para tratar de assun tos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 20/04/2011 | 602.55 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1104 da secretaria de Agricultura deste municipio , ref.03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 20/04/2011 | 104.14 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1165 da secretaria de Educacao deste municipio , ref.03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 20/04/2011 | 2835.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas de energia eletrica de predios e logradouros, vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 20/04/2011 | 71.49 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de telefone 3356.1260 - do Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste municipio, referencia 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 20/04/2011 | 130.00 | 00007618235490 | MARCIA SUELLEN GOMES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades basicas da sra. MARCIA SUELLER GOMES SILVA, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 20/04/2011 | 262.11 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1179 da secretaria de Acao social deste municipio , ref.03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 20/04/2011 | 451.92 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1117 da secretaria de Administracao deste municipio , ref.03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 20/04/2011 | 400.00 | 01612238000130 | LAY-OUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de processamento da RAIS,desta prefeitura, referente ao ano base 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 20/04/2011 | 806.60 | 01612238000130 | LAY-OUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de Folha de Pagamento e Processamento da GFIP, referente ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 22/04/2011 | 200.00 | 00003372232461 | ANTONIO MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de passagenes em canoa da populacao, na travessia no rio Taperoa, ponte de entrada da cidade, por motivos de inudacoes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 22/04/2011 | 450.00 | 00029227801472 | AGNELO DE SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos dos coleivos do Programa PROJOVEM, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 22/04/2011 | 600.00 | 00071407987453 | ELIANE DE MENEZES CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de oficinas para professores de educacao infantil da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 22/04/2011 | 160.00 | 00060196092434 | OSCAR DE LIRA CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de palestra de sensibilizacao e motivacao para professores e funcionarios da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 22/04/2011 | 2323.00 | 00020382022491 | VALDIVIO CLEMENTE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Van destinada ao transporte de professores que lecionam na rede municipal de ensino desta cidade.Percurso Campina Grande / Cabaceiras/ Campina Grande . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 22/04/2011 | 500.00 | 00009660134762 | MARIA EUNICE FARIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais na limpeza da escola municipal Maria Neuly Dourado nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 22/04/2011 | 600.00 | 00013305999420 | EVERALDO VIRGINIO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conservacao e manutencao dos viveiros de mudas do Distrito de Ribeira neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 22/04/2011 | 545.00 | 00006869652481 | REBEKA ROBERIA DO REGO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto ao Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 22/04/2011 | 545.00 | 00008100516480 | MARIA SANDRELY SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto ao Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 22/04/2011 | 500.00 | 00056940807420 | JONAS PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao de eventos realizados com apoio da prefeitura atraves do depto de turismo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 22/04/2011 | 700.00 | 00005493591413 | MARCIO DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como coordenador do Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras . desta cidade, relativo ao Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 22/04/2011 | 700.00 | 00004050239442 | WELLINGTON SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professor de musica junto ao Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 25/04/2011 | 400.00 | 00036667250404 | JOSEFA GISETE CASTRO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situada a av. 04 de junho, destinada a instalacao do Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras , relativo ao mes de Marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 25/04/2011 | 100.00 | 00001979509492 | ELIAS DE CASTRO SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de predio para distribuicao do Programa do Leite para pessoas atendidas pelo Programa do Leite deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 25/04/2011 | 300.00 | 00044893655434 | RICARDO DE QUEIROZ CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um casa situada a rua Estanislau Eloy, nesta cidade destinada a residencia oficial da Prefeitura, relativo parte de marco e ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | CONTRUCAO E OU REFORMA NAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 25/04/2011 | 1000.00 | 00010131088416 | KLEISSON HARLENN DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipe de pedreiro para servicos de construcao e reforma do Centro de Saude e MAternidade Municipal Ana Aires de Queiroz, nesta cidade. | 10022010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 25/04/2011 | 1200.00 | 00049177982487 | RIVONALDO CHAVES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um veiculo GOL, com condutor, para ficar a disposicao da sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de ABRIL de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 25/04/2011 | 545.00 | 00008888382470 | KEILLA ROSANA GUIMARAES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como auxiliar de servicos gerais junto a Unidade de saude dos distrito de Ribeira, nos turnos manha e tarde em substituicao a servidora Lidia Dark Guimaraes de Andrade que se encontra em licencapremio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 25/04/2011 | 450.00 | 00007392955438 | JESSICA MARIA SILVIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de servicos como Auxiliar de Odontologia, junto ao Centro de saude desta cidade, relativo ao mes de ultima parcela de marco e o mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 25/04/2011 | 250.00 | 00005916022450 | VERONICA DE LIMA PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e limpeza no predio para atendimento medico na localidade de Poco Comprido neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 25/04/2011 | 250.00 | 00004438214459 | JOAO BOSCO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de predio situado a av 04 de junho sn nesta cidade, destinado as Instalacoes da Unidade do PSF-I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 25/04/2011 | 1500.00 | 00002490448463 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo com condutor para ficar a disposicao das secretaria de saude deste municipio, relativo ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 25/04/2011 | 1200.00 | 00003277794466 | GILVANIA LIRA JERONIMO CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um veiculo GOL, com condutor, para ficar a disposicao da sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 25/04/2011 | 1600.00 | 00003125960495 | JOSE ALTEMAR DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um veiculo palio, com condutor, para ficar a disposicao da sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 25/04/2011 | 109.00 | 00021823839487 | JOSE CICERO DE CASTRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de insalubridade de servicos no setor de saude, relativo ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 25/04/2011 | 209.00 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de servicos como Agente de vigilancia Epidemiologica e Insalubridade, por servicos no setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 25/04/2011 | 150.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de servicos de coordenacao de imunizacao junto ao Centro de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 25/04/2011 | 860.00 | 00098191110482 | ALBERTO BEZERRA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens das localidades sitio Pata e adjacencias conduzindo pessoas enfermas para realizacao de consultas medicas na sede, em Boqueirao e Campina Grande atraves da sec. de Saude deste municipio. Ref. Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 25/04/2011 | 150.00 | 00093147694453 | MARIA DAS DORES BESERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de servicos de limpeza no predio onde funciona o posto de atendimento medico da localidade Pocinhos, neste municipio. Ref. ao mes de Abril / 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 25/04/2011 | 200.00 | 00063968789849 | PAULO DE CASTRO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situado a rua Francisco Firmino de Castro, sn centro nesta cidade, destinado as instalacoes do Setor de Vigilancia Ambiental deste municipio, ref. ao mes de Abril/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 25/04/2011 | 1150.00 | 00099245647404 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como digitador de dados e acompanhamento do programa da Secretaria da saude, deste municipi, relativo a ultima parcela do Mes de Marco e mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 25/04/2011 | 200.00 | 00030254566472 | SALOMAO DE ALMEIDA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como marceneiro na recuperacao de cadeiras e carteiras das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 25/04/2011 | 400.00 | 00098192183491 | JOSE JAMMY DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de servicos como vigilante da escola municipal Inacio Gomes Meira, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 25/04/2011 | 900.00 | 00005555161484 | JOSINALDO DE BARROS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais na manutencao da bomba do abastecimento dagua da localidade de Caruata de Fora,neste Municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 25/04/2011 | 350.00 | 00002178703410 | JAELSON RODRIGUES LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de colocacao de platore embreagem da maquina Patrol, do setor de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 25/04/2011 | 900.00 | 00002275977457 | FRANCISCO AILTON PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como pedreiro junto ao depto de Obras e servicos urbanos, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 25/04/2011 | 1200.00 | 00021826846468 | GERALDO DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como eletricista junto ao depto de obras e servicos urbanos, deste municipio. Ref. a ultima parcela de marco e o mes de Abril/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 25/04/2011 | 450.00 | 00002137371405 | CICERO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao da bomba de abastecimento dagua do sitio Assentamento, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 25/04/2011 | 300.00 | 00071650172753 | JOSE INACIO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao da bomba de abastecimento dagua no sitio Alto Fechado e Rio Direito, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 25/04/2011 | 515.00 | 00082617813487 | JOSE JOILSON LIRA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de servicos como vigilante das ruas e predios publicos municipais desta cidade, relativo ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 25/04/2011 | 350.00 | 00059431032449 | JOSE ANTONIO CANDIDO DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de servicos gerais no depto de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 25/04/2011 | 910.00 | 07649284000190 | ASSOCIACAO COMERCIALE EMPRESARIAL DO MUNICIPIO DE CABACEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao da seguranca publica atraves de gratificacao de incentivo ao policiamento local, que garatem a seguranca do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 25/04/2011 | 550.00 | 00092887015400 | EDMUNDO BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de cataventos na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 25/04/2011 | 400.00 | 00008851043400 | JAIRO CESAR LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como maquinista no patrolamento de estradas vicinais deste municipio, relativo a ultima parcela do mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | DESENVOLVIMENTO O PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 25/04/2011 | 1500.00 | 00007224018414 | DAYSSE BESERRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como psicologo junto ao programa PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia, deste municipio, relativo ao mes de Abril/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | DESENVOLVIMENTO O PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 25/04/2011 | 1500.00 | 00001207389455 | CAMILA BORBOREMA DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Assistente Social Junto ao Programa PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia, deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 25/04/2011 | 200.00 | 00005555163428 | REINALDO CORDEIRO FLORENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel situado a rua Antonio Aires de Queiroz nesta cidade destinada ao funcionamento da Fabrica Escola de confeccoes, que tem por objetivo geracao de emprego e renda neste municipio.Referenteaos meses de Fevereiro e Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 25/04/2011 | 1578.00 | 00007110697436 | JULIANE DE FATIMA REGO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao das Acoes do Conselho Tutelar desta cidade, relativo ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 25/04/2011 | 150.00 | 00020317778404 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel destinados as instalacoes da Fabrica de confeccoes , apoiada pela Prefeitura municipal, relativo ao mes de Abril/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 25/04/2011 | 24.00 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ON-LINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de provedor de acesso a Internet da Prefeitura Municipal de Cabaceiras . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 25/04/2011 | 200.00 | 00005330580404 | ANTONIO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para servir e deposito dos materiais diversos do patrimonio da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 25/04/2011 | 400.00 | 00077745922704 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo fiat com condutor, para ficar a disposicao das secretarias e Deptos desta prefeitura durante os finais de semana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 26/04/2011 | 49.12 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente (copia de cheque)destinados ao setor administrativo desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 26/04/2011 | 10110.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento e parcelamento de consumo de energia eletrica de predios e logradouros publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 26/04/2011 | 899.00 | 24221244000162 | SO DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados ao veiculo Van-L300- MMP- 4290, da sec. da Educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 26/04/2011 | 144.00 | 24221244000162 | SO DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revisao de bomba injetora do veiculo L-300-MMP-4290, da secretaria da Educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 26/04/2011 | 60.00 | 00029229189472 | JOSE CARLOS PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para cobertura de despesa com viagens as cidades de Campina Grande e Joao Pessoa a servico da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 26/04/2011 | 4692.68 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT.E REP.EQUIPAMENTOS MED.HOSP.ODONTOLOGICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos destinados a manutencao dos laboratrios das unidades de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 26/04/2011 | 5536.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENT. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto e manutencao de um gabinete odontologico com reposicao de pecas, consertos de dois motores, dois compressores odontologico euma estufa, micro motor, uma cadeira um equipamento odontologico com reposicao de pecas dos laboratorios odontologicos da sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 27/04/2011 | 2623.00 | 02240730000195 | ARTEXPRESS-LUCIANE MORAES DE BARROS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de materias graficos ( taloes de receituario medico, solicitacao de exames, controle diario, pastas de arquivos e taloes personalizados, etc.) destinados ao procedimentos de atendimentos do centro de saude e unidades de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 27/04/2011 | 658.00 | 00098191110482 | ALBERTO BEZERRA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de bananas frescas, destinadas a merenda das escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 27/04/2011 | 600.00 | 00060129867420 | MARILOURDES BORBA AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de soldas nas grades do Ginasio Poli essportivo e recuperacao de traves. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 27/04/2011 | 17.00 | 00007058329451 | JONHATHAN TARGINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para ressarcimento de despesas com refeicoes durante viagem a Campina Grande a servicos desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 28/04/2011 | 300.00 | 00042054907472 | RAFAEL GALDINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude o Sr. Rafael Galdino de Souza, por se tratar de pessoa carente residente no sitio Assentamento neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 28/04/2011 | 250.00 | 00007972904430 | CLEIDSON DUILLO RAMOS FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude de Cleidson Duillo Ramos farias, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio.[ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 28/04/2011 | 290.00 | 09268517002699 | F.S.VASCONCELOS & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um taquinho, destinado para a lavagem de roupas dO Centro de Saude Ana Aires de Queiroz | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 29/04/2011 | 2700.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas de energia eletrica de predios e logradouros, vinculados a Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 29/04/2011 | 850.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS- EQUIP.PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados aos veiculo ambulancia Pegeout, vinculada a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 29/04/2011 | 5598.20 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos Gol, FIat e Ambulancia saveiro, vinculadas a Sec. de saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 29/04/2011 | 7081.97 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados as ambulancia Pegeout, e F-1000,vinculados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 29/04/2011 | 20755.25 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos servidores vinculados a SECRETARIA DA SAUDE, deste municipio,relativo a ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 29/04/2011 | 30451.83 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, deste municipio, relativo a ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 29/04/2011 | 7593.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, deste municipio, relativo a ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 29/04/2011 | 1962.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, deste municipio, relativo a ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 29/04/2011 | 654.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao da Folha de pagamento dos servidores vinculados a SECRETARIA DA SAUDE, deste municipio,relativo a ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 29/04/2011 | 150.00 | 03161004000220 | REPLASTIL - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de caixas termicas e outros materiais destinados a manutencao das unidades de saude deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 29/04/2011 | 550.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiscao de materias para colocacao de piso de anti-derrapante no Centro de Saude e materias para os servicos de limpeza das mesmas | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 29/04/2011 | 500.00 | 00001196977771 | JOSINALDO DA COSTA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a servicos da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 29/04/2011 | 200.00 | 00003423577436 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus e lavagens dos veiculos da Sec.da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 29/04/2011 | 150.00 | 00078922615400 | EDUARDO MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 29/04/2011 | 2890.20 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente ao faturamento do excesso de exames realizados no mes de abril de 2011 acima da cota mensal estipulada para o Municipio, conforme tgratado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 29/04/2011 | 1520.80 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo Prisma, vinculado ao gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 29/04/2011 | 11645.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos Agentes Politicos e servidores da Gabinete do Prefeito , deste municipio, relativo ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 29/04/2011 | 550.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como condutor de veiculo a servico do Gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 29/04/2011 | 438.90 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao trator, vinculado a Sec. de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 29/04/2011 | 404.60 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a indenizacao compesatoria do veiculo gol do Sec. de Acao Rural, utilizado a servico da referida Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 29/04/2011 | 4289.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da SEC.DE ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE, deste Municipio, relativo a ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 29/04/2011 | 600.00 | 00027463451453 | JOSE DE ANCHIETA PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de levantamento de dados junto ao predios publicos e zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 29/04/2011 | 600.00 | 00027463559491 | JOAO SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como tratorista no corte de terras para pequenos produtores rurais deste municipio, Obs.em virtude do mesmo esta em periodo de Licenca Premio junto a esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 29/04/2011 | 3025.00 | 00003336034434 | JEFERSON VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de trator destinados ao corte de terras para pequenos produtores da localidade de Assentemento neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 29/04/2011 | 695.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento do Depto de Turismo, deste municipio, relativo a ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 29/04/2011 | 200.00 | 00003373016460 | JOSE IVAILDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de equipamento de som para servicos de sonorizacao de eventos promovidos com apoio do Depto de Turismo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 29/04/2011 | 400.00 | 00025146963487 | JOSE SOARES BARROSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apresentacao musical do Trio Asa BRanca atraves do depto de Turismo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 29/04/2011 | 700.00 | 00046071156491 | MARIA DAPAZ CASTRO BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como costureira de pecas para o depto de turismo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 29/04/2011 | 100.00 | 00078922615400 | EDUARDO MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da secretaria da Eduacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 29/04/2011 | 3258.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas de energia eletrica de predios e logradouros, vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 29/04/2011 | 7555.35 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a manutencao dos veiculos micro-onibus e vans, vinculados a Sec. de Educacao deste municipio, nos transporte de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 29/04/2011 | 20.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para o Sr. Diego Cavalcante Lopes, para cobertura de despesas com viagens a Joao Pessoa a servico da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 29/04/2011 | 41204.33 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC. DA EDUCACAO MAGISTERIO (60% FUNDEB),1a e 2a FASES, deste municipio. relativo a ABRIL/201l. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 29/04/2011 | 31689.62 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da SEC.DA EDUCACAO- AUXILIARES DE ENSINO-1a e 2a FASES e FUNCIONARIOS, relativo a ABRIL/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 29/04/2011 | 28257.91 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC.DA EDUCACAO-MAGISTERIO (60% -FUNDEB),1a e 2a FASES-CONTRATADOS , deste municipio. relativo a ABRIL/ 201l. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 29/04/2011 | 3600.00 | 00004980787444 | MARIA JOSE RICARDO DE LIMA/OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos prestadores de servicos do Setor de Educacao (Vigilante, Merendeira e Auxiliares), relativo a 2a parcela e ultima parcela de Marco e 1a parcela de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 29/04/2011 | 2740.00 | 00003697418467 | JOSEFA PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento de prestadores de servicos do setor de Educacao (nutricionista e auxiliares) relativo ao mes de Marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 29/04/2011 | 225.00 | 00007618236461 | JOSE JOCELIO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza do grupo do sitio facao neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 29/04/2011 | 300.00 | 00051773813404 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte da professora que leciona na Escola municipal do sitio Poco Comprido neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 29/04/2011 | 100.00 | 00003305342463 | SEBASTIAO LEONCIO DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos da Fazenda Caxambu para escola estadual do sitio Tapera, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 29/04/2011 | 150.00 | 00008627470405 | CLODOALDO GOMES MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes desta cidade para a cidade de Serra Branca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 29/04/2011 | 550.00 | 00078922615400 | EDUARDO MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos do programa Brasil Alfabetizado, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 29/04/2011 | 350.00 | 00001196977771 | JOSINALDO DA COSTA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 29/04/2011 | 100.00 | 00059429658468 | ANTONIO JOAO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como pedreiro junto a escola municipal do sitio Curral de baixo neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 29/04/2011 | 300.00 | 00009306007701 | PATRICIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto nas instalacoes do predio da escola Joao Evangelista da Rocha no sitio Curral e Baixo neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 29/04/2011 | 150.00 | 00007079476429 | MARIA DA ASSUNCAO OLIVEIRA MERENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens de materiais esportivos das escolinhas de esportes da rede municipal de ensino desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 29/04/2011 | 300.00 | 00059428252468 | GIOVANY SOARES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de marceneirop na recuperacao nas escolas da rede municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 29/04/2011 | 290.00 | 00002038464430 | ELIANDRO NUNES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de marcineiro no conserto de cadeiras, das escolas, da rede municipal de ensino desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 29/04/2011 | 400.00 | 00003563169470 | ELIZEU SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de estudantes do sitio Carua para a escola Inacio Gomes Meira no sitio Curral de Baixo neste municipio.Ref. ao mes de de Abril/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 29/04/2011 | 300.00 | 00003087404403 | ISAAQUE GONCALVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes de localidades vizinhas ao sitio Curral de Baixo para escola Inacio Gomnes Meira, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 29/04/2011 | 200.00 | 00092886574449 | AMAURI DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes em motocicleta da zona rural para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 29/04/2011 | 298.00 | 00003423577436 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus e lavagens dos veiculos da Sec.da educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 29/04/2011 | 200.00 | 00004215254442 | SANDRO JONAS GOMES LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao de eventos realizados pela secretaria de Educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 29/04/2011 | 420.00 | 00046766880406 | JOSE FERNANDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens a servico da secretaria da educacao para Campina Grande, da localidade Assentamento ao sitio Tapera e viagens com professores para planejamento de Programa Brasil Alfabetizado, destemunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 29/04/2011 | 39.00 | 00007637632415 | JOSE DOS SANTOS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos de eventos realizados pela sec. da Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 29/04/2011 | 400.00 | 00091680794868 | RAIMUNDO JOSE DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados no transporte de alunos da comunidade de Pelo Sinal para escola Clovis Pedrosa no Dist. de Ribeira. Ref. Marco 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 29/04/2011 | 900.00 | 70103122000199 | J.A RETIFICA DE EMBREAGENS E COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica geral efetuados na patrol do setor de estradas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 29/04/2011 | 1162.04 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos tratores ,vinculados ao Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 29/04/2011 | 3939.65 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado a Motoniveladora Patrol desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 29/04/2011 | 2508.00 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao trator de esteira utilizados em servicos de estradas, passagens molhas e outros servicos neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 29/04/2011 | 892.43 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos D-10 e Caminhao que e utilizado pelo departamento de Obras deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 29/04/2011 | 20882.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores do DEPTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, deste municipio, relativo a ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 29/04/2011 | 300.00 | 00003372568451 | FABIANO DE OLIVEIRA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de servicos para manutencao de bombas do abastecimento dagua d sitio Caruata de Dentro, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 29/04/2011 | 225.00 | 00004510730454 | JOSE DA GUIA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao do abastecimento dagua do sitio Manicoba e Pata neste municipio.Ref. 2a parcela e ultima de marco e ao mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 29/04/2011 | 450.00 | 00013928953400 | NIVALDO JOSE PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bomba do abastecimento dagua do sitio Pau Leite neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 29/04/2011 | 1040.82 | 00027412318420 | SEVERINO LIMA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como pedreiro junto ao Depto de Obras e servicos urbanos na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 29/04/2011 | 200.00 | 00033935297491 | JOSE MARCOS RAMOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais junto ao depto de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLIC OS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 29/04/2011 | 500.00 | 00002089956410 | ESDRAS DE SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como pedreiro na obras de construcao de uma salao comunitario no sitio Santa Cruz, neste municipio. | 10082010 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 29/04/2011 | 450.00 | 00006968403404 | JOSE JOCELIO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bombas do abastecimento dagua do sitio Facao, neste municipio. Ref. Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 29/04/2011 | 450.00 | 00007616701493 | EDUARDO DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais e manutencao no abastecimento dagua do sitio Viracao , neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 29/04/2011 | 600.00 | 00091553342704 | BONIFACIO TEODOMIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza junto ao Depto de Obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 29/04/2011 | 840.00 | 00007706524418 | WALAMIS GELSON DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipe de servicos gerais junto ao Depto de Obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 29/04/2011 | 520.00 | 00031325815420 | IRACEMA MARIA DE FARIAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinados a equipe de trabalho do setor de obras na zona rural deste municipio e topografos que realizaram trabalhos nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 29/04/2011 | 500.00 | 00002830254414 | CLEBER JUNIOR DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de servicos para manutencao de bombas do abastecimento dagua da comunidade Passassunga neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 29/04/2011 | 150.00 | 00088522466491 | ROMEU DE LIMA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como pedreiro junto ao depto de obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 29/04/2011 | 150.00 | 00032724870182 | JUAREZ JOAO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como servente de pedreiro junto ao depto de obras em servicos na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 29/04/2011 | 200.00 | 00049177940482 | INACIO UBIRATAN DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco de estradas vicinais , neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 29/04/2011 | 120.00 | 00003423577436 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus e lavagens dos veiculos da Sec.de obras e servicos urbanos, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 29/04/2011 | 70.00 | 00010008788480 | ANA PAULA NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para atender as necessidades basicas da sra.Ana Paula Nascimento Silva ,por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 29/04/2011 | 910.35 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos que esta a disposicao do Programa Projovem e Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 29/04/2011 | 4180.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da SEC.DA ACAO SOCIAL, deste municipio, relativo a ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 29/04/2011 | 80.00 | 00008611162404 | ANACLECIA DE FATIMA DA COSTA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel destinado a moradia da sra. Maria Celia de Lima, por se tratar de pessoa de baixa renda e necessita da ajuda do poder publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 29/04/2011 | 70.00 | 00014798158453 | OSCAR DA COSTA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a atender moradia da Sr. Gerlania leila dos Santos Gomes, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 29/04/2011 | 250.00 | 00002659013403 | PAULO CEZAR DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo mudanca de pessoa carente residente no sitio Alto Fechado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 29/04/2011 | 1382.40 | 24220972000311 | J.F.SOARES & CIA LTDA. (FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados a manutencao da frota municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 29/04/2011 | 939.25 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a indenizacao compesatoria na forma da Lei por ocasiao de utilizacao dos veiculos dos Secretarios e Diretores a servico da Adminsitracao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 29/04/2011 | 260.10 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo FIAT, a disposicao das Sec. e Departmentos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 29/04/2011 | 15802.75 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS deste municipio, relativo a ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 29/04/2011 | 4070.58 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos INATIVOS E PENSIONISTAS, deste municipio, relativo a ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 29/04/2011 | 600.00 | 00006734760499 | JOSE ADILSON DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens em motocicleta a servicos dos Deptos.e secretarias deste municipio, parte de marco e mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 29/04/2011 | 500.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de eventos e materiais de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 29/04/2011 | 900.00 | 00031325815420 | IRACEMA MARIA DE FARIAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos policiais civis e militares,que garantem a seguranca do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 29/04/2011 | 250.00 | 00078922615400 | EDUARDO MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos do setor de administracao e financas desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 29/04/2011 | 30.00 | 00059428805491 | MARCOS VINICIUS AIRES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente a uma diaria para coberetura de viagems a Joao Pessoa a fim de resolver assunto de interesse do Municipio junto a Defesa Civil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 29/04/2011 | 180.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do Sistemas de IPTU, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO COM O FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 29/04/2011 | 23641.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do parcelamento simplificado Lei N.10.522/2002 alterado pela Lei no 11.941/2009 e parcelamento especial Lei n.12.058/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 29/04/2011 | 550.00 | 00003961891486 | NILTON DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratos de servicos de digitacao de cheques, organizacao de documentos no depto de financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 02/05/2011 | 139.00 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de resmas de papel oficio para o Departmento de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 02/05/2011 | 63.81 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto nas cota-parte do FESP, ITR, ICMS-DESON., em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 02/05/2011 | 495.00 | 07419429000167 | NORTEC-AROLDO JACINTO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de rede de computadores forecimento de internet nas Secretarias e Departmentos . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 02/05/2011 | 820.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de editais de licitacoes, tomadas de preco, Resultados de habilitacao, materias de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 02/05/2011 | 300.00 | 00001052669492 | HUDSON SAMY GALGANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria de operacionalizacao do sistema cidade compras, por ocasiao dos Certames Licitatorio na modalidade Pregao presencial realizado no mes de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 02/05/2011 | 410.00 | 00005191584406 | JOSEANE KELLEM DE ALBUQUERQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos policiais civis e militares que garatem a seguranca do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 02/05/2011 | 4500.00 | 10382660000138 | MARCIO JOSE PESSOA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como ministrantes de cursos de informatica para alunos dos coletivos do Programa Projovem e Grupo da Melhor Idade, atraves da Sec. de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 02/05/2011 | 930.00 | 00098192302415 | ADEILZA MARIA GUIMARAES MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de bolos destinadosa a merenda dos alunos do Programa PROJOVEM, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 02/05/2011 | 50.00 | 00006189522416 | EMANUEL TAMAR LIMA DE FARIAS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de maquinas de costuras da secretaria de acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 02/05/2011 | 600.00 | 00095319565453 | JOSE EDILSON BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bombas no sitio Assentamento neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 02/05/2011 | 450.00 | 00005974614496 | JOSE ROBERTO BATISTA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de rocos em estradas vicinais da zona rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 02/05/2011 | 200.00 | 00010947934421 | IZAIAS BARBOSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de passagenes em canoa da populacao, na travessia no rio Taperoa, ponte de entrada da cidade, por motivos de inudacoes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 02/05/2011 | 300.00 | 00013707760472 | MARIA SALETE MARACAJA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arborizacao e limpeza da area de lazer do distrito de Ribeira, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 02/05/2011 | 352.00 | 00049177249453 | SEVERINO BERNADO SEGUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando materiais a servicos do Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 02/05/2011 | 545.00 | 00009739109411 | JURANDIR GONCALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como aux. de servicos gerais em substituicao da servidora Laurinda Josefa de Queiroz Aquino, que se encontra em periodo de licenca premio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 02/05/2011 | 200.00 | 00023631775415 | JOSE FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco em estradas vicinais da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 02/05/2011 | 6200.00 | 00010256251452 | DIOGO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de horas de trator de esteira para recuperacao de acude, passagem molhada na localidade de Tapera neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 02/05/2011 | 1429.99 | 08811812000129 | INDUSTRIAS YVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados ao conserto de cataventos de poco da zona rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 02/05/2011 | 20.00 | 00391692000146 | QUEIROZ & SOUSA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo Van-MMP4290, vinculado a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 02/05/2011 | 900.00 | 07419429000167 | NORTEC-AROLDO JACINTO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de redes de computadores, manutencao e fornecimento de Internet da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 02/05/2011 | 75.00 | 07209652000180 | SUPPORT.COM FRAGOSSO E BARBOSA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de servicos tecnicos em equipamentos de informatica da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 02/05/2011 | 300.00 | 00003697418467 | JOSEFA PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto a Escola Municipal do Sitio Assentamento neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 02/05/2011 | 500.00 | 00098192566404 | MARGARIDA COSTA DE FARIAS CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como merendeira e de limpeza do predio da escola municipal do sitio Tapera, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 02/05/2011 | 150.00 | 00008030729456 | WAGNER EMANUEL DA CRUZ PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arbitragem do torneio dos trabalhadores, edicao 2011, organizado pela Sec. de Educacao, atraves do Departamento de Esporte deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 02/05/2011 | 2000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas de energia eletrica de predios e logradouros, vinculados a Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 02/05/2011 | 300.00 | 07419429000167 | NORTEC-AROLDO JACINTO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de rede de computadores e fornecimento de internet da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 02/05/2011 | 58.31 | 03334921000189 | BRITO E BARBOSA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, generos alimenticios e outros materiais destinados a abertura da campanha de vacinacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 02/05/2011 | 700.00 | 00049177249453 | SEVERINO BERNADO SEGUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transpportando materiais para os servicos de reforma do Centro de Saude desta Cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 02/05/2011 | 1000.00 | 00002312868482 | MARIA DE LOURDES ANDRADE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinada a equipe de profissionais da Area de Saude que atende na zona rural do distrito Ribeira neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 02/05/2011 | 308.00 | 00005191584406 | JOSEANE KELLEM DE ALBUQUERQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos profissionais da area de saude que atendem no municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 02/05/2011 | 500.00 | 00002535796430 | LUIS EDUARDO DE FARIAS CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes da localidade Curral de Baixo e Adjacencias para realizacao de consultas medicas e exames em hospitais de Campina Grande e Centro de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 02/05/2011 | 2716.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de computadores destinado ao Centro de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 03/05/2011 | 75.00 | 03823681000186 | PREVINCENDIO-LEONIDAS JOSE A.DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de extintores da Unidade de Saude e ambulancias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 03/05/2011 | 300.00 | 00030856620491 | RICARDO JORGE DE FARIAS AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias de acordo com a Lei Municipal no 307 de 21.03.83 e Dec.No 05 de 02/04/2001, para coberetura de despesas com alimentacao e hospedagem , do sr. Ricardo Jorge de Farias Aires -Prefeito Municipal, durante viagens para a Cidade de Joao Pessoa, com objetivo de tratar de assuntos de interesse do municipi0, durante o Mes abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 03/05/2011 | 100.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de creditos de celular do telefone dom gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 03/05/2011 | 700.00 | 04307379000138 | AMORCAB- ASSOCIACAO DOS MORADORES DE RIBEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao do sistema de abastecimento dagua do dist. de Ribeira neste municipio, relativo aos meses de fevereiro e Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 03/05/2011 | 200.00 | 00002848778407 | JOSEFA ELIANE RAMOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sr. Josefa Eliane Ramos da Costa, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE APOIO AO ID OSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 03/05/2011 | 296.52 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de brindes destinados a festa do dia das maes dos Grupos da Melhor Idade de cabaceiras e Distrito de Ribeira neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 03/05/2011 | 212.50 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados ao curso de artesanato destinado aos coletivos do Programa Projovem deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 03/05/2011 | 212.59 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de editais no Diario da Imprensa Nacional. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 03/05/2011 | 455.55 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacoes de editais de licitacoes realizados pela administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 04/05/2011 | 100.00 | 00003372264401 | CARLA SIMONE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para atender as necessidades basicas da sra. Carla Simone de Sousa,por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 05/05/2011 | 1340.00 | 10846507000114 | CASA LEO COM.DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a cursos realizados pela sec. de Acao Social, para beneficiarios de programas Sociais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 05/05/2011 | 318.60 | 00008885879454 | EDINEUSA DE BRITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de lanches destinados aos colotetivos do Programa Projovem deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | DESENVOLVIMENTO O PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 05/05/2011 | 267.82 | 41127804000133 | PALOMA TECIDOS-WALBER VENANCIO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao curso de aplicacao em tecidos para maes beneficiarias do Programa Bolsa Familia, atraves da Sec. de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | DESENVOLVIMENTO O PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 05/05/2011 | 145.95 | 06170058000160 | EVA MARIA RAMOS ARRUDA- EVA AVIAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao curso de aplicque em tecidos para maes beneficiarias do Programa Bolsa Familia, atraves da Sec. de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 05/05/2011 | 928.05 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias sobre pagamento on-line da fopag de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 05/05/2011 | 2887.46 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados ao veiculo D-10, vinculado ao Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste MUnicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 05/05/2011 | 3033.73 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados a motoniveladora Patrol desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 05/05/2011 | 2410.55 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinado ao Trator vinculado ao Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 05/05/2011 | 4010.71 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados aos veiculos Micro Onibus, vinculados a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 05/05/2011 | 2912.71 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ïpecas de reposicao destinados ao veiculo Prisma vinculado ao Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 05/05/2011 | 400.00 | 00001245742469 | CLAUDIA RAQUEL DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais a disposicao do Posto de Entrega de Leite de Cabra nesta cidade, atraves da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 05/05/2011 | 2420.00 | 00001215768761 | LOURIVAL JORGE PEREIRA PACHU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens ao municipio de Boa Vista e na zona rual deste municipio com equipe de distribuicao de leite, atraves da sec. da Acao Rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 05/05/2011 | 3128.54 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados ao trator vinculado a Sec. de Acao Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 05/05/2011 | 600.00 | 00083910816487 | FERNANDO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para a disposicao da Sec. de Saude para transporte de pessoas enfermas dentro da cidade de Campina Grande, bem como diligencias nos orgaos e credores da Sec. de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 05/05/2011 | 1500.00 | 00098185772487 | SIDNEY COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de macenaria, confeccoes de imobiliario para o laboratorio municipal e Centro de Saude Ana Aires de Queiroz, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 05/05/2011 | 1855.67 | 00002302837487 | JOSE DO PATROCINIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas para receberem atendimento medico nas cidades de Boqueirao e Campina Grande e transporte de pessoas do Centro de Saude para a zona rural do Municipio,bem como transporte de profissionais da saude para atendimento domiciliar na zona rural a servico da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 05/05/2011 | 3014.40 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados ao veiculo Fiat Uno vinculado a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 05/05/2011 | 3044.37 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados ao veiculo ambulancia Saveiro, vinculado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 05/05/2011 | 4906.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados aos veiculos Pegeout, vinculado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 05/05/2011 | 3362.82 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados ao veiculo Van L300, a disposicao da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 05/05/2011 | 3918.63 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinado ao veiculo camioneta F-1000, vinculada a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 06/05/2011 | 64.00 | 09293091000175 | COMERCIAL SANTOS E GONCALVES DE MIUDEZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicoes de materiais destinados aos preparativos da campanha de vacinacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 06/05/2011 | 670.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados no veiculo Van MMP-4300, a disposicao da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 06/05/2011 | 2978.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados ao veiculo Van MMP-4300, vinculado a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 06/05/2011 | 345.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados aos Veiculos ambulancia Pegeout, vinculado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 06/05/2011 | 1623.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados aos veiculos Ambulancias Pegeout, vinculados a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 06/05/2011 | 477.00 | 03805392000154 | JOAO CARLOS NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de passagem aerea de Joao Pessoa a Brasilia e vice versa para o Sr. Prefeito Municipal tratar de assuntos de interesse do Municipio, relativo a primeira parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 06/05/2011 | 430.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados nos veiculos Micro-onibus ,vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 06/05/2011 | 550.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados aos veiculos Micro-Onibus, vinculados a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 06/05/2011 | 4000.00 | 05080468000157 | CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente a confeccao do piso de um predio para localizacao da Oficina Dois Irmaos, necessario a relocalizacao da mesma onde o predio tera utilizacao para servicos publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 09/05/2011 | 100.00 | 00003050609451 | FRANCINALDO BORGES MARACAJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extras de limpeza realizados para o Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 09/05/2011 | 2000.00 | 00059430877453 | FRANCISCO DE FARIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos de limpeza de terreno para construcoa de campo de futebol, com quebra de pedras, remocao de entulhos na localidade de Curral de Baixo Neste Municipio,relativo a ultima parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 09/05/2011 | 90.00 | 00002933326493 | LENI RODRIGUES COSTA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas e legumes,destinadas ao complemento do cardapio da merenda escolar da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 09/05/2011 | 1871.13 | 00055373720704 | JOSE CLEONIDAS SOUSA ROLIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes no percurso Campina Grande e vice-versa a a servico da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 09/05/2011 | 240.00 | 00009833900453 | DAMIAO RAMOS SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de transportando professores das localides de tapera e Assentamento para participarem de planejamento na sede do Municipio, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 09/05/2011 | 1110.98 | 00055373720704 | JOSE CLEONIDAS SOUSA ROLIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes no percurso Campina Grande e vice-versa a a servico da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 09/05/2011 | 18.00 | 00007814228417 | JOSE WALTER DO REGO OLIVEIRA/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para o Sr. Jose Walter do Rego Oliveira para cobertura de despesas com alimentacao por ocasiao de viagens a Campina Grande a servico do Departementod e Turismo deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 09/05/2011 | 20.00 | 00002490448463 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para realizacao de viagem a cidade de Joao Pessoa- PB a servico da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 09/05/2011 | 2400.00 | 00095137580449 | MARCOS DE ARAUJO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo com condutor para ficar a disposicao da secretaria da saude deste destinados ao transporte de enfermos da zona rural para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 09/05/2011 | 1292.19 | 00025186507415 | RAIMUNDO GUEDES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens a servico da Secretaria de Saude transportando pessoas enfermas do centro de saude ïpara as localidades rurais do municipio e para as cidades de Boqueirao, Queimadas a servico daSecretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 09/05/2011 | 1344.90 | 00099630494434 | JOSENILDO PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens ndas localidades de Tapera e adjacencias, transportando pessoas para atendimento medico no Centro de saude e nas cidades de Boqueirao e Campina Grande encaminhados pela sec. de saudedeste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 09/05/2011 | 2748.82 | 00092885640472 | JOSE AILTON DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens com equipe medica para atendimento na zona rural deste municipio, bem como viagens a Campina Grande, Boqueirao atraves da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 09/05/2011 | 2616.51 | 00039655172449 | DEMETRIUS JESSES DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas das localidades de Curral de baixo, Alto da Boa Vista e adjacencias para atendimento medico em hospitais de cidades de Campina Grande e Boqueirao e no centro de saude na sede do Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 09/05/2011 | 3369.68 | 00001911756419 | JOEL JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens das localidades de Poco Comprido e adjacencias, transportando pessoas enfermas para realizacao de hemodialise, exames medicos em Campina Grande, Boqueirao e no Centro de Saude destacidade, ref. aos meses de marco e abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 09/05/2011 | 1900.00 | 00021575487420 | IRINALDO ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens com equipe medica para atendimento na zona rural deste municipio, bem como viagens a Campina Grande, Queimadas e Boqueirao atraves da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 09/05/2011 | 3912.25 | 00055373720704 | JOSE CLEONIDAS SOUSA ROLIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes para atendimento medico e exames em hospitais de Campina Grande encaminhados pela secretatia da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 09/05/2011 | 1100.00 | 00002313703428 | RENATO SILVA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reforma da parte de madeira da ambulancia Pegeout, vinculada a Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 09/05/2011 | 40.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para o Sr. Diego Cavalcante Lopes, para cobertura de despesas com viagens a Campina Grande e Joao Pessoa a servico da Sec. de Acao Social deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 09/05/2011 | 180.00 | 00001241721483 | EDILSON MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens para a secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 09/05/2011 | 2304.00 | 00002302837487 | JOSE DO PATROCINIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens transportando equipe de profissionais do Programa Projovem, para zona rural deste municipio e para cidades de Boqueirao e Campina Grande atraves da sec. de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 09/05/2011 | 600.00 | 00099245647404 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como digitador no cadastro de dados de beneficiarios do Programa Bolsa Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 10/05/2011 | 500.00 | 00004357902428 | DAMIAO CARLOS XAVIER DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sr. Damiao Carlos Xavier de Farias, por se tratar de Pessoa Carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 10/05/2011 | 1881.00 | 00004854363452 | ALZENIR DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de materiais de construcao destinadoa recuperacao de sua residencia por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 10/05/2011 | 698.00 | 00009188162460 | FLAUBEMARK DE ALMEIDA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de materiais de construcao destinadoa recuperacao de sua residencia por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 10/05/2011 | 1332.40 | 00005798251403 | EDNALVA FAUSTINO DA SIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de materiais de construcao destinadoa recuperacao de sua residencia por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio.8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 10/05/2011 | 204.00 | 00095137378453 | JOANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de materiais de construcao destinadoa recuperacao de sua residencia por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 10/05/2011 | 3415.00 | 41214578000128 | J.R ELETRO MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais esportivos destinados as ativades dos alunos dos coletivos do Programa Projovem deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 10/05/2011 | 2000.00 | 00016126980425 | IVO DE FARIAS MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizacao de cirugia do Sr.Ivo de Farias Mendes, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 10/05/2011 | 480.00 | 00003409363475 | MARIA DE FATIMA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para recuperacao da casa da Sr. Maria de Fatima Araujo, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 10/05/2011 | 5346.56 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto na cota-parte do FPM em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 10/05/2011 | 7196.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM, em favor do INSS-Empresa, relativo a competencia 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO COM O FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 10/05/2011 | 18252.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do parcelamento simplificado Lei N.10.522/2002 alterado pela Lei no 11.941/2009 e parcelamento especial Lei n.12.058/2009.relativo as parcelas 09 e ll. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 10/05/2011 | 4423.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guia de recolhimento do INSS-Empresa dos servidores do Setor de Saude, relativo a competencia 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 10/05/2011 | 680.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de adesivagems da ambulancia Pegeout, vinculado a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 10/05/2011 | 3000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas e parcelamento de energia eletrica de predios e logradouros, vinculados a Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 10/05/2011 | 3000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para o Consorcio Intermunicipal do Cariri Oriental para realizacoes de procedimentos medicos, relativo ao mes de Maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 10/05/2011 | 5997.38 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a munutencao das farmacias das unidades de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 10/05/2011 | 715.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de noticias do municipio, no Programa FM Rural da Radio Correio FM, ref. Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 10/05/2011 | 500.00 | 06005308000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de materias de interesse do municipio de Cabaceiras em Orgao de Imprensa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 10/05/2011 | 3000.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA & COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de criacao e arte final do material (Folder, Autdoor, Panfletos, camisas e cartaz) e atualizacao, hospedagem e renovacao do dominio do site da Festa do Bode Rei 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 10/05/2011 | 545.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO-AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para AMCAP, relativo ao Mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 10/05/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipios CNM relativo ao mes Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 10/05/2011 | 14032.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa (Fundeb 60%), relativo a competencia 04/2011, descontado na cota parte do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 10/05/2011 | 6536.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS-Empresa dos Servidores do Setor de Educacao, relativo a competencia 04/2011, compesado na Cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 10/05/2011 | 3000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas de energia eletrica de predios e logradouros, vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 10/05/2011 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento e parcelamento e consumo de energia eletrica de predios e logradouros publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 10/05/2011 | 2340.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados aos servicos de cosntrucao da calcada ao lado do arraial popular, servicos de retoques no Centro de saude e servicos gerais do departmento de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 10/05/2011 | 1800.00 | 02587638000104 | SERRALHARIA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de 02 portoes de chapa 18 metalon, medindo 3 x 3.5 mts destinado ao Mercado Publico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 10/05/2011 | 4560.00 | 00036410284420 | FRANCISCO DE SALES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pedras paralepipedos destinados aos servicos de construcao das calcadas do predio Nucleo de Apoio ao Cidadao, pequenas arterias da cidade e estoque para servicos do departmento de Obras. | 10012011 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 11/05/2011 | 1468.00 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados a manutencao da iluminacao publica e servicos do Departmento de Obras e Servicos Publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 11/05/2011 | 607.00 | 00003311493460 | JOAO BATISTA FARIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 11/05/2011 | 4424.70 | 00031327095491 | GILVANDRO MEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Algodoais, Tanques, Macambira, Mouroes, Vaca Brava e Faz. Perfaza, para as escolas municipais e estaduais da Sede do Municipio, nos turnos manha e noite. Ref, Abrilde 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 11/05/2011 | 4077.29 | 00043762700400 | ROBERTO CARLOS DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Santa Cruz, Curral de Baixo, Divisao e Ribeira para as escolas Municipais e estadual da Sede do municipio, no turno do dia e no turno da noite para a escola estadual do Sitio Clovis Pedrosa do Distrito de Ribeira. Ref. Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 11/05/2011 | 2845.88 | 00039655172449 | DEMETRIUS JESSES DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Poco Comprido, Santa Cruz, Curral de Baixo, Caroa, Alto Boa Vista e Lucas para as escolas Municipis e estadual da sede do Municipio no turno da noite e no turno damanha para escola municipal do Sitio Curral de Baixo neste Municipio, relativo Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 11/05/2011 | 4132.70 | 00046766880406 | JOSE FERNANDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Serra do Monte, Passassunga e Gangorra para escolas municipais e estadual da sede do municipio, nos turnos manha e noite ref. Abril/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 11/05/2011 | 3612.00 | 00008103883751 | LINDOALDO FAUSTINO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pata, Forquilha do Rio, Maribondo, Curtume Manicoba e Cacimbas para as escolas municipais e estadual na sede do municipio nos turnos manha e noite,ref. abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 11/05/2011 | 3268.96 | 00010402927478 | RAIANA DE SOUSA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de estudantes das localidades de Viracao e Volta para escolas municipais e estadual da sede do municipio. Ref.Abril 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 11/05/2011 | 3326.05 | 00099630265400 | ANDRE LUIS SOUSA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pau Leite, Caicara, Tapera, Poco Comprido para as escolas municipais e estadual da sede deste municipio,nos turnos manha e noite ref. Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 11/05/2011 | 690.50 | 00003005324400 | AURELIANO DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das localidades de Caruata de Fora para as escolas municipais e estadual da Sede do Municipio, ref.ao mes de Abril/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 11/05/2011 | 4911.33 | 00004827876436 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Malhada da Pedra, Malhada do Taua e Facao para escolas municipais e estadual da sede deste municipio, turno dia e noite. Ref. Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 11/05/2011 | 1965.20 | 00007289200420 | JOSE BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pocinhos, Gangorra, Cacimba Salgada, Passassunga, e Volta para escolas municipal do sitio Bravo neste municipio, ref. Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 11/05/2011 | 3676.50 | 00002261186495 | JOSE JERONIMO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Acude da Onca, Passassunga, Radiador, Caicara, Cedro e Chico Beserra para escola do Assetamento no turno dia. Ref. Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 11/05/2011 | 1410.36 | 00002624978402 | REINALDO ADRIANO DOS SANTOS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Tanques, Alto da Boa Vista e Ribeira para escolas municipais do sitio Curral de Baixo neste municipio,no turno manha, ref. Abril-2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 11/05/2011 | 815.48 | 00002856787444 | PEDRO JORGE SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das localidades rurais para se beneficiarem do transporte escolar na sede deste municipio, relativo ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 11/05/2011 | 645.00 | 00062316214487 | JOSE TADEU DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como condutor do veiculo Micro Onibus MOS-7795, destinado ao transporte de alunos das comunidades de Ipueiras, Maribondo para escolas municipais e estadual na sede do municipio. Relativo ao mes Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 11/05/2011 | 645.00 | 00004346117430 | JOSE TARCIZO DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como condutor do veiculo Micro-Onibus no transporte de alunos das comunidades de Poco Comprido e Faz.Santa Terezinha para escolas municipais e estadual da sede do municipio, relativo ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 11/05/2011 | 645.00 | 00003227276429 | FELIX CLEBER DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como condutor de veiculo no transporte de alunos da rede municipal de ensino deste municipio. relativo ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 11/05/2011 | 545.00 | 00043762476420 | ELPIDIO DE QUEIROZ RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como condutor de veiculo no transporte de alunos da rede municipal de ensino deste municipio. relativo ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 11/05/2011 | 200.00 | 00059430664468 | MARIA DO CARMO SAORES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custa para transporte de estudante do sitio MAribondo para escola na sede deste municipio, ref. ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 11/05/2011 | 300.00 | 00008831291750 | AMADEU DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos das comunidades de fazenda Salamambaia para a porteira da Gangorra para se beneficiar do transporte escolar.Referente ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 11/05/2011 | 928.20 | 00031164889400 | HOZANO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das localidades de Cedro, Caicara, Radiador, Srra do Monte, Pocinhos, para escola do sitio Assentamento, relativo ao mes de Abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 11/05/2011 | 1680.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA- LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a decoracao da XIII Festa do Bode Rei deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 11/05/2011 | 1000.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao de procedimentos cirugicos em paciente encaminhado pela Sec. de Saude Cicero Alves Gomes de Assis. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO COM O FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 11/05/2011 | 9358.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do parcelamento simplificado Lei N.10.522/2002 alterado pela Lei no 11.941/2009 e parcelamento especial Lei n.12.058/2009.relativo a parcela 12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 11/05/2011 | 200.00 | 00042177898404 | IRACI PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa para atender pessoa carente residente nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE APOIO AO ID OSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 11/05/2011 | 600.00 | 00088423930459 | KARINA LIDIA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de espaco com piscina para realizacao de atividades fisicas e recreativas do Grupo da Melhor Idade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 12/05/2011 | 20.00 | 05601624000188 | REIPLAC- JANGO SILVA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de placas e targetas do Micro Onibus MOS-7325 vinculado a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | CONSTRUCAO E OU REFORMA DE ESPACOS ESPOR TIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 12/05/2011 | 7400.00 | 24104010000135 | JOSE HILTON DA SILVA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contracao de horas maquina para servicos de terraplanagem e limpeza destinado a construcao de campo de futebol na localidade de Curral de baixo neste municipio | 10042011 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 12/05/2011 | 5800.00 | 24104010000135 | JOSE HILTON DA SILVA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conratacao de horas maquinas para remocao de pissarro destinados ao conserto de estradas vicinais do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 13/05/2011 | 500.00 | 70098660000132 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE POCO COMPRIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de convenio de cooperacao tecnica financeira para manutencao da area de lazer, abastecimento dagua da referida comunidade,relativo aos meses de fevereiro e Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 13/05/2011 | 300.00 | 08932149000110 | ASSOCIACAO DOS ARTESOES EM COURO DE CABACEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de convenio de cooperacao tecnica e financeira para realizacao de acoes integradas de fomento e gestao, producao, capacitacao e comercializacao de artefatos em couro voltadas a geracao de empregoe renda, relativo aos meses de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 13/05/2011 | 600.00 | 04463821000115 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO ALTO DA BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Repasse de convenio de administracao, manutencao da Lavanderia e implantacao do abastecimento dagua da comunidade Alto da Boa Vista neste municipio, relativo aos meses de Abril /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 13/05/2011 | 400.00 | 01512588000125 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE CURRAL DE BAIXO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro atraves de convenio de cooperacao tecnico e financeira para manutencao do sistema de abastecimento dagua e manutencao dos predios publicos da referida comunidade, relativo ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 13/05/2011 | 350.00 | 11109459000144 | ASCOMCUBA- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CURRAL DE BAIXO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vistas a realizacao de acoes integradas de desenvolvimento comunitario e social, voltadas para organizacao, capacitacao e gestao, mediante cooperacao financeira tendo como objetivo principal a utilizacao,manutencao e administracao pelos moradores da comunidade Rural de Curral de Baixo I do seu sistema de abastecimento dagua, relativo ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 13/05/2011 | 680.00 | 04445153000101 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO SANTA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro atraves de convenio de cooperacao tecnico e financeira para manutencao dos predios publico e sistema de abastecimento dagua da referida localidade. referente ao mes de Abr53 de 2011, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 13/05/2011 | 6415.00 | 00062152084420 | JOSE PEREIRA DA SILVA SOBRINHO/OUTS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratdos do Departamento de Obras e Servicos Publicos, relativo a parte do Mes de Marco e mes de Abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 13/05/2011 | 6335.00 | 00003575141495 | JOSINALDO CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamentos de servicos extras realizados junto ao Depto. de Obras e Servicos Urbanos, durante o mes de Abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 13/05/2011 | 720.00 | 09201363000160 | MARIA DA GLORIA FARIAS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e materiais diversos destinados a manutencao de predios publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 13/05/2011 | 100.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio financeira a estudante Maria da Conceicao Meira, para cobertura de despesas com locomocao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 13/05/2011 | 100.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio financeira a estudante Pablo Diego Ramos Nilo, para cobertura de despesas com locomocao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 13/05/2011 | 200.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio financeira a estudante Edinalva de Sousa, para cobertura de despesas com locomocao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 13/05/2011 | 200.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a estudante Priscila Farias Nilo, residente no sitio Curral de Baixo neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 13/05/2011 | 250.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a estudante Elionara Ramos da Costa, residente no sitio Curral de Baixo neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 13/05/2011 | 920.00 | 09201363000160 | MARIA DA GLORIA FARIAS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 13/05/2011 | 720.00 | 09201363000160 | MARIA DA GLORIA FARIAS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e materiais diversos destinados a manutencao de predios da Sec. de Educacao e escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 13/05/2011 | 890.59 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de emplacamentos dos veiculos FIAT UNO, Ambulancia, Camioneta, vinculados a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 13/05/2011 | 6450.00 | 00004132611400 | RINALDO GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos contratados da sec. de saude deste municipio, relativo a parte do mes de Marco e Mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 13/05/2011 | 460.00 | 09201363000160 | MARIA DA GLORIA FARIAS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e materiais diversos destinados a manutencao de predios da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 13/05/2011 | 150.00 | 00059428759449 | IVANILDA GONZAGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sr. Ivanilda Gonzaga da Silva, por se tratar de Pessoa Carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 13/05/2011 | 2220.00 | 00008161805474 | THIAGO BERTODO FARIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de equipe que atuan junto a as Sec. de Administracao, Acao Rural e Departmento de Turismo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 13/05/2011 | 280.00 | 09201363000160 | MARIA DA GLORIA FARIAS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e materiais diversos destinados aos predios da Administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO COM O FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 13/05/2011 | 11430.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do parcelamento simplificado Lei N.10.522/2002 alterado pela Lei no 11.941/2009 e parcelamento especial Lei n.12.058/2009.relativo a parcela 04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 16/05/2011 | 150.00 | 00003994703441 | MARIA DALVILENE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da sra. da rsa. Maria Dalvilene Araujo Silva, por se tratar de pessoa de baixa renda residente, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 16/05/2011 | 9.50 | 08521627000108 | O ESTOFADOR -J.GOMES FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a manutencao dos servicos da secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 16/05/2011 | 1000.00 | 00057071942404 | ANDREA FERNANDA DE ARAUJO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de servicos como coordenadora do Programa Saude Bucal deste municipio, relativo ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 16/05/2011 | 1500.00 | 00002490448463 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo com condutor para ficar a disposicao das secretaria de saude deste municipio, relativo ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 16/05/2011 | 1200.00 | 00049177982487 | RIVONALDO CHAVES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo com condutor para ficar a disposicao das secretaria de saude deste municipio, relativo ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 16/05/2011 | 1200.00 | 00003277794466 | GILVANIA LIRA JERONIMO CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo com condutor para ficar a disposicao das secretaria de saude deste municipio, relativo ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 16/05/2011 | 1600.00 | 00003125960495 | JOSE ALTEMAR DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um veiculo palio, com condutor, para ficar a disposicao da sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 16/05/2011 | 109.00 | 00021823839487 | JOSE CICERO DE CASTRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de insalubridade de servicos no setor de saude, relativo ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 16/05/2011 | 2.80 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cafe destinado ao gabinente do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 16/05/2011 | 957.00 | 00098192302415 | ADEILZA MARIA GUIMARAES MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios ( bolos) destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino, ref. mes 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 17/05/2011 | 3396.40 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas de consumo dagua de predios e logradouros publicos, vinculados a Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 17/05/2011 | 1686.30 | 01787295000150 | ELETRO CARIRI COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos, hidraulicos e diversos destinados a manutencao dos predios e escolas, vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 17/05/2011 | 487.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de consumo de energia eletrica de predios vinculados a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 17/05/2011 | 1859.42 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas de consumo dagua de predios e logradouros publicos, vinculados a adminsitracao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 17/05/2011 | 2108.00 | 35417260000141 | COMERCIAL DE FARPADOS E GRAMPOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao dos servicos do Departmento de OBras e Servicos Publicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 17/05/2011 | 12232.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica de predios e logradouros publicos municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 17/05/2011 | 2119.60 | 01787295000150 | ELETRO CARIRI COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos e materiais diversos destinados a manutencao de predios e servicos gerais do Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 17/05/2011 | 24.99 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos servicos de decoracao da XIII Festa do Bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 17/05/2011 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas de consumo dagua de predios e logradouros publicos, vinculados a sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 17/05/2011 | 150.00 | 00055017231749 | JOSE FELIX PEREIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para os condutores de veiculos Sr. Jose Felix Pereira Ramos e Sr. Diego Cavalcante Lopes, para cobertura de despesas com alimentacao por ocasiao de viagens a Cidade de Fortaleza - CE a servicos da secretaria da saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 17/05/2011 | 747.70 | 01787295000150 | ELETRO CARIRI COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados aos servicos de manutencao de predios da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 17/05/2011 | 29.10 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais destinados aos servicos da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 17/05/2011 | 719.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de editais de licitacoes, tomadas de preco, Resultados de habilitacao, materias de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 17/05/2011 | 49.00 | 12341652000179 | CHUIRRASCARIA PAULISTANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados ao pessoal do setores de administracao e financas , por ocasiao de servicos na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 18/05/2011 | 200.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de coroas de flores destinados ao sepultamentos de pessoas falecida neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 18/05/2011 | 1045.00 | 07122768000187 | CERAMICA SAO FRANCISCO= MARIA AUXILIADORA DO N.AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de cosntrucao destinados a doacao para recueracao de casas de pessoas carentes residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 18/05/2011 | 300.00 | 00007392955438 | JESSICA MARIA SILVIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de servicos como Auxiliar de Odontologia, junto ao Centro de saude desta cidade, relativo ao mes de ultima parcela de marco e o mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 18/05/2011 | 545.00 | 00008888382470 | KEILLA ROSANA GUIMARAES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como auxiliar de servicos gerais junto a Unidade de saude dos distrito de Ribeira, nos turnos manha e tarde em substituicao a servidora Lidia Dark Guimaraes de Andrade que se encontra em licencapremio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 18/05/2011 | 500.00 | 00005916022450 | VERONICA DE LIMA PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e limpeza no predio para atendimento medico na localidade de Poco Comprido neste municipio, relativo ao mes de Abril e Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 18/05/2011 | 250.00 | 00004438214459 | JOAO BOSCO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de predio situado a av 04 de junho sn nesta cidade, destinado as Instalacoes da Unidade do PSF-I, relativo ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 18/05/2011 | 860.00 | 00098191110482 | ALBERTO BEZERRA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens das localidades sitio Pata e adjacencias conduzindo pessoas enfermas para realizacao de consultas medicas na sede, em Boqueirao Queimadas e Campina Grande atraves da sec. de Saude deste municipio. Ref. Maiol/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 18/05/2011 | 700.00 | 00099245647404 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como digitador de dados e acompanhamento do programa da Secretaria da saude, deste municipi, relativo a ultima parcela do Mes de Marco e mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 18/05/2011 | 400.00 | 00093147694453 | MARIA DAS DORES BESERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza de predio na localidade de Pocinhos e Assentamento para atendimento das equipe medicas nas referidas localidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 18/05/2011 | 600.00 | 00002275977457 | FRANCISCO AILTON PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como pedreiro junto ao depto de Obras e servicos urbanos, deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 19/05/2011 | 730.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de renovacao de pneus destinados ao Trator do Departamento de obras e Servicos urbanos deste Municipio.8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 19/05/2011 | 130.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camara de ar destinados ao trator do Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | CONTRUCAO E OU REFORMA NAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 19/05/2011 | 210.00 | 08803834000147 | CMC- COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de cosntrucao destinados aos servicos de reforma da unidade de saude deste Municipio. | 10022010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 19/05/2011 | 350.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA FAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de despesas hospitalares em pacientes encaminhados pela Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 19/05/2011 | 1823.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de pinturas destinados aos servicos de infra-estrutura da XIII Festa do Bode Rei | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 20/05/2011 | 6700.00 | 40945461000151 | MADEREIRA COLOMBO COM.MADEIRAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de madeiras e outros materiais destinados aos servicos de infra - estrutura da XIII Festa do Bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 20/05/2011 | 602.55 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1104 da secretaria de Agricultura deste municipio , ref.04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 20/05/2011 | 26.00 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral e vasilhame destinado ao Centro de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 20/05/2011 | 73.29 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de telefone 3356.1260 - do Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste municipio, referencia 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 20/05/2011 | 3000.00 | 00018147410468 | HERCULES GAUDENCIO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com termo de compromisso de permissao para abertura de passagem alternativa atraves de desvio no Sitio Condado, em virtude de inundacoes na principal via de acesso a cidade de Cabaceiras | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 20/05/2011 | 102.34 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1165 da secretaria de Educacao deste municipio , ref.04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 20/05/2011 | 390.00 | 09397014000165 | ROBERTA COSTA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de cardenetas de frequencia do Ensino Fundamental e ensino Infantil deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 20/05/2011 | 285.68 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1179 da secretaria de Acao social deste municipio , ref.04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 20/05/2011 | 742.47 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1117 da secretaria de Administracao deste municipio , ref.04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 20/05/2011 | 806.60 | 01612238000130 | LAY-OUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de Folha de Pagamento e Processamento da GFIP, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 20/05/2011 | 2837.81 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente a encargos e tarifas bancarias incidentes sobre a conta do PNAFM debitadas nesta data . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 23/05/2011 | 8.00 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tapete de piso destinados a Prefeitura Municipal de cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 23/05/2011 | 400.00 | 00077745922704 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo fiat com condutor, para ficar a disposicao das secretarias e Deptos desta prefeitura durante os finais de semana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 23/05/2011 | 200.00 | 00005555163428 | REINALDO CORDEIRO FLORENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel situado a rua Antonio Aires de Queiroz nesta cidade destinada ao funcionamento da Fabrica Escola de confeccoes, que tem por objetivo geracao de emprego e renda neste municipio.Referenteaos meses de Fevereiro e Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 23/05/2011 | 250.00 | 00007289200420 | JOSE BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Programa Brasil ALfabetizado das localidades de Cacimba Salgada e Passassunga para o Grupo do Sitio Pocinhos neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 23/05/2011 | 600.00 | 00071650172753 | JOSE INACIO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao da bomba de abastecimento dagua no sitio Alto Fechado e Rio Direito, neste municipio, relativo aos meses de abril e maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 23/05/2011 | 200.00 | 00030254566472 | SALOMAO DE ALMEIDA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como marceneiro na recuperacao de cadeiras e carteiras das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 23/05/2011 | 750.00 | 00021826846468 | GERALDO DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como eletricista junto ao depto de obras e servicos urbanos, deste municipio. Ref. a ultima parcela de marco e o mes de Maio/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 23/05/2011 | 200.00 | 00005330580404 | ANTONIO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para servir e deposito dos materiais diversos do patrimonio da prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 23/05/2011 | 300.00 | 00002137371405 | CICERO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao da bomba de abastecimento dagua do sitio Assentamento, neste municipio, relativo ao mes de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 23/05/2011 | 515.00 | 00082617813487 | JOSE JOILSON LIRA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como vigilante das ruas e predios publicos deste cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 24/05/2011 | 7892.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de debito e parcelamento de contas de energia eletricas de predios e Logradouros publicos municipais | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 24/05/2011 | 3800.00 | 08593004000132 | PARAIBA RENOVADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com renovacoes de pneus destinados aos tratores e patrol desta prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 24/05/2011 | 3813.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas e parcelamento de contas de energia eletrica de predios e logradouros vinculados a Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 24/05/2011 | 30.00 | 00002490448463 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para realizacao de viagem a cidade de Recife- PB a servico da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 24/05/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para a Federacao do Municipios Paraibano- FAMUP, relativo ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 24/05/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para a UBAM, relativo ao Mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO COM O FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 24/05/2011 | 2132.17 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guias de FGTS, relativo as competencias 12 de 1989. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 25/05/2011 | 6.10 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao veneno destinados a puveracao de insetos na Prefitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 25/05/2011 | 400.00 | 05539527000102 | JORNAL FOLHA DO CARIRI LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacoes de materias institucionais de interesse publico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 25/05/2011 | 406.60 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao fucionamento da banda marcial deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 25/05/2011 | 230.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados a Motoniveladora Patrol desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 26/05/2011 | 12.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos servicos de decoracao da XIII Festa do Bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 26/05/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de contabilidade, relativo ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 27/05/2011 | 910.00 | 07649284000190 | ASSOCIACAO COMERCIALE EMPRESARIAL DO MUNICIPIO DE CABACEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao da seguranca publica atraves de gratificacao de incentivo ao policiamento local, que garatem a seguranca do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 27/05/2011 | 150.00 | 00020317778404 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel destinados as instalacoes da Fabrica de confeccoes , apoiada pela Prefeitura municipal, relativo ao mes de Maio/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 27/05/2011 | 70.00 | 00014798158453 | OSCAR DA COSTA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a atender moradia da Sr. Gerlania leila dos Santos Gomes, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 27/05/2011 | 80.00 | 00008611162404 | ANACLECIA DE FATIMA DA COSTA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel destinado a moradia da sra. Maria Celia de Lima, por se tratar de pessoa de baixa renda e necessita da ajuda do poder publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 27/05/2011 | 5000.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fogos de artificios destinados ao Show Pirotecnico da XIII Festa do Bode Rei e Aniversario da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 27/05/2011 | 250.00 | 00044893655434 | RICARDO DE QUEIROZ CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um casa situada a rua Estanislau Eloy, nesta cidade destinada a residencia oficial da Prefeitura, relativo parte de marco e ao mes de Maio/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001602 | 27/05/2011 | 100.00 | 00001979509492 | ELIAS DE CASTRO SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de predio para distribuicao do Programa do Leite para pessoas atendidas pelo Programa do Leite deste municipio, relativo ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 27/05/2011 | 400.00 | 00006734760499 | JOSE ADILSON DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens em motocicleta a servicos dos Deptos.e secretarias deste municipio, parte de marco e mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 27/05/2011 | 778.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica de predios locados a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 27/05/2011 | 350.00 | 00059431032449 | JOSE ANTONIO CANDIDO DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de servicos gerais no depto de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 27/05/2011 | 550.00 | 00092887015400 | EDMUNDO BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de cataventos na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 27/05/2011 | 600.00 | 00003372568451 | FABIANO DE OLIVEIRA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de servicos para manutencao de bombas do abastecimento dagua d sitio Caruata de Dentro, neste municipio, relativo ao mes de Abril e Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 27/05/2011 | 150.00 | 00004510730454 | JOSE DA GUIA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao do abastecimento dagua do sitio Manicoba e Pata neste municipio.Ref. 2a parcela e ultima de marco e ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 27/05/2011 | 300.00 | 00013928953400 | NIVALDO JOSE PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bomba do abastecimento dagua do sitio Pau Leite neste municipio,relativo ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 27/05/2011 | 700.00 | 00027412318420 | SEVERINO LIMA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como pedreiro junto ao Depto de Obras e servicos urbanos na zona rural deste municipio, durante o mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 27/05/2011 | 450.00 | 00006968403404 | JOSE JOCELIO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bombas do abastecimento dagua do sitio Facao, neste municipio. Ref. Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 27/05/2011 | 800.00 | 00036667250404 | JOSEFA GISETE CASTRO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situada a av. 04 de junho, destinada a instalacao do Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras , relativo aos meses de Abril e Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 27/05/2011 | 150.00 | 00007618236461 | JOSE JOCELIO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados na limpeza do grupo do Sitio facao nesta Municipio, relativo ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 27/05/2011 | 600.00 | 00051773813404 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte da professora que leciona na Escola municipal do sitio Poco Comprido neste municipio, relativo aos meses de abril de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 27/05/2011 | 100.00 | 00003305342463 | SEBASTIAO LEONCIO DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos da Fazenda Caxambu para escola estadual do sitio Tapera, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 27/05/2011 | 700.00 | 06296393000109 | SERMOP-MARISTONE PLACIDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de corrimao medindo 30x50, destinado a escola municiap do sitio Bravo neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 27/05/2011 | 650.16 | 06296393000109 | SERMOP-MARISTONE PLACIDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de portoes galvanizado 200x 430 destinado ao estadio de futebol | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 30/05/2011 | 350.00 | 00001196977771 | JOSINALDO DA COSTA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 30/05/2011 | 300.00 | 00004215254442 | SANDRO JONAS GOMES LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao de eventos da Se. de duacao deste Muniipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 30/05/2011 | 450.00 | 00098192183491 | JOSE JAMMY DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de servicos como vigilante da escola municipal Inacio Gomes Meira, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 30/05/2011 | 400.00 | 00036752070482 | JOSEFA LEANE RAMOS DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para cobertura de despesas com alimentacao e locomoc ao na cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos da Escola Estadual do Distrito Ribeira de interesse da Educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 30/05/2011 | 400.00 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como mministrante de oficina de xadrez para alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 30/05/2011 | 400.00 | 00005555163428 | REINALDO CORDEIRO FLORENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como ministrante de oficinas de violao para alunos da rede municipal deste municipio, Relativo ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 30/05/2011 | 400.00 | 00004215254442 | SANDRO JONAS GOMES LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como ministrate de oficinas de teclado para alunos da rede municipal de ensino deste municipio, relativo ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 30/05/2011 | 545.00 | 00001059056402 | PATRICIA DA SILVA DUTRA PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de oficinas de capacitacao para professores da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 30/05/2011 | 3245.00 | 00003697418467 | JOSEFA PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos prestadores de servicos do Setor de Educacao (Vigilante, Merendeira e Auxiliares), relativo ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 30/05/2011 | 2400.00 | 00004980787444 | MARIA JOSE RICARDO DE LIMA/OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos prestadores de servicos do Setor de Educacao (Vigilante, Merendeira e Auxiliares), relativo a 2a parcela e ultima parcela de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 30/05/2011 | 7973.35 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos Van e Micro-Onibus vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 30/05/2011 | 3000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento e parcelamento de consumo de energia eletrica de predios e logradouros publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 30/05/2011 | 1000.00 | 00004495063472 | SEBASTIAO AURELIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como maquinista no patrolamento de estradas vicinais deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PARQUES E JARD INS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 30/05/2011 | 4100.00 | 00028176367400 | JOSE BARROSO CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de construcao de praca tematica na Avenida 04 de Junho nesta cidade. | 10032011 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 30/05/2011 | 300.00 | 00007616701493 | EDUARDO DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais e manutencao no abastecimento dagua do sitio Viracao , neste municipio, durante o mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 30/05/2011 | 300.00 | 00002830254414 | CLEBER JUNIOR DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de servicos para manutencao de bombas do abastecimento dagua da comunidade Passassunga neste municipio, relativo ao Mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 30/05/2011 | 545.00 | 00009739109411 | JURANDIR GONCALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como tratorista no corte de terras para pequenos produtores rurais deste municipio, Obs.em virtude do mesmo esta em periodo de Licenca Premio junto a esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 30/05/2011 | 600.00 | 00095319565453 | JOSE EDILSON BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como tratorista no corte de terras para pequenos produtores rurais deste municipio, Obs.em virtude do mesmo esta em periodo de Licenca Premio junto a esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 30/05/2011 | 1162.04 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos tratores do Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 30/05/2011 | 4148.65 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado a Motoniveladora Patrol desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 30/05/2011 | 955.13 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos D-10 e Caminhao que e utilizado pelo departamento de Obras deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 30/05/2011 | 4598.00 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados aos tratores de esteira utilizados em servicos de estradas, passagens molhas contrucao de campos de futebol e outros servicos neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 30/05/2011 | 545.00 | 00027463559491 | JOAO SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como tratorista no corte de terras para pequenos produtores rurais deste municipio, Obs.em virtude do mesmo esta em periodo de Licenca Premio junto a esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 30/05/2011 | 400.00 | 00001245742469 | CLAUDIA RAQUEL DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais a disposicao do Posto de Entrega de Leite de Cabra nesta cidade, atraves da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 30/05/2011 | 438.90 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao trator, vinculado a Sec. de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 30/05/2011 | 462.40 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a indenizacao compesatoria do veiculo gol do Sec. de Acao Rural, utilizado a servico da referida Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 30/05/2011 | 150.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de creditos de celures destinado ao telefone do gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 30/05/2011 | 50.00 | 00009259399432 | ROMULO CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza de mato no muro da residencia oficial da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 30/05/2011 | 1705.10 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo Prisma, vinculado ao gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 30/05/2011 | 577.50 | 00046071156491 | MARIA DAPAZ CASTRO BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de Roupas destinados aos grupos que se apresetaram na cantata natalina e festa de concluintes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 30/05/2011 | 600.00 | 00010564434485 | MARKLINTON ABEL LIRA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos bolsistas contratado para trabalhos junto ao Ponto de Cultura Marca Vivas de cabaceiras | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 30/05/2011 | 310.00 | 00049177249453 | SEVERINO BERNADO SEGUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens a servico do Departamento de Obras e Servicos Urbanos para servicos de Infra-Estrura da XIII Festa do Bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 30/05/2011 | 403.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica de predios onde fuciona a Unidade de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 30/05/2011 | 500.00 | 00001196977771 | JOSINALDO DA COSTA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a servicos da secretaria da saude deste municipio, para as cidades de Boqueirao, Queimadas e Campina Grande transportando pessoas para receberem atendimento medico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/05/2011 | 2658.80 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos Gol, FIat e Ambulancia saveiro, vinculadas a Sec. de saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 30/05/2011 | 4107.05 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos ambulancias e camioneta F-1000, vinculadas a Sec. de saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 30/05/2011 | 6502.50 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos GOls, Fiat e Palio, locado a Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 30/05/2011 | 1200.00 | 00028856767449 | GEOVANILDO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como facilitador do Programa PROJOVEM, deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/05/2011 | 600.00 | 00049177974468 | PEDRO NOLASCO ALMEIDA GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Facilitador do PROGRAM PROJOVEM, deste municipio, relativo ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 30/05/2011 | 600.00 | 00008770723451 | LUIS CARLOS DE ARAUJO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Facilitador do PROGRAM PROJOVEM, deste municipio, relativo ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 30/05/2011 | 600.00 | 00006624088451 | LUCAS MAGNO NOBREGA DE FARIAS AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Facilitador do PROGRAM PROJOVEM, deste municipio, relativo ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | DESENVOLVIMENTO O PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 30/05/2011 | 1500.00 | 00001207389455 | CAMILA BORBOREMA DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Assistente Social Junto ao Programa PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia, deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 30/05/2011 | 1500.00 | 00005297416442 | JOSICLEIDE DE FARIAS PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de materiais de cosntrucoes destindo a construcao da residencia da Sr. Josicleide de Farias Porto, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 30/05/2011 | 1011.50 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos que transporta equipe do projovem e Secretaria de Acao Social deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 30/05/2011 | 260.10 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo FIAT, a disposicao das Sec. e Departmentos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 30/05/2011 | 939.25 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a indenizacao compesatoria na forma da Lei por ocasiao de utilizacao dos veiculos dos Secretarios e Diretores a servico da Adminsitracao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 30/05/2011 | 1587.50 | 24220972000230 | J.F.SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados a manutencao da frota municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUB - SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 30/05/2011 | 180.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do Sistemas de IPTU, referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 31/05/2011 | 27.00 | 12341652000179 | CHUIRRASCARIA PAULISTANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados ao pessoal do setors de financas , por ocasiao de servicos na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 31/05/2011 | 624.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de editais e resultados de licitacoes ocorridas neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 31/05/2011 | 18229.83 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS deste municipio, relativo a Maio\2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 31/05/2011 | 4070.58 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos INATIVOS E PENSIONISTAS, deste municipio, relativo a Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 31/05/2011 | 18.00 | 00007637632415 | JOSE DOS SANTOS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotoraficos realizados para a Sec. de Acao social deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 31/05/2011 | 4725.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento do Depto de Turismo, deste municipio, relativo a Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 31/05/2011 | 20755.25 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos servidores vinculados a SECRETARIA DA SAUDE, deste municipio,relativo a Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 31/05/2011 | 33306.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, deste municipio, relativo a Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 31/05/2011 | 7513.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, deste municipio, relativo a Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 31/05/2011 | 1962.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, deste municipio, relativo a Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 31/05/2011 | 654.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao da Folha de pagamento dos servidores vinculados a SECRETARIA DA SAUDE, deste municipio,relativo a Maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 31/05/2011 | 7000.00 | 08584526000178 | TELEVISAO PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com veiculacao da divulgacao da XIII Festa do Bode Rei, realizado pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras no Periodo de 03 a 05 de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 31/05/2011 | 695.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento do Depto de Turismo, deste municipio, relativo a Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 31/05/2011 | 11645.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos Agentes Politicos e servidores da Gabinete do Prefeito , deste municipio, relativo ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 31/05/2011 | 5379.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da SEC.DE ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE, deste Municipio, relativo a Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 31/05/2011 | 10116.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica e parcelamento de debitos de predios e logradouros publicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 31/05/2011 | 21744.81 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores do DEPTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, deste municipio, relativo a Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 31/05/2011 | 95.00 | 08750590000181 | SETRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas destinados a manutencao das impressoras do polo universitario desta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 31/05/2011 | 56242.31 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC. DA EDUCACAO MAGISTERIO (60% FUNDEB),1a e 2a FASES, deste municipio. relativo a Maio/201l. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 31/05/2011 | 33497.50 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da SEC.DA EDUCACAO- AUXILIARES DE ENSINO-1a e 2a FASES e FUNCIONARIOS, relativo a Maio/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 31/05/2011 | 37461.21 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos INATIVOS E PENSIONISTAS, deste municipio, relativo a Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 31/05/2011 | 667.35 | 00008567575435 | RIBAMAR LIMA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos da localidade Santa Cruz para escola do dist.Ribeira, relativo ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 31/05/2011 | 403.09 | 00091680794868 | RAIMUNDO JOSE DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados no transporte de alunos da comunidade de Pelo Sinal para escola Clovis Pedrosa no Dist. de Ribeira. Ref. Maio 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 01/06/2011 | 6271.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas de energia eletrica de predios e logradouros, vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 01/06/2011 | 136.00 | 00005781434453 | JOSE ANTONIO DE ALMEIDA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para cobertura de despesas com regularizacao de documentos de atletas das escolinhas de futebol com objetivo de participar de campeonatos na cidade de campina Grande atraves do Departmentode Esporte deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 01/06/2011 | 800.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados nos veiculos micro-onibus e van da Sec de Educacao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 01/06/2011 | 140.00 | 01378662000162 | P.R. COMERCIO DE PRODUTOS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiscao de um bebedouro destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 01/06/2011 | 1623.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados aos veiculos Van - L300 e Micro-Onibus , vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 01/06/2011 | 533.98 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA- LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos destinados a confeccao dos trajes das quadrilhas da escola maria Neuly Dourado nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 01/06/2011 | 1330.50 | 00002312868482 | MARIA DE LOURDES ANDRADE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes para equipes de trabalho que construiram os campos de futebol dos sitios Santa Cruz e Curral de Baixo e equipe do Departmento de Obras e servicos urbanos por ocasiaode servicos na zona rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 01/06/2011 | 660.00 | 00089388763491 | SEBASTIAO SIMPLICIO DE ARAUJO- OFIC.N.S.DO PERPETUO SOCORRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de eixo, confeccao de tampa e solda no cubo da Motoniveladora Patrol desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 01/06/2011 | 150.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de creditos de celures destinado ao telefone do gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 01/06/2011 | 1000.00 | 00058282343404 | JOSE MISAEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de direcao teatral do espetaculo O Casamento Real , durante a realizacao da XIII Festa do Bode Re, relativo a primeira parcela | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 01/06/2011 | 6000.00 | 03478839000128 | ADRIANA FERREIRA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de camisas gola polo destinados apoio para o encontro de jovems evangelicos neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 01/06/2011 | 935.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA- LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos servicos de decoracao da XIII Festa do Bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 01/06/2011 | 11.22 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA-PALHETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a confeccao do bolo para as comemoracoes alusivas ao dia de Emanicipacao politica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 01/06/2011 | 55000.00 | 12571620000160 | FM RURAL PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contratacao de show artistico da Banda Magnificos no dia 04 de junho de 2001, duarnte a realizacao da XIII Festa do Bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 01/06/2011 | 422.20 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais e generos alimenticios destinados aos camarins dos artistas e servicos da XIII Festa do Bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 01/06/2011 | 600.00 | 00031325815420 | IRACEMA MARIA DE FARIAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados a equipes de trabalho do Departamento de Turismo que trabalharam nos servicos de infra-estrutura da XIII Festa do Bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 01/06/2011 | 6000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas e parcelamento de energia eletrica de predios e logradouros, vinculados a Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 01/06/2011 | 845.00 | 00001184599459 | ADRIANA BRITO BARBOSA BESERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de camisas para acoes do Programa Saude na Escola - PSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 01/06/2011 | 150.00 | 00093147694453 | MARIA DAS DORES BESERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza de predio na localidade de Pocinhos e Assentamento para atendimento das equipe medicas nas referidas localidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO PROGRAMA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 01/06/2011 | 1750.00 | 00003373081440 | JOSEILTON BARROSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reforma da UNidade de Saude da Sede do Municipio (Pinturas, Colocacaod de Ceramica e trocas de portas) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 01/06/2011 | 234.16 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao da Centro de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 01/06/2011 | 4181.50 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos hospitalares destinados a manutencao das unidades de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 01/06/2011 | 1480.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados nos veiculos ambulancias Pegeout MNO-0647 e MNN -9957 e Van MMP-4390, vinculados Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | DESENVOLVIMENTO O PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 01/06/2011 | 700.00 | 00002444239466 | ELIZANGELA MARIA NOBREGA AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como coordenadora do CRAS deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 01/06/2011 | 500.00 | 00049177362420 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da sra. Maria Auxiliadora Soares Ramos, por se tratar de pessoa carente residente, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 01/06/2011 | 300.00 | 00042054907472 | RAFAEL GALDINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude o Sr. Rafael Galdino de Souza, por se tratar de pessoa carente residente no sitio Assentamento neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 01/06/2011 | 189.00 | 08814113000132 | J.L. BRAGA E CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a cursos realizados pela Sec. de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 01/06/2011 | 2000.00 | 00043674950430 | SAULO TEIXEIRA BURITY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao de projeto para municipio de Cabaceiras firmar projetos com orgaos federais | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 01/06/2011 | 577.03 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de editais, resultados de licitacoes realizados neste Municipio, no Diario da Imprensa nacional | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 01/06/2011 | 1400.00 | 00031325815420 | IRACEMA MARIA DE FARIAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos policiais civis e militares,que garantem a seguranca do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO PROGRAMA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 02/06/2011 | 800.00 | 00050377337404 | MARIA BETANIA GARRIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coordenacao de epidermiologia, farmacia e vigilancia das unidades de saude deste municipio, ref. Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 02/06/2011 | 20.00 | 00002490448463 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para realizacao de viagem a cidade de Joao Pessoa- PB a servico da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 02/06/2011 | 302.85 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mateirias destinados a producao do Xixi de Cabrita, para venda durante a realizacao da XIII Festa do Bode Rei | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 02/06/2011 | 3955.00 | 02240730000195 | ARTEXPRESS-LUCIANE MORAES DE BARROS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de folders, cartazes. panfletos e botons da XIII Festa do Bode Rei e panfletos da cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 02/06/2011 | 6770.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de camisas do arrastao do bode rei e camisas da roliude nordestina para a XIII Festa do bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 02/06/2011 | 1850.00 | 11471693000117 | MADEREIRA SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos servicos de infra-estrutura da XIII Festa do Bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 02/06/2011 | 7500.00 | 13115862000101 | HITALO MARCIO DE ARAUJO GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE EQUIPES PARA ORGANIZACAO DE BILHETERIA, PORTARIA, SEGURANCA, CONFECCAO DE INGRASOS, GRATIFICACAO DE POLICIAIS E SEGURANCA DE CAMAROTES PARA O SHOW DA BANDA MAGNIFICOS NO DIA 04.06.2011 DURANTE A REALIZACAO DA XIII FESTA DO BODE REI NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PARQUES E JARD INS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 02/06/2011 | 700.00 | 00028176367400 | JOSE BARROSO CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de construcao de praca tematica na Avenida 04 de Junho nesta cidade. | 10032011 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 02/06/2011 | 200.00 | 00002910340473 | JANE APARECIDA LEMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza das pracas tematicas desta Cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 02/06/2011 | 648.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinado a motoniveladora Patrol desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 02/06/2011 | 125.00 | 00051773457420 | JEFFERSON JOSE DE ASSIS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de emissao de 2 vias de documentos de alunos das escolas municipais e servicos fotograficos para inscricao de atletas em competicoes na Cidade de Campina Grande, atraves do Departamento de Esporte deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 02/06/2011 | 809.00 | 00098191110482 | ALBERTO BEZERRA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de bananas frescas, destinadas a merenda das escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 02/06/2011 | 118.00 | 00002933326493 | LENI RODRIGUES COSTA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas e legumes,destinadas ao complemento do cardapio da merenda escolar da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 03/06/2011 | 459.00 | 00003005324400 | AURELIANO DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das localidades de Caruata de Fora para as escolas municipais e estadual da Sede do Municipio, ref.a complementacao do mes de Abril/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 03/06/2011 | 200.00 | 00059430699415 | NADJAELSON ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extras realizados durante a XIII Festa do Bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 03/06/2011 | 300.00 | 00005856132491 | IVO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados na motoniveladora Patrol desta Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 03/06/2011 | 300.00 | 00003395385469 | JOSEFA DAPAZ CLEMENTE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos para tratamento de animais de raca durante a realizacao XIII Festa do Bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 03/06/2011 | 1250.00 | 00006513549434 | JULIO CURVELO PEDROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte e alugueis de animais de raca para esposicao durante a XIII Festa do Bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 03/06/2011 | 600.00 | 00004807257480 | SIBERIO DOMINGOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Apoio na organizacao das competicoes , feira de animais durante a XIII Festa do Bode Rei desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 03/06/2011 | 2389.00 | 00088607402404 | GERLANE REJANE DE LIMA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao dos policiais militares que trabalharam garantindo a seguraca, durante a XIII Edicao da Festa do Bode Rei | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 03/06/2011 | 900.00 | 00055433979415 | JOSE ADEILTON DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao dos policiais militares que coordenaram os policiais que trabalharam garantindo a seguraca, durante a realizacao XIII Edicao da Festa do Bode Rei | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 03/06/2011 | 2700.00 | 00028960254487 | MANOEL VALERIO BATISTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locucao no Parque do Bode, no studio central e sonorizacao em som ambiente tipo MAMUTAS com auto falantes de 12 distribuidasnas principais areas internas do Evento no periodo de 03 a 05 de junho de 2011, durante a realizacao da XIII Festa do Bode Rei, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 03/06/2011 | 515.46 | 00050433903449 | ALESSANDRO CAVALCANTE DE MELO BONFIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transporte de artista de renome nacional para participacao na XIII Festa do Bode Rei, no percurso de Recife a Cabaceiras e Vice Versa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 03/06/2011 | 562.00 | 00050433903449 | ALESSANDRO CAVALCANTE DE MELO BONFIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de veiculo, despesas com alimentacao com equipe de producao da Rede Record, por ocasiao da XIII Festa do Bode Rei | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 03/06/2011 | 400.00 | 00009553940404 | ADALBERTO DE ARAUJO MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coordenacao do Concurso de Cabras Leiteiras , durante a realizacao da XIII Festa do Bode Rei, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 03/06/2011 | 500.00 | 06088004000150 | COOPSTAR-COOPERATIVA DE SERVICOS DE TAXI COMUM DO AEROPORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transporte de artista da cidade Recife a Cabaceiras, durante a XIII Festa do Bode Rei | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO PROGRAMA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 03/06/2011 | 209.00 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de servicos como Agente de vigilancia Epidemiologica e Insalubridade, por servicos no setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO PROGRAMA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 03/06/2011 | 150.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de servicos de coordenacao de imunizacao junto ao Centro de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 03/06/2011 | 80.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio medicinal destinados as ambulancias e unidade de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 03/06/2011 | 806.40 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias sobre pagamento on-line da fopag de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 06/06/2011 | 3750.00 | 10392655000106 | BR LINK - MAYARA MSCELLY JATOBA BRANDAO -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transmissao on-line da XIII Festa do Bode Rei, com producao de DVD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 06/06/2011 | 562.00 | 00064552772449 | MERCIA DE LIMA FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de roupas para desfile da Garota Bode Rei edicao 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001750 | 06/06/2011 | 500.00 | 00007583473403 | BRUNO LIRA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locucao do Evento XIII Festa do Bode Rei | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 06/06/2011 | 20000.00 | 07306113000169 | JOSE DE ANCHIETA MARTINS- ANCHIETA PROMOCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de Show Artistico Musical da Banda Forro Pegado no Evento XIII Festa do Bode Rei, realizado no dia 04/06/2011 na cidade de Cabaceiras | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 06/06/2011 | 4940.00 | 00002201628408 | INACIO RODRIGUES MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da premiacao das competicoes realizados durante a realizacao da XIII Festa do Bode Rei (Gincana, concursos leiteiro, formula bode mirim e adulto, pega bode) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 06/06/2011 | 7500.00 | 02217604000110 | FAGRA PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente aos servicos de propaganda e publicidade para divulgacao do evento XIII DESTA DO BODE REI nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 07/06/2011 | 180.50 | 00059451661700 | JOSE NILO PEREIRA IRMAO/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos artesanais destinados aos servicos de decoracao da XIII Festa do Bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 07/06/2011 | 130.00 | 00003373781426 | PEDRO PAULO RAMOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de leite destinados a producao do Xixi de Cabrita, para venda durante a Realizacao da XIII Festa do Bode Rei | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 07/06/2011 | 750.00 | 00051773244434 | BERNADETE DE LOURDES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal que trabalhou na producao e venda do XIXI DE CABRITA, durante a realizacao da XIII Festa do Bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 07/06/2011 | 1490.00 | 00004374808442 | ADRIANA FERREIRA NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal que trabalharam na costura e colocacao das bandeirolas para decoracao das ruas, locais de eventos durante a XIII Festa do Bode Rei | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 07/06/2011 | 715.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de noticias do municipio, no Programa FM Rural da Radio Correio FM, ref. Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 07/06/2011 | 1117.00 | 08191497000184 | COMERCIAL DE FOGOS SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de baloes decorrativos utilizados na decoracao da XIII Festa do Bode Rei | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 07/06/2011 | 15.00 | 00043762565449 | GILBERTO PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para cobertura de despesas com reparo no retrovisor do veiculo Micro-Onibus que estava a servico da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/ EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000022011 | 0001765 | 07/06/2011 | 84400.00 | 04994767000134 | RISCO ZERO AUTO CENTER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma Pick-UP turbo diesel eletronica 4x2 04 portas, modelo e ano de fabricacao 2011 com arcondicionado, direcao hidraulica e vidros e traves eletricas, dentro do Projeto Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras , objeto do convenio 019/2009 firmado entre Prefeitura Municipal de Cabaceiras e IPHAN. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 07/06/2011 | 518.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de editais e resultados de licitacoes ocorridas neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 07/06/2011 | 100.00 | 00003372264401 | CARLA SIMONE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para atender as necessidades basicas da sra. Carla Simone de Sousa,por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 07/06/2011 | 130.00 | 00007618235490 | MARCIA SUELLEN GOMES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades basicas da sra. MARCIA SUELLER GOMES SILVA, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 07/06/2011 | 70.00 | 00010008788480 | ANA PAULA NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para atender as necessidades basicas da sra.Ana Paula Nascimento Silva ,por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 08/06/2011 | 394.81 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacoes de editais de licitacoes realizados pela administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 08/06/2011 | 400.00 | 00005667112493 | JUAREZ FAUSTINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos de limpeza do patio da Escola Municipal Abdias Aires de Queiroz nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 08/06/2011 | 200.00 | 00035950293487 | ANTONIO ISIDIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vigilancia de predios publicos na localidade de Poco Comprido neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 08/06/2011 | 100.00 | 00004604062480 | ADRIANO WELITON SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelos servicos como eletricsta, durante a realizacao da XIII Festa do Bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PARQUES E JARD INS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 08/06/2011 | 1600.00 | 00079708226491 | JOSE ALUISIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de estatuas retratando paissagens do Municipio, para ambientacao e urbanizacao de cosntrucao de pracas na avenida 04 de junho neste Municipio. | 10032011 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 08/06/2011 | 5300.00 | 00088247309815 | JOAO GOMES DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de retro-escavadeira para servicos de construcao de passagem molhada no sitio Olho Dagua para fazer material para casacalahamento de estradas vicinais e ruas da sede do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 08/06/2011 | 5000.00 | 00005309466452 | JOAO EMANOEL HENRIQUE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de cacamba para colocacao de cascalhos em estradas vicinais e em ruas da sede deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 08/06/2011 | 1045.00 | 07122768000187 | CERAMICA SAO FRANCISCO= MARIA AUXILIADORA DO N.AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados aos servicos do Departmento de Obras e servicos publicos e recuperacao de casa de pessoas carentes deste Municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 08/06/2011 | 80.34 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mateirias destinados a producao do Xixi de Cabrita, para venda durante os festejos juninos e eventos realizados neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 08/06/2011 | 65.00 | 00003373781426 | PEDRO PAULO RAMOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de leite destinados a producao do Xixi de Cabrita, para venda durante os festejos juninos e eventos realizados neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 08/06/2011 | 50.00 | 00015105970420 | VALDISA ALVES DE FARIAS SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de producao do Xixi de Cabrita, para venda durante os festejos juninos e eventos realizados neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 08/06/2011 | 115.00 | 00002444239466 | ELIZANGELA MARIA NOBREGA AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelos servicos de coordenacao da Venda do Xixi de Cabrita, dyrante a realizacao da XIII Festa do Bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 08/06/2011 | 300.00 | 00098191985420 | MARIA DE FATIMA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao do concurso da melhor buchada, durante a realizacao da XIII Festa do Bode Rei, relativo ao 1., 2 e 3 lugar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 08/06/2011 | 465.00 | 00051773279491 | LUZIA FRANCINETE DE ARAUJO CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de bolo para as solenidades alusiva ao Dia 04 de Junho de 2011, relativo ao dia da Emancipacao Politica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 08/06/2011 | 700.00 | 00005493591413 | MARCIO DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como coordenador do Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras . desta cidade, relativo ao Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 08/06/2011 | 700.00 | 00004050239442 | WELLINGTON SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professor de musica junto ao Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 08/06/2011 | 545.00 | 00006869652481 | REBEKA ROBERIA DO REGO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto ao Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 08/06/2011 | 545.00 | 00008100516480 | MARIA SANDRELY SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto ao Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 08/06/2011 | 102.00 | 00050378376420 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de acoes do municipio no programa Eu Voce e a Viola na radio Independente de Serra Branca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 08/06/2011 | 448.98 | 00031326005472 | MARCOS AURELIO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de carne de bode para recepcao das autoridades no encontro de prefeitos realizados durante a XIII Festa do Bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 08/06/2011 | 2100.00 | 00058282343404 | JOSE MISAEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de direcao teatral do espetaculo O Casamento Real , durante a realizacao da XIII Festa do Bode Re, relativo a primeira parcela | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 08/06/2011 | 2100.00 | 00033866511434 | VANDILSON CRISPIM VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de portais para decoracao da XIII Festa do Bode Rei | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 08/06/2011 | 130.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de colocacao de creditos de telefone nos celulares do gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 08/06/2011 | 1600.00 | 00001215768761 | LOURIVAL JORGE PEREIRA PACHU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens ao municipio de Boa Vista e na zona rual deste municipio com equipe de distribuicao de leite, atraves da sec. da Acao Rural, durante os meses de abril, maio e parte do Mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 08/06/2011 | 1000.00 | 00057071942404 | ANDREA FERNANDA DE ARAUJO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serrvicos realizados como coordenadora do Programa Saude Bucal, deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | CONTRUCAO E OU REFORMA NAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 08/06/2011 | 1320.00 | 00059428252468 | GIOVANY SOARES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como maceneiro na reforma de bancadas, conserto de janelas e portas, confeccoes de suporte de lixeira, colocacao de fechaduras no centro de saude e maternidade Ana Aires de Queiroz nesta cidade. | 10022010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 09/06/2011 | 5048.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecancos realizados nos veiculos Fiat Uno, Ambulancias Pegeout e saveiro, vinculados a Sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 09/06/2011 | 814.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados no veiculo Prisma vinculado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 09/06/2011 | 980.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados no veiculo Camioneta D-10 vinculado ao Departamento de Obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 09/06/2011 | 849.00 | 00098192302415 | ADEILZA MARIA GUIMARAES MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios ( bolos) destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino, ref. mes 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 09/06/2011 | 4724.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados nos veiculos Micro-onibus e Van L-300 Vanvinculados a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 09/06/2011 | 260.00 | 00037624083434 | MARIA GIZELDA NUNES DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para os servidores Maria Gizelda Nunes de Castro, Nilton da Silva e Givaldo, participarem de treinamento de capacitacao em arrecadacao de tributos municipais, atraves do Programa PNAFM na cidade de Joao Pessoa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 10/06/2011 | 4825.64 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM, em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 10/06/2011 | 10985.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guia de recolhimento do INSS-Empresa dos servidores Municipais, relativo a competencia 05/2011, descontado na cota parte do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 10/06/2011 | 25.00 | 00039654737434 | ROSA LUCIA NUNES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da lei municipal no 307 de 21.03.83 e Dec. no 05 de 02-04-2001, para a servidora Rosa Lucia Nunes Pereira para realizacao de viagem a Campina Grande para servicos de prestacaode contas na Junta de Servico Militar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 10/06/2011 | 1000.00 | 00062315447453 | TANIA MARIA DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de materiais de construcao destinadoa recuperacao de sua residencia por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 10/06/2011 | 1200.00 | 00059428686468 | JOSE GILVAN DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de materiais de construcao destinadoa recuperacao de sua residencia por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 10/06/2011 | 500.00 | 00046071849420 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas do Sr. Antonio Pereira de Lima, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 10/06/2011 | 17739.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa (Fundeb 60%), relativo a competencia 05/2011, descontado na cota parte do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 10/06/2011 | 300.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a estudante Elisabeth Porto Ramos Sampaio Rocha, para compra de camisetas para serem usadas em viagens tecnicas do curso de turismo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 10/06/2011 | 2243.78 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados ao veiculo Van L-300, vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 10/06/2011 | 800.00 | 09201363000160 | MARIA DA GLORIA FARIAS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e materiais diversos destinados a Manutencao da Sec. de Educacao e escolas Municipias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 10/06/2011 | 133.50 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de informatica destinado a manutencao do settor de informatica da escola do Sitio Curral de baixo neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 10/06/2011 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica e parcelamento de debitos de predios e logradouros publicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PARQUES E JARD INS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 10/06/2011 | 2900.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos servicos de construcao de praca tematica na Avenida 04 de Junho de 2011. | 10032011 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 10/06/2011 | 1320.00 | 11471693000117 | MADEREIRA SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados aos servicos das calcadas do Arraial Popular, servicos da XIII Festa do Bode Rei e servicos gerais do Departmento de Obras e Servicos urbanos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 10/06/2011 | 6000.00 | 00008370106404 | CRISTOVAO ANDRE HENRIQUE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de cacamba para servicos de aterramento do local onde vai ser construido a unidade do PSF e colocacao de material(cascalho) na estrada do distrito de Ribeira neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 10/06/2011 | 4397.48 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados aos tratores e camioneta D-l0 vinculadas a Sec. de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 10/06/2011 | 2881.53 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados a motoniveladora Patrol desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 10/06/2011 | 1700.00 | 09201363000160 | MARIA DA GLORIA FARIAS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e materiais diversos destinados aos servicos de manutencao de predios da administracao publica municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PARQUES E JARD INS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 10/06/2011 | 14600.00 | 10482566000150 | CONSTRUTORA DA OBRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mao de obra e materiais destinados a construcao de Praca Tematica na Avenida 04 de Junho na Cidade de Cabaceiras | 10032011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 10/06/2011 | 477.00 | 03805392000154 | JOAO CARLOS NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de passagem aerea de Joao Pessoa a Brasilia e vice versa para o Sr. Prefeito Municipal tratar de assuntos de interesse do Municipio, relativo a Segunda parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 10/06/2011 | 545.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO-AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para AMCAP, relativo ao Mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 10/06/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipios CNM relativo ao mes Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 10/06/2011 | 498.24 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao d epecas de reposicao destinados ao veiculo Prisma do gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 10/06/2011 | 416.00 | 08581951000103 | JOAO BATISTA SIMOES NILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bateria destinado ao Trator vinculado a Sec. de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 10/06/2011 | 3679.93 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados ao trator da Sec. de Acao Rural deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 10/06/2011 | 72.00 | 00007814228417 | JOSE WALTER DO REGO OLIVEIRA/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para o Sr. Jose Walter do Rego Oliveira para cobertura de despesas com alimentacao por ocasiao de viagens a Campina Grande e Santa Cruz do capiparibe -PE servico do Departemento e Turismo deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 10/06/2011 | 1207.00 | 00049177249453 | SEVERINO BERNADO SEGUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transporte de materiais para os servicos de Infra-estrutura da XIII Festa do Bode Rei, das cidades de Campina Grande, Boqueirao e Joao Pessoa a servico do Departmento de Obras e Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 10/06/2011 | 500.00 | 06005308000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de materias de interesse do municipio de Cabaceiras em Orgao de Imprensa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 10/06/2011 | 4286.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guia de recolhimento do INSS-Empresa dos servidores do Setor de Saude, relativo a competencia 05/2011, descontado na cota parte do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 10/06/2011 | 85.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para o Sr. Diego Cavalcante Lopes, para cobertura de despesas com viagens a Campina Grande e Joao Pessoa - PBservicos da secretaria da saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 10/06/2011 | 1887.50 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de pinturas aos servicos de manutencao das unidades de saude deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 10/06/2011 | 1500.00 | 00098185772487 | SIDNEY COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de macenaria, confeccoes de imobiliario para o laboratorio municipal e Centro de Saude Ana Aires de Queiroz, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 10/06/2011 | 3000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para o Consorcio Intermunicipal do Cariri Oriental para realizacoes de procedimentos medicos, relativo ao mes de Maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 10/06/2011 | 5596.63 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados aos veiculos ambulancias Pegeout e saveiro e camioneta f-1000, vinculadas a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 13/06/2011 | 1776.00 | 02062865000108 | IONALDO CARDOSO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados aos servicos do Departmento de Obras, Infra estrutura da Festa do Bode rei e recuperacao de casa de pessoas carentes residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 13/06/2011 | 1048.76 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxas de emplacamento dos veiculos micro-onibus de placas MOS-7795, MOS-7325 e NPR-6573, vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 13/06/2011 | 6100.06 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD. ALIMENTICIOS , MAT.LIMPEZA,MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 13/06/2011 | 61.00 | 00005555163428 | REINALDO CORDEIRO FLORENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresetacao musical durante a a festa das maes dos alunos da Escola Municipal Maria Neuly Dourado nesta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 13/06/2011 | 100.00 | 00002814685406 | FABIOLA DE FATIMA ANDRADE MARACAJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da sra.Fabiola Andrade Maracaja, por se tratar de pessoa carente residente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 13/06/2011 | 57.60 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de resmas de papel oficio para o Departamento de Financas deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 14/06/2011 | 58.59 | 12341652000179 | CHUIRRASCARIA PAULISTANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicosecimento de refeicoes destinados as equipes dos setores de administracao e finacas, por ocasiao de servicos na cidade de Campina grande | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 14/06/2011 | 2076.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica e parcelamento de debitos de predios e logradouros publicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLIC OS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 14/06/2011 | 525.00 | 09375686000170 | MADEREIRA DA MATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinado aos servicos de construcao do Centro Social do Sitio Poco Comprido deste Municipio. | 10062011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 14/06/2011 | 30.00 | 00003125960495 | JOSE ALTEMAR DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para realizacao de viagens a cidade de Joao Pessoa ,a servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 14/06/2011 | 500.00 | 09201363000160 | MARIA DA GLORIA FARIAS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e materiais diversos destinados a manutencao das unidades de saude, centro de saude e secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 15/06/2011 | 30.00 | 00059428716472 | ALBERTO LUIS CAVALCANTE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para realizacao de viagem para a Cidade de Joao Pessoa transportando pessoa para receber atendimento medico a servicos da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 15/06/2011 | 1100.00 | 00031325815420 | IRACEMA MARIA DE FARIAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos profissionais de saude que atuaram durante o evento XIII Festa do Bode Rei | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 15/06/2011 | 475.00 | 00088470792415 | CRISTIANO GERMANO DE FARIAS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas da localidade de Santa Cruz e adjacemcias para receberem atendimento medico na CIdade de Campina Grande a servico da Sec. de Saude deste muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 15/06/2011 | 1710.00 | 00095137955434 | LEONARDO DUARTE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes enfermos pra atendimento medico e realizacao de exames do dist. Ribeira e adjacencias para hospitais de Campina Grande, Boqueirao e Centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 15/06/2011 | 424.00 | 00046071156491 | MARIA DAPAZ CASTRO BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de costuras de lencois e fronhas para o Centro de Saude desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 15/06/2011 | 3991.91 | 02693749000197 | ELCEMY BRAGA DA GAMA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos servicos de confeccao dos portais para decoracao da Cidade Durante a realizacao da XIII Festa do Bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 15/06/2011 | 3500.00 | 00031325815420 | IRACEMA MARIA DE FARIAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de forneciemtnod erefeicoes destinados equipe de som , palco, componentes de bandas , grupos de danca, palestrantes, equipe de trabalho e pessoal da Infra-estrura da XIII Festa do Bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 15/06/2011 | 920.00 | 00064517446468 | JOSENILDO DE FREITAS GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de camisas para cursos realizados pelo Programa Projovem deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 15/06/2011 | 450.00 | 00029227801472 | AGNELO DE SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos dos coleivos do Programa PROJOVEM, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 15/06/2011 | 224.40 | 00031164889400 | HOZANO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das localidades de Cedro, Caicara, Radiador, Srra do Monte, Pocinhos para assitirem aulas do Programa PROJOVEM, na escola do sitio Assentamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | DESENVOLVIMENTO O PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 15/06/2011 | 1604.87 | 00001207389455 | CAMILA BORBOREMA DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Assistente Social Junto ao Programa PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia, deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 15/06/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de contabilidade, relativo ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 16/06/2011 | 50.00 | 00009660134762 | MARIA EUNICE FARIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de servicos gerais durante a XIII Festa do Bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 16/06/2011 | 435.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA- LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos servicos de decoracao do Distrito de Ribeira para realizacaom da tradicional Festa de Sao Pedro | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 16/06/2011 | 1603.12 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas de consumo dagua de predios e logradouros publicos, vinculados a adminsitracao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 16/06/2011 | 1027.00 | 08864005000174 | P.MANGUEIRAS-PAULO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e materiais destinados aos servicos mecanicos dos veiculos da Frota Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 16/06/2011 | 1977.43 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas de consumo dagua de predios e logradouros publicos, vinculados a Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 16/06/2011 | 1850.00 | 09088507000113 | V.C ALBUQUERQUE LOCACAO DE AUTOMOVEIS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Van destinada ao transporte de professores que lecionam na rede municipal de ensino desta cidade.Percurso Campina Grande / Cabaceiras/ Campina Grande , relativo ao mes de Maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 16/06/2011 | 614.00 | 00002910340473 | JANE APARECIDA LEMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de tapiocas destinadas a merenda das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 16/06/2011 | 303.00 | 00003311493460 | JOAO BATISTA FARIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 16/06/2011 | 1500.00 | 09201363000160 | MARIA DA GLORIA FARIAS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 17/06/2011 | 107.74 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1165 da secretaria de Educacao deste municipio , ref.05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 17/06/2011 | 104.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de cosntas de energia eletrica de predios locados a Administracao Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 17/06/2011 | 71.49 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de telefone 3356.1260 - do Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste municipio, referencia 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 17/06/2011 | 25724.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente a CIP dos meses de janeiro, fevereiro, marco e abril debitada pela ENERGISA ao Municipio de Cabaceiras, mediante encontro de contas realizado entre a arrecadacao e consumo da mesma noperiodo, conforme demonstrativos que nos foi repassado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 17/06/2011 | 2688.15 | 00003681183473 | ELISANDRA ROMERIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio cultural da prefeitura municipal de Cabaceiras para apresetacao musical de SANDRA BELE no dia 17/06/2011, durante o Intercambio Regional de Juventude Rural do Nordeste realizado no periodo de 16 a19 de junhom de 2011 na cidade de cabaceiras | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 17/06/2011 | 2688.15 | 00005348136409 | EZEQUIEL SOSPENES BEZERRA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio cultural da prefeitura municipal de Cabaceiras para apresetacao musical da Banda Gente Boa no dia 18/06/2011, durante o Intercambio Regional de Juventude Rural do Nordeste realizado no periodo de 16 a 19 de junhom de 2011 na cidade de cabaceiras | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 17/06/2011 | 602.55 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1104 da secretaria de Agricultura deste municipio , ref.05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 17/06/2011 | 860.00 | 00098191110482 | ALBERTO BEZERRA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens das localidades sitio Pata e adjacencias conduzindo pessoas enfermas para realizacao de consultas medicas na sede, em Boqueirao Queimadas e Campina Grande atraves da sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 17/06/2011 | 500.00 | 00002535796430 | LUIS EDUARDO DE FARIAS CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes da localidade Curral de Baixo e Adjacencias para realizacao de consultas medicas e exames em hospitais de Campina Grande e Centro de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 17/06/2011 | 1079.00 | 00059428350478 | JEANE ANGELICA DA SILVA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao das Acoes do Conselho Tutelar desta cidade, relativo ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 17/06/2011 | 335.56 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1179 da secretaria de Acao social deste municipio , ref.05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 17/06/2011 | 425.18 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de editais, resultados de licitacoes realizados neste Municipio, no Diario da Imprensa nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 17/06/2011 | 886.61 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1117 da secretaria de Administracao deste municipio , ref.05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 17/06/2011 | 806.60 | 01612238000130 | LAY-OUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de Folha de Pagamento e Processamento da GFIP, referente ao mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 20/06/2011 | 700.00 | 00064517446468 | JOSENILDO DE FREITAS GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de serigrafia na confeccao de faixas, bolsas e camisas para os servicos e ativodades das Secretarias e Departamentos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 20/06/2011 | 2155.00 | 00008161805474 | THIAGO BERTODO FARIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de equipe que atuan junto a as Sec. de Administracao, Acao Rural e Departmento de Turismo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 20/06/2011 | 695.00 | 00093099304468 | AROLDO JACINTO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao em computadores e internet desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 20/06/2011 | 241.00 | 00005191584406 | JOSEANE KELLEM DE ALBUQUERQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos policiais civis e militares que garatem a seguranca do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 20/06/2011 | 130.00 | 00092886191434 | JOSEFA RASANGELA DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a atender necessidades basicas da Sr.Josefa Rosangela Farias Gomes, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 20/06/2011 | 572.40 | 00098192302415 | ADEILZA MARIA GUIMARAES MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de bolos destinadosa a merenda dos alunos do Programa PROJOVEM, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | DESENVOLVIMENTO O PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 20/06/2011 | 260.00 | 00004306012476 | ELIZANGELA MONICA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de tortas, doces e salgados para as comemoracoes alusivas dias das maes dos grupos da Melhor Idade e Maes de Beneficiarios do programa Bolsa Familia | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 20/06/2011 | 800.00 | 00005191584406 | JOSEANE KELLEM DE ALBUQUERQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagens e fornecimento de refeicoes destinados aos professores que ministraram cursos tecnicos e profisionalizantes, atraves da Sec. de Acao Social deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 20/06/2011 | 500.00 | 00001900830426 | JUSTINA DO CARMO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da sra. Justina do Carmo pereira, por se tratar de pessoa carente residente, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 20/06/2011 | 500.00 | 00007346502485 | ROBSON DIMAS DE CASTRO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado ao Sr. Robson Dimas de Castro Sousa, destinados a atender necessidades basicas por se tratar de pessoa carente residente no sitio Curral de Baixo neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 20/06/2011 | 936.50 | 00002312868482 | MARIA DE LOURDES ANDRADE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinada a equipe de profissionais da Area de Saude que atende na zona rural do distrito Ribeira neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 20/06/2011 | 600.00 | 00083910816487 | FERNANDO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para a disposicao da Sec. de Saude para transporte de pessoas enfermas dentro da cidade de Campina Grande, bem como diligencias nos orgaos e credores da Sec. de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 20/06/2011 | 300.00 | 00093099304468 | AROLDO JACINTO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de computadores e internet da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 20/06/2011 | 218.80 | 00078922615400 | EDUARDO MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 20/06/2011 | 250.00 | 00005191584406 | JOSEANE KELLEM DE ALBUQUERQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos profissionais da area de saude que atuam neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 20/06/2011 | 5905.00 | 00027224272817 | PEDRO WELIGTON GUEDES GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos contratados da sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 20/06/2011 | 1050.10 | 01787295000150 | ELETRO CARIRI COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao da unidades de Saude e Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 20/06/2011 | 260.00 | 00027412610406 | JOSE FLAVIO LEONARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos de publicidade para divulgacao da XIII Festa do Bode Rei e Sao Joao Tradicao na Radio Comunitaria Cabaceiras FM, totalizando 10 chamadas diarias da Festa do Bode Rei e 30 Chamadasnos dias 23 a 25 de junho de 2011 do Sao Joao Tradicao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 20/06/2011 | 300.00 | 00009737255402 | DIOCLECIO DA CONCEICAO SOARES NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais realizados para o Departamento de Turismo, durante a realizacao do Reveillon da familias neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 20/06/2011 | 1900.00 | 00003666178421 | JOSEFA GILZANE L. CASTRO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagems de maquinistas, professores, equipes de palco, som , coordenadores, componente de Bandas durante a realizacao da XIII Festa do Bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 20/06/2011 | 3317.00 | 11471693000117 | MADEREIRA SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos servicos de infra estrutura da XIII Festa do Bode Rei e recuperacao de predios da administracao municipal e servicos do Departmento de obras e Servicos publicos desteMunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 20/06/2011 | 4255.80 | 01787295000150 | ELETRO CARIRI COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados aos servicos de infra-estrutura da XIII Festa do Bode Rei | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 20/06/2011 | 5110.00 | 00062152084420 | JOSE PEREIRA DA SILVA SOBRINHO/OUTS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamentos de servicos extras realizados junto ao Depto. de Obras e Servicos Urbanos, durante o mes de Maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 20/06/2011 | 400.00 | 00009937603412 | RENAN MAGNO ARAUJO PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como servente de pedreiro junto ao Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 20/06/2011 | 260.00 | 00003372951409 | JOAO FRANCISCO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como aux. de servicos gerais, junto ao Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 20/06/2011 | 500.00 | 00000895658437 | ROMERO LEITE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de compra de bomba usada para manutencao do abastecimento dagua do sitio Tapera neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 20/06/2011 | 300.00 | 00005555161484 | JOSINALDO DE BARROS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais na manutencao da bomba do abastecimento dagua da localidade de Caruata de Fora,neste Municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 20/06/2011 | 340.00 | 00003373001439 | JOSE EBERSON DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de gerais e de limpeza de mato no Distrito Ribeira neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 20/06/2011 | 700.00 | 04307379000138 | AMORCAB- ASSOCIACAO DOS MORADORES DE RIBEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao do sistema de abastecimento dagua do dist. de Ribeira neste municipio, relativo aos meses de fevereiro e Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 20/06/2011 | 600.00 | 04463821000115 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO ALTO DA BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Repasse de convenio de administracao, manutencao da Lavanderia e implantacao do abastecimento dagua da comunidade Alto da Boa Vista neste municipio, relativo aos meses de Maio /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 20/06/2011 | 300.00 | 08932149000110 | ASSOCIACAO DOS ARTESOES EM COURO DE CABACEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de convenio de cooperacao tecnica e financeira para realizacao de acoes integradas de fomento e gestao, producao, capacitacao e comercializacao de artefatos em couro voltadas a geracao de empregoe renda, relativo aos meses de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 20/06/2011 | 350.00 | 11109459000144 | ASCOMCUBA- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CURRAL DE BAIXO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vistas a realizacao de acoes integradas de desenvolvimento comunitario e social, voltadas para organizacao, capacitacao e gestao, mediante cooperacao financeira tendo como objetivo principal a utilizacao,manutencao e administracao pelos moradores da comunidade Rural de Curral de Baixo I do seu sistema de abastecimento dagua, relativo ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 20/06/2011 | 400.00 | 01512588000125 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE CURRAL DE BAIXO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro atraves de convenio de cooperacao tecnico e financeira para manutencao do sistema de abastecimento dagua e manutencao dos predios publicos da referida comunidade, relativo ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 20/06/2011 | 700.00 | 04445153000101 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO SANTA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro atraves de convenio de cooperacao tecnico e financeira para manutencao dos predios publico e sistema de abastecimento dagua da referida localidade. referente ao mes de Maio de 2011, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 20/06/2011 | 500.00 | 70098660000132 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE POCO COMPRIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de convenio de cooperacao tecnica financeira para manutencao da area de lazer, abastecimento dagua da referida comunidade,relativo aos meses de fevereiro e Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 20/06/2011 | 3950.00 | 00003614390403 | RONALDO LIMA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal que realizaram servicos extras para o Departmento de Obras e servicos urbanos na zona rural deste MUnicipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 20/06/2011 | 1369.00 | 01787295000150 | ELETRO CARIRI COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos, hidraulicos e materiais diversos destinados aos servicos de manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 20/06/2011 | 250.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a estudante Elionara Ramos da Costa, residente no sitio Curral de Baixo neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 20/06/2011 | 100.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio financeira a estudante Maria da Conceicao Meira, para cobertura de despesas com locomocao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 20/06/2011 | 200.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio financeira a estudante Edinalva de Sousa, para cobertura de despesas com locomocao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 20/06/2011 | 100.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio financeira a estudante Pablo Diego Ramos Nilo, para cobertura de despesas com locomocao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 20/06/2011 | 150.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio financeira a estudante Katia Lania da Costa pereira Castro para cobertura de despesas com locomocao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 20/06/2011 | 200.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a estudante Priscila Farias Nilo, residente no sitio Curral de Baixo neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 20/06/2011 | 250.00 | 00007289200420 | JOSE BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Programa Brasil ALfabetizado das localidades de Cacimba Salgada e Passassunga para o Grupo do Sitio Pocinhos neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 20/06/2011 | 450.00 | 00021826846468 | GERALDO DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como eletricista na manutencao da parte eletrica das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 20/06/2011 | 400.00 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como mministrante de oficina de xadrez para alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 20/06/2011 | 400.00 | 00005555163428 | REINALDO CORDEIRO FLORENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como ministrante de oficinas de violao para alunos da rede municipal deste municipio, Relativo ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 20/06/2011 | 400.00 | 00004215254442 | SANDRO JONAS GOMES LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como ministrate de oficinas de teclado para alunos da rede municipal de ensino deste municipio, relativo ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 20/06/2011 | 400.00 | 00003563169470 | ELIZEU SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de estudantes do sitio Carua para a escola Inacio Gomes Meira no sitio Curral de Baixo neste municipio.Ref. ao mes de de Maio/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 20/06/2011 | 200.00 | 00003087404403 | ISAAQUE GONCALVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes de localidades vizinhas ao sitio Curral de Baixo para escola Inacio Gomnes Meira, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 20/06/2011 | 200.00 | 00092886574449 | AMAURI DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes em motocicleta da zona rural para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 20/06/2011 | 300.00 | 00043762549400 | JURANDIR DE ALMEIDA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do sitio Pelo Sinal para escola do distrito Ribeira, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 20/06/2011 | 400.00 | 00003994703441 | MARIA DALVILENE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza de mato na escola municipal do Sitio Bravo, neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 20/06/2011 | 700.00 | 00089319540420 | MARCOS ANTONIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como maestro da Banda Marcial das escolas municipais, relativo ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 20/06/2011 | 3273.67 | 00003575141495 | JOSINALDO CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamentos de servicos extras realizados junto ao Depto. de Obras e Servicos Urbanos, durante o mes de Maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 20/06/2011 | 900.00 | 00093099304468 | AROLDO JACINTO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de computadores e fornecimento da Internet para secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 20/06/2011 | 258.16 | 00008631284750 | CLEONALDO DE AQUINO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de lanches destinados as equipes das escolinhas de futebol da rede municipal de ensino que disputaram os jogos estaduais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 20/06/2011 | 99.00 | 00007637632415 | JOSE DOS SANTOS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos realizados para a Sec. de Educacao deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 20/06/2011 | 400.00 | 00078922615400 | EDUARDO MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da secretaria da Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 20/06/2011 | 3245.00 | 00003697418467 | JOSEFA PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos prestadores de servicos do Setor de Educacao (Vigilante, Merendeira e Auxiliares), relativo ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 20/06/2011 | 3700.00 | 00004980787444 | MARIA JOSE RICARDO DE LIMA/OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos prestadores de servicos do Setor de Educacao (Vigilante, Merendeira e Auxiliares), relativo a 2a parcela e ultima parcela de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 20/06/2011 | 3328.00 | 40944068000143 | VIACAO RIO DOCE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de passes escolares destinados aos alunos deste municipio que estudam nas cidades de Boqueirao e Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 20/06/2011 | 603.25 | 09201363000160 | MARIA DA GLORIA FARIAS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos servicos de manutecao das escolas municipais da sede e zona rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 20/06/2011 | 1179.20 | 01787295000150 | ELETRO CARIRI COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados aos servicos de manutencao da Sec. de Educacao e escolas da rede municipal de ensino deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 21/06/2011 | 300.00 | 00007659408410 | DAVYDSON BRUNO NUNES RAPOSO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da secretaria da Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 21/06/2011 | 3656.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas de energia eletrica de predios e logradouros, vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 21/06/2011 | 645.00 | 00009517935439 | MARCOS DIEGO GUIMARAES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais na limpeza das ruas e retiradas de entulhos a servicos do Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 21/06/2011 | 150.00 | 00003373035414 | JOSE PEREIRA DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extras realizados durante a realizacao da XIII Festa do Bode Rei | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 21/06/2011 | 11369.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica e parcelamento de debitos de predios e logradouros publicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 21/06/2011 | 930.00 | 00015109020400 | JOSE CORREIA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de realizacoes de viagens transportando materiais para servicos de infra-estrutura da XIII Festa do Bode Rei | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 21/06/2011 | 35.00 | 00007659408410 | DAVYDSON BRUNO NUNES RAPOSO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos do Departmento de Turismo deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 21/06/2011 | 1400.00 | 00050433903449 | ALESSANDRO CAVALCANTE DE MELO BONFIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria tecnica na area de comunicacao para a Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 21/06/2011 | 2600.00 | 00058239448453 | ANTONIO BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresetacao musical da Banda Marron e os Filhos da Paraiba no Sao Tradicao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 21/06/2011 | 50.00 | 00091871999472 | ADEILZA DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza na residencia oficial do Prefeito | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 21/06/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para a Federacao do Municipios Paraibano- FAMUP, relativo ao mes de junhO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 21/06/2011 | 140.00 | 08328684000167 | PROMEDIL-PRODUTOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de 04 tesiomentro da secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 21/06/2011 | 250.00 | 00031325890472 | JANUARIO RAMOS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens na zona rural deste municipio com equipe membros da Sec. de Saude e a servico da referida Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 21/06/2011 | 200.00 | 00007659408410 | DAVYDSON BRUNO NUNES RAPOSO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 21/06/2011 | 2646.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas e parcelamento de energia eletrica de predios e logradouros, vinculados a Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 21/06/2011 | 3856.52 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados as unidades de Farmacia Basica das unidades de saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 21/06/2011 | 83.00 | 00035950790430 | MARIA DE LOURDES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades basicas da sra. Maria de Lourdes Gomes, por se tratar de epessoas carente residente nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 21/06/2011 | 422.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de editais e resultados de licitacoes ocorridas neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 21/06/2011 | 63.47 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto nas cota-parte do FESP e ICMS-DESON., em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 22/06/2011 | 253.18 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxas de seguro e emplacamento do Veiculo camioneta S-10, adiquiridas com recursos deconvenio com IPHAN e Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 22/06/2011 | 54.15 | 06141631000107 | TERTUNILO JOSE POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a manutencao da Sec. de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 22/06/2011 | 100.00 | 00033935165404 | GENEZIA EVA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para atender tratamento de saude da sra. Genezia Eva de Farias,por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 22/06/2011 | 520.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA- CENTER - BAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao da estalacao eletrica do veiculo ambulancia Pegeout, vinculado a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 22/06/2011 | 300.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA- CENTER - BAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados ao veiculo ambulancia Pegeout desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 22/06/2011 | 1035.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lampadas mistas de 160w destinados a reposicao nos postes para manutencao da iluminacao publica deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 22/06/2011 | 110.25 | 06141631000107 | TERTUNILO JOSE POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos servicos de manutencao do Dept.de Obras e Servicos urbanos deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 22/06/2011 | 543.00 | 06141631000107 | TERTUNILO JOSE POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao dos servicos da Sec. de Educacao e escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 23/06/2011 | 1480.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas destinados a manutencao das escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 27/06/2011 | 200.00 | 00062315668468 | FERNANDO MENDES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais realizados no Mercado Publico a servico do Departmento de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLIC OS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 27/06/2011 | 500.00 | 00010131088416 | KLEISSON HARLENN DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reforma e adptacao de predio para fucionamento do Centro de Atendimento ao Cidadao no sitio Alto Fechado neste Municipio. | 10052011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 27/06/2011 | 1100.00 | 00024395382134 | JOSE EVANDRO DE ALMEIDA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reforma e manutencao da unidade de saude do Distrito de Ribeira neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 27/06/2011 | 172.00 | 00003373316421 | MARIA APARECIDA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de lanches destinados a equipe de sonorizacao e componentes de bandas que se apresentaram no Arraial Popular, durante a realizacao da XIII Festa do Bode Rei | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 27/06/2011 | 2655.00 | 08309637000176 | ANDERSON DANTAS ALVES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oculos de graus destinados a docao com pessoas carentes residentes neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 27/06/2011 | 1470.00 | 00005931914471 | IZABEL CRISTINA XAVIER DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos administrativos junto a AGC-Agencia Comunitaria dos Correios, no distrito de Ribeira, neste municipio, relativo repasse da entidade Empresa Brasileira de Correios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 28/06/2011 | 588.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de editais e resultados de licitacoes ocorridas neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE APOIO AO ID OSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 28/06/2011 | 600.00 | 00088423930459 | KARINA LIDIA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de espaco com piscina para realizacao de atividades fisicas e recreativas do Grupo da Melhor Idade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | DESENVOLVIMENTO O PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 28/06/2011 | 1131.00 | 00088492532491 | CLAUDETE DO NASCIMENTO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de cursos de path aplique para maes cadastradas no Programa Bolsa Familia deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 28/06/2011 | 900.00 | 00051506084400 | JOSAFA PAULINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como ministrante de curso de pintura artesanal em camisas para os coletivos do Programa Projovem do Sitio Assentamento I e II atraves da Sec. de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 28/06/2011 | 2100.00 | 00007009848440 | FRANCINALDA DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de trofeus destinados a premiacao da XIII Festa do Bode Rei deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/06/2011 | 1350.00 | 09365495000127 | REGINA FRANCA ISIDRO - SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de registro de diversos contratos artisticos da XIII Festa do Bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 30/06/2011 | 2375.00 | 00002848778407 | JOSEFA ELIANE RAMOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos coordenadores de concursos, locutores e equipe da Emater, Defesa, sonorizacao, tratadores segurancas, vigias e pessoal da Infra-estrutura, durante a realizacao da XIII Festa do Bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 30/06/2011 | 1320.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento do Depto de Turismo, deste municipio, relativo a Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 30/06/2011 | 1672.00 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos Gerador e Trio Eletrico, durante a XIII Festa do Bode Rei nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/06/2011 | 500.00 | 00005273144477 | ATILIA DE PADUA SOARES NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como monitor de oficina de flauta doce, dentro do Projeto Ponto de Cultura marcas Vivas de Cabaceiras , relativo ao aos meses de maio e Junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 30/06/2011 | 700.00 | 00005493591413 | MARCIO DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como coordenador do Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras . desta cidade, relativo ao Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 30/06/2011 | 700.00 | 00004050239442 | WELLINGTON SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professor de musica junto ao Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 30/06/2011 | 545.00 | 00008100516480 | MARIA SANDRELY SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto ao Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 30/06/2011 | 545.00 | 00006869652481 | REBEKA ROBERIA DO REGO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto ao Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/06/2011 | 2800.00 | 00031325815420 | IRACEMA MARIA DE FARIAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos grupos de danca, segurancas, policiais e equipes de trabalho da XIII Festa do Bode Rei | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 30/06/2011 | 12190.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos Agentes Politicos e servidores da Gabinete do Prefeito , deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 30/06/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para a UBAM, relativo ao Mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/06/2011 | 1464.75 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo Prisma, vinculado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 30/06/2011 | 4987.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da SEC.DE ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE, deste Municipio, relativo a Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 30/06/2011 | 438.90 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao trator vinculado a Sec. de Acao Rural e Meio Ambiente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 30/06/2011 | 892.80 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a indenizacao compesatoria do veiculo gol do Sec. de Acao Rural, utilizado a servico da referida Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/06/2011 | 1000.00 | 00051774461404 | JOSE CARLOS QUEIROZ DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de carradas dagua destinada a abastecimento das comunidades atingidas pela seca, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/06/2011 | 700.00 | 00002302837487 | JOSE DO PATROCINIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagensn transportando a equipe da Sec. de Acao Rural para trabalhos na zona rural deste Municipio e para as cidades de Boqueirao e campina grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO PROGRAMA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 30/06/2011 | 300.00 | 00007444851425 | MARIA DO CARMO DE SOUSA BEZERRA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consturas de lencois e fronhas para o Centro de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 30/06/2011 | 21144.67 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos servidores vinculados a SECRETARIA DA SAUDE, deste municipio,relativo a Junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/06/2011 | 1962.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, deste municipio, relativo a Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 30/06/2011 | 7513.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, deste municipio, relativo a Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 30/06/2011 | 34040.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, deste municipio, relativo a Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 30/06/2011 | 800.00 | 00050377337404 | MARIA BETANIA GARRIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coordenacao de epidermiologia, farmacia e vigilancia das unidades de saude deste municipio, ref. Junho/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 30/06/2011 | 209.00 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de servicos como Agente de vigilancia Sanitaria e Insalubridade, por servicos no setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 30/06/2011 | 150.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de servicos de coordenacao de imunizacao junto ao Centro de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 30/06/2011 | 6575.42 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos gol, Fiat Ambulancia Saveiro e ambulancias Pegeout e camioneta F-0001, vinculado a Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 30/06/2011 | 6319.35 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos GOls, Fiat e Palio, locado a Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 30/06/2011 | 1786.46 | 00002856787444 | PEDRO JORGE SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes da localidade Ribeira e adjacencias para atendimento medico nas cidades de Boqueirao, Campina Grande e unidade de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 30/06/2011 | 1200.00 | 00099630494434 | JOSENILDO PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens ndas localidades de Tapera e adjacencias, transportando pessoas para atendimento medico no Centro de saude e nas cidades de Boqueirao e Campina Grande encaminhados pela sec. de saudedeste municipio, durante os meses de abril e maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/06/2011 | 3276.29 | 00001911756419 | JOEL JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens das localidades de Poco Comprido e adjacencias, transportando pessoas enfermas para realizacao de hemodialise, exames medicos em Campina Grande, Boqueirao e no Centro de Saude destacidade, ref. aos meses de maio e junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 30/06/2011 | 2644.32 | 00049177125487 | DANIEL MEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacao de viagens das localidades de Curral de Baixo e adjacencias, com pessoas para atendimento medico realizacao de exames e tratamentos de saude no Centro de Saude e para cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/06/2011 | 2061.86 | 00055373720704 | JOSE CLEONIDAS SOUSA ROLIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes para atendimento medico e exames em hospitais de Campina Grande encaminhados pela secretatia da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/06/2011 | 1483.00 | 00021575487420 | IRINALDO ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens com equipe medica para atendimento na zona rural deste municipio, bem como viagens a Campina Grande, Queimadas e Boqueirao atraves da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 30/06/2011 | 2650.55 | 00002302837487 | JOSE DO PATROCINIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas para receberem atendimento medico nas cidades de Boqueirao e Campina Grande e transporte de pessoas do Centro de Saude para a zona rural do Municipio,bem como transporte de profissionais da saude para atendimento domiciliar na zona rural a servico da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 30/06/2011 | 21759.92 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores do DEPTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, deste municipio, relativo a Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 30/06/2011 | 10337.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica, iluminacao publica e parcelamento de debitos de predios e logradouros publicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 30/06/2011 | 300.00 | 00025146963487 | JOSE SOARES BARROSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como vigilante do arraial Popular e de barracas durante a XIII Festa do Bode Rei e Festejos Juninos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 30/06/2011 | 300.00 | 00013707760472 | MARIA SALETE MARACAJA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arborizacao e limpeza da area de lazer do distrito de Ribeira, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 30/06/2011 | 1162.04 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos tratores vinculados ao Departmento de Obras e Servicos urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 30/06/2011 | 4138.20 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a motoniveladora (PATROL), desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/06/2011 | 892.43 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos D-10 e Caminhao a disposicao do Departemento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 30/06/2011 | 2508.00 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos e maquinas (Retro escavadeira, Cacamba e Trator) locado para prestacao de servicos divesos no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/06/2011 | 1237.11 | 00026252813400 | JOSE GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de materiais para encascalhamento das estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/06/2011 | 1532.33 | 00051774461404 | JOSE CARLOS QUEIROZ DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de servicos transportando materiais para encascalhamento de estradas vicinais deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/06/2011 | 290.00 | 00046071482453 | JOSE FRANCISCO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais realizados junto ao Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 30/06/2011 | 650.00 | 00002302837487 | JOSE DO PATROCINIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagensn transportando as equipe de trabalho do Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio e para as cidades de Boqueirao e campina grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 30/06/2011 | 400.00 | 00036752070482 | JOSEFA LEANE RAMOS DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para cobertura de despesas com alimentacao e locomoc ao na cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos da Escola Estadual do Distrito Ribeira de interesse da Educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 30/06/2011 | 200.00 | 00059430664468 | MARIA DO CARMO SAORES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custa para transporte de estudante do sitio MAribondo para escola na sede deste municipio, ref. ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 30/06/2011 | 3392.10 | 00031327095491 | GILVANDRO MEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Algodoais, Tanques, Macambira, Mouroes, Vaca Brava e Faz. Perfaza, para as escolas municipais e estaduais da Sede do Municipio, nos turnos manha e noite. Ref, Maiode 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 30/06/2011 | 3756.70 | 00043762700400 | ROBERTO CARLOS DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Santa Cruz, Curral de Baixo, Divisao e Ribeira para as escolas Municipais e estadual da Sede do municipio, no turno do dia e no turno da noite para a escola estadual do Sitio Clovis Pedrosa do Distrito de Ribeira. Ref. Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 30/06/2011 | 2068.30 | 00039655172449 | DEMETRIUS JESSES DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Poco Comprido, Santa Cruz, Curral de Baixo, Caroa, Alto Boa Vista e Lucas para as escolas Municipis e estadual da sede do Municipio no turno da noite e no turno damanha para escola municipal do Sitio Curral de Baixo neste Municipio, relativo Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 30/06/2011 | 3422.10 | 00046766880406 | JOSE FERNANDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Serra do Monte, Passassunga e Gangorra para escolas municipais e estadual da sede do municipio, nos turnos manha e noite ref. Maio/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 30/06/2011 | 2786.40 | 00008103883751 | LINDOALDO FAUSTINO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pata, Forquilha do Rio, Maribondo, Curtume Manicoba e Cacimbas para as escolas municipais e estadual na sede do municipio nos turnos manha e noite,ref. Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 30/06/2011 | 3188.96 | 00010402927478 | RAIANA DE SOUSA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de estudantes das localidades de Viracao e Volta para escolas municipais e estadual da sede do municipio. Ref.Maio 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/06/2011 | 2913.25 | 00099630265400 | ANDRE LUIS SOUSA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pau Leite, Caicara, Tapera, Poco Comprido para as escolas municipais e estadual da sede deste municipio,nos turnos manha e noite ref. Maio/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 30/06/2011 | 1064.00 | 00003005324400 | AURELIANO DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das localidades de Caruata de Fora para as escolas municipais e estadual da Sede do Municipio, ref.ao mes de Maio/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 30/06/2011 | 5512.56 | 00004827876436 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Malhada da Pedra, Malhada do Taua e Facao para escolas municipais e estadual da sede deste municipio, turno dia e noite. Ref. Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 30/06/2011 | 2543.20 | 00007289200420 | JOSE BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pocinhos, Gangorra, Cacimba Salgada, Passassunga, e Volta para escolas municipal do sitio Bravo neste municipio, ref. Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 30/06/2011 | 4257.00 | 00002261186495 | JOSE JERONIMO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Acude da Onca, Passassunga, Radiador, Caicara, Cedro e Chico Beserra para escola do Assetamento no turno dia. Ref. Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 30/06/2011 | 1175.04 | 00002624978402 | REINALDO ADRIANO DOS SANTOS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Tanques, Alto da Boa Vista e Ribeira para escolas municipais do sitio Curral de Baixo neste municipio,no turno manha, ref. Maio-2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 30/06/2011 | 944.24 | 00002856787444 | PEDRO JORGE SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das localidades rurais para se beneficiarem do transporte escolar na sede deste municipio.Ref. ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/06/2011 | 545.00 | 00062316214487 | JOSE TADEU DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como condutor do veiculo Micro Onibus MOS-7795, destinado ao transporte de alunos das comunidades de Ipueiras, Maribondo para escolas municipais e estadual na sede do municipio. Relativo ao mes Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 30/06/2011 | 745.00 | 00004346117430 | JOSE TARCIZO DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como condutor do veiculo Micro-Onibus no transporte de alunos das comunidades de Poco Comprido e Faz.Santa Terezinha para escolas municipais e estadual da sede do municipio, relativo ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 30/06/2011 | 645.00 | 00003227276429 | FELIX CLEBER DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como condutor de veiculo no transporte de alunos da rede municipal de ensino deste municipio. relativo ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 30/06/2011 | 545.00 | 00043762476420 | ELPIDIO DE QUEIROZ RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como condutor de veiculo no transporte de alunos da rede municipal de ensino deste municipio. relativo ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 30/06/2011 | 300.00 | 00008831291750 | AMADEU DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos das comunidades de fazenda Salamambaia para a porteira da Gangorra para se beneficiar do transporte escolar.Referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 30/06/2011 | 545.00 | 00002624727400 | NATALICIO NEYDSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como condutor do veiculo Micro Onibus MOS-7795, destinado ao transporte de alunos das comunidades de Ipueiras, Maribondo para escolas municipais e estadual na sede do municipio. Relativo ao mes Maio/2011, em substituicao a Jose Tadeu de Lima que se encontra com atestado medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/06/2011 | 51092.90 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC. DA EDUCACAO MAGISTERIO (60% FUNDEB),1a e 2a FASES, deste municipio. relativo a Junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 30/06/2011 | 32695.48 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da SEC.DA EDUCACAO- AUXILIARES DE ENSINO-1a e 2a FASES e FUNCIONARIOS, relativo a Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 30/06/2011 | 36623.62 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos INATIVOS E PENSIONISTAS, deste municipio, relativo a Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 30/06/2011 | 400.00 | 00091680794868 | RAIMUNDO JOSE DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados no transporte de alunos da comunidade de Pelo Sinal para escola Clovis Pedrosa no Dist. de Ribeira. Ref. Junho 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 30/06/2011 | 7764.35 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos Van e Micro-Onibus vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 30/06/2011 | 1000.00 | 00002856787444 | PEDRO JORGE SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens com profissionais da area de educacao para as cidades de Boqueirao e Campina Grande e visitas as escolas da zona rural do Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 30/06/2011 | 1095.88 | 00055373720704 | JOSE CLEONIDAS SOUSA ROLIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural do Municipio para se beneficiar do transporte escolar na sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/06/2011 | 591.60 | 00008567575435 | RIBAMAR LIMA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos da localidade Santa Cruz para escola do dist.Ribeira, relativo ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/06/2011 | 800.00 | 00002302837487 | JOSE DO PATROCINIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagensn transportando a equipe da Sec. de Educacao para escolas na zona rural deste Municipio e para as cidades de Boqueirao e campina grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 30/06/2011 | 100.00 | 00002814685406 | FABIOLA DE FATIMA ANDRADE MARACAJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da sra.Fabiola Andrade Maracaja, por se tratar de pessoa carente residente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 30/06/2011 | 100.00 | 00002848778407 | JOSEFA ELIANE RAMOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sr. Josefa Eliane Ramos da Costa, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 30/06/2011 | 4875.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento do Depto de Turismo, deste municipio, relativo a Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | DESENVOLVIMENTO O PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 30/06/2011 | 700.00 | 00002444239466 | ELIZANGELA MARIA NOBREGA AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como coordenadora do CRAS deste Municipio, relativo ao mes de Junh de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 30/06/2011 | 1200.00 | 00028856767449 | GEOVANILDO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como facilitador do Programa PROJOVEM, deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 30/06/2011 | 600.00 | 00049177974468 | PEDRO NOLASCO ALMEIDA GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Facilitador do PROGRAM PROJOVEM, deste municipio, relativo ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 30/06/2011 | 600.00 | 00008770723451 | LUIS CARLOS DE ARAUJO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Facilitador do PROGRAM PROJOVEM, deste municipio, relativo ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 30/06/2011 | 1157.85 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos que transporta equipe do projovem e Secretaria de Acao Social deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/06/2011 | 1213.80 | 00031164889400 | HOZANO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das localidades de Cedro, Caicara, Radiador, Srra do Monte, Pocinhos para assitirem aulas do Programa PROJOVEM, na escola do sitio Assentamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 30/06/2011 | 365.00 | 00008885879454 | EDINEUSA DE BRITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de lanches destinados aos colotetivos do Programa Projovem deste Municipio, relativo ao meses de abril e maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/06/2011 | 100.00 | 00042177898404 | IRACI PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa para atender pessoa carente residente nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/06/2011 | 1200.00 | 00002302837487 | JOSE DO PATROCINIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagensn transportando da Sec. de Acao Social para visitas domiciliares na zona rural deste Municipio e para as cidades de Boqueirao e campina grande. m | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 30/06/2011 | 25.00 | 00039654737434 | ROSA LUCIA NUNES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da lei municipal no 307 de 21.03.83 e Dec. no 05 de 02-04-2001, para a servidora Rosa Lucia Nunes Pereira para realizacao de viagem a Campina Grande para servicos de prestacaode contas na Junta de Servico Militar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 30/06/2011 | 17482.75 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS deste municipio, relativo a JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 30/06/2011 | 4070.58 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos INATIVOS E PENSIONISTAS, deste municipio, relativo a Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 30/06/2011 | 251.10 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo FIAT, a disposicao das Sec. e Departmentos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 30/06/2011 | 1185.75 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a indenizacao compesatoria na forma da Lei por ocasiao de utilizacao dos veiculos dos Secretarios e Diretores a servico da Adminsitracao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/06/2011 | 459.80 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo S-10 da Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 30/06/2011 | 1400.00 | 24220972000311 | J.F.SOARES & CIA LTDA. (FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados a manutencao da frota municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 30/06/2011 | 180.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do Sistemas de IPTU, referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 01/07/2011 | 110.00 | 10737526000102 | GUARANY HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagens da equipe de fucionarios da Prefeitura Municipal, para participar de curso de capacitacao atraves do Programa PNAFM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 01/07/2011 | 400.00 | 00093099304468 | AROLDO JACINTO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de internet e manutencao de computadores das Secretarias de Adminsitracao e Financas deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 01/07/2011 | 300.00 | 00042054907472 | RAFAEL GALDINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude o Sr. Rafael Galdino de Souza, por se tratar de pessoa carente residente no sitio Assentamento neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 01/07/2011 | 344.00 | 00098192302415 | ADEILZA MARIA GUIMARAES MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de bolos destinadosa a merenda dos alunos do Programa PROJOVEM, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 01/07/2011 | 80.00 | 00008611162404 | ANACLECIA DE FATIMA DA COSTA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel destinado a moradia da sra. Maria Celia de Lima, por se tratar de pessoa de baixa renda e necessita da ajuda do poder publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 01/07/2011 | 70.00 | 00014798158453 | OSCAR DA COSTA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a atender moradia da Sr. Gerlania leila dos Santos Gomes, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 01/07/2011 | 716.00 | 00002910340473 | JANE APARECIDA LEMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de tapiocas destinadas a merenda das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 01/07/2011 | 46.00 | 00003372845471 | ITALO MARCIO DE ALMEIDA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados no micro-onibus, vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 01/07/2011 | 200.00 | 00002038464430 | ELIANDRO NUNES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de maceneria para confeccao de araras para colocacao de roupas dos grupos culturais deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 01/07/2011 | 1200.00 | 00093099304468 | AROLDO JACINTO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalacoes,assitencia tecnica e fornecimento de internet nos predios da Sec. de Educacao, UAB e escolas Municipais | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 01/07/2011 | 800.00 | 00000770863418 | CHIARA DE FATIMA BORBA AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professora das oficinas de danca para alunos da rede municipal de ensino, relativo aos meses de maio e junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 01/07/2011 | 250.00 | 00007289200420 | JOSE BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Programa Brasil ALfabetizado das localidades de Cacimba Salgada e Passassunga para o Grupo do Sitio Pocinhos neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 01/07/2011 | 35.00 | 00059428252468 | GIOVANY SOARES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como meceneiro no conserto de portas da Sec. de EDucacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 01/07/2011 | 120.00 | 09397014000165 | ROBERTA COSTA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de uma placa de inauguracao da sala multifucional da escola Municipal Maria Neuly Dourado nesta Cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 01/07/2011 | 1700.00 | 00050407147420 | PAULO ROBERTO ALVES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mundacas de rede de esgoto, rebaixamento de canos e retiradas de pedra e preparacao do terreno da Rua Fernando Cunha Lima, nesta cidade para os servicos de construcao de calcamento da referidarua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 01/07/2011 | 562.00 | 00049177249453 | SEVERINO BERNADO SEGUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transporte de materiais das cidades de Campina Grande e Boqueirao e para as localidades rurais deste Municipio a servicos do Departmento de Obras e Servicos Publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | IMPLANTACAO DE OBRAS DE MELHORIA NAS EST RADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 01/07/2011 | 13420.00 | 03072405000123 | ELABORA PROJETUS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de horas/maquinas para cosntrucao do acesso alternativo da cidade de Cabaceiras devido as inudacoes durante o periodo chuvoso e contrucao do novo acesso ao Distrito de Ribeira. | 10072011 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 01/07/2011 | 855.00 | 01319761000173 | ELETROELTON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de bombas dagua com troca de pecas a servicos do Departamento de obras deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 01/07/2011 | 1000.00 | 00057071942404 | ANDREA FERNANDA DE ARAUJO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serrvicos realizados como coordenadora do Programa Saude Bucal, deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 01/07/2011 | 600.00 | 00093099304468 | AROLDO JACINTO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de computadores e internet da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 01/07/2011 | 1700.00 | 00003125960495 | JOSE ALTEMAR DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um veiculo palio, com condutor, para ficar a disposicao da sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2011 e viagem extra para a cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 01/07/2011 | 2683.94 | 10877926000113 | LAFEPE - LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNANBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao das farmacias basicas das unidades de saude deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 01/07/2011 | 62.19 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos e generos alimenticios destinados aos servicos e acoes da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 01/07/2011 | 4585.00 | 12734018000104 | CIRUGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos hospitalares destinados a manutencao das Unidades de saude e centro de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 01/07/2011 | 7000.00 | 09139551000296 | SEBRAE- SERVICOS DE APOIO AS MICRO E PEQ.EMPRESA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria e capacitacao, prestados a produtores de caprinos e ovinos do Municipio de Cabaceira, dentro do projeto Festa do Bode Rei 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 01/07/2011 | 92.00 | 00043763413472 | ALBA LUCIA DA SILVA HONORATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de lanches para as bandas que se apresentaram durante a XIII Festa do Bode na area de show | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 01/07/2011 | 4000.00 | 00001637592434 | INACIA DE FARIAS MADUREIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de terreno para execucao de desvio alternativo para acesso a cidade de Cabaceiras, durante a realizacao da XIII Festa do Bode Rei | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 01/07/2011 | 1295.00 | 00005544881405 | ARIELINE SOARES NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipes de condutores de turismo para trabalharem durante a XIII Festa do Bode Rei, promovida pela Prefeitura de Cabaceiras | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 01/07/2011 | 900.00 | 00097838586453 | MARCOS ANTONIO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos de seguranca, realizados durante a realizacao da XIII Festa do Bode Rei | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 01/07/2011 | 100.00 | 00007657256494 | JEFFERSON WILTON ARAUJO FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vigilancia realizado durante a XIII Festa do Bode Rei | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 01/07/2011 | 5376.30 | 00012345539453 | SEVERINO EDMILSON CANTALICE WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical da Banda Perfil na tradicional Festa de Sao Pedro do Distrito de Ribeira neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 01/07/2011 | 7600.00 | 07197983000147 | FAR EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical das bandas Chamego e Banda Feitico na sede do Municipio e no Distrito de Ribeira nos dia 23 e 26 duranrte os festejos juninos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 01/07/2011 | 600.00 | 00010564434485 | MARKLINTON ABEL LIRA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos bolsistas contratado para trabalhos junto ao Ponto de Cultura Marca Vivas de cabaceiras | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 01/07/2011 | 30000.00 | 07306113000169 | JOSE DE ANCHIETA MARTINS- ANCHIETA PROMOCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical das bandas Encantus, Saia Justa e Luan e Forro Estilizado durante a Realizacao da XIII Festa do Bode Rei | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 01/07/2011 | 20000.00 | 12571620000160 | FM RURAL PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical de Capile e Banda e Jairo Madruga e Banda, durante o Arrastao do Bode Rei realizado no dia 05 de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 01/07/2011 | 1700.00 | 00005011341402 | ANTONIO CARLOS DA SILVA MENEZES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical da Banda Chapeu de Palha no Arraial Popular, durante a realizacao da XIII Festa do Bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 01/07/2011 | 1100.00 | 00006333956414 | DOMINGOS PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical do Trio Uniao do Forro no Arraial Popular, durante a realizacao da XIII Festa do Bode Rei | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 01/07/2011 | 1700.00 | 00062316524400 | MARIA LUCIA SOUSA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical de Lucia Lemos e Banda, no Arraial Popular, durante a realizacao da XIII Festa do Bode Rei | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 01/07/2011 | 800.00 | 00099715627404 | EDGAR FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical do Trio Canarinho no Arraial Popular, durante a realizacao da XIII Festa do Bode Rei | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 01/07/2011 | 1500.00 | 00025146963487 | JOSE SOARES BARROSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical do Trio Asa Branca no Arraial Popular, durante a realizacao da XIII Festa do Bode Rei | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 01/07/2011 | 2000.00 | 00031325696404 | JOAO GOMES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical de Jota Gomes e Brothers do Forro no Arraial Popular, durante a realizacao da XIII Festa do Bode Rei | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 01/07/2011 | 5000.00 | 00045063680453 | OSCAR FERREIRA DE MELO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical de Corone Grilo e Banda no Arraial Popular, durante a realizacao da XIII Festa do Bode Rei | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 01/07/2011 | 4000.00 | 00005371448462 | NICK COSTA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical dA BANDA FORRO DA ELITE no Arraial Popular, durante a realizacao da XIII Festa do Bode Rei | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 01/07/2011 | 7800.00 | 10712015000136 | MAIS PROMOCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao com montagem e desmontagem de 13 tendas fechadas tamanho 06 x 06 metros com coberturas em lonas branca,estilo piramidal com base em estrutura metalica, compostas de calhas inteiricas laterais paracaptacao e escoamento dagua e abertura superior com protetor triangular tipo chapeu para evasao de ar quente com altura de 3,50 para instalacao nas areas onde ocorrerao atividades culturais e festivas da XIII Festa do Bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 01/07/2011 | 7000.00 | 00001387818422 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical d Banda Maliciar no Arraial Popular, durante a realizacao da XIII Festa do Bode Rei | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 01/07/2011 | 7200.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 20 banheiros quimicos individual, com montagem, manutencao diria e desmontagem, para uso publico durante a realizacao da XIII Festa do Bode Rei | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 01/07/2011 | 6750.00 | 00059428708453 | JOSE PAULO NUNES ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de equipe de limpeza, devidamente uniformizada para execucao de servicos nas areas da festa, disponibilizando um total de 25 pessoas por ocasiao da realizacao da XIII Festa do Bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 01/07/2011 | 6750.00 | 00059428716472 | ALBERTO LUIS CAVALCANTE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de seguranca diurno, treinados e capacitados para execucao de seguranca desarmada e uniformizada, disponibilizando um total de 23 homens, por ocasiao da XIII Festa do Bode Rei | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 04/07/2011 | 70.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para o Sr. Diego Cavalcante Lopes, para cobertura de despesas com viagens a Campina Grande e Joao Pessoa - PBservicos da secretaria da saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 04/07/2011 | 1219.00 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos hospitalares destinados a manutencao das unidades de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 04/07/2011 | 3758.08 | 07892563000180 | RET IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiscao de pecas de reposicao destinados aos veiculos Pegeout ambulancias e Van L-300, vinculado a Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | CONSTRUIR E REFORMAR UNIDADES EDUCACIONA IS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072011 | 0002128 | 04/07/2011 | 243202.86 | 11734088000191 | J G S EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TEM POR OBJETO A AMPLIAcaO E REFORMA DE POLO PRESENCIAL-UAB EM ATENDIMENTO AO PLANO DE AcoES ARTICULADAS-PAR, NO AMBITO DO PLANO E METAS COMPROMISSO TODOS PELA EDUCAcaO, CONVENIO COM O FNDE. | 10082011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 04/07/2011 | 2845.76 | 07892563000180 | RET IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados aos veiculo Micr-Onibus e Van L-300, vinculado a Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 05/07/2011 | 400.00 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como mministrante de oficina de xadrez para alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 05/07/2011 | 700.00 | 00089319540420 | MARCOS ANTONIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como maestro da Banda Marcial das escolas municipais, relativo ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 05/07/2011 | 400.00 | 00004215254442 | SANDRO JONAS GOMES LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como ministrate de oficinas de teclado para alunos da rede municipal de ensino deste municipio, relativo ao mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 05/07/2011 | 400.00 | 00005555163428 | REINALDO CORDEIRO FLORENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como ministrante de oficinas de violao para alunos da rede municipal deste municipio, Relativo ao mes de Junho/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 05/07/2011 | 63.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia de eletrica de bombas de abastecimento dagua deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 05/07/2011 | 500.00 | 00007058329451 | JONHATHAN TARGINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos mecanico extras realizados na frota municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 05/07/2011 | 340.00 | 12673224000143 | ZUZA DA BATERIAS- JOSE NAZARENO DE LIMA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bateria destinado ao veiculo Camioneta F-1000, vinculado a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 05/07/2011 | 300.00 | 00007392955438 | JESSICA MARIA SILVIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de servicos como Auxiliar de Odontologia, junto ao Centro de saude desta cidade, relativo ao mes de ultima parcela de marco e o mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 05/07/2011 | 250.00 | 00005916022450 | VERONICA DE LIMA PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e limpeza no predio para atendimento medico na localidade de Poco Comprido neste municipio, relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 05/07/2011 | 250.00 | 00004438214459 | JOAO BOSCO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de predio situado a av 04 de junho sn nesta cidade, destinado as Instalacoes da Unidade do PSF-I, relativo ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 05/07/2011 | 400.00 | 00093147694453 | MARIA DAS DORES BESERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza de predio na localidade de Pocinhos e unidade de saude do Assentamento para atendimento das equipe medicas nas referidas localidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 05/07/2011 | 700.00 | 00099245647404 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como digitador de dados e acompanhamento do programa da Secretaria da saude, deste municipi, relativo ao mes de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 05/07/2011 | 109.00 | 00021823839487 | JOSE CICERO DE CASTRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de insalubridade de servicos no setor de saude, relativo ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 05/07/2011 | 150.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de creditos de celures destinado ao telefone do gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE APOIO AO ID OSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 05/07/2011 | 600.00 | 00088423930459 | KARINA LIDIA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de espaco com piscina para realizacao de atividades fisicas e recreativas do Grupo da Melhor Idade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 05/07/2011 | 182.22 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de editais de licitacoes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 05/07/2011 | 800.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias sobre pagamento on-line da fopag de JUnho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 06/07/2011 | 370.00 | 12734448000118 | OFICINA QUATRO RODAS - EDSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pinturas e lanternagem realizados no veiculos Prisma de placas NPW-1548, vinculado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 06/07/2011 | 715.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de noticias do municipio, no Programa FM Rural da Radio Correio FM, ref. Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 06/07/2011 | 40.00 | 00002490448463 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para realizacao de viagem a cidade de Joao Pessoa- PB a servico da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 06/07/2011 | 422.50 | 00098191110482 | ALBERTO BEZERRA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de bananas frescas, destinadas a merenda das escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 06/07/2011 | 144.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados aos computadores da Escola Municipal do Sitio Curral de Baixo neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 07/07/2011 | 85.36 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxas de vistorias do veiculo ambulancia MNN-9957,vinculado a Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 07/07/2011 | 36.50 | 12341652000179 | CHUIRRASCARIA PAULISTANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicosecimento de refeicoes destinados as equipes dos setores de administracao e finacas, por ocasiao de servicos na cidade de Campina grande | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 08/07/2011 | 57.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias em contas correntes da prefeitutra Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 08/07/2011 | 5501.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guia de recolhimento do INSS-Empresa dos servidores Municipais, relativo a competencia 06/2011, descontado na cota parte do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 08/07/2011 | 4105.04 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM, em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 08/07/2011 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de termo de revogacao e Lei Cmplementar n. 02 de 15.06.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 08/07/2011 | 1500.00 | 00031325815420 | IRACEMA MARIA DE FARIAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos policiais civis e militares,que garantem a seguranca do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 08/07/2011 | 600.00 | 09201363000160 | MARIA DA GLORIA FARIAS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e materiais diversos destinados aos predios da Administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 08/07/2011 | 350.00 | 00009660134762 | MARIA EUNICE FARIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas da srs. Maria Eunice Farias Gomes, por se tratar de pessoa de baixa renda residente, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 08/07/2011 | 70.00 | 00010008788480 | ANA PAULA NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para atender as necessidades basicas da sra.Ana Paula Nascimento Silva ,por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 08/07/2011 | 130.00 | 00007618235490 | MARCIA SUELLEN GOMES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades basicas da sra. MARCIA SUELLER GOMES SILVA, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | DESENVOLVIMENTO O PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 08/07/2011 | 1500.00 | 00001207389455 | CAMILA BORBOREMA DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Assistente Social Junto ao Programa PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia, deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 08/07/2011 | 1000.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao em conferencias da Sec. de Acao Social e eventos realizados atraves da sec. de Acao Social com beneficiarios do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 08/07/2011 | 3671.77 | 00002302837487 | JOSE DO PATROCINIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens transportando equipe de profissionais do Programa Projovem, para zona rural deste municipio e para cidades de Boqueirao e Campina Grande atraves da sec. de Acao Social deste municipio, relativo ao periodo de abril a junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 08/07/2011 | 600.00 | 00099245647404 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como digitador no cadastro de dados de beneficiarios do Programa Bolsa Familia deste Municipio, relativo aos meses de maio e junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 08/07/2011 | 4505.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guia de recolhimento do INSS-Empresa dos servidores do Setor de Saude, relativo a competencia 06/2011, descontado na cota parte do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO PROGRAMA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 08/07/2011 | 180.00 | 00001184599459 | ADRIANA BRITO BARBOSA BESERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccoes em bordadode indentificacao de materiais (Lencois e Fronhas) do Cenrtro de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 08/07/2011 | 3000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para o Consorcio Intermunicipal do Cariri Oriental para realizacoes de procedimentos medicos, relativo ao mes de Julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 08/07/2011 | 200.00 | 00063968789849 | PAULO DE CASTRO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situado a rua Francisco Firmino de Castro, sn centro nesta cidade, destinado as instalacoes do Setor de Vigilancia Ambiental deste municipio, ref. aos meses de maio e junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 08/07/2011 | 3092.78 | 00095137955434 | LEONARDO DUARTE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes enfermos pra atendimento medico e realizacao de exames do dist. Ribeira e adjacencias para hospitais de Campina Grande, Boqueirao e Centro de saude desta cidade, relativo aos mesesde maio e junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 08/07/2011 | 705.00 | 00088470792415 | CRISTIANO GERMANO DE FARIAS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas da localidade de Santa Cruz e adjacemcias para receberem atendimento medico na CIdade de Campina Grande a servico da Sec. de Saude deste muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 08/07/2011 | 3315.34 | 00039655172449 | DEMETRIUS JESSES DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Poco Comprido, Santa Cruz, Curral de Baixo, Caroa, Alto Boa Vista e Lucas para as escolas Municipis e estadual da sede do Municipio no turno da noite e no turno damanha para escola municipal do Sitio Curral de Baixo neste Municipio, relativo a parte do mes de maio e junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 08/07/2011 | 1280.00 | 00025186507415 | RAIMUNDO GUEDES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens a servico da Secretaria de Saude transportando pessoas enfermas do centro de saude ïpara as localidades rurais do municipio e para as cidades de Boqueirao, Queimadas a servico daSecretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 08/07/2011 | 3119.18 | 00092885640472 | JOSE AILTON DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens com equipe medica para atendimento na zona rural deste municipio, bem como viagens a Campina Grande, Boqueirao atraves da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 08/07/2011 | 2586.39 | 00002302837487 | JOSE DO PATROCINIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas para receberem atendimento medico nas cidades de Boqueirao e Campina Grande e transporte de pessoas do Centro de Saude para a zona rural do Municipio,bem como transporte de profissionais da saude para atendimento domiciliar na zona rural a servico da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 08/07/2011 | 700.00 | 09201363000160 | MARIA DA GLORIA FARIAS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e materiais diversos destinados a manutencao de predios da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 08/07/2011 | 500.00 | 06005308000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de materias de interesse do municipio de Cabaceiras em Orgao de Imprensa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 08/07/2011 | 2100.00 | 00079708226491 | JOSE ALUISIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes das comendas Bode Rei, para solenidade de abertura da XIII Festa do Bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 08/07/2011 | 545.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO-AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para AMCAP, relativo ao Mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 08/07/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipios CNM relativo ao mes Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 08/07/2011 | 900.00 | 00030856620491 | RICARDO JORGE DE FARIAS AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias de acordo com a Lei Municipal no 307 de 21.03.83 e Dec.No 05 de 02/04/2001, para coberetura de despesas com alimentacao e hospedagem do sr. Ricardo Jorge de Farias Aires -Prefeito Municipal, durante viagens para a Cidade de Joao Pessoa, Recife e Brasilia com objetivo de tratar de assuntos de interesse do municipi0, durante o Mes Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 08/07/2011 | 600.00 | 00002302837487 | JOSE DO PATROCINIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagensn transportando a equipe da Sec. de Acao Rural para trabalhos na zona rural deste Municipio e para as cidades de Boqueirao e campina grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 08/07/2011 | 13506.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa (Fundeb 60%), relativo a competencia 06/2011, descontado na cota parte do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 08/07/2011 | 5033.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guia de recolhimento do INSS-Empresa dos servidores Municipais, relativo a competencia 06/2011, descontado na cota parte do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 08/07/2011 | 2586.39 | 00046766880406 | JOSE FERNANDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Serra do Monte, Passassunga e Gangorra para escolas municipais em viagens extras para realizacoes de atividades da Sec. de Educacao, relativo ao Periodo de abril ajunho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 08/07/2011 | 2050.00 | 00010402927478 | RAIANA DE SOUSA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de estudantes das localidades de Viracao e Volta para escolas municipais para atividades extras da Sec. de Educacao, durante o periodo de marco a junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 08/07/2011 | 600.00 | 00071407987453 | ELIANE DE MENEZES CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como coordenadora do programa Brasil Alfabetizado,deste municipio, relativo a parte do Mes de maio e mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 08/07/2011 | 1245.42 | 00002856787444 | PEDRO JORGE SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens com profissionais da area de educacao para as cidades de Boqueirao e Campina Grande e visitas as escolas da zona rural do Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 08/07/2011 | 400.00 | 00002302837487 | JOSE DO PATROCINIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagensn transportando a equipe da Sec. de Educacao para escolas na zona rural deste Municipio e para as cidades de Boqueirao e campina grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 08/07/2011 | 3247.00 | 00004827876436 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Malhada da Pedra, Malhada do Taua e Facao em viagens extras para atividades da Sec. de Educacao nas escolas municipais no periodo de marco a abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 08/07/2011 | 1200.00 | 09201363000160 | MARIA DA GLORIA FARIAS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e materiais diversos destinados a Manutencao da Sec. de Educacao e escolas Municipias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 08/07/2011 | 1100.00 | 08994980000105 | VINICIUS UCHOA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma caixa dagua de fibra de vidro de 5.000 mil litros destinados a colocacao de um chafariz no conjunto Novo Horizonte nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 08/07/2011 | 200.00 | 00035950293487 | ANTONIO ISIDIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de gerais em predios publicos na localidade de Poco Comprido neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 08/07/2011 | 200.00 | 00005330580404 | ANTONIO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para servir e deposito dos materiais diversos do patrimonio da prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 08/07/2011 | 1000.00 | 00002302837487 | JOSE DO PATROCINIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagensn transportando as equipe de trabalho do Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio e para as cidades de Boqueirao e campina grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 11/07/2011 | 477.00 | 03805392000154 | JOAO CARLOS NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de passagem aerea de Joao Pessoa a Brasilia e vice versa para o Sr. Prefeito Municipal tratar de assuntos de interesse do Municipio, relativo a Terceira parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 11/07/2011 | 5145.95 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao das farmacias basicas das unidades de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 11/07/2011 | 800.00 | 00009474496471 | POLIANA SUELLEN SOARES NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizacao de cirugia da Sr. Poliana Suellen Soares Nobrega, por se tratar de pessoa carente residente no sitio Assentamento neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 11/07/2011 | 593.00 | 00009505514492 | ALEXSANDRA CAVALCANTE DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de sua residencia por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 11/07/2011 | 118.13 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto nas cota-parte do FESP e ICMS-DESON. e CIDE em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 11/07/2011 | 14.90 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de papel oficio destinado ao setor financeiro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 12/07/2011 | 1500.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de licitacoes e leis de interesse deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 12/07/2011 | 8.25 | 06141631000107 | TERTUNILO JOSE POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a manutencao da Servicos da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 12/07/2011 | 1500.00 | 00002490448463 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo com condutor para ficar a disposicao das secretaria de saude deste municipio, relativo ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 12/07/2011 | 1000.00 | 00057071942404 | ANDREA FERNANDA DE ARAUJO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como coordenadora do Programa Saude Bucal, deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 12/07/2011 | 1200.00 | 00049177982487 | RIVONALDO CHAVES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo com condutor para ficar a disposicao das secretaria de saude deste municipio, relativo ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 12/07/2011 | 1200.00 | 00003277794466 | GILVANIA LIRA JERONIMO CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo com condutor para ficar a disposicao das secretaria de saude deste municipio, relativo ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 12/07/2011 | 500.00 | 00002535796430 | LUIS EDUARDO DE FARIAS CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes da localidade Curral de Baixo e Adjacencias para realizacao de consultas medicas e exames em hospitais de Campina Grande e Centro de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 12/07/2011 | 500.00 | 00001196977771 | JOSINALDO DA COSTA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a servicos da secretaria da saude deste municipio, para as cidades de Boqueirao, Queimadas e Campina Grande transportando pessoas para receberem atendimento medico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 12/07/2011 | 550.00 | 00001245742469 | CLAUDIA RAQUEL DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais a disposicao do Posto de Entrega de Leite de Cabra nesta cidade, atraves da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 12/07/2011 | 5000.00 | 01858046000109 | LIDER PROPAGANDA E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao da XIII Festa do Bode Rei nas radios da cidade de Campina Grande | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 12/07/2011 | 450.00 | 00006968403404 | JOSE JOCELIO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bombas do abastecimento dagua do sitio Facao, neste municipio. Ref. Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 12/07/2011 | 300.00 | 00007616701493 | EDUARDO DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais e manutencao no abastecimento dagua do sitio Viracao , neste municipio, durante o mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 12/07/2011 | 300.00 | 00002830254414 | CLEBER JUNIOR DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de servicos para manutencao de bombas do abastecimento dagua da comunidade Passassunga neste municipio, relativo ao Mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 12/07/2011 | 545.00 | 00009739109411 | JURANDIR GONCALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como aux. de servicos gerais em substituicao da servidora Laurinda Josefa de Queiroz Aquino, que se encontra em periodo de licenca premio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 12/07/2011 | 300.00 | 00095319565453 | JOSE EDILSON BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bombas no sitio Assentamento neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 12/07/2011 | 350.00 | 00001196977771 | JOSINALDO DA COSTA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 13/07/2011 | 205.00 | 00003311493460 | JOAO BATISTA FARIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de paes fresco para a merenda escolar da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 13/07/2011 | 504.00 | 00098192302415 | ADEILZA MARIA GUIMARAES MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios ( bolos) destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino, ref. mes 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 13/07/2011 | 350.00 | 00043719716449 | ANTONIO RONALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com producao de fotografias para confeccao de material grafico e site da Festa do Bode Rei, edicao 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 13/07/2011 | 591.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA- CENTER - BAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados no motor de partida e instalacao eletrica dos veiculos ambulancias MNO-0647 e MNN-9957, vinculados a Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 13/07/2011 | 170.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA- CENTER - BAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados aos veiculos ambulancias Pegeout, vinculadas a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 13/07/2011 | 822.40 | 00008315410407 | CLEDILZA PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de sua residencia por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 14/07/2011 | 3996.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de computadores para melhoramento do atendimento dos beneficiarios do Programa Bolsa Familia, atraves da Sec. de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO COM O FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 14/07/2011 | 4295.88 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guias de FGTS, relativo as competencias 12 de 1989,01 e 02 de 1990 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 14/07/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de contabilidade, relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 14/07/2011 | 67.71 | 01612452000197 | TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de recursos de covenios firmado entre Ministerio da Saude e Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 14/07/2011 | 1900.00 | 09088507000113 | V.C ALBUQUERQUE LOCACAO DE AUTOMOVEIS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Van destinada ao transporte de professores que lecionam na rede municipal de ensino desta cidade.Percurso Campina Grande / Cabaceiras/ Campina Grande , relativo ao mes de Junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 15/07/2011 | 126.00 | 00002933326493 | LENI RODRIGUES COSTA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas e legumes,destinadas ao complemento do cardapio da merenda escolar da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 15/07/2011 | 183.67 | 00007637632415 | JOSE DOS SANTOS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos realizados para a Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 15/07/2011 | 400.00 | 00003563169470 | ELIZEU SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de estudantes do sitio Carua para a escola Inacio Gomes Meira no sitio Curral de Baixo neste municipio.Ref. ao mes de de Junho/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 15/07/2011 | 300.00 | 00003087404403 | ISAAQUE GONCALVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes de localidades vizinhas ao sitio Curral de Baixo para escola Inacio Gomnes Meira, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 15/07/2011 | 200.00 | 00092886574449 | AMAURI DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes em motocicleta da zona rural para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 15/07/2011 | 300.00 | 00043762549400 | JURANDIR DE ALMEIDA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do sitio Pelo Sinal para escola do distrito Ribeira, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 15/07/2011 | 400.00 | 00009937603412 | RENAN MAGNO ARAUJO PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como servente de pedreiro junto ao Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 15/07/2011 | 300.00 | 00005555161484 | JOSINALDO DE BARROS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais na manutencao da bomba do abastecimento dagua da localidade de Caruata de Fora,neste Municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 15/07/2011 | 250.00 | 00031325890472 | JANUARIO RAMOS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens na zona rural deste municipio com equipe membros da Sec. de Saude e a servico da referida Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 15/07/2011 | 800.00 | 11713491000134 | JOAO CICERO DE MELO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados no veiculo F-1000, vinculado a Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 15/07/2011 | 102.04 | 00083910816487 | FERNANDO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados no veiculo Pegeout, vinculado a Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 15/07/2011 | 3120.00 | 00006789620494 | THIAGO ALEX CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos pessoal que trabalhou na infra-estrutura da XIII Festa do Bode Rei nos setores de decoracao, montagem e servicos gerais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 15/07/2011 | 2750.00 | 00049177206487 | MARINALDA DA CAVALCANTI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com looacao de imovel para hospedagens de equipes de trabalho do SEBRAE, DEFESA AGROPECUARIA, IMPRENSA, PESSOAL DA MARINHA, EMEPA, APACO E COODENADORES,dura nte a realizacao da XIII Festa do Bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 15/07/2011 | 3490.64 | 00062152084420 | JOSE PEREIRA DA SILVA SOBRINHO/OUTS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal que trabalhou nos servicos de infra estrutura da XIII Festa do Bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 15/07/2011 | 1080.00 | 00059428350478 | JEANE ANGELICA DA SILVA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao das Acoes do Conselho Tutelar desta cidade, relativo ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 15/07/2011 | 3.00 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de canetas destinados ao setor administrativo desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 15/07/2011 | 67.71 | 01612452000197 | TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente devolucao de recursos do conenio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 18/07/2011 | 677.50 | 00035950293487 | ANTONIO ISIDIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de sua residencia por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 19/07/2011 | 243.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de editais e resultados de licitacoes ocorridas neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 19/07/2011 | 400.00 | 00077745922704 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo fiat com condutor, para ficar a disposicao das secretarias e Deptos desta prefeitura durante os finais de semana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 19/07/2011 | 735.00 | 02240730000195 | ARTEXPRESS-LUCIANE MORAES DE BARROS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccoes de foolders personalizados do municipio de Cabaceiras, para participacao do evento salao de turismo em Sao paulo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 19/07/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para a Federacao do Municipios Paraibano- FAMUP, relativo ao mes de julhO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 19/07/2011 | 400.00 | 00062315668468 | FERNANDO MENDES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais realizados no mercado publicos deste municipio, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 19/07/2011 | 550.00 | 00002508228494 | PATRICIO DE ANDRADE MARACAJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais realizados no Distrito de Ribeira em substituicao a servidora que se encontra em periodo de ferias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 19/07/2011 | 600.00 | 00002275977457 | FRANCISCO AILTON PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como pedreiro junto ao depto de Obras e servicos urbanos, deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 19/07/2011 | 750.00 | 00021826846468 | GERALDO DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como eletricista junto ao depto de obras e servicos urbanos, deste municipio. Ref. ao mes de Junho/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 20/07/2011 | 414.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de forneciemtnod e energia de predios e logradouros publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 20/07/2011 | 71.49 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de telefone 3356.1260 - do Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste municipio, referencia 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 20/07/2011 | 5521.23 | 08919819000169 | COMERCIAL SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos servicos de reforma das escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 20/07/2011 | 107.74 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1165 da secretaria de Educacao deste municipio , ref.06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 20/07/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para a UBAM, relativo ao Mes de Junho 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 20/07/2011 | 89.92 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1104 da secretaria de Agricultura deste municipio , ref.06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 20/07/2011 | 7500.00 | 07494790000158 | LUIS CARLOS VERAS DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a realizacao de um show artistico da Banda Forro Mais Eu no dia 04/06/2011, durante a realizacao da XIII Festa do Bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 20/07/2011 | 57.82 | 03334921000189 | BRITO E BARBOSA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios e materiais diversos destinados a eventos da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 20/07/2011 | 340.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e assessorios destinados a ambulancia Pegeout, vinculada a Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 20/07/2011 | 1062.72 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1117 da secretaria de Administracao deste municipio , ref.06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 20/07/2011 | 24.00 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ON-LINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet da Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 20/07/2011 | 816.60 | 01612238000130 | LAY-OUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de Folha de Pagamento e Processamento da GFIP, referente ao mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 20/07/2011 | 272.44 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1179 da secretaria de Acao social deste municipio , ref.06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 20/07/2011 | 500.00 | 00049177362420 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da sra. Maria Auxiliadora Soares Ramos, por se tratar de pessoa carente residente, neste municipio.l | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 20/07/2011 | 18.00 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados aos servicos do setor financeiro deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 21/07/2011 | 200.00 | 00030856620491 | RICARDO JORGE DE FARIAS AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias de acordo com a Lei Municipal no 307 de 21.03.83 e Dec.No 05 de 02/04/2001, para coberetura de despesas com alimentacao do sr. Ricardo Jorge de Farias Aires -Prefeito Municipal, durante viagens para a Cidade de Joao Pessoa, com objetivo de tratar de assuntos de interesse do municipi0, durante o Mes Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 22/07/2011 | 250.00 | 00044893655434 | RICARDO DE QUEIROZ CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um casa situada a rua Estanislau Eloy, nesta cidade destinada a residencia oficial da Prefeitura, relativo parte de marco e ao mes de Junho/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 22/07/2011 | 100.00 | 00001979509492 | ELIAS DE CASTRO SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de predio para distribuicao do Programa do Leite para pessoas atendidas pelo Programa do Leite deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002284 | 22/07/2011 | 400.00 | 00036667250404 | JOSEFA GISETE CASTRO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situada a av. 04 de junho, destinada a instalacao do Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras , relativo aos meses de Abril e Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 22/07/2011 | 7895.00 | 00027224272817 | PEDRO WELIGTON GUEDES GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos contratados da sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 22/07/2011 | 200.00 | 00030254566472 | SALOMAO DE ALMEIDA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como maceneiro no conserto de carteiras escolares da rede municipal de ensino deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 22/07/2011 | 150.00 | 00007618236461 | JOSE JOCELIO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados na limpeza do grupo do Sitio facao nesta Municipio, relativo ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 22/07/2011 | 300.00 | 00051773813404 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte da professora que leciona na Escola municipal do sitio Poco Comprido neste municipio, relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 22/07/2011 | 3345.00 | 00003697418467 | JOSEFA PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos prestadores de servicos do Setor de Educacao (Vigilante, Merendeira e Auxiliares), relativo ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 22/07/2011 | 3700.00 | 00004980787444 | MARIA JOSE RICARDO DE LIMA/OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos prestadores de servicos do Setor de Educacao (Vigilante, Merendeira e Auxiliares), relativo a junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 22/07/2011 | 300.00 | 00002137371405 | CICERO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao da bomba de abastecimento dagua do sitio Assentamento, neste municipio, relativo ao mes de Junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 22/07/2011 | 300.00 | 00071650172753 | JOSE INACIO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao da bomba de abastecimento dagua no sitio Alto Fechado e Rio Direito, neste municipio, relativo aos meses de abril e Junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 22/07/2011 | 515.00 | 00082617813487 | JOSE JOILSON LIRA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como vigilante das ruas e predios publicos deste cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 22/07/2011 | 550.00 | 00092887015400 | EDMUNDO BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de cataventos na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 22/07/2011 | 3029.00 | 35417260000141 | COMERCIAL DE FARPADOS E GRAMPOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados aos servicos da XIII Festa do Bode Rei e servicos gerais do Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 22/07/2011 | 200.00 | 00005555163428 | REINALDO CORDEIRO FLORENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel situado a rua Antonio Aires de Queiroz nesta cidade destinada ao funcionamento da Fabrica Escola de confeccoes, que tem por objetivo geracao de emprego e renda neste municipio.Referenteaomesde junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 22/07/2011 | 150.00 | 00020317778404 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel destinados as instalacoes da Fabrica de confeccoes , apoiada pela Prefeitura municipal, relativo ao mes de Junho 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 22/07/2011 | 2038.84 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamentos de guias do PASEP, relativo as competencias 04, 05 e 06 de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 22/07/2011 | 910.00 | 07649284000190 | ASSOCIACAO COMERCIALE EMPRESARIAL DO MUNICIPIO DE CABACEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao da seguranca publica atraves de gratificacao de incentivo ao policiamento local, que garatem a seguranca do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 25/07/2011 | 90.00 | 00007659408410 | DAVYDSON BRUNO NUNES RAPOSO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos do setor de administracao desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 25/07/2011 | 2500.00 | 02912128000157 | S.J.COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de urnas funerarias com prestacao de servicos de translados, destinados ao sepultamento de pessoas carentes residente neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 25/07/2011 | 410.00 | 00029653053434 | DIOSENILDO CICERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccaos de uma porteira destinada a entrada alternativa da cidade nos periodos chuvosos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 25/07/2011 | 300.00 | 00003372568451 | FABIANO DE OLIVEIRA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de servicos para manutencao de bombas do abastecimento dagua d sitio Caruata de Dentro, neste municipio, relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 25/07/2011 | 150.00 | 00004510730454 | JOSE DA GUIA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao do abastecimento dagua do sitio Manicoba e Pata neste municipio.Ref. ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 25/07/2011 | 300.00 | 00013928953400 | NIVALDO JOSE PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao do abastecimento dagua do sitio Manicoba e Pata neste municipio.Ref. ao mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 25/07/2011 | 700.00 | 00027412318420 | SEVERINO LIMA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como pedreiro junto ao Depto de Obras e servicos urbanos na zona rural deste municipio, durante o mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 25/07/2011 | 400.00 | 00025146963487 | JOSE SOARES BARROSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como vigilante junto ao Departamento de Obras e Servicos urbanos deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 25/07/2011 | 141.00 | 00003423577436 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus e lavagens dos veiculos da Sec.de obras e servicos urbanos, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 25/07/2011 | 480.00 | 09375686000170 | MADEREIRA DA MATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tubos de 100mm com 6metros, destinados a servicos de abastecimento dagua do Distrito de Ribeira neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 25/07/2011 | 100.00 | 00003305342463 | SEBASTIAO LEONCIO DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos da Fazenda Caxambu para escola estadual do sitio Tapera, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 25/07/2011 | 300.00 | 00007659408410 | DAVYDSON BRUNO NUNES RAPOSO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da secretaria da Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 25/07/2011 | 150.00 | 00008627470405 | CLODOALDO GOMES MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes desta cidade para a cidade de Serra Branca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 25/07/2011 | 400.00 | 00003423577436 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus e lavagens dos veiculos da Sec.da educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 25/07/2011 | 180.00 | 00007659408410 | DAVYDSON BRUNO NUNES RAPOSO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 25/07/2011 | 310.00 | 00049177249453 | SEVERINO BERNADO SEGUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacaoes de viagens transportando material da Sec de Saude no percurso de Cabaceiras a Campina Grande | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 25/07/2011 | 300.00 | 00003423577436 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus e lavagens dos veiculos da Sec.da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 25/07/2011 | 860.00 | 00098191110482 | ALBERTO BEZERRA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens das localidades sitio Pata e adjacencias conduzindo pessoas enfermas para realizacao de consultas medicas na sede, em Boqueirao Queimadas e Campina Grande atraves da sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 25/07/2011 | 1090.00 | 09256770000174 | CIRUGICA SHALOM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos hospitalares destinados a manutencao das unidades de saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 25/07/2011 | 320.00 | 04600650000129 | JOSEFA MAGNOLIA ALMEIDA FARIAS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicoes de colchoes destinados ao Departmento de Turismo para ser usados, durante a XIII Festa do Bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 25/07/2011 | 400.00 | 00046071156491 | MARIA DAPAZ CASTRO BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de costuras para o Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 25/07/2011 | 700.00 | 00087429241468 | ERASMO FERREIRA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apresentacao musical de violeiros durante a realizacao da XXIII Festa do Bode Rei, desta cidade . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 25/07/2011 | 400.00 | 00006734760499 | JOSE ADILSON DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens em motocicleta a servicos dos Deptos.e secretarias deste municipio, parte de marco e mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 26/07/2011 | 392.74 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao do Programa de Agentes Cunitarios de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 26/07/2011 | 48.00 | 00021829055453 | JOSE GILSON FALCAO CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da lei municipal no 307 de 21.03.83 e Dec. no 05 de 02.04.2001, Ao sr. Jose Gilson Falcao Cordeiro- Secretario de Administracao para realizacao de viagem a cidade de Campina Grande, para tratra de assuntos de interesse do Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 28/07/2011 | 60.74 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de editais de pregao eletronico da Prefeitura Municipal de cabaceiras | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 28/07/2011 | 130.00 | 00092886191434 | JOSEFA RASANGELA DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a atender necessidades basicas da Sr.Josefa Rosangela Farias Gomes, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 28/07/2011 | 45.00 | 00051773368400 | MARGARIDA DE FATIMA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeiraa para atender as necessidades b[asicas da sra. Margarida de Fatima Araujo, por se tratar de pessoa carente residente nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 28/07/2011 | 206.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica de predios onde fuciona a Unidade de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 28/07/2011 | 953.00 | 00098191110482 | ALBERTO BEZERRA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de bananas e maracuja frescos, destinadas a merenda das escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 28/07/2011 | 164.50 | 00002933326493 | LENI RODRIGUES COSTA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas e legumes,destinadas ao complemento do cardapio da merenda escolar da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 28/07/2011 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica e parcelamento de debitos de predios e logradouros publicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 28/07/2011 | 1474.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de contas de energia eletrica de predios e logradouros proprios e locados a prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 28/07/2011 | 132.71 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas de consumo dagua de predios e logradouros publicos, vinculados a adminsitracao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002379 | 29/07/2011 | 1099.34 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos tratores vinculados ao Departmento de Obras e Servicos urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 29/07/2011 | 3720.20 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a motoniveladora (PATROL), desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 29/07/2011 | 1024.10 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos D-10 e Caminhao a disposicao do Departemento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 29/07/2011 | 25143.31 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores do DEPTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, deste municipio, relativo a Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 29/07/2011 | 1500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas de energia eletrica de predios e logradouros, vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 29/07/2011 | 100.00 | 00029229189472 | JOSE CARLOS PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para cobertura de despesa com viagens as cidades de Campina Grande e Joao Pessoa a servico da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 29/07/2011 | 1000.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para estudantes deste municipio destinado a realizacao de intercambio na Espanha | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 29/07/2011 | 900.00 | 00093099304468 | AROLDO JACINTO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalacoes,assitencia tecnica e fornecimento de internet nos predios da Sec. de Educacao, UAB e escolas Municipais | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 29/07/2011 | 3199.20 | 00031327095491 | GILVANDRO MEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Algodoais, Tanques, Macambira, Mouroes, Vaca Brava e Faz. Perfaza, para as escolas municipais e estaduais da Sede do Municipio, nos turnos manha e noite. Ref, Junhode 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 29/07/2011 | 3120.08 | 00043762700400 | ROBERTO CARLOS DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Santa Cruz, Curral de Baixo, Divisao e Ribeira para as escolas Municipais e estadual da Sede do municipio, no turno do dia e no turno da noite para a escola estadual do Sitio Clovis Pedrosa do Distrito de Ribeira. Ref. JUnho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 29/07/2011 | 2026.16 | 00039655172449 | DEMETRIUS JESSES DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Poco Comprido, Santa Cruz, Curral de Baixo, Caroa, Alto Boa Vista e Lucas para as escolas Municipis e estadual da sede do Municipio no turno da noite e no turno damanha para escola municipal do Sitio Curral de Baixo neste Municipio, relativo Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 29/07/2011 | 3068.50 | 00046766880406 | JOSE FERNANDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Serra do Monte, Passassunga e Gangorra para escolas municipais e estadual da sede do municipio, nos turnos manha e noite ref. Junho/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 29/07/2011 | 2270.40 | 00008103883751 | LINDOALDO FAUSTINO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pata, Forquilha do Rio, Maribondo, Curtume Manicoba e Cacimbas para as escolas municipais e estadual na sede do municipio nos turnos manha e noite,ref. Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 29/07/2011 | 2185.44 | 00010402927478 | RAIANA DE SOUSA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de estudantes das localidades de Viracao e Volta para escolas municipais e estadual da sede do municipio. Ref.Maio 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 29/07/2011 | 2753.72 | 00099630265400 | ANDRE LUIS SOUSA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pau Leite, Caicara, Tapera, Poco Comprido para as escolas municipais e estadual da sede deste municipio,nos turnos manha e noite ref. Junho/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 29/07/2011 | 869.00 | 00003005324400 | AURELIANO DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das localidades de Caruata de Fora para as escolas municipais e estadual da Sede do Municipio, ref.ao mes de Junho/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 29/07/2011 | 4408.78 | 00004827876436 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Malhada da Pedra, Malhada do Taua e Facao para escolas municipais e estadual da sede deste municipio, turno dia e noite. Ref. Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 29/07/2011 | 1849.60 | 00007289200420 | JOSE BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pocinhos, Gangorra, Cacimba Salgada, Passassunga, e Volta para escolas municipal do sitio Bravo neste municipio, ref. Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 29/07/2011 | 3096.00 | 00002261186495 | JOSE JERONIMO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Acude da Onca, Passassunga, Radiador, Caicara, Cedro e Chico Beserra para escola do Assetamento no turno dia. Ref. Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 29/07/2011 | 1095.04 | 00002624978402 | REINALDO ADRIANO DOS SANTOS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Tanques, Alto da Boa Vista e Ribeira para escolas municipais do sitio Curral de Baixo neste municipio,no turno manha, ref. Junho-2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 29/07/2011 | 729.64 | 00002856787444 | PEDRO JORGE SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das localidades rurais para se beneficiarem do transporte escolar na sede deste municipio, relativo ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 29/07/2011 | 545.00 | 00062316214487 | JOSE TADEU DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como condutor do veiculo Micro Onibus MOS-7795, destinado ao transporte de alunos das comunidades de Ipueiras, Maribondo para escolas municipais e estadual na sede do municipio. Relativo ao mes Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 29/07/2011 | 745.00 | 00004346117430 | JOSE TARCIZO DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como condutor do veiculo Micro-Onibus no transporte de alunos das comunidades de Poco Comprido e Faz.Santa Terezinha para escolas municipais e estadual da sede do municipio, relativo ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 29/07/2011 | 645.00 | 00003227276429 | FELIX CLEBER DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como condutor de veiculo no transporte de alunos da rede municipal de ensino deste municipio. relativo ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 29/07/2011 | 545.00 | 00043762476420 | ELPIDIO DE QUEIROZ RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como condutor de veiculo no transporte de alunos da rede municipal de ensino deste municipio. relativo ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 29/07/2011 | 200.00 | 00059430664468 | MARIA DO CARMO SAORES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custa para transporte de estudante do sitio MAribondo para escola na sede deste municipio, ref. ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 29/07/2011 | 300.00 | 00008831291750 | AMADEU DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos das comunidades de fazenda Salamambaia para a porteira da Gangorra para se beneficiar do transporte escolar.Referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 29/07/2011 | 556.80 | 00008567575435 | RIBAMAR LIMA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos da localidade Santa Cruz para escola do dist.Ribeira, relativo ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 29/07/2011 | 400.00 | 00091680794868 | RAIMUNDO JOSE DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados no transporte de alunos da comunidade de Pelo Sinal para escola Clovis Pedrosa no Dist. de Ribeira. Ref. Junho 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 29/07/2011 | 500.00 | 00004051914488 | MARIA DA GUIA DE QUEIROZ OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais na Escola Municipal Abdias Aires de Queiroz nesta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 29/07/2011 | 7910.65 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos Van e Micro-Onibus vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 29/07/2011 | 33284.23 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da SEC.DA EDUCACAO- AUXILIARES DE ENSINO-1a e 2a FASES e FUNCIONARIOS, relativo a Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 29/07/2011 | 51324.14 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC. DA EDUCACAO MAGISTERIO (60% FUNDEB),1a e 2a FASES, deste municipio. relativo a Julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 29/07/2011 | 38167.58 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC.DA EDUCACAO-MAGISTERIO (60% -FUNDEB),1a e 2a FASES-CONTRATADOS , deste municipio. relativo a Julho/ 201l. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 29/07/2011 | 2500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas e parcelamento de energia eletrica de predios e logradouros, vinculados a Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 29/07/2011 | 800.00 | 00050377337404 | MARIA BETANIA GARRIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coordenacao de epidermiologia, farmacia e vigilancia das unidades de saude deste municipio, ref. Julho/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 29/07/2011 | 209.00 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de servicos como Agente de vigilancia Sanitaria e Insalubridade, por servicos no setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 29/07/2011 | 150.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de servicos de coordenacao de imunizacao junto ao Centro de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 29/07/2011 | 950.00 | 00002312868482 | MARIA DE LOURDES ANDRADE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinada a equipe de profissionais da Area de Saude que atende na zona rural do distrito Ribeira neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 29/07/2011 | 240.00 | 00093099304468 | AROLDO JACINTO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de computadores e internet da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 29/07/2011 | 6686.87 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos gol, Fiat Ambulancia Saveiro e ambulancias Pegeout e camioneta F-0001, vinculado a Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 29/07/2011 | 6598.35 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos GOls, Fiat e Palio, locado a Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 29/07/2011 | 20941.25 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos servidores vinculados a SECRETARIA DA SAUDE, deste municipio,relativo a Julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 29/07/2011 | 7513.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, deste municipio, relativo a Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 29/07/2011 | 2507.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, deste municipio, relativo a Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 29/07/2011 | 30986.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, deste municipio, relativo a Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 29/07/2011 | 438.90 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao trator vinculado a Sec. de Acao Rural e Meio Ambiente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 29/07/2011 | 892.90 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a indenizacao compesatoria do veiculo gol do Sec. de Acao Rural, utilizado a servico da referida Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 29/07/2011 | 6469.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da SEC.DE ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE, deste Municipio, relativo a Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 29/07/2011 | 1881.95 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo Prisma e camioneta S-10, vinculado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 29/07/2011 | 12190.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos Agentes Politicos e servidores da Gabinete do Prefeito , deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 29/07/2011 | 550.00 | 00002312868482 | MARIA DE LOURDES ANDRADE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinada a equipe de profissionais da Area de Saude que atende na zona rural do distrito Ribeira neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 29/07/2011 | 700.00 | 00005493591413 | MARCIO DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como coordenador do Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras . desta cidade, relativo ao Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 29/07/2011 | 700.00 | 00004050239442 | WELLINGTON SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professor de musica junto ao Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 29/07/2011 | 545.00 | 00006869652481 | REBEKA ROBERIA DO REGO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto ao Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 29/07/2011 | 330.00 | 00009660134762 | MARIA EUNICE FARIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais realizados nos preparativos e durante a XIII festa do Bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 29/07/2011 | 1320.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento do Depto de Turismo, deste municipio, relativo a Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 29/07/2011 | 100.00 | 00002848778407 | JOSEFA ELIANE RAMOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sr. Josefa Eliane Ramos da Costa, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | DESENVOLVIMENTO O PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 29/07/2011 | 700.00 | 00002444239466 | ELIZANGELA MARIA NOBREGA AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como coordenadora do CRAS deste Municipio, relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 29/07/2011 | 100.00 | 00042177898404 | IRACI PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa para atender pessoa carente residente nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 29/07/2011 | 785.40 | 00031164889400 | HOZANO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das localidades de Cedro, Caicara, Radiador, Srra do Monte, Pocinhos para assitirem aulas do Programa PROJOVEM, na escola do sitio Assentamento, relativo ao mes de Junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 29/07/2011 | 1200.00 | 00028856767449 | GEOVANILDO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como facilitador do Programa PROJOVEM, deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 29/07/2011 | 600.00 | 00049177974468 | PEDRO NOLASCO ALMEIDA GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Facilitador do PROGRAM PROJOVEM, deste municipio, relativo ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 29/07/2011 | 600.00 | 00008770723451 | LUIS CARLOS DE ARAUJO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Facilitador do PROGRAM PROJOVEM, deste municipio, relativo ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 29/07/2011 | 1157.85 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos que transporta equipe do projovem e Secretaria de Acao Social deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 29/07/2011 | 4723.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento do Depto de Turismo, deste municipio, relativo a Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 29/07/2011 | 25.00 | 00039654737434 | ROSA LUCIA NUNES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da lei municipal no 307 de 21.03.83 e Dec. no 05 de 02-04-2001, para a servidora Rosa Lucia Nunes Pereira para realizacao de viagem a Campina Grande para servicos de prestacaode contas na Junta de Servico Militar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 29/07/2011 | 500.00 | 00093099304468 | AROLDO JACINTO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de internet e manutencao de computadores das Secretarias de Adminsitracao e Financas deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 29/07/2011 | 735.00 | 00005931914471 | IZABEL CRISTINA XAVIER DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos administrativos junto a AGC-Agencia Comunitaria dos Correios, no distrito de Ribeira, neste municipio, relativo repasse da entidade Empresa Brasileira de Correios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 29/07/2011 | 500.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recargas de cartuchos e consertos de impresssoras deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 29/07/2011 | 1395.60 | 24220972000230 | J.F.SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados a manutencao da frota municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 29/07/2011 | 251.10 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo FIAT, a disposicao das Sec. e Departmentos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 29/07/2011 | 1185.75 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a indenizacao compesatoria na forma da Lei por ocasiao de utilizacao dos veiculos dos Secretarios e Diretores a servico da Adminsitracao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 29/07/2011 | 180.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de taxas de prorrogacao de contratos junto a Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 29/07/2011 | 18040.67 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS deste municipio, relativo a JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 29/07/2011 | 4070.58 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos INATIVOS E PENSIONISTAS, deste municipio, relativo a Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 29/07/2011 | 50.00 | 00059428805491 | MARCOS VINICIUS AIRES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de diarias de acordo com Lei Municipal no 307 de 21-03-81 e Dec. no 05 de 02-04-2001, para o Sr.Marcos Vinicius Aires Cavalcante,por ocasiao de viagem a cidade de Campina Grande para tratar de assuntos do setores de pessoal e licitacao deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 29/07/2011 | 180.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do Sistemas de IPTU, referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 01/08/2011 | 236.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de termo de revogacao e extrato de contrato de convite no 16 de 20\07\2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 01/08/2011 | 2559.00 | 05012900000172 | JOSEANE KELLEM DE ALBUQUERQUE DA SILVA - REST. BERRO DO BODE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes e hospedagens das equipes de televisao que fizeram a cobertura da XIII Festa do Bode Rei, bem como fornecimento de refeicoes para autoridades e coordenadores da Festa do Bode Rei | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 01/08/2011 | 102.04 | 00050378376420 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de acoes do municipio no programa Eu Voce e a Viola na radio Independente de Serra Branca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 01/08/2011 | 545.00 | 00008100516480 | MARIA SANDRELY SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto ao Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 01/08/2011 | 5000.00 | 10712015000136 | MAIS PROMOCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresetacao musical da Banda Forro da Elite na Tradicional Festa de Sao Pedro do Distrito de Ribeira neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 01/08/2011 | 3000.00 | 07637947000157 | MEGA TRANSFER- LCM COMERCIO E IND DE CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de camisas das equipes de trabalho da XIII Festa do BOde Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 01/08/2011 | 570.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA- CENTER - BAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos e instalacao eletrica no veiculo micro-onibus vinculado a Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 01/08/2011 | 1800.00 | 70103122000199 | J.A RETIFICA DE EMBREAGENS E COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados em recodicionamento de pecas da Motoniveladora Patrol desta Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLIC OS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 02/08/2011 | 1950.00 | 00060271710497 | ERIVALDO OLIVEIRA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de um portao de ferro e tesouras de ferro para os servicos de construcao e adptacao de predio para a construcao do salao comunitario do Sitio Poco Comprido neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 02/08/2011 | 300.00 | 00049177958420 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de transporte de materiais da cidade de Campina Grande a Cabaceiras a servico do Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 02/08/2011 | 300.00 | 00013707760472 | MARIA SALETE MARACAJA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arborizacao e limpeza da area de lazer do distrito de Ribeira, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 02/08/2011 | 700.00 | 00015109020400 | JOSE CORREIA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando materiais para o departmento de Obras e Servicos Urbanos das Cidade de Boqueirao e Campina Grande e viagens dentro do Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 02/08/2011 | 1113.10 | 09201363000160 | MARIA DA GLORIA FARIAS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao dos predios vinculados ao Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 02/08/2011 | 40.00 | 00005493591413 | MARCIO DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para cobertura de despesas com alimentacao de Equipe do setor de Educacao e Cultura viajar para a cidade de Taperoa para participar de evento de interesse dos referidos setores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 02/08/2011 | 1000.00 | 09201363000160 | MARIA DA GLORIA FARIAS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 02/08/2011 | 920.00 | 00059428708453 | JOSE PAULO NUNES ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serviscos como pedreiro na recuperacao das instalacoes do predio do Museu Historico e Cultural deste municipio e servicos de infra estrutura para XIII Festa do Bode Rei/2011, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 02/08/2011 | 300.00 | 00004050239442 | WELLINGTON SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao dos musicos da Filarmonica que se apresetaram durante a realizacao da XIII Festa do Bode Rei | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 02/08/2011 | 2400.00 | 00095137580449 | MARCOS DE ARAUJO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo com condutor para ficar a disposicao da secretaria da saude deste destinados ao transporte de enfermos das comunidades rurais de alto Fechado e Adjacencias, para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 02/08/2011 | 2091.06 | 00018195652468 | MANOEL FLORENTINO MEDEIROS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com procedimentos cirurgicos realizados na paciente Sra. Fabiana Guedes da Silva, encaminhada atraves da Secretaria da Saude, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. Conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 02/08/2011 | 1020.41 | 00014087910482 | FRANCISCO ASSIS DA SILVEIRA GONZAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fiscalizacao e acompanhamento dos servicos de construcao e perfuracao de 18 pocos tubulares na zona rural deste municipio, nos termos do edital proposto e contrato pertinente integrantes do certame licitatorio no21/2011, tomada de preco n.09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 02/08/2011 | 1500.00 | 00078852897453 | MARIA DO CARMO ALMEIDA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo com disposicao de motorista de segunda a sexta em qualquer horario para ficar a disposicao na cidade de campian Grande, assim visando atender viagens solicitadas pelas Secretarias municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 02/08/2011 | 550.14 | 09201363000160 | MARIA DA GLORIA FARIAS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao da Sec. de Acao Social deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 03/08/2011 | 1200.00 | 05012900000172 | JOSEANE KELLEM DE ALBUQUERQUE DA SILVA - REST. BERRO DO BODE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos participantes das conferencias realizadas pela a Sec. de Acao Social deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 03/08/2011 | 150.00 | 00005027075421 | MARTINELLY DE SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sra Martinelly de Sousa Ramos, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 03/08/2011 | 350.00 | 00046071849420 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas do Sr. Antonio Pereira de Lima, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 03/08/2011 | 300.00 | 00008132901479 | DINARTE ARAUJO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude do Sr. Dinart Araujo de Farias, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 03/08/2011 | 400.00 | 00076875270463 | JOSEFA IVONETE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da sra. Josefa Ivonete de Farias, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 03/08/2011 | 84.00 | 00068552025434 | MARIA DAS DORES DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para cobertura de despesas com alimentacao dos servidores Maria das Dores Macedo e Givaldo Ramos de Farias para participar de treinamento e curso de capacitacao no SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 03/08/2011 | 1158.90 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a manutencao da Sec. de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 03/08/2011 | 2195.00 | 00007814228417 | JOSE WALTER DO REGO OLIVEIRA/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados aos setor administrativo,durante o mes de de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 03/08/2011 | 600.00 | 00010564434485 | MARKLINTON ABEL LIRA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos bolsistas contratado para trabalhos junto ao Ponto de Cultura Marca Vivas de cabaceiras | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 03/08/2011 | 600.00 | 00046071156491 | MARIA DAPAZ CASTRO BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de costuras para o Departamento de Turismo, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 03/08/2011 | 100.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio financeira a estudante Carla Cristiane Meira, para cobertura de despesas com locomocao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 03/08/2011 | 250.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a estudante Elionara Ramos da Costa, residente no sitio Curral de Baixo neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 03/08/2011 | 100.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio financeira a estudante Pablo Diego Ramos Nilo, para cobertura de despesas com locomocao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 03/08/2011 | 200.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a estudante Priscila Farias Nilo, residente no sitio Curral de Baixo neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 03/08/2011 | 150.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio financeira a estudante Katia Lania da Costa pereira Castro para cobertura de despesas com locomocao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 03/08/2011 | 200.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio financeira a estudante Edinalva de Sousa, para cobertura de despesas com locomocao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 03/08/2011 | 200.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para o Estudante Vandenberg Guimaraes Gurjao, para coberttura de despesas com locomocao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 03/08/2011 | 700.00 | 04307379000138 | AMORCAB- ASSOCIACAO DOS MORADORES DE RIBEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao do sistema de abastecimento dagua do dist. de Ribeira neste municipio, relativo aos meses de fevereiro e Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 03/08/2011 | 6110.00 | 00062152084420 | JOSE PEREIRA DA SILVA SOBRINHO/OUTS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratdos do Departamento de Obras e Servicos Publicos, relativo a parte do Mes de Marco e mes de Junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 03/08/2011 | 1700.00 | 01319761000173 | ELETROELTON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de bombas dos abastecimento dagua da zona rural, distrito e sede do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 03/08/2011 | 600.00 | 01512588000125 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE CURRAL DE BAIXO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro atraves de convenio de cooperacao tecnico e financeira para manutencao do sistema de abastecimento dagua e manutencao dos predios publicos da referida comunidade, relativo ao mes de Junho 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 03/08/2011 | 400.00 | 04445153000101 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO SANTA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro atraves de convenio de cooperacao tecnico e financeira para manutencao dos predios publico e sistema de abastecimento dagua da referida localidade. referente ao mes de Junhode 2011, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 03/08/2011 | 4685.82 | 00003575141495 | JOSINALDO CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamentos de servicos extras realizados junto ao Depto. de Obras e Servicos Urbanos, durante o mes de Junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 03/08/2011 | 4350.00 | 00003614390403 | RONALDO LIMA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal que realizaram servicos extras para o Departmento de Obras e servicos urbanos na zona rural deste MUnicipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 03/08/2011 | 500.00 | 70098660000132 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE POCO COMPRIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de convenio de cooperacao tecnica financeira para manutencao da area de lazer, abastecimento dagua da referida comunidade,relativo aos meses de fevereiro e junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 03/08/2011 | 300.00 | 08932149000110 | ASSOCIACAO DOS ARTESOES EM COURO DE CABACEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de convenio de cooperacao tecnica e financeira para realizacao de acoes integradas de fomento e gestao, producao, capacitacao e comercializacao de artefatos em couro voltadas a geracao de empregoe renda, relativo aos meses de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 03/08/2011 | 600.00 | 04463821000115 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO ALTO DA BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Repasse de convenio de administracao, manutencao da Lavanderia e implantacao do abastecimento dagua da comunidade Alto da Boa Vista neste municipio, relativo aos meses de Junho /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 04/08/2011 | 270.00 | 00002573837432 | ROMUALDO DIAS ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais junto ao sistema de abastecimento dagua do Distrito de Ribeira alem de servicso junto ao depto de obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 04/08/2011 | 500.00 | 00001241721483 | EDILSON MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens para o Depto de Obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 04/08/2011 | 1008.00 | 00098192302415 | ADEILZA MARIA GUIMARAES MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios ( bolos) destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino, ref. mes 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 04/08/2011 | 640.00 | 00001241721483 | EDILSON MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens para a secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 04/08/2011 | 430.00 | 00049177206487 | MARINALDA DA CAVALCANTI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais durante os preparativos e no periodo da Festa do Bode Rei/2011, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 04/08/2011 | 300.00 | 00001241721483 | EDILSON MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens para o Depto de Turismo deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 04/08/2011 | 50.00 | 00009259399432 | ROMULO CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza de mato no muro da residencia oficial da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 04/08/2011 | 1200.00 | 00031325815420 | IRACEMA MARIA DE FARIAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos profissionais de saude que atuam neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 04/08/2011 | 1750.00 | 00045110654468 | DR. EVANIA CLAUDINO Q.FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de consultas medicas em pacientes encaminhados pela Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 04/08/2011 | 2897.00 | 00031325815420 | IRACEMA MARIA DE FARIAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos policiais civis e militares que garantem a seguranca do municipioale de equipe de turismo, setor de administracao, Depto. de Obras e secretaria de AcaoRural, durante execucao de servicos para o municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 04/08/2011 | 600.00 | 00005194737440 | PAULO VINICIUS DE MORAIS NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fiscalizacao e acompanhamento da construcao do Polo Presencial- Universidade Aberta do Brasil - UAB, objeto do certame licitatorio no 18/2011 da tomada de preco no07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 04/08/2011 | 600.00 | 00005797904446 | ANTONIO LEOMAR FERREIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fiscalizacao e acompanhamento da construcao do Polo Presencial- Universidade Aberta do Brasil - UAB, objeto do certame licitatorio no 18/2011 da tomada de preco no07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 04/08/2011 | 450.00 | 00029227801472 | AGNELO DE SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos dos coleivos do Programa PROJOVEM, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 05/08/2011 | 4707.92 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados a manutencao dos veiculos Ambulancias MNO -0647 e MNN-9957 e Van - MMP4300, vinculados a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 05/08/2011 | 4000.00 | 00023703210400 | ROSILDA CHAVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como medica plantonista junto ao Centro de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 05/08/2011 | 4000.00 | 00019131518400 | EDMUNDO GOMES DE HOLANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como medico plantonista junto ao Centro de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 05/08/2011 | 1609.00 | 00007425849410 | KHESSIA BRUNIELLE GARRIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como enfermeira junto ao Programa Saude da familia-PSF em substituicao a servidora Maria de Fatima henriques de Sousa que se encontra com atestado medico em virtude de cirugia | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 05/08/2011 | 2303.96 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de rposicao destinado a manutencao dos veiculos micro Onibus vinculado a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 08/08/2011 | 250.00 | 00007289200420 | JOSE BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Programa Brasil ALfabetizado das localidades de Cacimba Salgada e Passassunga para o Grupo do Sitio Pocinhos neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 08/08/2011 | 400.00 | 00071407987453 | ELIANE DE MENEZES CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como coordenadora do programa Brasil Alfabetizado,deste municipio, relativo a parte do Mes de maio e mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 08/08/2011 | 822.00 | 00022568824468 | CARLOS ALBERTO DE ARAUJO SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de 366 medalhas e 04 trofeus destinados a premiacao de eventos esportivos realizados pelo Departamento de Esporte deste Muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 08/08/2011 | 450.00 | 00005974614496 | JOSE ROBERTO BATISTA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais realizados na localidade de Poco Comprido deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 08/08/2011 | 550.00 | 00029229197491 | SEBASTIAO JOAO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados junto ao Departmento de Obras e Servicos urbanos deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 08/08/2011 | 100.00 | 00005814627425 | JOSE FAUSTINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais junto ao depto de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 08/08/2011 | 126.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica de logradouros publicos deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 08/08/2011 | 1000.00 | 00004436643409 | MARIA KARLA DANTAS GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como coordenadora do Centro de Saude e maternidade Ana Aires de Queiroz nesta Cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 08/08/2011 | 715.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de noticias do municipio, no Programa FM Rural da Radio Correio FM, ref. Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 08/08/2011 | 2700.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pinturas de logomarcas, cenarios e decoracao da XIII Festa do Bode Rei | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 08/08/2011 | 350.00 | 00030254477453 | JOSE CARLOS QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vigilancia e limpeza dos currais no Parque do Bode, durante a realizacao da XIII Festa do Bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 08/08/2011 | 1800.00 | 00005011341402 | ANTONIO CARLOS DA SILVA MENEZES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresetacao musical da Banda Chapeu de Palha no Tradicional Sao Pedro do Distrito de Ribeira deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 08/08/2011 | 450.00 | 00032614047449 | GENEZIO PAULO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical no acompanhamento de quadrilhas que se apresetaram, durante os festejos juninos deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 08/08/2011 | 591.00 | 00042178193404 | EULALIA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos segurancas e componentes de bandas Pe de Serra que se apresetaram no Arraial Popular, durante a realizacao da XIII Festa do Bode Rei | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 08/08/2011 | 255.00 | 00059430664468 | MARIA DO CARMO SAORES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de jantar aos segurancas noturnos que trabalaharam na XIII Festa do Bode Rei | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 08/08/2011 | 3592.00 | 03805392000154 | JOAO CARLOS NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de passagens aereas destinadas as equipes de teevisao que fizeram a cobertura da XIII Festa do Bode Rei | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 08/08/2011 | 60.00 | 00099630729415 | JOZINEIDE SEVERINA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de artesanatos exposto no Museu Municipal para exposicao na cidade de Sao Paulo No Salao de Turismo, atraves de represetantes do Departamento de Turismo deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | DESENVOLVIMENTO O PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 08/08/2011 | 1632.00 | 00001207389455 | CAMILA BORBOREMA DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Assistente Social Junto ao Programa PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia, deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | DESENVOLVIMENTO O PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 08/08/2011 | 260.00 | 00091107067472 | MARIA GORETRE MODESTO CONSERVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como palestrante na I Conferencia dos Direitos da Pessoa Idosa deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 08/08/2011 | 542.00 | 00098192302415 | ADEILZA MARIA GUIMARAES MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de bolos destinadosa a merenda dos alunos do Programa PROJOVEM, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 08/08/2011 | 212.00 | 00008885879454 | EDINEUSA DE BRITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de lanches destinados aos colotetivos do Programa Projovem deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 08/08/2011 | 520.00 | 00007583473403 | BRUNO LIRA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locucao das conferencias do Idoso e da Acao Social e de eventos realizados pela Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 08/08/2011 | 260.00 | 00043608132449 | MARIA AUXILIADORA SILVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como coferencista durante a IV Conferencia de Assistencia Social, realizado pela Secretaria de Acao Social deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE APOIO AO ID OSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 08/08/2011 | 600.00 | 00088423930459 | KARINA LIDIA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de espaco com piscina para realizacao de atividades fisicas e recreativas do Grupo da Melhor Idade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 08/08/2011 | 300.00 | 00001052669492 | HUDSON SAMY GALGANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria de operacionalizacao do sistema cidade compras, por ocasiao dos Certames Licitatorio na modalidade Pregao presencial realizado no dia 19 de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 08/08/2011 | 45.60 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias em contas correntes da Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 08/08/2011 | 937.60 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias sobre pagamento on-line da fopag de JUlho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 09/08/2011 | 10.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para o Sr. Diego Cavalcante Lopes, para cobertura de despesas com viagens a Campina Grande a servico da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 09/08/2011 | 990.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados nos veiculo ambulancias Pegeout, e van l-300, vinculados a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO PROGRAMA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 09/08/2011 | 2104.50 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medico hospitalar destinado ao centro de saude e unidade de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 09/08/2011 | 390.00 | 00003311493460 | JOAO BATISTA FARIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de paes fresco para a merenda escolar da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 09/08/2011 | 1098.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados nos veiculos Micro-onibus vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 10/08/2011 | 15709.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa (Fundeb 60%), relativo a competencia 07/2011, descontado na cota parte do FPM e compensados pelo FUMDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 10/08/2011 | 2247.06 | 00055373720704 | JOSE CLEONIDAS SOUSA ROLIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural do Municipio para se beneficiar do transporte escolar na sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 10/08/2011 | 700.00 | 00004050239442 | WELLINGTON SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Maestro e professor da Banda Marcial, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 10/08/2011 | 400.00 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como mministrante de oficina de xadrez para alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 10/08/2011 | 400.00 | 00004215254442 | SANDRO JONAS GOMES LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como ministrate de oficinas de teclado para alunos da rede municipal de ensino deste municipio, relativo ao mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 10/08/2011 | 400.00 | 00005555163428 | REINALDO CORDEIRO FLORENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como ministrante de oficinas de violao para alunos da rede municipal deste municipio, Relativo ao mes de Julho/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 10/08/2011 | 400.00 | 00000770863418 | CHIARA DE FATIMA BORBA AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professora das oficinas de danca para alunos da rede municipal de ensino, relativo aos meses de maio e julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 10/08/2011 | 545.00 | 00004051914488 | MARIA DA GUIA DE QUEIROZ OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto a escola do sitio Alto Fechado em substituicao a servidora Lucia da Costa Pereira que se encontra em periodo de licenca premio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 10/08/2011 | 1216.00 | 09201363000160 | MARIA DA GLORIA FARIAS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e materiais diversos destinados a Manutencao da Sec. de Educacao e escolas Municipias. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 10/08/2011 | 9280.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guia de recolhimento do INSS-Empresa dos servidores Municipais, relativo a competencia 07/2011, descontado na cota parte do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 10/08/2011 | 200.00 | 00035950293487 | ANTONIO ISIDIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais de limpeza e manutencao de predios da Administracao Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 10/08/2011 | 750.00 | 00021826846468 | GERALDO DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como eletricista junto ao depto de obras e servicos urbanos, deste municipio. Ref. ao mes de Julho/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 10/08/2011 | 900.00 | 24104010000135 | JOSE HILTON DA SILVA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contracao de horas maquina para servicos de terraplanagem e limpeza destinado a construcao de campo de futebol na localidade de Curral de baixo neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 10/08/2011 | 4325.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guia de recolhimento do INSS-Empresa dos servidores do Setor de Saude, relativo a competencia 07/2011, descontado na cota parte do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 10/08/2011 | 2876.29 | 00049177125487 | DANIEL MEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacao de viagens das localidades de Curral de Baixo e adjacencias, com pessoas para atendimento medico realizacao de exames e tratamentos de saude no Centro de Saude e para cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 10/08/2011 | 3159.74 | 00055373720704 | JOSE CLEONIDAS SOUSA ROLIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes para atendimento medico e exames em hospitais de Campina Grande encaminhados pela secretatia da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 10/08/2011 | 1600.00 | 00003125960495 | JOSE ALTEMAR DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um veiculo palio, com condutor, para ficar a disposicao da sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 10/08/2011 | 300.00 | 00007392955438 | JESSICA MARIA SILVIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de servicos como Auxiliar de Odontologia, junto ao Centro de saude desta cidade, relativo ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 10/08/2011 | 250.00 | 00005916022450 | VERONICA DE LIMA PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e limpeza no predio para atendimento medico na localidade de Poco Comprido neste municipio, relativo ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 10/08/2011 | 250.00 | 00004438214459 | JOAO BOSCO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de predio situado a av 04 de junho sn nesta cidade, destinado as Instalacoes da Unidade do PSF-I, relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 10/08/2011 | 400.00 | 00093147694453 | MARIA DAS DORES BESERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza de predio na localidade de Pocinhos e unidade de saude do Assentamento para atendimento das equipe medicas nas referidas localidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 10/08/2011 | 109.00 | 00021823839487 | JOSE CICERO DE CASTRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de insalubridade de servicos no setor de saude, relativo ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 10/08/2011 | 300.00 | 00004215254442 | SANDRO JONAS GOMES LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao na inauguracao do Centro de Saude e conferencia de Saude neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 10/08/2011 | 2200.00 | 00005767910405 | FABIANA DE MACEDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como medica plantonista durante a realizacao da XIII Festa do Bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 10/08/2011 | 700.00 | 00099245647404 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como digitador de dados e acompanhamento do programa da Secretaria da saude, deste municipi, relativo ao mes de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 10/08/2011 | 600.29 | 09201363000160 | MARIA DA GLORIA FARIAS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e materiais diversos destinados a manutencao de predios da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 10/08/2011 | 2478.28 | 00055373720704 | JOSE CLEONIDAS SOUSA ROLIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens conduzindo pacientes para realizacao de exames e consultas medicas em hospitais de Campina Grande, encaminhados pela secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 10/08/2011 | 3000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para o Consorcio Intermunicipal do Cariri Oriental para realizacoes de procedimentos medicos, relativo ao mes de Agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 10/08/2011 | 2000.00 | 00056940807420 | JONAS PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao dos eventos Bode Rei, Encontros do Cariri e Sao Joao Tradicao, realizados com apoio da prefeitura atraves do depto de turismo deste municipio. REF 1a parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 10/08/2011 | 1000.00 | 00033827524415 | CARLOS ANTONIO RUFINO AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical de Caca do Forro e Banda no Arraial Popular, durante a realizacao da tradicional da Festa de de Sao Bento, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 10/08/2011 | 200.00 | 00025146963487 | JOSE SOARES BARROSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical do trio Asa Branca durante festejos juninos das escolas municipais | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 10/08/2011 | 3230.00 | 00033866511434 | VANDILSON CRISPIM VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de portais para decoracao da XIII Festa do Bode Rei/2011, nesta cidade, relativo a 2a e 3a e ultima parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002545 | 10/08/2011 | 500.00 | 06005308000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de materias de interesse do municipio de Cabaceiras em Orgao de Imprensa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 10/08/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipios CNM relativo ao mes Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 10/08/2011 | 545.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO-AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para AMCAP, relativo ao Mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 10/08/2011 | 4234.44 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM, em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 10/08/2011 | 400.00 | 09201363000160 | MARIA DA GLORIA FARIAS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e materiais diversos destinados aos predios da Administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 10/08/2011 | 625.27 | 00031325815420 | IRACEMA MARIA DE FARIAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados as equipes do Departamento de Obras e Servicos Urbanos e Turismo que realizaram servicos neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 10/08/2011 | 8325.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de INSS-EMPRESA na cota-parte do FPM, relativo a competencia 07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 10/08/2011 | 575.00 | 00004552361430 | MARIA DE LOURDES ARAUJO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas da sra. Maria de Lourdes Araujo de Farias, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 10/08/2011 | 1600.00 | 00049176870472 | VALDEMIR ANDRADE RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude do sro. Valdemir Andrade Ramos, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 10/08/2011 | 1020.00 | 00005931914471 | IZABEL CRISTINA XAVIER DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de materiais de construcoes destinado a recuperacao da casa da Sr. Izabel Cristina Xavier de Castro, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 10/08/2011 | 1280.00 | 00007369459462 | IGOR DANILO DE SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de materiais de construcoes destinado a recuperacao da casa da Sr. Igor Danilo de Sousa Ramos, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 10/08/2011 | 1091.25 | 00023631775415 | JOSE FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de materiais de construcoes destinado a recuperacao da casa da Sr. Jose Fernandes de Farias, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 10/08/2011 | 100.00 | 00042177898404 | IRACI PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa para atender pessoa carente residente nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 10/08/2011 | 70.00 | 00014798158453 | OSCAR DA COSTA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a atender moradia da Sr. Gerlania leila dos Santos Gomes, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 10/08/2011 | 80.00 | 00008611162404 | ANACLECIA DE FATIMA DA COSTA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel destinado a moradia da sra. Maria Celia de Lima, por se tratar de pessoa de baixa renda e necessita da ajuda do poder publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 10/08/2011 | 677.50 | 00035950293487 | ANTONIO ISIDIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de sua residencia por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 10/08/2011 | 1002.50 | 00008366150429 | ANDREZA PORTO RAMOS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de materiais de construcoes destinado a recuperacao da casa da Sra.Andreza Porto Ramos de Queiroz, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 11/08/2011 | 1857.75 | 01787295000150 | ELETRO CARIRI COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados aos servicos de gerais do Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 11/08/2011 | 1191.10 | 01787295000150 | ELETRO CARIRI COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos e hidraulicos destinados a manutencao das escolas municipais da sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 11/08/2011 | 1004.00 | 00002910340473 | JANE APARECIDA LEMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de tapiocas destinadas a merenda das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 11/08/2011 | 1850.00 | 09088507000113 | V.C ALBUQUERQUE LOCACAO DE AUTOMOVEIS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Van destinada ao transporte de professores que lecionam na rede municipal de ensino desta cidade.Percurso Campina Grande / Cabaceiras/ Campina Grande , relativo ao mes de Julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 11/08/2011 | 737.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de antecipacao de parte do 13o salario da servidora Maria Luiza macedo, vinculada a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 12/08/2011 | 1766.00 | 41214578000128 | J.R ELETRO MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais esportivos destinados as atividades e competicoes organizadas pelo Departamento de Esporte deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 12/08/2011 | 10.00 | 00043762565449 | GILBERTO PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para cobertura de despesas com alimentacao por ocasiao de viagem a servico da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 12/08/2011 | 3715.20 | 00031327095491 | GILVANDRO MEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Algodoais, Tanques, Macambira, Mouroes, Vaca Brava e Faz. Perfaza, para as escolas municipais e estaduais da Sede do Municipio, nos turnos manha e noite. Ref, Julhode 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 12/08/2011 | 3756.70 | 00043762700400 | ROBERTO CARLOS DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Santa Cruz, Curral de Baixo, Divisao e Ribeira para as escolas Municipais e estadual da Sede do municipio, no turno do dia e no turno da noite para a escola estadual do Sitio Clovis Pedrosa do Distrito de Ribeira. Referente ao mes de JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 12/08/2011 | 2798.02 | 00039655172449 | DEMETRIUS JESSES DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Poco Comprido, Santa Cruz, Curral de Baixo, Caroa, Alto Boa Vista e Lucas para as escolas Municipis e estadual da sede do Municipio no turno da noite e no turno damanha para escola municipal do Sitio Curral de Baixo neste Municipio, relativo JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 12/08/2011 | 4013.70 | 00046766880406 | JOSE FERNANDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Serra do Monte, Passassunga e Gangorra para escolas municipais e estadual da sede do municipio, nos turnos manha e noite ref. JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 12/08/2011 | 3048.48 | 00008103883751 | LINDOALDO FAUSTINO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pata, Forquilha do Rio, Maribondo, Curtume Manicoba e Cacimbas para as escolas municipais e estadual na sede do municipio nos turnos manha e noite, Referente ao mesde JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 12/08/2011 | 3048.48 | 00010402927478 | RAIANA DE SOUSA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de estudantes das localidades de Viracao e Volta para escolas municipais e estadual da sede do municipio. Referente ao mes de JULHO/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 12/08/2011 | 3135.99 | 00099630265400 | ANDRE LUIS SOUSA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pau Leite, Caicara, Tapera, Poco Comprido para as escolas municipais e estadual da sede deste municipio,nos turnos manha e noite ref. JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 12/08/2011 | 1300.00 | 00003005324400 | AURELIANO DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das localidades de Caruata de Fora para as escolas municipais e estadual da Sede do Municipio, ref.ao mes de JULHO/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 12/08/2011 | 6391.72 | 00004827876436 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Malhada da Pedra, Malhada do Taua e Facao para escolas municipais e estadual da sede deste municipio, nos turnos dia e noite. Ref. Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 12/08/2011 | 2312.00 | 00007289200420 | JOSE BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pocinhos, Gangorra, Cacimba Salgada, Passassunga, e Volta para escolas municipal do sitio Bravo neste municipio, ref. JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 12/08/2011 | 3870.00 | 00002261186495 | JOSE JERONIMO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Acude da Onca, Passassunga, Radiador, Caicara, Cedro e Chico Beserra para escola do Assetamento no turno dia. Ref. JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 12/08/2011 | 1468.80 | 00002624978402 | REINALDO ADRIANO DOS SANTOS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Tanques, Alto da Boa Vista e Ribeira para escolas municipais do sitio Curral de Baixo neste municipio,no turno manha, Referente ao mes de JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 12/08/2011 | 729.64 | 00002856787444 | PEDRO JORGE SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das localidades rurais para se beneficiarem do transporte escolar na sede deste municipio, relativo ao mes de JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 12/08/2011 | 745.00 | 00004346117430 | JOSE TARCIZO DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como condutor do veiculo Micro-Onibus no transporte de alunos das comunidades de Poco Comprido e Faz.Santa Terezinha para escolas municipais e estadual da sede do municipio, relativo ao mes de JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 12/08/2011 | 545.00 | 00062316214487 | JOSE TADEU DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como condutor do veiculo Micro Onibus MOS-7795, destinado ao transporte de alunos das comunidades de Ipueiras, Maribondo para escolas municipais e estadual na sede do municipio. Relativo ao mes JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 12/08/2011 | 645.00 | 00003227276429 | FELIX CLEBER DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como condutor de veiculo no transporte de alunos da rede municipal de ensino deste municipio. relativo ao mes de JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 12/08/2011 | 545.00 | 00043762476420 | ELPIDIO DE QUEIROZ RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como condutor de veiculo no transporte de alunos da rede municipal de ensino deste municipio. relativo ao mes de JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 12/08/2011 | 200.00 | 00059430664468 | MARIA DO CARMO SAORES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custa para transporte de estudante do sitio MAribondo para escola na sede deste municipio, ref. ao mes de JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 12/08/2011 | 300.00 | 00008831291750 | AMADEU DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos das comunidades de fazenda Salamambaia para a porteira da Gangorra para se beneficiar do transporte escolar.Referente ao mes de JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 12/08/2011 | 696.00 | 00008567575435 | RIBAMAR LIMA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos da localidade Santa Cruz para escola do dist. Ribeira, relativo ao mes de JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 12/08/2011 | 2000.00 | 00026599795889 | PETRONIO DE SOUSA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de servicos para colocacao de gramas no Estadio Municipal de Futebol, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 12/08/2011 | 500.00 | 09375686000170 | MADEREIRA DA MATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados aos servicos do Departmenta de Obras e servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 12/08/2011 | 2190.00 | 08811812000129 | INDUSTRIAS YVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados ao conserto de cataventos de poco da zona rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 12/08/2011 | 307.00 | 00016085850425 | SEVERINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transporte de materiais das cidades de Campina Grande e Boqueirao e para as localidades rurais deste Municipio a servicos do Departamento de Obras e Servicos Publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DE ACOES PARA O HOMEM DO CAMPO | IMPLANTAR OBRAS DE INFRAESTRUTURA AGRICO LA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000282008 | 0002562 | 12/08/2011 | 25864.82 | 03758697000152 | CONSTRUTORA JUREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com construcoes de barragens subterraneas na zona rural do Municipio de Cabaceiras (convite 28/2008, recursos OGU/PMC 0041.006.1483-7. | 10092011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 12/08/2011 | 800.00 | 00050377337404 | MARIA BETANIA GARRIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coordenacao de epidermiologia, farmacia e vigilancia das unidades de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 12/08/2011 | 209.00 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de servicos como Agente de vigilancia Sanitaria e Insalubridade, por servicos no setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 12/08/2011 | 150.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de servicos de coordenacao de imunizacao junto ao Centro de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 12/08/2011 | 300.00 | 00042054907472 | RAFAEL GALDINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude o Sr. Rafael Galdino de Souza, por se tratar de pessoa carente residente no sitio Assentamento neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 12/08/2011 | 1421.40 | 00031164889400 | HOZANO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das localidades de Cedro, Caicara, Radiador, Srra do Monte, Pocinhos para assitirem aulas do Programa PROJOVEM, na escola do sitio Assentamento, relativo ao mes de JULHO de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 12/08/2011 | 1840.65 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINT.DE ADMINISTR. DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxas destinados ao lincenciamento ambiental para servicos de duplicacao da ponte da entrada da cidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 15/08/2011 | 400.00 | 00006734760499 | JOSE ADILSON DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens em motocicleta a servicos dos Deptos. e secretarias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 15/08/2011 | 300.00 | 00004870981459 | GLICELIA BARBOSA DE ALEMIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da sra. Glicelia de Almeida Nunes Sousa, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 15/08/2011 | 1500.00 | 00002490448463 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo com condutor para ficar a disposicao das secretaria de saude deste municipio, relativo ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 15/08/2011 | 1200.00 | 00049177982487 | RIVONALDO CHAVES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo com condutor para ficar a disposicao das secretaria de saude deste municipio, relativo ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 15/08/2011 | 500.00 | 00002535796430 | LUIS EDUARDO DE FARIAS CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes da localidade Curral de Baixo e Adjacencias para realizacao de consultas medicas e exames em hospitais de Campina Grande e Centro de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 15/08/2011 | 860.00 | 00098191110482 | ALBERTO BEZERRA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens das localidades sitio Pata e adjacencias conduzindo pessoas enfermas para realizacao de consultas medicas na sede, em Boqueirao Queimadas e Campina Grande atraves da sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 15/08/2011 | 700.00 | 00027412318420 | SEVERINO LIMA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como pedreiro junto ao Depto de Obras e servicos urbanos na zona rural deste municipio. Ref. Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 15/08/2011 | 550.00 | 00092887015400 | EDMUNDO BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de cataventos na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 15/08/2011 | 450.00 | 11109459000144 | ASCOMCUBA- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CURRAL DE BAIXO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vistas a realizacao de acoes integradas de desenvolvimento comunitario e social, voltadas para organizacao, capacitacao e gestao, mediante cooperacao financeira tendo como objetivo principal a utilizacao,manutencao e administracao pelos moradores da comunidade Rural de Curral de Baixo I do seu sistema de abastecimento dagua, relativo ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 15/08/2011 | 150.00 | 00007618236461 | JOSE JOCELIO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados na limpeza do grupo do Sitio facao nesta Municipio, relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 15/08/2011 | 200.00 | 00030254566472 | SALOMAO DE ALMEIDA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como maceneiro no conserto de carteiras escolares da rede municipal de ensino deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 16/08/2011 | 750.00 | 05992126000103 | INSPEVEC- INSPECAO VEICULAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inspecao veicular nos veiculos micro-onibus de placas MOS-7795, MOS-7325 e NPR-6573, vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 16/08/2011 | 30.00 | 00002490448463 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para realizacao de viagem a cidade de Joao Pessoa- PB a servico da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 16/08/2011 | 26.60 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos servicos da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | CONTRUCAO E OU REFORMA NAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082011 | 0002608 | 16/08/2011 | 203250.49 | 02855562000142 | CONSFOT - CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente ao contrato dos servicos de construcao de uma unidade de saude na sede deste Municipio, conforme processo de tomada de precos 08/2011. | 10112011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 16/08/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para a Federacao do Municipios Paraibano- FAMUP, relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 16/08/2011 | 70.00 | 00010008788480 | ANA PAULA NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para atender as necessidades basicas da sra.Ana Paula Nascimento Silva ,por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 16/08/2011 | 50.00 | 00005249294405 | ROSILENE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para realizacoes de exames medicos da sra.Rosilene Oliveira Santos ,por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 16/08/2011 | 130.00 | 00007618235490 | MARCIA SUELLEN GOMES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades basicas da sra. MARCIA SUELLER GOMES SILVA, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 16/08/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de contabilidade, relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 17/08/2011 | 100.00 | 00002814685406 | FABIOLA DE FATIMA ANDRADE MARACAJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da sra.Fabiola Andrade Maracaja, por se tratar de pessoa carente residente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 17/08/2011 | 100.00 | 00003372264401 | CARLA SIMONE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para atender as necessidades basicas da sra. Carla Simone de Sousa,por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 17/08/2011 | 900.00 | 00002312868482 | MARIA DE LOURDES ANDRADE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinada a equipe de profissionais da Area de Saude que atende na zona rural do distrito Ribeira neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 17/08/2011 | 715.00 | 00002203264446 | JOSE FABIO MEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas das localidades de Curral de Baixo e adjacencias para receberem atendimento medico nas cidades de Campina Grande e Boqueirao e no centro de saude na sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 17/08/2011 | 600.00 | 00002275977457 | FRANCISCO AILTON PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como pedreiro junto ao depto de Obras e servicos urbanos, deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 17/08/2011 | 600.00 | 00062315668468 | FERNANDO MENDES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais realizados no mercado publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 17/08/2011 | 545.00 | 00009739109411 | JURANDIR GONCALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como aux. de servicos gerais em substituicao da servidora Laurinda Josefa de Queiroz Aquino, que se encontra em periodo de licenca premio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 17/08/2011 | 450.00 | 00006968403404 | JOSE JOCELIO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bombas do abastecimento dagua do sitio Facao, neste municipio. Ref. Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 17/08/2011 | 700.00 | 00002312868482 | MARIA DE LOURDES ANDRADE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes para equipes de trabalho do cooperar, equipe de perfuracaoes de pocos e equipe do Departmento de Obras e servicos urbanos por ocasiao de servicos na zona rural desteMunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 18/08/2011 | 2000.00 | 10761617000183 | EKIPEL EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de longarina destinada a unidade Basica de Saude I deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 18/08/2011 | 150.00 | 00001342413474 | EMERSON BARROS GUSMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para concedida ao Sr. Emerso Barros Gusmao para cobertura de despesas com alimentacao dos senhores Diego Cavalcante Lopes e Jose Altemar dos Santos Neves para realizacao de viagens a cidade de Fortaleza -CE a servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO PROGRAMA PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 19/08/2011 | 1921.00 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos destinados a manutencao das Unidades de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 19/08/2011 | 1800.00 | 00099630494434 | JOSENILDO PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens das localidades de Tapera e adjacencias, transportando pessoas para atendimento medico no Centro de saude e nas cidades de Boqueirao e Campina Grande encaminhados pela sec. de saudedeste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 19/08/2011 | 1303.00 | 00025186507415 | RAIMUNDO GUEDES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens a servico da Secretaria de Saude transportando pessoas enfermas do centro de saude ïpara as localidades rurais do municipio e para as cidades de Boqueirao, Queimadas a servico daSecretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 19/08/2011 | 1904.02 | 00021575487420 | IRINALDO ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens com equipe medica para atendimento na zona rural deste municipio, bem como viagens a Campina Grande, Queimadas e Boqueirao atraves da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 19/08/2011 | 500.00 | 00001196977771 | JOSINALDO DA COSTA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a servicos da secretaria da saude deste municipio, para as cidades de Boqueirao, Queimadas e Campina Grande transportando pessoas para receberem atendimento medico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 19/08/2011 | 350.00 | 00002525784499 | JOSEFA DE ANDRADE GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecim ento de almocos para equipes de trabalho componentes de bandas e sonorizacao do Sao Pedro no distrito Ribeiro neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 19/08/2011 | 2600.00 | 00059430699415 | NADJAELSON ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens em caminhao para retirada de lixo e entulhos, colocacao de materiais na pista de Cabaceiras a Boqueirao e servicos gerais para o setor de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 19/08/2011 | 4881.18 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD. ALIMENTICIOS , MAT.LIMPEZA,MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 19/08/2011 | 350.00 | 00001196977771 | JOSINALDO DA COSTA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 19/08/2011 | 400.00 | 00091680794868 | RAIMUNDO JOSE DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados no transporte de alunos da comunidade de Pelo Sinal para escola Clovis Pedrosa no Dist. de Ribeira. Ref. Julho 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 19/08/2011 | 695.98 | 00008567575435 | RIBAMAR LIMA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos da localidade Santa Cruz para escola do dist. Ribeira, relativo ao mes de JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 19/08/2011 | 600.00 | 00049177974468 | PEDRO NOLASCO ALMEIDA GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Facilitador do PROGRAM PROJOVEM, deste municipio, relativo ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | DESENVOLVIMENTO O PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 19/08/2011 | 700.00 | 00002444239466 | ELIZANGELA MARIA NOBREGA AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como coordenadora do CRAS deste Municipio, relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 19/08/2011 | 806.60 | 01612238000130 | LAY-OUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de Folha de Pagamento e Processamento da GFIP, referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 22/08/2011 | 63.79 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto nas cota-parte do FESP e ICMS-DESON. em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 22/08/2011 | 60.00 | 00039654737434 | ROSA LUCIA NUNES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para realizacao de viagem a cidade de Joao Pessoa para as servidoras Rosa Lucia Nunes Pereira e Rosangela Dasdores Faustino participarem de treinamento na CSM a servico da Junta de Servico Militar | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 22/08/2011 | 647.24 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1117 da secretaria de Administracao deste municipio , ref.07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 22/08/2011 | 1600.00 | 00004558442408 | JOSEFA EDINES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude do sra.Josefa Edines de Sousa, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 22/08/2011 | 1650.00 | 00023773383487 | JOAO MORAIS GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude, realizacao de cirugia do sro. Joao Morais Gouveia por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 22/08/2011 | 1200.00 | 00028856767449 | GEOVANILDO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como facilitador do Programa PROJOVEM, deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 22/08/2011 | 600.00 | 00008770723451 | LUIS CARLOS DE ARAUJO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Facilitador do PROGRAM PROJOVEM, deste municipio, relativo ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 22/08/2011 | 361.81 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1179 da secretaria de Acao social deste municipio , ref.07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 22/08/2011 | 102.34 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1165 da secretaria de Educacao deste municipio , ref.07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 22/08/2011 | 71.49 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de telefone 3356.1260 - do Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste municipio, referencia 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 22/08/2011 | 300.00 | 00003372568451 | FABIANO DE OLIVEIRA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de servicos para manutencao de bombas do abastecimento dagua d sitio Caruata de Dentro, neste municipio, relativo ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 22/08/2011 | 550.00 | 00002338546490 | ISRAEL FRANCISCO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados na manutencao do sistema de abastecimento dagua e bomba e dessalinizador do sitio Tapera, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 22/08/2011 | 60.00 | 00078918600410 | DESILDO CAVALCANTE DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de lanches destinados as Bandas que apresentaram-se no Arraial Popular, durante a festa do Bode Rei/2011, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 22/08/2011 | 650.00 | 08811523000200 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e servicos na revisao do veiculo S-10 que esta a disposicao do Gabinete do prefeito deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 22/08/2011 | 89.44 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1104 da secretaria de Agricultura deste municipio , ref.07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | FORTALECIMENTO DE ACOES PARA O HOMEM DO CAMPO | AMPLIACAO DA REDE DE ELETRIFICACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 22/08/2011 | 840.00 | 01711601000175 | POSTEL IND. E COM. DE POSTES ENGENHARIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de postes destinados a extensao de energia eletrica na zona rural deste Municipio | 10092010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 22/08/2011 | 2000.00 | 00010402927478 | RAIANA DE SOUSA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para a cidade de Boa Vista e para Zona Rural deste municipio, com a equipe de entrega de leite, na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 23/08/2011 | 1133.00 | 11522422000143 | E. MOURA- PREST. DE SERV. MECANICOS E HIDRAULICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados a maquina Patrol desta Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 23/08/2011 | 876.75 | 09201363000160 | MARIA DA GLORIA FARIAS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 23/08/2011 | 1369.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de licitacoes e leis e materiais de interesse do Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 24/08/2011 | 200.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio financeiro ao estudante Reinaldo Cordeiro Florencio, para realizacao de curso de capacitacao na cidade de Joao Pessoa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | FORTALECIMENTO DE ACOES PARA O HOMEM DO CAMPO | AMPLIACAO DA REDE DE ELETRIFICACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 24/08/2011 | 2004.87 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETRICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados aos servicos de ampliacao de rede eletrica para instalacao de abastecimento dagua atraves de perfuracao de pocos em comunidades rurais deste Municipio. | 10102011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | FORTALECIMENTO DE ACOES PARA O HOMEM DO CAMPO | AMPLIACAO DA REDE DE ELETRIFICACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 24/08/2011 | 3004.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETRICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de postes para extencao de energia eletrica em comunidades rurais deste municipio para implantacao de abastecimento dagua atraves de perfuracao de pocos. | 10102011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 24/08/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para a UBAM, relativo ao Mes de Julho 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 24/08/2011 | 251.52 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxas de emplacamento do veiculo ambulancia SAMUR deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 24/08/2011 | 1572.00 | 04267668000150 | DIABETES EXPRESS COM DE PROD. DIAB. E APAR ODONT. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos odontologico portatil destinados a atendimento nas escolas municipais, atraves do Programa Saude na Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000112011 | 0002657 | 24/08/2011 | 10000.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao da farmacia basica das unidades de saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 25/08/2011 | 180.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinado ao Sr. Diego Cavalcante Lopes por ocasioes de viagens a servico da Sec. de Saude para as cidades de Campina Grande, Joao Pessoa e Recife-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 25/08/2011 | 1064.00 | 24221244000162 | SO DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados a menutencao do veiculo Ambulancia Pegeout, vinculado a Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 25/08/2011 | 150.00 | 24221244000162 | SO DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mao de obra para troca de valvula e sensor do veiculo ambulancia pegeout, vinculado a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 25/08/2011 | 250.00 | 00031325890472 | JANUARIO RAMOS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens na zona rural deste municipio com equipe da Sec. de Saude e a servico da referida Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 25/08/2011 | 200.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de creditos de celures destinado ao telefone do gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 25/08/2011 | 550.00 | 00001245742469 | CLAUDIA RAQUEL DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais a disposicao do Posto de Entrega de Leite de Cabra nesta cidade, atraves da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 25/08/2011 | 400.00 | 00003563169470 | ELIZEU SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de estudantes do sitio Carua para a escola Inacio Gomes Meira no sitio Curral de Baixo neste municipio.Ref. ao mes de de Julho/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 25/08/2011 | 400.00 | 00003087404403 | ISAAQUE GONCALVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes de localidades vizinhas ao sitio Curral de Baixo para escola Inacio Gomnes Meira, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 25/08/2011 | 200.00 | 00092886574449 | AMAURI DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes em motocicleta da zona rural para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 25/08/2011 | 300.00 | 00043762549400 | JURANDIR DE ALMEIDA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do sitio Pelo Sinal para escola do distrito Ribeira, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 25/08/2011 | 300.00 | 00051773813404 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte da professora que leciona na Escola municipal do sitio Poco Comprido neste municipio, relativo ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 25/08/2011 | 101.03 | 00003305342463 | SEBASTIAO LEONCIO DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos da Fazenda Caxambu para escola estadual do sitio Tapera, neste municipio. Relativo ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 25/08/2011 | 150.00 | 00008627470405 | CLODOALDO GOMES MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes desta cidade para a cidade de Serra Branca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 25/08/2011 | 300.00 | 00007616701493 | EDUARDO DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais e manutencao no abastecimento dagua do sitio Viracao , neste municipio, durante o mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 25/08/2011 | 300.00 | 00002830254414 | CLEBER JUNIOR DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de servicos para manutencao de bombas do abastecimento dagua da comunidade Passassunga neste municipio, relativo ao Mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 25/08/2011 | 300.00 | 00095319565453 | JOSE EDILSON BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bombas no sitio Assentamento neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 25/08/2011 | 400.00 | 00009937603412 | RENAN MAGNO ARAUJO PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como servente de pedreiro junto ao Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 25/08/2011 | 300.00 | 00005555161484 | JOSINALDO DE BARROS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais na manutencao da bomba do abastecimento dagua da localidade de Caruata de Fora,neste Municipio .referente ao mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 25/08/2011 | 300.00 | 00002137371405 | CICERO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao da bomba de abastecimento dagua do sitio Assentamento, neste municipio, relativo ao mes de Julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 25/08/2011 | 300.00 | 00071650172753 | JOSE INACIO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao da bomba de abastecimento dagua no sitio Alto Fechado e Rio Direito, neste municipio, relativo ao mes de Julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 25/08/2011 | 515.00 | 00082617813487 | JOSE JOILSON LIRA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como vigilante das ruas e predios publicos deste cidade. Relativo ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 25/08/2011 | 700.00 | 00078918952449 | JAIR SEVERINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como maquinista no patrolamento de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 25/08/2011 | 150.00 | 00004510730454 | JOSE DA GUIA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao do abastecimento dagua do sitio Manicoba e Pata neste municipio.Ref. ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 25/08/2011 | 300.00 | 00013928953400 | NIVALDO JOSE PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao da bomba do abastecimento daguia do sitio Pau Leite, neste municipio, relativo ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 25/08/2011 | 273.33 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de editais de pregao eletronico da Prefeitura Municipal de cabaceiras | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 25/08/2011 | 400.00 | 00077745922704 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo fiat com condutor, para ficar a disposicao das secretarias e Deptos desta prefeitura durante os finais de semana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 25/08/2011 | 131.00 | 00039655016404 | MARCIA DE FARIAS MACEDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de Saude da Sra Marcia Farias de macedo, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 25/08/2011 | 168.00 | 00001284354458 | CICERO ANDRE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas do Sr. Antonio Pereira de Lima, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 25/08/2011 | 200.00 | 00005555163428 | REINALDO CORDEIRO FLORENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel situado a rua Antonio Aires de Queiroz nesta cidade destinada ao funcionamento da Fabrica Escola de confeccoes, que tem por objetivo geracao de emprego e renda neste municipio.Referenteao mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 26/08/2011 | 100.00 | 00002848778407 | JOSEFA ELIANE RAMOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sr. Josefa Eliane Ramos da Costa, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 26/08/2011 | 200.00 | 00005330580404 | ANTONIO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para servir e deposito dos materiais diversos do patrimonio da prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 26/08/2011 | 3345.00 | 00003697418467 | JOSEFA PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos prestadores de servicos do Setor de Educacao (Vigilante, Merendeira e Auxiliares), relativo ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 26/08/2011 | 4500.00 | 00004980787444 | MARIA JOSE RICARDO DE LIMA/OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos prestadores de servicos do Setor de Educacao (Vigilante, Merendeira e Auxiliares), relativo a julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 26/08/2011 | 131.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de exames em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 26/08/2011 | 1000.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao do pessoal que trabalaharam nas campanhas de vacinacao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 26/08/2011 | 7095.00 | 00027224272817 | PEDRO WELIGTON GUEDES GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos contratados da sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2011,11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 29/08/2011 | 47.50 | 12341652000179 | CHUIRRASCARIA PAULISTANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinado a equipe do setor de Administracao e setor de Identificacao, por ocasiao de viagem para tratar de assuntos de interesse dos referidos setores | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 30/08/2011 | 251.10 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo FIAT, a disposicao das Sec. e Departmentos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 30/08/2011 | 1185.75 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a indenizacao compesatoria na forma da Lei por ocasiao de utilizacao dos veiculos dos Secretarios e Diretores a servico da Adminsitracao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 30/08/2011 | 1545.60 | 24220972000311 | J.F.SOARES & CIA LTDA. (FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados a manutencao da frota municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 30/08/2011 | 20274.56 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS deste municipio, relativo a AGOSTO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 30/08/2011 | 4070.58 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos INATIVOS E PENSIONISTAS, deste municipio, relativo a AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 30/08/2011 | 910.00 | 07649284000190 | ASSOCIACAO COMERCIALE EMPRESARIAL DO MUNICIPIO DE CABACEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao da seguranca publica atraves de gratificacao de incentivo ao policiamento local, que garatem a seguranca do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 30/08/2011 | 735.00 | 00005931914471 | IZABEL CRISTINA XAVIER DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos administrativos junto a AGC-Agencia Comunitaria dos Correios, no distrito de Ribeira, neste municipio, relativo repasse da entidade Empresa Brasileira de Correios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 30/08/2011 | 44.00 | 00059428805491 | MARCOS VINICIUS AIRES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de diarias de acordo com Lei Municipal no 307 de 21-03-81 e Dec. no 05 de 02-04-2001, para o Sr.Marcos Vinicius Aires Cavalcante,por ocasiao de viagem a cidade de Campina Grande para tratar de assuntos do setores de pessoal e licitacao deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 30/08/2011 | 130.00 | 00092886191434 | JOSEFA RASANGELA DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a atender necessidades basicas da Sr.Josefa Rosangela Farias Gomes, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 30/08/2011 | 1157.85 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos que transporta equipe do projovem e Secretaria de Acao Social deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 30/08/2011 | 4931.67 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da secretaria da Acao Social, deste municipio, relativo a AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 30/08/2011 | 150.00 | 00020317778404 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel destinados as instalacoes da Fabrica de confeccoes , apoiada pela Prefeitura municipal, relativo ao mes de Julho 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 30/08/2011 | 1080.00 | 00059428350478 | JEANE ANGELICA DA SILVA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao das Acoes do Conselho Tutelar desta cidade, relativo ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 30/08/2011 | 800.00 | 00003327238448 | JOSE JAILTON FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Infra estrutura do CRAS-Centro de Referencia de Assistencia Social, destinado ao atendimento dos programas vinculados a secretaria da Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 30/08/2011 | 180.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do Sistemas de IPTU, referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 30/08/2011 | 6174.25 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos gol, Fiat,ambulancias Pegeout e camioneta F-0001, vinculado a Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 30/08/2011 | 6877.35 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos GOls, Fiat e Palio, locado a Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 30/08/2011 | 20986.67 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos servidores vinculados a SECRETARIA DA SAUDE, deste municipio, relativo a AGOSTO de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 30/08/2011 | 31786.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, deste municipio, relativo a AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 30/08/2011 | 7513.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, deste municipio, relativo a AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 30/08/2011 | 1962.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, deste municipio, relativo a AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 30/08/2011 | 1200.00 | 00003277794466 | GILVANIA LIRA JERONIMO CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo com condutor para ficar a disposicao das secretaria de saude deste municipio, relativo ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 30/08/2011 | 1000.00 | 00057071942404 | ANDREA FERNANDA DE ARAUJO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como coordenadora do Programa Saude Bucal, deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 30/08/2011 | 2150.00 | 00003125960495 | JOSE ALTEMAR DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um veiculo palio, com condutor, para ficar a disposicao da sec. de saude deste municipio, e viagens extras nos finais de semana, relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 30/08/2011 | 640.00 | 00059428252468 | GIOVANY SOARES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de marcenaria realizados nas unidades basicas de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 30/08/2011 | 150.00 | 00007208487766 | ADEBAR DE FARIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza do mato e servicos gerais junto ao predio do Centro de saude e Maternidade Municipal Ana Aires de Queiroz, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 30/08/2011 | 3433.67 | 00001911756419 | JOEL JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens das localidades de Poco Comprido e adjacencias, transportando pessoas enfermas para realizacao de hemodialise, exames medicos em Campina Grande, Boqueirao e no Centro de Saude destacidade, ref. aos meses de Julho e Agsoto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 30/08/2011 | 428.85 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao trator vinculado a Sec. de Acao Rural e Meio Ambiente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 30/08/2011 | 892.80 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a indenizacao compesatoria do veiculo gol do Sec. de Acao Rural, utilizado a servico da referida Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 30/08/2011 | 5379.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da SEC.DE ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE, deste Municipio, relativo a AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 30/08/2011 | 100.00 | 00001979509492 | ELIAS DE CASTRO SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de predio para distribuicao do Programa do Leite para pessoas atendidas pelo Programa do Leite deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 30/08/2011 | 1494.35 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo S-10, a disposicao do Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 30/08/2011 | 12190.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos Agentes Politicos e servidores da Gabinete do Prefeito , deste municipio, relativo ao mes de AGOSTO de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 30/08/2011 | 250.00 | 00044893655434 | RICARDO DE QUEIROZ CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um casa situada a rua Estanislau Eloy, nesta cidade destinada a residencia oficial da Prefeitura, relativo parte de marco e ao mes de Julho/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 30/08/2011 | 800.00 | 00030856620491 | RICARDO JORGE DE FARIAS AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias de acordo com a Lei Municipal no 307 de 21.03.83 e Dec.No 05 de 02/04/2001, para coberetura de despesas com alimentacao e hospedagem do sr. Ricardo Jorge de Farias Aires -Prefeito Municipal, durante viagens para a Cidade de Joao Pessoa, Recife e Brasilia com objetivo de tratar de assuntos de interesse do municipi0, durante o Mes Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 30/08/2011 | 1320.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento do Depto de Turismo, deste municipio, relativo a AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 30/08/2011 | 400.00 | 00036667250404 | JOSEFA GISETE CASTRO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situada a av. 04 de junho, destinada a instalacao do Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras , relativo ao mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 30/08/2011 | 700.00 | 00005493591413 | MARCIO DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como coordenador do Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras . desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 30/08/2011 | 700.00 | 00004050239442 | WELLINGTON SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professor de musica junto ao Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 30/08/2011 | 545.00 | 00008100516480 | MARIA SANDRELY SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto ao Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 30/08/2011 | 545.00 | 00006869652481 | REBEKA ROBERIA DO REGO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto ao Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 30/08/2011 | 3503.00 | 00010130052442 | SAULO SAMPAIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipe para servicos de armacao e montagens de currais pistas das competicoes e servicos gerais no Parque do Bode Rei para realizacao da Festa 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 30/08/2011 | 7921.10 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos Van e Micro-Onibus vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 30/08/2011 | 878.85 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo prisma que esta a disposicao da Sec. de Educacao no Ponto de Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 30/08/2011 | 46320.01 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC. DA EDUCACAO MAGISTERIO (60% FUNDEB),1a e 2a FASES, deste municipio. relativo AGOSTO de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 30/08/2011 | 32467.93 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da SEC.DA EDUCACAO- AUXILIARES DE ENSINO-40%- 1a e 2a FASES e FUNCIONARIOS, relativo a AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 30/08/2011 | 33359.86 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC.DA EDUCACAO-MAGISTERIO (60% -FUNDEB),1a e 2a FASES-CONTRATADOS , deste municipio. relativo a AGOSTO/ 201l. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 30/08/2011 | 120.00 | 00007079476429 | MARIA DA ASSUNCAO OLIVEIRA MERENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens de materiais esportivos das escolinhas de esportes da rede municipal de ensino desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 30/08/2011 | 545.00 | 00002624727400 | NATALICIO NEYDSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como condutor do veiculo Micro Onibus MOS-7795, destinado ao transporte de alunos das comunidades de Ipueiras, Maribondo para escolas municipais e estadual na sede do municipio. Relativo ao mes Julho/2011, em substituicao a Jose Tadeu de Lima que se encontra com atestado medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 30/08/2011 | 178.16 | 00010947934421 | IZAIAS BARBOSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de colocacao de aguas nas escolas da rede municipal de ensino, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/08/2011 | 1086.80 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos tratores vinculados ao Departmento de Obras e Servicos urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 30/08/2011 | 4138.20 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a motoniveladora (PATROL), desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 30/08/2011 | 449.35 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos D-10 e Caminhao a disposicao do Departemento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 30/08/2011 | 20766.09 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores do DEPTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, deste municipio, relativo a AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 30/08/2011 | 450.00 | 00008025265439 | CHILMAKER DE ALMEIDA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de poldagens de arvarres da Escola Abdias Aires de Queiroz e na saida da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 30/08/2011 | 304.00 | 00001345533730 | INACIO RAMOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de poldagens de arvores na area de esporte e lazer deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 30/08/2011 | 200.00 | 00059429216449 | FABIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza de fossa e outros servicos para o depto de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 30/08/2011 | 200.00 | 00009834554494 | ROSANE DE SOUSA IZIDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e limpeza de predio publicos na localidade de Poco Comprido neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 30/08/2011 | 550.00 | 00003372256484 | BETANIA RAMOS DA ROCHA CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como aux.de servicos junto a lavanderia do sitio Santa Cruz, por ocasiao de ferias de servidora do quadro efetivo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 31/08/2011 | 15.00 | 10366620000100 | V V INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mause optico destinado ao computador da Sec. de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 01/09/2011 | 420.00 | 00039824276572 | ANIBAL JACINTO FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalacoes,assitencia tecnica e fornecimento de internet nos predios da Sec. da secretaria da administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 01/09/2011 | 1020.41 | 00014087910482 | FRANCISCO ASSIS DA SILVEIRA GONZAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fiscalizacao e acompanhamento dos servicos de construcao e perfuracao de 18 pocos tubulares na zona rural deste municipio, nos termos do edital proposto e contrato pertinente integrantes do certame licitatorio no21/2011, tomada de preco n.09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 01/09/2011 | 1823.00 | 00031325815420 | IRACEMA MARIA DE FARIAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos policiais militares e civis que garatem a seguranca do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS | DESENVOLVER AS ACOES DO PNAFM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052011 | 0002799 | 01/09/2011 | 6000.00 | 00021359679391 | ROSA MARCIA SOARES DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente ao contrato para prestacao de servicos tecnicos de consultoria, execucao, monitoramento e avaliacao do Projeto PNAFM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS | DESENVOLVER AS ACOES DO PNAFM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 01/09/2011 | 6197.39 | 02317176000105 | ESCOLA DE ADMINISTRACAO FAZENDARIA-ESAF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente ao contrato para prestacao dos servicos de aplicacao dos cursos de licitacoes, lancamentos de arrecadacao, gestao de projetos, divida ativa e convenios, ministrados pela mesma em atendimento ao programa PNAFM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 01/09/2011 | 213.00 | 00042178371434 | SEVERINO FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para o Sr. Severino Faustinoda Silva, destinados a atender necessidades basicas, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 01/09/2011 | 800.00 | 00001241721483 | EDILSON MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens com equipes de trabalho e materiais destinados a secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 01/09/2011 | 3671.77 | 00002302837487 | JOSE DO PATROCINIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens com equipes de profissionais do PROGRAMA PROJOVEM, para ministrar aulas nas localidades rurais e para cidades de Campina Grande e Boqueirao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 01/09/2011 | 400.00 | 00039824276572 | ANIBAL JACINTO FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assitencia tecnica e fornecimento de internet nos predios da Sec. de Assistencia Sosial deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 01/09/2011 | 80.00 | 00008611162404 | ANACLECIA DE FATIMA DA COSTA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel destinado a moradia da sra. Maria Celia de Lima, por se tratar de pessoa de baixa renda e necessita da ajuda do poder publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | DESENVOLVIMENTO O PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 01/09/2011 | 1500.00 | 00001207389455 | CAMILA BORBOREMA DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Assistente Social Junto ao Programa PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia, deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | DESENVOLVIMENTO O PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 01/09/2011 | 2580.00 | 00002490448463 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens extras com equipe de profissionais do Programa de Atencao Integral a Familia com visitas domicialiares na Zona Rural e para as Cidades de Campina Grande e Boqueirao a servicos da Sec. de Acao Social deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 01/09/2011 | 70.00 | 00014798158453 | OSCAR DA COSTA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a atender moradia da Sr. Gerlania leila dos Santos Gomes, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 01/09/2011 | 2500.00 | 08370717000137 | BELMAQ MAQUINAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de maquina industriais para geracao de emprego e renda para beneficiarios do Programa Bolsa Familia | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 01/09/2011 | 450.52 | 00001241721483 | EDILSON MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens transportando materiais e equipes de trabalho do setor de obras e urbanismo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 01/09/2011 | 307.00 | 00049177249453 | SEVERINO BERNADO SEGUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com srealizacoes de viagens transportando materiais diversos das localidades de Boqueirao e Campina Grande a servico do Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 01/09/2011 | 650.00 | 00031325815420 | IRACEMA MARIA DE FARIAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados a equipes de trabalho do depto de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 01/09/2011 | 731.96 | 00051774461404 | JOSE CARLOS QUEIROZ DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de servicos transportando materiais para encascalhamento de estradas vicinais deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 01/09/2011 | 600.00 | 00001241721483 | EDILSON MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens transportando materiais e equipes de trabalho da secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 01/09/2011 | 800.00 | 00039824276572 | ANIBAL JACINTO FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalacoes,assitencia tecnica e fornecimento de internet nos predios da Sec. de Educacao, UAB e escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 01/09/2011 | 1135.00 | 00003059933480 | MICHELLE CUNHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados de contabilidade para regularizacao das Assosicacoes da escolas mUnicipais atraves da secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 01/09/2011 | 250.00 | 00007289200420 | JOSE BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pocinhos, Gangorra, Cacimba Salgada, Passassunga, e Volta para escolas municipal do sitio Bravo neste municipio, ref. Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 01/09/2011 | 1300.00 | 00069228868449 | WASHINGTOM JOSE GOMES DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanios realizados no veiculo Micro- onibus vinculado a secretaria da Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 01/09/2011 | 200.00 | 00031325815420 | IRACEMA MARIA DE FARIAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes a equipe de trabalho do setor de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 01/09/2011 | 200.00 | 40947079000187 | JPE PUBLICIDADES E PROMOCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacoes da Festa de Sao Joao e Sao Pedro do Distrito de Ribeira neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 01/09/2011 | 645.00 | 00007583473403 | BRUNO LIRA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como chefe da divisao de comunicacao deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 01/09/2011 | 2000.00 | 00064552772449 | MERCIA DE LIMA FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como coordenadora do desfile da Garota Bode Reie mediacao na captacao de recursos para viabilizacao do evento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 01/09/2011 | 200.00 | 00004335404433 | DAMIAO LIMA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locucao da tradicional Festa de Sao Pedro do Distrito de Ribeira neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 01/09/2011 | 500.00 | 00006624190493 | MAGNOLIA INES VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e servico gerais realizados na Sec. de Acao Rural e Meio Ambiente deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 01/09/2011 | 1000.00 | 00051774461404 | JOSE CARLOS QUEIROZ DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de carradas dagua para abastecimento de comunidades atingidas pela seca neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 01/09/2011 | 600.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA FAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos hospitalares para realizacao de cirugia em pacientes encaminhado pela Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 01/09/2011 | 346.84 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxas seguros e emplacamento do veiculo Ambulancia SAMU, vinculado a Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 01/09/2011 | 1937.63 | 00095137955434 | LEONARDO DUARTE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes enfermos pra atendimento medico e realizacao de exames do dist. Ribeira e adjacencias para hospitais de Campina Grande, Boqueirao e Centro de saude desta cidade, relativo aos mesesde JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 01/09/2011 | 3884.18 | 00039655172449 | DEMETRIUS JESSES DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas das localidades de Curral de baixo, Alto da Boa Vista e adjacencias para atendimento medico em hospitais de cidades de Campina Grande e Boqueirao e no centro de saude na sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 01/09/2011 | 3131.84 | 00092885640472 | JOSE AILTON DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens com equipe medica para atendimento na zona rural deste municipio, bem como viagens a Campina Grande, Boqueirao atraves da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 01/09/2011 | 1427.36 | 00002856787444 | PEDRO JORGE SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes da localidade Ribeira e adjacencias para atendimento medico em hospitais de Boqueirao, Campina Grande atraves da secretaria de saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 01/09/2011 | 1208.58 | 00021575487420 | IRINALDO ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens com equipe medica para atendimento na zona rural deste municipio, bem como viagens a Campina Grande, Queimadas e Boqueirao atraves da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 01/09/2011 | 2993.84 | 00002302837487 | JOSE DO PATROCINIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas para receberem atendimento medico nas cidades de Boqueirao e Campina Grande e transporte de pessoas do Centro de Saude para a zona rural do Municipio,bem como transporte de profissionais da saude para atendimento domiciliar na zona rural a servico da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | CONTRUCAO E OU REFORMA NAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 01/09/2011 | 2600.00 | 00009306007701 | PATRICIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reforma de predio publico municipal, localizado no Conjunto Felix Araujo, destinado as instalacoes da Unidade do SAMU, deste municipio. | 10132011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 01/09/2011 | 1500.00 | 00078852897453 | MARIA DO CARMO ALMEIDA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo com disposicao de motorista de segunda a sexta em qualquer horario para ficar a disposicao na cidade de campian Grande, assim visando atender viagens solicitadas pelas Secretarias municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 01/09/2011 | 4000.00 | 00019131518400 | EDMUNDO GOMES DE HOLANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como medico plantonista junto ao Centro de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 01/09/2011 | 4000.00 | 00023703210400 | ROSILDA CHAVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como medica plantonista junto ao Centro de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 01/09/2011 | 150.00 | 00031325815420 | IRACEMA MARIA DE FARIAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados a equipes de saude durante servicos para o setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 02/09/2011 | 82.91 | 03334921000189 | BRITO E BARBOSA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais e generos alimenticios destinados a eventos organizados pela Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 02/09/2011 | 600.00 | 00010564434485 | MARKLINTON ABEL LIRA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos bolsistas contratado para trabalhos junto ao Ponto de Cultura Marca Vivas de cabaceiras | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 02/09/2011 | 4168.00 | 10333480000166 | S. ALVES MADEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado aos servicos de infra-estrutura da XIII Festa do Bode Rei | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 02/09/2011 | 137.50 | 04203452000121 | ASSOC.DE PAIS, PROFESSORES DAS ESC. MUN. INACIO GOMES MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeira para registro de atas da Associacao de Pais e Professores da Escola Municipal Inacio Gomes Meira do Sitio Curral de Baixo neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 02/09/2011 | 1305.80 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD. ALIMENTICIOS , MAT.LIMPEZA,MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 02/09/2011 | 100.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS- EQUIP.PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pelicula tintada grafite destinado ao veiculo Van vinculado a Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 02/09/2011 | 118.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas de energia eletrica de predios e locadouro proprios e locados ao Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 02/09/2011 | 3450.00 | 00003614390403 | RONALDO LIMA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal que realizaram servicos extras para o Departmento de Obras e servicos urbanos na zona rural deste MUnicipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 02/09/2011 | 5520.00 | 00062152084420 | JOSE PEREIRA DA SILVA SOBRINHO/OUTS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratdos do Departamento de Obras e Servicos Publicos, relativo mes de Julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 02/09/2011 | 4743.65 | 00003575141495 | JOSINALDO CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamentos de servicos extras realizados junto ao Depto. de Obras e Servicos Urbanos, durante o mes de Julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 02/09/2011 | 1800.00 | 02912128000157 | S.J.COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de urnas funerarias com prestacao de servicos e translados para o sepultamento de Geraldo Lopes Tavares, Maria Cordeiro Oliveira e maria de Freitas Silva, pessoas carente falecidas neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 02/09/2011 | 139.00 | 00009929682759 | MARINALVA FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para o Sr. Marinalva Faustino da Silva, destinados a atender necessidades basicas, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 02/09/2011 | 85.74 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao da Sec. de Administracao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 02/09/2011 | 2195.00 | 00008161805474 | THIAGO BERTODO FARIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de equipe que atuan junto a as Sec. de Administracao, Acao Rural e Departmento de Turismo deste Municipio, relativo ao Mes de Julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 05/09/2011 | 404.14 | 00002747968480 | JOAO GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para o Sr. Joao Gomes de Araujo, destinados a atender necessidades basicas, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 05/09/2011 | 126.00 | 00007295346422 | FERNANDA FARRANDIA SANTOS FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para o Sr. Fernanda Farrandia Santos Franca Silva, destinados a atender necessidades basicas, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 05/09/2011 | 3500.00 | 00003374028411 | TOME GONCALVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipes de pedreiros para recuperacao de casas de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 05/09/2011 | 422.00 | 00098192302415 | ADEILZA MARIA GUIMARAES MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de bolos destinados a merenda dos alunos do Programa PROJOVEM, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 05/09/2011 | 100.00 | 00042177898404 | IRACI PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa para atender pessoa carente residente nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 05/09/2011 | 1300.00 | 00009776714455 | MAILSON EDSON LIMA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de reforma e melhorias no predio das Instalacoes do Conselho Tutelar, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 05/09/2011 | 750.00 | 00006789620494 | THIAGO ALEX CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de colocacao de forro em PVC, no predio das Instalacoes do Conselho Tutelar, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 05/09/2011 | 1380.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados ao Departmento de Obras e Servicos Urbanos para o servicos de manutencao e servicos gerais em todo Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 05/09/2011 | 200.00 | 00005330580404 | ANTONIO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para servir e deposito dos materiais diversos do patrimonio da prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 05/09/2011 | 500.00 | 00059430800400 | JOSE AGNALDO ALVES QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais junto ao Depto de Obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 05/09/2011 | 1200.00 | 00021826846468 | GERALDO DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Extras como eletricista junto ao depto de obras e servicos urbanos, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 05/09/2011 | 110.00 | 00006597761464 | JULIELITTON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza de mato e desentupimento de esgotos por traz das ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 05/09/2011 | 2000.00 | 00002241897434 | RUBEM DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de preparacao de ferros para construcao de Mata Burros na localidade Ribeira neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 05/09/2011 | 125.00 | 09397014000165 | ROBERTA COSTA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de faixas para o desfile civico de 07 de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 05/09/2011 | 4958.62 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados a recuperacao dos veiculos Micro-onibus vinculados a Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 05/09/2011 | 400.00 | 00071407987453 | ELIANE DE MENEZES CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como formadora do programa Brasil Alfabetizado, referente formacao continuada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 05/09/2011 | 715.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de noticias do municipio, no Programa FM Rural da Radio Correio FM, ref. Setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 05/09/2011 | 350.00 | 00003618088442 | JUAREZ MARTINS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio financeiro para realizacaop de Evento Popular , No Parque de Vaquejada Beira Rio, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 05/09/2011 | 200.00 | 00063968789849 | PAULO DE CASTRO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situado a rua Francisco Firmino de Castro, sn centro nesta cidade, destinado as instalacoes do Setor de Vigilancia Ambiental deste municipio, ref. aos meses de Julho e Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 05/09/2011 | 1200.00 | 00003277794466 | GILVANIA LIRA JERONIMO CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo com condutor para ficar a disposicao das secretaria de saude deste municipio, relativo ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 05/09/2011 | 800.00 | 00050377337404 | MARIA BETANIA GARRIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coordenacao de epidermiologia, farmacia e vigilancia das unidades de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 05/09/2011 | 209.00 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de servicos como Agente de vigilancia Sanitaria e Insalubridade, por servicos no setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 06/09/2011 | 20.00 | 00059428775487 | JOHN HERBERT DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para o Sr. John Herbert de Sousa Silva, para cobertura de despesas com abastecimento do Veiculo Van Vinculado a Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 06/09/2011 | 350.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para cobertura de despesas com alimentacao, hospedagem e abastecimento do veiculo do Sr. Diego Cavalcante Lopes e Jose Altemar dos Santos Neves,por ocasiao de viagem para a Cidade de Fortaleza- CE, transportando pessoas para realizacoes de consultas medicas a servico da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 06/09/2011 | 60.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de oxigenio nos cilindros da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 06/09/2011 | 1970.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados cnos veiculo Van e Ambulancias, vinculadas a Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 06/09/2011 | 510.00 | 02240730000195 | ARTEXPRESS-LUCIANE MORAES DE BARROS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de folders personalizados para o Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 06/09/2011 | 342.00 | 03995095000119 | RAWMAX MIDIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais Cd`s DV`s destinados aos servicos do Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 06/09/2011 | 1008.00 | 00098192302415 | ADEILZA MARIA GUIMARAES MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios ( bolos) destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino, ref. mes 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 06/09/2011 | 639.00 | 00003311493460 | JOAO BATISTA FARIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de paes fresco para a merenda escolar da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 06/09/2011 | 580.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados nos veiculos micro-onibus vinculados a Sec. de Educacao deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 06/09/2011 | 230.00 | 10803469000112 | AUTO MOLAS CAMINHONEIRO- CLEODON PEREIRA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto dos feches de molas dos veiculo Micro-onibus vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 06/09/2011 | 502.00 | 10803469000112 | AUTO MOLAS CAMINHONEIRO- CLEODON PEREIRA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados aos servicos de recuperacao dos feche de molas dos veiculos mIcro-onibus vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 06/09/2011 | 976.00 | 00002910340473 | JANE APARECIDA LEMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de tapiocas destinadas a merenda das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 06/09/2011 | 59.50 | 08308025000169 | COMERCIAL NOSSA SENHORA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cal megao para pintura dos meio fio das ruas e avenidas desta Cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 06/09/2011 | 47.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica de predios publicos municipais | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 06/09/2011 | 1580.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de producao de paineis em PS e servicos de producao de banneis 070 x 1.0 para Sec. de Acao Social dentro do Programa Bolsa familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 06/09/2011 | 900.00 | 02729584000166 | GRAFICA EDITORA & SERIGRAFIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de camisas CRAS para o Grupo de maes do Bolsa familia | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 07/09/2011 | 928.20 | 00031164889400 | HOZANO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das localidades de Cedro, Caicara, Radiador, Srra do Monte, Pocinhos para assitirem aulas do Programa PROJOVEM, na escola do sitio Assentamento, relativo ao mes de AGOSTO de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | DESENVOLVIMENTO O PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 07/09/2011 | 700.00 | 00002444239466 | ELIZANGELA MARIA NOBREGA AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como coordenadora do CRAS deste Municipio, relativo ao mes de Semtembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE APOIO AO ID OSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 07/09/2011 | 600.00 | 00088423930459 | KARINA LIDIA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de espaco com piscina para realizacao de atividades fisicas e recreativas do Grupo da Melhor Idade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 07/09/2011 | 1200.00 | 00028856767449 | GEOVANILDO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como facilitador do Programa PROJOVEM, deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 07/09/2011 | 600.00 | 00008770723451 | LUIS CARLOS DE ARAUJO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Facilitador do PROGRAM PROJOVEM, deste municipio. Referente ao mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 07/09/2011 | 400.00 | 00029227801472 | AGNELO DE SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos dos coletivos do Programa PROJOVEM, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 07/09/2011 | 400.00 | 00008302258466 | JOSE CARLOS FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como pedreiro na recuperacao de casas de pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 07/09/2011 | 90.00 | 00007659408410 | DAVYDSON BRUNO NUNES RAPOSO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos do setor de administracao desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 07/09/2011 | 500.00 | 00078922615400 | EDUARDO MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos do setor de administracao e financas desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 07/09/2011 | 1000.00 | 00007058329451 | JONHATHAN TARGINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos efetuados no veiculo Patrol e servicos de patrolamento de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 07/09/2011 | 600.00 | 00002302837487 | JOSE DO PATROCINIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagensn transportando as equipe de trabalho do Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio e para as cidades de Boqueirao e Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 07/09/2011 | 1600.00 | 00004549879432 | DJAIR COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de patrolamento nas estradas vicinais do municipio durante o periodo de 15 de Agosto a 15 de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 07/09/2011 | 550.52 | 00001241721483 | EDILSON MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens para o Depto de Obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 07/09/2011 | 1500.00 | 00004842707453 | ADJOSE SOARES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pares de laminas e de soilda da Patrol motoniveladora, destinado a recuperacao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 07/09/2011 | 200.00 | 00007659408410 | DAVYDSON BRUNO NUNES RAPOSO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da secretaria da Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 07/09/2011 | 5433.42 | 00031327095491 | GILVANDRO MEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Algodoais, Tanques, Macambira, Mouroes, Vaca Brava e Faz. Perfaza, para as escolas municipais e estaduais da Sede do Municipio, nos turnos manha e noite. Ref, Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 07/09/2011 | 4694.40 | 00043762700400 | ROBERTO CARLOS DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Santa Cruz, Curral de Baixo, Divisao e Ribeira para as escolas Municipais e estadual da Sede do municipio, no turno do dia e no turno da noite para a escola estadual do Sitio Clovis Pedrosa do Distrito de Ribeira. Referente ao mes de AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 07/09/2011 | 3419.16 | 00039655172449 | DEMETRIUS JESSES DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Poco Comprido, Santa Cruz, Curral de Baixo, Caroa, Alto Boa Vista e Lucas para as escolas Municipis e estadual da sede do Municipio no turno da noite e no turno damanha para escola municipal do Sitio Curral de Baixo neste Municipio, relativo AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 07/09/2011 | 5209.45 | 00046766880406 | JOSE FERNANDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Serra do Monte, Passassunga e Gangorra para escolas municipais e estadual da sede do municipio, nos turnos manha e noite ref. AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 07/09/2011 | 4501.56 | 00008103883751 | LINDOALDO FAUSTINO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pata, Forquilha do Rio, Maribondo, Curtume Manicoba e Cacimbas para as escolas municipais e estadual na sede do municipio nos turnos manha e noite, Referente ao mesde AGOSTO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 07/09/2011 | 3851.98 | 00010402927478 | RAIANA DE SOUSA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de estudantes das localidades de Viracao e Volta para escolas municipais e estadual da sede do municipio. Referente ao mes de AGOSTO/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 07/09/2011 | 4682.05 | 00099630265400 | ANDRE LUIS SOUSA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pau Leite, Caicara, Tapera, Poco Comprido para as escolas municipais e estadual da sede deste municipio,nos turnos manha e noite ref. AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 07/09/2011 | 1416.32 | 00003005324400 | AURELIANO DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das localidades de Caruata de Fora para as escolas municipais e estadual da Sede do Municipio, ref.ao mes de AGOSTO / 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 07/09/2011 | 7480.58 | 00004827876436 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Malhada da Pedra, Malhada do Taua e Facao para escolas municipais e estadual da sede deste municipio, nos turnos dia e noite. Ref. AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 07/09/2011 | 2627.60 | 00007289200420 | JOSE BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pocinhos, Gangorra, Cacimba Salgada, Passassunga, e Volta para escolas municipal do sitio Bravo neste municipio, ref. AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 07/09/2011 | 4485.12 | 00002261186495 | JOSE JERONIMO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Acude da Onca, Passassunga, Radiador, Caicara, Cedro e Chico Beserra para escola do Assetamento no turno dia. Ref. AGOSTO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 07/09/2011 | 901.32 | 00002856787444 | PEDRO JORGE SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das localidades rurais para se beneficiarem do transporte escolar na sede deste municipio, relativo ao mes de AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 07/09/2011 | 1587.24 | 00002624978402 | REINALDO ADRIANO DOS SANTOS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Tanques, Alto da Boa Vista e Ribeira para escolas municipais do sitio Curral de Baixo neste municipio,no turno manha, Referente ao mes de AGOSTO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 07/09/2011 | 545.00 | 00062316214487 | JOSE TADEU DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como condutor do veiculo Micro Onibus MOS-7795, destinado ao transporte de alunos das comunidades de Ipueiras, Maribondo para escolas municipais e estadual na sede do municipio. Relativo ao mes AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 07/09/2011 | 745.00 | 00004346117430 | JOSE TARCIZO DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como condutor do veiculo Micro-Onibus no transporte de alunos das comunidades de Poco Comprido e Faz.Santa Terezinha para escolas municipais e estadual da sede do municipio, relativo ao mes de AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 07/09/2011 | 645.00 | 00003227276429 | FELIX CLEBER DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como condutor de veiculo no transporte de alunos das comunidades de Malhada Comprida, Alto Fechado, Caruata de Dentro e Rio Direito para escolas da municipais e estadual na sede do municipio. relativo ao mes de AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 07/09/2011 | 200.00 | 00005555163428 | REINALDO CORDEIRO FLORENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como ministrante de oficinas de violao para alunos da rede municipal deste municipio, Relativo ao mes de Agosto/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 07/09/2011 | 545.00 | 00043762476420 | ELPIDIO DE QUEIROZ RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como condutor de veiculo no transporte de alunos da rede municipal de ensino deste municipio. relativo ao mes de agosto /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 07/09/2011 | 300.00 | 00008831291750 | AMADEU DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos das comunidades de fazenda Salamambaia para a porteira da Gangorra para se beneficiar do transporte escolar. Referente ao mes de AGOSTO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 07/09/2011 | 200.00 | 00059430664468 | MARIA DO CARMO SAORES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custa para transporte de estudante do sitio MAribondo para escola na sede deste municipio, ref. ao mes de AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 07/09/2011 | 765.60 | 00008567575435 | RIBAMAR LIMA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos da localidade Santa Cruz para escola do Dist. Ribeira, relativo ao mes de AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 07/09/2011 | 400.00 | 00002302837487 | JOSE DO PATROCINIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagensn transportando a equipe da Sec. de Educacao para escolas na zona rural deste Municipio e para as cidades de Boqueirao e Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 07/09/2011 | 900.00 | 00078922615400 | EDUARDO MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da secretaria da Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 07/09/2011 | 400.00 | 00091680794868 | RAIMUNDO JOSE DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados no transporte de alunos da comunidade de Pelo Sinal para escola Clovis Pedrosa no Dist. de Ribeira. Ref. Agosto 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 07/09/2011 | 851.13 | 00099630265400 | ANDRE LUIS SOUSA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pau Leite, Caicara, Tapera, Poco Comprido para as escolas municipais e estadual da sede deste municipio,nos turnos manha e noite ref. diferenca de KM no mes junho ejulho/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 07/09/2011 | 650.00 | 00004346117430 | JOSE TARCIZO DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transïporte de alunos das comunidades de Poco Comprido e Faz.Santa Terezinha para escolas municipais e estadual da sede do municipio, nos turnos manha e noite relativo ao mes de AGOSTO/2011.em virtude deproblemas mecanicos no veiculo micro onibus que atende a regiao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 07/09/2011 | 400.00 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como mministrante de oficina de xadrez para alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 07/09/2011 | 400.00 | 00004215254442 | SANDRO JONAS GOMES LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como ministrate de oficinas de teclado para alunos da rede municipal de ensino deste municipio, relativo ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 07/09/2011 | 400.00 | 00000770863418 | CHIARA DE FATIMA BORBA AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professora das oficinas de danca para alunos da rede municipal de ensino, relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 07/09/2011 | 200.00 | 00030254566472 | SALOMAO DE ALMEIDA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como maceneiro no conserto de carteiras escolares da rede municipal de ensino deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 07/09/2011 | 700.00 | 00005493591413 | MARCIO DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como coordenador do Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras . desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 07/09/2011 | 1000.00 | 00005273144477 | ATILIA DE PADUA SOARES NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como monitor de oficina de flauta doce, dentro do Projeto Ponto de Cultura marcas Vivas de Cabaceiras , relativo ao aos meses de Julho, Agosto, setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 07/09/2011 | 700.00 | 00004050239442 | WELLINGTON SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professor de musica junto ao Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 07/09/2011 | 200.00 | 00010678847428 | ELANEA DE QUEIROZ AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa pelos servicos de monitoria no Ponto de Cultura MARCAS VIVAS DECABACEIRAS - PB por um periodo dee vinte meses, objeto do convenio n 019/2009 entre a Prefeitura Municipal e o Ministerio da Cultura, atraves do IPHAN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 07/09/2011 | 1000.00 | 00031325815420 | IRACEMA MARIA DE FARIAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinados a equipe de trabalho do setor de Acao rural e Meio ambiente durante servicos no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 07/09/2011 | 300.00 | 00002302837487 | JOSE DO PATROCINIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagensn transportando a equipe da Sec. de Acao Rural para trabalhos na zona rural deste Municipio e para as cidades de Boqueirao e campina grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 07/09/2011 | 180.00 | 00078922615400 | EDUARDO MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos do secretaria da Acao Rural desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 07/09/2011 | 250.00 | 00007659408410 | DAVYDSON BRUNO NUNES RAPOSO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 07/09/2011 | 700.00 | 00099245647404 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como digitador de dados e acompanhamento do programa da Secretaria da saude, deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 07/09/2011 | 3600.00 | 00098191985420 | MARIA DE FATIMA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo com condutor para ficar a disposicao da secretaria da saude deste destinados ao transporte de enfermos das comunidades rurais de alto Fechado e Adjacencias, para atendimento medico. Relativo ao mes de Julho/Agosto/ Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 07/09/2011 | 1150.00 | 00002312868482 | MARIA DE LOURDES ANDRADE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinada a equipe de profissionais da Area de Saude que atende na zona rural do distrito Ribeira neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 07/09/2011 | 109.00 | 00021823839487 | JOSE CICERO DE CASTRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de insalubridade de servicos no setor de saude, relativo ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 07/09/2011 | 300.00 | 00007392955438 | JESSICA MARIA SILVIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de servicos como Auxiliar de Odontologia, junto ao Centro de saude desta cidade, relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 07/09/2011 | 100.00 | 00004449398491 | JOSE DUARTE IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de garagem, destinada a guardar o veiculo Ambulancia do SAMU, por periodo provisorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 07/09/2011 | 700.00 | 00078922615400 | EDUARDO MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 07/09/2011 | 1395.70 | 00039655172449 | DEMETRIUS JESSES DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas das localidades de Curral de baixo, Alto da Boa Vista e adjacencias para atendimento medico em hospitais de cidades de Campina Grande e Boqueirao e no centro de saude na sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 07/09/2011 | 1746.70 | 00095137955434 | LEONARDO DUARTE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes enfermos pra atendimento medico e realizacao de exames do dist. Ribeira e adjacencias para hospitais de Campina Grande, Boqueirao e Centro de saude desta cidade, relativo aos mesesde Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 07/09/2011 | 250.00 | 00005916022450 | VERONICA DE LIMA PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e limpeza no predio para atendimento medico na localidade de Poco Comprido neste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 07/09/2011 | 400.00 | 00093147694453 | MARIA DAS DORES BESERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza de predio na localidade de Pocinhos e unidade de saude do Assentamento para atendimento das equipe medicas nas referidas localidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 07/09/2011 | 250.00 | 00004438214459 | JOAO BOSCO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de predio situado a av 04 de junho sn nesta cidade, destinado as Instalacoes da Unidade do PSF-I, relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 08/09/2011 | 1060.00 | 09201363000160 | MARIA DA GLORIA FARIAS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao das escolas e Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 08/09/2011 | 1097.47 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias em conta corrente desta Prefeitura e pagamento on-line da FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 09/09/2011 | 3380.48 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM, em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 09/09/2011 | 66.24 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto nas cota-parte do FESP,ITR e ICMS-DESON. em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 09/09/2011 | 476.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de contrato de pregao presencial, homologacao, atos e inexigibilidade da Prefeitura Municipal Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 09/09/2011 | 600.00 | 09201363000160 | MARIA DA GLORIA FARIAS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e materiais diversos destinados aos predios da Administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 09/09/2011 | 550.00 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reciclagem de cartuchos e toner das impressoras dos setores administrativos deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 09/09/2011 | 800.00 | 00006734760499 | JOSE ADILSON DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens em motocicleta a servicos dos Deptos. e secretarias deste municipio, referente os meses de Agosto e Setembro /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 09/09/2011 | 100.00 | 00002814685406 | FABIOLA DE FATIMA ANDRADE MARACAJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da sra.Fabiola Andrade Maracaja, por se tratar de pessoa carente residente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 09/09/2011 | 200.00 | 00002462500464 | ROSILENE NUNES ALBURQUERQUE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da Lei no 307 de 18.03.83 e dec. no 05 de 02.04.2001, a secretaria da Educacao Rosilene Nunes A. de Oliveira , viajar para a cidade de Salvador para participar de encotro de interesse da Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 09/09/2011 | 1263.00 | 09201363000160 | MARIA DA GLORIA FARIAS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de matriais de limpeza destinados aos servicos de manutencao das escolas e Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 09/09/2011 | 850.00 | 09201363000160 | MARIA DA GLORIA FARIAS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 09/09/2011 | 450.00 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de renovacao de cartuchos e toner da Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 09/09/2011 | 613.00 | 41214578000128 | J.R ELETRO MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolas e trofeus destinados a manutencao das atividades do Departamento de Esporte deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 09/09/2011 | 300.00 | 00007618236461 | JOSE JOCELIO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados na limpeza do grupo do Sitio facao nesta Municipio, relativo ao mes de Agosto e setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 09/09/2011 | 14364.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa (Fundeb 60%), relativo a competencia 08/2011, descontado na cota parte do FPM e compensados pelo FUMDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 09/09/2011 | 1640.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao pneus destinados aos veiculos micro-onibus vinculados a Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 09/09/2011 | 730.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de renovacao de pneus dos veiculos Micro-onibus, vinculados a Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 09/09/2011 | 150.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA- CENTER - BAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao do alternador, motor da porta e instalacao eletrica dos veiculos micro-onibus, vinculado a Sec.de Educacao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 09/09/2011 | 313.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA- CENTER - BAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados aos servicos mecanicos dos veiculos Micro-onibus, vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 09/09/2011 | 1500.00 | 00021826846468 | GERALDO DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como eletricista junto ao depto de obras e servicos urbanos, deste municipio, durante os meses de Agosto e setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 09/09/2011 | 1400.00 | 00027412318420 | SEVERINO LIMA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como pedreiro junto ao Depto de Obras e servicos urbanos na zona rural deste municipio. Ref. aos meses de Agosto e Setembro/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 09/09/2011 | 1100.00 | 00092887015400 | EDMUNDO BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de cataventos na zona rural deste municipio, relativo ao meses de Agosto e Setembro /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 09/09/2011 | 1546.39 | 00021829055453 | JOSE GILSON FALCAO CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo pampa, destinado aos servicos do Departamento de Obras e Servicos Urbanos para servicos nas localidades rurais e cidades de Boqueirao e Campina Grande, relativo ao meses de Julho, agosto e Setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 09/09/2011 | 630.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus e camaras de ar destinados a corrocao e trator desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 09/09/2011 | 803.24 | 09201363000160 | MARIA DA GLORIA FARIAS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a manutencao das unidades de saude e secretaria de saude deste muncipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 09/09/2011 | 3000.00 | 00002490448463 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo com condutor para ficar a disposicao das secretaria de saude deste municipio, relativo ao mes de Agosto e setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 09/09/2011 | 2400.00 | 00049177982487 | RIVONALDO CHAVES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo com condutor para ficar a disposicao das secretaria de saude deste municipio, relativo ao mes de Agosto e setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 09/09/2011 | 1000.00 | 00002535796430 | LUIS EDUARDO DE FARIAS CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes da localidade Curral de Baixo e Adjacencias para realizacao de consultas medicas e exames em hospitais de Campina Grande e Centro de Saude desta cidade, relativo aos meses de Agosto e setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 09/09/2011 | 1720.00 | 00098191110482 | ALBERTO BEZERRA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens das localidades sitio Pata e adjacencias conduzindo pessoas enfermas para realizacao de consultas medicas na sede, em Boqueirao Queimadas e Campina Grande atraves da sec. de Saude deste municipio, relativo aos meses de Agosto e Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 09/09/2011 | 10489.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guia de recolhimento do INSS-Empresa dos servidores do Setor de Saude, relativo a competencia 08/2011, descontado na cota parte do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 09/09/2011 | 3000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para o Consorcio Intermunicipal do Cariri Oriental para realizacoes de procedimentos medicos, relativo ao mes de Stembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 09/09/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipios CNM relativo ao mes Agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 09/09/2011 | 545.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO-AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para AMCAP, relativo ao Mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 09/09/2011 | 1600.00 | 00049177206487 | MARINALDA DA CAVALCANTI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com looacao de imovel para hospedagens de equipes de trabalho do SEBRAE, DEFESA AGROPECUARIA, IMPRENSA, PESSOAL DA MARINHA, EMEPA, APACO E COODENADORES,dura nte a realizacao da XIII Festa do Bode Rei, relativo 2@ e ultima parcela | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 09/09/2011 | 3120.00 | 00006789620494 | THIAGO ALEX CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos pessoal que trabalhou na infra-estrutura da XIII Festa do Bode Rei nos setores de decoracao, montagem e servicos gerais, relativo a ultima parcela | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 09/09/2011 | 500.00 | 06005308000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de materias de interesse do municipio de Cabaceiras em Orgao de Imprensa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 09/09/2011 | 2800.00 | 00051865718491 | PAULO DE TARSO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de folders, panfletos, cartazes e leques para o Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 09/09/2011 | 4500.00 | 00020389671487 | JOSE VALDIR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de montagem do Espetaculo Opera do Bode Rei ,e contratacao de atores como parte do Projeto Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras , parceria entre Ministerio da Cultura, IPHAN e `Prefeitura Municipal de Cabaceiras, conforme convenio 00019/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECIMENTO DE ACOES PARA O HOMEM DO CAMPO | IMPLANTACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092011 | 0002957 | 12/09/2011 | 156792.17 | 02735064000166 | HYDROGEO PROJETOS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1@ medicao dos servicos de construcao de 18 pocos tubulares, na zona rural do Municipio de Cabaceiras, conforme contrato licitatorio 013/2011. | 10122011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 12/09/2011 | 2640.00 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos hospitalares destinados a manutencao da unidades de saude e centro de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 12/09/2011 | 20.00 | 00043762565449 | GILBERTO PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para cobertura de despesas com alimentacao por ocasiao de viagem a servico da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 12/09/2011 | 570.00 | 10803469000112 | AUTO MOLAS CAMINHONEIRO- CLEODON PEREIRA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao do feche de mola dos veiculos Micro-Onibus, vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 12/09/2011 | 936.00 | 10803469000112 | AUTO MOLAS CAMINHONEIRO- CLEODON PEREIRA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinado aos servicos de recuperacao e conserto do feche de molas dos veiculo Micro-Onibus, vinculado a Sec. de Educacao deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 12/09/2011 | 212.50 | 00002933326493 | LENI RODRIGUES COSTA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas e legumes,destinadas ao complemento do cardapio da merenda escolar da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 12/09/2011 | 400.00 | 00059428082449 | ROBERIO ANDRADE GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parte da equipe de arbitros das duas primeiras rodadas do Campeonato Municipal, realizado pelo Departmento de Esporte deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 13/09/2011 | 1140.90 | 00098191110482 | ALBERTO BEZERRA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de bananas e maracuja frescos, destinadas a merenda das escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 13/09/2011 | 590.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos relaizados no veiculos Micro-Onibus, vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 13/09/2011 | 2207.00 | 09088507000113 | V.C ALBUQUERQUE LOCACAO DE AUTOMOVEIS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Van destinada ao transporte de professores que lecionam na rede municipal de ensino desta cidade.Percurso Campina Grande / Cabaceiras/ Campina Grande , relativo ao mes de Agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 13/09/2011 | 2300.00 | 00007206153488 | DALILA DA CONCEICAO SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos prestadores de servicos do Setor de Educacao ( Merendeira e Auxiliares),da escola Inacio Gomes Meira, relativo a julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 13/09/2011 | 2298.12 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados aos veiculos Micro Onibus de placas MOS-7795 e MMW-6033, vinculado a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 13/09/2011 | 60.00 | 03823681000186 | PREVINCENDIO-LEONIDAS JOSE A.DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de troca de extintor dos veiculos micro-onibus, vinculado a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 13/09/2011 | 950.34 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinadas aos veiculos ambulancias vinculados a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 13/09/2011 | 310.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados nos veiculos Ambulancias Pegeout, vinculado a Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 13/09/2011 | 70.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA- CENTER - BAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados ao veiculo AmbuLancia Vinculado a Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 14/09/2011 | 1400.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados nos veiculos Micro-onibus, vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 14/09/2011 | 1200.00 | 00002275977457 | FRANCISCO AILTON PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como pedreiro junto ao depto de Obras e servicos urbanos, deste municipio, relativo ao mes de Agosto e Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 14/09/2011 | 1200.00 | 00062315668468 | FERNANDO MENDES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais realizados no mercado publico deste municipio, relativo ao meses de Agosto e Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 14/09/2011 | 1090.00 | 00009739109411 | JURANDIR GONCALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como aux. de servicos gerais em substituicao da servidora Laurinda Josefa de Queiroz Aquino, que se encontra em periodo de licenca premio, relativo aos meses de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 14/09/2011 | 900.00 | 00006968403404 | JOSE JOCELIO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bombas do abastecimento dagua do sitio Facao, neste municipio. Relativo ao meses de Agosto e Setembro/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 14/09/2011 | 600.00 | 00003372568451 | FABIANO DE OLIVEIRA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de servicos para manutencao de bombas do abastecimento dagua d sitio Caruata de Dentro, neste municipio, relativo ao mes de Agosto e Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 14/09/2011 | 1090.00 | 00002338546490 | ISRAEL FRANCISCO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados na manutencao do sistema de abastecimento dagua e bomba e dessalinizador do sitio Tapera, neste municipio, relativo ao mes de Agosto e Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 14/09/2011 | 1200.00 | 00024395382134 | JOSE EVANDRO DE ALMEIDA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de materiais de construcoes destinado a recuperacao da casa da Sr. Jose Evandro de Almeida Sousa , por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 15/09/2011 | 2601.98 | 10877926000113 | LAFEPE - LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNANBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao das farmacias basicas das unidades de saude deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 16/09/2011 | 3103.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de moveis das unidades de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 16/09/2011 | 1120.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de matriais de limpeza hospitalar destinados ao Centro de Saude Ana Aires de Queiroz nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 16/09/2011 | 1100.00 | 00001245742469 | CLAUDIA RAQUEL DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais a disposicao do Posto de Entrega de Leite de Cabra nesta cidade, atraves da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste municipio, relativo aos meses de Agosto e Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 16/09/2011 | 2521.60 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de consumo dagua de predios e logradouros publicos da Administracao Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 16/09/2011 | 600.00 | 00007616701493 | EDUARDO DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais e manutencao no abastecimento dagua do sitio Viracao , neste municipio, durante os meses de Agosto de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 16/09/2011 | 600.00 | 00002830254414 | CLEBER JUNIOR DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de servicos para manutencao de bombas do abastecimento dagua da comunidade Passassunga neste municipio, relativo aos Meses de Agostoe setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 16/09/2011 | 600.00 | 00095319565453 | JOSE EDILSON BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bombas no sitio Assentamento neste Municipio, relativo aos meses de Agosto e Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 16/09/2011 | 2490.50 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de consumo dagua de predios publicos vinculados a Sec. de Educacao deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 16/09/2011 | 1470.00 | 09930165006682 | CREDIMOVEIS NOVOLAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma refrigerador duplo branco destinado a Escola Municipal Inacio Gomes Meira no Sitio Curral de Baixo neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 16/09/2011 | 400.00 | 00003563169470 | ELIZEU SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de estudantes do sitio Carua para a escola Inacio Gomes Meira no sitio Curral de Baixo neste municipio, Referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 16/09/2011 | 1139.00 | 24221244000162 | SO DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados aos veiculos Micro-onibus, vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 16/09/2011 | 100.00 | 24221244000162 | SO DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados nos veiculos micro-onibus, vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 16/09/2011 | 25.00 | 00007074612430 | ROSANGELA DAS DORES FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da lei municipal no 307 de 21.03.83 e Dec. no 05 de 02-04-2001, para a servidora Rosangela Das Dores Faustino para realizacao de viagem a Campina Grande para servicos de prestacao de contas na Junta de Servico Militar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 19/09/2011 | 1200.00 | 00077745922704 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo fiat com condutor, para ficar a disposicao das secretarias e Deptos desta prefeitura durante os finais de semana, referente aos meses de Agosto e Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 19/09/2011 | 400.00 | 00003087404403 | ISAAQUE GONCALVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes de localidades vizinhas ao sitio Curral de Baixo para escola Inacio Gomnes Meira, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 19/09/2011 | 200.00 | 00092886574449 | AMAURI DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes em motocicleta da zona rural para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 19/09/2011 | 300.00 | 00043762549400 | JURANDIR DE ALMEIDA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do sitio Pelo Sinal para escola do distrito Ribeira, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 19/09/2011 | 600.00 | 00005555161484 | JOSINALDO DE BARROS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais na manutencao da bomba do abastecimento dagua da localidade de Caruata de Fora,neste Municipio relativo aos meses de Agosto e Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 19/09/2011 | 600.00 | 00002137371405 | CICERO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao da bomba de abastecimento dagua do sitio Assentamento, neste municipio, relativo aos meses de Agosto e setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 19/09/2011 | 600.00 | 00071650172753 | JOSE INACIO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao da bomba de abastecimento dagua no sitio Alto Fechado e Rio Direito, neste municipio, relativo aos meses de Agosto e Setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 19/09/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para a Federacao do Municipios Paraibano- FAMUP, relativo ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 19/09/2011 | 500.00 | 00031325890472 | JANUARIO RAMOS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens na zona rural deste municipio com equipe da Sec. de Saude e a servico da referida Secretaria relativo aos meses de Agosto e Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 20/09/2011 | 25.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para o Sr. Diego Cavalcante Lopes, para cobertura de despesas com viagens a Joao Pessoa a servico da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 20/09/2011 | 3000.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de desenpeno, cambagem, e alinhamento, bem como renovacao de pneus dos veiculos ambulancias desta prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 20/09/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para a UBAM, relativo ao Mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 20/09/2011 | 650.00 | 00030856620491 | RICARDO JORGE DE FARIAS AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias de acordo com a Lei Municipal no 307 de 21.03.83 e Dec.No 05 de 02/04/2001, para coberetura de despesas com alimentacao e hospedagem do sr. Ricardo Jorge de Farias Aires -Prefeito Municipal, durante viagens para a Cidade de Joao Pessoa, Recife com objetivo de tratar de assuntos de interesse do municipi0, durante o Mes Setembro 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 20/09/2011 | 450.00 | 09139551000296 | SEBRAE- SERVICOS DE APOIO AS MICRO E PEQ.EMPRESA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma estande durante a realizacao da RURALTUR/2011, realizada no periodo de 01 a 08 de setembro de 2011 em Campina Grande | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 20/09/2011 | 1508.20 | 70101779000117 | GUARARAPES SERV.E PECAS PARA TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de montagem e desmontagem do buldozer e montagem e fixacao das laminas da motoniveladora Patrol desta Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 20/09/2011 | 150.00 | 00021829055453 | JOSE GILSON FALCAO CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da lei municipal no 307 de 21.03.83 e Dec. no 05 de 02.04.2001, Ao sr. Jose Gilson Falcao Cordeiro- Secretario de Administracao para realizacao de viagem a cidade de Recife-PE,para tratar de assuntos de interesse do Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 20/09/2011 | 806.60 | 01612238000130 | LAY-OUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de Folha de Pagamento e Processamento da GFIP, referente ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 20/09/2011 | 500.00 | 00002333519495 | ALMIR BEZERRA NILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para atender as necessidade basicas do sr. Almir Bezerra Nilo, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO COM O FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 20/09/2011 | 2165.72 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guias de FGTS, debitado na cota Parte do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 21/09/2011 | 50.00 | 00009578175418 | ROBERTA KENIA BRITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sr. Roberta Kenia Brito Silva, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 21/09/2011 | 1129.00 | 01787295000150 | ELETRO CARIRI COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados a manutencao de predios e servicos do Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 21/09/2011 | 234.00 | 41214578000128 | J.R ELETRO MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais esportivos destinado a equipe do Santa Cruz da localidade de Caicarinha que participa do campeonato municipal de Futebol | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 21/09/2011 | 771.50 | 09418714000199 | DANTAS E VALE CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais esportivos destinado as equipes que participam do campeonato municipal de Futebol | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 21/09/2011 | 1056.00 | 01787295000150 | ELETRO CARIRI COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados a manutencao de predios e escolas municipais administrados pela Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 21/09/2011 | 100.00 | 00008867915452 | SILVANO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e colocacao de barrotes no Estadio Abdias Aires de Queiroz para realizacao do campeonato Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 21/09/2011 | 1520.50 | 01787295000150 | ELETRO CARIRI COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados a manutencao das Unidades de saude e predios vinculados a Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 22/09/2011 | 600.00 | 00051773813404 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte da professora que leciona na Escola municipal do sitio Poco Comprido neste municipio, relativo aos meses de Agosto e setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 22/09/2011 | 200.00 | 00003305342463 | SEBASTIAO LEONCIO DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos da Fazenda Caxambu para escola estadual do sitio Tapera, neste municipio. Relativo ao mes de Agosto e setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 22/09/2011 | 1030.00 | 00082617813487 | JOSE JOILSON LIRA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como vigilante das ruas e predios publicos deste cidade. Relativo aos meses de Agosto e setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 22/09/2011 | 300.00 | 00004510730454 | JOSE DA GUIA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao do abastecimento dagua do sitio Manicoba e Pata neste municipio, relativo aos meses de Agosto e setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 22/09/2011 | 500.00 | 00098192019420 | ANTONIO PEREIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da sra. Maria Auxiliadora Soares Ramos, por se tratar de pessoa carente residente, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 22/09/2011 | 1000.00 | 00005555163428 | REINALDO CORDEIRO FLORENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel situado a rua Antonio Aires de Queiroz nesta cidade destinada ao funcionamento da Fabrica Escola de confeccoes, que tem por objetivo geracao de emprego e renda neste municipio.Referenteao meses de julho, agosto, setembro, outubro, Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 22/09/2011 | 43.00 | 11926435000188 | A CASA DOS CARIMBOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de carimbos destinados a Junta de servicos Militar deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 23/09/2011 | 50.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA- CENTER - BAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos do motor de partida do veiculo VAN MMP-4300, vinculado a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 23/09/2011 | 228.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA- CENTER - BAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados aos servicos de concerto do motor de partida do veiculo VAN MMP-4300, a disposicao da Sec. de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 26/09/2011 | 1250.00 | 00044893655434 | RICARDO DE QUEIROZ CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um casa situada a rua Estanislau Eloy, nesta cidade destinada a residencia oficial da Prefeitura, relativo aos meses de Julho, Agosto, Setembro, Outubro e novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 26/09/2011 | 600.00 | 00013928953400 | NIVALDO JOSE PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao da bomba do abastecimento daguia do sitio Pau Leite, neste municipio, relativo aos meses de Agosto e Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 26/09/2011 | 300.00 | 00008627470405 | CLODOALDO GOMES MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes desta cidade para a cidade de Serra Branca, relativo aos meses de Agosto e setembro de 2011, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003032 | 26/09/2011 | 1820.00 | 07649284000190 | ASSOCIACAO COMERCIALE EMPRESARIAL DO MUNICIPIO DE CABACEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao da seguranca publica atraves de gratificacao de incentivo ao policiamento local, que garatem a seguranca do municipio, relativo aos meses de Agosto e Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 27/09/2011 | 800.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de licitacoes e leis e materiais de interesse do Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 27/09/2011 | 100.00 | 00002848778407 | JOSEFA ELIANE RAMOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sr. Josefa Eliane Ramos da Costa, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 27/09/2011 | 130.00 | 00007618235490 | MARCIA SUELLEN GOMES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades basicas da sra. MARCIA SUELLER GOMES SILVA, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 27/09/2011 | 70.00 | 00010008788480 | ANA PAULA NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para atender as necessidades basicas da sra.Ana Paula Nascimento Silva ,por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 27/09/2011 | 100.00 | 00003372264401 | CARLA SIMONE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para atender as necessidades basicas da sra. Carla Simone de Sousa,por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 27/09/2011 | 832.50 | 00098191110482 | ALBERTO BEZERRA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de bananas e maracuja frescos,destinadas a merenda das escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 27/09/2011 | 215.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de contas de energia eletrica de predios logradouros da Adminsitracao Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 27/09/2011 | 60.00 | 00003125960495 | JOSE ALTEMAR DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para realizacao de viagens a cidade de Joao Pessoa ,a servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 27/09/2011 | 104.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA- CENTER - BAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalacoes eletricas do veiculo ambulancia, vinculado a Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 27/09/2011 | 176.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA- CENTER - BAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados aos servicos de instalcao eletrica do veiculo ambulancia vinculado a Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 28/09/2011 | 400.00 | 00083910816487 | FERNANDO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias aos servidores Fernando Lima e Diego cavalcante Lopes para cobertura de despesas com alimentacao e manutencao do veiculo por ocasiao de viagens para as cidades de Joao Pessoa Santa Rita, Natal- RN e Recife-PE a servicos da Secretaria de Educacao deste Municipio com objetivo de compra de pecas de reposicao para veiculo Van Mitsubishi, vinculado a sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 29/09/2011 | 700.00 | 00001196977771 | JOSINALDO DA COSTA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 29/09/2011 | 2500.00 | 00026252813400 | JOSE GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de materiais para encascalhamento das estradas vicinais deste municipio, e transporte de materiais atraves do setor de servicos urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 29/09/2011 | 1000.00 | 00001196977771 | JOSINALDO DA COSTA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a servicos da secretaria da saude deste municipio, para as cidades de Boqueirao, Queimadas e Campina Grande transportando pessoas para receberem atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 29/09/2011 | 500.00 | 00001979509492 | ELIAS DE CASTRO SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de predio para distribuicao do Programa do Leite para pessoas atendidas pelo Programa do Leite deste municipio, relativo ao mes de Julho, Agosto, setembro, Outubro e novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 29/09/2011 | 500.00 | 00006624190493 | MAGNOLIA INES VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e servico gerais realizados na Sec. de Acao Rural e Meio Ambiente deste Municipio, relativo aos meses de Agosto e setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 29/09/2011 | 2000.00 | 00036667250404 | JOSEFA GISETE CASTRO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situada a av. 04 de junho, destinada a instalacao do Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras , relativo ao mes de julho, Agosto, Setembro, Outubro, Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 29/09/2011 | 750.00 | 00020317778404 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel destinados as instalacoes da Fabrica de confeccoes , apoiada pela Prefeitura municipal, relativo aos meses de Julho, Agosto,Setembro, Outubro e Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 29/09/2011 | 2160.00 | 00059428350478 | JEANE ANGELICA DA SILVA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao das Acoes do Conselho Tutelar desta cidade, relativo ao mes de Julhoe agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 29/09/2011 | 60.00 | 00059428805491 | MARCOS VINICIUS AIRES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de diarias de acordo com Lei Municipal no 307 de 21-03-81 e Dec. no 05 de 02-04-2001, para o Sr.Marcos Vinicius Aires Cavalcante,por ocasiao de viagem a cidade de Campina Grande para tratar de assuntos do setores de pessoal e licitacao deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 30/09/2011 | 420.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de placa em chapa galvanizada pintada com suporte de ferro medindo 110 x 0,80, destinado a indentificacao da Junta de Servico Militar deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 30/09/2011 | 850.00 | 05012900000172 | JOSEANE KELLEM DE ALBUQUERQUE DA SILVA - REST. BERRO DO BODE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados as equipes de policiais civis e militares que garantem a seguranca do muncipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 30/09/2011 | 18370.25 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS deste municipio, relativo a SETEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 30/09/2011 | 4070.58 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos INATIVOS E PENSIONISTAS, deste municipio, relativo a SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 30/09/2011 | 1213.65 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a indenizacao compesatoria na forma da Lei por ocasiao de utilizacao dos veiculos dos Secretarios e Diretores a servico da Adminsitracao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 30/09/2011 | 279.00 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo FIAT, a disposicao das Sec. e Departmentos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 30/09/2011 | 1560.00 | 24220972000311 | J.F.SOARES & CIA LTDA. (FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados a manutencao dos veiculos da frota municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 30/09/2011 | 130.00 | 00092886191434 | JOSEFA RASANGELA DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a atender necessidades basicas da Sr.Josefa Rosangela Farias Gomes, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE APOIO AO ID OSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 30/09/2011 | 1250.00 | 10455481000183 | DUAS ODAS MOTOS PECAS-MLTOMAZ COM.E RANSP DE CARGAS E PASSAG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de onibus de Cabaceiras a Santa Cruz do Capibaribe -PE, com o grupo da Melhor Idade deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 30/09/2011 | 342.00 | 00007637632415 | JOSE DOS SANTOS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos em eventos realizados atraves da Sec. de Acao social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 30/09/2011 | 5106.67 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da secretaria da Acao Social, deste municipio, relativo a SETEMBRO / 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 30/09/2011 | 1157.85 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos que transporta equipe do projovem e Secretaria de Acao Social deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUB - SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 30/09/2011 | 180.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do Sistemas de IPTU, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 30/09/2011 | 1965.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento do Depto de Turismo, deste municipio, relativo a SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 30/09/2011 | 200.00 | 00039824276572 | ANIBAL JACINTO FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assitencia tecnica e fornecimento de internet nos predios da Sec. de Acao Rural, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 30/09/2011 | 5924.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da SEC.DE ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE, deste Municipio, relativo a SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 30/09/2011 | 428.85 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao trator vinculado a Sec. de Acao Rural e Meio Ambiente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 30/09/2011 | 990.45 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a indenizacao compesatoria do veiculo gol do Sec. de Acao Rural, utilizado a servico da referida Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 30/09/2011 | 12190.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos Agentes Politicos e servidores da Gabinete do Prefeito , deste municipio, relativo ao mes de SETEMBRO de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 30/09/2011 | 2446.45 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos Prisma e S-10, a disposicao do Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 30/09/2011 | 821.50 | 05012900000172 | JOSEANE KELLEM DE ALBUQUERQUE DA SILVA - REST. BERRO DO BODE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados as equipes de profissionais da area de saude que atende na sede do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 30/09/2011 | 1050.00 | 00002203264446 | JOSE FABIO MEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas das localidades de Curral de Baixo e adjacencias para receberem atendimento medico nas cidades de Campina Grande e Boqueirao e no centro de saude na sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 30/09/2011 | 1228.40 | 00002312868482 | MARIA DE LOURDES ANDRADE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinada a equipe de profissionais da Area de Saude que atende na zona rural do distrito Ribeira neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 30/09/2011 | 1700.00 | 00003125960495 | JOSE ALTEMAR DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um veiculo palio, com condutor, para ficar a disposicao da sec. de saude deste municipio, e viagens extras nos finais de semana, relativo ao mes de Setembro de 2011 e viagens extras nos finaisde semana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 30/09/2011 | 20772.25 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos servidores vinculados a SECRETARIA DA SAUDE, deste municipio, relativo a SETEMBRO de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 30/09/2011 | 31786.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, deste municipio, relativo a SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 30/09/2011 | 1962.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, deste municipio, relativo a SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 30/09/2011 | 8547.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, deste municipio, relativo a SETEMBRO / 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 30/09/2011 | 5652.38 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos gol, Fiat,ambulancias Pegeout e camioneta F-0001, vinculado a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 30/09/2011 | 6933.15 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos GOls, Fiat e Palio, locados a Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 30/09/2011 | 21247.75 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores do DEPTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, deste municipio, relativo a SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 30/09/2011 | 1076.35 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos tratores vinculados ao Departmento de Obras e Servicos urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 30/09/2011 | 4106.85 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a motoniveladora (PATROL), desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 30/09/2011 | 867.35 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculosp PAMPA E e Caminhao a disposicao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 30/09/2011 | 165.40 | 00002933326493 | LENI RODRIGUES COSTA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas e legumes,destinadas ao complemento do cardapio da merenda escolar da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 30/09/2011 | 46632.55 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC. DA EDUCACAO MAGISTERIO (60% FUNDEB),1a e 2a FASES, deste municipio. relativo a SETEMBRO de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 30/09/2011 | 35039.72 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC.DA EDUCACAO-MAGISTERIO (60% -FUNDEB),1a e 2a FASES-CONTRATADOS , deste municipio. relativo a SETEMBRO/ 201l. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 30/09/2011 | 31970.12 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da SEC.DA EDUCACAO- AUXILIARES DE ENSINO-40%- 1a e 2a FASES e FUNCIONARIOS, relativo a SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 30/09/2011 | 5413.10 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos Van e Micro-Onibus vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 03/10/2011 | 600.00 | 00002365038476 | FABIANO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parte da equipe de arbitros das duas primeiras rodadas do Campeonato Municipal, realizado pelo Departmento de Esporte deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 03/10/2011 | 928.20 | 00031164889400 | HOZANO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das localidades de Cedro, Caicara, Radiador, Srra do Monte, Pocinhos, para escola do sitio Assentamento, relativo ao mes de Agoisto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 03/10/2011 | 200.00 | 00005555163428 | REINALDO CORDEIRO FLORENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como ministrante de oficinas de violao para alunos da rede municipal deste municipio, Relativo ao mes de Agosto/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 03/10/2011 | 160.00 | 00027412610406 | JOSE FLAVIO LEONARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos de publicidade e apoio promocional do Campeonato Municipal de Futebol, realizado pelo Departamento de Futebol deste Municipio, relativo as quatros primeiras rodadas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 03/10/2011 | 250.00 | 00007289200420 | JOSE BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pocinhos, Gangorra, Cacimba Salgada, Passassunga, e Volta para escolas municipal do sitio Bravo neste municipio, ref. Setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 03/10/2011 | 400.00 | 00006372356490 | JAILSON SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de moto para ficar a disposicao da coordenacao do II Campeonato Municipal de Futebol, para deslocamento nas comunidades rurais deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 03/10/2011 | 143.00 | 00008631284750 | CLEONALDO DE AQUINO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de lanches para componentes de bandas maciais, durante o desfile do dia 07 de Setembro, realizado pela Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 03/10/2011 | 545.00 | 00002624727400 | NATALICIO NEYDSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como condutor do veiculo Micro Onibus MOS-7795, destinado ao transporte de alunos das comunidades de Ipueiras, Maribondo para escolas municipais e estadual na sede do municipio. Relativo ao mesAgosto/2011, em substituicao a Jose Tadeu de Lima que se encontra com atestado medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 03/10/2011 | 572.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA- LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos servicos de decoracao para as atividades alusivas ao Dia 07 de Setembro,. desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 03/10/2011 | 35039.72 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC.DA EDUCACAO-MAGISTERIO (60% -FUNDEB),1a e 2a FASES-CONTRATADOS , deste municipio. relativo a Setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 03/10/2011 | 220.00 | 08530834000110 | EQUIFIBER EQUIP.DE FIBRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais ( Tampa para Caixa Dagua) destinada ao setor de obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 03/10/2011 | 602.00 | 08864005000174 | P.MANGUEIRAS-PAULO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de reposicao e manutencao do veiculo patrol deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 03/10/2011 | 400.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas de energia eletrica de predios e locadouro proprios e locados ao Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 03/10/2011 | 4551.80 | 09481337000132 | DENTAL PRIME COM.DE PRODUTOS MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais odontologicos destinados ao programas de saude bucal das unidade de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 03/10/2011 | 150.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de servicos de coordenacao de imunizacao junto ao Centro de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 03/10/2011 | 800.00 | 00007425849410 | KHESSIA BRUNIELLE GARRIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como enfermeira junto ao Centro de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 03/10/2011 | 2000.00 | 00003277794466 | GILVANIA LIRA JERONIMO CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo com condutor para ficar a disposicao da Sec. de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Setembro e viagens extras para a Cidade de Joao Pessoa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 03/10/2011 | 100.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para concedida ao Sr. Diego Cavalcante lopes cobertura de despesas para realizacao de viagens a Joao Pessoa servico da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 03/10/2011 | 550.00 | 00009259399432 | ROMULO CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vigilancia da Sec. de Acao Rural, Viveiros de Mudas e area de lazer deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 03/10/2011 | 2250.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao de eventos e publicidade atraves de carro de som para as Sec. de Educacao, Sec. de Saude e Departmento de Turismo deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE APOIO AO ID OSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 03/10/2011 | 450.00 | 40944068000143 | VIACAO RIO DOCE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de onibus para realizacao de viagem com Grupo da Melhor Idade do Distrito de Ribeira para a Cidade de Santa Cruz do Capibaribe -PE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 03/10/2011 | 600.00 | 00099245647404 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como digitador no cadastro de dados de beneficiarios do Programa Bolsa Familia deste Municipio, relativo aos meses de maio e junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 03/10/2011 | 80.00 | 00008611162404 | ANACLECIA DE FATIMA DA COSTA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel destinado a moradia da sra. Maria Celia de Lima, por se tratar de pessoa de baixa renda e necessita da ajuda do poder publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 03/10/2011 | 70.00 | 00008631284750 | CLEONALDO DE AQUINO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a atender moradia da Sr. Gerlania leila dos Santos Gomes, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 03/10/2011 | 1280.00 | 05012900000172 | JOSEANE KELLEM DE ALBUQUERQUE DA SILVA - REST. BERRO DO BODE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados as equipes de profissionais da Secretaria de Acao social, palestrantes e participantes de conferencias promovida pela referida Secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 03/10/2011 | 1200.00 | 00098191780453 | ROSA CARNEIRO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de prestacao de servicos de consultoria na eleboracao, execucao, monitoramento e avaliacao do Programa PNAFM-Programa Nacional de Apoio a Gestao Fiscal e Administrativa e Fiscal dos Municipios Brasileiros | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 03/10/2011 | 6197.39 | 02317176000105 | ESCOLA DE ADMINISTRACAO FAZENDARIA-ESAF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de cursos de capacitacao para fucionarios publicos municipais, atraves do Programa Nacional de Apoio a Gestao Administrativa-PNAFM nas areas de licitacoes e contratos, Lancamento de arrecadacao de tributos municipal, gestao de projeto, divida ativa e convenios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 04/10/2011 | 1039.93 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias descontado em contas corrente e pagamento on-line da fopag | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 04/10/2011 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas e parcelamento de energia eletrica de predios e logradouros, vinculados a Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 04/10/2011 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica e parcelamento de debitos de predios e logradouros publicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 04/10/2011 | 1348.80 | 00098192302415 | ADEILZA MARIA GUIMARAES MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios ( bolos) destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino, ref. mes 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 04/10/2011 | 430.00 | 00003311493460 | JOAO BATISTA FARIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de paes fresco para a merenda escolar da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 04/10/2011 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas de energia eletrica de predios e logradouros, vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 05/10/2011 | 150.00 | 00007079476429 | MARIA DA ASSUNCAO OLIVEIRA MERENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens de materiais esportivos das escolinhas de esportes da rede municipal de ensino desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 05/10/2011 | 300.00 | 00007637837491 | ALCIDES ALVES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados no Micro-onibus vinculado a Sec. de Educacao deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 05/10/2011 | 500.00 | 00020674066472 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados no veiculo van, vinculado a sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 05/10/2011 | 200.00 | 00006174282473 | KATIA LANIA DA COSTA PEREIRA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais na escola do Sitio Malhada comprida neste MUnicipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 05/10/2011 | 800.00 | 00003423577436 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus e lavagens dos veiculos da Sec.da educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 05/10/2011 | 545.00 | 00001409681483 | DIANA RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como auxiliar de servicos gerais junto a escola do sitio Alto Fechado neste municipio, em substituicao a servidora Lucia da Costa Pereira que se encontra em periodo de licenca premio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 05/10/2011 | 200.00 | 00005330580404 | ANTONIO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para servir e deposito dos materiais diversos do patrimonio da prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 05/10/2011 | 850.00 | 00015109020400 | JOSE CORREIA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando materiais para as localidades rurais do municipio e das cidades de Boqueirao e Campina Grande para a sede do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 05/10/2011 | 400.00 | 00003423577436 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus e lavagens dos veiculos da Sec.da obras e servicos urbanos, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 05/10/2011 | 308.60 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRILCULTOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais destinados aos setores da secretaria de obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 05/10/2011 | 1997.78 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de pecas de reposicao destinados ao veiculo Patrol, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 05/10/2011 | 7095.00 | 00027224272817 | PEDRO WELIGTON GUEDES GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos contratados da sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 05/10/2011 | 3243.17 | 00019131518400 | EDMUNDO GOMES DE HOLANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como medico plantonista junto ao Centro de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 05/10/2011 | 1500.00 | 00078852897453 | MARIA DO CARMO ALMEIDA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo com disposicao de motorista de segunda a sexta em qualquer horario para ficar a disposicao na cidade de campian Grande, assim visando atender viagens solicitadas pelas Secretarias municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 05/10/2011 | 545.00 | 00056900392415 | ELIANE DE ALCANTRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de enfermagem junto ao Centro de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 05/10/2011 | 400.00 | 00003423577436 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus e lavagens dos veiculos da Sec.da saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 05/10/2011 | 545.00 | 00059428759449 | IVANILDA GONZAGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais realizados junto ao Centro de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 05/10/2011 | 3243.17 | 00023703210400 | ROSILDA CHAVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como medica plantonista junto ao Centro de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 05/10/2011 | 545.00 | 00008100516480 | MARIA SANDRELY SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto ao Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 05/10/2011 | 545.00 | 00006869652481 | REBEKA ROBERIA DO REGO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto ao Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 05/10/2011 | 400.00 | 00015109020400 | JOSE CORREIA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de carradas dagua para abastecimento de comunidades atingidas pela seca neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 05/10/2011 | 1700.00 | 00031325815420 | IRACEMA MARIA DE FARIAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos policiais militares e civis que garatem a seguranca do municipio, bem como equipe de turismo, setor de administracao durante servicos realizados no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 05/10/2011 | 1100.00 | 00003373600499 | MARIA LUCIA FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como minitrante de curso de Biscuit para as Maes do Programa Bolsa Familia, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 06/10/2011 | 180.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA- CENTER - BAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para manutencao de veiculo ambulancia da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 06/10/2011 | 140.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA- CENTER - BAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao do veiculo ambulancia da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 07/10/2011 | 300.00 | 00031325815420 | IRACEMA MARIA DE FARIAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados a equipes de saude durante servicos para o setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 07/10/2011 | 3600.00 | 00055373720704 | JOSE CLEONIDAS SOUSA ROLIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens conduzindo pacientes para realizacao de exames e consultas medicas em hospitais de Campina Grande, encaminhados pela secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 07/10/2011 | 489.80 | 00004989658485 | CLEITON DE LIMA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de conserto do veiculo prisma vinculado ao Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 07/10/2011 | 800.00 | 00030856620491 | RICARDO JORGE DE FARIAS AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias de acordo com a Lei Municipal no 307 de 21.03.83 e Dec.No 05 de 02/04/2001, para coberetura de despesas do sr. Ricardo Jorge de Farias Aires -Prefeito Municipal, durante viagens para a Cidade de Joao Pessoa, com objetivo de tratar de assuntos de interesse do municipi0, durante o Mes outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 07/10/2011 | 327.00 | 00029653053434 | DIOSENILDO CICERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccaos de uma porteira destinada a entrada alternativa da cidade nos periodos chuvosos,em virtude de furto | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 07/10/2011 | 700.00 | 00031325815420 | IRACEMA MARIA DE FARIAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados a equipes de trabalho do depto de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 07/10/2011 | 400.00 | 00010707509483 | CLARICE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais junto aos predio publicos na localidade de Poco Comprido, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 07/10/2011 | 1300.00 | 00005194737440 | PAULO VINICIUS DE MORAIS NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fiscalizacao e acompanhamento da construcao do Polo Presencial- Universidade Aberta do Brasil - UAB, objeto do certame licitatorio no 18/2011 da tomada de preco no07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 07/10/2011 | 1300.00 | 00005797904446 | ANTONIO LEOMAR FERREIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fiscalizacao e acompanhamento da construcao do Polo Presencial- Universidade Aberta do Brasil - UAB, objeto do certame licitatorio no 18/2011 da tomada de preco no07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 07/10/2011 | 612.24 | 00054158230420 | MARIA JOSE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reboque de veiculos do setor de Educacao para a Cidade de Campina Grande | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 07/10/2011 | 1760.00 | 00055373720704 | JOSE CLEONIDAS SOUSA ROLIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural do Municipio para se beneficiar do transporte escolar na sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | DESENVOLVIMENTO O PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 07/10/2011 | 1500.00 | 00001207389455 | CAMILA BORBOREMA DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Assistente Social Junto ao Programa PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia, deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | DESENVOLVIMENTO O PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 07/10/2011 | 1500.00 | 00006284381417 | KENHA ISMENIA LOPES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como psicolo, Junto ao Programa PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia, deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 07/10/2011 | 80.45 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinados ao setor de administracao desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 10/10/2011 | 4443.40 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Desconto efetuado na cota-parte do FPM, em favor do PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 10/10/2011 | 16261.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto do INSS -EMPRESA na cota parte do FPM, relativo a competencia 09/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 10/10/2011 | 283.90 | 09201363000160 | MARIA DA GLORIA FARIAS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao dos predios vinculados ao Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | DESENVOLVIMENTO O PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 10/10/2011 | 700.00 | 00002444239466 | ELIZANGELA MARIA NOBREGA AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como coordenadora do CRAS deste Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 10/10/2011 | 1200.00 | 00028856767449 | GEOVANILDO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como facilitador do Programa PROJOVEM, deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 10/10/2011 | 600.00 | 00008770723451 | LUIS CARLOS DE ARAUJO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Facilitador do PROGRAMA PROJOVEM, deste municipio. Referente ao mes de OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 10/10/2011 | 100.00 | 00042177898404 | IRACI PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa para atender pessoa carente residente nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 10/10/2011 | 759.00 | 00098192302415 | ADEILZA MARIA GUIMARAES MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios ( bolos) destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino, ref. mes 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 10/10/2011 | 143.00 | 00008885879454 | EDINEUSA DE BRITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de lanches destinados aos colotetivos do Programa Projovem deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 10/10/2011 | 3027.40 | 00035950790430 | MARIA DE LOURDES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de materiais para servicos de recuperacao da casa residencial da sra. MARIA DE LOURDES GOMES, por se tratar de pessoa de baixa renda residente a rua Fernando CunhaLima, sn no conjunto Felix Araujo, nesta cidade, por se tratar de pessoa de baixa renda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 10/10/2011 | 960.00 | 00009402333479 | FLAVIO DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de materiais para servicos de recuperacao da casa residencial da sra. FLAVIO DE LIMA SANTOS, por se tratar de pessoa de baixa renda residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 10/10/2011 | 1000.00 | 00009151211742 | CLAUDIA PATRICIA RAMOS FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de materiais para servicos de recuperacao da casa residencial da sra CLAUDIA PATRICIA RAMOS DE FARIAS, por se tratara de pessoa de baixa renda residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 10/10/2011 | 17151.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa (Fundeb 60%), relativo a competencia 09/2011, descontado na cota parte do FPM e compensados pelo FUMDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 10/10/2011 | 6713.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa (Fundeb 40%), relativo a competencia 09/2011, descontado na cota parte do FPM e compensados pelo FUMDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 10/10/2011 | 1048.00 | 00002038464430 | ELIANDRO NUNES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos ralizados como maceneiro na recuperacao de materiais, carteiras e portas, do ginasio de esporte e escolas municipais deste municipioi | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 10/10/2011 | 1256.49 | 00003372845471 | ITALO MARCIO DE ALMEIDA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das localidades de Ipueiras e Maribondo para escolas municipais e estadual , da sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 10/10/2011 | 800.00 | 00071407987453 | ELIANE DE MENEZES CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como formadora do programa Brasil Alfabetizado, referente formacao continuada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 10/10/2011 | 4500.00 | 00004980787444 | MARIA JOSE RICARDO DE LIMA/OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos prestadores de servicos do Setor de Educacao ( Vigilante, Merendeira e Auxiliares), relativo a outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 10/10/2011 | 2300.00 | 00007206153488 | DALILA DA CONCEICAO SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos prestadores de servicos do Setor de Educacao ( Merendeira e Auxiliares),da escola Inacio Gomes Meira, relativo a Agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 10/10/2011 | 3345.00 | 00003697418467 | JOSEFA PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos prestadores de servicos do Setor de Educacao (Vigilante, Merendeira e Auxiliares), relativo ao mes de outubro /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 10/10/2011 | 4400.00 | 00001184599459 | ADRIANA BRITO BARBOSA BESERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de fardamentos para os alunos da Rede Municipal de Ensino deste municipio, referente 2a e ultima parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 10/10/2011 | 300.00 | 00043762549400 | JURANDIR DE ALMEIDA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do sitio Pelo Sinal para escola do distrito Ribeira, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 10/10/2011 | 980.31 | 09201363000160 | MARIA DA GLORIA FARIAS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de matriais de limpeza destinados aos servicos de manutencao das escolas e Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 10/10/2011 | 800.00 | 00051774461404 | JOSE CARLOS QUEIROZ DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de materiais destinados ao encascalhamentos de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 10/10/2011 | 100.00 | 00004549879432 | DJAIR COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de patrolamento nas estradas vicinais do municipio durante o periodo de 15 de Outubro a 15 Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 10/10/2011 | 500.00 | 00088522466491 | ROMEU DE LIMA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como pedreiro junto ao Depto de Obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 10/10/2011 | 62.00 | 00046071105404 | JOAO PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de colocacao de porteiras na entrada alternativa desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 10/10/2011 | 675.00 | 00002588964427 | JOSEFA EMILIA CAVALCANTE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais junto ao depto de obras e servicos urbanos na distribuicao de agua dessalinizada, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 10/10/2011 | 1237.11 | 00021829055453 | JOSE GILSON FALCAO CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo pampa, destinado aos servicos do Departamento de Obras e Servicos Urbanos para servicos nas localidades rurais e cidades de Boqueirao e Campina Grande, relativo ao meses de junho e Outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 10/10/2011 | 880.50 | 09201363000160 | MARIA DA GLORIA FARIAS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de matriais de limpeza destinados aos servicos de manutencao das escolas e Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 10/10/2011 | 545.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO-AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para Associacao dos Municipios do Cariri Paraibano, AMCAP, relativo ao Mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 10/10/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipios CNM relativo ao mes de Setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 10/10/2011 | 2564.60 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de seguro do veiculo S-10, que esta a disposicao do gabinete do Prefeito deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 10/10/2011 | 1610.00 | 00051774461404 | JOSE CARLOS QUEIROZ DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando materiais para as localidades rurais do municipio e das cidades de Boqueirao e Campina Grande para a sede do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECIMENTO DE ACOES PARA O HOMEM DO CAMPO | IMPLANTACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 10/10/2011 | 1000.00 | 00099630630478 | JOSE ISMARIO SOUSA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de audotora de abastecimento dagua do Distrito Ribeira, neste municipio. | 10142011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 10/10/2011 | 6048.00 | 08761124000100 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA - PROG. FUNDO SEGURO SAFRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente contra-partida para o Governo do Estado da Paraiba para o Programa Seguro-Safra ref. 02/03/04/05/2011, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 10/10/2011 | 1072.95 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao de predios, publicos e evento festa do Bode Rei realizada neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 10/10/2011 | 500.00 | 06005308000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de materias de interesse do municipio de Cabaceiras em Orgao de Imprensa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 10/10/2011 | 4600.00 | 00036337390415 | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresenacao musical da Banda Chapeu de Couro e sonorizacao nos festejos juninos deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 10/10/2011 | 4362.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa (saude), relativo a competencia 09/2011, descontado na cota parte do FPM e compensados pelo FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 10/10/2011 | 3000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para o Consorcio Intermunicipal do Cariri Oriental para realizacoes de procedimentos medicos, relativo ao mes de Outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 10/10/2011 | 800.00 | 00050377337404 | MARIA BETANIA GARRIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coordenacao de epidermiologia, farmacia e vigilancia das unidades de saude deste municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 10/10/2011 | 209.00 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de servicos como Agente de vigilancia Sanitaria e Insalubridade, por servicos no setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 10/10/2011 | 150.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de servicos de coordenacao de imunizacao junto ao Centro de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 10/10/2011 | 109.00 | 00021823839487 | JOSE CICERO DE CASTRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de insalubridade de servicos no setor de saude, relativo ao mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 10/10/2011 | 300.00 | 00007392955438 | JESSICA MARIA SILVIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de servicos como Auxiliar de Odontologia, junto ao Centro de saude desta cidade, relativo ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 10/10/2011 | 400.00 | 00093147694453 | MARIA DAS DORES BESERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza de predio na localidade de Pocinhos e unidade de saude do Assentamento para atendimento das equipe medicas nas referidas localidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 10/10/2011 | 700.00 | 00099245647404 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como digitador de dados e acompanhamento do programa da Secretaria da saude, deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 10/10/2011 | 1000.00 | 00057071942404 | ANDREA FERNANDA DE ARAUJO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como coordenadora do Programa Saude Bucal, deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 10/10/2011 | 800.00 | 00007425849410 | KHESSIA BRUNIELLE GARRIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como enfermeira junto ao Centro de Saude deste Municipio, em substituicao a servidora Maria de Fatima Henriques de Souysa que se encontra em periodo de Licenca Premio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 10/10/2011 | 55.00 | 00001342413474 | EMERSON BARROS GUSMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para concedida ao Sr. Emerso Barros Gusmao para cobertura de despesas para realizacao de viagens a Joao Pessoa a servicos da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 10/10/2011 | 19.00 | 70103494000115 | M.DE FATIMA SOUSA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados ao setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 10/10/2011 | 29.99 | 06099708000209 | A.SOUZA FECHINE & CIA LTDA-POSTO PADRE CICERO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo VAN-MMP- 4300- Sec.da Saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 11/10/2011 | 1062.68 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxas seguros e emplacamento dos veiculo Ambulancias pegeout e Camioneta F-1000, vinculado a Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 11/10/2011 | 458.57 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxas seguros e emplacamento dos veiculo Ambulancias pegeout, vinculado a Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 11/10/2011 | 1000.00 | 00027671453404 | MURILO PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada destianda a realizacao de cirurgia do sr.MURILO PESSOA DA SILVA , por se tratar de pessoa de baixa renda residente neste municipio. MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE APOIO AO ID OSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 13/10/2011 | 600.00 | 00088423930459 | KARINA LIDIA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de espaco com piscina para realizacao de atividades fisicas e recreativas do Grupo da Melhor Idade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 13/10/2011 | 1000.00 | 00009543003432 | ADRIANA CARLA DE FARIAS SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicloes destinados a equipe da secretaria da Acao Social e participantes de conferencias atraves da referida secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 13/10/2011 | 199.93 | 01630115000203 | WL.COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de briquedos para os festejos alusivos ao dia das criancas dos beneficiarios do Programa Bolsa familia | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 13/10/2011 | 135.43 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Desconto efetuados nas cotas Parte do ITR, FESP, CEX, CIDE e ICMS _ DESONERACAO em favor do PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 13/10/2011 | 600.00 | 00009543003432 | ADRIANA CARLA DE FARIAS SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes para os policiais civis e militares, que atuam neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 13/10/2011 | 100.00 | 00036752231400 | EVERALDO RICARDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais efetuados na escola municipal Ricardo Jose de Araujo, sitio Bravo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 13/10/2011 | 500.00 | 00009543003432 | ADRIANA CARLA DE FARIAS SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados a equipe da secretaria da Educacao , deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 13/10/2011 | 600.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a reposicao nos veiculos Prisma e L-300, vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 13/10/2011 | 200.00 | 00009834554494 | ROSANE DE SOUSA IZIDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e limpeza de predio publicos na localidade de Poco Comprido neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 13/10/2011 | 170.00 | 00002241897434 | RUBEM DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de preparacao de ferros para construcao de Mata Burros na localidade Ribeira neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 13/10/2011 | 4400.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao pneus, camara de ar, protetor dos veiculos D-10, carrocao de trator, trator e patrol, vinculados ao Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste Muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 13/10/2011 | 1556.00 | 00025186507415 | RAIMUNDO GUEDES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas do centro de saude, para as localidades rurais do municipio e para realizacao de exames e consultas medicas nas cidades de Boqueirao, Queimadas a servico da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 13/10/2011 | 1987.60 | 00001911756419 | JOEL JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens das localidades de Poco Comprido e adjacencias, transportando pessoas enfermas para realizacao de hemodialise, exames medicos em Campina Grande, Boqueirao e no Centro de Saude desta cidade, ref. ao mes de Setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 13/10/2011 | 1607.20 | 00001911756419 | JOEL JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens das localidades de Poco Comprido e adjacencias, transportando pessoas enfermas para realizacao de hemodialise, exames medicos em Campina Grande, Boqueirao e no Centro de Saude desta cidade, ref. ao mes de Outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 13/10/2011 | 1200.00 | 00099630494434 | JOSENILDO PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens das localidades de Tapera e adjacencias, transportando pessoas para atendimento medico no Centro de saude e nas cidades de Boqueirao e Campina Grande encaminhados pela sec. de saude deste municipio.Relativo aos meses de setembro e Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 13/10/2011 | 584.85 | 00021575487420 | IRINALDO ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens transportando pessoas enfermas para realizacao de consultas e exames em Campina Grande, Queimadas e Boqueirao atraves da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 13/10/2011 | 250.00 | 00004438214459 | JOAO BOSCO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de predio situado a av 04 de junho sn nesta cidade, destinado as Instalacoes da Unidade do PSF-I, relativo ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 13/10/2011 | 500.00 | 00009543003432 | ADRIANA CARLA DE FARIAS SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos profissionais da secretaria da saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 13/10/2011 | 1870.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a reposicao nos veiculos Fiat, AmbuLancia vinculados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 13/10/2011 | 130.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento e balaceamento dos veiculos ambuLancia e Fiatvinculados a Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 13/10/2011 | 2000.00 | 00056940807420 | JONAS PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao de eventos Festa do Bode Rei, encontros dos povos do Cariri e Sao Joao Tradicao, relativo a 2oparcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 13/10/2011 | 200.00 | 00036752282404 | ZILDA DE SOUSA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do espaco (terreno cercado) destinados a realizacao das competicoes durante a Festa do Bode Rei, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 13/10/2011 | 1700.00 | 00005011341402 | ANTONIO CARLOS DA SILVA MENEZES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresetacao musical da Banda Chapeu de Palha no no Arraial Popular Durante a XIII do Bode Rei/2011, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 14/10/2011 | 2400.00 | 08164121000180 | PETRAL PECAS PARA TRATORES E CAM.LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinados aos servicos de manutencao da patrol, desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 14/10/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de contabilidade, relativo ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 17/10/2011 | 60.00 | 00007659408410 | DAVYDSON BRUNO NUNES RAPOSO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 17/10/2011 | 1142.40 | 00031164889400 | HOZANO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das localidades de Cedro, Caicara, Radiador, Serra do Monte, Pocinhos, para escola do sitio Assentamento, relativo ao mes de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 17/10/2011 | 1050.00 | 00007637837491 | ALCIDES ALVES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados no Micro-onibus vinculado a Sec. de Educacao deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 17/10/2011 | 5555.33 | 00031327095491 | GILVANDRO MEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Algodoais, Tanques, Macambira, Mouroes, Vaca Brava e Faz. Perfaza, para as escolas municipais e estaduais da Sede do Municipio, nos turnos manha e noite. Ref. setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 17/10/2011 | 4772.73 | 00043762700400 | ROBERTO CARLOS DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Santa Cruz, Curral de Baixo, Divisao e Ribeira para as escolas Municipais e estadual da Sede do municipio, no turno do dia e no turno da noite para a escola estadual Clovis Pedrosa do Distrito de Ribeira. Referente ao mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 17/10/2011 | 3537.45 | 00039655172449 | DEMETRIUS JESSES DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Poco Comprido, Santa Cruz, Curral de Baixo, Caroa, Alto Boa Vista e Lucas para as escolas Municipis e estadual da sede do Municipio no turno da noite e no turno damanha para escola municipal do Sitio Curral de Baixo neste Municipio, relativo setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 17/10/2011 | 5081.30 | 00046766880406 | JOSE FERNANDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Serra do Monte, Passassunga e Gangorra para escolas municipais e estadual da sede do municipio, nos turnos manha e noite ref. setembro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 17/10/2011 | 4437.60 | 00008103883751 | LINDOALDO FAUSTINO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pata, Forquilha do Rio, Maribondo, Curtume Manicoba e Cacimbas para as escolas municipais e estadual na sede do municipio nos turnos manha e noite, Referente ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 17/10/2011 | 3737.52 | 00010402927478 | RAIANA DE SOUSA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de estudantes das localidades de Viracao e Volta para escolas municipais e estadual da sede do municipio. Referente ao mes de setembro/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 17/10/2011 | 4086.29 | 00099630265400 | ANDRE LUIS SOUSA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pau Leite, Caicara, Tapera, Poco Comprido para as escolas municipais e estadual da sede deste municipio,nos turnos manha e noite ref. setembro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 17/10/2011 | 1385.50 | 00003005324400 | AURELIANO DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das localidades de Caruata de Fora para as escolas municipais e estadual da Sede do Municipio, ref.ao mes de setembro / 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 17/10/2011 | 7049.33 | 00004827876436 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Malhada da Pedra, Malhada do Taua e Facao para escolas municipais e estadual da sede deste municipio, nos turnos dia e noite. Ref. setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 17/10/2011 | 2554.80 | 00007289200420 | JOSE BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pocinhos, Gangorra, Cacimba Salgada, Passassunga, e Volta para escolas municipal do sitio Bravo neste municipio, ref. setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 17/10/2011 | 4281.89 | 00002261186495 | JOSE JERONIMO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Acude da Onca, Passassunga, Radiador, Caicara, Cedro e Chico Beserra para escola do Assetamento no turno dia. Ref. setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 17/10/2011 | 1437.24 | 00002624978402 | REINALDO ADRIANO DOS SANTOS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Tanques, Alto da Boa Vista e Ribeira para escolas municipais do sitio Curral de Baixo neste municipio,no turno manha, Referente ao mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 17/10/2011 | 944.24 | 00002856787444 | PEDRO JORGE SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das localidades rurais para se beneficiarem do transporte escolar na sede deste municipio, relativo ao mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 17/10/2011 | 545.00 | 00062316214487 | JOSE TADEU DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como condutor do veiculo Micro Onibus MOS-7795, destinado ao transporte de alunos das comunidades de Ipueiras, Maribondo para escolas municipais e estadual na sede do municipio. Relativo ao messetembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 17/10/2011 | 1050.00 | 00004346117430 | JOSE TARCIZO DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Poco Comprido e Faz.Santa Terezinha para escolas municipais e estadual da sede do municipio, nos turnos manha e noite relativo ao mes de setembro/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 17/10/2011 | 645.00 | 00003227276429 | FELIX CLEBER DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como condutor de veiculo no transporte de alunos das comunidades de Malhada Comprida, Alto Fechado, Caruata de Dentro e Rio Direito para escolas da municipais e estadual na sede do municipio. relativo ao mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 17/10/2011 | 645.00 | 00043762476420 | ELPIDIO DE QUEIROZ RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como condutor de veiculo no transporte de alunos da rede municipal de ensino deste municipio. relativo ao mes de setembro /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 17/10/2011 | 300.00 | 00008831291750 | AMADEU DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos das comunidades de fazenda Salamambaia para a porteira da Gangorra para se beneficiar do transporte escolar. Referente ao mes de setembro/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 17/10/2011 | 696.00 | 00008567575435 | RIBAMAR LIMA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos da localidade Santa Cruz para escola do dist. Ribeira, relativo ao mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 17/10/2011 | 200.00 | 00059430664468 | MARIA DO CARMO SAORES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custa para transporte de estudante do sitio MAribondo para escola na sede deste municipio, ref. ao mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 17/10/2011 | 400.00 | 00091680794868 | RAIMUNDO JOSE DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados no transporte de alunos da comunidade de Pelo Sinal para escola Clovis Pedrosa no Dist. de Ribeira. Ref. Setembro/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 17/10/2011 | 250.00 | 00007659408410 | DAVYDSON BRUNO NUNES RAPOSO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da secretaria da Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 17/10/2011 | 300.00 | 00010947934421 | IZAIAS BARBOSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de colocacao de aguas nas escolas da rede municipal de ensino, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 17/10/2011 | 745.00 | 00004346117430 | JOSE TARCIZO DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como condutor do veiculo Micro-Onibus no transporte de alunos das comunidades de Poco Comprido e Faz.Santa Terezinha para escolas municipais e estadual da sede do municipio, relativoao mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 17/10/2011 | 30.00 | 00007814228417 | JOSE WALTER DO REGO OLIVEIRA/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para o Sr. Jose Walter do Rego Oliveira para cobertura de despesas com alimentacao por ocasiao de viagens a Caruaru, Santa Cruz , Campina Grande a servico do Departemento deTurismo deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 17/10/2011 | 3103.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de moveis das unidades de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 17/10/2011 | 850.00 | 00004466039453 | JOAO CICERO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos efetuados no veiculo F-1000, vinculado a sec. da Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 17/10/2011 | 1000.00 | 00025143050472 | RUBENS ROSENDO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos efetuados nos veiculos ambulancias DUCATO, vinculado a sec. da Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 17/10/2011 | 50.00 | 00043717810472 | FLAVIO ROBERTO HOLANDA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados no veiculo Ambulancia , vinculado a Sec. de saude, deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 17/10/2011 | 1697.61 | 00002856787444 | PEDRO JORGE SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a servico da secretaria da saude para as localidades rurais e para cidades de Boqueirao, Campina Grande . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 17/10/2011 | 1300.00 | 00049177982487 | RIVONALDO CHAVES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo com condutor para ficar a disposicao das secretaria de saude deste municipio, relativo ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 17/10/2011 | 250.00 | 00007659408410 | DAVYDSON BRUNO NUNES RAPOSO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 17/10/2011 | 700.00 | 00004604062480 | ADRIANO WELITON SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao das instalacoes eletricas na unidades de saude da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 18/10/2011 | 700.00 | 10803469000112 | AUTO MOLAS CAMINHONEIRO- CLEODON PEREIRA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mao de obra efetuados no veiculos VAN Azul, vinculado a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 18/10/2011 | 4676.00 | 11700001000165 | GUSTAVO B. L DONATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de fardamentos da equipe do SAMU, deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | CONTRUCAO E OU REFORMA NAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 18/10/2011 | 7100.00 | 08111834000186 | SANTIAGO ALVES DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a reforma de predio para instalacao da Unidade do SAMU neste Municipio | 10152011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 18/10/2011 | 1534.00 | 10803469000112 | AUTO MOLAS CAMINHONEIRO- CLEODON PEREIRA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinados aos servicos de manutencao do veiculo VAN Azul, a disposicao da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 18/10/2011 | 600.00 | 00010564434485 | MARKLINTON ABEL LIRA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos bolsistas contratado para trabalhos junto ao Ponto de Cultura Marca Vivas de cabaceiras | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 18/10/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para a Federacao do Municipios Paraibano- FAMUP, relativo ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 18/10/2011 | 323.00 | 10803469000112 | AUTO MOLAS CAMINHONEIRO- CLEODON PEREIRA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados aos servicos de recuperacao dos feche de molas dos veiculos micro-onibus vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 18/10/2011 | 100.00 | 10803469000112 | AUTO MOLAS CAMINHONEIRO- CLEODON PEREIRA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mao de obra efetuados na recuperacao dos feche de molas dos veiculos micro-onibus vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 18/10/2011 | 40.00 | 00043762565449 | GILBERTO PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para cobertura de despesas com alimentacao por ocasiao de viagem a servico da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 18/10/2011 | 879.69 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expedientes destinados a manutencao da Escola Ricardo Jose de Araujo no Sitio Bravo neste Municipio, atraves do Programa Dinheiro Direto na Escola- PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 18/10/2011 | 100.00 | 00010703132466 | JONILSON DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para o sr. Jonilson de Oliveira Santos , para atender necessidades basicas por se tratar de pessoa de baixa renda, residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 18/10/2011 | 2200.00 | 00002147536466 | ELIANE BARROS VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de brinquedos parquinhos, carrinho de pipocas e carrinho de algodao doce, destinados aos eventos comemorativos ao dia das criancas de maes beneficiarias do bolsa familia, realizadospela secretaria da Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 19/10/2011 | 80.00 | 00008611162404 | ANACLECIA DE FATIMA DA COSTA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel destinado a moradia da sra. Maria Celia de Lima, por se tratar de pessoa de baixa renda e necessita da ajuda do poder publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 19/10/2011 | 70.00 | 00008631284750 | CLEONALDO DE AQUINO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a atender moradia da Sr. Gerlania leila dos Santos Gomes, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 19/10/2011 | 54.95 | 06141631000107 | TERTUNILO JOSE POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente, destinados aos servicos de secretaria de administracao, deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 19/10/2011 | 344.45 | 06141631000107 | TERTUNILO JOSE POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao dos servicos da Sec. de Educacao e escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 19/10/2011 | 140.00 | 00082620237491 | GLAUCIO SOUSA ROLIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da localidade pedrinhas, para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 19/10/2011 | 250.00 | 00007289200420 | JOSE BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Cacimba Salgada, Passassunga, para assistir aulas no Proma BrasilAlfabetizado, na escola do sitio Pocinhos neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 19/10/2011 | 980.00 | 00039824276572 | ANIBAL JACINTO FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalacoes,assitencia tecnica e fornecimento de internet nos predios da Sec. da secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 19/10/2011 | 28.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica e parcelamento de debitos de predios e logradouros publicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 19/10/2011 | 46.00 | 06141631000107 | TERTUNILO JOSE POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos servicos de manutencao do Dept.de Obras e Servicos urbanos deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 19/10/2011 | 50.00 | 00092886027472 | MARIA DA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de lanches para os trios de Forro Pe de Serra, que se apresentaram durante a XIII Festa do Bode Rei, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 19/10/2011 | 1700.00 | 00003125960495 | JOSE ALTEMAR DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um veiculo palio, com condutor, para ficar a disposicao da sec. de saude deste municipio, e viagens extras nos finais de semana, relativo ao mes de Outubro de 2011 e viagens extras nos finaisde semana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 20/10/2011 | 1880.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a reposicao nos veiculos ambulancias vinculados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 20/10/2011 | 120.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento e balaceamento dos veiculos ambuLancias e balanceamento dos veiculos ambulancias vinculados a Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 20/10/2011 | 89.83 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de telefone 3356.1260 - do Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste municipio, referencia 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 20/10/2011 | 71.49 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de telefone 3356.1260 - do Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste municipio, referencia 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 20/10/2011 | 2600.00 | 08593004000132 | PARAIBA RENOVADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com renovacoes de pneus destinados aos tratores e patrol desta prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 20/10/2011 | 1849.20 | 09088507000113 | V.C ALBUQUERQUE LOCACAO DE AUTOMOVEIS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Van destinada ao transporte de professores que lecionam na rede municipal de ensino desta cidade.Percurso Campina Grande / Cabaceiras/ Campina Grande , relativo ao mes de Setembro 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 20/10/2011 | 806.60 | 01612238000130 | LAY-OUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de Folha de Pagamento e Processamento da GFIP, referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 20/10/2011 | 610.57 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1117 da secretaria de Administracao deste municipio , ref.09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 20/10/2011 | 371.16 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1179 da secretaria de Acao social deste municipio , ref.09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO COM O FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 20/10/2011 | 2175.18 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM em favor do FGTS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 21/10/2011 | 1480.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas destinados a manutencao das escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 21/10/2011 | 400.00 | 00002365038476 | FABIANO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parte da equipe de arbitros das duas primeiras rodadas do Campeonato Municipal, realizado pelo Departmento de Esporte deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 22/10/2011 | 592.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de licitacoes e leis e materiais de interesse do Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 24/10/2011 | 44.70 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao da Sec. de Administracao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 24/10/2011 | 1500.00 | 11654831000101 | ANTONIO HELIO DIAS VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos topograficos de coordenadas para elaboracao de projetod de construcao de casas populares e creche neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 24/10/2011 | 700.00 | 00067466222820 | AFONSO VIRGULINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restituicao de valores com compras de (bateria, combustiveis e pecas) para reposicao no veiculo doado pelo INSS a esta entidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 24/10/2011 | 100.00 | 00098191950472 | ELIANE DA COSTA PEREIRA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sr. Josefa Eliane Ramos da Costa, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 24/10/2011 | 300.00 | 00042054907472 | RAFAEL GALDINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude do sr. Rafael Galdino de Souza, por se tratar de pessoa de baixa renda, residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 24/10/2011 | 250.00 | 00068779984720 | MARIA DA PAZ BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para atender as necessidades basicas, a sra. Maria da Paz Barbosa dos Santos , por se tratar de pessoa de baixa renda residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 24/10/2011 | 1800.00 | 00098008048468 | VITAL DE AZEVEDO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de notas fiscais Avulsas, referente aos meses de Janeiro a Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 24/10/2011 | 160.00 | 00020355530325 | FLAVIO ROBERTO DE OLIVEIRA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de serigrafia em padroes de camisas e calcoes destinados as equipes do Campeonato Municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 24/10/2011 | 200.00 | 00005330580404 | ANTONIO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para servir e deposito dos materiais diversos do patrimonio da prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 24/10/2011 | 1044.00 | 00010402927478 | RAIANA DE SOUSA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para a cidade de Boa Vista e para Zona Rural deste municipio, com a equipe de entrega de leite, na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 24/10/2011 | 1869.50 | 00049177125487 | DANIEL MEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacao de viagens das localidades de Curral de Baixo e adjacencias, com pessoas para atendimento medico realizacao de exames e tratamentos de saude no Centro de Saude e para cidade de Campina Grande.Durante os meses de Setembro/ Outubro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 24/10/2011 | 450.00 | 00008481076406 | THAYNA DO NASCIMENTO TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apresentacao de grupo teatral durante a realizacao da II Semana Anti Droga realizado pela secretaria da Educacao e saudem atraves do Propgrama Saude na Escola, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 25/10/2011 | 980.00 | 09397014000165 | ROBERTA COSTA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de trofeus e medalhas para premiacao da semana de jogos dentro do Programa Saude na Escola promovido pelas Secretarias de Saude e Educacao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 25/10/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para a UBAM, relativo ao Mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 25/10/2011 | 1460.01 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinado a manutencao do veiculo Prisma 1.0 do Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 25/10/2011 | 1873.58 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de consumo dagua de predios e logradouros publicos da Administracao Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 25/10/2011 | 2241.40 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de consumo dagua de predios publicos vinculados a Sec. de Educacao deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 25/10/2011 | 27.00 | 11299984000250 | RESTAURANTE PORTAL DA CHINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinado ao Sub Sec. de Financas e motorista por ocasiao de viagem a Cidade de Campina Grande a servico do setor financeiro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 25/10/2011 | 250.00 | 00009835610444 | GEOMAR DE SOUSA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude do sr. GEOMAR DE SOUSA ANDRADE, por se tratar de pessoa de baixa renda residente , por se tratar de pessoa de baixa renda, residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 25/10/2011 | 300.00 | 00059428910449 | WELINGTON EMERSON DE FARIAS AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinado ao Sec. de Acao Social, para realizacao de viagem a cidade de Joao Pessoa para participar de conferencia estadual da Assistencia Social nos dias 25 e 27 de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 25/10/2011 | 300.00 | 00021970122404 | MARIA FILOMENA NEVES DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinado ao Membro do Conselho Tutelar, para realizacao de viagem a cidade de Joao Pessoa para participar de conferencia estadual da Assistencia Social nos dias 25 e 27 de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 26/10/2011 | 130.00 | 00059428350478 | JEANE ANGELICA DA SILVA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para membros do conselho Tutelar para realizacao de capacitacao na Cidade de Joao Pessoa, atraves da Sec. de Acao Social deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 26/10/2011 | 130.00 | 00001600843425 | LEONARDO BRUNO SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para atender as necessidades basica da sra. Leonardo Bruno Souza da Silva , por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 27/10/2011 | 320.00 | 05757746000168 | INEL-COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais eletricos destinados ao servicos de manutenacao do abastecimento dagua do distrito de Ribeira, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 27/10/2011 | 150.00 | 00008242389403 | ANDERSON GUSTAVO SILVA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao dos concursos realizados durante a realizacao do FESTCINE, neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 28/10/2011 | 2751.90 | 10779833000156 | MEDICAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais farmacologicos destinados ao setor de laboratoriais das unidades de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 28/10/2011 | 1000.00 | 12848592000185 | BRJ-COM.VAREJISTA DE MAT. CONSTRUCAO LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados aos diversos setores da sec.de servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 28/10/2011 | 80.00 | 00026315475434 | JUVENAL DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando equipe de futebol para as localidades de Ribeira e Santa Cruz, durante realizacao do Campeonato municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | DESENVOLVIMENTO O PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 28/10/2011 | 1500.00 | 00006284381417 | KENHA ISMENIA LOPES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como psicologa, Junto ao Programa PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia, deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | DESENVOLVIMENTO O PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 28/10/2011 | 1500.00 | 00001207389455 | CAMILA BORBOREMA DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Assistente Social Junto ao Programa PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia, deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 28/10/2011 | 1500.00 | 00078852897453 | MARIA DO CARMO ALMEIDA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo com disposicao de motorista de segunda a sexta em qualquer horario para ficar a disposicao na cidade de campian Grande, assim visando atender viagens solicitadas pelas Secretarias municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 28/10/2011 | 180.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do Sistemas de IPTU, referente ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 31/10/2011 | 25.00 | 00007074612430 | ROSANGELA DAS DORES FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da lei municipal no 307 de 21.03.83 e Dec. no 05 de 02-04-2001, para a servidora Rosangela Das Dores Faustino para realizacao de viagem a Campina Grande para servicos de prestacao de contas na Junta de Servico Militar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 31/10/2011 | 4070.58 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos INATIVOS E PENSIONISTAS, deste municipio, relativo a OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 31/10/2011 | 16067.48 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS deste municipio, relativo a OUTUBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 31/10/2011 | 350.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de taxas do processo de incoorporacao do predios da antiga ccoperativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 31/10/2011 | 1353.15 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a indenizacao compesatoria na forma da Lei por ocasiao de utilizacao dos veiculos dos Secretarios e Diretores a servico da Adminsitracao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 31/10/2011 | 348.75 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo FIAT, a disposicao das Sec. e Departmentos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 31/10/2011 | 1300.00 | 00009660134762 | MARIA EUNICE FARIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude (processo Cirurgico) de Joao Victor Farias Gomes, por se tratar de pessoa de baixa renda, residente nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 31/10/2011 | 4775.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da secretaria da Acao Social, deste municipio, relativo a OUTUBRO / 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 31/10/2011 | 115.00 | 00004539703463 | RAIMUNDO GILVANDRO MACEDO NOBREGA/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para o Sr. Raimundo Gilvandro Macedo Nobrega, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 31/10/2011 | 1157.85 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos que transporta equipe do projovem e Secretaria de Acao Social deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 31/10/2011 | 47145.70 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC. DA EDUCACAO MAGISTERIO (60% FUNDEB),1a e 2a FASES, deste municipio. relativo a OUTUBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 31/10/2011 | 33909.24 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC. DA EDUCACAO MAGISTERIO (60% FUNDEB),1a e 2a FASES,CONTRATADOS, deste municipio. relativo a OUTUBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 31/10/2011 | 32571.49 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A folha de pagamento dos servidores da SEC. DA EDUCACAO- AUXILIARES DE ENSINO-40%- 1a e 2a FASES e FUNCIONARIOS, relativo a OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 31/10/2011 | 6040.10 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos Van e Micro-Onibus vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 31/10/2011 | 1438.13 | 09201363000160 | MARIA DA GLORIA FARIAS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a composicao da merenda escolar da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 31/10/2011 | 6650.00 | 00003614390403 | RONALDO LIMA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal que realizaram servicos extras para o Departmento de Obras e servicos urbanos na zona rural deste MUnicipio, durante os meses de setembro e outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 31/10/2011 | 400.00 | 04307379000138 | AMORCAB- ASSOCIACAO DOS MORADORES DE RIBEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para recuperacao do sistema de abastecimento dagua do dist. de Ribeira neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 31/10/2011 | 11210.00 | 00003575141495 | JOSINALDO CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamentos de servicos extras realizados junto ao Depto. de Obras e Servicos Urbanos, durante o mes de Agosto e setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 31/10/2011 | 21744.42 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores do DEPTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, deste municipio, relativo a OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 31/10/2011 | 1124.42 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos tratores vinculados ao Departmento de Obras e Servicos urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 31/10/2011 | 4127.75 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a motoniveladora (PATROL), desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 31/10/2011 | 1325.25 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculosp Pampa e o aminhao a disposicao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 31/10/2011 | 20859.67 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos servidores vinculados a SECRETARIA DA SAUDE, deste municipio, relativo a OUTUBRO de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 31/10/2011 | 23002.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, deste municipio, relativo a OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 31/10/2011 | 1962.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA , deste municipio, relativo a OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 31/10/2011 | 8030.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, deste municipio, relativo a OUTUBRO / 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 31/10/2011 | 7640.00 | 00027224272817 | PEDRO WELIGTON GUEDES GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos contratados da sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 31/10/2011 | 6621.73 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos gol, Fiat,ambulancias Pegeout e camioneta F-0001, vinculado a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 31/10/2011 | 7491.15 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos Gols, Fiat e Palio, locados a Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 31/10/2011 | 7491.15 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos GOls, Fiat e Palio, locados a Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 31/10/2011 | 5895.66 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contracao de seguro do veiculo Ambulancia SAMU, vinculada a Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 31/10/2011 | 2000.00 | 00092885225491 | HELIO PEREIRA PACHU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente apoio financeiro para realizacao de festa na comunidade de Alto Fechado no Palhocao do Helio , neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 31/10/2011 | 2000.00 | 00003067783433 | WELINGTON PEREIRA PACHU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente apoio financeiro para contratacao de segurancas para realizacao de festa na comunidade de Alto Fechado no Palhocao do Helio , neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 31/10/2011 | 2522.50 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento do Depto de Turismo, deste municipio, relativo a OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 31/10/2011 | 700.00 | 00005493591413 | MARCIO DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como coordenador do Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras . desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 31/10/2011 | 545.00 | 00008100516480 | MARIA SANDRELY SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto ao Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 31/10/2011 | 545.00 | 00006869652481 | REBEKA ROBERIA DO REGO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto ao Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 31/10/2011 | 12190.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos Agentes Politicos e servidores da Gabinete do Prefeito , deste municipio, relativo ao mes de OUTUBRO de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 31/10/2011 | 2511.28 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos Prisma e S-10, a disposicao do Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 31/10/2011 | 6301.87 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da SEC.DE ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE, deste Municipio, relativo a OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 31/10/2011 | 428.85 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao trator vinculado a Sec. de Acao Rural e Meio Ambiente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 31/10/2011 | 1241.55 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a indenizacao compesatoria do veiculo gol do Sec. de Acao Rural, utilizado a servico da referida Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 01/11/2011 | 1596.00 | 03805392000154 | JOAO CARLOS NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com passagens aereas, hotel por ocasiao de viagem do Prefeito Municipal a Cidade de Brasilia - DF a servicos do Municipio de Cabaceiras | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 01/11/2011 | 2000.00 | 01858046000109 | LIDER PROPAGANDA E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacoes de materias de interesse da comunidade nas radios Caturite e Clube AM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO PROGRAMA PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 01/11/2011 | 305.00 | 12734018000104 | CIRUGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cadeira de rodas para atender pacientes que procuraram a Secretaria de saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | CONTRUCAO E OU REFORMA NAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 01/11/2011 | 2688.14 | 00006789620494 | THIAGO ALEX CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos de mao de obra para reforma de predios destinados as instalacoes da Unidade do SAMU nesta cidade | 10152011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 01/11/2011 | 700.00 | 00099245647404 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como digitador de dados e acompanhamento do programa da Secretaria da saude, deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 01/11/2011 | 200.00 | 00063968789849 | PAULO DE CASTRO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situado a rua Francisco Firmino de Castro, sn centro nesta cidade, destinado as instalacoes do Setor de Vigilancia Ambiental deste municipio, ref. aos meses de Setembro e Outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 01/11/2011 | 1200.00 | 00028178130491 | HUMBERTO JOSE GUEDES DE NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lanternagem do veiculo Ambulancia pegeout, vinculado a Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 01/11/2011 | 1778.00 | 00005160598405 | RENATO SANTIAGO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fiscalizacoes e acompanhamento da construcao da Unidade de Saude do PSF, nos termos do Edital, Proposta e contratos pertinentes, integrantes do certame licitatorio no 19/2011, tomada de preco no 008, referente a construcao da unidade basica de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 01/11/2011 | 400.00 | 00093147694453 | MARIA DAS DORES BESERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza de predio na localidade de Pocinhos e unidade de saude do Assentamento para atendimento das equipe medicas nas referidas localidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 01/11/2011 | 500.00 | 00005916022450 | VERONICA DE LIMA PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e limpeza no predio para atendimento medico na localidade de Poco Comprido neste municipio, relativo ao mes de setembro e outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 01/11/2011 | 109.00 | 00021823839487 | JOSE CICERO DE CASTRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de insalubridade de servicos no setor de saude, relativo ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 01/11/2011 | 250.00 | 00004438214459 | JOAO BOSCO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de predio situado a av 04 de junho sn nesta cidade, destinado as Instalacoes da Unidade do PSF-I, relativo ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 01/11/2011 | 800.00 | 00064517446468 | JOSENILDO DE FREITAS GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de faixas, servicos de serigrafia para as secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 01/11/2011 | 800.00 | 00007425849410 | KHESSIA BRUNIELLE GARRIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como enfermeira junto ao Centro de Saude deste Municipio, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 01/11/2011 | 100.00 | 00004449398491 | JOSE DUARTE IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de garagem, destinada a guardar o veiculo Ambulancia do SAMU, por periodo provisorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 01/11/2011 | 800.00 | 00050377337404 | MARIA BETANIA GARRIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coordenacao de epidermiologia, farmacia e vigilancia das unidades de saude deste municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 01/11/2011 | 150.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de servicos de coordenacao de imunizacao junto ao Centro de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 01/11/2011 | 209.00 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de servicos como Agente de vigilancia Sanitaria e Insalubridade, por servicos no setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 01/11/2011 | 600.00 | 05012900000172 | JOSEANE KELLEM DE ALBUQUERQUE DA SILVA - REST. BERRO DO BODE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados as equipes de profissionais da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 01/11/2011 | 2300.00 | 70103122000199 | J.A RETIFICA DE EMBREAGENS E COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recondicionamento do disco e reparo do plator da Motoniveladora, patrol desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 01/11/2011 | 1300.00 | 00004549879432 | DJAIR COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de patrolamento de estradas vicinais, relativo a 15 dias trabalhados | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 01/11/2011 | 550.00 | 00007058329451 | JONHATHAN TARGINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados na motoniveladora Patrol desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 01/11/2011 | 106.12 | 00054158230420 | MARIA JOSE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de moto que esta a disposicao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 01/11/2011 | 70.00 | 00092887015400 | EDMUNDO BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de cataventos na zona rural deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 01/11/2011 | 7313.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas de energia eletrica de predios e logradouros, vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 01/11/2011 | 730.00 | 00064517446468 | JOSENILDO DE FREITAS GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de faixas, servicos de serigrafia para as secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 01/11/2011 | 300.00 | 00024395382134 | JOSE EVANDRO DE ALMEIDA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pinturas do vestuario do Campo de Futebol do Distrito de Ribeira neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 01/11/2011 | 400.00 | 00007814228417 | JOSE WALTER DO REGO OLIVEIRA/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de decoracao de eventos dos coletivos do Projovem adolescente deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 01/11/2011 | 500.00 | 00003372591437 | FLAUBERTO DE ALMEIDA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de corte de cabelos dentro do evento Acao e Cidadania, realizados em parceria com as Secretarias de Acao Social, Educacao Saude e INCRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 01/11/2011 | 1250.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de licitacoes e leis e materiais de interesse do Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 01/11/2011 | 1180.00 | 08846230000188 | ASSOCIACAO TECNICA CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O. JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com execucao de servicos de ensaios de laboratoriose densidade in Situ , efetuado em materiais proviniente da avenida 04 de junho em cabaceiras, conforme relatorio no206/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 01/11/2011 | 1259.50 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias descontado em contas corrente e pagamento on-line da fopag | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 03/11/2011 | 2567.15 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guias de Recolhimento do PASEP, relativo as competencias dos meses: de julho a outubrom de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 03/11/2011 | 100.00 | 00003372264401 | CARLA SIMONE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para atender as necessidades basicas da sra. Carla Simone de Sousa,por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 03/11/2011 | 141.00 | 00033935165404 | GENEZIA EVA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamemto de saude da Sra Genezia Eva de Farias, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 03/11/2011 | 70.00 | 00010008788480 | ANA PAULA NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para atender as necessidades basicas da sra.Ana Paula Nascimento Silva ,por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 03/11/2011 | 300.00 | 00043762964491 | MANOEL DE FREITAS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para atender as necessidades basicas da sra.Manoel de Freitas Oliveira, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 03/11/2011 | 532.85 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinado a manutencao das atividades do Programa Projovem realizado atraves da Sec. de Acao Social deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 03/11/2011 | 690.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica de predios locados a administracao muncipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 03/11/2011 | 1130.61 | 10877926000113 | LAFEPE - LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNANBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao das farmacias basicas das unidades de saude deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | CONTRUCAO E OU REFORMA NAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 03/11/2011 | 1740.00 | 06296393000109 | SERMOP-MARISTONE PLACIDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de portao galvanizado para os servicos de reforma de predio para instalacao da Unidade do SAMU | 10152011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 03/11/2011 | 50.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de creditos em celular do gabinete do prefeito deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | FORTALECIMENTO DE ACOES PARA O HOMEM DO CAMPO | AMPLIACAO DA REDE DE ELETRIFICACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 03/11/2011 | 433.35 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETRICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de postes para extencao de energia eletrica em comunidades rurais deste municipio para implantacao de abastecimento dagua atraves de perfuracao de pocos. | 10122011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECIMENTO DE ACOES PARA O HOMEM DO CAMPO | IMPLANTACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 04/11/2011 | 2000.00 | 12848592000185 | BRJ-COM.VAREJISTA DE MAT. CONSTRUCAO LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hidraulicos destinados a recuperacao do sistema de abastecimento dagua do distrito de Ribeira neste Municipio | 10142011 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 04/11/2011 | 40.00 | 00007583473403 | BRUNO LIRA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para cobertura de despeas com viagens a cidade de Taperoa com objetivo de participar do encontro dos Povos do Cariri a servico do Ponto de Cultura marcas Vivas de cabaceiras | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 04/11/2011 | 715.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de noticias do municipio, no Programa FM Rural da Radio Correio FM, ref. Novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 04/11/2011 | 4840.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a reposicao nos veiculos ambulancias e F_1000, vinculados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 04/11/2011 | 1400.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a reposicao nos veiculos L-300 vinculados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 04/11/2011 | 3000.00 | 00002490448463 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo com condutor para ficar a disposicao das secretaria de saude deste municipio, relativo ao mes de Outubro e Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 04/11/2011 | 1200.00 | 00049177982487 | RIVONALDO CHAVES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo com condutor para ficar a disposicao das secretaria de saude deste municipio, relativo ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 04/11/2011 | 1000.00 | 00002535796430 | LUIS EDUARDO DE FARIAS CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes da localidade Curral de Baixo e Adjacencias para realizacao de consultas medicas e exames em hospitais de Campina Grande e Centro de Saude desta cidade. Ref. Outubro e novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 04/11/2011 | 1720.00 | 00098191110482 | ALBERTO BEZERRA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens das localidades sitio Pata e adjacencias conduzindo pessoas enfermas para realizacao de consultas medicas na sede, em Boqueirao Queimadas e Campina Grande atraves da sec. de Saudedeste municipio, relativo aos de Outubro e Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 04/11/2011 | 2400.00 | 00003277794466 | GILVANIA LIRA JERONIMO CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo com condutor para ficar a disposicao da Sec. de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Outubro e Novembro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 04/11/2011 | 740.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao pneus, camara de ar, destinados ao carrocao de trator e trator,vinculados ao Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste Muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 04/11/2011 | 800.00 | 00059429909487 | WANDERLEY WAGNER SILVA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura dos deptos de Turismo e Obras, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 04/11/2011 | 400.00 | 00010707509483 | CLARICE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais junto aos predio publicos na localidade de Poco Comprido, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 04/11/2011 | 100.00 | 00006333957496 | FABIO PACHU SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais realizados na zona rural para o depto de obras desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 04/11/2011 | 120.00 | 00005368970420 | EMANUEL DA ROCHA FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus da Patrol e trator que trabalharam no distrito de Ribeira, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 04/11/2011 | 525.00 | 00049177362420 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como pedreiro junto ao depto de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 04/11/2011 | 500.00 | 00002038464430 | ELIANDRO NUNES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parte da equipe de arbitros das duas primeiras rodadas do Campeonato Municipal, realizado pelo Departmento de Esporte deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 04/11/2011 | 1860.00 | 00002910340473 | JANE APARECIDA LEMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de tapiocas destinadas a merenda das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 04/11/2011 | 3280.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a reposicao nos veiculos Micro-onibus vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 04/11/2011 | 400.00 | 00092886574449 | AMAURI DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes em motocicleta da zona rural para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 04/11/2011 | 800.00 | 00003563169470 | ELIZEU SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de estudantes do sitio Carua para a escola Inacio Gomes Meira no sitio Curral de Baixo neste municipio, Referente aos Meses de Setembro e Outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 04/11/2011 | 800.00 | 00003087404403 | ISAAQUE GONCALVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de estudantes de localidades cincunvizinhas do Sitio Curral de Baixo para escola Inacio Gomes Meira no sitio Curral de Baixo neste municipio, Referente aos meses de Setembro e Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 04/11/2011 | 200.00 | 00030254566472 | SALOMAO DE ALMEIDA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como maceneiro no conserto de carteiras escolares da rede municipal de ensino deste municipi,o | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 04/11/2011 | 200.00 | 00002624727400 | NATALICIO NEYDSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como condutor do veiculo em viagens para a secretaria da Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 04/11/2011 | 130.00 | 00007618235490 | MARCIA SUELLEN GOMES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades basicas da sra. MARCIA SUELLER GOMES SILVA, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 04/11/2011 | 130.00 | 00092886191434 | JOSEFA RASANGELA DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a atender necessidades basicas da Sr.Josefa Rosangela Farias Gomes, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 04/11/2011 | 100.00 | 00002814685406 | FABIOLA DE FATIMA ANDRADE MARACAJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da sra.Fabiola Andrade Maracaja, por se tratar de pessoa carente residente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 07/11/2011 | 2160.00 | 00059428350478 | JEANE ANGELICA DA SILVA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para membros do conselho Tutelar para realizacao de capacitacao na Cidade de Joao Pessoa, atraves da Sec. de Acao Social deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 07/11/2011 | 1820.00 | 07649284000190 | ASSOCIACAO COMERCIALE EMPRESARIAL DO MUNICIPIO DE CABACEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao da seguranca publica atraves de gratificacao de incentivo ao policiamento local, que garatem a seguranca do municipio, relativo aos meses de Outubro e Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 07/11/2011 | 1100.10 | 01787295000150 | ELETRO CARIRI COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos, hidraulicos e materiais diversos, destinados a manutencao das escolas municipais da sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 07/11/2011 | 5150.79 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados ao veiculo micro-onibus de placas MMW-6033, MOS-7795, MOS-7325,vinculados a Sec.Educacao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 07/11/2011 | 1070.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanios realizados nos veiculos Micro-onibus MOS-7795 e L-300 MMP-4290, vinculados a Sec.de Educacao deste Municpio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 07/11/2011 | 1100.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao do motor do veiculos Micro-onibus MMW6033, vinculados a Sec.de Educacao deste Municpio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 07/11/2011 | 4313.81 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados aos servicos de recuperacao do motor do veiculo micro-onibus MMW-6033 ,vinculados a Sec.Educacao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 07/11/2011 | 3011.32 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados ao veiculo micro-onibus MOS-7795,vinculados a Sec.Educacao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 07/11/2011 | 600.00 | 00051773813404 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos para escola municipal do sitio Curral de Baixo neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 07/11/2011 | 200.00 | 00003305342463 | SEBASTIAO LEONCIO DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos da Fazenda Caxambu para escola estadual do sitio Tapera, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 07/11/2011 | 700.00 | 00001196977771 | JOSINALDO DA COSTA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 07/11/2011 | 300.00 | 00007618236461 | JOSE JOCELIO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados na limpeza do grupo do Sitio facao nesta Municipio, relativo ao mes de Outubro e Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 07/11/2011 | 2868.30 | 01787295000150 | ELETRO CARIRI COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos e materiais diversos, destinados aos servicos do do Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 07/11/2011 | 1265.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 8aquisicao de materiais destinados a manutencao de bomba e materiais diversas para os servicos gerais do Departmentode Obras deste Muncipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 07/11/2011 | 1381.80 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados aos servicos de manutencao de iluminacao publica e predios publicos deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 07/11/2011 | 600.00 | 00002137371405 | CICERO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao da bomba de abastecimento dagua do sitio Assentamento, neste municipio, relativo aos meses de :Outubro e Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 07/11/2011 | 600.00 | 00071650172753 | JOSE INACIO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao da bomba de abastecimento dagua no sitio Alto Fechado e Rio Direito, neste municipio, relativo aos meses de Outubro e Novembro 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 07/11/2011 | 1030.00 | 00082617813487 | JOSE JOILSON LIRA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como vigilante das ruas e predios publicos deste cidade. Relativo aos meses de outubro e novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 07/11/2011 | 300.00 | 00004510730454 | JOSE DA GUIA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao do abastecimento dagua do sitio Manicoba e Pata neste municipio, relativo aos meses de Outubro e Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 07/11/2011 | 600.00 | 00013928953400 | NIVALDO JOSE PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao da bomba do abastecimento daguia do sitio Pau Leite, neste municipio, relativo aos meses de outubro e Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 07/11/2011 | 1200.00 | 00062315668468 | FERNANDO MENDES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais realizados no mercado publico deste municipio, relativo ao meses de Outubro e novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 07/11/2011 | 1406.12 | 00027412318420 | SEVERINO LIMA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como pedreiro junto ao Depto de Obras e servicos urbanos na zona rural deste municipio. Ref. aos meses de outubro e Novembro/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 07/11/2011 | 800.00 | 00095319565453 | JOSE EDILSON BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bombas no sitio Assentamento neste Municipio, relativo aos meses de Outubro e Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 07/11/2011 | 1100.00 | 00092887015400 | EDMUNDO BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de cataventos na zona rural deste municipio, relativo ao meses de Outubro e Novembro /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 07/11/2011 | 87.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de exame em paciente encaminhado pela Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 07/11/2011 | 560.20 | 01787295000150 | ELETRO CARIRI COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao da unidades de Saude e Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 07/11/2011 | 800.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados nos veiculos ambulancia Pegeout MNN-9957 e Van l-300 MMP-4300, vinculadas a Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 07/11/2011 | 1000.00 | 00001196977771 | JOSINALDO DA COSTA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a servicos da secretaria da saude deste municipio, para as cidades de Boqueirao, Queimadas e Campina Grande transportando pessoas para receberem atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 07/11/2011 | 500.00 | 00006624190493 | MAGNOLIA INES VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e servico gerais realizados na Sec. de Acao Rural e Meio Ambiente deste Municipio, relativo aos meses de Outubro e Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 08/11/2011 | 760.00 | 00030856620491 | RICARDO JORGE DE FARIAS AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias de acordo com a Lei Municipal no 307 de 21.03.83 e Dec.No 05 de 02/04/2001, para coberetura de despesas do sr. Ricardo Jorge de Farias Aires -Prefeito Municipal, durante viagens para a Cidade de Joao Pessoa e Brasilia - DF, com objetivo de tratar de assuntos de interesse do municipi0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 08/11/2011 | 30.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para concedida ao Sr. Diego Cavalcante lopes cobertura de despesas para realizacao de viagens a Joao Pessoaa servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 08/11/2011 | 90.00 | 00003125960495 | JOSE ALTEMAR DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para realizacao de 03 viagens a cidade de Joao Pessoa ,a servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 08/11/2011 | 78.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica de logradouros vinculados ao Departmento de Obras e servicos Urbanos deste Mujnicipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 08/11/2011 | 2200.00 | 02587638000104 | SERRALHARIA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de mata-burro de cano de ferro e conserto de portas de rolos com substituicao de moloas e fitas no mercado municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 08/11/2011 | 894.96 | 00098191110482 | ALBERTO BEZERRA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de bananas e maracuja frescos,destinadas a merenda das escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 08/11/2011 | 370.00 | 00003311493460 | JOAO BATISTA FARIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de paes fresco para a merenda escolar da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 08/11/2011 | 500.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a estudante Elionara Ramos da Costa, residente no sitio Curral de Baixo neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 08/11/2011 | 200.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio financeira a estudante Carla Cristiane Meira, para cobertura de despesas com locomocao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 08/11/2011 | 200.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio financeira a estudante Pablo Diego Ramos Nilo, para cobertura de despesas com locomocao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 08/11/2011 | 150.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio financeira a estudante Katia Lania da Costa pereira Castro para cobertura de despesas com locomocao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 08/11/2011 | 400.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a estudante Priscila Farias Nilo, residente no sitio Curral de Baixo neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 08/11/2011 | 400.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio financeira a estudante Edinalva de Sousa, para cobertura de despesas com locomocao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 08/11/2011 | 156.99 | 05409938000183 | AMELIE R.R.LTDA- BOMBOM LOVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a eventos dos coletivos do PROJOVEM, realizados atraves da Sec.de Acao Social | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 08/11/2011 | 43.00 | 00051773368400 | MARGARIDA DE FATIMA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finaceira para atender necessidades basicas da Sr. Margarida de Fatima Araujo, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 08/11/2011 | 1332.00 | 08996036000189 | EDVANDRO DE ALMEIDA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes para a 1a conferencia Regional Sobre Transparencia Publica e Controle Social realizadas nos dias 09 e 10 de novembro de 2011, relativo a contra-partida do Municipiode cabaceiras | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 08/11/2011 | 400.00 | 00059428910449 | WELINGTON EMERSON DE FARIAS AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinado ao Sec. de Acao Social, para realizacao de viagem a cidade de Joao Pessoa para participar do Encontro Regional dos Gestores Municipais de Assitencia Social nos dias 095 e 10 de e outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 09/11/2011 | 90.00 | 00004205609477 | JANETE MARCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamemto de saude da filha da Sr. Janete Marcelino da Silva, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 09/11/2011 | 4694.59 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Desconto efetuado na cota-parte do FPM, em favor do PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 09/11/2011 | 87.98 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Desconto efetuados nas cotas Parte do ITR, FESP, CEX, CIDE e ICMS _ DESONERACAO em favor do PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 09/11/2011 | 7000.00 | 09177476000177 | WELINGTON ARAUJO DA SILVA COMUNICACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de implantacao de quatro cameras mais servidor de armazenamento de imagem, nas ruas e avenidas desta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 09/11/2011 | 1632.00 | 24220972000311 | J.F.SOARES & CIA LTDA. (FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados a manutencao dos veiculos da frota municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 09/11/2011 | 60.00 | 00002490448463 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para realizacao de viagens a cidade de Joao Pessoa- PB a servico da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 10/11/2011 | 4093.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa (saude), relativo a competencia 10/2011, descontado na cota parte do FPM e compensados pelo FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 10/11/2011 | 3000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para o Consorcio Intermunicipal do Cariri Oriental para realizacoes de procedimentos medicos, relativo ao mes de Novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 10/11/2011 | 3600.00 | 00019131518400 | EDMUNDO GOMES DE HOLANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como medico plantonista junto ao Centro de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 10/11/2011 | 3200.21 | 00023703210400 | ROSILDA CHAVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como medica plantonista junto ao Centro de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 10/11/2011 | 1160.00 | 00002312868482 | MARIA DE LOURDES ANDRADE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentos de refeicoes aos profissionais da saude que atendem na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 10/11/2011 | 500.00 | 00031325890472 | JANUARIO RAMOS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens na zona rural deste municipio com equipe da Sec. de Saude e a servico da referida Secretaria relativo aos meses de Outubro e Novembro/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 10/11/2011 | 500.00 | 00031325815420 | IRACEMA MARIA DE FARIAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinados aos profissionais da area de saude que prestam servicos ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 10/11/2011 | 260.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA- CENTER - BAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados nos veiculos ambulancias da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 10/11/2011 | 1355.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA- CENTER - BAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados aos veiculos Ambulancias e Van, vinculadas a Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 10/11/2011 | 1000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para o Consorcio Intermunicipal do Cariri Oriental para realizacoes de procedimentos medicos, relativo ao mes de Outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 10/11/2011 | 545.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO-AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para Associacao dos Municipios do Cariri Paraibano, AMCAP, relativo ao Mes de novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 10/11/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipios CNM relativo ao mes de Novembro de 2011,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 10/11/2011 | 1100.00 | 00001245742469 | CLAUDIA RAQUEL DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais a disposicao do Posto de Entrega de Leite de Cabra nesta cidade, atraves da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste municipio, relativo aos meses de Outubro e Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 10/11/2011 | 500.00 | 06005308000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de materias de interesse do municipio de Cabaceiras em Orgao de Imprensa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 10/11/2011 | 2000.00 | 00056940807420 | JONAS PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao de eventos (Bode Rei, Sao Joao tradicao e Encontros dos Povos do cariri), relativo a 3a e ultima parcela | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 10/11/2011 | 450.00 | 04232628000173 | FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CABACEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicidade de acoes e materiais de interesse publico, na Radio Cabaceiras FM, emissora da Fundacao de Assist~encia Social de Cabaceiras | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 10/11/2011 | 15599.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa (Fundeb 60%), relativo a competencia 10/2011, descontado na cota parte do FPM e compensados pelo FUMDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 10/11/2011 | 3780.00 | 40944068000143 | VIACAO RIO DOCE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de passes escolares destinados aos alunos deste municipio que estudam nas cidades de Boqueirao e Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 10/11/2011 | 400.00 | 41214578000128 | J.R ELETRO MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de trofeus destinados a premiacao do Campeonato Municipal de Futebol do 2o Quadro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 10/11/2011 | 600.00 | 00000770863418 | CHIARA DE FATIMA BORBA AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professora das oficinas de danca para alunos da rede municipal de ensino, relativo ao mes de Setembro e parte de Outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 10/11/2011 | 1800.00 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de professores para realizacoes de oficinas de Xadrez, Violao e Teclado para alunos da rede municipal de ensino deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 10/11/2011 | 60.00 | 00037624610400 | GERALDA DE ANDRADE MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de pamonhas destinadas as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 10/11/2011 | 326.53 | 00002365038476 | FABIANO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parte da equipe de arbitros das duas primeiras rodadas do Campeonato Municipal, realizado pelo Departmento de Esporte deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 10/11/2011 | 300.00 | 00043762549400 | JURANDIR DE ALMEIDA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do sitio Pelo Sinal para escola do distrito Ribeira, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 10/11/2011 | 1176.00 | 00003372845471 | ITALO MARCIO DE ALMEIDA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das localidades de Ipueiras e Maribondo para escolas municipais e estadual , da sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 10/11/2011 | 400.00 | 00006372356490 | JAILSON SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de moto para ficar a disposicao da coordenacao do II Campeonato Municipal de Futebol, para deslocamento nas comunidades rurais deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 10/11/2011 | 700.00 | 11109459000144 | ASCOMCUBA- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CURRAL DE BAIXO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vistas a realizacao de acoes integradas de desenvolvimento comunitario e social, voltadas para organizacao, capacitacao e gestao, mediante cooperacao financeira tendo como objetivo principal a utilizacao, manutencao e administracao pelos moradores da comunidade Rural de Curral de Baixo I do seu sistema de abastecimento dagua, relativo aos meses de Julho e agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 10/11/2011 | 1000.00 | 70098660000132 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE POCO COMPRIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de convenio de cooperacao tecnica financeira para manutencao da area de lazer, abastecimento dagua da referida comunidade,relativo aos meses de Julho e Agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 10/11/2011 | 600.00 | 04445153000101 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO SANTA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro atraves de convenio de cooperacao tecnico e financeira para manutencao dos predios publico e sistema de abastecimento dagua da referida localidade. referente aos meses de Julho e Agosto de 2011, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 10/11/2011 | 600.00 | 08932149000110 | ASSOCIACAO DOS ARTESOES EM COURO DE CABACEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de convenio de cooperacao tecnica e financeira para realizacao de acoes integradas de fomento e gestao, producao, capacitacao e comercializacao de artefatos em couro voltadas a geracao de emprego e renda, relativo aos meses de Julho e Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 10/11/2011 | 11920.00 | 00062152084420 | JOSE PEREIRA DA SILVA SOBRINHO/OUTS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratdos do Departamento de Obras e Servicos Publicos, relativo aos meses de agosto e setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 10/11/2011 | 1240.00 | 11983971000115 | ASSOCIACAO DOS PROD. RURAIS DO ALTO FECHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro destinados a recuperacao de predios publicos na localidade de Alto Fechado neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 10/11/2011 | 1200.00 | 04463821000115 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO ALTO DA BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Repasse de convenio de administracao, manutencao da Lavanderia e implantacao do abastecimento dagua da comunidade Alto da Boa Vista neste municipio, relativo aos meses de Julho e agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 10/11/2011 | 1700.00 | 04307379000138 | AMORCAB- ASSOCIACAO DOS MORADORES DE RIBEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao do sistema de abastecimento dagua do dist. de Ribeira neste municipio, relativo aos meses de Julho e agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 10/11/2011 | 800.00 | 01512588000125 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE CURRAL DE BAIXO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro atraves de convenio de cooperacao tecnico e financeira para manutencao do sistema de abastecimento dagua e manutencao dos predios publicos da referida comunidade, relativo aos mesesde Julho e Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 10/11/2011 | 900.00 | 00006968403404 | JOSE JOCELIO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bombas do abastecimento dagua do sitio Facao, neste municipio. Relativo ao meses de Outubro e Novembro/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 10/11/2011 | 600.00 | 00003372568451 | FABIANO DE OLIVEIRA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de servicos para manutencao de bombas do abastecimento dagua d sitio Caruata de Dentro, neste municipio, relativo ao mes de Outubro e Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 10/11/2011 | 1100.00 | 00002338546490 | ISRAEL FRANCISCO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados na manutencao do sistema de abastecimento dagua e bomba e dessalinizador do sitio Tapera, neste municipio, relativo ao mes de Outubro e Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 10/11/2011 | 510.20 | 00089388763491 | SEBASTIAO SIMPLICIO DE ARAUJO- OFIC.N.S.DO PERPETUO SOCORRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de pecas da Motoniveladora Patrol desta Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 10/11/2011 | 2800.00 | 00059430699415 | NADJAELSON ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de materiais, retiradas de lixo e entulhos e vaigens para as cidades de Boa Vista e Boqueirao e Zona rral deste municipio a servico do Departamento de Obras e Servicos Urbanos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 10/11/2011 | 600.00 | 00007616701493 | EDUARDO DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais e manutencao no abastecimento dagua do sitio Viracao , neste municipio, durante os meses de outubro e Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 10/11/2011 | 600.00 | 00002830254414 | CLEBER JUNIOR DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de servicos para manutencao de bombas do abastecimento dagua da comunidade Passassunga neste municipio, relativo aos Meses de Outubro e Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 10/11/2011 | 600.00 | 00005555161484 | JOSINALDO DE BARROS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais na manutencao da bomba do abastecimento dagua da localidade de Caruata de Fora, neste Municipio. Relativo aos meses de Outubro e Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 10/11/2011 | 1000.00 | 00031325815420 | IRACEMA MARIA DE FARIAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados a equipes de trabalho do depto de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 10/11/2011 | 1500.00 | 00021826846468 | GERALDO DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como eletricista junto ao Depto de Obras e servicos urbanos relativo ao mes de Outubro e Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 10/11/2011 | 200.00 | 00035950293487 | ANTONIO ISIDIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais efetuados na comunidade de Poco Comprido, atraves do depto de obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 10/11/2011 | 2480.00 | 00060129867420 | MARILOURDES BORBA AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de portas de rolos do Mercado Publicos Municipio e materiais para cosntrucao de mata-burros | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 10/11/2011 | 377.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de licitacoes e leis e materiais de interesse do Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 10/11/2011 | 3290.00 | 00008161805474 | THIAGO BERTODO FARIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de equipe que atuan junto a as Sec. de Administracao, Acao Rural e Departmento de Turismo deste Municipio, relativo aos Meses de agosto e Setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 10/11/2011 | 800.00 | 00006734760499 | JOSE ADILSON DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens em motocicleta a servicos dos Deptos. e secretarias deste municipio, referente os meses de Outubro e Novembro /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 10/11/2011 | 800.00 | 00077745922704 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo fiat com condutor, para ficar a disposicao das secretarias e Deptos desta prefeitura durante os finais de semana.referente aos meses de Outubro e Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 10/11/2011 | 1375.51 | 00031325815420 | IRACEMA MARIA DE FARIAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos policiais militares e civis que garatem a seguranca do municipio, bem como equipe de turismo, setor de administracao durante servicos realizados no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 10/11/2011 | 1000.00 | 00009151211742 | CLAUDIA PATRICIA RAMOS FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de materiais para servicos de recuperacao da casa residencial da sra CLAUDIA PATRICIA RAMOS DE FARIAS, por se tratara de pessoa de baixa renda residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 10/11/2011 | 1483.50 | 00002312804409 | MARIA DAS GRACAS CAVALCANTE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de materiais para servicos de recuperacao da casa residencial da sra MARIA DAS GRACAS CAVALCANTE SOUZAS, por se tratara de pessoa de baixa renda residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 10/11/2011 | 200.00 | 00005027075421 | MARTINELLY DE SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para atender as necessidades basicas da sra.Martinelly de Sousa Ramos, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 10/11/2011 | 1000.00 | 00000895401401 | PAULA RAMOS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de materiais para servicos de recuperacao da casa residencial da sra Paula Ramos de Farias, por se tratara de pessoa de baixa renda residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 10/11/2011 | 3126.93 | 00002302837487 | JOSE DO PATROCINIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens com equipes de profissionais do PROGRAMA PROJOVEM, para ministrar aulas nas localidades rurais e viagens com os profissionais para cidades de Campina Grande e Boqueirao a servicosda Secretaria de Acao Social durante os meses de Setembro e Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 10/11/2011 | 100.00 | 00042177898404 | IRACI PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa para atender pessoa carente residente nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE APOIO AO ID OSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 10/11/2011 | 600.00 | 00088423930459 | KARINA LIDIA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de espaco com piscina para realizacao de atividades fisicas e recreativas do Grupo da Melhor Idade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 11/11/2011 | 3450.00 | 00007206153488 | DALILA DA CONCEICAO SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos prestadores de servicos do Setor de Educacao ( Merendeira e Auxiliares),da escola Inacio Gomes Meira, relativo aos meses de setembro e prte do mes de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 11/11/2011 | 5767.50 | 00003697418467 | JOSEFA PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos prestadores de servicos do Setor de Educacao (Vigilante, Merendeira e Auxiliares), relativo aos meses de serembro e outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 11/11/2011 | 6900.00 | 00004980787444 | MARIA JOSE RICARDO DE LIMA/OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos prestadores de servicos do Setor de Educacao ( Vigilante, Merendeira e Auxiliares), relativo aos meses de setembro de 2011 e parte do mes de Outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 11/11/2011 | 1771.00 | 24221244000162 | SO DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de troca de valvula, substituicao de bicos injetores e revisao de Bombas dos veiculos micro-onibus vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 14/11/2011 | 756.00 | 00098192302415 | ADEILZA MARIA GUIMARAES MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios ( bolos) destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino, ref. mes 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 14/11/2011 | 975.00 | 10803469000112 | AUTO MOLAS CAMINHONEIRO- CLEODON PEREIRA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados aos servicos de recuperacao dos feche de molas dos veiculos micro-onibus vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 14/11/2011 | 740.00 | 10803469000112 | AUTO MOLAS CAMINHONEIRO- CLEODON PEREIRA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mao de obra efetuados no Micro-onibus , vinculado a secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 14/11/2011 | 1860.00 | 00055373720704 | JOSE CLEONIDAS SOUSA ROLIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural do Municipio para se beneficiar do transporte escolar na sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 14/11/2011 | 401.15 | 00001241721483 | EDILSON MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens transportando materiais e equipes de trabalho da secretaria de Educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 14/11/2011 | 30.00 | 00059428252468 | GIOVANY SOARES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como meceneiro no conserto de bancos da Pracas atraves da secretaria de obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 14/11/2011 | 2543.15 | 00059430699415 | NADJAELSON ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de materiais, retiradas de lixo e entulhos e viagens a servico do Departamento de Obras e Servicos Urbanos, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 14/11/2011 | 1030.00 | 00001241721483 | EDILSON MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens transportando materiais e equipes de trabalho da secretaria de obras e servicos Urbanos, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 14/11/2011 | 500.00 | 00001241721483 | EDILSON MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens transportando materiais e equipes de trabalho da secretaria de Acao Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 14/11/2011 | 909.64 | 00002203264446 | JOSE FABIO MEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas das localidades de Curral de Baixo e adjacencias para receberem atendimento medico nas cidades de Campina Grande e Boqueirao e no centro de saude nasede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 14/11/2011 | 3999.34 | 00092885640472 | JOSE AILTON DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de viagens transportando equipe medica para atendimento na zona rural deste municipio e transporte de pacientes para realizacao de exames e atendimento medico em Campina Grande, Boqueirao e sec.saude deste municipio. relativo aos meses de Setembro e outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 14/11/2011 | 4463.74 | 00095137955434 | LEONARDO DUARTE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes enfermos pra atendimento medico e realizacao de exames do dist. Ribeira e adjacencias para hospitais de Campina Grande, Boqueirao e Centro de saude desta cidade, relativo aos meses de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 14/11/2011 | 4800.00 | 00055373720704 | JOSE CLEONIDAS SOUSA ROLIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens conduzindo pacientes para realizacao de exames e consultas medicas em hospitais de Campina Grande, encaminhados pela secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 14/11/2011 | 1590.60 | 00049177249453 | SEVERINO BERNADO SEGUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes enfermos para atendimento medico e realizacao de hemodialise em hospitais de Campina Grande atraves da sec. de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 14/11/2011 | 990.00 | 00039655172449 | DEMETRIUS JESSES DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes enfermos pra atendimento medico e realizacao de exames do Curral de Baixo, Alto da Boa vista e adjacencias para hospitais de Campina Grande, Boqueirao e Centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 14/11/2011 | 963.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de impressora para o Setor do Programa Bolsa familia, atraves do IGD, coordenado pela Sec. de Acao Social deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 14/11/2011 | 450.00 | 06296393000109 | SERMOP-MARISTONE PLACIDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de portoes destinados a predios administrado pela Sec. de Acao Social deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 14/11/2011 | 100.00 | 00003373549442 | MARIA IARA COSTA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para atender as necessidades basicas da sra.Maria Iara Costa Nobrega, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | DESENVOLVIMENTO O PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 14/11/2011 | 700.00 | 00002444239466 | ELIZANGELA MARIA NOBREGA AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como coordenadora do CRAS deste Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 14/11/2011 | 500.00 | 00080460895400 | MARIA APARECIDA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de corte de cabelo durante o evento acao cidadania realiazada nesta cidade pelas secretaria de Acao Sociao/Saude/Educacao e INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 14/11/2011 | 700.00 | 00001241721483 | EDILSON MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens transportando materiais e equipes de trabalho da secretaria de Acao social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 16/11/2011 | 999.60 | 00031164889400 | HOZANO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do coletivo PROJOVEM, das localidades de Cedro, Caicara, Radiador, Serra do Monte, Pocinhos, para escola do sitio Assentamento, relativo ao mes de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 16/11/2011 | 3326.05 | 00099630265400 | ANDRE LUIS SOUSA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pau Leite, Caicara, Tapera, Poco Comprido para as escolas municipais e estadual da sede deste municipio,nos turnos manha e noite ref. outubro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 16/11/2011 | 1170.00 | 00003005324400 | AURELIANO DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das localidades de Caruata de Fora para as escolas municipais e estadual da Sede do Municipio, ref.ao mes de outubro / 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 16/11/2011 | 6061.23 | 00004827876436 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Malhada da Pedra, Malhada do Taua e Facao para escolas municipais e estadual da sede deste municipio, nos turnos dia e noite. Ref. outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 16/11/2011 | 2196.40 | 00007289200420 | JOSE BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pocinhos, Gangorra, Cacimba Salgada, Passassunga, e Volta para escolas municipal do sitio Bravo neste municipio, ref. outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 16/11/2011 | 3676.50 | 00002261186495 | JOSE JERONIMO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Acude da Onca, Passassunga, Radiador, Caicara, Cedro e Chico Beserra para escola do Assetamento no turno dia. Ref.Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 16/11/2011 | 1300.36 | 00002624978402 | REINALDO ADRIANO DOS SANTOS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Tanques, Alto da Boa Vista e Ribeira para escolas municipais do sitio Curral de Baixo neste municipio,no turno manha, Referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 16/11/2011 | 3386.88 | 00031327095491 | GILVANDRO MEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Algodoais, Tanques, Macambira, Mouroes, Vaca Brava e Faz. Perfaza, para as escolas municipais e estaduais da Sede do Municipio, nos turnos manha e noite. Ref. outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 16/11/2011 | 3894.30 | 00043762700400 | ROBERTO CARLOS DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Santa Cruz, Curral de Baixo, Divisao e Ribeira para as escolas Municipais e estadual da Sede do municipio, no turno do dia e no turno da noite para a escola estadual Clovis Pedrosa do Distrito de Ribeira. Referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 16/11/2011 | 2828.54 | 00039655172449 | DEMETRIUS JESSES DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Poco Comprido, Santa Cruz, Curral de Baixo, Caroa, Alto Boa Vista e Lucas para as escolas Municipias e estadual da sede do Municipio no turno da noite e no turno da manha para escola municipal do Sitio Curral de Baixo neste Municipio, relativo outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 16/11/2011 | 4134.40 | 00046766880406 | JOSE FERNANDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Serra do Monte, Passassunga e Gangorra para escolas municipais e estadual da sede do municipio, nos turnos manha e noite ref. Outubro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 16/11/2011 | 2958.00 | 00010402927478 | RAIANA DE SOUSA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de estudantes das localidades de Viracao e Volta para escolas municipais e estadual da sede do municipio. Referente ao mes de outubro/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 16/11/2011 | 815.48 | 00002856787444 | PEDRO JORGE SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das localidades rurais para se beneficiarem do transporte escolar na sede deste municipio, relativo ao mes de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 16/11/2011 | 545.00 | 00062316214487 | JOSE TADEU DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como condutor do veiculo Micro Onibus MOS-7795, destinado ao transporte de alunos das comunidades de Ipueiras, Maribondo para escolas municipais e estadual na sede do municipio. Relativo ao mesOutubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 16/11/2011 | 745.00 | 00004346117430 | JOSE TARCIZO DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como condutor do veiculo Micro-Onibus no transporte de alunos das comunidades de Poco Comprido e Faz.Santa Terezinha para escolas municipais e estadual da sede do municipio, relativoao mes de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 16/11/2011 | 645.00 | 00003227276429 | FELIX CLEBER DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como condutor de veiculo no transporte de alunos das comunidades de Malhada Comprida, Alto Fechado, Caruata de Dentro e Rio Direito para escolas da municipais e estadual na sede do municipio. relativo ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 16/11/2011 | 645.00 | 00043762476420 | ELPIDIO DE QUEIROZ RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como condutor de veiculo no transporte de alunos da rede municipal de ensino deste municipio. relativo ao mes de Outubro /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 16/11/2011 | 200.00 | 00059430664468 | MARIA DO CARMO SAORES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custa para transporte de estudante do sitio MAribondo para escola na sede deste municipio, ref. ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 16/11/2011 | 300.00 | 00008831291750 | AMADEU DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos das comunidades de fazenda Salamambaia para a porteira da Gangorra para se beneficiar do transporte escolar. Referente ao mes de Outubro/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 16/11/2011 | 626.40 | 00008567575435 | RIBAMAR LIMA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos da localidade Poco Comprido e Curral de Baixo,para escola do dist. Ribeira, relativo ao mes de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 17/11/2011 | 60.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para concedida ao Sr. Diego Cavalcante lopes cobertura de despesas para realizacao de viagens a Joao Pessoa e Recife-PE a servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 17/11/2011 | 4101.40 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos hospitalares destinados a manutencao da unidades de saude e centro de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 17/11/2011 | 750.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA FAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos hospitalares para realizacao de cirugia em pacientes encaminhado pela Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 17/11/2011 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de taxas de prorrogacao de contratos junto a Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 18/11/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de contabilidade, relativo ao mes de Novembro de2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO COM O FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 18/11/2011 | 5856.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do parcelamento simplificado Lei N.10.522/2002 alterado pela Lei no 11.941/2009 e parcelamento especial Lei n.12.058/2009.relativo as parcelas de 08 a 13/60 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO COM O FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 18/11/2011 | 7670.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do parcelamento simplificado Lei N.10.522/2002 alterado pela Lei no 11.941/2009 e parcelamento especial Lei n.12.058/2009.relativo as parcelas de 08 a 13/60 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO COM O FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 18/11/2011 | 3545.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do parcelamento simplificado Lei N.10.522/2002 alterado pela Lei no 11.941/2009 e parcelamento especial Lei n.12.058/2009.relativo as parcelas de 08 a 13/60 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO COM O FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 18/11/2011 | 5617.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do parcelamento simplificado Lei N.10.522/2002 alterado pela Lei no 11.941/2009 e parcelamento especial Lei n.12.058/2009.relativo as parcelas de 08 a 13/60 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO COM O FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 18/11/2011 | 7474.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do parcelamento simplificado Lei N.10.522/2002 alterado pela Lei no 11.941/2009 e parcelamento especial Lei n.12.058/2009.relativo as parcelas de 08 a 13/60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO COM O FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 18/11/2011 | 6426.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do parcelamento simplificado Lei N.10.522/2002 alterado pela Lei no 11.941/2009 e parcelamento especial Lei n.12.058/2009.relativo as parcelas de 08 e 13 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO COM O FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 18/11/2011 | 8232.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do parcelamento simplificado Lei N.10.522/2002 alterado pela Lei no 11.941/2009 e parcelamento especial Lei n.12.058/2009.relativo as parcelas de 12 e 13/60 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO COM O FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 18/11/2011 | 11529.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do parcelamento especila Lei N.1208/2009, parte segurados, relativo as parcelas 13 a 18 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO COM O FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 18/11/2011 | 46044.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do parcelamento simplificado Lei N.12.058/2009, parte patronal,relativo as parcelas de 13 a 18 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO COM O FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 18/11/2011 | 6468.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do parcelamento simplificado Lei N.10.522/2002 alterado pela Lei no 11.941/2009 e parcelamento especial Lei n.12.058/2009.relativo as parcelas de 08 a 13/60 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO COM O FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 18/11/2011 | 407.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do parcelamento simplificado Lei N.10.522/2002 alterado pela Lei no 11.941/2009 e parcelamento especial Lei n.12.058/2009.relativo as parcelas de 08 a 13/60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 18/11/2011 | 784.10 | 09201363000160 | MARIA DA GLORIA FARIAS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e materiais diversos destinados a manutencao de unidades de saude e sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 18/11/2011 | 280.00 | 00039824276572 | ANIBAL JACINTO FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de internet e materiais de informatica fornecidos a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 18/11/2011 | 140.00 | 00039824276572 | ANIBAL JACINTO FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de internet e materiais de informatica fornecidos a secretaria de agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 18/11/2011 | 1805.00 | 05307472000105 | TELETUR- TRANSPORTE E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Van destinada ao transporte de professores que lecionam na rede municipal de ensino desta cidade.Percurso Campina Grande / Cabaceiras/ Campina Grande , relativo ao mes de Outubro 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 18/11/2011 | 22.00 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes dagua destinado ao Ginasio de esporte deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 18/11/2011 | 815.13 | 09201363000160 | MARIA DA GLORIA FARIAS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de matriais de limpeza destinados aos servicos de manutencao das escolas e Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 18/11/2011 | 72.00 | 00084793155391 | ELIENE RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de lanches durante realizacao de eventos da secretaria da Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 18/11/2011 | 1000.00 | 00039824276572 | ANIBAL JACINTO FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalacoes,assitencia tecnica e fornecimento de internet nos predios da Sec. da secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 18/11/2011 | 920.00 | 09201363000160 | MARIA DA GLORIA FARIAS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao dos predios vinculados ao Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 21/11/2011 | 71.49 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de telefone 3356.1260 - do Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste municipio, referencia 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 21/11/2011 | 182.24 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1165 da secretaria de Educacao deste municipio , ref.10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 21/11/2011 | 89.44 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1104 da secretaria de Agricultura deste municipio , ref.10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 21/11/2011 | 511.42 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1117 da secretaria de Administracao deste municipio , ref.10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 21/11/2011 | 2479.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo a pagamento de diferenca de recolhimento do INSS -EMPRESA competencias 06 a 10 de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 21/11/2011 | 806.60 | 01612238000130 | LAY-OUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de Folha de Pagamento e Processamento da GFIP, referente ao mes de Novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 21/11/2011 | 1000.00 | 00049177346491 | RITA MARIA DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizacoes de cirugia da Sr. Rita Maria de Sousa Farias, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 21/11/2011 | 568.49 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1179 da secretaria de Acao social deste municipio , ref.10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 22/11/2011 | 600.00 | 00008770723451 | LUIS CARLOS DE ARAUJO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Facilitador do PROGRAMA PROJOVEM, deste municipio. Referente ao mes de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 22/11/2011 | 600.00 | 00010151423466 | DIOGO SOARES NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Monitor do PROGRAMA PROJOVEM, deste municipio. Referente ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 22/11/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para a Federacao do Municipios Paraibano- FAMUP, relativo ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 22/11/2011 | 15.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados as atividades da Sec. de Saude dete Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 22/11/2011 | 530.61 | 00006030071475 | FABIO SOUSA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto do veiculo VAN-300, MMP-4300, vinculado ao setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 22/11/2011 | 1680.00 | 00003125960495 | JOSE ALTEMAR DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um veiculo palio, com condutor, para ficar a disposicao da sec. de saude deste municipio, e viagens extras nos finais de semana, relativo ao mes de Novembro de 2011 e viagens extras nos finaisde semana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 22/11/2011 | 112.00 | 00002933326493 | LENI RODRIGUES COSTA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras destinados a complementacao da merenda escolar da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 22/11/2011 | 400.00 | 00091680794868 | RAIMUNDO JOSE DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados no transporte de alunos da comunidade de Pelo Sinal para escola Clovis Pedrosa no Dist. de Ribeira. Ref. outubro 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 22/11/2011 | 800.00 | 00002365038476 | FABIANO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de equipe de segurancas para partidas de futebol realizadas na segunda e terceira rodadas do segundo turno do Campeonato Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 22/11/2011 | 1200.00 | 00005194737440 | PAULO VINICIUS DE MORAIS NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de elaboracao dos projeto, reforma e construcao da sala Multiuso da EMEF Abdias Aires de Queiroz e UAB, para pacto solidario/ Governo do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 22/11/2011 | 1500.00 | 00000947662405 | FULVIO TEIXEIRA PEREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao de projetos arquitetonico de edificacao de sala de multiuso e reforma da EMEF Abdias Aires de Queiroz para pacto solidario / Governo do Estado-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 22/11/2011 | 21354.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica e parcelamento de debitos de predios e logradouros publicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 22/11/2011 | 350.00 | 00050743686772 | ZOROASTRO QUEIROZ RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servios gerais junto ao depto de obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 23/11/2011 | 280.00 | 00010701894482 | IVANBERTO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao dos alunos que participaram do concurso durante a realizacao da Semana Anti-Droga, relaizado atraves das Secretarias de Saude e Educacao deste municipio, atraves do Programa PSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 23/11/2011 | 790.00 | 09256770000174 | CIRUGICA SHALOM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aparelhos de pressao, estetoscopio, kit esfigmomanometro, destinados as unidades de saude | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 23/11/2011 | 798.40 | 10779833000156 | MEDICAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a ambulancia do SAMU deste Munciipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 23/11/2011 | 1816.90 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA- LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados destinados aos servicos de decoracao natalina das ruas, avenidas e predios municipais | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 23/11/2011 | 2871.00 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos servicos de decoracao natalina das ruas, avenidas e predios publicos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 23/11/2011 | 327.94 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de telefone n 3356-1179, da Secretaria de Acao Soicial deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 23/11/2011 | 500.00 | 00098192019420 | ANTONIO PEREIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamentod e Saude da Sr. Maria Auxiliadora Soares Ramos, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 23/11/2011 | 560.49 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1117 da secretaria de Administracao deste municipio , ref.08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO COM O FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 24/11/2011 | 4378.21 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de GRDE do FGTS, relativo as competencias 07,08,09,10 e 11 de 1990 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 24/11/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para a UBAM, relativo ao Mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 24/11/2011 | 645.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados ao trator vinculado a Sec. de Acao Rural deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 24/11/2011 | 30.00 | 00002490448463 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para realizacao de viagem a cidade de Joao Pessoa- PB a servico da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 25/11/2011 | 650.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de adesivagem do veiculo Ambulancia Pegeout, vinculado a Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 25/11/2011 | 70.00 | 12939807000173 | BOMBA D AGUA NICOLAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para bombas dagua deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 25/11/2011 | 2700.00 | 00008232820403 | LUIZ ADRIANO DOS SANTOS BELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos bolsistas contratado para trabalhos junto ao Ponto de Cultura Marca Vivas de cabaceiras , continuacao do Projeto inicializado com a parceria do IPHAN e Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 25/11/2011 | 615.73 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guias de Recolhimento de diferencas do PASEP, relativo as competencias dos meses de Janeiro a dezembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 25/11/2011 | 260.00 | 00038009196487 | MARIA DO SOCORRO DIAS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como palestrante, durante a realizacao da III Conferencia dos Direitos da Crianca e do Adolescente nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 28/11/2011 | 25.00 | 00007074612430 | ROSANGELA DAS DORES FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da lei municipal no 307 de 21.03.83 e Dec. no 05 de 02-04-2001, para a servidora Rosangela Das Dores Faustino para realizacao de viagem a Campina Grande para servicos de prestacao de contas na Junta de Servico Militar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 29/11/2011 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de licitacoes e leis e materiais de interesse do Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 29/11/2011 | 33.00 | 08667024000100 | CREA-PB. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,ARQUIT.E AGRONOMIA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ART junto ao CREA de projetos da Escola Municipal Abdias Aires de Queiroz nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 29/11/2011 | 4017.89 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados nos veiculos Micro-onibus e Van L-300 Vanvinculados a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 29/11/2011 | 330.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de contas de energias eletricas de predios locados a administracao municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 29/11/2011 | 298.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas de energia eletrica de predios e locadouro proprios e locados ao Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 29/11/2011 | 2227.74 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados aos tratores e camioneta D-l0 vinculadas a Sec. de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 29/11/2011 | 1653.26 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados no veiculo Patrol, utilizado para servicos de estradas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 29/11/2011 | 6689.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas e parcelamento de energia eletrica de predios e logradouros, vinculados a Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 29/11/2011 | 10411.03 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecancos realizados nos veiculos Fiat Uno, Ambulancias Pegeout e saveiro,F-1000 vinculados a Sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 29/11/2011 | 1601.67 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados no veiculo trator vinculados a Sec. de Acao Ruaral, este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 29/11/2011 | 70.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de creditos em celular do gabinete do prefeito deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 29/11/2011 | 2044.24 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao d epecas de reposicao destinados ao veiculo Prisma do gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 29/11/2011 | 605.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de materiais de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 30/11/2011 | 2610.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento do Depto de Turismo, deste municipio, relativo a NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 30/11/2011 | 1525.70 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com laquisicao de combustiveis destinados aos veiculos Prisma e S-10, a disposicao do Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 30/11/2011 | 14140.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos Agentes Politicos e servidores da Gabinete do Prefeito , deste municipio, relativo ao mes de NOVEMBRO de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 30/11/2011 | 428.45 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao trator vinculado a Sec. de Acao Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 30/11/2011 | 1249.92 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a indenizacao compesatoria do veiculo gol do Sec. de Acao Rural, utilizado a servico da referida Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 30/11/2011 | 5042.92 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da SEC.DE ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE, deste Municipio, relativo a NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 30/11/2011 | 70.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para concedida ao Sr. Diego Cavalcante lopes cobertura de despesas para realizacao de viagens a Cidade de Recife-PE a servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 30/11/2011 | 7640.00 | 00027224272817 | PEDRO WELIGTON GUEDES GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos contratados da sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 30/11/2011 | 6853.99 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos gol, Fiat,ambulancias Pegeout e camioneta F-0001, vinculado a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 30/11/2011 | 7493.94 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos GOls, Fiat e Palio, locados a Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 30/11/2011 | 844.10 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados aos veiculos ambulancias, vinculados a Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 30/11/2011 | 21050.25 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos servidores vinculados a SECRETARIA DA SAUDE, deste municipio, relativo a NOVEMBRO de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 30/11/2011 | 22893.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, deste municipio, relativo NOVEMBRO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 30/11/2011 | 8030.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude-PACS, deste municipio referente ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 30/11/2011 | 1962.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA , deste municipio, relativo a NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 30/11/2011 | 800.00 | 09397014000165 | ROBERTA COSTA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos realizados para a Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 30/11/2011 | 1139.05 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos tratores vinculados ao Departamento de OBras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 30/11/2011 | 4434.98 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a Motoniveladora (Patrol), desta Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 30/11/2011 | 1353.15 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculosp Camioneta, Pampa e Caminhao a disposicao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 30/11/2011 | 2500.00 | 03885540000198 | SILVANA VALESCA PIMENTEL GAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de desmontagem e motagem do Motor, servicos de embuchamento do bloco, servico de retificar virabrequim e servicos de plainar bloco da motoniveladora Patrol desta Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 30/11/2011 | 21259.42 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores do DEPTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, deste municipio, relativo a NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 30/11/2011 | 1500.00 | 09201363000160 | MARIA DA GLORIA FARIAS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao dos predios vinculados ao Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 30/11/2011 | 6050.55 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos Van e Micro-Onibus vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 30/11/2011 | 1222.02 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo Prisma que esta a disposicao da Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 30/11/2011 | 1228.10 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados ao veiculo micro-onibus,vinculados a Sec.Educacao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 30/11/2011 | 1220.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados nos veiculos micro-onibus, vinculados a Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 30/11/2011 | 25.00 | 03823681000186 | PREVINCENDIO-LEONIDAS JOSE A.DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao em cilindro de oxigenio do veiculo Micro-onibus vinculado a Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 30/11/2011 | 47608.49 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC. DA EDUCACAO MAGISTERIO (60% FUNDEB),1a e 2a FASES, deste municipio. relativo a NOVEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 30/11/2011 | 34841.70 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC.DA EDUCACAO-MAGISTERIO (60% -FUNDEB),1a e 2a FASES-CONTRATADOS , deste municipio. relativo a OUTUBRO de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 30/11/2011 | 32220.96 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da SEC.DA EDUCACAO- AUXILIARES DE ENSINO-40%- 1a e 2a FASES e FUNCIONARIOS, relativo a NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 30/11/2011 | 900.00 | 09201363000160 | MARIA DA GLORIA FARIAS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de matriais de limpeza destinados aos servicos de manutencao das escolas e Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 30/11/2011 | 432.45 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo FIAT, a disposicao das Sec. e Departmentos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 30/11/2011 | 1381.05 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a indenizacao compesatoria na forma da Lei por ocasiao de utilizacao dos veiculos dos Secretarios e Diretores a servico da Adminsitracao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 30/11/2011 | 1836.00 | 24220972000311 | J.F.SOARES & CIA LTDA. (FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados a manutencao dos veiculos da frota municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 30/11/2011 | 4070.58 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos INATIVOS E PENSIONISTAS, deste municipio, relativo a NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 30/11/2011 | 17562.91 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS deste municipio, relativo a NOVEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 30/11/2011 | 600.00 | 09201363000160 | MARIA DA GLORIA FARIAS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e materiais diversos destinados a manutencao de predios da Administracao municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 30/11/2011 | 80.00 | 00059428805491 | MARCOS VINICIUS AIRES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de diarias de acordo com Lei Municipal no 307 de 21-03-81 e Dec. no 05 de 02-04-2001, para o Sr.Marcos Vinicius Aires Cavalcante,por ocasiao de viagem a cidade de Campina Grande paratratar de assuntos do setores de pessoal e licitacao deste municipio, durante os meses de Outubro e Novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 30/11/2011 | 447.00 | 00003372821459 | IOLANDA FRANCISCA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finaceira para atender necessidades basicas da Sr. Iolanda Francisca Ferreira, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 30/11/2011 | 1157.85 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos que transporta equipe do projovem e Secretaria de Acao Social deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 30/11/2011 | 500.00 | 00023776315415 | RAIMUNDO DE DEUS ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas do Sr. Raimundo de Deus Andrade, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 30/11/2011 | 4906.67 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da secretaria da Acao Social, deste municipio, relativo a NOVEMBRO / 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 30/11/2011 | 1200.00 | 00028856767449 | GEOVANILDO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como facilitador do Programa PROJOVEM, deste municipio, relativo ao mes de OUTUBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | DESENVOLVIMENTO O PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 30/11/2011 | 1500.00 | 00006284381417 | KENHA ISMENIA LOPES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como psicolo, Junto ao Programa PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia, deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | DESENVOLVIMENTO O PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 30/11/2011 | 1500.00 | 00001207389455 | CAMILA BORBOREMA DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Assistente Social Junto ao Programa PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia, deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 30/11/2011 | 180.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do Sistemas de IPTU, referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 01/12/2011 | 1615.04 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias descontado em contas corrente e pagamento on-line da fopag | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 01/12/2011 | 621.00 | 00098192302415 | ADEILZA MARIA GUIMARAES MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios ( bolos) destinados a merenda dos coletivos do Programa Projovem deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 01/12/2011 | 80.00 | 00008611162404 | ANACLECIA DE FATIMA DA COSTA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel destinado a moradia da sra. Maria Celia de Lima, por se tratar de pessoa de baixa renda e necessita da ajuda do poder publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 01/12/2011 | 500.00 | 00029227801472 | AGNELO DE SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando alunos do Programa Projovem Adolescente para Distrito de Ribeira neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 01/12/2011 | 1200.00 | 00009543003432 | ADRIANA CARLA DE FARIAS SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos participantes de conferencias da Crianca e adolescente, Programa Cidadania e eventos da Sec. de Acao Social deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 01/12/2011 | 70.00 | 00008631284750 | CLEONALDO DE AQUINO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a atender moradia da Sr. Gerlania leila dos Santos Gomes, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 01/12/2011 | 800.00 | 00009543003432 | ADRIANA CARLA DE FARIAS SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes para os policiais civis e militares, que atuam neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 01/12/2011 | 1122.45 | 00023576448420 | RAIMUNDO MATIAS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de radiadores dos veiculos Prisma e Trator desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 01/12/2011 | 100.00 | 00007659408410 | DAVYDSON BRUNO NUNES RAPOSO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 01/12/2011 | 76.29 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Desconto efetuados nas cotas Parte do ITR, FESP, CEX, CIDE e ICMS _ DESONERACAO em favor do PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 01/12/2011 | 8320.00 | 04276307000170 | CEPAM - CONSULTORES EM PLANEJ.ADMINIST. MUNICIPAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao de Projetos de 3a Etapa do Plano Local de Habitacao de interesse Social-DIAGNOSTICO DO SETOR HABITACIONAL DO MUNICIPIO, conforme contrato de Repasse no 0236.286.-39 PLHIS/CABACEIRAS-PB/MINISTERIO DAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 01/12/2011 | 118.40 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados nos veiculos Micro-onibus e Van L-300 Vanvinculados a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 01/12/2011 | 109.83 | 00007289200420 | JOSE BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao da quilonmetragems do transporte de alunos das comunidades de Pocinhos, Gangorra, Cacimba Salgada, Passassunga, e Volta para escolas municipal do sitio Bravo neste municipio, ref. Outubrode 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 01/12/2011 | 33.00 | 08271314000130 | SOUTO SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reconhecimento de firma de documentos da secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 01/12/2011 | 868.50 | 00098191110482 | ALBERTO BEZERRA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de bananas e maracuja frescos,destinadas a merenda das escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 01/12/2011 | 847.20 | 00098192302415 | ADEILZA MARIA GUIMARAES MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios ( bolos) destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 01/12/2011 | 6125.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas de energia eletrica de predios e logradouros, vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 01/12/2011 | 3508.80 | 00008103883751 | LINDOALDO FAUSTINO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pata, Forquilha do Rio, Maribondo, Curtume Manicoba e Cacimbas para as escolas municipais e estadual na sede do municipio nos turnos manha e noite, Referente ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 01/12/2011 | 75.00 | 00025146963487 | JOSE SOARES BARROSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical em eventos realizados pela Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 01/12/2011 | 460.00 | 00001345533730 | INACIO RAMOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de podagens de arvores a servicos da Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 01/12/2011 | 50.00 | 00002525784499 | JOSEFA DE ANDRADE GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinado a equipe da Sec. de Educacao e Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 01/12/2011 | 150.00 | 00001849865400 | MARIA JOSE DE FARIAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais realizados junto a escolas da Rede Municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 01/12/2011 | 790.00 | 00003311493460 | JOAO BATISTA FARIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de paes para merenda escolar da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 01/12/2011 | 650.00 | 00004346117430 | JOSE TARCIZO DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transïporte de alunos das comunidades de Poco Comprido e Faz.Santa Terezinha para escolas municipais e estadual da sede do municipio, nos turnos manha e noite relativo ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 01/12/2011 | 250.00 | 00007659408410 | DAVYDSON BRUNO NUNES RAPOSO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da secretaria da Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 01/12/2011 | 600.00 | 00045614520449 | IVANILDO AGRA DE ARAUJO FILHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contracao de equipes de arbitragem para a fase final do II Campeonato Municipal de Cabaceiras no periodo de 26 de novembro a 11 de dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 01/12/2011 | 40.70 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuados no veiculos D10 vinculado ao setor de obras e servicos urbanos, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 01/12/2011 | 1040.00 | 01787295000150 | ELETRO CARIRI COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos e materiais diversos, destinados aos servicos do do Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 01/12/2011 | 2656.50 | 35417260000141 | COMERCIAL DE FARPADOS E GRAMPOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais ( cadeados, grampos, dobradicas, enxadas, cordas, pas e outros) destinados a setor de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 01/12/2011 | 300.00 | 00030080738400 | BERNARDINO JOSE DE SOUSA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco de estradas e conserto de mata-burro na localidade de Cacimbas neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 01/12/2011 | 430.00 | 00002492403432 | UILSON FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais, junto ao Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 01/12/2011 | 200.00 | 00009885337407 | LUAN DE FARIAS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como ajudante no patrolamento de estradas vicinais deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 01/12/2011 | 1600.00 | 00004549879432 | DJAIR COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de patrolamento de estradas vicianais no periodo de de 15 de outubro a 15 de novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 01/12/2011 | 529.00 | 08164121000180 | PETRAL PECAS PARA TRATORES E CAM.LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinados aos servicos de manutencao da patrol, desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 01/12/2011 | 200.00 | 00007657255412 | CLEITON ARAUJO FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais realizados para o Departamento de Obras e Servicos Urbanos na Zona Rural deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 01/12/2011 | 199.40 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados nos veiculos Fiat Uno, Ambulancias Pegeout e saveiro, vinculados a Sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 01/12/2011 | 33143.26 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados ao setor de farmacia das unidades de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | CONTRUCAO E OU REFORMA NAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 01/12/2011 | 2300.00 | 10496592000138 | VILA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos servicos de reforma do predio para instalacoes da Unidade Descentralizadora do SAMU, deste municipio. | 10152011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 01/12/2011 | 545.00 | 00002585093417 | DANIEL GOMES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como motorista junto a Sec. de Saude em substituicao ao servidor Juvenal Paulino de Sousa que se encontra em periodo de ferias | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 01/12/2011 | 576.00 | 00009543003432 | ADRIANA CARLA DE FARIAS SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos profissionais da secretaria da saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 01/12/2011 | 1400.00 | 00099245647404 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como digitador de dados e acompanhamento do programa da Secretaria da saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 01/12/2011 | 800.00 | 00093147694453 | MARIA DAS DORES BESERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza de predio na localidade de Pocinhos e unidade de saude do Assentamento para atendimento das equipe medicas nas referidas localidade relativo aos meses de Novembro e Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 01/12/2011 | 500.00 | 00005916022450 | VERONICA DE LIMA PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e limpeza no predio para atendimento medico na localidade de Poco Comprido neste municipio, relativo ao mes de Novembro e Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 01/12/2011 | 218.00 | 00021823839487 | JOSE CICERO DE CASTRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de insalubridade de servicos no setor de saude, relativo ao mes de Novembro e Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 01/12/2011 | 500.00 | 00004438214459 | JOAO BOSCO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de predio situado a av 04 de junho sn nesta cidade, destinado as Instalacoes da Unidade do PSF-I, relativo ao mes de Novembro e Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 01/12/2011 | 3243.17 | 00023703210400 | ROSILDA CHAVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como medica plantonista junto ao Centro de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 01/12/2011 | 200.00 | 00007659408410 | DAVYDSON BRUNO NUNES RAPOSO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 01/12/2011 | 755.10 | 00007907989485 | JOSE EDSON DA SILVA MENEZES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de corte de terras para pequenos produtores rurais deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 01/12/2011 | 545.00 | 00027463559491 | JOAO SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como tratoristas no corte de terra para pequenos produtores deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECIMENTO DE ACOES PARA O HOMEM DO CAMPO | IMPLANTACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 01/12/2011 | 1500.00 | 00099630630478 | JOSE ISMARIO SOUSA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de construcao de caixa dagua para implementacao de abastecimento dagua no Distritoi de Ribeira, neste Municipio. | 10142011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 01/12/2011 | 108.10 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de mecanica geral efetuados no veiculo prisma, vinculado ao setor do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 01/12/2011 | 800.00 | 00030856620491 | RICARDO JORGE DE FARIAS AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias de acordo com a Lei Municipal no 307 de 21.03.83 e Dec.No 05 de 02/04/2001, para coberetura de despesas do sr. Ricardo Jorge de Farias Aires -Prefeito Municipal, durante viagens para a Cidade de Joao Pessoa, com objetivo de tratar de assuntos de interesse do municipi0, durante o Mes Dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 01/12/2011 | 545.00 | 00007110697436 | JULIANE DE FATIMA REGO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como recepcionista do Gabinete do Prefeito e Prefeitura Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 01/12/2011 | 349.48 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentp de parcela do seguro do Veiculo Prisma da Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 01/12/2011 | 2212.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de licitacoes, Decretos e leis e materiais de interesse do Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 01/12/2011 | 850.00 | 00006194555432 | ESTANLEI OLIVEIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical da Banda Forro da Gente no Sao Joao Tradicao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 01/12/2011 | 700.00 | 00005493591413 | MARCIO DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como coordenador do Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras . desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 01/12/2011 | 545.00 | 00006869652481 | REBEKA ROBERIA DO REGO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto ao Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 01/12/2011 | 545.00 | 00008100516480 | MARIA SANDRELY SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto ao Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 01/12/2011 | 700.00 | 00004050239442 | WELLINGTON SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professor de musica junto ao Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 01/12/2011 | 7927.00 | 00391689000122 | NET PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de palco e iluminacao para apresentacoes artisticas na festa do Bode Rei neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 02/12/2011 | 100.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio financeira a estudante Carla Cristiane Meira, para cobertura de despesas com locomocao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 02/12/2011 | 100.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a estudante Yuri Bonaldo Ramos Nilo, para cobertura de despesas com passagens. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 02/12/2011 | 1588.10 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a realizacoes de cursos de decoracao para familias carentes, atraves da Sec. de Acao Social deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 05/12/2011 | 1545.00 | 00099245647404 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como digitador no cadastro de dados de beneficiarios do Programa Bolsa Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 05/12/2011 | 100.00 | 00042177898404 | IRACI PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa para atender pessoa carente residente nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 05/12/2011 | 2940.00 | 00005931914471 | IZABEL CRISTINA XAVIER DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos administrativos junto a AGC- Agencia Comunitarias dos Correios do Distrito de Ribeira, conforme repasse da entidade, relativo a 04 meses | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 05/12/2011 | 1500.00 | 00078852897453 | MARIA DO CARMO ALMEIDA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo com disposicao de motorista de segunda a sexta em qualquer, horario para ficar a disposicao na cidade de campina Grande, para atender a viagens solicitadas pelas Secretarias municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 05/12/2011 | 1200.00 | 00049177982487 | RIVONALDO CHAVES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo com condutor para ficar a disposicao das secretaria e Departamentos deste municipio, relativo ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 05/12/2011 | 766.68 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acompanhamento de programas educacionais deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 05/12/2011 | 82.00 | 00002933326493 | LENI RODRIGUES COSTA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras destinados a complementacao da merenda escolar da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 05/12/2011 | 2200.00 | 00042323517953 | ALARI COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de levantamento da situacao escolar com visitas e elaboracao de plantas baixa para a Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 05/12/2011 | 250.00 | 00007289200420 | JOSE BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Cacimba Salgada, Passassunga, para assistir aulas no Proma BrasilAlfabetizado, na escola do sitio Pocinhos neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 05/12/2011 | 1090.00 | 00001409681483 | DIANA RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como auxiliar de servicos gerais junto a escola do sitio Alto Fechado neste municipio, em substituicao a servidora Lucia da Costa Pereira que se encontra em periodo de licenca premio.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 05/12/2011 | 270.00 | 00002747968480 | JOAO GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto ao Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 05/12/2011 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica e parcelamento de debitos de predios e logradouros publicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 05/12/2011 | 750.00 | 00004050239442 | WELLINGTON SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professor de musica junto ao Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 05/12/2011 | 715.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de noticias do municipio, no Programa FM Rural da Radio Correio FM, ref. Novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 05/12/2011 | 700.00 | 00019131518400 | EDMUNDO GOMES DE HOLANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como medico plantonista junto ao Centro de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 05/12/2011 | 470.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao do pessoal que trabalaharam nas campanhas de vacinacao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 06/12/2011 | 700.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA FAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos hospitalares para realizacao de procedimentos medicosna paciente MARIA DA CONCEICAO FERREIRA, encaminhado pela Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 06/12/2011 | 1300.00 | 00009835245487 | PEDRO SAULO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com procedimentos cirurgicos realizados na paciente Maria da Conceicao Ferreira, encaminhado pela secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 06/12/2011 | 1200.00 | 02912128000157 | S.J.COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de urnas funerarias, destinadas aos falecidos Iracema Rocha da Conceicao e Jose Neto da Costa eservicos de translados ate o municipio de cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 06/12/2011 | 300.00 | 00009660134762 | MARIA EUNICE FARIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude (processo Cirurgico) de Joao Victor Farias Gomes, por se tratar de pessoa de baixa renda, residente nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 06/12/2011 | 70.00 | 00010008788480 | ANA PAULA NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para atender as necessidades basicas da sra.Ana Paula Nascimento Silva ,por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 06/12/2011 | 100.00 | 00003994703441 | MARIA DALVILENE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para a Sra. Maria Dalvilene Araujo Silva , destinada ao tratamento de saude do seu filho, por se tratar de pessoa de baixa renda. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 06/12/2011 | 100.00 | 00003372264401 | CARLA SIMONE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para atender as necessidades basicas da sra. Carla Simone de Sousa,por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 06/12/2011 | 130.00 | 00007618235490 | MARCIA SUELLEN GOMES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades basicas da sra. MARCIA SUELLER GOMES SILVA, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 07/12/2011 | 2600.00 | 00002302837487 | JOSE DO PATROCINIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens com equipes de profissionais do PROGRAMA PROJOVEM, para ministrar aulas nas localidades rurais e viagens com os profissionais para cidades de Campina Grande e Boqueirao a servicosda Secretaria de Acao Social durante os meses de NOvembro e Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 07/12/2011 | 357.00 | 00098192302415 | ADEILZA MARIA GUIMARAES MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios ( bolos) destinados a merenda das coletivos de programa Projovem deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE APOIO AO ID OSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 07/12/2011 | 1200.00 | 00088423930459 | KARINA LIDIA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de espaco com piscina para realizacao de atividades fisicas e recreativas do Grupo da Melhor Idade deste municipio, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | DESENVOLVIMENTO O PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 07/12/2011 | 700.00 | 00002444239466 | ELIZANGELA MARIA NOBREGA AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como coordenadora do CRAS deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 07/12/2011 | 800.00 | 00043762700400 | ROBERTO CARLOS DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens para Joao Pessoa com os alunos dos coletivos-PROJOVEM, das comunidades de Sao Francisco e Poco Comprido como premiacao de GINCANA 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 07/12/2011 | 201.41 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ON-LINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a intenet da Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 07/12/2011 | 900.00 | 00031325815420 | IRACEMA MARIA DE FARIAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos policiais militares e civis que garatem a seguranca do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 07/12/2011 | 30.00 | 00049177249453 | SEVERINO BERNADO SEGUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para concedida ao Sr. Severino Bernado Segundo cobertura de despesas para realizacao de viagens a Recife-PE a servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 07/12/2011 | 980.00 | 00002312868482 | MARIA DE LOURDES ANDRADE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentos de refeicoes aos profissionais da saude que atendem na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 07/12/2011 | 700.00 | 00003306088439 | UBIRAJARA ANTONIO PEREIRA MARIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresetacao musical de Bira mariano, durante a realizacao da VII Semana Cultural deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 07/12/2011 | 400.00 | 00003666178421 | JOSEFA GILZANE L. CASTRO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagens de equipe de Turismo durante servicos realizados para o municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 07/12/2011 | 1100.00 | 00004501301422 | ALISSON MAX DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de equipe de pessoal para servicos de Decoracao Natalina desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 07/12/2011 | 800.00 | 00099715627404 | EDGAR FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical de EDGAR E TRIO CANARINHO, durante a realizacao da Festa do Bode Rei-2011, no Arraial Popular, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 07/12/2011 | 1200.00 | 00021571090487 | JOSE PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical de Ze de Otacilio e Banda na festa do Bode Rei -2011, no Arraial Popular , desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 07/12/2011 | 70.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de creditos em celular do gabinete do prefeito deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 07/12/2011 | 50.00 | 00009259399432 | ROMULO CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza de matos na residencia oficial da Prefeitura desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 07/12/2011 | 2200.00 | 00051774461404 | JOSE CARLOS QUEIROZ DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de carradas dagua para atendimento a comunidades atingidas pela seca , neste municipio, atraves da sec. de agricultura e meio Ambiente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 07/12/2011 | 216.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas de energia eletrica de predios e locadouro proprios e locados ao Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 07/12/2011 | 200.00 | 00005330580404 | ANTONIO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para servir e deposito dos materiais diversos do patrimonio da prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 07/12/2011 | 523.00 | 00031325815420 | IRACEMA MARIA DE FARIAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados a equipes de trabalho do depto de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 07/12/2011 | 1200.00 | 00051774461404 | JOSE CARLOS QUEIROZ DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de materiais para encascalhamento de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 07/12/2011 | 400.00 | 00003666178421 | JOSEFA GILZANE L. CASTRO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagens de maquinistas e mecanicos durante servicos para o depto de obras, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 07/12/2011 | 912.00 | 00002910340473 | JANE APARECIDA LEMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de tapiocas destinadas a merenda das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 07/12/2011 | 259.38 | 00009776714455 | MAILSON EDSON LIMA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de colocacao de PVC na cozinha da escola municipal Ricardo Jose de Araujo e remocao e recolocacao de escovodramo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 07/12/2011 | 500.00 | 00003666178421 | JOSEFA GILZANE L. CASTRO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagens de professores e palestrantes da secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 07/12/2011 | 3832.80 | 00031327095491 | GILVANDRO MEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Algodoais, Tanques, Macambira, Mouroes, Vaca Brava e Faz. Perfaza, para as escolas municipais e estaduais da Sede do Municipio, nos turnos manha e noite. Ref. Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 07/12/2011 | 1300.00 | 00003005324400 | AURELIANO DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das localidades de Caruata de Fora para as escolas municipais e estadual da Sede do Municipio, ref.ao mes de Novembro / 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 07/12/2011 | 1368.80 | 00002624978402 | REINALDO ADRIANO DOS SANTOS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Tanques, Alto da Boa Vista e Ribeira para escolas municipais do sitio Curral de Baixo neste municipio,no turno manha, Referente ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 07/12/2011 | 599.50 | 00062316214487 | JOSE TADEU DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como condutor do veiculo Micro Onibus MOS-7795, destinado ao transporte de alunos das comunidades de Ipueiras, Maribondo para escolas municipais e estadual na sede do municipio. Relativo ao mesOutubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 07/12/2011 | 819.50 | 00004346117430 | JOSE TARCIZO DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como condutor do veiculo Micro-Onibus no transporte de alunos das comunidades de Poco Comprido e Faz.Santa Terezinha para escolas municipais e estadual da sede do municipio, relativoao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 07/12/2011 | 711.54 | 00003227276429 | FELIX CLEBER DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como condutor de veiculo no transporte de alunos das comunidades de Malhada Comprida, Alto Fechado, Caruata de Dentro e Rio Direito para escolas da municipais e estadual na sede do municipio. relativo ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 07/12/2011 | 928.20 | 00031164889400 | HOZANO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das localidades de Cedro, Caicara, Radiador, Srra do Monte, Pocinhos, para escola do sitio Assentamento, relativo ao mes de Novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 07/12/2011 | 815.48 | 00002856787444 | PEDRO JORGE SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das localidades rurais para se beneficiarem do transporte escolar na sede deste municipio, relativo ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 07/12/2011 | 645.00 | 00043762476420 | ELPIDIO DE QUEIROZ RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como condutor de veiculo no transporte de alunos da rede municipal de ensino deste municipio. relativo ao mes de Novembro /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 07/12/2011 | 661.20 | 00008567575435 | RIBAMAR LIMA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos da localidade Santa Cruz para escola do dist. Ribeira, relativo ao mes de NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 07/12/2011 | 300.00 | 00092886574449 | AMAURI DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes em motocicleta da zona rural para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 08/12/2011 | 55.54 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Desconto efetuado na cota-parte do FPM, em favor do PASEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 09/12/2011 | 4858.63 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Desconto efetuado na cota-parte do FPM, em favor do PASEP , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 09/12/2011 | 825.00 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de renovacao de cartuchos e toner da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 09/12/2011 | 15835.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa (Fundeb 60%), relativo a competencia 11/2011, descontado na cota parte do FPM e compensados pelo FUMDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 09/12/2011 | 679.00 | 41214578000128 | J.R ELETRO MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de trofeus destinados a premiacao do Campeonato Municipal de Futebol deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 09/12/2011 | 2818.55 | 00031327095491 | GILVANDRO MEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Algodoais, Tanques, Macambira, Mouroes, Vaca Brava e Faz. Perfaza, para as escolas municipais e estaduais da Sede do Municipio, nos turnos manha e noite. Ref. Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 09/12/2011 | 2354.68 | 00039655172449 | DEMETRIUS JESSES DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Poco Comprido, Santa Cruz, Curral de Baixo, Caroa, Alto Boa Vista e Lucas para as escolas Municipis e estadual da sede do Municipio no turno da noite e no turno damanha para escola municipal do Sitio Curral de Baixo neste Municipio, relativo Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 09/12/2011 | 2548.58 | 00010402927478 | RAIANA DE SOUSA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de estudantes das localidades de Viracao e Volta para escolas municipais e estadual da sede do municipio. Referente ao mes de Dezembro/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 09/12/2011 | 2876.46 | 00099630265400 | ANDRE LUIS SOUSA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pau Leite, Caicara, Tapera, Poco Comprido para as escolas municipais e estadual da sede deste municipio,nos turnos manha e noite ref. Dezembro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 09/12/2011 | 965.32 | 00003005324400 | AURELIANO DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das localidades de Caruata de Fora para as escolas municipais e estadual da Sede do Municipio, ref.ao mes de Dezembro / 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 09/12/2011 | 2057.68 | 00007289200420 | JOSE BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pocinhos, Gangorra, Cacimba Salgada, Passassunga, e Volta para escolas municipal do sitio Bravo neste municipio, ref. Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 09/12/2011 | 3525.05 | 00002261186495 | JOSE JERONIMO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Acude da Onca, Passassunga, Radiador, Caicara, Cedro e Chico Beserra para escola do Assetamento no turno dia. Ref. setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 09/12/2011 | 1002.65 | 00002624978402 | REINALDO ADRIANO DOS SANTOS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Tanques, Alto da Boa Vista e Ribeira para escolas municipais do sitio Curral de Baixo neste municipio,no turno manha, Referente ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 09/12/2011 | 557.96 | 00002856787444 | PEDRO JORGE SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das localidades rurais para se beneficiarem do transporte escolar na sede deste municipio, relativo ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 09/12/2011 | 545.00 | 00062316214487 | JOSE TADEU DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como condutor do veiculo Micro Onibus MOS-7795, destinado ao transporte de alunos das comunidades de Ipueiras, Maribondo para escolas municipais e estadual na sede do municipio. Relativo ao mesDezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 09/12/2011 | 745.00 | 00004346117430 | JOSE TARCIZO DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como condutor do veiculo Micro-Onibus no transporte de alunos das comunidades de Poco Comprido e Faz.Santa Terezinha para escolas municipais e estadual da sede do municipio, relativoao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 09/12/2011 | 645.00 | 00003227276429 | FELIX CLEBER DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como condutor de veiculo no transporte de alunos das comunidades de Malhada Comprida, Alto Fechado, Caruata de Dentro e Rio Direito para escolas da municipais e estadual na sede do municipio. relativo ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 09/12/2011 | 545.00 | 00043762476420 | ELPIDIO DE QUEIROZ RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como condutor de veiculo no transporte de alunos da rede municipal de ensino deste municipio. relativo ao mes de Dezembro /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 09/12/2011 | 200.00 | 00059430664468 | MARIA DO CARMO SAORES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custa para transporte de estudante do sitio MAribondo para escola na sede deste municipio, ref. Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 09/12/2011 | 300.00 | 00008831291750 | AMADEU DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos das comunidades de fazenda Salamambaia para a porteira da Gangorra para se beneficiar do transporte escolar. Referente ao mes de Novembro/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 09/12/2011 | 579.42 | 00008567575435 | RIBAMAR LIMA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos da localidade Santa Cruz para escola do dist. Ribeira, relativo ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 09/12/2011 | 700.00 | 00039824276572 | ANIBAL JACINTO FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalacoes,assitencia tecnica e fornecimento de internet nos predios da Sec. da secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 09/12/2011 | 1760.00 | 00055373720704 | JOSE CLEONIDAS SOUSA ROLIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural do Municipio para se beneficiar do transporte escolar na sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 09/12/2011 | 1000.00 | 12848592000185 | BRJ-COM.VAREJISTA DE MAT. CONSTRUCAO LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao dos servicos do Departmento de obras e servicos urbanos deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 09/12/2011 | 2200.00 | 00004604062480 | ADRIANO WELITON SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como eletricista nas instalcoes eletricas de pocos tubulares para abastecimento dagua deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 09/12/2011 | 500.00 | 00016852214400 | LEANDRO MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de bombas da Motoniveladora Patrol deste Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 09/12/2011 | 545.00 | 00027463451453 | JOSE DE ANCHIETA PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conratacao de servicos para levantamento de dados na zona rural para projetos vinculados a Sec. de Acao Rural, incluindo locacao de motocicleta | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 09/12/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipios CNM relativo ao mes de Novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 09/12/2011 | 545.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO-AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para Associacao dos Municipios do Cariri Paraibano, AMCAP, relativo ao Mes de dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 09/12/2011 | 500.00 | 06005308000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de materias de interesse do municipio de Cabaceiras em Orgao de Imprensa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 09/12/2011 | 1574.73 | 00099631660400 | WALKIRIA SOARES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipe para os servicos de decoracao da XII Festa do Bode Rei, relativo a ultima parcela | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 09/12/2011 | 800.00 | 00003984032447 | ECA DE SOUSA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coordenacao e organizacao do desfile artesanal, realizado durante a XII Festa do Bode Rei deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 09/12/2011 | 80.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para concedida ao Sr. Diego Cavalcante Lopes cobertura de despesas para realizacao de viagens a Recife-PE a servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 09/12/2011 | 175.00 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de renovacao de cartuchos e toner da Sec. de saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | CONTRUCAO E OU REFORMA NAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 09/12/2011 | 1000.00 | 35494616000140 | MADEREIRA ALVES -SANDRO LUIS ARAUJO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais destinados aos servicos de reforma do predio para instalacoes da Base descentralizadora do SAMU, deste municipio. | 10152011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 09/12/2011 | 4142.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa (saude), relativo a competencia 11/2011, descontado na cota parte do FPM e compensados pelo FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 09/12/2011 | 4651.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa (saude psf), relativo a competencia 11/2011, descontado na cota parte do FPM e compensados pelo FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 09/12/2011 | 200.00 | 00039824276572 | ANIBAL JACINTO FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalacoes,assitencia tecnica e fornecimento de internet nos predios da Sec. da secretaria da Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 09/12/2011 | 3000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para o Consorcio Intermunicipal do Cariri Oriental para realizacoes de procedimentos medicos, relativo ao mes de dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 12/12/2011 | 150.00 | 00014116251453 | JUVENAL PAULINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para cobertura de despesas com alimentacao por ocasiao de viagens extras para as cidades de Boqueirao e Campina Grande a servicos da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 12/12/2011 | 450.00 | 00002038464430 | ELIANDRO NUNES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de portas e janelas das unidades de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 12/12/2011 | 800.00 | 00050377337404 | MARIA BETANIA GARRIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coordenacao de epidermiologia, farmacia e vigilancia das unidades de saude deste municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 12/12/2011 | 150.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de servicos de coordenacao de imunizacao junto ao Centro de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 12/12/2011 | 209.00 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de servicos como Agente de vigilancia Sanitaria e Insalubridade, por servicos no setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 12/12/2011 | 1641.00 | 00049177249453 | SEVERINO BERNADO SEGUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes enfermos pra atendimento medico e realizacao de hemodialise em hospitais de Campina Grande atraves da sec. de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | CONTRUCAO E OU REFORMA NAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 12/12/2011 | 2688.15 | 00009776714455 | MAILSON EDSON LIMA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de servicos para reforma e adaptacao do predio publico para instalacao da Unidade do SAMU, desta cidade. | 10152011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 12/12/2011 | 1000.00 | 00002856787444 | PEDRO JORGE SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes da localidade Ribeira e adjacencias para atendimento medico em hospitais de Boqueirao, Campina Grande atraves da secretaria de saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 12/12/2011 | 369.50 | 47508411158701 | EXTRA HIPER CIA.BRAS.DE DISTRIBUICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de equipamento mobiliarios destinados o Depto de turismo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 12/12/2011 | 7000.00 | 11461271000160 | JGC- PROMOCOES E EVENTOS- JOAO GOMES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de toldos,mesas, freezer e cadeiras para Area de show, durante a realizacao da XII Festa do Bode Rei | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECIMENTO DE ACOES PARA O HOMEM DO CAMPO | IMPLANTACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 12/12/2011 | 2000.00 | 12848592000185 | BRJ-COM.VAREJISTA DE MAT. CONSTRUCAO LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hidraulicos destinados a recuperacao do sistema de abastecimento dagua do distrito de Ribeira neste Municipio | 10142011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 12/12/2011 | 1000.00 | 08281832000135 | COOP AGROP. DE CABACEIRAS E MUN CIRCUNVIZINHOS LTDA COPEAGRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para realizacoes de atividades para pequenos produtores em parceria com a cooperativa Agropecuaria de Cabaceiras e Municipios Circunvizinhos Ltda- COPEAGRO e Regularizacao de documentacao da cooperativa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 12/12/2011 | 15100.00 | 00062152084420 | JOSE PEREIRA DA SILVA SOBRINHO/OUTS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contrataos do Departamento de Obras e Servicos Publicos, relativo aos meses de Outubro ne Novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 12/12/2011 | 14141.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica e parcelamento de debitos de predios e logradouros publicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 12/12/2011 | 1000.00 | 11109459000144 | ASCOMCUBA- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CURRAL DE BAIXO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vistas a realizacao de acoes integradas de desenvolvimento comunitario e social, voltadas para organizacao, capacitacao e gestao, mediante cooperacao financeira tendo como objetivo principal a utilizacao, manutencao e administracao pelos moradores da comunidade Rural de Curral de Baixo I do seu sistema de abastecimento dagua, relativo aos meses de Setembro e Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 12/12/2011 | 1200.00 | 04463821000115 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO ALTO DA BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Repasse de convenio de administracao, manutencao da Lavanderia e implantacao do abastecimento dagua da comunidade Alto da Boa Vista neste municipio, relativo aos meses de Setembro e Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 12/12/2011 | 700.00 | 04445153000101 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO SANTA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro atraves de convenio de cooperacao tecnico e financeira para manutencao dos predios publico e sistema de abastecimento dagua da referida localidade. referente aos meses de Setembro e Outubro de 2011, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 12/12/2011 | 6100.00 | 00003614390403 | RONALDO LIMA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal que realizaram servicos extras para o Departmento de Obras e servicos urbanos na zona rural deste MUnicipio, durante os meses de Outubro e Novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 12/12/2011 | 900.00 | 01512588000125 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE CURRAL DE BAIXO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro atraves de convenio de cooperacao tecnico e financeira para manutencao do sistema de abastecimento dagua e manutencao dos predios publicos da referida comunidade, relativo aos mesesde SETEMBRO e OUTUBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 12/12/2011 | 1950.00 | 00097966720497 | JAILTON CARLOS RAMOS DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento de servicos extras na zona rural atraves do Depto de Obras e Servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 12/12/2011 | 4000.00 | 02855562000142 | CONSFOT - CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de 1a medicao dos servicos de pavimentacao da Rua Fernando Cunha Lima neste Municipio | 10162011 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 12/12/2011 | 1600.00 | 04307379000138 | AMORCAB- ASSOCIACAO DOS MORADORES DE RIBEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao do sistema de abastecimento dagua do dist. de Ribeira neste municipio, relativo aos meses de Setembroe outubro 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 12/12/2011 | 2000.00 | 70098660000132 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE POCO COMPRIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de convenio de cooperacao tecnica financeira para manutencao e recuperacao e adaptacao de predios publicos na comunidade de Poco Comprido, neste m unicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 12/12/2011 | 105.00 | 00005667112493 | JUAREZ FAUSTINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza de fossas publicas, atraves do depto de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 12/12/2011 | 600.00 | 08932149000110 | ASSOCIACAO DOS ARTESOES EM COURO DE CABACEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de convenio de cooperacao tecnica e financeira para realizacao de acoes integradas de fomento e gestao, producao, capacitacao e comercializacao de artefatos em couro voltadas a geracao de emprego e renda, relativo aos meses de Setembro e Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 12/12/2011 | 1000.00 | 70098660000132 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE POCO COMPRIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de convenio de cooperacao tecnica financeira para manutencao da area de lazer, abastecimento dagua da referida comunidade,relativo aos meses de Setembro e Outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 12/12/2011 | 9024.40 | 00003575141495 | JOSINALDO CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamentos de servicos extras realizados junto ao Depto. de Obras e Servicos Urbanos, durante os meses de Outubro e Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 12/12/2011 | 30.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO NAC.DOS DIRIGENTES MUNIC.DE EDUCACAO DA PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de inscricao do Forum estadual Extraordinario com Tema :Regime de Colaboracao:Rancos, avancos e desafios, promovido pela Uniao Nacional dos Dirigentes Municipais de Educacao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 12/12/2011 | 2000.00 | 09201363000160 | MARIA DA GLORIA FARIAS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a composicao da merenda escolar da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 12/12/2011 | 100.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio financeira a estudante Pablo Diego Ramos Nilo, para cobertura de despesas com locomocao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 12/12/2011 | 250.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a estudante Elionara Ramos da Costa, residente no sitio Curral de Baixo neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 12/12/2011 | 200.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio financeira a estudante Priscila de Farias Nilopara cobertura de despesas com locomocao.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 12/12/2011 | 200.00 | 00059430664468 | MARIA DO CARMO SAORES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transporte de alunos da comunidade de Maribondo para as escolas mUnicipais | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 12/12/2011 | 2208.36 | 00002856787444 | PEDRO JORGE SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens a servicos da secretaria da da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 12/12/2011 | 200.00 | 00030254566472 | SALOMAO DE ALMEIDA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como maceneiro no conserto de carteiras escolares da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 12/12/2011 | 230.00 | 00009660134762 | MARIA EUNICE FARIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de salgados destinados ao Evento VII Semana Cultural, promovida pela secretaria da Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 12/12/2011 | 150.00 | 00007079476429 | MARIA DA ASSUNCAO OLIVEIRA MERENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens de materiais esportivos das escolinhas de esportes da rede municipal de ensino desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 12/12/2011 | 100.00 | 00010947934421 | IZAIAS BARBOSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de colocacao de aguas nas escolas da rede municipal de ensino, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 12/12/2011 | 300.00 | 00008831291750 | AMADEU DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos das comunidades de fazenda Salamambaia para a porteira da Gangorra para se beneficiar do transporte escolar. Referente ao mes de Dezembro/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 12/12/2011 | 500.00 | 00005781434453 | JOSE ANTONIO DE ALMEIDA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com indenizacao compesatoria por utilizacao de seu veiculo em viagens a servico do Departamento de Esporte para as localidades rurais do Municipio e cidades de Campina Grande e Boquerao, durante a realizacao do II Campeonato Muniipal, realizado no periodo de setembro a dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 12/12/2011 | 200.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio financeira a estudante Edinalva de Sousa, para cobertura de despesas com locomocao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 12/12/2011 | 3290.00 | 00008161805474 | THIAGO BERTODO FARIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de equipe que atuan junto a as Sec. de Administracao, Acao Rural e Departmento de Turismo deste Municipio, relativo aos Meses de Outubro e Novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 12/12/2011 | 300.00 | 00042054907472 | RAFAEL GALDINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude do sr. Rafael Galdino de Souza, por se tratar de pessoa de baixa renda, residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 12/12/2011 | 200.00 | 00006771237443 | ANA RITA DE SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude da sra. Ana Rita de Sousa Ramos, por se tratar de pessoa de baixa renda residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | DESENVOLVIMENTO O PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 12/12/2011 | 1500.00 | 00001207389455 | CAMILA BORBOREMA DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Assistente Social Junto ao Programa PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia, deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | DESENVOLVIMENTO O PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 12/12/2011 | 1500.00 | 00006284381417 | KENHA ISMENIA LOPES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como psicolo, Junto ao Programa PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia, deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 12/12/2011 | 1000.00 | 00002201628408 | INACIO RODRIGUES MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para realizacao de cirurgia do sr. Inacio Rodrigues Macedo, por se tratar de pessoa de Baixa renda e necessitar do apoio do poder publico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 12/12/2011 | 2000.00 | 00068552025434 | MARIA DAS DORES DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para realizacao de cirurgia do sra. MARIA DAS DORES MACEDO, por se tratar de pessoa de Baixa renda e necessitar do apoio do poder publico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 12/12/2011 | 1000.00 | 00031325645400 | JOAO CRISOSTOMO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para tratamento de saude da filha do sr. Joao Crisostomo Ramos, por se tratar de pessoa de Baixa renda e necessitar do apoio do poder publico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 12/12/2011 | 1100.00 | 00002313732444 | RITA DE FARIAS RAMOS CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para tratamento de saude da sra. Rita de Farias Ramos Castro, por se tratar de pessoa de Baixa renda e necessitar do apoio do poder publicoMunicipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 12/12/2011 | 96.00 | 00007637632415 | JOSE DOS SANTOS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fotografias de eventos realizados pela secretaria da Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 12/12/2011 | 2500.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao de eventos e publicidade atraves de carro de som para as Sec. de Acao Social, deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 12/12/2011 | 800.00 | 00002126903451 | ANA LACERDA SOBRINHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de materiais de construcoes destinado a recuperacao da sua residencia, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 12/12/2011 | 200.00 | 00003263156403 | CLAUDIO SERGIO DA ROCHA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude do Sr. Claudio Sergio da Rocha Araujo, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 12/12/2011 | 400.00 | 00003870892412 | ELIZANGELA DE SOUSA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para Tratamento de Saude da Sra. Elizangela de Sousa Meira, por se tratar de pessoa carente residente deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 12/12/2011 | 150.00 | 00033935157487 | JOSE ROBERTO XAVIER DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas doi Sr. Carlos Roberto Xavier Rocha, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 12/12/2011 | 200.00 | 00001094146757 | ROSIMERI DE SOUSA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas para a Sr. Rosimeri de Sousa Costa, por se tratar de pessoa carente residente deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 13/12/2011 | 25.00 | 00007074612430 | ROSANGELA DAS DORES FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da lei municipal no 307 de 21.03.83 e Dec. no 05 de 02-04-2001, para a servidora Rosangela Das Dores Faustino para realizacao de viagem a Campina Grande para servicos de prestacao de contas na Junta de Servico Militar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 13/12/2011 | 3300.00 | 40944068000143 | VIACAO RIO DOCE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de onibus para realizacao de viagem a Campina Grande com a Banda Marcial, e Aquisicao de passes escolares destinados aos alunos deste municipio que estudam nas cidades de Boqueirao e Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 13/12/2011 | 1890.00 | 07725729000174 | ACTUR- PE FARIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Van destinada ao transporte de professores que lecionam na rede municipal de ensino desta cidade.Percurso Campina Grande / Cabaceiras/ Campina Grande , relativo ao mes de Novembro 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 13/12/2011 | 715.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de noticias do municipio, no Programa FM Rural da Radio Correio FM, ref. Dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 13/12/2011 | 110.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de materiais de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 13/12/2011 | 543.56 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA COM.LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados aos servicos de mantutencao das instalacoes da Unidades Basiucas de saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 14/12/2011 | 1993.60 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos hospitalares destinados a manutencao da unidades de saude e centro de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 14/12/2011 | 112.70 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao da Sec. de Administracao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 14/12/2011 | 200.00 | 00051773368400 | MARGARIDA DE FATIMA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finaceira para tratamento de Saude da Sr. Margarida de Fatima Araujo, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 14/12/2011 | 300.00 | 00005170647409 | MARGARETH TAVARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas, da Sr. Margarida tavares de Oliveira, destinadas a atender necessidades basicas, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 15/12/2011 | 300.00 | 00003372338456 | CREUZA GONCALVES DE SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para atender as necessidades basicas da sra. CREUZA GONCALVES DE SOUSA RAMOS, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 15/12/2011 | 130.00 | 00092886191434 | JOSEFA RASANGELA DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a atender necessidades basicas da Sr.Josefa Rosangela Farias Gomes, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 15/12/2011 | 163.00 | 00003424344460 | ISAIAS MEIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para Tratamento de Saude dom Sr. Isaias Meira ramos, por se tratar de pessoa carente residente deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 15/12/2011 | 568.91 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagens de documentos dos diversos setores da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 15/12/2011 | 517.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de licitacoes e leis e materiais de interesse do Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 15/12/2011 | 121.48 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de contratos, extrato de licitacoes no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 15/12/2011 | 100.00 | 00021829055453 | JOSE GILSON FALCAO CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para realizacao de viagem a cidade de Recife-PE, para tratar de assuntos de interesse do Muniicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 15/12/2011 | 4160.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a reposicao nos veiculos ambulancia saveiro, camioneta , fiat e VAN l300, vinculados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 15/12/2011 | 25.00 | 00007814228417 | JOSE WALTER DO REGO OLIVEIRA/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para o Sr. Jose Walter do Rego Oliveira para cobertura de despesas com alimentacao por ocasiao de viagens a Caruaru, Santa Cruz , Campina Grande a servico do Departemento deTurismo deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 15/12/2011 | 988.40 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados aos servicos de decoracao natalina das ruas e avenidas desta Cidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 15/12/2011 | 1640.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a reposicao nos veiculos Micro Onibus, vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 15/12/2011 | 1130.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pneus do veiculo PATROL, do depto. de estradas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 16/12/2011 | 470.00 | 00015109020400 | JOSE CORREIA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando materiais a servicos da Sec. de Obras deste Municipio, para as localidades rurais e das cidades de Campina Grande e Boqueirao para a Sede do Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 16/12/2011 | 740.00 | 00020674066472 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos efetuados no veiculos VAN MMP 4290, vinculada a sec. da Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 16/12/2011 | 400.00 | 00006372356490 | JAILSON SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de moto para ficar a disposicao da coordenacao do II Campeonato Municipal de Futebol, para deslocamento nas comunidades rurais deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 16/12/2011 | 800.00 | 00091680794868 | RAIMUNDO JOSE DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados no transporte de alunos da comunidade de Pelo Sinal para escola Clovis Pedrosa no Dist. de Ribeira. Ref.Novembro e Dezembro/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 16/12/2011 | 740.00 | 00020674066472 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados no veiculo van, vinculado a sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 16/12/2011 | 1500.00 | 00078922615400 | EDUARDO MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da Sec. de Educacao deste Municipio, relativo aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 16/12/2011 | 550.00 | 00005011341402 | ANTONIO CARLOS DA SILVA MENEZES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresetacao musical de J. SHOW na Festa do Padroeiro do Distrito de Ribeira neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 16/12/2011 | 400.00 | 00078922615400 | EDUARDO MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da Sec. de Acao Rural deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | CONTRUCAO E OU REFORMA NAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 16/12/2011 | 1741.00 | 09338116000100 | OEL ESQUADRIAS DE ALUMINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisiacao de materias ( janelas) destinadas aos servicos de reforma do predio para instalacoes do SAMU, desta cidade. | 10152011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 16/12/2011 | 40.00 | 00002490448463 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para realizacao de viagem a cidade de Recife- PE a servico da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 16/12/2011 | 1800.00 | 00020674066472 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados no veiculo VAN-L300,-MMP-4300 e ambulancia Pegeuot, vinculado a sec. de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 16/12/2011 | 20.00 | 00087385546404 | ALEXANDRE DE OLIVEIRA PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de retorvissor do Veiculo VAN-L300- MMP-4300, vinculado a sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 16/12/2011 | 1800.00 | 00020674066472 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados no veiculo van e ambulancia, vinculados a sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 16/12/2011 | 700.00 | 00078922615400 | EDUARDO MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 16/12/2011 | 500.00 | 00078922615400 | EDUARDO MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de Documentos da Sec. de Administracao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 16/12/2011 | 200.00 | 00003373927498 | SELMA BARBOSA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finaceira para atender necessidades basicas da Sra. Selma barbosa de Almeida, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 16/12/2011 | 600.00 | 00010151423466 | DIOGO SOARES NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como monitor do Programa Projovem Adolescente, deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 16/12/2011 | 600.00 | 00008770723451 | LUIS CARLOS DE ARAUJO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como monitor do Programa Projovem Adolescente deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 16/12/2011 | 1200.00 | 00028856767449 | GEOVANILDO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como facilitador do Programa PROJOVEM, deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 16/12/2011 | 400.00 | 00078922615400 | EDUARDO MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da Sec. de Acao Social deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 19/12/2011 | 1878.00 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos hospitalares destinados a manutencao da unidades de saude e centro de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 19/12/2011 | 5970.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S. C. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de exame em paciente encaminhado pela Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 19/12/2011 | 5300.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de exame em paciente encaminhado pela Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 19/12/2011 | 200.00 | 00063968789849 | PAULO DE CASTRO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situado a rua Francisco Firmino de Castro, sn centro nesta cidade, destinado as instalacoes do Setor de Vigilancia Ambiental deste municipio, ref. aos meses de Novembro e Dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 19/12/2011 | 1400.00 | 00028851900434 | TITO DE SOUSA LIMA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lanternagem na ambulancia saveiro de placa MOQ-2013, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 19/12/2011 | 360.00 | 00051773457420 | JEFFERSON JOSE DE ASSIS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de emissao de documentos para o Programa Cidadania, realizada pelas secretarias de Acao Rural , deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 19/12/2011 | 620.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas de energia eletrica de predios e locadouro proprios e locados ao Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 19/12/2011 | 200.00 | 00005330580404 | ANTONIO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para servir e deposito dos materiais diversos do patrimonio da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 19/12/2011 | 600.00 | 00030080789404 | ANTONIO INACIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais realizado para o depto de obras e servicos urbanos, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 20/12/2011 | 71.49 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de telefone 3356.1260 - do Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste municipio, referencia 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 20/12/2011 | 19452.33 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores do DEPTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, deste municipio, relativo ao 13o salario/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 20/12/2011 | 1100.00 | 70098660000132 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE POCO COMPRIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro de cooperacao tecnica financeira para recuperacao da passagem molhada do Sitio Poco Comprido neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 20/12/2011 | 17.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas de energia eletrica de predios publicos deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 20/12/2011 | 182.24 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1165 da secretaria de Educacao deste municipio , ref.11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 20/12/2011 | 228.00 | 00002910340473 | JANE APARECIDA LEMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de tapiocas destinadas a merenda das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 20/12/2011 | 43108.88 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC. DA EDUCACAO MAGISTERIO (60% FUNDEB),1a e 2a FASES, deste municipio. relativo ao 13o SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 20/12/2011 | 30500.14 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC. DA EDUCACAO MAGISTERIO (40% FUNDEB),1a e 2a FASES, deste municipio. relativo ao 13o salario/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 20/12/2011 | 89.44 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1104 da secretaria de Agricultura deste municipio , ref.11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 20/12/2011 | 4180.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da SEC.DE ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE, deste Municipio, relativo ao 13o SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 20/12/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para a Federacao do Municipios Paraibano- FAMUP, relativo ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 20/12/2011 | 651.25 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores do Gabinete do Prefeito, relativo ao 13o SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 20/12/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para a UBAM, relativo ao Mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 20/12/2011 | 180.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do Sistemas de IPTU, referente ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 20/12/2011 | 1435.83 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento do Depto de Turismo, deste municipio, relativo ao 13o salario/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 20/12/2011 | 30.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para concedida ao Sr. Diego Cavalcante lopes cobertura de despesas para realizacao de viagens a Joao Pessoaa servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 20/12/2011 | 4480.00 | 09397014000165 | ROBERTA COSTA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de materiais graficos ( receituarios, blocos- fichas de atendimento, exames, etc.) para Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 20/12/2011 | 20115.15 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos servidores vinculados a SECRETARIA DA SAUDE, deste municipio, relativo a 13o salario de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 20/12/2011 | 7150.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude-PACS, 13o salario/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 20/12/2011 | 500.00 | 00023776315415 | RAIMUNDO DE DEUS ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas do Sr. Raimundo de Deus Andrade, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 20/12/2011 | 700.00 | 10342809000155 | HOTEL FAZENDA XIQUE-XIQUE- L.M.FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinadas a equipe de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 20/12/2011 | 4578.75 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da secretaria da Acao Social, deste municipio, relativo a 13o salario / 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 20/12/2011 | 354.40 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1179 da secretaria de Acao social deste municipio , ref.11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 20/12/2011 | 1507.07 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Desconto efetuado na cota-parte do FPM, em favor do PASEP nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 20/12/2011 | 1613.20 | 01612238000130 | LAY-OUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de Folha de Pagamento e Processamento da GFIP, referente ao 13o salario e mez de DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 20/12/2011 | 618.45 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1117 da secretaria de Administracao deste municipio , ref.11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 20/12/2011 | 13966.67 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Administracao e Financas, relativo ao 13o SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 20/12/2011 | 4070.58 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos INATIVOS E PENSIONISTAS, deste municipio, relativo ao 13o SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 21/12/2011 | 245.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 21/12/2011 | 150.00 | 12939807000173 | BOMBA D AGUA NICOLAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de bombas dagua do Sitio Cruz deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 22/12/2011 | 4426.50 | 01787295000150 | ELETRO CARIRI COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos e materiais diversos, destinados aos servicos do do Departamento de Obras e Servicos Urbanos e decoracao natalina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 22/12/2011 | 3368.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica e parcelamento de debitos de predios e logradouros publicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 22/12/2011 | 1064.30 | 01787295000150 | ELETRO CARIRI COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos e materiais diversos, destinados aos servicos de manutencao das instalacoes dos predios vinculados ao setor de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 22/12/2011 | 7268.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas de energia eletrica de predios e logradouros, vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 22/12/2011 | 510.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de adesivagens dos veiculos Ipanema, e Micro-Onibus vinculado a Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 22/12/2011 | 1831.76 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados ao setor de farmacia das unidades de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 22/12/2011 | 639.00 | 01787295000150 | ELETRO CARIRI COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao da unidades de Saude e Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 22/12/2011 | 5282.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas e parcelamento de energia eletrica de predios e logradouros, vinculados a Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 22/12/2011 | 216.00 | 10749752000103 | JOSE LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos coletivos do Programa Projovem deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO COM O FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 23/12/2011 | 2197.69 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM em favor do FGTS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 23/12/2011 | 2600.00 | 00008232820403 | LUIZ ADRIANO DOS SANTOS BELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos bolsistas contratado para trabalhos junto ao Ponto de Cultura Marca Vivas de cabaceiras , continuacao do Projeto inicializado com a parceria do IPHAN e Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 23/12/2011 | 6900.00 | 00004980787444 | MARIA JOSE RICARDO DE LIMA/OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos prestadores de servicos do Setor de Educacao ( Vigilante, Merendeira e Auxiliares), relativo a ultima parcela do mes de outubro e o mes de Novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 23/12/2011 | 5767.50 | 00003697418467 | JOSEFA PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos prestadores de servicos do Setor de Educacao (Vigilante, Merendeira e Auxiliares), relativo a ultima parcela do mes de Outubro e mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 23/12/2011 | 2700.00 | 00007206153488 | DALILA DA CONCEICAO SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos prestadores de servicos do Setor de Educacao ( Merendeira e Auxiliares),da escola Inacio Gomes Meira, relativo a primeira parcela do mes de Outubro e mes de Novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 23/12/2011 | 2400.00 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de professores para realizacoes de oficinas de Xadrez, Violao e Teclado para alunos da rede municipal de ensino deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 26/12/2011 | 80.00 | 00008611162404 | ANACLECIA DE FATIMA DA COSTA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel destinado a moradia da sra. Maria Celia de Lima, por se tratar de pessoa de baixa renda e necessita da ajuda do poder publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 27/12/2011 | 301.27 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1165 da secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 27/12/2011 | 145.70 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRILCULTOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais destinados aos setores da secretaria de obras para servicos de bastecimento dagua do dist.Ribeira, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 27/12/2011 | 380.00 | 09088507000113 | V.C ALBUQUERQUE LOCACAO DE AUTOMOVEIS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de Van para viagem de Cabaceiras a Joao Pessoa, com artesoes para Feira de Artesanato na Cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 27/12/2011 | 10.00 | 12734018000104 | CIRUGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao materiais destinados a manutencao de tesiomentro adulto dos agentes comunitarios de saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 28/12/2011 | 46.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para concedida ao Sr. Diego Cavalcante lopes cobertura de despesas para realizacao de viagens a RECIFE-PE, a servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 29/12/2011 | 40.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para concedida ao Sr. Diego Cavalcante lopes cobertura de despesas para realizacao de viagens a Jocao Pessoaa servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 29/12/2011 | 7682.57 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos gol, Fiat,ambulancias Pegeout e camioneta F-0001, vinculado a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 29/12/2011 | 8051.94 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos GOls, Fiat e Palio, locados a Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 29/12/2011 | 1389.42 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos Prisma e S-10, a disposicao do Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 29/12/2011 | 1504.80 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados ao veiculo Camioneta S-10, vinculado ao Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 29/12/2011 | 428.85 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao trator vinculado a Sec. de Acao Rural e Meio Ambiente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 29/12/2011 | 1249.92 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a indenizacao compesatoria do veiculo gol do Sec. de Acao Rural, utilizado a servico da referida Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 29/12/2011 | 2508.00 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a PATROL, vinculada aos servicos de patrolamento de estradas vicinais do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 29/12/2011 | 1143.23 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos TRATORES VERM. COOP. vinculados ao departamento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 29/12/2011 | 1353.15 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculosp Camioneta, Pampa a disposicao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 29/12/2011 | 6510.35 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos Van e Micro-Onibus vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 29/12/2011 | 1157.85 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos que transporta equipe do projovem e Secretaria de Acao Social deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 29/12/2011 | 1473.53 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 29/12/2011 | 1492.65 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a indenizacao compesatoria na forma da Lei por ocasiao de utilizacao dos veiculos dos Secretarios e Diretores a servico da Adminsitracao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 29/12/2011 | 1836.00 | 24220972000311 | J.F.SOARES & CIA LTDA. (FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados a manutencao dos veiculos da frota municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 29/12/2011 | 50.00 | 00059428805491 | MARCOS VINICIUS AIRES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de diarias de acordo com Lei Municipal no 307 de 21-03-81 e Dec. no 05 de 02-04-2001, para o Sr.Marcos Vinicius Aires Cavalcante,por ocasiao de viagem a cidade de Campina Grande paratratar de assuntos do setores de pessoal e licitacao deste municipio, durante os meses de Dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 30/12/2011 | 16566.29 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS deste municipio, relativo a DEZEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 30/12/2011 | 4070.58 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos INATIVOS E PENSIONISTAS, deste municipio, relativo a DEZEMBRO/2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 30/12/2011 | 4875.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da secretaria da Acao Social, deste municipio, relativo a DEZEMBRO / 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 30/12/2011 | 700.00 | 00098191950472 | ELIANE DA COSTA PEREIRA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saudeda filha da Sr. Josefa Eliane Ramos da Costa, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 30/12/2011 | 61662.79 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC. DA EDUCACAO MAGISTERIO (60% FUNDEB), 1a e 2a FASES, deste municipio. relativo a DEZEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 30/12/2011 | 42191.95 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da SEC.DA EDUCACAO- AUXILIARES DE ENSINO-40%- 1a e 2a FASES e FUNCIONARIOS, relativo a DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 30/12/2011 | 33659.32 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC.DA EDUCACAO-MAGISTERIO (60% -FUNDEB),1a e 2a FASES-CONTRATADOS , deste municipio. relativo a NOVEMBRO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 30/12/2011 | 4200.00 | 09201363000160 | MARIA DA GLORIA FARIAS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a composicao da merenda escolar da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 30/12/2011 | 21559.42 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores do DEPTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, deste municipio, relativo a DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 30/12/2011 | 4725.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da SEC.DE ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE, deste Municipio, relativo a DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 30/12/2011 | 13590.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos Agentes Politicos e servidores da Gabinete do Prefeito , deste municipio, relativo ao mes de DEZEMBRO de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 30/12/2011 | 5000.00 | 10427090000155 | JOAREZ FOGOS E SHOWS PIROTECNICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de girandolas e fogos de artificio destinados as festividades natalinas e Reveillon, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 30/12/2011 | 3223.12 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento do Depto de Turismo, deste municipio, relativo a DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 30/12/2011 | 22201.33 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos servidores vinculados a SECRETARIA DA SAUDE, deste municipio, relativo ao DEZEMBRO de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 30/12/2011 | 22348.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, deste municipio, relativo a DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 30/12/2011 | 8030.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude-PACS, deste municipio referente ao mes de DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 30/12/2011 | 1962.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA , deste municipio, relativo a DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024