| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2011 | 150.00 | 00007626435443 | MAGALY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2011 | 150.00 | 00028215028420 | ANTONIO JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2011 | 120.00 | 00010866570470 | RANIELE PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2011 | 120.00 | 00006676417421 | GILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 03/01/2011 | 70.00 | 00009444270491 | ANTONIO CAROLINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE MATERIALPARA MELHORIA HABITACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 03/01/2011 | 50.00 | 00008012365413 | MARIA CRISTINA MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 03/01/2011 | 200.00 | 00005474474423 | LUCILENE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/01/2011 | 100.00 | 00004950535463 | GESSE AMARO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 03/01/2011 | 50.00 | 00061247197468 | AURENIR ALEXANDRE BIANOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 03/01/2011 | 270.00 | 00006348913406 | ANA PAULA GUIMARÃES PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 03/01/2011 | 200.00 | 00019029918420 | MANUEL CICERO DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DEALIMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 03/01/2011 | 1258.84 | 07613204000147 | PALACE GOURMET RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO QUANDO NA CONFRATERNIZAÇÃO DOSFUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO EFINANÇAS, E GABINETE DO PREFEITO,CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 03/01/2011 | 1584.37 | 07365243000172 | RUBI ALEXANDRINO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES QUANDO EMREUNIÃO COM OS VEREADORES E SECRETÁRIOS, DESTAEDILIDADE, RELACIONADO AO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 03/01/2011 | 200.00 | 00005694365402 | VILMA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COMA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 03/01/2011 | 200.00 | 00001601368496 | ANA PAULA RIBEIRO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 03/01/2011 | 22.00 | 00054915457400 | ANGELA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 03/01/2011 | 100.00 | 00098304852420 | CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 03/01/2011 | 70.00 | 00078122597491 | JOSINETE GAMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 03/01/2011 | 20.00 | 00007646067431 | EDVALDO NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 03/01/2011 | 250.00 | 00017855314415 | JOÃO HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 03/01/2011 | 70.00 | 00004447025477 | ANA MARIA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 03/01/2011 | 250.00 | 00098127667404 | VALDELITO MELO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 03/01/2011 | 120.00 | 00004791494458 | EDNA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 03/01/2011 | 5740.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO & FILHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO L200, JUNTOAO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, POR UMAPERIODO DE 30 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022010 | 0000168 | 03/01/2011 | 642.26 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM (GASOLINA COMUM EOLEO DIESEL BS1800) A SERVIÇOS DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 03/01/2011 | 253.65 | 09596531000163 | PAPA TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET DO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022010 | 0000184 | 03/01/2011 | 461.42 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM (GASOLINA COMUM EETANOL) A SERVIÇOS DO SETOR DE GESTAO DEMOCRATICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 03/01/2011 | 200.00 | 00056801963449 | JOÃO ALVES BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 03/01/2011 | 200.00 | 00009595643491 | JURANDI NOE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 03/01/2011 | 100.00 | 00004885548454 | IRENE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 03/01/2011 | 150.00 | 00004748801417 | ELZA MARIA MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 03/01/2011 | 300.00 | 00003931275400 | HOSANA RODRIGUES DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 03/01/2011 | 150.00 | 00005269289482 | CLAUDENICE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 03/01/2011 | 70.00 | 00008380428480 | EDNALVA NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 03/01/2011 | 40.00 | 00008934292440 | MARIA MADALENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 03/01/2011 | 50.00 | 00081736215434 | JOSENILDA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 03/01/2011 | 200.00 | 00005463316457 | ANA QUESIA REIS CAMPOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 03/01/2011 | 354.00 | 00001601363427 | RENATA DE FRANCA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 03/01/2011 | 250.00 | 00002032402432 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 03/01/2011 | 70.00 | 00079749828453 | LUZIMAR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 03/01/2011 | 50.00 | 00005749864480 | RAQUEL MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 03/01/2011 | 139.20 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUTENTICACOES DEDOCUMENTOS E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 03/01/2011 | 193.00 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NOTARIAIS PRESTADOS AESTA EDILIDADE, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 03/01/2011 | 2580.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO & FILHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO VOYAGE,JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTEMUNICIPIO, POR UMA PERIODO DE 30 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 03/01/2011 | 179.00 | 05871768000154 | BUREAU DIGITAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NACONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2011 | 14.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ONDE FUNCIONA A CONTROLADORIA INTERNA DOMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2011 | 86.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ALUGADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PARAFUNCIONAMENTO DA LICITAÇÃO,REFERENTE AO MES01/2011, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2011 | 38.69 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO ALUGADO ASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO, PARAFUNCIONAMENTO DO AMOXARIFADO, REF. AO MÊS 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2011 | 1500.00 | 00004941244400 | THADEU NAZARIO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃOE CONTROLE DAS VIAGENS DOS VEÍCULOS PRÓPRIOS ELOCADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELACIONADO AOMÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2011 | 37.20 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DEINTERESSE DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/01/2011 | 60.40 | 12301991000121 | SUPERPRECO COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO ASECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 03/01/2011 | 700.00 | 00002529363455 | EDSON PEREIRA TEXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ACAPACITAÇÃO DOS AGENTES DO IBGE, RELACIONADO ASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 03/01/2011 | 6.45 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DEINTERESSE DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 03/01/2011 | 600.00 | 00010489974481 | MIKAELLY VIRGÍNIA ALTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NAORGANIZAÇÃO E DIGITAÇÃO DOS CADASTROS DOSFUNCIONÁRIOS DO MUNICIPIO, RELACIONADO ASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 03/01/2011 | 1000.00 | 00007407686467 | EDILZA CORREIA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO ARUA SALOMÃO VELOSO,08, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTODA SECRETARIA DE DESENV. URBANO, GESTÃODEMOCRÁTICA, DIRETORIA DE OBRAS E TRANSPORTES,ALMOXARIFADO GERAL E DIVISÃO DE PATRIMONIO,REFERENTE AO MÊS 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 03/01/2011 | 500.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO IBGE,RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 03/01/2011 | 600.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA LICITAÇÃO,RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 03/01/2011 | 400.00 | 00010132996715 | SEVERINO COSME VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO ARUA DO COMÉRCIO, S/N, CUPISSURA,PARA FUNCIONAMENTODA AGENCIA DOS CORREIOS, RELATIVO AO MÊS 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 03/01/2011 | 800.00 | 00019123388404 | JOSÉ VICTOR FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL,SITUADO A RUALUIZ ARANHA,09, RELACIONADO A SEC. DEADMINISTRAÇÃO, DESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTODA SUBPREFEITURA,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 03/01/2011 | 140.00 | 08808917000129 | SEVERINO CORREIA VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 03/01/2011 | 74.32 | 00050417746415 | MOISES TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM JOAOPESSOA, A SERVICO DA JUNTA DE SERVICO MILITARDESTE MUNICIPIO, JUNTO A 1ª DELEGACIA DE SERVICOMILITAR PARA REMESSA E REQUISICAO DE DOCUMENTOS EPRESTACAO DE CONTAS, NOS DIAS 01 e 02/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 03/01/2011 | 212.59 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO QUANDO NA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL,RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 03/01/2011 | 594.00 | 00037722760406 | EDILENE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS RELACIONADOSA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 03/01/2011 | 281.00 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, DESTAEDILIDADE,RELACIONADO A SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS 11/2010, CONFORMEFATURA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 03/01/2011 | 1847.14 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, DESTAEDILIDADE,RELACIONADO A SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS 11/2010, CONFORMEFATURA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 03/01/2011 | 1020.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - DIRETORIA DE APIOADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 03/01/2011 | 395.00 | 12562428000107 | RAFAELA CORREIA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS RELATIVOS A COPIAS DE DOCUMENTOSPERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122010 | 0000097 | 03/01/2011 | 1500.00 | 00011232560472 | ADHAILSON LACERT CORREIA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEIULO, PLACA MOG-7729, JUNTO ASECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, ADISPOSICAO DO FORUM MUNICIPAL, REFERENTE AO MES11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122010 | 0000098 | 03/01/2011 | 1100.00 | 00019327200497 | DURVAL DOMINGOS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO, PLACAKJV-6379, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122010 | 0000099 | 03/01/2011 | 1100.00 | 00002437911430 | JORGE DIAS CORREIA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO, PLACAMOP-6989, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122010 | 0000100 | 03/01/2011 | 1100.00 | 00003952725480 | WILSON SOARES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO, PLACAKGZ-9930, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 03/01/2011 | 14.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ALUGADO A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA APROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO ECONTROLADORIA INTERNA, REFERENTE AO MES 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 03/01/2011 | 17.00 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO ASECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 03/01/2011 | 20.00 | 08923387000160 | TEC HOUSE INFORMATICA-JULIA NAZARIO DE O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARTUCHOS PARAIMPRESSORA DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 03/01/2011 | 121.16 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET,JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 03/01/2011 | 510.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COORDERNARORIA DEINFORMECOES MUNICIPAIS , REFERENTE AO MES 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 03/01/2011 | 120.00 | 08923387000160 | TEC HOUSE INFORMATICA-JULIA NAZARIO DE O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO ASECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 03/01/2011 | 35.00 | 02419399000175 | MARIA JOSILENE ROLIM NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOSETOR DE TRANSPORTES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 03/01/2011 | 40.00 | 02953782000109 | VALDEMI ANTONIO DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOSETOR DE TRANSPORTES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 03/01/2011 | 73.00 | 00043293670415 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE RESSASSIMENTO DE DESPESAS OMATERIAL DESTINADO A ESTA EDILIDADE, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 03/01/2011 | 20.00 | 07821535000172 | ANA CELIA PONTES ATALIBA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DETRANSPORTES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 03/01/2011 | 150.00 | 11119655000108 | JIVANILDA MENDONCA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DETRANSPORTES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 03/01/2011 | 73.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ALUGADO A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNIONA OSCORREIOS EM CUPISSURA, REFERENTE AO MES 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 03/01/2011 | 49.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ALUGADO A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNIONA OSCORREIOS EM CUPISSURA, REFERENTE AO MES 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 03/01/2011 | 3946.00 | 00449903000154 | MARCA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONF. NF. 000.226,000.225, 000.224, 000.223 E 000.230 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 03/01/2011 | 307.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DE MATERIAL DEINTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DAUNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 03/01/2011 | 722.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DE MATERIAL DEINTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DAUNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 03/01/2011 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DE MATERIAL DEINTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DAUNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 03/01/2011 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAONACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022010 | 0000173 | 03/01/2011 | 596.70 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM (GASOLINA COMUM EETANOL) A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 03/01/2011 | 930.05 | 09596531000163 | PAPA TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET A SECRETARIADA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 03/01/2011 | 200.00 | 03276481000150 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO COMPRA DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 03/01/2011 | 123.90 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NOTARIAIS PRESTADOS AESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DAADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 03/01/2011 | 384.00 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NOTARIAIS PRESTADOS AESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DAADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 03/01/2011 | 510.00 | 00003907206401 | MARIA JOSÉ IRINEU CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, EMSUBSTITUIÇÃO DE SERVIDOR EM GOZO DE LICENÇAPREMIO, NA FUNÇÃO DE AGENTE OPERACIONAL DESERVIÇOS, JUNTO AO POSTO DOS CORREIOS DE CUPISSURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 03/01/2011 | 4587.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 03/01/2011 | 1000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECONSULTORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃODE PROJETOS, E OUTROS SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DEJANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 03/01/2011 | 10798.65 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DOS PREDIOS DESTAEDILIDADE, DEBITADO NA CONTA 30414-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 03/01/2011 | 2128.14 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, DESTAEDILIDADE, RELACIONADO A SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO, CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 03/01/2011 | 16800.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 03/01/2011 | 510.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO-ASSESSORIADE COMUNICACAO, REFERENTE AO MES 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 03/01/2011 | 3500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO-ASSESSORIADE COMUNICACAO, REFERENTE AO MES 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 03/01/2011 | 5100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 03/01/2011 | 19848.19 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOASDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 03/01/2011 | 6470.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO-ASSESSORIAEM GESTAO DEMOCRATICA, REFERENTE AO MES 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 03/01/2011 | 1220.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 03/01/2011 | 510.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 03/01/2011 | 2400.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 03/01/2011 | 3500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO-CHEFIA DEGABINETE, REFERENTE AO MES 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 03/01/2011 | 15668.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EFINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 03/01/2011 | 2100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EFINANCAS DESTE MUNICIPIO-DIRETORIA DE INFORMATICA,REFERENTE AO MES 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 03/01/2011 | 24505.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 03/01/2011 | 750.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EFINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 03/01/2011 | 3500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EFINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 03/01/2011 | 2100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EFINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 03/01/2011 | 26630.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EFINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 03/01/2011 | 1220.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EFINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 03/01/2011 | 13282.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 03/01/2011 | 1530.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 03/01/2011 | 1875.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTEMUNICIPIO-DIVISAO DE HABITACAO SOCIAL, REFERENTEAO MES 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 03/01/2011 | 7010.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 03/01/2011 | 8935.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 03/01/2011 | 3500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 03/01/2011 | 2300.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 03/01/2011 | 3500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 03/01/2011 | 11546.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 03/01/2011 | 4590.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO -AFASTAMENTOS INATIVOS, REFERENTE AO MES 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 03/01/2011 | 3500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO -CONTROLADORIA INTERNA, REFERENTE AO MES 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 03/01/2011 | 33.72 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DO PREDIO ONDEFUNCIONA O ALMORARIFADO MUNICIPAL, REFERENTE AOMÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 03/01/2011 | 18691.43 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA PROPORCIONAR CONDIÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2011 | 259.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA PROPORCIONAR CONDIÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 03/01/2011 | 796.00 | 40960569000113 | ZENY IND E COM DE PRODUTOS ALIM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTÍCIOS (LANCHES) AO EVENTO DE ASSINATURA DE200 UNIDADES HABITACIONAIS EM PARCERIA COM A CAIXAECONÔMICA FEDERAL, QUANDO NO PROJETO CASA DETAIPA, RELACIONADO A SECRETARIA DE DESENV URBANO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA PROPORCIONAR CONDIÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 03/01/2011 | 555.50 | 03241249000187 | SEVERINO PEDRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTÍCIOS(LANCHES) AO EVENTO DE ASSINATURA DE200 UNIDADES HABITACIONAIS EM PARCERIA COM A CAIXAECONÔMICA FEDERAL, QUANDO NO PROJETO CASA DETAIPA, RELACIONADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOURBANO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA PROPORCIONAR CONDIÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 03/01/2011 | 300.00 | 00008034852473 | CLAUDIANE GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUAPROJETADA, S/N, PARA A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MES 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA PROPORCIONAR CONDIÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 03/01/2011 | 111.00 | 08808917000129 | SEVERINO CORREIA VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOURBANO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA PROPORCIONAR CONDIÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 03/01/2011 | 240.00 | 00004120204405 | ADELSON PEREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO QUANDO NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOSLANCHES NA CERIMÔNIA DE ASSINATURA DOS CONTRATOSDA CONSTRUÇÃO DAS 200 UNIDADES HABITACIONAIS DOPROJETO CASA DE TAIPA, JUNTO A CEF, RELACIONADO ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA PROPORCIONAR CONDIÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 03/01/2011 | 149.13 | 00075226901453 | JONK KENNEDY SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM JOAOPESSOA, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, JUNTO ACAIXA-AGENCIA CRUZ DAS ARMAS, NOS DIAS 17,18 E19/01 PARA FECHAMENTO DO PROCESSO DAS CONSTRUÇÕESDAS 200 UH, DO PROJETO CASA DE TAIPA, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA PROPORCIONAR CONDIÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122010 | 0000105 | 03/01/2011 | 1100.00 | 10469400000102 | ADRIANO GONÇALVES DA SILVA TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO, PLACAMNY-4944, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOURBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA PROPORCIONAR CONDIÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 03/01/2011 | 240.00 | 00003340629420 | CRISTIANO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO QUANDO NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOSLANCHES NA CERIMÔNIA DE ASSINATURA DOS CONTRATOSDA CONSTRUÇÃO DAS 200 UNIDADES HABITACIONAIS DOPROJETO CASA DE TAIPA, JUNTO A CEF, RELACIONADO ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA PROPORCIONAR CONDIÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 03/01/2011 | 85.00 | 00089445023820 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA COMPRA DE REFEICOES DESTINADAS AFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOURBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA PROPORCIONAR CONDIÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 03/01/2011 | 250.00 | 07896238000196 | J.G.L. CONSTRUÇÕES E PINTURA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENGO PELA CONFECCAO DE 05 FAIXAS DESTINADASA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA PROPORCIONAR CONDIÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 03/01/2011 | 500.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE COBERTURA DE CUSTO - TCC REFERENTE ASUBSTITUIÇÃO DOS 53 BENEFICIARIOS DO PROJETOCCFGTS - OPERAÇÃO COLETIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA PROPORCIONAR CONDIÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 03/01/2011 | 345.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE COBERTURA DE CUSTO - TCC REFERENTE ASUBSTITUIÇÃO DOS 53 BENEFICIARIOS DO PROJETOCCFGTS - OPERAÇÃO COLETIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA PROPORCIONAR CONDIÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 03/01/2011 | 400.00 | 08054894000104 | RITA DE CASSIA DE SA DA SILVA ME-KACTUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE BOLOS DESTINADOS AO EVENTO PARAASSINATURA DOS CONTRATOS PARA CONSTRUCAO DE 200UNIDADES HABITACIONAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA PROPORCIONAR CONDIÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022010 | 0000171 | 03/01/2011 | 470.01 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM (GASOLINA COMUM EETANOL) A SERVIÇOS DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA PROPORCIONAR CONDIÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 03/01/2011 | 169.10 | 09596531000163 | PAPA TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET A SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2011 | 76.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITACOES DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2011 | 30.00 | 05661052000122 | ESPIRITO SANTO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE VEICULO, ASERVICO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICOE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2011 | 54.00 | 03219116000104 | SELMA LOPES DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTOESTATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2011 | 63.25 | 11440215000140 | RONALDO COSTA FERRO-MANDACARU GRILL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADAS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEPLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2011 | 40.00 | 05661052000122 | ESPIRITO SANTO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE VEICULO, ASERVICO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICOE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 03/01/2011 | 1430.00 | 00011219980463 | FRANCISCO DAS CHAGAS UGULINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NAIMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO DEDOCUMENTOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS, RELATIVOAO MÊS 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 03/01/2011 | 2000.00 | 00001052669492 | HUDSON SAMY GALGONI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NOACOMPANHAMENTO DE LICITAÇÕES NA MODALIDADE PREGÃO,JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO EFINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 03/01/2011 | 151.85 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO QUANDO NA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL,RELACIONADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 03/01/2011 | 151.85 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO QUANDO NA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL,RELACIONADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 03/01/2011 | 800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO LOCAÇÃO DE SISTEMA DE TRIBUTOS,RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022010 | 0000174 | 03/01/2011 | 536.97 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM (GASOLINA COMUM EETANOL) A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTOESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 03/01/2011 | 1352.80 | 09596531000163 | PAPA TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET A SECRETARIADE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 03/01/2011 | 65.00 | 08923387000160 | TEC HOUSE INFORMATICA-JULIA NAZARIO DE O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA COMPRA PAPEL A4 DESTINADO ASECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 03/01/2011 | 57.00 | 01602074000160 | PARAÍ COMP. GRÁFICA IND. E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENCAO DEIMPRESSORA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTOESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 03/01/2011 | 65.00 | 01602074000160 | PARAÍ COMP. GRÁFICA IND. E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS,PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTOESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 03/01/2011 | 87.55 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NOTARIAS PRESTADOS AESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTOESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 03/01/2011 | 108.10 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NOTARIAIS PRESTADOS AESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTOESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 03/01/2011 | 243.50 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NOTARIAIS PRESTADOS AESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTOESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 03/01/2011 | 1189.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PUBLICACAO DE MATERIAL DEINTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DAUNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 03/01/2011 | 4000.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS DECONTABILIDADE, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 03/01/2011 | 2000.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE CHEQUE ECONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2011 | 399.90 | 12562428000107 | RAFAELA CORREIA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS RELATIVOS A COPIAS DE DOCUMENTOSPERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURADESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2011 | 840.00 | 00002103665406 | EDNALDO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NACAPINACAO E LIMPEZA DAS ESCOLAS E DA CRECHE DEMUITOS RIOS E DAS ESCOLAS E CRECHE DO DISTRITOCUPISSURA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/01/2011 | 300.00 | 00004078408427 | PAULO ROBERTO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENGO DE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DOPRIMEIRO CONGRESSO NACIOL DE GREMIOS ESTUDANTIS,COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICIPIO, NO RIO DEJANEIRO, DE 15 A 20/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 03/01/2011 | 200.00 | 00002340283434 | ANTONIO VELOSO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO A RUAPRESIDENTE JOÃO PESSOA, A DISPOSIÇÃO DA SEC DEEDUCAÇÃO E CULTURA, PARA FUNCIONAMENTO DOPRÉ-ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO VIANA,REFERENTE AO MÊS 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 03/01/2011 | 32481.78 | 10469400000102 | ADRIANO GONÇALVES DA SILVA TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (ONIBUS), PLACASKFD8464,KHL9274, KID1693, LCM3142 E KIR6514,DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,RELACIONADO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010, RELATIVO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 03/01/2011 | 5459.70 | 10469400000102 | ADRIANO GONÇALVES DA SILVA TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PLACAS KKI4917,KFF5821, KMN1145 E KLP9125, DESTINADOS AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES, RELACIONADO AO MÊS DEDEZEMBRO/2010, RELATIVO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ECULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 03/01/2011 | 8147.40 | 10469400000102 | ADRIANO GONÇALVES DA SILVA TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PLACAS KKI4917,KFF5821, KMN1145 E KLP9125, DESTINADOS AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES, RELACIONADO AO MÊS DENOVEMBRO/2010, RELATIVO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ECULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 03/01/2011 | 30541.18 | 10469400000102 | ADRIANO GONÇALVES DA SILVA TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (ONIBUS), PLACASKFD8464,KHL9274, KID1693, LCM3142 E KIR6514,DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,RELACIONADO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010, RELATIVO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 03/01/2011 | 1100.00 | 00082091420468 | WASHINGTON JOSÉ SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS KLQ2326, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DENOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 03/01/2011 | 7356.30 | 00003403077497 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS KSV2852, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,PARA TRANSPORTE DE ALUNOS,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 03/01/2011 | 3467.50 | 00092931120430 | SEVERINO DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MON8397, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,PARA TRANSPORTE DE ALUNOS,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 03/01/2011 | 6048.10 | 00010019702418 | MÁRCIA CHRISTINA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS KIR6009, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,PARA TRANSPORTE DE ALUNOS,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 03/01/2011 | 1100.00 | 00003547233402 | RICARDO BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO,PLACAS KKK 7326,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTEMUNICIPIO,PARA TRANSPORTE DE ALUNOS,REFERENTE AOMÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 03/01/2011 | 1800.00 | 00010025723472 | MANOEL SEBASTIAO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MNM7153, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 03/01/2011 | 5270.00 | 00003475866439 | GIVAILTON FRANCISCO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO,PLACAS KGY2054,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 03/01/2011 | 1211.25 | 00042615674404 | GILSON VITURINO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS LOJ3910, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,PARA TRANSPORTE DE ALUNOS,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 03/01/2011 | 1100.00 | 00005454049409 | GICELE FERNANDES DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MNY7567, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 03/01/2011 | 1100.00 | 00030842808434 | GERALDO NILO DA GAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MOK9938, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 03/01/2011 | 1989.00 | 00040890473404 | EDVALDO SOUZA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, KOMBY, PLACASKIN 7928, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ECULTURA,DESTE MUNICIPIO,PARA TRANSPORTE DE ALUNOS,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 03/01/2011 | 1100.00 | 00004195409462 | ASSIS LOPES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MNE7056, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,PARA TRANSPORTE DE ALUNOS,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 03/01/2011 | 1211.25 | 00037621920491 | ANTONIO LOPES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MOG2563, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,PARA TRANSPORTE DE ALUNOS,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 03/01/2011 | 3292.90 | 00005543459432 | ADENILZA VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS KJA5492, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,PARA TRANSPORTE DE ALUNOS,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 03/01/2011 | 783.00 | 00037722760406 | EDILENE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS RELACIONADOSA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 03/01/2011 | 1100.00 | 00082686440449 | FRED PEDRO CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTADO ÔNIBUS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ECULTURA, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2010,SUBSTITUINDO O MOTORISTA PEDRO RODRIGUESCELESTINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 03/01/2011 | 62.95 | 00889304000151 | CASA DO MARCENEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO ASECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 03/01/2011 | 2125.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 03/01/2011 | 510.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 03/01/2011 | 1419.20 | 00449903000154 | MARCA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO CONF. NF. 000.241 E 000.220 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 03/01/2011 | 7434.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ALUGADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL,PARAFUNCIONAMENTO DO PLUGADO, QUANDO EM CUPISSURA,REFERENTE AO MES 01/2011, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 03/01/2011 | 3297.45 | 09596531000163 | PAPA TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET A SECRETARIADA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 03/01/2011 | 207.10 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NOTARIAS PRESTADOS AESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 03/01/2011 | 104.40 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NOTARIAIS PRESTADOS AESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 03/01/2011 | 510.00 | 00008677455760 | VALDECIRA DOS SANTOS LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, EMSUBSTITUIÇÃO DE SERVIDOR EM GOZO DE LICENÇA, NAFUNÇÃO DE PROFESSORA, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 03/01/2011 | 510.00 | 00005282312433 | LIDIANE ELIZABETH DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, EMSUBSTITUIÇÃO DE SERVIDOR EM GOZO DE LICENÇAPREMIO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 03/01/2011 | 3013.89 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM (GASOLINACOMUM, DIESEL, ETANOL), A SERVIÇOS DA SECRETARIADA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, QUANDO NO TRANSPORTEDE PROFESSORES, REFERENTE AO PERIODO DE 16 A31/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 03/01/2011 | 12716.46 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMABASTECIMENTO DE VEICULOS COM (GASOLINACOMUM, OLEO DIESEL E ETANOL) A SERVIÇOS DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 03/01/2011 | 39000.00 | 05790756000103 | INSTITUTO IDEIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DEPROFESSORES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTALE DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 7135 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAISPROPORCIONAR MELHOR | REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 0000231 | 03/01/2011 | 52757.79 | 07986349000193 | SOUZA LEAO ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA SEGUNDA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DEREESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS E CRECHEDESTE MUNICIPIO, TOMADA DE PREÇO 003/2010,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00282010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 03/01/2011 | 3960.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENT PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 03/01/2011 | 2600.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DOS PREDIOSPERTENCENTES A SEC. DE EDCUAÇÃO E CULTURA DESTEMUNICÍPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 03/01/2011 | 1300.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS, NO MICROONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ECULTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 03/01/2011 | 2375.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS, NO ONIBUSPERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL PROMOVER A REVITALIZ | CONSTRUÇAO E REFORMAS DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 03/01/2011 | 82759.36 | 10569412000109 | L&D - LACERDA E DUARTE CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE/ESCOLAINFANTIL, PADRÃO PROINFANCIA TIPO B - FNDE, NESTEMUNICIPIO, REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00302010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 03/01/2011 | 1020.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 03/01/2011 | 18647.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEBCONTRATO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 03/01/2011 | 7150.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPÍO, REFERENTE AO MES 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 03/01/2011 | 2020.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 03/01/2011 | 217185.27 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 03/01/2011 | 33315.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO-CRECHE, REFERENTE AO MES 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 03/01/2011 | 112951.87 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES 12/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 03/01/2011 | 344635.04 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 03/01/2011 | 4573.01 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 03/01/2011 | 15642.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122010 | 0000101 | 03/01/2011 | 500.00 | 00053251059491 | CREUZA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO, PLACAKFD-1663, JUNTO A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122010 | 0000106 | 03/01/2011 | 2500.00 | 10469400000102 | ADRIANO GONÇALVES DA SILVA TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM TRATOR, JUNTO ASECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022010 | 0000170 | 03/01/2011 | 1339.53 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM (GASOLINA COMUM EOLEO DIESEL BS1800) A SERVIÇOS DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 03/01/2011 | 169.10 | 09596531000163 | PAPA TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET A SECRETARIADE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 03/01/2011 | 510.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 03/01/2011 | 510.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2011 | 360.00 | 00009073744415 | EDILSON BELO PEIXOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO,QUANDO NA ORGANIZACAO DE EVENTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 03/01/2011 | 700.00 | 00026549182468 | PEDRO LIMA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NADIVULGAÇÃO DE EVENTOS,RELACIONADO A SECRETARIA DEESPORTES E TURISMO, DESTA EDILIDADE, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 03/01/2011 | 1320.00 | 00041708113487 | CICERO CANDIDO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA EM EVENTOS,JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO, DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES 09 E 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 03/01/2011 | 1320.00 | 00061215910487 | JOSE MARCOS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FILMAGENS EM EVENTOS,JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO, DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES 09 E 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022010 | 0000172 | 03/01/2011 | 962.17 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM (GASOLINA COMUM EOLEO DIESEL BS1800 E ETANOL) A SERVIÇOS DASECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 03/01/2011 | 84.55 | 09596531000163 | PAPA TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET A SECRETARIADE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 03/01/2011 | 420.00 | 00009776129455 | GUSTAVO HENRIQUE PINHO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO DE SKATE NAINAUGURAÇÃO DA PRAÇA DO COLORIDO, RELACIONADO ASECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 03/01/2011 | 7900.00 | 12065022000119 | WILLIAMS FERREIRA VITALINO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM PALCO, SOM,ILUMINAÇÃO, BANHEIROS QUÍMICOS E GRUPO GERADORPARA REINAUGURAÇÃO DA PRAÇA DO COLORIDO NESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE SAUDE PROPORCIONAR CONDIÇÕ | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500105 | 03/01/2011 | 2520.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ GARANTIR REPASSE DECONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE SAÚDE, REF. AJANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL AMPLIAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500106 | 03/01/2011 | 1100.00 | 00029158524487 | MARIA APARECIDA MONTEIRO LEMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROTETICOS (CONFECÇÃO DEPROTEES DENTARIAS) DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE -SAÚDE BUCAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500107 | 03/01/2011 | 1020.54 | 01363032000114 | CARDIOCENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTADOS NAPACIENTE MARLUCE DE SOUZA SOTERO. (ART. MIE)CONFORME NOTA FISCAL Nº 198 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500108 | 03/01/2011 | 17.90 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DO PREDIO ALUGADO ASEC. DE SAUDE,DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500109 | 03/01/2011 | 4730.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAÚDE - SAUDE BUCAL, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500110 | 03/01/2011 | 510.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500111 | 03/01/2011 | 24900.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500112 | 03/01/2011 | 7650.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500113 | 03/01/2011 | 29602.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAÚDE - PACS, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500114 | 03/01/2011 | 18430.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500115 | 03/01/2011 | 79505.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500116 | 03/01/2011 | 18.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ALUGADO A SEC. DE SAUDE,PARA,REFERENTE AO MES 01/2011, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500117 | 03/01/2011 | 12695.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAÚDE - SAUDE BUCAL, DESTEMUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS SUPRIR A OFERTA DE M | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500118 | 03/01/2011 | 6005.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO,CONF. NF. Nº 2450. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500119 | 03/01/2011 | 9282.67 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM (GASOLINA, OLEODIESEL BS 1800 E ETANOL) A SERVIÇOS DA SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500120 | 03/01/2011 | 665.15 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO COM (GASOLINAE ETANOL) A SERVIÇO DOS POSTOS DE SAÚDE DAFAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS SUPRIR A OFERTA DE M | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500121 | 03/01/2011 | 9055.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO,CONF. NF. Nº 2449. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS SUPRIR A OFERTA DE M | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500122 | 03/01/2011 | 12185.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO,CONF. NF. Nº 2444. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS SUPRIR A OFERTA DE M | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500123 | 03/01/2011 | 10739.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO,CONF. NF. Nº 2448 E 2445. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE REALIZAR O MONITORAM | MANUT DAS ATV DE VIGIL EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0500124 | 03/01/2011 | 3759.20 | 05782548000154 | URQ- LABORATÓRIO COMERCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA COLETADE ANÁLISES LABORATORIAIS DAS ÁGUAS DOS MANANCIAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500125 | 03/01/2011 | 5042.96 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, REL. AO MES DEDEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500126 | 03/01/2011 | 24861.66 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500127 | 03/01/2011 | 1490.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAÚDE - DIRETORIA DE SAÚDE, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500128 | 03/01/2011 | 750.00 | 00020595735487 | ADJAMIR OLIVEIRA DORNELLAS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS ÀSECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500129 | 03/01/2011 | 750.00 | 00004008200487 | JOSÉ SITONIO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS ÀSECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500130 | 03/01/2011 | 12000.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS NASECRETARIA DE SAÚDE - NASF, REL. A DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ASSU. INSTITUCIOAISMANUTENÇÃO DAS ATIVI | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ASS. INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2011 | 100.00 | 08923387000160 | TEC HOUSE INFORMATICA-JULIA NAZARIO DE O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARTUCHOS PARAIMPRESSORA DA SECRETARIA DE ASSUNTOSINSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ASSU. INSTITUCIOAISMANUTENÇÃO DAS ATIVI | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ASS. INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 03/01/2011 | 1800.00 | 00002806951445 | ENOCK LOPES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO NAORGANIZAÇÃO E DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO ASECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS, DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ASSU. INSTITUCIOAISMANUTENÇÃO DAS ATIVI | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ASS. INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0000185 | 03/01/2011 | 380.53 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM (GASOLINA COMUM EETANOL) A SERVIÇOS DA SECRETARIA ASSUNTOSINSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADM DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 03/01/2011 | 19.80 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUTENTICACOES DEDOCUMENTOS E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DEINTERESSE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500205 | 03/01/2011 | 396.45 | 12562428000107 | RAFAELA CORREIA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS RELATIVOS A COPIAS DE DOCUMENTOSPERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURADESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600001 | 03/01/2011 | 8000.00 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE TAXAS BANCÁRIAS, RELACIONADO ASECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600002 | 03/01/2011 | 114.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ALUGADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL,PARAFUNCIONAMENTO DO PROJOVEM, REFERENTE AO MES12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600003 | 03/01/2011 | 17.90 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DO PREDIO ALUGADO ASEC. DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICÍPIO, PARAFUNCIONAMENTO DO PETI, REF. AO MÊS DEDEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600004 | 03/01/2011 | 17.90 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DO PREDIO ALUGADO ASEC. DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICÍPIO, PARAFUNCIONAMENTO DO CRAS, REF. AO MÊS DEJANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600005 | 03/01/2011 | 18.54 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DO PREDIO ALUGADO ASEC. DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICÍPIO, PARAFUNCIONAMENTO DO CRAS, REF. AO MÊS 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600006 | 03/01/2011 | 62.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ALUGADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL,PARAFUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR E SALA DEACONSELHAMENTO, REFERENTE AO MES 11/2010, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600007 | 03/01/2011 | 63.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ALUGADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL,PARAFUNCIONAMENTO DO CRAS, REFERENTE AO MES 11/2010,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600008 | 03/01/2011 | 76.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ALUGADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL,PARAFUNCIONAMENTO DO TELECENTRO E TELECENTRO-ANEXO,REFERENTE AO MES 12/2010, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600009 | 03/01/2011 | 11.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ALUGADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL,PARAFUNCIONAMENTO DO PETI,REFERENTE AO MES 12/2010,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600010 | 03/01/2011 | 61.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ALUGADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL,PARAFUNCIONAMENTO DO CRAS,REFERENTE AO MES 12/2010,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600011 | 03/01/2011 | 110.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ALUGADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL,PARAFUNCIONAMENTO DO PROJOVEM,REFERENTE AO MES01/2011, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600012 | 03/01/2011 | 1600.00 | 00054617103449 | ILKA MARIA SILVA CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCALIZAÇÃO DE IMÓVEL A DISPOSIÇÃODA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTODO PROJOVEM, RELACIONADO AOS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600013 | 03/01/2011 | 600.00 | 00073884120425 | ANTONIO VELOSO CORREIA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600014 | 03/01/2011 | 600.00 | 00030841151415 | GILDO PEREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PLUGADO,QUANDO EM CUPISSURA,RELACIONADO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DENOVEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600015 | 03/01/2011 | 510.00 | 00032706146400 | JOAO VELOSO CORREIA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600016 | 03/01/2011 | 300.00 | 00069001944434 | JOSEILDO DOS SANTOS MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO BOLSAFAMÍLIA,QUANDO EM CUPISSURA, RELACIONADO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600017 | 03/01/2011 | 1200.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTROE TELECENTRO-ANEXO,RELACIONADO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DENOVEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600018 | 03/01/2011 | 400.00 | 00061226050425 | MANOEL ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PETI,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600019 | 03/01/2011 | 400.00 | 00089710584472 | MARIA BETHANIA DAVID DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PLUGADO,QUANDO EM CAAPORÃ,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DENOVEMBRO/2010,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600020 | 03/01/2011 | 470.00 | 00048472298434 | WALTER LINS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHOTUTELAR E DA SALA DE ACONSELHAMENTO, RELACIONADO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600021 | 03/01/2011 | 540.00 | 00037722760406 | EDILENE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS RELACIONADOSA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | DESENV DAS ATV DO IGD - PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0600022 | 03/01/2011 | 43.80 | 05390248000120 | PORTAL GOIANA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, JUNTO AOBOLSA FAMÍLIA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600023 | 03/01/2011 | 85.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOSPREDIOS ALUGADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL,PARAFUNCIONAMENTO DO TELECENTRO E TELECENTRO-ANEXO,REFERENTE AO MES 01/2011, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600024 | 03/01/2011 | 33.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ALUGADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL,PARAFUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR E SALA DEACONSELHAMENTO,REFERENTE AO MES 01/2011, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600025 | 03/01/2011 | 45.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ALUGADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL,PARAFUNCIONAMENTO DO CRAS,REFERENTE AO MES 01/2011,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600026 | 03/01/2011 | 70.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ALUGADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL,PARAFUNCIONAMENTO DO PLUGADO, QUANDO EM CUPISSURA,REFERENTE AOS MESES 10,11 E 12/2010, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600027 | 03/01/2011 | 14.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ALUGADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL,PARAFUNCIONAMENTO DO PLUGADO, QUANDO EM CUPISSURA,REFERENTE AO MES 01/2011, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600028 | 03/01/2011 | 184.12 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- BOLSAFAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE12/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600029 | 03/01/2011 | 2000.00 | 10469400000102 | ADRIANO GONÇALVES DA SILVA TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PLACAS MNP 0213,KLI 1754,RELACIONADO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010,RELATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0600030 | 03/01/2011 | 1944.65 | 09596531000163 | PAPA TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET A SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600031 | 03/01/2011 | 700.00 | 00000952110474 | WELLINGTON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO,PLACAS KJV 8379,RELACIONADO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010, RELATIVO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600032 | 03/01/2011 | 520.80 | 00002449388494 | KELLY SAMARA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO, RELACIONADO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-BOLSA FAMÍLIA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600033 | 03/01/2011 | 520.80 | 00067420338434 | MARIA EUNICE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO, RELACIONADO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-BOLSA FAMÍLIA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600034 | 03/01/2011 | 510.00 | 00032706146400 | JOAO VELOSO CORREIA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | DESENV DAS ATV DO IGD - PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600035 | 03/01/2011 | 5397.00 | 00449903000154 | MARCA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 COMPUTADORESESTAÇÃO C/ MONITOR LCD17 IMEDIATA,DESTINADO AOBOLSA FAMÍLIA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF.231, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | DESENV DAS ATV DO IGD - PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0600036 | 03/01/2011 | 1420.50 | 00449903000154 | MARCA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE (TONNER LASER HP Q2612A E LEXMARK E120E CARTUCHO DE TINTA HP 21 E 22),DESTINADO AOBOLSA FAMÍLIA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICÍPIO,CONF. NF.219, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0600037 | 03/01/2011 | 440.00 | 00449903000154 | MARCA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE (CARTUCHO DE TINTA HP 21, 22, 15, 25 E17),DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTEMUNICÍPIO, CONF. NF.221, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600038 | 03/01/2011 | 70.00 | 00006002910492 | VIRGINA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO 5ºENCONTRO ESTADUAL DE CONSELHEIROS EEX-CONSELHEIROS, NA CIDADE DE SÃO BENTO/PB, NOSDIAS 14 E 15/01/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600039 | 03/01/2011 | 70.00 | 00003184160424 | JOSENILDO SANTOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO 5ºENCONTRO ESTADUAL DE CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS, NA CIDADE DE SÃO BENTO/PB, NOSDIAS 14 E 15/01/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600040 | 03/01/2011 | 70.00 | 00007410968460 | FHEYLAINE DE CÁSSIA FERRER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO 5ºENCONTRO ESTADUAL DE CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS, NA CIDADE DE SÃO BENTO/PB, NOSDIAS 14 E 15/01/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600041 | 03/01/2011 | 70.00 | 00046793917404 | MARILENE HONORIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO 5ºENCONTRO ESTADUAL DE CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS, NA CIDADE DE SÃO BENTO/PB, NOSDIAS 14 E 15/01/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600042 | 03/01/2011 | 510.00 | 00006514423469 | LAUDENICE ENEIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO, JUNTO A SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL-PETI APOIO, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600043 | 03/01/2011 | 540.00 | 00004403876471 | LUCIANA BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMORECEPCIONISTA NO TELECENTRO, JUNTO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600044 | 03/01/2011 | 540.00 | 00004403876471 | LUCIANA BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMORECEPCIONISTA NO TELECENTRO, JUNTO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEJUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600045 | 03/01/2011 | 540.00 | 00004985888400 | IRAQUITAN SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOSECRETÁRIO NO TELECENTRO, JUNTO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600046 | 03/01/2011 | 670.00 | 00007113016464 | VICTOR JOSÉ GUEDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOINSTRUTOR NO TELECENTRO, JUNTO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600047 | 03/01/2011 | 540.00 | 00009903613490 | LÍVIA LIDIANE VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMONITORA NO TELECENTRO, JUNTO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600048 | 03/01/2011 | 540.00 | 00007398793405 | ANNA ELISABETH ALBINO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMONITORA NO TELECENTRO, JUNTO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600049 | 03/01/2011 | 540.00 | 00006041092452 | GEORGIA DE OLIVEIRA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOSECRETÁRIA NO TELECENTRO, JUNTO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600050 | 03/01/2011 | 670.00 | 00007124428475 | GILMAR RIBEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOINSTRUTOR NO TELECENTRO, JUNTO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600051 | 03/01/2011 | 540.00 | 00005195515409 | RENATO BENÍCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOINSTRUTOR NO TELECENTRO, JUNTO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600052 | 03/01/2011 | 540.00 | 00006770225492 | HIOLANDA BERNARDO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOINSTRUTORA NO TELECENTRO, JUNTO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600053 | 03/01/2011 | 540.00 | 00004896722485 | FABIANA BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIARDE SERVIÇOS NO TELECENTRO, JUNTO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600054 | 03/01/2011 | 540.00 | 00073838802420 | EDINALVA TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOAUXILIAR DE LIMPEZA NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEDEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600055 | 03/01/2011 | 540.00 | 00005038565417 | ALDENIZE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOSECRETÁRIA NO PLUGADO,QUANDO EM CUPISSURA, JUNTO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600056 | 03/01/2011 | 540.00 | 00006715849447 | ANDERSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOPROFESSOR DE INFORMÁTICA NO PLUGADO,QUANDO EMCUPISSURA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600057 | 03/01/2011 | 540.00 | 00006790433490 | FABÍOLA DOMINGOS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMONITORA NO PLUGADO,QUANDO EM CUPISSURA, JUNTO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600058 | 03/01/2011 | 540.00 | 00005355072402 | ROSINETE JUVENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIARDE SERVIÇOS NO PLUGADO,JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600059 | 03/01/2011 | 540.00 | 00008298069463 | LUIS MARCIO DA SILVA BONFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOPROFESSOR DE INFORMÁTICA NO PLUGADO,JUNTO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600060 | 03/01/2011 | 540.00 | 00001185003410 | ANA PAULA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOSECRETÁRIA NO PLUGADO, JUNTO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600061 | 03/01/2011 | 540.00 | 00007410454431 | RAPHAEL CESAR MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOPROFESSOR DE INFORMÁTICA NO PLUGADO, JUNTO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600062 | 03/01/2011 | 81.20 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NOTARIAIS PRESTADOS AESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600063 | 03/01/2011 | 53.20 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NOTARIAIS PRESTADOS AESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600064 | 03/01/2011 | 2000.00 | 10469400000102 | ADRIANO GONÇALVES DA SILVA TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PLACAS MNP 0213,KLI 1754,RELACIONADO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010,RELATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600065 | 03/01/2011 | 1005.84 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM (GASOLINA COMUM EETANOL) A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600066 | 03/01/2011 | 265.20 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM (GASOLINACOMUM) A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600067 | 03/01/2011 | 540.00 | 00005905387486 | JOÃO PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOPROFESSOR DE INFORMÁTICA, QUANDO NO PLUGADO DECUPISSURA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600068 | 03/01/2011 | 540.00 | 00007271420460 | JACKSON ARAÚJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMONITOR NO PLUGADO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600069 | 03/01/2011 | 540.00 | 00007202548410 | LIDIANY DE KÁSSIA CAVALCANTE CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOSECRETÁRIA NO PLUGADO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600070 | 03/01/2011 | 540.00 | 00099194325472 | EDVALDO SALUSTIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOSECRETÁRIO NO PLUGADO DE CUPISSURA, JUNTO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600071 | 03/01/2011 | 540.00 | 00005409979435 | MARTA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIARDE SERVIÇOS GERAIS NO PLUGADO DE CUPISSURA, JUNTOA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600072 | 03/01/2011 | 540.00 | 00006905837458 | NEILSON MARIANO DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOPROFESSOR DE INFORMÁTICA NO PLUGADO DE CUPISSURA,JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTEMUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600073 | 03/01/2011 | 540.00 | 00007437332400 | ALLYNE TRAJANO DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIARDE SERVIÇOS GERAIS NO PLUGADO DE CUPISSURA, JUNTOA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600074 | 03/01/2011 | 540.00 | 00004003202406 | VALDILENE FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOSECRETÁRIA NO PLUGADO DE CUPISSURA, JUNTO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600075 | 03/01/2011 | 540.00 | 00005714554418 | JERÔNIMO GOMES DA MOTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOPROFESSOR DE INFORMÁTICA NO PLUGADO DE CUPISSURA,JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTEMUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600076 | 03/01/2011 | 540.00 | 00004760517464 | ITACIANE ALVES VIEIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PLUGADO DECUPISSURA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | DESENV DAS ATV DO IGD - PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600077 | 03/01/2011 | 6.85 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DEINTERESSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-BOLSAFAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2011 | 220.25 | 35589365000188 | NORDIFE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICODESTINADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2011 | 874.00 | 00096032863468 | EMILIANO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA BOMBA D'ÁGUA NO SÍTIO DASMOÇAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2011 | 288.00 | 00044308108772 | CARLOS MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOSPOLICIAIS, QUANDO NO DISTRITO DE CUPISSURA, JUNTOA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2011 | 300.00 | 00002020704412 | OZIEL BALBINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA ELÉTRICA NOSBRINQUEDOS DA PRAÇA DO COLORIDO, JUNTO ASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2011 | 400.00 | 00024759481400 | JOSÉ MARCULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DELIMPEZA E CAPINAGEM NOS ARREDORES DA ESTAÇÃO DETRATAMENTO E OBSERVAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA BOMBADE VAZÃO DE ESGOTO,QUANDO NAS CINCO BOCAS,RELACIONADO A SEC DE INFRAESTRUTURA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2011 | 400.00 | 00073961671400 | JOSÉ CLEMENTINO BORBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DERECUPERAÇÃO DE 10 TAMPAS DOS PV'S NOS BAIRROS DOPIQUETE E CINCO BOCAS, JUNTO A SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2011 | 600.00 | 00005476494448 | IRISMAR LUCAS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO CUPISSURA,DURANTE O MES 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2011 | 250.00 | 00010047628448 | MARCELO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEME LIMPEZA NAS ESTAÇÕES DE ESGOTO DOS BAIRROS DOPIQUETE E CINCO BOCAS, JUNTO A SEC DEINFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2011 | 200.00 | 00008284154471 | EVERALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEME REMOÇÃO DE ENTULHOS NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO NOBAIRRO DO PIQUETE, JUNTO A SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2011 | 520.00 | 00018888453415 | OTACILIO FELIX DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM,LIMPEZA DE PV'S E NAS CAIXAS DE MANUTENÇÃO,REMOÇÃO DE TUBOS DE ESGOTO E CAPINAGEM NA ESTAÇÃODE TRATAMENTO DOS BAIRROS DO PIQUETE E CINCOBOCAS, JUNTO A SEC.DE INFRAESTRUTURA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2011 | 983.38 | 00039672468415 | JURANDIR CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NARECPERAÇÃO DA COBERTA DA CAPELA DO CEMITÉRIO,PINTURA DOS PORTÕES E LIMPEZA NO CEMITÉRIO DECUPISSURA, NESTE MUNICIPIO, NO MÊS 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 03/01/2011 | 30.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULO A SERVICO DA SECRETARIADA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 03/01/2011 | 110.70 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE VEICULO ASERVICO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTRA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 03/01/2011 | 1500.00 | 00000803544405 | DARCIO KLEBER LOPES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA AREA RURAL (LOTE23/0118), PARA DEPÓSITO DE RESIDUOS SOLIDOSCOLETADOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DESETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 03/01/2011 | 300.00 | 00036895300406 | EBRON DA COSTA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, JUNTO A SECRETARIADE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, PARA DEPÓSITODE MATERIAIS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 03/01/2011 | 300.00 | 00081888775491 | EDVALDO LEOPOLDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL,SITUADO NO SÍTIOCRUZ DE ALMAS, JUNTO A SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 03/01/2011 | 240.00 | 00095391959420 | MANOEL MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,QUANDO NA CAPINACAO E LIMPEZA NA PRACA DE EVENTOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122010 | 0000102 | 03/01/2011 | 1500.00 | 00015151352415 | ABERLAN ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO, PLACAKGA-2474, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122010 | 0000103 | 03/01/2011 | 2000.00 | 00005891000415 | DORGIVAL SILVINO DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO, PLACAKIC-9903, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122010 | 0000104 | 03/01/2011 | 2000.00 | 00018449646472 | JOSE LINS CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO, PLACAMMV-3333, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 03/01/2011 | 57.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ALUGADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AOS MESES 08 E 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 03/01/2011 | 29.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ALUGADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AO MES 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 03/01/2011 | 20.00 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO ASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 03/01/2011 | 1530.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 03/01/2011 | 210.00 | 00007005225490 | CRISTIANO JOSE NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NADESOBSTRUCAO DE GALERIA NOS BAIRROS CINCO BOCAS ESANTO ANTONIO, NOS MESES 11 E 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 03/01/2011 | 14.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ALUGADO A ESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DASEINFRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 03/01/2011 | 550.00 | 00049883224400 | GENILSON CHAVES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO,QUANDO NO ACOMPANHAMENTO DA MATANÇA DE BOVINOS NOMATADOURO PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 03/01/2011 | 75200.00 | 10411903000119 | MATA NORTE SERVICOS E LOCACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 03/01/2011 | 800.00 | 00030275105415 | JOAO ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DECUPISSURA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 03/01/2011 | 800.00 | 00087373688420 | MARCELO DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NALIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CUPISSURA, DURANTEOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 03/01/2011 | 800.00 | 00002715031491 | ARNAUD DE BRITO JUREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DECUPISSURA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS EQUIPAMENTO URBANO DO MUNICIPIO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | AQUISICAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 03/01/2011 | 5000.00 | 00048722839453 | ALCIDES RODRIGUES DE SENNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 09ª PARCELA PELA AQUISIÇÃO DE TERRENOLOCALIZADO NA RUA CLEMENTE FERREIRA MEDINDO 6.0HA, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 03/01/2011 | 510.00 | 00004086455471 | ERONILDO MORAIS QUINTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NASEGURANÇA DA PRAÇA DO COLORIDO NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022010 | 0000169 | 03/01/2011 | 1491.78 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM (GASOLINA COMUM EOLEO DIESEL BS1800) A SERVIÇOS DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 03/01/2011 | 169.10 | 09596531000163 | PAPA TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET A SECRETARIADE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 03/01/2011 | 17.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ALUGADO A ESTA EDILIDADE, A SERVICO DASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 03/01/2011 | 240.00 | 00009168627475 | JOSE CARLOS CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,QUANDO NA CAPINAGEM E LIMPEZA DA PRACA NOSSASENHORA DA CONCEICAO, NO CONJUNTO PEREIRAO,NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 03/01/2011 | 27.45 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO ASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 03/01/2011 | 590.00 | 00007846050419 | GELYSON JOAO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO,QUANDO NA ESCAVACAO E PERFURACAO DE UM POCOARTESIANO PROFUNDO NA COMUNIDADE RETIRADA, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 03/01/2011 | 840.00 | 00084078090478 | JOAO ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA CAPINAGEMDAS RUAS DO DISTRITO DE CUPISSURA NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 03/01/2011 | 840.00 | 00002848734469 | JOSÉ ROSÉLIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA CAPINAGEMDAS RUAS DO DISTRITO DE CUPISSURA NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 03/01/2011 | 840.00 | 00089310071400 | WALDIR DO NASCIMENTO MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA CAPINAGEMDAS RUAS DO DISTRITO DE CUPISSURA NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 03/01/2011 | 115351.30 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO -EFETIVOS, REFERENTE AO MES 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 03/01/2011 | 4200.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 03/01/2011 | 20550.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 03/01/2011 | 2700.00 | 07358710000137 | VESTIR IND E COM DE CONFECCOES LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NACONFECÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADOS AOS GUARDASMUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 03/01/2011 | 240.00 | 00061196096449 | JOSEFA LIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NALIMPEZA DO MATADOURO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500001 | 03/01/2011 | 1020.00 | 00007695745480 | WIHALY CARVALHO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DOIGG - INDICE DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO NA SEC.DE SAUDE NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DEDEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROPORCIONAR A COBER | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0500002 | 03/01/2011 | 660.00 | 10773452000160 | GILVAN OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS DESTINADOS AOCAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONF. NFS Nº 000176 E 000177 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500003 | 03/01/2011 | 17.90 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DO PREDIO ALUGADO ASEC. DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DEDEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500004 | 03/01/2011 | 30.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ALUGADO A SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500005 | 03/01/2011 | 140.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500006 | 03/01/2011 | 79.78 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DO PREDIO ALUGADO ONDEFUNCIONA O PSF CENTRO II, RELACIONADO A SEC. DESAUDE DESTE MUNICÍPIO, REL. AO MES DEJANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500007 | 03/01/2011 | 17.90 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DO PREDIO ALUGADO ONDEFUNCIONA O PSF - MANGABEIRA, RELACIONADO A SEC. DESAUDE DESTE MUNICÍPIO, REL. AO MES DEJANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500008 | 03/01/2011 | 265.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ONDE FUNCIONA O PSF CENTRO II, DESTEMUNICÍPIO, REFERENTE AO MES 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500009 | 03/01/2011 | 15.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ONDE FUNCIONA O PSF MANGABEIRA, DESTEMUNICÍPIO, REFERENTE AO MES 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500010 | 03/01/2011 | 18.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ONDE FUNCIONA O PSF MANGABEIRA, DESTEMUNICÍPIO, REFERENTE AO MES 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500011 | 03/01/2011 | 17.90 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DO PREDIO ALUGADO ONDEFUNCIONA O PEVA, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE DESTEMUNICÍPIO, REF. AO MÊS 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA IMPLANTAR AÇÕES DE V | MANUTENCAO DA UNIDADE DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500012 | 03/01/2011 | 23.62 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DO PREDIO ALUGADO ONDEFUNCIONA O PEVA, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE DESTEMUNICÍPIO, REF. AO MÊS 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500013 | 03/01/2011 | 64.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O PEVA, REL. AO MESDE 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0500014 | 03/01/2011 | 350.00 | 03540336000135 | HV CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO ASECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500015 | 03/01/2011 | 700.00 | 00043226574434 | ASCENDINO FERREIRA BASTISTA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, RELACIONADO ASEC. DE SAÚDE, DESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTODO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA-CENTRO II, REFERENTEAO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500016 | 03/01/2011 | 600.00 | 00008430649433 | MAYRLLA MAGGDA DIAS QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUAARLINDO RICARDO, 166, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DESAÚDE, DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DEOUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500017 | 03/01/2011 | 415.00 | 00023605375472 | ROSINETE ALVES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL,SITUADO A RUAPROJETADA, S/N, RELACIONADO A SEC. DE SAÚDE, DESTAEDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DAFAMÍLIA, NO CONJ MANGABEIRA, REFERENTE AO MÊS DEOUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500018 | 03/01/2011 | 400.00 | 00001373208414 | CLOVIS NAZÁRIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO ARUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA,A DISPOSIÇÃO DA SEC DESAÚDE, PARA FUNCIONAMENTO DO PEVA, RELATIVO AO MÊSDE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500019 | 03/01/2011 | 400.00 | 00004281365400 | JARVES CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO A RUAJORGE DIAS CORREIA, S/N, CONJUNTO MANGABEIRA, ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARAFUNCIONAMENTO DE CAPS, REFERENTE AO MÊS DEOUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500020 | 03/01/2011 | 900.00 | 00020595735487 | ADJAMIR OLIVEIRA DORNELLAS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS ÀSECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500021 | 03/01/2011 | 900.00 | 00004008200487 | JOSÉ SITONIO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS ÀSECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500022 | 03/01/2011 | 988.57 | 07613204000147 | PALACE GOURMET RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO QUANDO NA CONFRATERNIZAÇÃO DOSFUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500023 | 03/01/2011 | 4700.00 | 10469400000102 | ADRIANO GONÇALVES DA SILVA TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PLACAS MON6855,MUN0031, LJJ7225, GTK5856 E MNW2129,RELACIONADO AOMÊS DE NOVEMBRO/2010, RELATIVO A SECRETARIA DESAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500024 | 03/01/2011 | 4700.00 | 10469400000102 | ADRIANO GONÇALVES DA SILVA TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PLACAS MON6855,MUN0031, LJJ7225, GTK5856 E MNW2129,RELACIONADO AOMÊS DE DEZEMBRO/2010, RELATIVO A SECRETARIA DESAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500025 | 03/01/2011 | 1400.00 | 00055450423420 | ZULEIDE ALEXANDRE CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MNQ4966, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMÊS DE NOVEMBRO/2010,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500026 | 03/01/2011 | 500.00 | 00096034971420 | ZENILDO CORREIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MNH0271, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMÊS DE NOVEMBRO/2010,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500027 | 03/01/2011 | 500.00 | 00073840696453 | MARIA ANUNCIADA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MNE0739, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMÊS DE NOVEMBRO/2010,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500028 | 03/01/2011 | 700.00 | 00055275303491 | MARCOS NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS KKY5653, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMÊS DE NOVEMBRO/2010,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500029 | 03/01/2011 | 1100.00 | 00004889671471 | MARCELO FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS KGO2742, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMÊS DE NOVEMBRO/2010,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500030 | 03/01/2011 | 1100.00 | 00061260436420 | LUCEMAR SIMÃO DO N. RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MOG8763, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMÊS DE NOVEMBRO/2010,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500031 | 03/01/2011 | 2000.00 | 00003002212407 | LINDOLFO CESAR DA CRUZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MYV0576, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMÊS DE NOVEMBRO/2010,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500032 | 03/01/2011 | 1600.00 | 00050688502415 | JOSENILDO CRISTOVAM CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MNW6057, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMÊS DE NOVEMBRO/2010,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500033 | 03/01/2011 | 1100.00 | 00087351404453 | AURELIA LOURENCO DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS KKW0806, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMÊS DE NOVEMBRO/2010,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500034 | 03/01/2011 | 1200.00 | 00061243744472 | EDILSON VITURINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS KGY5003, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMÊS DE NOVEMBRO/2010,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500035 | 03/01/2011 | 1400.00 | 00046399852404 | GERALDO CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS KGX5075, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMÊS DE NOVEMBRO/2010,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500036 | 03/01/2011 | 700.00 | 00008290282427 | GERDSON SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MNA8929, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMÊS DE NOVEMBRO/2010,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500037 | 03/01/2011 | 1400.00 | 00051106671449 | IZAURA RITA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MOU2832, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMÊS DE DEZEMBRO/2010,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500038 | 03/01/2011 | 500.00 | 10773452000160 | GILVAN OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS DESTINADOS AOCAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONF. NF Nº 000174 E 000175 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500039 | 03/01/2011 | 8123.40 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM (GASOLINACOMUM, OLEO DIESEL BS 1800 E ETANO) A SERVIÇOS DASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500040 | 03/01/2011 | 500.00 | 00043744974472 | JOSÉ LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MMO3680, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMÊS DE NOVEMBRO/2010,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500041 | 03/01/2011 | 729.00 | 00037722760406 | EDILENE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS RELACIONADOSA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROPORCIONAR A COBER | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500042 | 03/01/2011 | 17.90 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DO PREDIO ALUGADO ASEC. DE SAUDE - CAPS,DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500043 | 03/01/2011 | 228.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ALUGADO A SEC. DE SAUDEL,PARAFUNCIONAMENTO DO PSF CENTRO II,REFERENTE AO MES01/2011, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROPORCIONAR A COBER | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500044 | 03/01/2011 | 117.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ALUGADO A SEC. DE SAUDE,PARAFUNCIONAMENTO DO CAPS,REFERENTE AO MES01/2011, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA IMPLANTAR AÇÕES DE V | MANUTENCAO DA UNIDADE DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500045 | 03/01/2011 | 54.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ALUGADO A SEC. DE SAUDE,PARAFUNCIONAMENTO DO PEVA,REFERENTE AO MES01/2011, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500046 | 03/01/2011 | 7498.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM (GASOLINA COMUM EOLEO DIESEL BS1800) A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0500047 | 03/01/2011 | 1397.70 | 00449903000154 | MARCA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICÍPIO CONF. NF. 000.228 E 000.218 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500048 | 03/01/2011 | 1400.00 | 00051106671449 | IZAURA RITA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MOU2832, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMÊS DE NOVEMBRO/2010,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500049 | 03/01/2011 | 240.00 | 00008656036424 | JANNINY PRISCILLA TAVARES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE SALGADINHOSPARA A CERIMÔNIA DE INAUGURAÇÃO DO PRÉDIO DASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF Nº009524. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROPORCIONAR A COBER | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0500050 | 03/01/2011 | 449.00 | 10773452000160 | GILVAN OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS DESTINADOS AOCAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONF. NF Nº 000183. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500051 | 03/01/2011 | 779.00 | 00051880849453 | AURENICE MARIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTECOMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONF. NFNº 9529 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500052 | 03/01/2011 | 779.00 | 00008121503418 | ROSIANA LIMA DO CARMO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTECOMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONF. NFNº 9532 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500053 | 03/01/2011 | 779.00 | 00004762643408 | ADJANETE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTECOMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONF. NFNº 9526 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500054 | 03/01/2011 | 779.00 | 00005642271458 | ADRIANA GABREIL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTECOMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONF. NFNº 9527 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500055 | 03/01/2011 | 900.00 | 00020595735487 | ADJAMIR OLIVEIRA DORNELLAS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS ÀSECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500056 | 03/01/2011 | 900.00 | 00004008200487 | JOSÉ SITONIO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS ÀSECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500057 | 03/01/2011 | 10000.00 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE TAXAS BANCÁRIAS, RELACIONADO ASECRETRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500058 | 03/01/2011 | 2560.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOSPREDIOS RELACIONADOS A SEC. DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, REL A DÉBITO EM CONTA, MESJANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500059 | 03/01/2011 | 779.00 | 00051880849453 | AURENICE MARIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTECOMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500060 | 03/01/2011 | 779.00 | 00008121503418 | ROSIANA LIMA DO CARMO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTECOMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500061 | 03/01/2011 | 779.00 | 00007626413474 | MARIVANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTECOMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500062 | 03/01/2011 | 779.00 | 00005259411420 | GERLIVANIA MATIAS LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTECOMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500063 | 03/01/2011 | 779.00 | 00007124412471 | GILDEANE GALDINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTECOMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500064 | 03/01/2011 | 779.00 | 00004698558433 | EDVANIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTECOMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500065 | 03/01/2011 | 779.00 | 00003899874412 | ANA MARIA BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTECOMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500066 | 03/01/2011 | 779.00 | 00005642271458 | ADRIANA GABREIL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTECOMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500067 | 03/01/2011 | 779.00 | 00004762643408 | ADJANETE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTECOMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500068 | 03/01/2011 | 779.00 | 00006463722464 | ADEILZA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTECOMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500069 | 03/01/2011 | 1020.00 | 00007695745480 | WIHALY CARVALHO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DOIGG - INDICE DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO NA SEC.DE SAUDE NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DEJANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500070 | 03/01/2011 | 183.00 | 01602074000160 | PARAÍ COMP. GRÁFICA IND. E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROPORCIONAR A COBER | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0500071 | 03/01/2011 | 400.00 | 10773452000160 | GILVAN OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS DESTINADOS AOCAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONF. NF Nº 000190. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500072 | 03/01/2011 | 2076.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE INSS, CONF.DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500073 | 03/01/2011 | 8304.79 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE INSS, CONF.DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500074 | 03/01/2011 | 614.91 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM (GASOLINA COMUM EETANOL) A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0500075 | 03/01/2011 | 845.50 | 09596531000163 | PAPA TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET A SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 000117 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500076 | 03/01/2011 | 779.00 | 00003899874412 | ANA MARIA BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTECOMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500077 | 03/01/2011 | 779.00 | 00006463722464 | ADEILZA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTECOMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500078 | 03/01/2011 | 779.00 | 00007626413474 | MARIVANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTECOMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500079 | 03/01/2011 | 779.00 | 00007124412471 | GILDEANE GALDINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTECOMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500080 | 03/01/2011 | 779.00 | 00004698558433 | EDVANIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTECOMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500081 | 03/01/2011 | 779.00 | 00005259411420 | GERLIVANIA MATIAS LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTECOMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE SAUDE PROPORCIONAR CONDIÇÕ | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500082 | 03/01/2011 | 35298.65 | 08900268000191 | ASSOC. MAT E ASSIST A INF DE CAAPORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REPASSE DOFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE A ASSOCIAÇÃO PROT. AMATERNIDADE E ASSIST. A INFÂNCIA, PARA A EXECUÇÃODE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIACOMPLEXIDADE DO SUS - ATENDIMENTO MÉDICO EMUNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REF. ANOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE SAUDE PROPORCIONAR CONDIÇÕ | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500083 | 03/01/2011 | 30450.99 | 08900268000191 | ASSOC. MAT E ASSIST A INF DE CAAPORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REPASSE DOFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE A ASSOCIAÇÃO PROT. AMATERNIDADE E ASSIST. A INFÂNCIA, PARA A EXECUÇÃODE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIACOMPLEXIDADE DO SUS - ATENDIMENTO MÉDICO EMUNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REF. ADEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500084 | 03/01/2011 | 700.00 | 00043226574434 | ASCENDINO FERREIRA BASTISTA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, RELACIONADO ASEC. DE SAÚDE, DESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTODO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA-CENTRO II, REFERENTEAO MÊS DE NOVEMBR/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500085 | 03/01/2011 | 162.40 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NOTARIAIS PRESTADOS AESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE SAUDE PROPORCIONAR CONDIÇÕ | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500086 | 03/01/2011 | 1371.70 | 08900268000191 | ASSOC. MAT E ASSIST A INF DE CAAPORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REPASSE DOFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE A ASSOCIAÇÃO PROT. AMATERNIDADE E ASSIST. A INFÂNCIA, PARA A EXECUÇÃODE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIACOMPLEXIDADE DO SUS - ATENDIMENTO DE URGÊNCIA C/OBSERVAÇÃO ATÉ 24 HORAS EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA,REF. A SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE SAUDE PROPORCIONAR CONDIÇÕ | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500087 | 03/01/2011 | 33759.22 | 08900268000191 | ASSOC. MAT E ASSIST A INF DE CAAPORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REPASSE DOFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE A ASSOCIAÇÃO PROT. AMATERNIDADE E ASSIST. A INFÂNCIA, PARA A EXECUÇÃODE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIACOMPLEXIDADE DO SUS - ATENDIMENTO MÉDICO EMUNIDADE PRONTO ATENDIMENTO,REF. A SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE SAUDE PROPORCIONAR CONDIÇÕ | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500088 | 03/01/2011 | 34950.00 | 08900268000191 | ASSOC. MAT E ASSIST A INF DE CAAPORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REPASSE DESUBVENÇÃO SOCIAL A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOSDESTE MUNICÍPIO, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSMÉDICOS A POPULAÇÃO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500089 | 03/01/2011 | 400.00 | 00001373208414 | CLOVIS NAZÁRIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO ARUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA,A DISPOSIÇÃO DA SEC DESAÚDE, PARA FUNCIONAMENTO DO PEVA, RELATIVO AO MÊSDE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500090 | 03/01/2011 | 600.00 | 00008430649433 | MAYRLLA MAGGDA DIAS QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUAARLINDO RICARDO, 166, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DESAÚDE, DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DENOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500091 | 03/01/2011 | 400.00 | 00004281365400 | JARVES CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO A RUAJORGE DIAS CORREIA, S/N, CONJUNTO MANGABEIRA, ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARAFUNCIONAMENTO DE CAPS, REFERENTE AO MÊS DENOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500092 | 03/01/2011 | 415.00 | 00023605375472 | ROSINETE ALVES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO A RUAPROJETADA, S/N, RELACIONADO A SEC. DE SAÚDE, DESTAEDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DAFAMÍLIA, NO CONJ MANGABEIRA, REFERENTE AO MÊS DENOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500093 | 03/01/2011 | 510.00 | 00046288430404 | JOSÉ CARLOS PESSOA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMOVIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVOAO MÊS DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500094 | 03/01/2011 | 510.00 | 00058448322487 | ADENILTON PEREIRA DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTENA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REL. AO NOVEMBRO/2010. CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500096 | 03/01/2011 | 1400.00 | 00021847088449 | IVAN VELOSO CAVALCANTE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EMEQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DOS POSTOS DE SAÚDE DAFAMILIA DESTE MUNICIPIO, REL A NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500098 | 03/01/2011 | 151.85 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO QUANDO NA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL,RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500099 | 03/01/2011 | 400.00 | 00002020704412 | OZIEL BALBINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE UM PORTÃO DEZINCO, MEDINDO 1,80 X 4,00 PARA SER INSTALADO NOPRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500101 | 03/01/2011 | 982.50 | 12562428000107 | RAFAELA CORREIA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS RELATIVOS A FOTOCÓPIAS DE DOCUMENTOS,PRONTUÁRIOS, RECEITAS E REQUISIÇÕES DE EXAMES,DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA, JUNTOA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURADESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500102 | 03/01/2011 | 700.00 | 00006208531403 | ARNALDO JOSE MESQUITA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DEMOTOBOY, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011,CONF. Nº 9897 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500103 | 03/01/2011 | 1400.00 | 00021847088449 | IVAN VELOSO CAVALCANTE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EMEQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DOS POSTOS DE SAÚDE DAFAMILIA DESTE MUNICIPIO, REL A DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL APOIAR ATIVIDADES AD | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2011 | 2340.00 | 09300112000132 | CARTORIO VINAGRE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE CUSTAS CARTORAIS, REFERENTE AEMISSAO DE CERTIDAO NEGATIVA DE INTEIRO TEOR DE 26LOTES PARA DESAPROPRIACAO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL APOIAR ATIVIDADES AD | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 03/01/2011 | 84.55 | 09596531000163 | PAPA TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET A SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL APOIAR ATIVIDADES AD | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 03/01/2011 | 510.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL APOIAR ATIVIDADES AD | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 03/01/2011 | 6650.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL APOIAR ATIVIDADES AD | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 03/01/2011 | 1750.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 17/01/2011 | 720.00 | 00005142532406 | MARCELO PEREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO,QUANAO NA LIMPEZA E CAPINACAO NA AREA DA ESCOLAALBERTO LUNDGREN, NESTE MUNICIPIO, NO MES11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 17/01/2011 | 720.00 | 00008418406445 | SOSTENES CONSTANTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,QUANDO NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO NA AREA DA ESCOLAALBERTO LUNDGREN, NESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 17/01/2011 | 720.00 | 00005131860423 | LINDEMBERG AVELINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO,QUANDO NA LIMPEZA E CAPINACAO NA AREA DA ESCOLAALBERTO LUNDGREN, NESTE MUNICIPIO, NO MES 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 17/01/2011 | 720.00 | 00007087223429 | ADIELTON GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO,QUANDO NA LIMPEZA E CAPINACAO NA AREA DA ESCOLAALBERTO LUNDGREN, NESTE MUNICIPIO, NO MES 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 17/01/2011 | 720.00 | 00008377016435 | ALEXSANDRO CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO,QUANDO NA LIMPEZA E CAPINACAO NA AREA DA ESCOLAEPITACIO PESSOA, NESTE MUNICIPIO, NO MES 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 17/01/2011 | 720.00 | 00010388569492 | IVALDO PEREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,QUANDO NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO NA ÁREA DA ESCOLAEPITÁCIO PESSOA, NESTE MUNICIPIO NO MES DENOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 17/01/2011 | 720.00 | 00033619497850 | JOÃO CLEITON JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,QUANDO NA LIMPEZA E CAPINACAO NA AREA DA ESCOLAEPITACIO PESSOA, NESTE MUNICIPIO, NO MES 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 17/01/2011 | 720.00 | 00009634807402 | CEZAR FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,QUANDO NA LIMPEZA E CAPINACAO NA AREA DA ESCOLAEPITACIO PESSOA, NESTE MUNICIPIO, NO MES 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 17/01/2011 | 720.00 | 00019160895420 | CICERO HENRIQUE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO,QUANAO NA LIMPEZA E CAPINACAO NA AREA DA ESCOLASEVERINA HELENA, NESTE MUNICIPIO, NO MES 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 17/01/2011 | 720.00 | 00006886585479 | JOÃO EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO,QUANDO NA LIMPEZA E CAPINACAO NA AREA DA ESCOLASEVERINA HELENA, NESTE MUNICIPIO, NO MES 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 17/01/2011 | 720.00 | 00010027156443 | LEONARDO DA SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO,QUANDO NA LIMPEZA E CAPINACAO NA AREA DA ESCOLASEVERINA HELENA, NESTE MUNICIPIO, NO MES 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 17/01/2011 | 720.00 | 00007655699496 | WELLINGTON SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO,QUANDO NA LIMPEZA E CAPINACAO NA AREA DA ESCOLASEVERINA HELENA, NESTE MUNICIPIO, NO MES 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 17/01/2011 | 1200.00 | 00026894122415 | INALDO JUVINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO,QUANDO NA LIMPEZA E CAPINACAO NA AREA DA ESCOLARITA ARAUJO, NESTE MUNICIPIO, NO MES 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 17/01/2011 | 400.00 | 00010132996715 | SEVERINO COSME VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO ARUA DO COMÉRCIO, S/N, CUPISSURA,PARA FUNCIONAMENTODA AGENCIA DOS CORREIOS, RELATIVO AO MÊS 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 17/01/2011 | 1500.00 | 00000803544405 | DARCIO KLEBER LOPES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA AREA RURAL (LOTE23/0118), PARA DEPÓSITO DE RESIDUOS SOLIDOSCOLETADOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEOUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 17/01/2011 | 300.00 | 00036895300406 | EBRON DA COSTA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, JUNTO A SECRETARIADE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, PARA DEPÓSITODE MATERIAIS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 17/01/2011 | 300.00 | 00081888775491 | EDVALDO LEOPOLDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL,SITUADO NO SÍTIOCRUZ DE ALMAS, JUNTO A SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 17/01/2011 | 510.00 | 00048506893453 | ADEMIR CLAUDINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA FUNÇÃO DEVIGILANTE NA PRAÇA COLORIDO DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 17/01/2011 | 510.00 | 00003741526401 | Edna de Souza Batista | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, NA FUNCAO DEVIGILANTE NA PRACA DO COLORIDO DESTE MUNCIPIO,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 17/01/2011 | 550.00 | 00002158820403 | ELIAS DE DEUS QUARESMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO CONTROLE DOSISTEMA DE ABASTIMENTO DE AGUA DO BARREIROS,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 17/01/2011 | 510.00 | 00023476591468 | ERNANDE RAIMUNDO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, NA FUNCAO DEVIGILANTE DA PRACA DO COLORIDO NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 17/01/2011 | 550.00 | 00004086455471 | ERONILDO MORAIS QUINTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NASEGURANÇA DA PRAÇA DO COLORIDO NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 17/01/2011 | 510.00 | 00004700453451 | LUZIA MARIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NALIMPEZA DA PRAÇA DO COLORIDO DESTE MUNICÍPIO,CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 17/01/2011 | 510.00 | 00096020687449 | JOSÉ CARLOS JÚLIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNÇAO DEVIGILANTE DA PRAÇA DO COLORIDO NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONF. DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 17/01/2011 | 465.00 | 00007702471484 | JOSIVAN LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃODA CAIXA D´AGUA DE RETIRADA, JUNTO A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 17/01/2011 | 300.00 | 00008394485464 | MARCELINO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NAMANUTENÇÃO DA BOMBA D´AGUA DE BARREIROS, JUNTO ASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 17/01/2011 | 510.00 | 00074508768415 | MARIA DE FATIMA CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NALIMPEZA DA PRAÇA DO COLORIDO NESTE MUNICÍPIO,CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 17/01/2011 | 510.00 | 00050424467453 | MARIA JOSE FELIX DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NALIMPEZA DA PRACA DO COLORIDO NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 17/01/2011 | 465.00 | 00002308187492 | MARLY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NALIMPEZA E CONSERVACAO DA CAIXA D´AGUA DE RETIRADANESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 17/01/2011 | 510.00 | 00003530150401 | PEDRO BEZERRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMOJARDINEIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 17/01/2011 | 510.00 | 00030583284434 | JOÃO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NACAPINACAO DA PRACA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 17/01/2011 | 510.00 | 00058447784487 | EULALIO PEREIRA DE MENDONCA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NARETIRADA DE LIXO DA RUA CLEMENTE FERREIRA DESTEMUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 17/01/2011 | 440.00 | 00001624103448 | RENAN JERFERSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NALIMPEZA E CAPINAÇÃO DA RUA CLEMENTE FERREIRA ESALOMAO VELOSO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 17/01/2011 | 510.00 | 00006704868844 | LUIS CORREIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NARETIRADA DE LIXO DA RUA CORONEL MONTEIRO, JUNTO ASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 17/01/2011 | 510.00 | 00076018458420 | IVANILDO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NARETIRADA DE LIXO E CAPINACAO DA AV CAAPORA E RUAJOSE LEONARDO, JUNTO A SECRETARIA DAINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 17/01/2011 | 510.00 | 00007724362408 | ISAQUE JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NALIMPEZA DAS RUAS PARALELAS A PB-044, NESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 17/01/2011 | 510.00 | 00007266311403 | FLAVIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NALIMPEZA DO LIXO DO MATADOURO PÚBLICO, JUNTOASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME DOC. EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 17/01/2011 | 420.00 | 00004871825450 | JUAREZ AUGUSTO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NALIMPEZA E CAPINAÇÃO DA ESCOLA DO RITA ARAUJO,JUNTOA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 17/01/2011 | 360.00 | 00049088335400 | DANIEL VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NACAMPINAÇÃO E RETIRADA DE LIXO DA ESCOLA ANTONIOVELOSO E RUA ANTONIO CESAR, JUNTO A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 17/01/2011 | 510.00 | 00002162411466 | JONAS CESAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NODESPACHO DE MATERIAL, JUNTO AO ALMOXARIFADOCENTRAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMRBO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 17/01/2011 | 465.00 | 00002645600433 | SEVERINO NARCISO LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO SEGURANÇAJUNTO A CAIXA D´AGUA DE RETIRADA, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2010, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 17/01/2011 | 550.00 | 00008673791464 | TIBÉRIO FARIAS CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO CONTROLE DEABASTECIMENTO DE VEICULO JUNTO A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊSDE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 17/01/2011 | 1020.00 | 00003906887464 | LUCIMARIO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO FISCAL DEARRECARDAÇÃO DO MATADOURO PUBLICO, RELATIVO AOSMESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 17/01/2011 | 3060.70 | 00007241757416 | FABIO ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NARECUPERAÇÃO DE CANTEIRO NA RUA SALOMAO VELOSO,PINTURA DO MEIO FIO E DE ÁRVORES NO CENTRO DOMUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 17/01/2011 | 2072.40 | 00007113017436 | ELENILSON EDUARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NACONSTRUÇÃO DE CANTEIROS EM ALVENARIA, NESTEMUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 17/01/2011 | 1000.00 | 00007973576452 | MARCONE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NAEXECUCAO DA DEMOLICAO DE PAREDES QUE DESABARAM, DOGINASIO DE ESPORTES ABEL ALVES DE LIMA,NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 17/01/2011 | 840.00 | 00096032863468 | EMILIANO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NOREBOBINAMENTO DO MOTOR E RECUPERACAO DO BOMBEADORDE UMA BOMBA DO POVOADO DE RETIRADA, JUNTO ASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 17/01/2011 | 1083.81 | 00004915028429 | JOSÉ MARCOS GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NALIMPEZA, RASPAGEM, RECUPERAÇÃO DO REVESTIMENTOINTERNO E APLICAÇÃO DE CAMADA IMPERMEABILIAZANTEEM 04 DEMÃOS DO RESERVATÓRIO ELEVADO DO DISTRITODE CUPISSURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 17/01/2011 | 610.00 | 00004023451428 | MARCIO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NACOSTRUCAO DE FOSSA NEGRA (CAP 4,50 M3) EMALVENARIA REVESTIDA COM CIMENTO, COM TAMPA EM LAJEPRE-FABRICADA PARA PISO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 17/01/2011 | 630.00 | 00003970572452 | MANOEL MACIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE ENCANADORHIDRAULICO NOS PREDIOS PUBLICOS, BOMBA D'ÁGUA DOSITIO DAS MOÇAS E RETIRADA, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 17/01/2011 | 2450.00 | 08642582000111 | WILSON RODRIGUES BARRETO EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE COLETORES SELETIVOS DELIXO COM CAPACIDADE DE 50L, COM SUPORTE E CORESVARIADAS, DESTINADOS A SECRETARIA DAINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 17/01/2011 | 440.00 | 00073941875434 | REGINALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMETO PELOS SERVICOS PRESTADOS, NA CAPINACAO ERETIRADA DE LIXO DA RUA APRIGIO FERREIRA, IZAQUIELJOAQUIM E PRACA COLORIDO NESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 17/01/2011 | 1776.80 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM (GASOLINA COMUM,ETANOL E DIESEL BS1800) A SERVIÇO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 01A 15/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 17/01/2011 | 950.00 | 00021987785487 | CLAUDOMAR LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NOCONTROLE DE MATERIAIS NA SECRETARIA DAINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOSMESES 07 E 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 17/01/2011 | 510.00 | 00007692230447 | FELIPE CESAR RIBEIRO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMOENCANADOR, DURANTE O MES 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 17/01/2011 | 300.00 | 00006843223400 | ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, NA CAPINACAO ERETIRADA DE LIXO DA RUA CORONEL MONTEIRO, ELIASBATISTA E PRACA DA SECRETARIA DA SAUDE NESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 17/01/2011 | 510.00 | 00010126191417 | FAGNER DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, NA CAPINACAO ERETIRADA DE LIXO DA RUA TANCREDO NEVES E MARIAEMILIA COATI NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | DESENV DAS ATV DO IGD - PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0600078 | 17/01/2011 | 189.55 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- BOLSAFAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE01/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600079 | 17/01/2011 | 53.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ALUGADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL,PARAFUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR E DA SALA DOACONSELHAMENTO,REFERENTE AO MES 02/2011,DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600080 | 17/01/2011 | 600.00 | 00073884120425 | ANTONIO VELOSO CORREIA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600081 | 17/01/2011 | 600.00 | 00030841151415 | GILDO PEREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PLUGADO,QUANDO EM CUPISSURA,RELACIONADO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEDEZEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600082 | 17/01/2011 | 800.00 | 00054617103449 | ILKA MARIA SILVA CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCALIZAÇÃO DE IMÓVEL A DISPOSIÇÃODA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTODO PROJOVEM, RELACIONADO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600083 | 17/01/2011 | 510.00 | 00032706146400 | JOAO VELOSO CORREIA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600084 | 17/01/2011 | 300.00 | 00069001944434 | JOSEILDO DOS SANTOS MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO BOLSAFAMÍLIA,QUANDO EM CUPISSURA, RELACIONADO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600085 | 17/01/2011 | 1200.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTROE TELECENTRO-ANEXO,RELACIONADO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DEDEZEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600086 | 17/01/2011 | 400.00 | 00061226050425 | MANOEL ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PETI,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600087 | 17/01/2011 | 400.00 | 00089710584472 | MARIA BETHANIA DAVID DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PLUGADO,QUANDO EM CAAPORÃ,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DEDEZEMBRO/2010,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600088 | 17/01/2011 | 470.00 | 00048472298434 | WALTER LINS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHOTUTELAR E DA SALA DE ACONSELHAMENTO, RELACIONADO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600089 | 17/01/2011 | 700.00 | 00003135964418 | LUCIANA CHAVES CORREIA CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO,JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600090 | 17/01/2011 | 510.00 | 00004338798408 | LUZINETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COMO ACOMPANHANTE DOS MENORES, QUANDO NOCONSELHO TUTELAR, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600091 | 17/01/2011 | 540.00 | 00004715075474 | RUTE MARIA OLIVEIRA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600092 | 17/01/2011 | 510.00 | 00003858670421 | ALINE OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COMO ACOMPANHANTE DOS MENORES, QUANDO NOCONSELHO TUTELAR, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600093 | 17/01/2011 | 510.00 | 00099973251415 | CARLA MARIA FREITAS DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | DESENV DAS ATV DO IGD - PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600094 | 17/01/2011 | 510.00 | 00008070662492 | JOSÉ MINELLE GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUANDO EMOFICINA DE DANÇA, JUNTO AO PROJOVEM, RELACIONADO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | DESENV DAS ATV DO IGD - PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600095 | 17/01/2011 | 510.00 | 00006770226464 | JINNY KELLY SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUANDO EMOFICINA DE PINTURA EM TECDO, JUNTO AO CRAS,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTEMUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | DESENV DAS ATV DO IGD - PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600096 | 17/01/2011 | 1020.00 | 00005129336429 | ANDRÉ SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUANDO EMOFICINA DE CAPOEIRA, JUNTO AO PROJOVEM,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO EOUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600097 | 17/01/2011 | 550.00 | 04065390000139 | FUNERARIA SAO LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS A PESSOASCARENTES, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00026 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600098 | 17/01/2011 | 3720.00 | 04065390000139 | FUNERARIA SAO LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 22 VIAGENS DE CAAPORÃ-JOÃO PESSOA E 06 VIAGENSDE CAAPORÃ-RECIFE, RELACIONADO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL000197 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600099 | 17/01/2011 | 400.00 | 00089710584472 | MARIA BETHANIA DAVID DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PLUGADO,QUANDO EM CAAPORÃ,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DEJANEIRO/2011,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600100 | 17/01/2011 | 115.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ALUGADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL,PARAFUNCIONAMENTO DO PROJOVEM,REFERENTE AO MES02/2011,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600101 | 17/01/2011 | 21699.56 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600102 | 17/01/2011 | 2550.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600103 | 17/01/2011 | 1250.00 | 00067420338434 | MARIA EUNICE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RELACIONADOA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-BOLSA FAMÍLIA, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600104 | 17/01/2011 | 300.00 | 00006904441410 | JACIRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NOCADASTRO SOCIAL DAS FAMILIAS PARTICIPANTES DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELACIONADO A SECRETARIA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600105 | 17/01/2011 | 300.00 | 00005641082430 | VIVIAN DE SOUSA ARARIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NOCADASTRO SOCIAL DAS FAMILIAS PARTICIPANTES DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELACIONADO A SECRETARIA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600106 | 17/01/2011 | 300.00 | 00003801413454 | PERLA VIVIANE TEMOTEO VALENÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NOCADASTRO SOCIAL DAS FAMILIAS PARTICIPANTES DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELACIONADO A SECRETARIA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600107 | 17/01/2011 | 300.00 | 00006356491442 | RISONETE LAURINDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NOCADASTRO SOCIAL DAS FAMILIAS PARTICIPANTES DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELACIONADO A SECRETARIA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600108 | 17/01/2011 | 71.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ALUGADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL,PARAFUNCIONAMENTO DO CRAS,REFERENTE AO MES 02/2011,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600109 | 17/01/2011 | 300.00 | 00003768607402 | PATRÍCIA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NOCADASTRO SOCIAL DAS FAMILIAS PARTICIPANTES DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELACIONADO A SECRETARIA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600110 | 17/01/2011 | 1020.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROJOVEM APOIO, DESTEMUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600111 | 17/01/2011 | 300.00 | 00005578520480 | MIRIAN MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NOCADASTRO SOCIAL DAS FAMILIAS PARTICIPANTES DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELACIONADO A SECRETARIA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600112 | 17/01/2011 | 300.00 | 00002615585444 | SILVONETE MARIA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NOCADASTRO SOCIAL DAS FAMILIAS PARTICIPANTES DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELACIONADO A SECRETARIA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600113 | 17/01/2011 | 300.00 | 00005400324410 | ELIANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NOCADASTRO SOCIAL DAS FAMILIAS PARTICIPANTES DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELACIONADO A SECRETARIA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600114 | 17/01/2011 | 300.00 | 00008648899419 | EDRIENE GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NOCADASTRO SOCIAL DAS FAMILIAS PARTICIPANTES DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELACIONADO A SECRETARIA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600115 | 17/01/2011 | 300.00 | 00002998875459 | GILVANIA VITORINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NOCADASTRO SOCIAL DAS FAMILIAS PARTICIPANTES DOPROGRAMA DOS IDOSOS-CRAS, RELACIONADO ASECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEJANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600116 | 17/01/2011 | 300.00 | 00002077791470 | EDRIANA DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NOCADASTRO SOCIAL DAS FAMILIAS PARTICIPANTES DOPROGRAMA DOS IDOSOS-CRAS, RELACIONADO ASECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEJANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600117 | 17/01/2011 | 300.00 | 00082688249487 | IVONE CORREIA DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NOCADASTRO SOCIAL DAS FAMILIAS PARTICIPANTES DOPROGRAMA DOS IDOSOS-CRAS, RELACIONADO ASECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEJANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600118 | 17/01/2011 | 300.00 | 00069584214187 | CLAUDETE CORREIA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NOCADASTRO SOCIAL DAS FAMILIAS PARTICIPANTES DOPROGRAMA DOS IDOSOS-CRAS, RELACIONADO A SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊSDE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600119 | 17/01/2011 | 300.00 | 00002593124440 | EUNICE SILVA DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NOCADASTRO SOCIAL DAS FAMILIAS PARTICIPANTES DOPROGRAMA DOS IDOSOS-CRAS, RELACIONADO ASECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEJANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600120 | 17/01/2011 | 300.00 | 00005639112476 | EDNA MARIA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NOCADASTRO SOCIAL DAS FAMILIAS PARTICIPANTES DOPROGRAMA DOS IDOSOS-CRAS, RELACIONADO ASECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEJANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600121 | 17/01/2011 | 300.00 | 00080974015415 | CLEONICE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NOCADASTRO SOCIAL DAS FAMILIAS PARTICIPANTES DOPROGRAMA DOS IDOSOS-CRAS, RELACIONADO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600122 | 17/01/2011 | 300.00 | 00004313126481 | ADRIANA DE SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NOCADASTRO SOCIAL DAS FAMILIAS PARTICIPANTES DOPROGRAMA DOS IDOSOS-CRAS, RELACIONADO A SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊSDE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600123 | 17/01/2011 | 300.00 | 00046401466472 | CLEONICE LAURENTINO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NOCADASTRO SOCIAL DAS FAMILIAS PARTICIPANTES DOPROGRAMA DOS IDOSOS-CRAS, RELACIONADO A SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊSDE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600124 | 17/01/2011 | 300.00 | 00005642262467 | ANGELICA FELIX DE BRITO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NOCADASTRO SOCIAL DAS FAMILIAS PARTICIPANTES DOPROGRAMA DOS IDOSOS-CRAS, RELACIONADO A SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊSDE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600125 | 17/01/2011 | 300.00 | 00042517435472 | EDITE DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NOCADASTRO SOCIAL DAS FAMILIAS PARTICIPANTES DOPROGRAMA PETI, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEJANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600126 | 17/01/2011 | 300.00 | 00005381702477 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NOCADASTRO SOCIAL DAS FAMILIAS PARTICIPANTES DOPROGRAMA PETI, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEJANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600127 | 17/01/2011 | 300.00 | 00005463317429 | MÁRCIA LOURENÇO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NOCADASTRO SOCIAL DAS FAMILIAS PARTICIPANTES DOPROGRAMA PETI, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEJANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600128 | 17/01/2011 | 300.00 | 00019032269453 | MARIA JOSÉ BRAGA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NOCADASTRO SOCIAL DAS FAMILIAS PARTICIPANTES DOPROGRAMA PETI, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEJANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600129 | 17/01/2011 | 300.00 | 00009426257497 | JONAS MENDES BUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NOCADASTRO SOCIAL DAS FAMILIAS PARTICIPANTES DOPROGRAMA PETI, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEJANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600130 | 17/01/2011 | 300.00 | 00003910205445 | MARIA DA PENHA ALEXANDRE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NOCADASTRO SOCIAL DAS FAMILIAS PARTICIPANTES DOPROGRAMA PETI, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEJANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600131 | 17/01/2011 | 300.00 | 00089710584472 | MARIA BETHANIA DAVID DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NOCADASTRO SOCIAL DAS FAMILIAS PARTICIPANTES DOPROGRAMA PROJOVEM, RELACIONADO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEJANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600132 | 17/01/2011 | 300.00 | 00006514423469 | LAUDENICE ENEIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NOCADASTRO SOCIAL DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMAPROJOVEM, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEJANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600133 | 17/01/2011 | 300.00 | 00007831817441 | JOSICLEIDE LEMOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NOCADASTRO SOCIAL DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMAPROJOVEM, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEJANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600134 | 17/01/2011 | 300.00 | 00001516045416 | JOSÉ CARLOS DA SILVA II | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NOCADASTRO SOCIAL DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMAPROJOVEM, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEJANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600135 | 17/01/2011 | 300.00 | 00003044860601 | JULIETT VICENTE DA GAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NOCADASTRO SOCIAL DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMAPROJOVEM, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEJANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600136 | 17/01/2011 | 300.00 | 00008203656455 | JOSE AILTON T. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NOCADASTRO SOCIAL DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMAPROJOVEM, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600137 | 17/01/2011 | 300.00 | 00002270872401 | ANA PAULA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NOCADASTRO SOCIAL DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMAPROJOVEM, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600138 | 17/01/2011 | 510.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PETI APOIO, DESTEMUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600139 | 17/01/2011 | 5000.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROJOVEM, DESTEMUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600140 | 17/01/2011 | 930.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PETI, DESTEMUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600141 | 17/01/2011 | 700.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS APOIO, DESTEMUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600142 | 17/01/2011 | 6250.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS, DESTEMUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600143 | 17/01/2011 | 4500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600144 | 17/01/2011 | 9575.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-COMISSIONADO, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600145 | 17/01/2011 | 4100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-COMISSIONADO, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF ASSEGURAR ATENDIMENT | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0600146 | 17/01/2011 | 2867.40 | 70115472000175 | SPORT CENTER COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(MATERIAL ESPORTIVO) PARA O GRUPO DE IDOSOS DOCRAS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ALIMENTO E SAUDE REDUÇÃO DA CARENCIA | DISTRIB. DE LEITE, SOPA E PÃO P/ FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0600147 | 17/01/2011 | 5710.36 | 12224867000100 | MAGNO E FILHOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO,DESTINADO AO NÚCLEO DE PROCESSAMENTO DECAAPORÃ E CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600148 | 17/01/2011 | 19.02 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO ALUGADO ASEC. DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, PARAFUNCIONAMENTO DO CRAS, REF. AO MÊS 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600149 | 17/01/2011 | 180.96 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM (GASOLINACOMUM) A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL-CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600150 | 17/01/2011 | 1466.58 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM (GASOLINA COMUM EETANOL) A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600151 | 17/01/2011 | 66.50 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NOTARIAIS PRESTADOS AESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600152 | 17/01/2011 | 23.20 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NOTARIAIS PRESTADOS AESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600153 | 17/01/2011 | 1140.00 | 08301681000130 | CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL CAAPORÃ/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE CERTIDÕES DENASCIMENTO, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DURANTEA CIRANDA DE SERVIÇOS REALIZADA PELA SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 17/01/2011 | 700.00 | 00001171083408 | JOSE ADERALDO CAMPOS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORDA ESCOLA DE MUSICA, JUNTO A SEC DA EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, RELACIONADO AO MES09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 17/01/2011 | 510.00 | 00005556478465 | FABIO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMOPROFESSOR DA ESCOLA DE MUSICA, JUNTO A SEC DAEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELACIONADO AOMES 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 17/01/2011 | 510.00 | 00007410451416 | THIAGO DA SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORDA ESCOLA DE MUSICA, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELACIONADOAO MES DE 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 17/01/2011 | 510.00 | 00002124013351 | DEYSE FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMOPROFESSOR DA ESCOLA DE MUSICA, JUNTO A SEC DAEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELACIONADO AOMES 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 17/01/2011 | 260.00 | 00008661815479 | JOÃO CLEBER SANTOS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORDA ESCOLA DE MUSICA, JUNTO A SEC DA EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, RELACIONADO AO MES09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 17/01/2011 | 510.00 | 00009866897427 | GILBERTO COUTINHO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMOPROFESSOR DA ESCOLA DE MUSICA, JUNTO A SEC DAEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELACIONADO AOMES 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 17/01/2011 | 510.00 | 00006151818482 | JOSIVAN JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMOPROFESSOR DA ESCOLA DE MUSICA, JUNTO A SEC DAEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELACIONADO AOMES 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 17/01/2011 | 510.00 | 00008678119438 | JOSILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORDA ESCOLA DE MUSICA, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MESDE 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 17/01/2011 | 510.00 | 00005162549444 | ISRAEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMOPROFESSOR DA ESCOLA DE MUSICA, JUNTO A SEC DAEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELACIONADO AOMES 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 17/01/2011 | 260.00 | 00005338300443 | INALDO QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORDA ESCOLA DE MUSICA, JUNTO A SEC DA EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, RELACIONADO AO MES09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 17/01/2011 | 260.00 | 00006770222477 | CLÉCIO MAXIMIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORDA ESCOLA DE MUSICA, JUNTO A SEC DA EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, RELACIONADO AO MES09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 17/01/2011 | 260.00 | 00008542331486 | EVISON JOSE BONFIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORDA ESCOLA DE MUSICA, JUNTO A SEC DA EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, RELACIONADO AO MES09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 17/01/2011 | 260.00 | 00008009205460 | ROBERVAL FERREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MONITORDA ESCOLA DE MUSICAM JUNTO A SECRETARIA DAEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELACIONADO AOMES 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADM DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 17/01/2011 | 361.68 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM (GASOLINA COMUM EETANOL) A SERVIÇO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A15/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ASSU. INSTITUCIOAISMANUTENÇÃO DAS ATIVI | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ASS. INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 17/01/2011 | 329.76 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM (GASOLINA COMUM EETANOL) A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSUNTOSINSTITUCIONAIS, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01A 15/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 17/01/2011 | 510.00 | 00004911320427 | EDINALDO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NARETIRADA DO LIXO DA RUA SALOMARO VELOSO E PRACA DEEVENTOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 17/01/2011 | 250.00 | 00007823149451 | FELIPE GOMES DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMOTREINADOR DO TIME DE VOLEI AMADOR DE CUPISSURA,JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 17/01/2011 | 420.00 | 00005298211410 | JOANA ELEOTERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMOLAVANDEIRA DO PROJETO COMPANHIA DA BOLA, JUNTO ASECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 17/01/2011 | 700.00 | 00050924010444 | CARLINDO FERREIRA COUTINHO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO NA SEC. DEESPORTES E TURISMO, QUANDO NA ORGANIZAÇÃO EDIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, REF. A OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 17/01/2011 | 969.78 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM (GASOLINA COMUM EDIESEL BS1800) A SERVIÇO DA SECRETARIA DEESPORTES E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE01 A 15/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 17/01/2011 | 600.00 | 00005476494448 | IRISMAR LUCAS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO,QUANDO NA MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL DODISTRITO CUPISSURA, DURANTE O MES 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 17/01/2011 | 840.00 | 00002103665406 | EDNALDO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO,QUANDO NA MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL, DURANTEO MES 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 17/01/2011 | 510.00 | 00070694958468 | JOSÉ APOLONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOADMINISTRADOR JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010,CONF. DOC. EM ANEXO Nº 9866. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 17/01/2011 | 510.00 | 00052665739453 | JOSE ESTANHO DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 17/01/2011 | 240.00 | 00008328248441 | JAIR NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NAVACINACAO DE GADO, JUNTO A SEAGRI DESTE MUNICIPIO,REL AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 17/01/2011 | 903.87 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM (GASOLINA COMUM EDIESEL BS1800) A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOE CULTURA, DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 01 A15/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 17/01/2011 | 360.00 | 00009729202427 | WERICA DE HOLANDA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO TECNICAAGRICOLA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 17/01/2011 | 360.00 | 00008388161423 | LUCICLEIDE DOS SANTOS BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO TECNICAAGRICOLA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 17/01/2011 | 2602.88 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DAEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, (GASOLINA COMUN, OLEODIESEL BS 1800 E ETANOL) REFERENTE AO PERIODO DE01 A 15/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 17/01/2011 | 510.00 | 00061253499420 | DORGIVAL SEVERINO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMOFISCAL DE ONIBUS ESCOLAR, REFERENTE AO MES10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 17/01/2011 | 510.00 | 00005937843401 | EDERALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMOFISCAL DE ONIBUS ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS10/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 17/01/2011 | 510.00 | 00004999997460 | JOSE VALMIR DAS CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMOFISCAL DE ONIBUS ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS10/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 17/01/2011 | 510.00 | 00004415831486 | LUCIANO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMOFISCAL DE ONIBUS ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS10/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 17/01/2011 | 510.00 | 00048602876491 | LUIS MINERVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMOFISCAL DE ONIBUS ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS10/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 17/01/2011 | 510.00 | 00007655712425 | ROBSON PONTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMOFISCAL DE ONIBUS ESCOLAR, REFERENTE AO MES10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 17/01/2011 | 510.00 | 00003547856485 | SUEDE FLORENTINO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMOFISCAL DE ONIBUS ESCOLAR, REFERENTE AO MES10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 17/01/2011 | 510.00 | 00005029070451 | LUIS CARLOS CORREIA MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMOFISCAL DE ONIBUS ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS10/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 17/01/2011 | 510.00 | 00027137180400 | ANTÔNIO GALDINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNCIPIO,QUANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL EM CAPIM DECHEIRO, REFERENTE AO MES 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 17/01/2011 | 720.00 | 00008178869403 | CAMILA LUCAS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO NADIGITAÇÃO DE DOCUENTOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRODE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 17/01/2011 | 550.00 | 00026724111404 | JOSE AILTON TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO CONSERTO E MANUTENCAO DE FOGOES DEESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO,DURANTE O MES 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 17/01/2011 | 1000.00 | 00024697591453 | MANOEL ALVES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, QUANDO NASONORIZAÇÃO DE EVENTOS DAS ESCOLAS PUBLICASMUNICIPAIS, DURANTE O MES 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 17/01/2011 | 200.00 | 00002340283434 | ANTONIO VELOSO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO A RUAPRESIDENTE JOÃO PESSOA, A DISPOSIÇÃO DA SEC DEEDUCAÇÃO E CULTURA, PARA FUNCIONAMENTO DOPRÉ-ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO VIANA,REFERENTE AO MÊS 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 17/01/2011 | 510.00 | 00004421105457 | VERA LUCIA FERREIRA DO MONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NALIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA RITA ARAUJO NESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 17/01/2011 | 1100.00 | 00082686440449 | FRED PEDRO CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTADO ÔNIBUS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ECULTURA, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO,2011SUBSTITUINDO O MOTORISTA PEDRO RODRIGUESCELESTINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 17/01/2011 | 510.00 | 00002670440460 | SEBASTIÃO WELLIGTON D. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO COLEGIO MARIAHOLANDA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 17/01/2011 | 510.00 | 00001601297459 | GISELLE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO,QUANDO NA ESCOLA MARIA DO CARMO RODRIGUES, EMSUBSTITUIÇÃO A SENHORA ANA PAULA RAMOS, QUEENCONTRA-SE EM LICENÇA MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 17/01/2011 | 510.00 | 00092924034434 | ELINALVA CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM SUBSTITUIÇÃO AELIAN CANDIDO, QUE ENCONTRA-SE DE LINCENÇA-PREMIO,NA ESCOLA ADAUTO VIANA, RELACIONADO A SECRETARIADE EDUCAÇÃO E CULTURA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 17/01/2011 | 510.00 | 00005578536484 | EDJANE MARIA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNCIPIO,QUANDO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA RITAARAUJO, DURANTE O MES 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 17/01/2011 | 510.00 | 00003161680413 | JOSE BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA ECONSERVACAO DA CRECHE LEONILA ALVES, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 17/01/2011 | 510.00 | 00085676829400 | SOLANGE HENRIQUE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE AUXILIAR DESERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ECULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 17/01/2011 | 510.00 | 00069088314420 | MARIA DO SOCORRO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,QUANDO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA ANTONIOBARBOSA DE LIMA, DURANTE O MES 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 17/01/2011 | 510.00 | 00096018712415 | MARIA JOSE MARCELINO CONCEICAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS, NA ESCOLA ANTONIO GALDINO,JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 17/01/2011 | 150.00 | 00008597549440 | JOSEANO BARRETO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS QUANDO NOCARREGO E DESCARREGO DE MERENDA ESCLAR PARA ASDIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIADA EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 17/01/2011 | 510.00 | 00004995834427 | AGRINALVA PEREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DESERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS 09/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 17/01/2011 | 180.00 | 00008372122431 | JORGE BARRETO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS QUANDO NOCARREGO E DESCARREGO DE MERENDA ESCOLAR PARA ASDIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIADA EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 17/01/2011 | 450.00 | 00003534070461 | MANOEL PEREIRA MENDONÇA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NALAVAGEM O ONIBUS E MICROONIBUS DA SECRETARIA DAEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 17/01/2011 | 650.00 | 11481764000162 | ZENARD NAZÁRIO SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NAMANUTENÇAO MECANICA DE ONIBUS DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 17/01/2011 | 440.00 | 00086601652415 | EVERALDO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NOCONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES, MESAS E CADEIRASDA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 17/01/2011 | 1680.00 | 00081937040453 | PERCIO KILDARE GUEDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NOCONSERTO DOS BEBEDOUROS PERTENCENTES AS ESCOLASEMILIA VALENÇA, RITA ARAUJO E EPITACIO PESSOA,NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 17/01/2011 | 1400.00 | 00086601652415 | EVERALDO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NOCONSERTO DE 45 CARTEIRAS ESCOLARES, 03 ARQUIVOS DEAÇO, 01 ARMARIO DE AÇO E 01 MESA GRANDE, DASESCOLA MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 17/01/2011 | 1080.00 | 00086601652415 | EVERALDO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NOCONSERTO DE 04 MESAS E 16 CADEIRAS DE PRE-ESCOLARDA ESCOLA RITA ARAUJO, NESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 17/01/2011 | 350.00 | 00086601652415 | EVERALDO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NOCONSERTO E PINTURA DO ARMARIO DE AÇO E BUREAUX DAESCOLA ANTONIO VELOSO, NESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 17/01/2011 | 4000.00 | 00073960306415 | GIVANILDO DA FONSECA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS PARABANDA MARCIAL UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES CIVICASDE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 17/01/2011 | 328.00 | 00048663573472 | AUREA EUGENIA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NACONFECÇÃO DE VESTUARIO, FLAMULAS E MALHASDESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, PARA O DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 17/01/2011 | 700.00 | 00043583458400 | BETÂNIA BARBOSA DA SILVA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,QUANDO NA ORGANIZAÇÃO DE LIVROS NA BIBLIOTECAMUNICIPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 17/01/2011 | 250.00 | 00002376797446 | RAQUEL RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NACONFECCAO DE 60 AVENTAIS PARA MERENDEIRAS DASESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS NO TREINAMENTOREALIZADO EM 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 17/01/2011 | 314.65 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NOTARIAIS PRESTADOS AESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ECULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 17/01/2011 | 194.20 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NOTARIAIS PRESTADOS AESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ECULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 17/01/2011 | 10000.00 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE TAXAS BANCÁRIAS, DEBITADO NA CONTA DOMDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 17/01/2011 | 10000.00 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE TAXAS BANCÁRIAS, DEBITADO NA CONTADO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 17/01/2011 | 240.00 | 00005578513433 | EDILZA BATISTA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS,JUNTO ASECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS-DEPARTAMENTOTRIBUTARIO, COMO RENCENSEADORA NO CADASTROIMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 17/01/2011 | 240.00 | 00008078970439 | EDILZA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS,JUNTO ASECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS-DEPARTAMENTOTRIBUTARIO, COMO RENCENSEADORA NO CADASTROIMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 17/01/2011 | 240.00 | 00031276324871 | ROBERTA KELLY CESAR RODRIGUES e OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS,JUNTO ASECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS-DEPARTAMENTOTRIBUTARIO, COMO RENCENSEADORA NO CADASTROIMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 17/01/2011 | 240.00 | 00075348209449 | EDVANIA ALICE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS,JUNTO ASECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS-DEPARTAMENTOTRIBUTARIO, COMO RENCENSEADORA NO CADASTROIMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 17/01/2011 | 240.00 | 00008236581470 | ADAILTON CORREIA DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS,JUNTO ASECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS-DEPARTAMENTOTRIBUTARIO, COMO RENCENSEADORA NO CADASTROIMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 17/01/2011 | 240.00 | 00007655787433 | ALISSON CESAR DE SANTANA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS -DEPARTAMENTO TRIBUTARIO, COMO RECENSEADOR NOCADASTRO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 17/01/2011 | 240.00 | 00005452958401 | ADRIANA LIMA SOARES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PLEOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS-DEPARTAMENTO TRIBUTARIO, COMO RECENSEADORA NOCADASTRO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 17/01/2011 | 240.00 | 00005381723474 | JOSIVALDO SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCASDESTE MUNICIPIO-DEPARTAMENTO TRIBUTARIO, COMORECENSEADORA NO CADASTRO IMOBILIARIO DESTEMUNCIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 17/01/2011 | 240.00 | 00007630790490 | EDNA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS,JUNTO ASECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS-DEPARTAMENTOTRIBUTARIO, COMO RENCENSEADORA NO CADASTROIMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 17/01/2011 | 240.00 | 00010694990485 | JONALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS -DEPARTAMENTO TRIBUTARIO, COMO RECENSEADORA NOCADASTRO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 17/01/2011 | 240.00 | 00007050987450 | NIÉTE SILVA DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS-DEPARTAMENTOTRIBUTARIO, COMO RENCENSEADOR NO CADASTROIMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 17/01/2011 | 152.00 | 00008239658482 | ALEX CESAR DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS -DEPARTAMENTO TRIBUTARIO, COMO RECENSEADOR NOCADASTRO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 17/01/2011 | 240.00 | 00015151352415 | ABERLAN ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS,JUNTO ASECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS-DEPARTAMENTOTRIBUTARIO, COMO RENCENSEADORA NO CADASTROIMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 17/01/2011 | 240.00 | 00009379717407 | ELIEZER MIGUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS,JUNTO ASECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS-DEPARTAMENTOTRIBUTARIO, COMO RENCENSEADORA NO CADASTROIMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 17/01/2011 | 240.00 | 00005452974431 | ELISANGELA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRATARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS -DEPARTAMENTO TRIBUTARIO, COMO RECENSEADORA NOCADASTRO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 17/01/2011 | 152.00 | 00005317067456 | DIVANIRA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS -DEPARTAMENTO TRIBUTARIO, COMO RECENSEADORA NOCADASTRO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 17/01/2011 | 80.00 | 00007627893445 | EDILZA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS,JUNTO ASECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS-DEPARTAMENTOTRIBUTARIO, COMO RENCENSEADORA NO CADASTROIMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 17/01/2011 | 240.00 | 00010528655779 | EDIVANIA DA CONCEIÇÃO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS -DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO, COMO RECENSEADORA NOCADASTRO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 17/01/2011 | 80.00 | 00009057867427 | ANTIOGENES VITOR RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS-DEPARTAMENTOTRIBUTARIO, COMO RECENSEADOR NO CADASTROIMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 17/01/2011 | 1430.00 | 00011219980463 | FRANCISCO DAS CHAGAS UGULINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NAIMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO DEDOCUMENTOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS, RELATIVOAO MÊS 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 17/01/2011 | 900.00 | 00028247918889 | JEAN CARLOS ALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NOLEVANTAMENTO TRIBUTARIO MUNICIPAL, JUNTO ASECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNCIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 17/01/2011 | 500.00 | 00004911323442 | EZEQUIAS DE LIMA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NAORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DEPLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 17/01/2011 | 2000.00 | 00001052669492 | HUDSON SAMY GALGONI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NOACOMPANHAMENTO DE LICITAÇÕES NA MODALIDADE PREGÃO,JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO EFINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 0PERAÇÕES ESPECIAIS P A G A R A D | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 17/01/2011 | 935.41 | 00032919697404 | EUNIDES SILVESTRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TITULOS TRABALHISTAS EM FAVOR DASRA MARGARETH SILVESTRE DOS SANTOS - MAT 690,FALECIDA EM 11/06/2009, EM CONFORMIDADE COM ALVARAJUDICIAL CONTIDOS NOS AUTOS DO PROCESSO Nº002.2009.937-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 0PERAÇÕES ESPECIAIS P A G A R A D | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 17/01/2011 | 1380.00 | 00079749259491 | MARIA LUIZ DE ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TERMO DE ACORDO, REFERENTE AOPRPCESSO Nº 0022007001208-9, REFERENTE AOSSALARIOS DE NOV, DEZ E 13º DO EXERCICO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 0PERAÇÕES ESPECIAIS P A G A R A D | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 17/01/2011 | 424.75 | 00032919697404 | EUNIDES SILVESTRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 13º SALARIO CORRESPONDENTE AOPERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2009, EM FAVOR DA SRAMARGARETH SILVESTRE DOS SANTOS - MAT 690, FALECIDAEM 11/06/2009, EM CONFORMIDADE COM ALVARA JUDICIALCONTIDOS NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 002.2009.937-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 17/01/2011 | 800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO LOCAÇÃO DE SISTEMA DE TRIBUTOS,RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 0PERAÇÕES ESPECIAIS P A G A R A D | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 17/01/2011 | 11073.05 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL PARCELA 11/240, CONF.DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 17/01/2011 | 5020.00 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO31/12/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 17/01/2011 | 182.72 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO31/12/2010, RELATIVO A MULTA, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 17/01/2011 | 10000.00 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE TAXAS BANCÁRIAS, DE CONTAS DESTAEDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 17/01/2011 | 10340.19 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA DESTAEDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 17/01/2011 | 4221.14 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FGTS, DEBITADO NA CONTA DESTAEDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA PROPORCIONAR CONDIÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 17/01/2011 | 300.00 | 00008034852473 | CLAUDIANE GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUAPROJETADA, S/N, PARA A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MES 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA PROPORCIONAR CONDIÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 17/01/2011 | 510.00 | 00069569452404 | LUCIANA LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NALIMPEZA E CONSERVACAO, JUNTO A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA PROPORCIONAR CONDIÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 17/01/2011 | 510.00 | 00068363737453 | MARIA RODRIGUES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NALIMPEZA E CONSERVACAO, JUNTO A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA PROPORCIONAR CONDIÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 17/01/2011 | 1009.20 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM (GASOLINA COMUM EETANOL) A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOURBANO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A15/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 17/01/2011 | 657.15 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM (GASOLINA COMUM EETANOL) A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 01 A 15/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 17/01/2011 | 772.57 | 01009686008048 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, JUNTOA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 17/01/2011 | 1000.00 | 00007407686467 | EDILZA CORREIA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO ARUA SALOMÃO VELOSO,08, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTODA SECRETARIA DE DESENV. URBANO, GESTÃODEMOCRÁTICA, DIRETORIA DE OBRAS E TRANSPORTES,ALMOXARIFADO GERAL E DIVISÃO DE PATRIMONIO,REFERENTE AO MÊS 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 17/01/2011 | 770.00 | 01009686008048 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, JUNTOA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 17/01/2011 | 500.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DACONTROLADORIA INTERNA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 17/01/2011 | 800.00 | 00019123388404 | JOSÉ VICTOR FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL,SITUADO A RUALUIZ ARANHA,09, RELACIONADO A SEC. DEADMINISTRAÇÃO, DESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTODA SUBPREFEITURA,REFERENTE AO MÊS DENOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 17/01/2011 | 550.00 | 00071837191468 | ELIANE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS,COMO COPEIRA,JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 17/01/2011 | 550.00 | 00005691430475 | LUANA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMOATENDENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010,CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 17/01/2011 | 550.00 | 00003098328452 | RINALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA FUNÇÃO DEAUXILIAR DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 17/01/2011 | 510.00 | 00061211699404 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, DE SERVICOSGERAIS, NO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 17/01/2011 | 510.00 | 00006653445461 | WAGER JACINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, NO SUPORTETECNOLOGIO,AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO ADELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 17/01/2011 | 1500.00 | 00004941244400 | THADEU NAZARIO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃOE CONTROLE DAS VIAGENS DOS VEÍCULOS PRÓPRIOS ELOCADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELACIONADO AOMÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 17/01/2011 | 550.00 | 00007659376462 | ELAINE MARIA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMOAUXILIAR DE SERVICOS NO FORUM DA COMARCA DEALHANDRA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 17/01/2011 | 510.00 | 00004636453409 | SIMONE FELINTRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AGENTEADMINISTRATIVO JUNTO A SUBPREFEITURA DO DISTRITODE CUPISSURA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2010, CONF. DOC. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 17/01/2011 | 510.00 | 00058457500406 | MARIA VERÔNICA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AGENTEADMINISTRATIVO JUNTO A SUB-PREFEITURA NO DISTRITODE CUPISSURA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 17/01/2011 | 510.00 | 00004208189444 | ANDREIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMOAUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SUB-PREFEITURA DODISTRITO CUPISSURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 17/01/2011 | 510.00 | 00004469842486 | GILBERTO SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALMOXARIFADOMUNICIPAL, QUANDO NA ENTREGA E ORGANIZAÇÃO DEMATERIAIS,REL. AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 17/01/2011 | 360.00 | 00005642267426 | KÁTIA GUIMARÃES PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NALIMPEZA NO PRÉDIO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, JUNTO ASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENÇÃO DA GESTÃO DEMOCRÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 17/01/2011 | 411.33 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM (GASOLINA COMUM EETANOL) A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO-GESTÃODEMOCRÁTICA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODODE 01 A 15/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 17/01/2011 | 617.82 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM (GASOLINA COMUM EDIESEL BS1800) A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 01 A 15/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 17/01/2011 | 550.00 | 00039417930478 | GUSTAVO DAMASCENO FORTALEZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, DEASSESSORIA NO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500131 | 20/01/2011 | 7872.91 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM (GASOLINACOMUM, OLEO DIESEL BS 1800 E ETANO) A SERVIÇOS DASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500132 | 20/01/2011 | 679.40 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO COM (GASOLINACOMUM E ETANOL) A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE- POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500133 | 20/01/2011 | 1720.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENT PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS ASAMBULÂNCIAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO, CONF. NF Nº 1720. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500134 | 20/01/2011 | 480.00 | 00093010761449 | MARIA LUCIA VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOACOMPANHAMENTO DE PACIENTES A JOÃO PESSOA, PARATRATAMENTO MÉDICO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0500135 | 20/01/2011 | 276.00 | 01602074000160 | PARAÍ COMP. GRÁFICA IND. E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DEIMPRESSORAS E REPARO DE PEÇAS, DE IMPRESSORASPERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0500136 | 20/01/2011 | 2692.90 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE CAIXAS TERMINCAS, POLTRONA ILHABELA,GAZEBO OXFORD, DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROPORCIONAR A COBER | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0500137 | 20/01/2011 | 522.00 | 10773452000160 | GILVAN OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS DESTINADOS AOCAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONF. NF Nº 053 e 054. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROPORCIONAR A COBER | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0500138 | 20/01/2011 | 2501.84 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOSPSICOTRÓPICOS DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICÍPIO,CONF. NFS Nº 20903, 20926 E 20904 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROPORCIONAR A COBER | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0500139 | 20/01/2011 | 3010.48 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOSPSICOTRÓPICOS DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICÍPIO,CONF. NFS Nº 21067 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0500140 | 20/01/2011 | 603.00 | 00449903000154 | MARCA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE (CARTUCHO DE TINTA HP 21, 22, 15, 25 E17),DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICÍPIO, CONF. NF.221, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500141 | 20/01/2011 | 500.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIOS PERTECENTESA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROPORCIONAR A COBER | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0500142 | 20/01/2011 | 7291.30 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOSPSICOTRÓPICOS DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICÍPIO,CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 26/01/2011 | 240.00 | 00005562703475 | ALBERTO JULIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NAVACINACAO DE GADO, JUNTO A SEAGRI DESTE MUNICIPIO,REL AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 26/01/2011 | 275.00 | 07896238000196 | J.G.L. CONSTRUÇÕES E PINTURA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENGO PELA CONFECCAO DE 05 FAIXAS DESTINADASA SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,QUANDO NA FEIRA AGROECOLOGICA DA AGRICULTURAFAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 26/01/2011 | 360.00 | 00009073744415 | EDILSON BELO PEIXOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO,QUANDO NA ORGANIZACAO DE EVENTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 26/01/2011 | 75.00 | 03402141000129 | RUY POMPEU MENDES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE REFEICOES DE FUNCIONARIOS DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 26/01/2011 | 300.00 | 00004748709448 | ROSILENE FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, COMOZELADORA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADOCENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 26/01/2011 | 45956.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTAEDILIDADE, DESCONTADO NA CONTA DO ICMS, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 26/01/2011 | 14.00 | 08640264000111 | J P CONSTRUCOES - JOAO PAULO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES DASECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 26/01/2011 | 203.40 | 12562428000107 | RAFAELA CORREIA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS RELATIVOS A COPIAS DE DOCUMENTOSPERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA PROPORCIONAR CONDIÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 26/01/2011 | 718.68 | 10947585000105 | KELMA E RODRIGUES FESTAS E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DECORACAO EM EVENTOREALIZADO PELO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOURBANO, QUANDO DA ASSINATURA DE CONTRATOS DE CONVENIO ENTRE A CEF E PREFEITURA PARA A CONSTRUCAO DEUNIDADES HABITACIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA PROPORCIONAR CONDIÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 26/01/2011 | 360.00 | 00005198845400 | LUCINEIDE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA DIGITAÇÃODE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOURBANO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 26/01/2011 | 23333.39 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTADO ICMS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 26/01/2011 | 188.85 | 12562428000107 | RAFAELA CORREIA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS RELATIVOS A COPIAS DE DOCUMENTOSPERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO EFINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 26/01/2011 | 10.02 | 07000707000228 | FF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE VEICULO, ASERVICO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICOE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 26/01/2011 | 30.00 | 05661052000122 | ESPIRITO SANTO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE VEICULO, ASERVICO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICOE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 26/01/2011 | 19.99 | 07000707000228 | FF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE VEICULO, ASERVICO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICOE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 26/01/2011 | 20.00 | 05661052000122 | ESPIRITO SANTO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE VEICULO, ASERVICO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICOE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 26/01/2011 | 134.75 | 03402141000129 | RUY POMPEU MENDES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE REFEICOES DE FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO EFINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 26/01/2011 | 77.00 | 35490242000195 | SAULO ROGERIO LISBOA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE REFEICOES DE FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO EFINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 26/01/2011 | 46.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGEM LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AAQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO(RELÉ FOTOELETRICO),DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 26/01/2011 | 30.00 | 07617461000238 | INVESTGAS LOCACAO E INVESTIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE VEICULO, ASERVICO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICOE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 26/01/2011 | 307.50 | 12562428000107 | RAFAELA CORREIA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS RELATIVOS A COPIAS DE DOCUMENTOSPERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURADESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 26/01/2011 | 3297.45 | 09596531000163 | PAPA TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET A SECRETARIADE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 26/01/2011 | 465.00 | 00005924289400 | IZAQUIEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NABOMBA DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO SITIO CAPIM DECHEIRO, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 26/01/2011 | 510.00 | 00003337956440 | FABIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO COMO VIGILANTE NA PRACA DO PIQUETE,JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 26/01/2011 | 29.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ALUGADO A DISPOSICAO DA SEINFRA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 26/01/2011 | 310.00 | 00001313858447 | LUCIANO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,QUANDO NA LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE BUEIROS ECANAIS NO CONJUNTO SANTO ANTONIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 26/01/2011 | 15.00 | 03540336000135 | HV CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO ASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 26/01/2011 | 44.00 | 69922243000183 | JOEL MARINHO SILVA - PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AVEICULO DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE LIMPA PROPORCIONAR MEIOS | MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 26/01/2011 | 75200.00 | 10411903000119 | MATA NORTE SERVICOS E LOCACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 26/01/2011 | 22.50 | 04964150000176 | ELIZABETH LEITÃO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELA COMPRA DE 25M DE NYLON 240MMEQUIPESCA P/ ROCADEIRA DE GRAMA, RELACIONADO A SECDE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0000621 | 01/02/2011 | 2002.27 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DAINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COM GASOLINA COMUME DIESEL BS1800, REFERENTE AO PERIODO DE 16 A31/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 01/02/2011 | 450.00 | 00006100658402 | GEANDSON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,QUANDO NA CONSTRUCAO DA BASE DO ABRIGO NO ACESSO ACAPIM DE CHEIRO DE CIMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 01/02/2011 | 384.00 | 00044308108772 | CARLOS MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOSPOLICIAIS DO DISTRITO DE CUPISSURA, NESTEMUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 01/02/2011 | 1030.00 | 00096032863468 | EMILIANO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NOREBOBINAMENTO DO MOTOR E RECUPERACAO DO BOMBEADORDE UMA BOMBA LEAO DE 2CV TRIFASICA, NA COMUNIDADAEBARREIRO, NESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DAINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 01/02/2011 | 300.00 | 00058155732487 | MARIA DE LOURDES CALIXTO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NALIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 01/02/2011 | 169.10 | 09596531000163 | PAPA TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS AESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DAINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 01/02/2011 | 550.00 | 00086601652415 | EVERALDO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA MEDIA EM 05BALANCAS DA PRACA DO PIQUETE, SOLDA PESADA NOTANQUE DO CARRO PIPA E SOLDA E MANUTENCAO NOCHASSI CARRO PIPA, JUNTO A SECRETARIA DAINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 01/02/2011 | 190.00 | 00086601652415 | EVERALDO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA LEVE NO CANOGALVANIZADO E SOLDA PESADA NO PIPA NO TRATOR,JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 01/02/2011 | 480.00 | 00086601652415 | EVERALDO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA, QUANDO NAREFORMA DAS GRADES DO MATADOURO, LEILOADEIRA, ESERVICO DE SOLDA MEDIA EM 05 BALANCAS DA ACADEMIADA PRECA DO COLORIDO, JUNTO A SECRETARIA DAINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 01/02/2011 | 896.00 | 00044308108772 | CARLOS MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOSPOLICIAIS DO DISTRITO DE CUPISSURA, NESTEMUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 01/02/2011 | 50.00 | 00002853691489 | JOÃO FERREIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA DERRUBADA DE UM COQUEIRO,LOCALIZADO NA RUA DA AREIA, NAS PROXIMIDADES DACASA DO SR. JOSE MANOEL NO DISTRITO CUPISSURA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 01/02/2011 | 470.00 | 00002746532492 | EDIVALDO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SOLDA ELETRICA NACARROCA DE TRANSPORTE DE CARNE, JUNTO A SECRETARIADA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0000685 | 01/02/2011 | 1987.57 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIAINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COM GASOLINACOMUM, ETANOL E OLEO DIESEL, REFERENTE AO PERIODODE 01 A 15/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 01/02/2011 | 32.00 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO ASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 01/02/2011 | 15.00 | 04562361000182 | SADY BEZERRA DE OLIVEIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO ASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 01/02/2011 | 7.20 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO ASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 01/02/2011 | 38.00 | 08640264000111 | J P CONSTRUCOES - JOAO PAULO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO ASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 01/02/2011 | 182.22 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO QUANDO NA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL,RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 01/02/2011 | 1500.00 | 00015151352415 | ABERLAN ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO, PLACAKGA-2474, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 01/02/2011 | 2000.00 | 00018449646472 | JOSE LINS CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO, PLACAMMV-3333, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 01/02/2011 | 2000.00 | 00005891000415 | DORGIVAL SILVINO DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO, PLACAKIC-9903, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022010 | 0000771 | 01/02/2011 | 1041.79 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM (GASOLINA COMUM EDIESEL BS1800)A SERVIÇO DA SECRETARIA DAINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOPERIODO DE 16 A 31/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022010 | 0000777 | 01/02/2011 | 1599.91 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM (GASOLINA COMUM EDIESEL BS1800 E LUBRIFICANTES)A SERVIÇO DASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022010 | 0000784 | 01/02/2011 | 1832.38 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM (GASOLINA COMUM EDIESEL BS1800)A SERVIÇO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOPERIODO DE 16 A 30/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 01/02/2011 | 800.00 | 08798017000148 | RIGLEISON JOSE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO MOTOR DABOMBA LEAO 1,5 CV COM TROCA DOS ROLAMENTOS E SELOMECANICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 01/02/2011 | 169.10 | 09596531000163 | PAPA TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET A SECRETARIADE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 01/02/2011 | 280.00 | 03276481000150 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO COMPRA DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONF NF 000489, REFERENTE A AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022010 | 0000818 | 01/02/2011 | 2156.67 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DAINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COM GASOLINA COMUME OLEO DIESEL BS 1800, REFERENTE AO PERIODO DE 01A 15/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 01/02/2011 | 550.00 | 00049883224400 | GENILSON CHAVES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO,QUANDO NO ACOMPANHAMENTO DA MATANÇA DE BOVINOS NOMATADOURO PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS EQUIPAMENTO URBANO DO MUNICIPIO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | AQUISICAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 01/02/2011 | 5000.00 | 00048722839453 | ALCIDES RODRIGUES DE SENNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA PELA AQUISIÇÃO DETERRENO LOCALIZADO NA RUA CLEMENTE FERREIRAMEDINDO 6.0 HA, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Lazer | MELHORIA DOS EQUIPAMENTO URBANO DO MUNICIPIO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | IMPLANTACAO E RECUPERACAO DE PRACAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0000844 | 01/02/2011 | 115352.09 | 10562899000190 | CAS - CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA ULTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DEAMPLIAÇÃO DA PRAÇA DO COLORIDO NESTE MUNICIPIO,PROCESSO DE LICITAÇÃO 0005/2010, NOTA FISCAL Nº000152 ANEXA. | 00242010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000849 | 01/02/2011 | 482861.50 | 03758496000155 | SÓ CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAODESTINADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 01/02/2011 | 350.00 | 00002377655432 | SEVERINO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMOSEGURANCA, DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 01/02/2011 | 350.00 | 00002656055474 | ALEXANDRA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NALIMPEZA DO PATIO DE EVENTOS, DURANTE OS FESTEJOSCARNAVALESCOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 01/02/2011 | 2611.05 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE PREDIOS DASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 01/02/2011 | 600.00 | 00076864057453 | JOSUE FLORO IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,QUANDO NA FISCALIZACAO DA LIMPEZA URBANA EMCAAPORA E CUPISSURA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 01/02/2011 | 300.00 | 00055446272404 | SEVERINO RUFINO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, EMDESOBSTRUCAO DOS BUEIROS DO CONJUNTO SANTO ANTONIONESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DAINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 01/02/2011 | 44.00 | 01649601000192 | SEVERINO PEREIRA DE LIMA NETO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAODESTINADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 01/02/2011 | 60.00 | 40965634000870 | POSTO OPCAO REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DAINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 01/02/2011 | 14.44 | 05822300000170 | VIEIRA E RABELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DAINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 01/02/2011 | 28.75 | 05822300000170 | VIEIRA E RABELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DAINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 01/02/2011 | 400.00 | 00010132996715 | SEVERINO COSME VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO ARUA DO COMÉRCIO, S/N, CUPISSURA,PARA FUNCIONAMENTODA AGENCIA DOS CORREIOS, RELATIVO AO MÊS 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 01/02/2011 | 1500.00 | 00000803544405 | DARCIO KLEBER LOPES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA AREA RURAL (LOTE23/0118), PARA DEPÓSITO DE RESIDUOS SOLIDOSCOLETADOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DENOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 01/02/2011 | 300.00 | 00036895300406 | EBRON DA COSTA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, JUNTO A SECRETARIADE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, PARA DEPÓSITODE MATERIAIS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 01/02/2011 | 300.00 | 00081888775491 | EDVALDO LEOPOLDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL,SITUADO NO SÍTIOCRUZ DE ALMAS, JUNTO A SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 01/02/2011 | 4200.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 01/02/2011 | 21850.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 01/02/2011 | 1620.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 01/02/2011 | 124421.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 01/02/2011 | 720.00 | 00005142532406 | MARCELO PEREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO,QUANDO NA LIMPEZA E CAPINAGEM NOS POSTOS DE SAÚDE(PSF) EM RETIRADA, CUPISSURA E PIQUETE, NESTEMUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 01/02/2011 | 720.00 | 00008418406445 | SOSTENES CONSTANTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO,QUANDO NA LIMPEZA E CAPINAGEM NOS POSTOS DE SAÚDE(PSF) EM RETIRADA, CUPISSURA E PIQUETE, NESTEMUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 01/02/2011 | 720.00 | 00005131860423 | LINDEMBERG AVELINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO,QUANDO NA LIMPEZA E CAPINAGEM NOS POSTOS DE SAÚDE(PSF) EM RETIRADA, CUPISSURA E PIQUETE, NESTEMUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 01/02/2011 | 720.00 | 00007087223429 | ADIELTON GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO,QUANDO NA LIMPEZA E CAPINAGEM NOS POSTOS DE SAÚDE(PSF) EM RETIRADA, CUPISSURA E PIQUETE, NESTEMUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 01/02/2011 | 720.00 | 00008377016435 | ALEXSANDRO CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO,QUANDO NA LIMPEZA E CAPINACAO NOS POSTOS DE SAUDE(PSF) DO CONJ. SÃO PEDRO E CENTRO I, E ESCOLAADAUTO VIANA, REF. A 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 01/02/2011 | 720.00 | 00010388569492 | IVALDO PEREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO,QUANDO NA LIMPEZA E CAPINACAO NOS POSTOS DE SAUDE(PSF) DO CONJ. SÃO PEDRO E CENTRO I, E ESCOLAADAUTO VIANA, REF. A 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 01/02/2011 | 720.00 | 00033619497850 | JOÃO CLEITON JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO,QUANDO NA LIMPEZA E CAPINACAO NOS POSTOS DE SAUDE(PSF) DO CONJ. SÃO PEDRO E CENTRO I, E ESCOLAADAUTO VIANA, REF. A 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 01/02/2011 | 720.00 | 00009634807402 | CEZAR FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO,QUANDO NA LIMPEZA E CAPINACAO NOS POSTOS DE SAUDE(PSF) DO CONJ. SÃO PEDRO E CENTRO I, E ESCOLAADAUTO VIANA, REF. A 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 01/02/2011 | 720.00 | 00019160895420 | CICERO HENRIQUE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO,QUANAO NA LIMPEZA E CAPINACAO NA RUA SEVERINOTAVARES, GERSON MACEDO, ANTONIO FERREIRA, JOÃOVELOSO E JOÃO MIGUEL, REF.AO MÊS 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 01/02/2011 | 720.00 | 00006886585479 | JOÃO EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO,QUANDO NA LIMPEZA E CAPINACAO NOS POSTOS DE SAUDE(PSF) DO CONJ. SÃO PEDRO E CENTRO I, E ESCOLAADAUTO VIANA, REF. A 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 01/02/2011 | 720.00 | 00010027156443 | LEONARDO DA SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO,QUANAO NA LIMPEZA E CAPINACAO NA RUA SEVERINOTAVARES, GERSON MACEDO, ANTONIO FERREIRA, JOÃOVELOSO E JOÃO MIGUEL, REF.AO MÊS 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 01/02/2011 | 720.00 | 00007655699496 | WELLINGTON SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO,QUANAO NA LIMPEZA E CAPINACAO NA RUA SEVERINOTAVARES, GERSON MACEDO, ANTONIO FERREIRA, JOÃOVELOSO E JOÃO MIGUEL, REF.AO MÊS 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 01/02/2011 | 1200.00 | 00026894122415 | INALDO JUVINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO,QUANDO NA LIMPEZA E CAPINACAO NOS POSTOS DE SAUDE(PSF) CENTRO II E SANTONO ANTONIO, REF. A 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 01/02/2011 | 720.00 | 00017855314415 | JOÃO HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO NAFISCALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA EM CAAPORÃ ECUPISSURA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 01/02/2011 | 300.00 | 00034316582453 | JOSE BERNARDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ADUBONATURAL PARA COLOCAÇÃO NAS PLANTAS DA PRAÇA DOCOLORIDO E CANTEIROS,RELACIONADO A SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DEDEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 01/02/2011 | 416.00 | 00044308108772 | CARLOS MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOSPOLICIAIS DO DISTRITO DE CUPISSURA, NESTEMUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 01/02/2011 | 685.00 | 00084595108400 | AUDORICO PETRONILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO QUANDO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS POLICIAIS E FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE AGOSTO/2010, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 01/02/2011 | 630.00 | 00003970572452 | MANOEL MACIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE ENCANADORHIDRAULICO NOS PREDIOS PUBLICOS, BOMBA D'ÁGUA DOSITIO DAS MOÇAS E RETIRADA, REFERENTE AO MÊS DEFEVEREIRO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 01/02/2011 | 950.00 | 00018888453415 | OTACILIO FELIX DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADADE REBOCO INTERNO E EXTERNO NA ESTAÇÃO DETRATAMENTO DO BAIRRO DAS CINCO BOCAS, JUNTO A SEC.DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 01/02/2011 | 300.00 | 00010047628448 | MARCELO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEME LIMPEZA, MANUTENÇÃO NAS REDES DAS ESTAÇÕES DEESGOTO DOS BAIRROS DO PIQUETE E CINCO BOCAS, JUNTOA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 01/02/2011 | 420.00 | 00024759481400 | JOSÉ MARCULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DELIMPEZA E CAPINAGEM NOS ARREDORES DA ESTAÇÃO DETRATAMENTO E OBSERVAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA BOMBADE VAZÃO DE ESGOTO,QUANDO NAS CINCO BOCAS,RELACIONADO A SEC DE INFRAESTRUTURA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 01/02/2011 | 300.00 | 00073961671400 | JOSÉ CLEMENTINO BORBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DERECUPERAÇÃO DOS PV'S NOS BAIRROS DO PIQUETE ECINCO BOCAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 01/02/2011 | 240.00 | 00027326250430 | LUIS FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DETRANSPORTE, QUANDO COM TRATOR, DE CARNES DOMATADOURO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 01/02/2011 | 590.00 | 00005122006458 | DIEFISON FERRER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE PODAÇÃO DAS ARVORES NODISTRITO DE CUPISSURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011, RELACIONADOA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 01/02/2011 | 550.00 | 00049883224400 | GENILSON CHAVES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO,QUANDO NO ACOMPANHAMENTO DA MATANÇA DE BOVINOS NOMATADOURO PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 01/02/2011 | 465.00 | 00005924289400 | IZAQUIEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NABOMBA DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO SITIO CAPIM DECHEIRO, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 01/02/2011 | 510.00 | 00002162411466 | JONAS CESAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NODESPACHO DE MATERIAL, JUNTO AO ALMOXARIFADOCENTRAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 01/02/2011 | 465.00 | 00002308187492 | MARLY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NALIMPEZA E CONSERVACAO DA CAIXA D´AGUA DE RETIRADANESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 01/02/2011 | 465.00 | 00002645600433 | SEVERINO NARCISO LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO SEGURANÇAJUNTO A CAIXA D´AGUA DE RETIRADA, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2011, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 01/02/2011 | 550.00 | 00008673791464 | TIBÉRIO FARIAS CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO CONTROLE DEABASTECIMENTO DE VEICULO JUNTO A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊSDE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 01/02/2011 | 1020.00 | 00003906887464 | LUCIMARIO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO FISCAL DEARRECARDAÇÃO DO MATADOURO PUBLICO, RELATIVO AOSMESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 01/02/2011 | 1020.00 | 00003530150401 | PEDRO BEZERRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMOJARDINEIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO ENOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 01/02/2011 | 510.00 | 00096020687449 | JOSÉ CARLOS JÚLIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNÇAO DEVIGILANTE DA PRAÇA DO COLORIDO NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONF.DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 01/02/2011 | 510.00 | 00048506893453 | ADEMIR CLAUDINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA FUNÇÃO DEVIGILANTE NA PRAÇA COLORIDO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 01/02/2011 | 550.00 | 00004086455471 | ERONILDO MORAIS QUINTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NASEGURANÇA DA PRAÇA DO COLORIDO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 01/02/2011 | 550.00 | 00002158820403 | ELIAS DE DEUS QUARESMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO CONTROLE DOSISTEMA DE ABASTIMENTO DE AGUA DO BARREIROS,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 01/02/2011 | 300.00 | 00008394485464 | MARCELINO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NAMANUTENÇÃO DA BOMBA D´AGUA DE BARREIROS, JUNTO ASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 01/02/2011 | 540.00 | 00026204831828 | JOSE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA FUNÇÃO DEVIGILANTE DA PRAÇA DO COLORIDO, RELATIVO AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 01/02/2011 | 510.00 | 00007702471484 | JOSIVAN LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃODA CAIXA D´AGUA DE RETIRADA, JUNTO A SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 01/02/2011 | 510.00 | 00003741526401 | Edna de Souza Batista | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, NA FUNCAO DEAUXILIAR DE LIMPEZA URBANA, NA PRACA DO COLORIDODESTE MUNCIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE2011, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 01/02/2011 | 800.00 | 00039672468415 | JURANDIR CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NAPINTURA DE MEIO-FIO E JARROS DESDE O RIO PITANGAATÉ A RUA FREDERICO LUNDGREN EM CUPISSURA,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2010, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 01/02/2011 | 510.00 | 00004700453451 | LUZIA MARIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NALIMPEZA DA PRAÇA DO COLORIDO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONF.DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 01/02/2011 | 510.00 | 00019029918420 | MANUEL CICERO DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA FUNÇÃO DEVIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 01/02/2011 | 510.00 | 00074508768415 | MARIA DE FATIMA CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NALIMPEZA DA PRAÇA DO COLORIDO NESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONF.DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 01/02/2011 | 510.00 | 00055446272404 | SEVERINO RUFINO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA FUNÇÃO DEVIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 01/02/2011 | 510.00 | 00050424467453 | MARIA JOSE FELIX DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NALIMPEZA DA PRACA DO COLORIDO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORMEDOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 01/02/2011 | 570.00 | 00058447784487 | EULALIO PEREIRA DE MENDONCA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NACAPINAÇÃO E RETIRADA DE LIXO DAS RUAS TANCREDONEVES, PRESIDENTE COSTA E SILVA E BEATRIZ ALVES,DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 01/02/2011 | 480.00 | 00006843223400 | ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, NA CAPINACAO ERETIRADA DE LIXO DAS RUAS ELIAS BATISTA, ZACARIASBATISTA E CORONEL MONTEIRO, RELACIONADO ASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO,RELACIONADO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 01/02/2011 | 600.00 | 00076018458420 | IVANILDO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NARETIRADA DE LIXO E CAPINACAO DAS RUAS APRÍGIOFERREIRA, CORONEL MONTEIRO E ANTONIO VELOSO, JUNTOA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 01/02/2011 | 480.00 | 00004871825450 | JUAREZ AUGUSTO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NALIMPEZA, CAPINAÇÃO E RETIRADA DE LIXO DAS RUASANTONIO VELOSO, PRAÇA DE EVENTOS, AVENIDA CAAPORÃE CLEMENTE FERREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 01/02/2011 | 600.00 | 00005935524406 | MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NACAPINAÇÃO DA SRUAS GERSON MACEDO E NASPROXIMIDADES DA ESCOLA ADAUTO VIANA, RELACIONADO ASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO,RELACIONADO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 01/02/2011 | 600.00 | 00030583284434 | JOÃO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NACAPINACAO E RETIRADA DE LIXO DAS RUAS SALOMÃOVELOSO, OSNIR VITALINO E TANCREDO NEVES, DESTEMUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 01/02/2011 | 510.00 | 00023476591468 | ERNANDE RAIMUNDO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA FUNCAO DEVIGILANTE JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 01/02/2011 | 480.00 | 00007266311403 | FLAVIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NACAPINAÇÃO DA AVENIDA CAAPORÃ E LIMPEZA DA PRAÇA DEEVENTOS,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 01/02/2011 | 540.00 | 00005312826430 | FABIO IRINEU CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO NACAPINAÇÃO NO CONJUNTO MUTIRÃO, SÃO CARLOS E RUA DORIO, EM CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊSDE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 01/02/2011 | 540.00 | 00008216171412 | GILMAR DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO NACAPINAÇÃO NO CONJUNTO MUTIRÃO,RUAS FREDERICOLUNDGREEN E RUA DO COMÉRCIO, EM CUPISSURA,RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 01/02/2011 | 525.00 | 00007724362408 | ISAQUE JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NACAPINAÇÃO E RETIRADA DE LIXO DA AVENIDA TANCREDONEVES, RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 01/02/2011 | 480.00 | 00001624103448 | RENAN JERFERSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NALIMPEZA E CAPINAÇÃO DA RUA SALOMAO VELOSO, JUNTO ASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 01/02/2011 | 600.00 | 00004911320427 | EDINALDO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NACAPINAÇÃO E RETIRADA DO LIXO DA RUA ELIAS BATISTADESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 01/02/2011 | 600.00 | 00006704868844 | LUIS CORREIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NARETIRADA DE LIXO E CAPINAÇÃO DA RUA ZACARIASBATISTA E ANTONIO VELOSO, JUNTO A SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 01/02/2011 | 525.00 | 00073941875434 | REGINALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMETO PELOS SERVICOS PRESTADOS, NA CAPINACAO ERETIRADA DE LIXO DA RUA APRIGIO FERREIRA,RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 01/02/2011 | 180.00 | 00001313858447 | LUCIANO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,QUANDO NA LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE BUEIROS ECANAIS NO CONJUNTO SANTO ANTONIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 01/02/2011 | 3741.50 | 10869331000116 | POUSADA PARAISO SEM FRONTEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS, ALMOÇOS E JANTAS, DOOPERADOR DA PATROL, A SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM NODISTRITO INDUSTRIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 01/02/2011 | 40.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ALUGADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 01/02/2011 | 950.00 | 00061251127487 | JOAO IRINEU CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NOAPOIO DE SEGURANCA DURANTES O CARNAVAL/2011 NESTEMUNICIPIO E NO DISTRITO CUPISSURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 01/02/2011 | 450.00 | 00005935524406 | MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NACAPINAÇÃO E DESOBSTRUÇÃO NO BAIRRO DO SANTOANTONIO, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 01/02/2011 | 1766.61 | 00009018880442 | KLEITON ADEMARIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NARECONSTRUÇÃO DE LAJE (4, 50X1, 20, 20X0,10)M ERECONSTRUÇÃO DAS EXTREMIDADES (ENTRADA E SAIDA DASÁGUAS PLUVIAIS DA RUA 23 DE SETEMBRO), NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ASSU. INSTITUCIOAISMANUTENÇÃO DAS ATIVI | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ASS. INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0000617 | 01/02/2011 | 308.66 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DEASSUNTOS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO, COMGASOLINA COMUM E ETANOL), REFERENTE AO PERIODO DE16 A 31/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ASSU. INSTITUCIOAISMANUTENÇÃO DAS ATIVI | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ASS. INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0000684 | 01/02/2011 | 327.42 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIAASSUNTOS INSTITUCIONAIS, DESTE MUNICIPIO, COMGASOLINA COMUM E ETANOL, REFERENTE AO PERIODO DE01 A 15/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ASSU. INSTITUCIOAISMANUTENÇÃO DAS ATIVI | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ASS. INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 01/02/2011 | 1800.00 | 00002806951445 | ENOCK LOPES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO NAORGANIZAÇÃO E DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO ASECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS, DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ASSU. INSTITUCIOAISMANUTENÇÃO DAS ATIVI | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ASS. INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 01/02/2011 | 3500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS DESTEMUNICIPÍO, REFERENTE AO MES 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ASSU. INSTITUCIOAISMANUTENÇÃO DAS ATIVI | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ASS. INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 01/02/2011 | 119.50 | 00449903000154 | MARCA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTUCHO,DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAISDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 519 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADM DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0000616 | 01/02/2011 | 378.10 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DEMEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, COM GASOLINACOMUM E ETANOL), REFERENTE AO PERIODO DE 16 A31/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADM DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 01/02/2011 | 107.10 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NOTARIAIS PRESTADOS AESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADM DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0000691 | 01/02/2011 | 335.01 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE DESTE MUNICIPIO, COM GASOLINA COMUM EETANOL, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADM DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022010 | 0000779 | 01/02/2011 | 540.80 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM (GASOLINA COMUM) ASERVIÇO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A15/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADM DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022010 | 0000816 | 01/02/2011 | 500.24 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE DESTE MUNICIPIO, COM GASOLINA COMUM,REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADM DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 01/02/2011 | 3500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADM DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 01/02/2011 | 2300.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | RESGATE DOS VALORES CULTURAIS RESGATAR OS VALORES | RESGATE DAS MANIFEST TRADICIONAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 01/02/2011 | 1000.00 | 00052700054415 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A AGREMIAÇÃOCARNALESCA-MARACATU LEAO FURIOSO, RELACIONADOA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-CULTURA, DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | RESGATE DOS VALORES CULTURAIS RESGATAR OS VALORES | RESGATE DAS MANIFEST TRADICIONAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 01/02/2011 | 800.00 | 00061245844415 | JOSÉ CARNEIRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A AGREMIAÇÃOCARNALESCA-BLOCO BACALHAU DO CARNEIRO,RELACIONADOA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-CULTURA, DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 01/02/2011 | 360.00 | 00005168726488 | VICTOR BARBOSA NAZÁRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO NADIGITAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS RELACIONADOSA ESCOLA DE MÚSICA, RELATIVO A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO E CULTURA-CULTURA, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0600154 | 01/02/2011 | 550.00 | 07994048000101 | JOANI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INTERNET, RELACIONADO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS 01/2011, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600155 | 01/02/2011 | 1650.00 | 07994048000101 | JOANI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INTERNET, RELACIONADO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES 10, 11 E 12/2010, CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600156 | 01/02/2011 | 41.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ALUGADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL,PARAFUNCIONAMENTO DO TELECENTRO,REFERENTE AO MES02/2011,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600157 | 01/02/2011 | 11.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ALUGADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL,PARAFUNCIONAMENTO DO PETI,REFERENTE AO MES02/2011,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600158 | 01/02/2011 | 11.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ALUGADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL,PARAFUNCIONAMENTO DO PETI,REFERENTE AO MES 01/2011,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600159 | 01/02/2011 | 37.27 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO ALUGADO ASEC. DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, PARAFUNCIONAMENTO DO PETI,REF. AOS MESES 01 E 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600160 | 01/02/2011 | 218.40 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM (GASOLINA COMUM) ASERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHOTUTELAR,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600161 | 01/02/2011 | 1374.05 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM (GASOLINA COMUM EETANOL)A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | DESENV DAS ATV DO IGD - PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0600162 | 01/02/2011 | 43.80 | 05390248000120 | PORTAL GOIANA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, JUNTO AOBOLSA FAMÍLIA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0600163 | 01/02/2011 | 1944.65 | 09596531000163 | PAPA TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET A SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600164 | 01/02/2011 | 231.14 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM (GASOLINA COMUM)ASERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHOTUTELAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600165 | 01/02/2011 | 1233.78 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM (GASOLINA COMUM EETANOL)A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0600166 | 01/02/2011 | 47.60 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NOTARIAIS PRESTADOS AESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600167 | 01/02/2011 | 3100.00 | 10798059000120 | IAPONIRA CONFECCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OFORNECIMENTO DE FARDAMENTOS, BONÉS E MOCHILASDESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS, PÉROLAS DO CRAS,JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF ASSEGURAR ATENDIMENT | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0600168 | 01/02/2011 | 360.56 | 05141210000113 | ASCENDINO FERREIRA BATISTA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOSDESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS, PEROLAS DO CRAS,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600169 | 01/02/2011 | 700.00 | 00000952110474 | WELLINGTON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO,PLACAS KJV 8379,RELACIONADO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010, RELATIVO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600170 | 01/02/2011 | 1944.65 | 09596531000163 | PAPA TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET A SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600171 | 01/02/2011 | 1851.88 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM (GASOLINA COMUM EETANOL)A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600172 | 01/02/2011 | 501.80 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM (GASOLINA COMUM)ASERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600173 | 01/02/2011 | 1713.19 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM (GASOLINA COMUM EETANOL)A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600174 | 01/02/2011 | 486.20 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM (GASOLINA COMUM EETANOL)A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600175 | 01/02/2011 | 4100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-COMISSIONADO, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600176 | 01/02/2011 | 1424.64 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM (GASOLINA COMUM EETANOL)A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600177 | 01/02/2011 | 347.88 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM (GASOLINA COMUM)ASERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHOTUTELAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600178 | 01/02/2011 | 392.60 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM (GASOLINA COMUM)ASERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHOTUTELAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600179 | 01/02/2011 | 1314.23 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM (GASOLINA COMUM EETANOL)A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600180 | 01/02/2011 | 10275.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-COMISSIONADO, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600181 | 01/02/2011 | 6250.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600182 | 01/02/2011 | 1400.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS APOIO, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600183 | 01/02/2011 | 930.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PETI,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600184 | 01/02/2011 | 1590.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PETI APOIO,DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600185 | 01/02/2011 | 2700.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600186 | 01/02/2011 | 5000.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROJOVEM,DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600187 | 01/02/2011 | 2130.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROJOVEM APOIO,DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600188 | 01/02/2011 | 19875.56 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | DESENV DAS ATV DO IGD - PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600189 | 01/02/2011 | 1250.00 | 00067420338434 | MARIA EUNICE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RELACIONADOA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-BOLSA FAMÍLIA, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF ASSEGURAR ATENDIMENT | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0600190 | 01/02/2011 | 400.00 | 01559308000134 | ANTÔNIO VELOSO CORREIA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OFORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO AO CRAS,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600191 | 01/02/2011 | 170.00 | 07896238000196 | J.G.L. CONSTRUÇÕES E PINTURA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA ABERTURA DE UM LETREIRO DEIDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA CRAS, DESTINADA ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, CONF.NF Nº 00038. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600192 | 01/02/2011 | 59.00 | 00004977158482 | ELISANGELA VITURINO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRESSARCIMENTO QUANDO NA COMPRA DE 01LIQUIDIFICADOR DESTINADO AO CRAS, RELACIONADO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600193 | 01/02/2011 | 2849.34 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DOS PREDIOSRELACIONADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DESTEMUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600194 | 01/02/2011 | 378.00 | 00037722760406 | EDILENE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS RELACIONADOSA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600195 | 01/02/2011 | 600.00 | 00030841151415 | GILDO PEREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PLUGADO,QUANDO EM CUPISSURA,RELACIONADO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEJANEIRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600196 | 01/02/2011 | 800.00 | 00054617103449 | ILKA MARIA SILVA CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCALIZAÇÃO DE IMÓVEL A DISPOSIÇÃODA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTODO PROJOVEM, RELACIONADO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600197 | 01/02/2011 | 510.00 | 00032706146400 | JOAO VELOSO CORREIA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600198 | 01/02/2011 | 300.00 | 00069001944434 | JOSEILDO DOS SANTOS MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO BOLSAFAMÍLIA,QUANDO EM CUPISSURA, RELACIONADO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600199 | 01/02/2011 | 1200.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTROE TELECENTRO-ANEXO,RELACIONADO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DEJANEIRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600200 | 01/02/2011 | 400.00 | 00061226050425 | MANOEL ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PETI,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600201 | 01/02/2011 | 545.00 | 00089710584472 | MARIA BETHANIA DAVID DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PLUGADO,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600202 | 01/02/2011 | 470.00 | 00048472298434 | WALTER LINS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHOTUTELAR E DA SALA DE ACONSELHAMENTO, RELACIONADO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0600203 | 01/02/2011 | 4398.55 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS.DESTINADOS AO PETI, RELACIONADO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | DESENV DAS ATIV DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0600204 | 01/02/2011 | 3333.49 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOSDESTINADOS AO PROJOVEM, RELACIONADO A SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | DESENV DAS ATIV DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0600205 | 01/02/2011 | 2389.63 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOSDESTINADOS AO PROJOVEM, RELACIONADO A SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | DESENV DAS ATIV DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0600206 | 01/02/2011 | 3571.16 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOSDESTINADOS AO PROJOVEM, RELACIONADO A SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | DESENV DAS ATIV DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0600207 | 01/02/2011 | 3061.26 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOSDESTINADOS AO PROJOVEM, RELACIONADO A SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0600208 | 01/02/2011 | 180.00 | 03276481000150 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE REFEICOES DESTINADAS A CAPACITAÇÃO DOCONSELHO MUNICIPAL DE DIREITO DA CRIANÇA E DOADOLESCENTE, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONF NF 001131. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600209 | 01/02/2011 | 510.00 | 00004715075474 | RUTE MARIA OLIVEIRA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600210 | 01/02/2011 | 510.00 | 00099973251415 | CARLA MARIA FREITAS DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600211 | 01/02/2011 | 510.00 | 00004338798408 | LUZINETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COMO ACOMPANHANTE DOS MENORES, QUANDO NOCONSELHO TUTELAR, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600212 | 01/02/2011 | 510.00 | 00003858670421 | ALINE OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COMO ACOMPANHANTE DOS MENORES, QUANDO NOCONSELHO TUTELAR, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600213 | 01/02/2011 | 720.00 | 00007636346460 | CÍNTIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO NAOFICINA DE EMBORRACHADO, RELACIONADO AO PROGRAMACRAS, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO ENOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600214 | 01/02/2011 | 900.00 | 00068665890459 | MARIA JOSÉ DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS APESSOAS CARENTES PARA CUSTEIO NA COMPRA DE GENEROSALIMENTICIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | DESENV DAS ATV DO IGD - PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0600215 | 01/02/2011 | 1420.50 | 00449903000154 | MARCA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTUCHO E TONER,DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (BOLSAFAMILIA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº517 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0600216 | 01/02/2011 | 440.00 | 00449903000154 | MARCA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTUCHO E TONER,DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 518 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | DESENV DAS ATV DO IGD - PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0600217 | 01/02/2011 | 920.00 | 10798059000120 | IAPONIRA CONFECCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OFORNECIMENTO DE CAMISAS PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMABOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600218 | 01/02/2011 | 17.90 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO ALUGADO PARAFUNCIONAMENTO DO CRAS, RELACIONADO A SEC. DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DEMARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | DESENV DAS ATV DO IGD - PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0600219 | 01/02/2011 | 217.01 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- BOLSAFAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE02/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600220 | 01/02/2011 | 17.90 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO ALUGADO PARAFUNCIONAMENTO DO PETI, RELACIONADO A SEC. DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DEMARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600221 | 01/02/2011 | 118.20 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DO PREDIO ALUGADO PARAFUNCIONAMENTO DO PLUGADO, RELACIONADO A SEC. DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600222 | 01/02/2011 | 117.37 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DO PREDIO ALUGADO PARAFUNCIONAMENTO DO PLUGADO, RELACIONADO A SEC. DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AOS MESESDE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600223 | 01/02/2011 | 38.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ALUGADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL,PARAFUNCIONAMENTO DO PLUGADO,REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2011,DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600224 | 01/02/2011 | 14.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ALUGADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL,PARAFUNCIONAMENTO DO PLUGADO,REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2010,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600225 | 01/02/2011 | 29.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ALUGADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL,PARAFUNCIONAMENTO DO TELECENTRO E TELECENTRO-ANEXO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011,DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600226 | 01/02/2011 | 79.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ALUGADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL,PARAFUNCIONAMENTO DO CRAS,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE2011,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600227 | 01/02/2011 | 17.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ALUGADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL,PARAFUNCIONAMENTO DO PLUGADO, QUANDO EM CUPISSURA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011,DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600228 | 01/02/2011 | 11.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ALUGADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL,PARAFUNCIONAMENTO DO PETI,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE2011,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF ASSEGURAR ATENDIMENT | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600229 | 01/02/2011 | 540.00 | 00073838802420 | EDINALVA TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOAUXILIAR DE LIMPEZA NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEFEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600230 | 01/02/2011 | 10000.41 | 07896238000196 | J.G.L. CONSTRUÇÕES E PINTURA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO, AMPLIAÇÃOE CONTRUÇÃO DE FOSSAS SEPTICAS E PINTURA DO PREDIODO PROJOVEM, DISPENSA 009/2010, JUNTO A SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600231 | 01/02/2011 | 27507.07 | 10593403000145 | MANUEL ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURADOS PREDIOS PARA DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO, QUANDO EMCAAPORA E CUPISSURA, NESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600232 | 01/02/2011 | 57.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ALUGADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL,PARAFUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR E SALA DEACONSELHAMENTO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE2011,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL APOIAR ATIVIDADES AD | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 01/02/2011 | 84.55 | 09596531000163 | PAPA TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS AESTA EDILIDADE, JUNTO A PROCURADORIA JURIDICADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL APOIAR ATIVIDADES AD | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 01/02/2011 | 84.55 | 09596531000163 | PAPA TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET JUNTO APROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL APOIAR ATIVIDADES AD | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022010 | 0000820 | 01/02/2011 | 710.70 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA PROCURADORIAJURIDICA DESTE MUNICIPIO, COM GASOLINA COMUM EETANOL, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL APOIAR ATIVIDADES AD | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 01/02/2011 | 6650.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL APOIAR ATIVIDADES AD | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 01/02/2011 | 1750.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL APOIAR ATIVIDADES AD | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 01/02/2011 | 540.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 01/02/2011 | 1679.60 | 00005543459432 | ADENILZA VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS KJA5492, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 01/02/2011 | 892.50 | 00037621920491 | ANTONIO LOPES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MOG2563, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 01/02/2011 | 1100.00 | 00004195409462 | ASSIS LOPES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MNE7056, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 01/02/2011 | 1370.20 | 00040890473404 | EDVALDO SOUZA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, KOMBY, PLACASKIN 7928, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ECULTURA, DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DEALUNOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 01/02/2011 | 1100.00 | 00030842808434 | GERALDO NILO DA GAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MOK9938, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 01/02/2011 | 1100.00 | 00005454049409 | GICELE FERNANDES DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MNY7567, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEDEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 01/02/2011 | 828.75 | 00042615674404 | GILSON VITURINO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS LOJ3910, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 01/02/2011 | 3720.00 | 00003475866439 | GIVAILTON FRANCISCO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS KGY2054,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 01/02/2011 | 1800.00 | 00010025723472 | MANOEL SEBASTIAO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MNM7153, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEDEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 01/02/2011 | 4141.60 | 00010019702418 | MÁRCIA CHRISTINA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS KIR6009, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 01/02/2011 | 1100.00 | 00003547233402 | RICARDO BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO,PLACAS KKK 7326,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTEMUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS,REFERENTE AOMÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 01/02/2011 | 2020.65 | 00092931120430 | SEVERINO DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MON8397, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 01/02/2011 | 5721.05 | 00003403077497 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS KSV2852, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 01/02/2011 | 1100.00 | 00082091420468 | WASHINGTON JOSÉ SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS KLQ2326, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEDEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 01/02/2011 | 12716.46 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM (GASOLINA COMUM)AVEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 01/02/2011 | 95.20 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NOTARIAIS PRESTADOS AESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 01/02/2011 | 500.00 | 00086601652415 | EVERALDO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NOCONSERTO DE VINTE CARTEIRAS ESCOLRAES DA ESCOLAMARIA HOLANDA, EM CUPISSURA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 01/02/2011 | 354.12 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, SEGURO OBRIGATORIO EIPVA E BOMBEIRO/2011, DO ONIBUS DE PLACA NQE-3178,PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 01/02/2011 | 354.12 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, SEGURO OBRIGATORIO EIPVA E BOMBEIRO/2011, DO ONIBUS DE PLACA NQC9025,PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 01/02/2011 | 609.50 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, SEGURO OBRIGATORIO EIPVA E BOMBEIRO/2011, DO ONIBUS DE PLACA MOT-6792,PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 01/02/2011 | 566.93 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, SEGURO OBRIGATORIO EIPVA E BOMBEIRO/2011, DO ONIBUS DE PLACA MNM-7415,PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 01/02/2011 | 140.00 | 08808917000129 | SEVERINO CORREIA VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERALDESTINADA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 01/02/2011 | 13.80 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DEINTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 01/02/2011 | 100.00 | 10773452000160 | GILVAN OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS DESTINADOS ACRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 01/02/2011 | 750.00 | 00947659000150 | UNIAO DOS DIRIGENTES MUN. DE EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO CONVENIO Nº038/2011, VISANDO REPRESENTAR OS INTERESSES DAEDUCACAO MUNICIPAL JUNTO AS AUTORIDADES ESTADUAISE FEDERAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 01/02/2011 | 180.00 | 00008945024417 | ELINALDO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NASOLDA ELETRICA EM VEICULO ONIBUS, A SERVIÇOS DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 01/02/2011 | 2232.00 | 03276481000150 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00488,REFERENTE A AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 01/02/2011 | 3297.45 | 09596531000163 | PAPA TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET JUNTO ASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000113 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAISPROPORCIONAR MELHOR | REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 0000837 | 01/02/2011 | 39416.16 | 07986349000193 | SOUZA LEAO ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA TERCEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DEREESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS E CRECHEDESTE MUNICIPIO, TOMADA DE PREÇO 003/2010,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00312010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 01/02/2011 | 177.40 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NOTARIAIS PRESTADOS AESTA EDILIDADE (RECONHECIMENTO DE FIRMA,AUTENTICACOES), JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO ECULTUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 01/02/2011 | 864.60 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NOTARIAIS PRESTADOS AESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 01/02/2011 | 4283.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DEBITADONA CONTA DO FUNDEB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 01/02/2011 | 10405.00 | 11087529000100 | MARIA DE LOURDES SILVA PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇASAUTOMOTIVAS, DESTINADAS A VEICULO ONIBUS, ASERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000077 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 01/02/2011 | 3250.76 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE PREDIOS DASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 01/02/2011 | 396.45 | 12562428000107 | RAFAELA CORREIA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS RELATIVOS A COPIAS DE DOCUMENTOSPERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURADESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 01/02/2011 | 486.00 | 00037722760406 | EDILENE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS RELACIONADOSA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTEMUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 01/02/2011 | 7.40 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DEINTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 01/02/2011 | 250.00 | 00032921233487 | SEVERINO RAMOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO A RUAPRESIDENTE JOÃO PESSOA, A DISPOSIÇÃO DA SEC DEEDUCAÇÃO E CULTURA, PARA FUNCIONAMENTO DOPRÉ-ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO VIANA,REFERENTE AO MÊS 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 01/02/2011 | 200.00 | 00002340283434 | ANTONIO VELOSO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO A RUAPRESIDENTE JOÃO PESSOA, A DISPOSIÇÃO DA SEC DEEDUCAÇÃO E CULTURA, PARA FUNCIONAMENTO DOPRÉ-ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO VIANA,REFERENTE AO MÊS 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 01/02/2011 | 510.00 | 00061253499420 | DORGIVAL SEVERINO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMOFISCAL DE ONIBUS ESCOLAR, REFERENTE AO MES02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 01/02/2011 | 510.00 | 00005937843401 | EDERALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMOFISCAL DE ONIBUS ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS02/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 01/02/2011 | 510.00 | 00004999997460 | JOSE VALMIR DAS CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMOFISCAL DE ONIBUS ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS02/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 01/02/2011 | 510.00 | 00005029070451 | LUIS CARLOS CORREIA MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMOFISCAL DE ONIBUS ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS02/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 01/02/2011 | 510.00 | 00004415831486 | LUCIANO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMOFISCAL DE ONIBUS ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS02/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 01/02/2011 | 510.00 | 00048602876491 | LUIS MINERVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMOFISCAL DE ONIBUS ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS02/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 01/02/2011 | 510.00 | 00007655712425 | ROBSON PONTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMOFISCAL DE ONIBUS ESCOLAR, REFERENTE AO MES02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 01/02/2011 | 510.00 | 00003547856485 | SUEDE FLORENTINO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMOFISCAL DE ONIBUS ESCOLAR, REFERENTE AO MES02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 01/02/2011 | 510.00 | 00010019702418 | MÁRCIA CHRISTINA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOPROFESSORA NA ESCOLA MARIA DO CARMO RODRIGUES,NAFAZENDA RETIRADA, SUBSTITUINDO LUCINEIDE ANTONIADA SILVA, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ECULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 01/02/2011 | 1020.00 | 00010019702418 | MÁRCIA CHRISTINA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOPROFESSORA NA ESCOLA MARIA DO CARMO RODRIGUES,NAFAZENDA RETIRADA, SUBSTITUINDO LUCINEIDE ANTONIADA SILVA, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ECULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES 11 E12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 01/02/2011 | 510.00 | 00001601297459 | GISELLE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO,QUANDO NA ESCOLA MARIA DO CARMO RODRIGUES, EMSUBSTITUIÇÃO A SENHORA ANA PAULA RAMOS, QUEENCONTRA-SE EM LICENÇA MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 01/02/2011 | 510.00 | 00092924034434 | ELINALVA CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM SUBSTITUIÇÃO AELIAN CANDIDO, QUE ENCONTRA-SE DE LINCENÇA-PREMIO,NA ESCOLA ADAUTO VIANA, RELACIONADO A SECRETARIADE EDUCAÇÃO E CULTURA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 01/02/2011 | 510.00 | 00005578536484 | EDJANE MARIA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNCIPIO,QUANDO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA RITAARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 01/02/2011 | 510.00 | 00069088314420 | MARIA DO SOCORRO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,QUANDO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA ANTONIOBARBOSA DE LIMA, DURANTE O MES 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 01/02/2011 | 510.00 | 00003161680413 | JOSE BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA ECONSERVACAO DA CRECHE LEONILA ALVES, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 01/02/2011 | 510.00 | 00004421105457 | VERA LUCIA FERREIRA DO MONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NALIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA RITA ARAUJO NESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 01/02/2011 | 510.00 | 00085676829400 | SOLANGE HENRIQUE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE AUXILIAR DESERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ECULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEFEVEREIRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 01/02/2011 | 510.00 | 00096018712415 | MARIA JOSE MARCELINO CONCEICAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS, NA ESCOLA ANTONIO GALDINO,JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 01/02/2011 | 510.00 | 00004995834427 | AGRINALVA PEREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DESERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 02/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 01/02/2011 | 550.00 | 00007659376462 | ELAINE MARIA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMOAUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA SEVERINA HELENA,RELACIONADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 01/02/2011 | 510.00 | 00005282312433 | LIDIANE ELIZABETH DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, EMSUBSTITUIÇÃO DE SERVIDOR EM GOZO DE LICENÇAPREMIO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 01/02/2011 | 180.00 | 00008372122431 | JORGE BARRETO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS QUANDO NOCARREGO E DESCARREGO DE MERENDA ESCOLAR PARA ASDIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIADA EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 01/02/2011 | 180.00 | 00008597549440 | JOSEANO BARRETO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS QUANDO NOCARREGO E DESCARREGO DE MERENDA ESCLAR PARA ASDIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIADA EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 01/02/2011 | 290.00 | 00026724111404 | JOSE AILTON TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO CONSERTO E MANUTENCAO DE FOGOES DEESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO,DURANTE O MES 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 01/02/2011 | 510.00 | 00027137180400 | ANTÔNIO GALDINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNCIPIO,QUANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL EM CAPIM DECHEIRO, REFERENTE AO MES 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 01/02/2011 | 720.00 | 00008178869403 | CAMILA LUCAS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO NADIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, DURANTE O MÊS DEFEVEREIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 01/02/2011 | 1000.00 | 00024697591453 | MANOEL ALVES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, QUANDO NASONORIZAÇÃO DE EVENTOS DAS ESCOLAS PUBLICASMUNICIPAIS, DURANTE O MES 02/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 01/02/2011 | 1100.00 | 00082686440449 | FRED PEDRO CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTADO ÔNIBUS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ECULTURA, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO,2011SUBSTITUINDO O MOTORISTA PEDRO RODRIGUESCELESTINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 01/02/2011 | 510.00 | 00002670440460 | SEBASTIÃO WELLIGTON D. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO COLEGIO MARIAHOLANDA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 01/02/2011 | 550.00 | 00026724111404 | JOSE AILTON TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO CONSERTO E MANUTENCAO DE FOGOES DEESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO,DURANTE O MES 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 01/02/2011 | 550.00 | 00026724111404 | JOSE AILTON TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO CONSERTO E MANUTENCAO DE FOGOES DEESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO,DURANTE O MES 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 01/02/2011 | 350921.39 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNCIPIO-FUNDEB, REFERENTE AO MES 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 01/02/2011 | 224639.69 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO-MDE, REFERENTE AO MES 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 01/02/2011 | 16452.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO-MDE, REFERENTE AO MES 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 01/02/2011 | 2080.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO-MDE, REFERENTE AO MES 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 01/02/2011 | 35372.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO-CRECHES,REFERENTE AO MES 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 01/02/2011 | 7150.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 01/02/2011 | 4991.27 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO-FUNDEB, REFERENTE AO MES 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 01/02/2011 | 1050.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 01/02/2011 | 3295.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 01/02/2011 | 540.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 01/02/2011 | 19731.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB CONTRATO, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 01/02/2011 | 112951.87 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 01/02/2011 | 3595.00 | 10550921000181 | MARIA NAZARETH DO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GAS GLP 13 KG,DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAISPROPORCIONAR MELHOR | AQUIS DE MOVEIS E EQUIPA P/ AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 01/02/2011 | 117253.62 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ARTEAFATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR DA EDUCACAOBASICA, DETINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS,REFERENTE CONVENIO Nº 702668/2010-FNDE/PMC,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAISPROPORCIONAR MELHOR | AQUIS DE MOVEIS E EQUIPA P/ AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 01/02/2011 | 1184.38 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ARTEAFATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRAPARTIDA DE CONVENIO CONVENIO Nº702668/2010-FNDE/PMC, REFERENTE A AQUISICAO DEMOBILIARIO ESCOLAR DA EDUCACAOBASICA, DETINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 01/02/2011 | 356349.72 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEB 60%,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 01/02/2011 | 113728.87 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 01/02/2011 | 22829.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEBCONTRATO, RELATIVO AO MÊS 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAISPROPORCIONAR MELHOR | REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 01/02/2011 | 84132.58 | 07986349000193 | SOUZA LEAO ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA QUARTA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DEREESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS E CRECHEDESTE MUNICIPIO, TOMADA DE PREÇO 003/2010,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00312010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 01/02/2011 | 600.00 | 00001215323484 | SILVIO CARLOS OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NASONORIZACAO DAS FESTAS DE FINAL DE ANO DAS ESCOLASMUNICIPAIS, EM DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 01/02/2011 | 600.00 | 00079869238491 | JOSILENE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NAAPRESENTACAO DO GRUPO RECORDACOES NASCONFRATERNIZACOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, EMDEZEMBRO8/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 01/02/2011 | 624.50 | 00449903000154 | MARCA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTUCHO E TONER,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 516 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 01/02/2011 | 72.56 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DO PREDIO DA ESCOLAEUNICE NAZARIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO EMARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 01/02/2011 | 438.68 | 10365639000124 | ABN COMERCIO DE CARNES NOBRES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADAS, QUANDO NA CONFRATERNIZACAO DOSFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTOESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, EMDEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0000614 | 01/02/2011 | 980.75 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DASFINANCAS DESTE MUNICIPIO, COM (GASOLINA COMUM EETANOL), REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 01/02/2011 | 800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE TRIBUTOS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 01/02/2011 | 83.30 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NOTARIAIS PRESTADOS AESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTOESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 01/02/2011 | 5400.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS DECONTABILIDADE, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO., REFERENTE AO MES02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 01/02/2011 | 571.64 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DEPLANEJAMENTO ESTRATEGICOE FINANCAS DESTEMUNICIPIO, COM GASOLINA COMUM E ETANOL, REFERENTEAO PERIODO DE 01 A 15/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 01/02/2011 | 20.00 | 05661052000122 | ESPIRITO SANTO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE VEICULO, ASERVICO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICOE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 01/02/2011 | 20.00 | 10827134000134 | AUTO POSTO VALENTINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE VEICULO, ASERVICO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICOE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 01/02/2011 | 49.90 | 01602074000160 | PARAÍ COMP. GRÁFICA IND. E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOSDE TONER, DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 01/02/2011 | 152.00 | 08923387000160 | TEC HOUSE INFORMATICA-JULIA NAZARIO DE O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA COMPRA ENVELOPES A4 E MEMORIAPARA NOTEBOOK, PERTENCENTE A SECRETARIA DEPLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 01/02/2011 | 78.00 | 07110285000162 | XEROX LIDER-JOAO CLOVIS DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELA COMPRA DE CARIMBOS DESTINADOS ASECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 01/02/2011 | 53.13 | 00001870375408 | SEVERINO CORREIA VELOSO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 DIARIA PARCIAL, QUANDO EM JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICOE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A CENCAP, PARATRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, NO DIA03/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 01/02/2011 | 30.00 | 05661052000122 | ESPIRITO SANTO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE VEICULO, ASERVICO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICOE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 01/02/2011 | 23.00 | 08923387000160 | TEC HOUSE INFORMATICA-JULIA NAZARIO DE O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MOUSE OPTICO DESTINADOAO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022010 | 0000767 | 01/02/2011 | 511.81 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM (GASOLINA COMUM EETANOL)A SERVIÇO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTOESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO PERIODO DE 16 A 31/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022010 | 0000781 | 01/02/2011 | 655.56 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM (GASOLINA COMUM EETANOL)A SERVIÇO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTOESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO PERIODO DE 01 A 15/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 01/02/2011 | 1352.80 | 09596531000163 | PAPA TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET JUNTO ASECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCASDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 01/02/2011 | 127.10 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NOTARIAIS PRESTADOS AESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTOESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 01/02/2011 | 216.45 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NOTARIAIS PRESTADOS AESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTOESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 01/02/2011 | 11005.29 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NASCONTAS BANCARIAS DESTA EDILIDADE, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 01/02/2011 | 110.43 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NASCONTAS BANCARIAS DESTA EDILIDADE, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 01/02/2011 | 4200.38 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE EM FAVOR DO FGTS, DEBITADO NASCONTAS BANCARIAS DESTA EDILIDADE, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 01/02/2011 | 637.77 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO QUANDO NA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL,RELACIONADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 01/02/2011 | 2580.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO & FILHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO VOYAGE,JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTEMUNICIPIO, POR UMA PERIODO DE 30 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 01/02/2011 | 600.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA COMISSAOPERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022010 | 0000823 | 01/02/2011 | 671.68 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DEPLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS DESTEMUNICIPIO, COM GASOLINA COMUM E ETANOL, REFERENTEAO PERIODO DE 01 A 15/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022010 | 0000824 | 01/02/2011 | 635.86 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DEPLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS DESTEMUNICIPIO, COM GASOLINA COMUM E ETANOL, REFERENTEAO PERIODO DE 16 A 30/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 0PERAÇÕES ESPECIAIS P A G A R A D | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 01/02/2011 | 8304.79 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE INSS, CONF.DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 01/02/2011 | 23491.41 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DOICMS, PARCELAMENTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 01/02/2011 | 5020.00 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO31/12/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 01/02/2011 | 182.72 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO31/12/2010, MULTA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 01/02/2011 | 31.00 | 00090847709434 | JOEL JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHESDESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEPLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 01/02/2011 | 20.00 | 05661052000122 | ESPIRITO SANTO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE VEICULO, ASERVICO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICOE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 01/02/2011 | 94.44 | 10649601000183 | RODRIGO TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE REFEICOES DE FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 01/02/2011 | 70.00 | 03402141000129 | RUY POMPEU MENDES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE REFEICOES DE FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 01/02/2011 | 94.00 | 01602074000160 | PARAÍ COMP. GRÁFICA IND. E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DEIMPRESSORAS E REPARO DE PEÇAS, DE IMPRESSORASPERTECENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTOESTRATEGICO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 01/02/2011 | 1352.80 | 09596531000163 | PAPA TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET A SECRETARIADE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 01/02/2011 | 2000.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE CHEQUE ECONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 01/02/2011 | 1950.90 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO28/02/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 01/02/2011 | 454.72 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO28/02/2011, MULTA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 01/02/2011 | 10000.00 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE TAXAS BANCÁRIAS, RELACIONADO AESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 01/02/2011 | 30863.34 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EFINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 01/02/2011 | 700.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO LOTADONA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EFINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 01/02/2011 | 700.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO LOTADONA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EFINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 01/02/2011 | 3500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EFINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 01/02/2011 | 750.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EFINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 01/02/2011 | 2100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EFINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 01/02/2011 | 168.00 | 00005452974431 | ELISANGELA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRATARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS -DEPARTAMENTO TRIBUTARIO, COMO RECENSEADORA NOCADASTRO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 01/02/2011 | 240.00 | 00005578513433 | EDILZA BATISTA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS,JUNTO ASECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS-DEPARTAMENTOTRIBUTARIO, COMO RENCENSEADORA NO CADASTROIMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 01/02/2011 | 240.00 | 00007050987450 | NIÉTE SILVA DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS-DEPARTAMENTOTRIBUTARIO, COMO RENCENSEADOR NO CADASTROIMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 01/02/2011 | 168.00 | 00007655787433 | ALISSON CESAR DE SANTANA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS -DEPARTAMENTO TRIBUTARIO, COMO RECENSEADOR NOCADASTRO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 01/02/2011 | 240.00 | 00008078970439 | EDILZA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS,JUNTO ASECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS-DEPARTAMENTOTRIBUTARIO, COMO RENCENSEADORA NO CADASTROIMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 01/02/2011 | 168.00 | 00009108676402 | EDILMA DE TEIXEIRA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS,JUNTO ASECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS-DEPARTAMENTOTRIBUTARIO, COMO RENCENSEADORA NO CADASTROIMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 01/02/2011 | 168.00 | 00075348209449 | EDVANIA ALICE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS,JUNTO ASECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS-DEPARTAMENTOTRIBUTARIO, COMO RENCENSEADORA NO CADASTROIMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 01/02/2011 | 168.00 | 00031276324871 | ROBERTA KELLY CESAR RODRIGUES e OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS,JUNTO ASECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS-DEPARTAMENTOTRIBUTARIO, COMO RENCENSEADORA NO CADASTROIMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 01/02/2011 | 240.00 | 00008236581470 | ADAILTON CORREIA DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS,JUNTO ASECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS-DEPARTAMENTOTRIBUTARIO, COMO RENCENSEADORA NO CADASTROIMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 01/02/2011 | 240.00 | 00005452958401 | ADRIANA LIMA SOARES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PLEOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS-DEPARTAMENTO TRIBUTARIO, COMO RECENSEADORA NOCADASTRO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 01/02/2011 | 168.00 | 00010528655779 | EDIVANIA DA CONCEIÇÃO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS -DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO, COMO RECENSEADORA NOCADASTRO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 01/02/2011 | 240.00 | 00009057867427 | ANTIOGENES VITOR RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS-DEPARTAMENTOTRIBUTARIO, COMO RECENSEADOR NO CADASTROIMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 01/02/2011 | 240.00 | 00005381723474 | JOSIVALDO SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCASDESTE MUNICIPIO-DEPARTAMENTO TRIBUTARIO, COMORECENSEADORA NO CADASTRO IMOBILIARIO DESTEMUNCIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 01/02/2011 | 240.00 | 00007630790490 | EDNA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS,JUNTO ASECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS-DEPARTAMENTOTRIBUTARIO, COMO RENCENSEADORA NO CADASTROIMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 01/02/2011 | 240.00 | 00010694990485 | JONALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS -DEPARTAMENTO TRIBUTARIO, COMO RECENSEADORA NOCADASTRO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 01/02/2011 | 168.00 | 00009379717407 | ELIEZER MIGUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS,JUNTO ASECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS-DEPARTAMENTOTRIBUTARIO, COMO RENCENSEADORA NO CADASTROIMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 01/02/2011 | 168.00 | 00007627893445 | EDILZA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS,JUNTO ASECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS-DEPARTAMENTOTRIBUTARIO, COMO RENCENSEADORA NO CADASTROIMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 01/02/2011 | 14788.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EFINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 01/02/2011 | 1220.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EFINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 01/02/2011 | 1100.00 | 00002848734469 | JOSÉ ROSÉLIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NAIMPLANTAÇÃO DE BOLETINS DE CADASTRO IMOBILIARIOPARA FINS DE LANÇAMENTO DE IPTU, RELACIONADO ASECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 01/02/2011 | 600.00 | 00005024778499 | PAULO MARCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NAIMPLANTAÇÃO DE BOLETINS DE CADASTRO IMOBILIARIOPARA FINS DE LANÇAMENTO DE IPTU, RELACIONADO ASECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 01/02/2011 | 600.00 | 00006773226406 | JONAS CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NAIMPLANTAÇÃO DE BOLETINS DE CADASTRO IMOBILIARIOPARA FINS DE LANÇAMENTO DE IPTU, RELACIONADO ASECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 01/02/2011 | 600.00 | 00050265296404 | JOSÉ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NAIMPLANTAÇÃO DE BOLETINS DE CADASTRO IMOBILIARIOPARA FINS DE LANÇAMENTO DE IPTU, RELACIONADO ASECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 01/02/2011 | 600.00 | 00007995936486 | KASSIA LUCIA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NAIMPLANTAÇÃO DE BOLETINS DE CADASTRO IMOBILIARIOPARA FINS DE LANÇAMENTO DE IPTU, RELACIONADO ASECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 01/02/2011 | 1200.00 | 00011219980463 | FRANCISCO DAS CHAGAS UGULINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NAIMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO DEDOCUMENTOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS, RELATIVOAO MÊS 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 01/02/2011 | 2000.00 | 00001052669492 | HUDSON SAMY GALGONI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NOACOMPANHAMENTO DE LICITAÇÕES NA MODALIDADE PREGÃO,JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO EFINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 01/02/2011 | 900.00 | 00028247918889 | JEAN CARLOS ALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NOLEVANTAMENTO TRIBUTARIO MUNICIPAL, JUNTO ASECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNCIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 01/02/2011 | 500.00 | 00004911323442 | EZEQUIAS DE LIMA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NAORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DEPLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 01/02/2011 | 2580.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO & FILHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO VOYAGE,2010, PLACA MOK-1842, JUNTO A SECRETARIA DEPLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 01/02/2011 | 5250.00 | 10575909000121 | INSTITUTO DE MODERNIZACAO PREVIDENCIARIA E ADMINISTRACAO RACIONA- IMPAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS QUANDO NA GESTAO DEOBRIGACOES PREVIDENCIARIAS, AUDITORIAS EQUALIFICACAO DE CADASTRO DE SERVIDORES EMODERNIZACAO DA AREA DE RECURSOS HUMANOS, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 01/02/2011 | 2069.50 | 00449903000154 | MARCA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTUCHO E TONER,DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 521 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 01/02/2011 | 136.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ALUGADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTOESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO-SETOR DELICITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA PROPORCIONAR CONDIÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0000622 | 01/02/2011 | 1280.68 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIADESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, COMGASOLINA COMUM E ETANOL, REFERENTE AO PERIODO DE16 A 31/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA PROPORCIONAR CONDIÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 01/02/2011 | 169.10 | 09596531000163 | PAPA TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS AESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA PROPORCIONAR CONDIÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 01/02/2011 | 285.50 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NOTARIAIS PRESTADOS AESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA PROPORCIONAR CONDIÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 01/02/2011 | 34.18 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO ALUGADO ASEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA PROPORCIONAR CONDIÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0000683 | 01/02/2011 | 1342.55 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIADESENVOLVIMENTO URBANO , DESTE MUNICIPIO, COMGASOLINA COMUM E ETANOL, REFERENTE AO PERIODO DE01 A 15/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA PROPORCIONAR CONDIÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 01/02/2011 | 40.00 | 08923387000160 | TEC HOUSE INFORMATICA-JULIA NAZARIO DE O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA RECARGA DE CARTUCHOS DE TINTA HP(PRETA), DESTINADOS A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA PROPORCIONAR CONDIÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022010 | 0000773 | 01/02/2011 | 759.86 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM (GASOLINA COMUM EETANOL)A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOURBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16A 31/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA PROPORCIONAR CONDIÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022010 | 0000774 | 01/02/2011 | 1140.78 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM (GASOLINA COMUM EETANOL)A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOURBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01A 15/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA PROPORCIONAR CONDIÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022010 | 0000786 | 01/02/2011 | 1268.12 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM (GASOLINA COMUM EETANOL)A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOURBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE15 A 30/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA PROPORCIONAR CONDIÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 01/02/2011 | 169.10 | 09596531000163 | PAPA TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET A SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA PROPORCIONAR CONDIÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022010 | 0000819 | 01/02/2011 | 1438.68 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, COMGASOLINA COMUM E ETANOL, REFERENTE AO PERIODO DE01 A 15/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA PROPORCIONAR CONDIÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 01/02/2011 | 300.00 | 00008034852473 | CLAUDIANE GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUAPROJETADA, S/N, PARA A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MES 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA PROPORCIONAR CONDIÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 01/02/2011 | 11546.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA PROPORCIONAR CONDIÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 01/02/2011 | 1875.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA PROPORCIONAR CONDIÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 01/02/2011 | 1620.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE DESENVOLIMENTO URBANO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA PROPORCIONAR CONDIÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 01/02/2011 | 510.00 | 00069569452404 | LUCIANA LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NALIMPEZA E CONSERVACAO, JUNTO A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA PROPORCIONAR CONDIÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 01/02/2011 | 510.00 | 00068363737453 | MARIA RODRIGUES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NALIMPEZA E CONSERVACAO, JUNTO A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA PROPORCIONAR CONDIÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 01/02/2011 | 31.76 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DOS PREDIOSONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOURBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA PROPORCIONAR CONDIÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 01/02/2011 | 342.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ALUGADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOURBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0000619 | 01/02/2011 | 879.82 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO, COM GASOLINA COMUM E ETANOL, REFERENTEAO PERIODO DE 16 A 31/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 01/02/2011 | 3201.41 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, DESTAEDILIDADE, RELACIONADO A SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO DE 23/12/2010A 22/01/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 01/02/2011 | 930.05 | 09596531000163 | PAPA TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS AESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DAADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 01/02/2011 | 119.00 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NOTARIAIS PRESTADOS AESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 01/02/2011 | 1000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECONSULTORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃODE PROJETOS, E OUTROS SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 01/02/2011 | 600.00 | 11993342000176 | ASSOC DOS SERV. DA JUSTIÇA FEDERAL DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 4.000 COPIAS DE ACOES JUDICIAIS NAJUSTICA FEDERAL DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0000689 | 01/02/2011 | 589.22 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DAADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, COM GASOLINA COMUME ETANOL, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 01/02/2011 | 157.00 | 08808917000129 | SEVERINO CORREIA VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 01/02/2011 | 42.37 | 09244567000269 | DIANA MARIA DE OLIVEIRA COUTINHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE REFEICOES DE FUNCIONARIOS DOALMOXARIFADO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 01/02/2011 | 49.71 | 00051848163487 | RUBENITA CORREIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA,JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA-IPC, PARAENTREGA DE REMESSAS DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICACAO, NO DIA 10/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 01/02/2011 | 6.45 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 01/02/2011 | 81.00 | 08808917000129 | SEVERINO CORREIA VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DESCARTAVEIS EMATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 01/02/2011 | 71.00 | 01602074000160 | PARAÍ COMP. GRÁFICA IND. E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DEIMPRESSORAS E REPARO DE PEÇAS, DE IMPRESSORASPERTECENTES A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 01/02/2011 | 88.35 | 01602074000160 | PARAÍ COMP. GRÁFICA IND. E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DEIMPRESSORAS E REPARO DE PEÇAS, DE IMPRESSORASPERTECENTES A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 01/02/2011 | 3.40 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DEINTERESSE DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 01/02/2011 | 1500.00 | 00011232560472 | ADHAILSON LACERT CORREIA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEIULO, PLACA MOG-7729, JUNTO ASECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, ADISPOSICAO DO FORUM MUNICIPAL, REFERENTE AO MES12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 01/02/2011 | 1100.00 | 00019327200497 | DURVAL DOMINGOS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO, PLACAKJV-6379, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 01/02/2011 | 1100.00 | 00002437911430 | JORGE DIAS CORREIA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO, PLACAMOP-6989, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 01/02/2011 | 1100.00 | 00003952725480 | WILSON SOARES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO, PLACAKGZ-9930, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 01/02/2011 | 500.00 | 00053251059491 | CREUZA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO, PLACAKFD-1663, JUNTO A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022010 | 0000766 | 01/02/2011 | 505.27 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM (GASOLINA COMUM EETANOL)A SERVIÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16 A31/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022010 | 0000769 | 01/02/2011 | 450.25 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM (GASOLINA COMUM EETANOL)A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSUNTOSINSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOPERIODO DE 16 A 31/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022010 | 0000778 | 01/02/2011 | 513.28 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM (GASOLINA COMUM EETANOL)A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSUNTOSINSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOPERIODO DE 01 A 15/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022010 | 0000782 | 01/02/2011 | 751.52 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM (GASOLINA COMUM EETANOL)A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A15/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 01/02/2011 | 930.05 | 09596531000163 | PAPA TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET JUNTO ASECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 01/02/2011 | 87.70 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NOTARIAIS PRESTADOS AESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DAADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 01/02/2011 | 119.70 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NOTARIAIS PRESTADOS AESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DAADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 01/02/2011 | 544.20 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NOTARIAIS PRESTADOS AESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022010 | 0000827 | 01/02/2011 | 730.94 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DAADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, COM GASOLINA COMUME ETANOL, REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022010 | 0000828 | 01/02/2011 | 759.28 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DAADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, COM GASOLINA COMUME ETANOL, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022010 | 0000832 | 01/02/2011 | 592.72 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DEASSUNTOS INSTITUCIONAIS, COM GASOLINA COMUM EETANOL, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022010 | 0000833 | 01/02/2011 | 524.97 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DEASSUNTOS INSTITUCIONAIS, COM GASOLINA COMUM EETANOL, REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 01/02/2011 | 64027.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOSPREDIOS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, DEBITADO NACONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 01/02/2011 | 1466.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PUBLICACAO DE MATERIAL DEINTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DAUNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 01/02/2011 | 520.00 | 35488691000107 | JOSE ANTENOR NAVARRO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NAMANUTENCAO GERAL EM APARELHO DE AR CONDICIONADO DOPREDIO DA PREFEITUTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 01/02/2011 | 2650.00 | 35488691000107 | JOSE ANTENOR NAVARRO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NAMANUTENCAO GERAL EM APARELHO DE AR CONDICIONADOTIPO SPLIT, DO PREDIO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 01/02/2011 | 1364.80 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE PREDIOS DASECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 01/02/2011 | 600.00 | 00010489974481 | MIKAELLY VIRGÍNIA ALTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NAORGANIZAÇÃO E DIGITAÇÃO DOS CADASTROS DOSFUNCIONÁRIOS DO MUNICIPIO, RELACIONADO ASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 01/02/2011 | 74.32 | 00050417746415 | MOISES TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM JOAOPESSOA, A SERVICO DA JUNTA DE SERVICO MILITARDESTE MUNICIPIO, JUNTO A 1ª DELEGACIA DE SERVICOMILITAR PARA REMESSA E REQUISICAO DE DOCUMENTOS EPRESTACAO DE CONTAS, NOS DIAS 01 e 02/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 01/02/2011 | 621.00 | 00037722760406 | EDILENE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS RELACIONADOSA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 01/02/2011 | 1000.00 | 00007407686467 | EDILZA CORREIA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO ARUA SALOMÃO VELOSO,08, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTODA SECRETARIA DE DESENV. URBANO, GESTÃODEMOCRÁTICA, DIRETORIA DE OBRAS E TRANSPORTES,ALMOXARIFADO GERAL E DIVISÃO DE PATRIMONIO,REFERENTE AO MÊS 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 01/02/2011 | 500.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONTROLEINTERNO, RELACIONADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 01/02/2011 | 600.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DELICITAÇÃO, RELACIONADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 01/02/2011 | 800.00 | 00019123388404 | JOSÉ VICTOR FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL,SITUADO A RUALUIZ ARANHA,09, RELACIONADO A SEC. DEADMINISTRAÇÃO, DESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTODA SUBPREFEITURA,REFERENTE AO MÊS DEDEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 01/02/2011 | 2780.93 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, DESTAEDILIDADE, RELACIONADO A SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO 23/11 A23/12/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 01/02/2011 | 590.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAONACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 01/02/2011 | 1000.00 | 41217381000142 | AMULIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMULIS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 01/02/2011 | 7406.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM (GASOLINACOMUM)LOCADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTEMUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES, COMDESTINO AO INSS, CASA DA CIDADANIA, INCRA,MINISTERIO DO TRABALHO E OUTROS, CONFORME NOTAFISCAL Nº 8856. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 01/02/2011 | 23790.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 01/02/2011 | 2500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 01/02/2011 | 1020.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 01/02/2011 | 22524.19 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 01/02/2011 | 1280.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 01/02/2011 | 540.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 01/02/2011 | 4860.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-AFASTAMENTOSINATIVOS, REFERENTE AO MES 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 01/02/2011 | 2400.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 01/02/2011 | 550.00 | 00071837191468 | ELIANE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS,COMO COPEIRA,JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 01/02/2011 | 550.00 | 00003098328452 | RINALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA FUNÇÃO DEAUXILIAR DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 01/02/2011 | 510.00 | 00061211699404 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, DE SERVICOSGERAIS, NO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 01/02/2011 | 510.00 | 00006653445461 | WAGER JACINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, NO SUPORTETECNOLOGIO,AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO ADELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 01/02/2011 | 510.00 | 00004636453409 | SIMONE FELINTRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AGENTEADMINISTRATIVO JUNTO A SUBPREFEITURA DO DISTRITODE CUPISSURA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2010, CONF. DOC. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 01/02/2011 | 510.00 | 00058457500406 | MARIA VERÔNICA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AGENTEADMINISTRATIVO JUNTO A SUB-PREFEITURA NO DISTRITODE CUPISSURA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 01/02/2011 | 510.00 | 00004208189444 | ANDREIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMOAUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SUB-PREFEITURA DODISTRITO CUPISSURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 01/02/2011 | 510.00 | 00004469842486 | GILBERTO SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALMOXARIFADOMUNICIPAL, QUANDO NA ENTREGA E ORGANIZAÇÃO DEMATERIAIS, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 01/02/2011 | 1000.00 | 00005803865460 | LEANDRO MEDEIROS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NAMANUTENCAO, CORRECAO E MUDANCA DO BANCO DE DADOSDO PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO SISTEMA BETHAPARA IMPLANTACAO NO SISTEMA SIAMWEB, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132010 | 0001119 | 01/02/2011 | 1170.00 | 00449903000154 | MARCA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAPEL A4 DESTINADOA SECREARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 01/02/2011 | 1208.50 | 00449903000154 | MARCA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTUCHO E TONER,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 514 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0000613 | 01/02/2011 | 726.28 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, COM (GASOLINA COMUM EDIESEL BS1800), REFERENTE AO PERIODO DE 16 A31/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENÇÃO DA GESTÃO DEMOCRÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0000618 | 01/02/2011 | 457.06 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO-ASSESSORIA EM GESTAODEMOCRATICA, COM GASOLINA COMUM E ETANOL),REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 01/02/2011 | 253.65 | 09596531000163 | PAPA TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS AESTA EDILIDADE, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 01/02/2011 | 48.70 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NOTARIAIS PRESTADOS AESTA EDILIDADE, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 01/02/2011 | 125.02 | 06299899000171 | FAUSTO ALMEIDA COM DE COMBUSTIVEIS E DER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE VEICULO DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 01/02/2011 | 40.70 | 09296872000113 | FRANCISCO SALES MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOESDETINADAS A FUNCIONARIO DO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 01/02/2011 | 66.00 | 08651214000130 | CHURRASCARIA RECANTO GAÚCHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOESDETINADAS A FUNCIONARIO DO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 01/02/2011 | 129.28 | 01009686008048 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, JUNTOA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 07/01 A 06/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENÇÃO DA GESTÃO DEMOCRÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0000682 | 01/02/2011 | 303.34 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DOGABINETE DO PREFEITO-ASSESSORIA EM GESTAODEMOCRATICA, DESTE MUNICIPIO, COM GASOLINA COMUME DIESEL BS1800, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A15/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0000690 | 01/02/2011 | 556.14 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, COM GASOLINA COMUM EDIESEL BS1800, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A15/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 01/02/2011 | 250.00 | 00008494435477 | SEVERINO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 01/02/2011 | 50.00 | 00002804679403 | JOSÉ CORRÊA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 01/02/2011 | 230.56 | 40960403000288 | COMASSA - COM. DE MASSAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AFUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 01/02/2011 | 70.00 | 00005692239469 | DÉBORA PADUA BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 01/02/2011 | 50.00 | 00003562606400 | CILENE DIAS DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 01/02/2011 | 150.00 | 00008078965435 | JANAYNA DAYSI OLIVEIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 01/02/2011 | 30.00 | 00078122597491 | JOSINETE GAMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 01/02/2011 | 100.00 | 00028215028420 | ANTONIO JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 01/02/2011 | 100.00 | 00005541457408 | GENIVAL DE SOUZA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 01/02/2011 | 100.00 | 00005561134469 | GERALDO ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 01/02/2011 | 100.00 | 00005196953485 | JULIO CESAR CARNEIRO DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 01/02/2011 | 100.00 | 00078128935453 | ANA MARIA FLORO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 01/02/2011 | 67.65 | 03402141000129 | RUY POMPEU MENDES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE REFEICOES DE FUNCIONARIOS DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 01/02/2011 | 250.00 | 00006750640400 | MARIA DA PENHA RIBEIRO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 01/02/2011 | 200.00 | 00039444872491 | MARIA JOSÉ RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 01/02/2011 | 100.00 | 00004153079456 | TARCIANA LAURENTINO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 01/02/2011 | 200.00 | 00004360167458 | EDUARDO FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 01/02/2011 | 70.00 | 00006928983442 | MARIA TELMA ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 01/02/2011 | 131.45 | 03402141000129 | RUY POMPEU MENDES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE REFEICOES DE FUNCIONARIOS DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 01/02/2011 | 177.00 | 03402141000129 | RUY POMPEU MENDES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE REFEICOES DE FUNCIONARIOS DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 01/02/2011 | 70.00 | 00030544025415 | ABDIAN MARIA DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 01/02/2011 | 70.00 | 00009380518498 | DJAINA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 01/02/2011 | 300.00 | 00061251127487 | JOAO IRINEU CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 01/02/2011 | 32.00 | 00088533042434 | ADRIANA RIBEIRO AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 01/02/2011 | 30.00 | 00056784171420 | MARIA AUGUSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 01/02/2011 | 70.00 | 00075982854468 | JOSEFA PEREIRA DE SANTANA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 01/02/2011 | 50.00 | 00009100185450 | CÂNDIDO AVELINO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 01/02/2011 | 150.00 | 00005148882450 | SANDRA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 01/02/2011 | 200.00 | 00008689515445 | JOSELMO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 01/02/2011 | 200.00 | 00019029918420 | MANUEL CICERO DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DEALIMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 01/02/2011 | 250.00 | 00096044551415 | MARIA MÔNICA DA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 01/02/2011 | 150.00 | 00048616494472 | JOSÉ SABINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 01/02/2011 | 300.00 | 00009385161407 | EDSON JOVENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 01/02/2011 | 49.71 | 00051848163487 | RUBENITA CORREIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA,JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA-IPC, PARAENTREGA DE REMESSAS DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICACAO, NO DIA 24/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 01/02/2011 | 150.00 | 00005035654400 | EDILSON MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 01/02/2011 | 50.00 | 00002317535430 | MARIA DE FÁTIMA HONORATO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 01/02/2011 | 70.00 | 00009604029428 | MARLEIDE PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 01/02/2011 | 50.00 | 00006371758403 | ANA CRISTINA VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 01/02/2011 | 280.00 | 00005857029422 | WILLIAN FERREIRA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 01/02/2011 | 70.00 | 00008679434400 | LUZIA FERNANDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022010 | 0000768 | 01/02/2011 | 495.91 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM (GASOLINA COMUM EETANOL)A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO-ASSESSORIA EM GESTAO DEMOCRATICA, REFERENTE AOPERIODO DE 16 A 31/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022010 | 0000770 | 01/02/2011 | 721.96 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM (GASOLINA COMUM EETANOL)A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16 A31/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022010 | 0000776 | 01/02/2011 | 766.54 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM (GASOLINA COMUM EETANOL)A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A15/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022010 | 0000780 | 01/02/2011 | 539.31 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM (GASOLINA COMUM EETANOL)A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO-ASSESSORIA EM GESTAO DEMOCRATICA,REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 01/02/2011 | 253.65 | 09596531000163 | PAPA TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET JUNTO AOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 01/02/2011 | 158.70 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NOTARIAIS PRESTADOS AESTA EDILIDADE, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 01/02/2011 | 92.80 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NOTARIAIS PRESTADOS AESTA EDILIDADE, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 01/02/2011 | 5740.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO & FILHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO L200, JUNTOAO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, POR UMAPERIODO DE 30 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022010 | 0000821 | 01/02/2011 | 835.60 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, COM GASOLINA COMUM EOLEO DIESEL BS 1800, REFERENTE AO PERIODO DE 16 A30/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022010 | 0000822 | 01/02/2011 | 908.29 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, COM GASOLINA COMUM EETANOL, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022010 | 0000830 | 01/02/2011 | 695.19 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO GABINETE DOPREFEITO-ASSESSORIA EM GESTAO DEMOCRATICA DESTEMUNICIPIO, COM GASOLINA COMUM E ETANOL, REFERENTEAO PERIODO DE 01 A 15/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022010 | 0000831 | 01/02/2011 | 576.33 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO GABINETE DOPREFEITO-ASSESSORIA EM GESTAO DEMOCRATICA DESTEMUNICIPIO, COM GASOLINA COMUM E ETANOL, REFERENTEAO PERIODO DE 16 A 30/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 01/02/2011 | 1000.00 | 00003903661457 | MÁRCIO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NACATALOGACAO DE LEIS DO SEMANARIO OFICIAL,REFERENTE AO MES 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 01/02/2011 | 1500.00 | 00004941244400 | THADEU NAZARIO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃOE CONTROLE DAS VIAGENS DOS VEÍCULOS PRÓPRIOS ELOCADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELACIONADO AOMÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 01/02/2011 | 16800.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DOVICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENÇÃO DA GESTÃO DEMOCRÁTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 01/02/2011 | 6500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO-ASSESSORIAEM GESTAO DEMOCRATICA, REFERENTE AO MES 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 01/02/2011 | 3500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO-ASSESSORIAEM COMUNICACAO, REFERENTE AO MES 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 01/02/2011 | 3500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO -CONTROLADORIA INTERNA, REFERENTE AO MES 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 01/02/2011 | 3500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 01/02/2011 | 3717.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 01/02/2011 | 540.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO-ASSESSORIADE COMUNICACAO, REFERENTE AO MES 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 01/02/2011 | 550.00 | 00039417930478 | GUSTAVO DAMASCENO FORTALEZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, DEASSESSORIA NO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 01/02/2011 | 5740.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO & FILHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO L200, 2009,JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0000615 | 01/02/2011 | 1558.65 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DEESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, COM (GASOLINACOMUM, DIESEL BS1800 E ETANOL), REFERENTE AOPERIODO DE 16 A 31/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 01/02/2011 | 84.55 | 09596531000163 | PAPA TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS AESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES ETURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 01/02/2011 | 780.00 | 10836846000110 | ADRIANA CARLA ANDRADE DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVODESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 01/02/2011 | 300.00 | 00010655079416 | ADAUTO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NALIMPEZA E MANUTENCAO DO ESTADIO DE CUPISSURA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 01/02/2011 | 1371.96 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DEESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, COMGASOLINA COMUM E DIESEL BS1800, REFERENTE AOPERIODO DE 01 A 15/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022010 | 0000765 | 01/02/2011 | 1085.22 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM (GASOLINA COMUM EDIESEL BS1800)A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ESPORTESE TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE16 A 31/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022010 | 0000783 | 01/02/2011 | 1210.83 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM (GASOLINA COMUM EDIESEL BS1800)A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ESPORTESE TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE01 A 15/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 01/02/2011 | 84.55 | 09596531000163 | PAPA TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET A SECRETARIADE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022010 | 0000825 | 01/02/2011 | 1727.09 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DEESPORTES E TURISMO DESTE MUNCIPIO, COM OLEODIESEL, GASOLINA COMUM E ETANOL, REFERENTE AOPERIODO DE 01 A 15/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022010 | 0000826 | 01/02/2011 | 1698.48 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DEESPORTES E TURISMO DESTE MUNCIPIO, COM OLEODIESEL, GASOLINA COMUM E ETANOL, REFERENTE AOPERIODO DE 16 A 30/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 01/02/2011 | 300.00 | 00002455918424 | ISRAEL JOSE ROSENDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AATLETA AMADOR DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DEPASSAGEM COM DESTINO A ARACAJU/SE, PARA PARTICIPARDE UMA CORRIDA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 01/02/2011 | 250.00 | 00009379721420 | DORGIVAL DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA ADESPORTISTA AMADOR DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIODE DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTACAO PARAPARTICIPAR DE EVENTO ESPORTIVO EM CARUARU-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 01/02/2011 | 2861.52 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE PREDIOS DASECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 01/02/2011 | 240.00 | 12081130000185 | NECI MARIA DA CONCEIÇÃO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE CADEADOS PADO 50MM E CABO FLEXIVELPP3X2,5M, DESTINADOS AO ESTADIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 01/02/2011 | 702.00 | 00037722760406 | EDILENE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS RELACIONADOSA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO,DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 01/02/2011 | 700.00 | 00003324371406 | ALCINEIDE BATISTA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NADIVULGAÇÃO DE EVENTOS,RELACIONADO A SECRETARIA DEESPORTES E TURISMO, DESTA EDILIDADE, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AOS VAL CULTUR E MUSIC DO MUNICIPIO INCENTIVAR OS VALORE | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 01/02/2011 | 1850.00 | 00003109981408 | CLEODE LUCIO LOPES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO DA BANDA MISSÃORESGATE JOVEM, QUANDO NA III CAMINHADA DA PAZ,RELACIONADO A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO,DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AOS VAL CULTUR E MUSIC DO MUNICIPIO INCENTIVAR OS VALORE | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 01/02/2011 | 2550.00 | 00013295977453 | NORMANDO MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 TRIO ELETRICO QUANDONA APRESENTAÇÃO DA BANDA MISSÃO RESGATE JOVEM, NAIII CAMINHADA DA PAZ, RELACIONADO A SEC DEESPORTES E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 01/02/2011 | 7630.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 01/02/2011 | 2805.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ESPOPRTES E TURISMO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 01/02/2011 | 12922.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 01/02/2011 | 660.00 | 00041708113487 | CICERO CANDIDO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA EM EVENTOS,JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO, DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 01/02/2011 | 250.00 | 00007823149451 | FELIPE GOMES DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMOTREINADOR DO TIME DE VOLEI AMADOR DE CUPISSURA,JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 01/02/2011 | 660.00 | 00061215910487 | JOSE MARCOS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FILMAGENS EM EVENTOS,JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO, DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 01/02/2011 | 420.00 | 00005298211410 | JOANA ELEOTERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMOLAVANDEIRA DO PROJETO COMPANHIA DA BOLA, JUNTO ASECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 01/02/2011 | 358.50 | 00449903000154 | MARCA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTUCHO,DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 520 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0000620 | 01/02/2011 | 879.72 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO, COM GASOLINA COMUM E DIESEL BS1800,REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 01/02/2011 | 169.10 | 09596531000163 | PAPA TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS AESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0000686 | 01/02/2011 | 1092.37 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DAAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COM GASOLINA COMUM EDIESEL BS1800, REFERENTE AO PERIODO DE01 A 15/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022010 | 0000772 | 01/02/2011 | 944.94 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM (GASOLINA COMUM EETANOL)A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16 A31/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022010 | 0000775 | 01/02/2011 | 1502.87 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM (GASOLINA COMUM EDIESEL E LUBRIFICANTES)A SERVIÇO DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022010 | 0000785 | 01/02/2011 | 1601.16 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM (GASOLINA COMUM EDIESEL BS1800)A SERVIÇO DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODODE 16 A 30/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 01/02/2011 | 169.10 | 09596531000163 | PAPA TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET A SECRETARIADA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 01/02/2011 | 104.80 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NOTARIAIS PRESTADOS AESTA EDILIDADE, JUNTO A PROCURADORIA JURIDICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 01/02/2011 | 239.60 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NOTARIAIS PRESTADOS AESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 01/02/2011 | 400.00 | 35540855000190 | GOIANA AUTO MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ROLAMENTO PARALEILOEIRA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022010 | 0000817 | 01/02/2011 | 1707.68 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DAAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COM GASOLINA COMUM EOLEO DIESEL BS 1800, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A15/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 01/02/2011 | 89687.30 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS ASECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA AFEIRA AGROECOLOGICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | AQUIS. DE EQUIP E MAT. PERM. P/ SEC. DE AGRICULTU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 01/02/2011 | 6480.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 FREEZERS HORIZONTAISPARA A SEAGRI DESTE MUNICIPIO, PARA FEIRAAGROECOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 01/02/2011 | 9851.66 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 01/02/2011 | 510.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 01/02/2011 | 540.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 01/02/2011 | 600.00 | 00003340629420 | CRISTIANO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIOADMINISTRATIVO QUANDO NA FEIRA AGROECOLOGICA,RELACIONADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 01/02/2011 | 480.00 | 00004853217428 | JOSIANE GAMA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO NOCADASTRO DOS PEQUENOS AGRICULTORES RURAIS,RELACIONADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 01/02/2011 | 600.00 | 00070694958468 | JOSÉ APOLONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOADMINISTRADOR JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 01/02/2011 | 510.00 | 00052665739453 | JOSE ESTANHO DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 01/02/2011 | 360.00 | 00008388161423 | LUCICLEIDE DOS SANTOS BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO TECNICAAGRICOLA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 01/02/2011 | 360.00 | 00009729202427 | WERICA DE HOLANDA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO TECNICAAGRICOLA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 01/02/2011 | 480.00 | 00007884793423 | NAGILSON CORREIA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS, QUANDO NO APOIOADMINISTRATIVO NA REALIZACAO DA FEIRAAGROECOLOGICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 01/02/2011 | 700.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501168 | 01/02/2011 | 1100.00 | 00087351404453 | AURELIA LOURENCO DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS KKW 0806, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501169 | 01/02/2011 | 1200.00 | 00061243744472 | EDILSON VITURINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS KGY 5003, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501170 | 01/02/2011 | 1400.00 | 00046399852404 | GERALDO CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS KGX5075, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501171 | 01/02/2011 | 700.00 | 00008290282427 | GERDSON SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MNA 8929, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMÊS DE DEZEMBRO/2010,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501172 | 01/02/2011 | 1400.00 | 00051106671449 | IZAURA RITA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MOU 2832, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501173 | 01/02/2011 | 500.00 | 00043744974472 | JOSÉ LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MMO3680, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE DEZEMBRO/2010,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501174 | 01/02/2011 | 2000.00 | 00003002212407 | LINDOLFO CESAR DA CRUZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MYV 0576, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501175 | 01/02/2011 | 1600.00 | 00050688502415 | JOSENILDO CRISTOVAM CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MNW 6057, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501176 | 01/02/2011 | 1100.00 | 00061260436420 | LUCEMAR SIMÃO DO N. RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MOG 8763, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501177 | 01/02/2011 | 1100.00 | 00004889671471 | MARCELO FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS KGOV 2742, RELACIONADOA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501178 | 01/02/2011 | 700.00 | 00055275303491 | MARCOS NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS KKY 5653, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501179 | 01/02/2011 | 500.00 | 00073840696453 | MARIA ANUNCIADA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MNE 0739, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501180 | 01/02/2011 | 500.00 | 00096034971420 | ZENILDO CORREIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MNH 0271, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501181 | 01/02/2011 | 1400.00 | 00055450423420 | ZULEIDE ALEXANDRE CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MNQ 4966, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE DEZEMBRO/2010,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0501182 | 01/02/2011 | 23190.30 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 2372, 2373 E2374. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501183 | 01/02/2011 | 65.40 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO ALUGADO, ASEC. DE SAÚDE - PSF CENTRO II, REF. AO MÊS02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501184 | 01/02/2011 | 20.21 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO ALUGADO, ASEC. DE SAÚDE - PSF MANGABEIRA, REF. AO MÊS02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501185 | 01/02/2011 | 7.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ALUGADO ASEC. DE SAÚDE, REF. AO MÊS 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0501186 | 01/02/2011 | 19300.40 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 2480, 2479,2478. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROPORCIONAR A COBER | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501187 | 01/02/2011 | 17.90 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO ALUGADO ASEC. DE SAÚDE - CAPS, DESTE MUNICÍPIO, PARAFUNCIONAMENTO DO CRAS, REF. AO MÊS 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA IMPLANTAR AÇÕES DE V | MANUTENCAO DA UNIDADE DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501188 | 01/02/2011 | 19.02 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO ALUGADO ASEC. DE SAÚDE - PEVA, DESTE MUNICÍPIO, PARAFUNCIONAMENTO DO CRAS, REF. AO MÊS 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501189 | 01/02/2011 | 212.92 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, SEGURO OBRIGATORIO EIPVA E BOMBEIRO/2011, DO UTI MOVEL DE PLACAMOO-9708, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501190 | 01/02/2011 | 212.92 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, SEGURO OBRIGATORIO EIPVA E BOMBEIRO/2011, DO VEICULO DE PLACA NPR-6983PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501191 | 01/02/2011 | 212.92 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, SEGURO OBRIGATORIO EIPVA E BOMBEIRO/2011, DA AMBULANCIA DOBLÔ DE PLACAMNI-2903, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501192 | 01/02/2011 | 208.42 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, SEGURO OBRIGATORIO EIPVA E BOMBEIRO/2011, DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAMNL-9694, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0501193 | 01/02/2011 | 845.50 | 09596531000163 | PAPA TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET A SECRETARIADE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501194 | 01/02/2011 | 120.00 | 00003534070461 | MANOEL PEREIRA MENDONÇA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NALAVAGEM DO MICROONIBUS E DO FIAT UNO MILLER DASECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROPORCIONAR A COBER | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0501195 | 01/02/2011 | 8440.20 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOSPSICOTRÓPICOS DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICÍPIO,CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0501196 | 01/02/2011 | 8658.57 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM (GASOLINA COMUM,OLEO DIESEL BS1800 E ETANOL)A SERVIÇO DASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0501197 | 01/02/2011 | 694.95 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM (GASOLINA COMUM EETANOL)A SERVIÇO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE SAUDE PROPORCIONAR CONDIÇÕ | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501198 | 01/02/2011 | 38742.95 | 08900268000191 | ASSOC. MAT E ASSIST A INF DE CAAPORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REPASSE DOFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE A ASSOCIAÇÃO PROT. AMATERNIDADE E ASSIST. A INFÂNCIA, PARA A EXECUÇÃODE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIACOMPLEXIDADE DO SUS - ATENDIMENTO MÉDICO EMUNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REF. AJANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0501199 | 01/02/2011 | 5397.00 | 00449903000154 | MARCA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM MICROCOMPUTADORESTAÇÃO C/ MONITOR LCD17 IMEDIATA, PARA ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTAFISCAL Nº 0342. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROPORCIONAR A COBER | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0501200 | 01/02/2011 | 411.00 | 10773452000160 | GILVAN OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS DESTINADOS AOCAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONF. NF Nº 0200. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501201 | 01/02/2011 | 495.00 | 07896238000196 | J.G.L. CONSTRUÇÕES E PINTURA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENGO PELA CONFECCAO DE UMA PLACA E UMAFAIXA DE IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA BRASILSORRIDENTE, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.NF Nº 00034. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0501202 | 01/02/2011 | 250.00 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AOVEICULO AMBULANCIA MONTANA PLACAS NPR-6983,PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO CONF. NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0501203 | 01/02/2011 | 80.00 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULOAMBULANCIA MONTANA PLACAS NPR-6983,PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO CONF. NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0501204 | 01/02/2011 | 2016.00 | 03276481000150 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONF NF 000487, REFERENTE A AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501205 | 01/02/2011 | 17257.10 | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 02(DOIS)AUTOMOVEIS, SENDO: 01(UMA) AMBULANCIA FIAT DOBLO E01 (UM) CELTA LIFE 04 PORTAS, EM DECORRENCIA DEACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO POR MOTORISTA ASERVIÇO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITAÇÃO 006/2010 - CONVITE, NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE SAUDE PROPORCIONAR CONDIÇÕ | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501206 | 01/02/2011 | 2520.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ GARANTIR REPASSE DECONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE SAÚDE, REF. AFEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROPORCIONAR A COBER | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISE CLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0501207 | 01/02/2011 | 10561.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR PARA O LABORATÓRIO DE ANÁLISES DESTEMUNICÍPIO, CONF. NF. Nº 2226. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501208 | 01/02/2011 | 416.30 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NOTARIAIS PRESTADOS AESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212010 | 0501209 | 01/02/2011 | 23500.00 | 70099924000253 | PRÓ-MEDICINA NERIVALDO DA COSTA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MODIFICAÇÃOE ATUALIZAÇÃO DE APARELHO DE RAIO X RAICOM 100MA X90KV, DA SEC. DE SAUDE, CONF. PREGÃO PRESENCIAL021/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501210 | 01/02/2011 | 2429.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOSPREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO REL. A FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501211 | 01/02/2011 | 590.00 | 08642582000111 | WILSON RODRIGUES BARRETO EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) ARMÁRIOSDE AÇO DE 02 PORTAS PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROPORCIONAR A COBER | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501212 | 01/02/2011 | 17835.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL AMPLIAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501213 | 01/02/2011 | 4730.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501214 | 01/02/2011 | 7560.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501215 | 01/02/2011 | 2322.67 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE - PSF , DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501216 | 01/02/2011 | 1550.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE - DIRETORIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501217 | 01/02/2011 | 22325.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501218 | 01/02/2011 | 22395.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA LEVAR LEVAR SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501219 | 01/02/2011 | 14620.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA LEVAR LEVAR SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501220 | 01/02/2011 | 80577.68 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL AMPLIAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501221 | 01/02/2011 | 12725.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE - SAÚDE BUCAL, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA IMPLANTAR AÇÕES DE V | MANUTENCAO DA UNIDADE DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501222 | 01/02/2011 | 540.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROPORCIONAR A COBER | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501223 | 01/02/2011 | 745.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501224 | 01/02/2011 | 28117.33 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501225 | 01/02/2011 | 107800.65 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501226 | 01/02/2011 | 1400.00 | 00004638882439 | VALDIRENE NARCISO LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIARDE ENFERMAGEM NO PSF RETIRADA, REFERENTE AOS MESESDE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010, CONF. NFS/A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE SAUDE PROPORCIONAR CONDIÇÕ | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501227 | 01/02/2011 | 4380.00 | 08900268000191 | ASSOC. MAT E ASSIST A INF DE CAAPORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REPASSE DOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A ASSOC. DE PROT. AMATERNIDADE E ASSISTENCIA A INFANCIA, PARAEXECUÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES QUANDONA REALIZAÇÃO DE EXAMES ELETROCEFALOGRAMAS,NEUROLOGIA, RAIO-X E ULTRASONOGRAFIA, NO MES DEDEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501228 | 10/02/2011 | 14.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ALUGADO A SEC. DE SAUDE - PSF MANGABEIRA,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA IMPLANTAR AÇÕES DE V | MANUTENCAO DA UNIDADE DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501229 | 10/02/2011 | 52.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ALUGADO A SEC. DE SAUDE - PEVA, REL. AO MESDE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROPORCIONAR A COBER | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501230 | 10/02/2011 | 109.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ALUGADO A SEC. DE SAUDE - CAPS, REL. AO MESDE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501231 | 10/02/2011 | 246.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ALUGADO A SEC. DE SAUDE - PSF CENTRO II,REL. AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROPORCIONAR A COBER | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0501232 | 10/02/2011 | 497.00 | 10773452000160 | GILVAN OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS DESTINADOS AOCAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONF. NF Nº 052. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0501233 | 10/02/2011 | 567.00 | 00037722760406 | EDILENE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS RELACIONADOSA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501234 | 10/02/2011 | 700.00 | 00043226574434 | ASCENDINO FERREIRA BASTISTA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, RELACIONADO ASEC. DE SAÚDE, DESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTODO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA-CENTRO II, REFERENTEAO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501235 | 10/02/2011 | 400.00 | 00001373208414 | CLOVIS NAZÁRIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO ARUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA,A DISPOSIÇÃO DA SEC DESAÚDE, PARA FUNCIONAMENTO DO PEVA, RELATIVO AO MÊSDE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501236 | 10/02/2011 | 600.00 | 00008430649433 | MAYRLLA MAGGDA DIAS QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUAARLINDO RICARDO, 166, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DESAÚDE, DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DEDEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501237 | 10/02/2011 | 400.00 | 00004281365400 | JARVES CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO A RUAJORGE DIAS CORREIA, S/N, CONJUNTO MANGABEIRA, ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARAFUNCIONAMENTO DE CAPS, REFERENTE AO MÊS DEDEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501238 | 10/02/2011 | 415.00 | 00023605375472 | ROSINETE ALVES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO A RUAPROJETADA, S/N, RELACIONADO A SEC. DE SAÚDE, DESTAEDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DAFAMÍLIA, NO CONJ MANGABEIRA, REFERENTE AO MÊS DEDEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROPORCIONAR A COBER | MANUTENCAO DAS ATV DOS PROG ESPECIAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501239 | 10/02/2011 | 75.00 | 00089710584472 | MARIA BETHANIA DAVID DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CORTES DECABELOS DURANTE A FEIRA DA SAUDE REALIZADA NOCONJUNTO MANGABEIRA, REL. A SEC. DE SAUDE DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROPORCIONAR A COBER | MANUTENCAO DAS ATV DOS PROG ESPECIAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501240 | 10/02/2011 | 75.00 | 00061224987420 | EDJANE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CORTES DECABELOS DURANTE A FEIRA DA SAUDE REALIZADA NOCONJUNTO MANGABEIRA, REL. A SEC. DE SAUDE DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501241 | 10/02/2011 | 180.00 | 00084034173491 | EDIENE GOMES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOCORRISTANA UTI MOVEL, DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS NOPATIO DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501242 | 10/02/2011 | 160.00 | 00004302623454 | WARICO INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOCORRISTANA UTI MOVEL, DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS NOPATIO DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501243 | 10/02/2011 | 60.00 | 00008645225417 | JOSÉ BONIFÁCIO DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOCORRISTANA UTI MOVEL, DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS NOPATIO DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501244 | 10/02/2011 | 60.00 | 00002314255461 | WALDJANE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOCORRISTANA UTI MOVEL, DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS NOPATIO DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501245 | 10/02/2011 | 74.32 | 00002605992470 | ALCIONE R. DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A SERVIDOR LOTADONA SEC. DE SAUDE, QUANDO NA PARTICIPAÇÃO DO CURSODE CAPACITAÇÃO DO HÓRUS - SISTEMA NACIONAL DEGESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA, NO PERÍODO DE28/02 A 01/03/2011, COM DURAÇÃO DE 16 HORAS, CONF.DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501246 | 10/02/2011 | 1400.00 | 00021847088449 | IVAN VELOSO CAVALCANTE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EMEQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DOS POSTOS DE SAÚDE DAFAMILIA DESTE MUNICIPIO, REL A OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501247 | 10/02/2011 | 1586.27 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOSDESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501248 | 10/02/2011 | 392.76 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOSDESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501249 | 10/02/2011 | 1977.91 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOSDESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501250 | 10/02/2011 | 962.21 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOSDESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0501251 | 10/02/2011 | 90.00 | 04395069000112 | VALMIR FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NOPAINEL DA LUZ DE ÓLEO DA AMBULANCIA MNI-2903PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE SAUDE PROPORCIONAR CONDIÇÕ | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501252 | 10/02/2011 | 34650.00 | 08900268000191 | ASSOC. MAT E ASSIST A INF DE CAAPORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REPASSE DESUBVENÇÃO SOCIAL A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOSDESTE MUNICÍPIO, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSMÉDICOS A POPULAÇÃO, REF. AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501253 | 10/02/2011 | 510.00 | 00046288430404 | JOSÉ CARLOS PESSOA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMOVIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVOAO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501254 | 10/02/2011 | 540.00 | 00002746532492 | EDIVALDO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SOLDA NO ESCAPAMENTODA AMBULANCIA E DO MICROONIBUS DA SECRETARIA DASAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0501255 | 10/02/2011 | 1383.00 | 00449903000154 | MARCA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTUCHO, TONER EPAPAEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 515 E522 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROPORCIONAR A COBER | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501256 | 23/02/2011 | 17645.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROPORCIONAR A COBER | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501257 | 23/02/2011 | 775.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501258 | 23/02/2011 | 7560.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAÚDE - PEVA - REL. AO MES DEFEVEREREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501259 | 23/02/2011 | 71684.34 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, REL. AO MES DEFEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501260 | 23/02/2011 | 28093.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, REL. AO MES DEFEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501261 | 23/02/2011 | 3295.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, REL. AO MES DEFEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL AMPLIAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501262 | 23/02/2011 | 12725.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL, REL. AO MESDE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA LEVAR LEVAR SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501263 | 23/02/2011 | 14620.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, REL. AO MES DEFEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL AMPLIAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501264 | 23/02/2011 | 4730.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL, REL. AO MESDE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501265 | 23/02/2011 | 700.00 | 00006208531403 | ARNALDO JOSE MESQUITA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DEMOTOBOY, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0501266 | 23/02/2011 | 1020.54 | 01363032000114 | CARDIOCENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTADOS NAPACIENTE MARLUCE DE SOUZA SOTERO. (ART. MIE)CONFORME NOTA FISCAL Nº 189 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501267 | 23/02/2011 | 510.00 | 00023476591468 | ERNANDE RAIMUNDO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA FUNCAO DEVIGILANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROPORCIONAR A COBER | MANUTENCAO DAS ATV DOS PROG ESPECIAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501268 | 23/02/2011 | 950.00 | 00018888453415 | OTACILIO FELIX DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO NA ESTAÇÃODE TRATAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRROCINCO BOCAS, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501269 | 23/02/2011 | 510.00 | 00048506893453 | ADEMIR CLAUDINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA FUNÇÃO DEVIGILANTE NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONF. NFS/A Nº010219 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROPORCIONAR A COBER | MANUTENCAO DAS ATV DOS PROG ESPECIAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501270 | 23/02/2011 | 300.00 | 00010047628448 | MARCELO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃONAS REDES DAS ESTAÇÕES DE ESGOTO SANITARIOS DOSBAIRROS DO PIQUETE E CINCO BOCAS, JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501271 | 23/02/2011 | 550.00 | 00008673791464 | TIBÉRIO FARIAS CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO CONTROLE DEABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501272 | 23/02/2011 | 660.00 | 00061215910487 | JOSE MARCOS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FILMAGENS EM EVENTOS,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501273 | 23/02/2011 | 1800.00 | 00002806951445 | ENOCK LOPES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO NAORGANIZAÇÃO E DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF.DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0501274 | 23/02/2011 | 2041.08 | 01363032000114 | CARDIOCENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTADOS NAPACIENTE MARLUCE DE SOUZA SOTERO. (ART. MIE)CONFORME NOTA FISCAL Nº 240 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROPORCIONAR A COBER | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0501275 | 23/02/2011 | 1436.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOSPSICOTRÓPICOS DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICÍPIO,CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA IMPLANTAR AÇÕES DE V | MANUTENCAO DA UNIDADE DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501276 | 23/02/2011 | 17.90 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DO PREDIO ALUGADO PARAFUNCIONAMENTO DO PEVA, RELACIONADO A SEC. DESAUDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DEMARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA LEVAR LEVAR SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501277 | 23/02/2011 | 133.60 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DO PREDIO ALUGADO PARAFUNCIONAMENTO DO PESF CENTRO II, RELACIONADO ASEC. DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DEMARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA IMPLANTAR AÇÕES DE V | MANUTENCAO DA UNIDADE DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501278 | 23/02/2011 | 62.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ALUGADO A SEC. DE SAUDE,PARAFUNCIONAMENTO DO PEVA,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE2011,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501279 | 23/02/2011 | 19.19 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DO PREDIO ALUGADO PARA, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE DESTEMUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA LEVAR LEVAR SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501280 | 23/02/2011 | 20.21 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DO PREDIO ALUGADO PARAFUNCIONAMENTO DO PSF - MANGABEIRA, REF. AO MES DEMARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA LEVAR LEVAR SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501281 | 23/02/2011 | 237.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ALUGADO A SEC. DE AÇÃO SAUDE,PARAFUNCIONAMENTO DO PSF CENTRO II,REFERENTE AO MES DEMARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501282 | 23/02/2011 | 22.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ALUGADO A SEC. DE SAUDE,REFERENTE AO MES DEMARÇO DE 2011,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA LEVAR LEVAR SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501283 | 23/02/2011 | 14.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ALUGADO A SEC. DE SAUDE,PARAFUNCIONAMENTO DO PSF CENTRO MANGABEIRA,REFERENTEAO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501284 | 23/02/2011 | 510.00 | 00058448322487 | ADENILTON PEREIRA DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTENA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REL. A FEVEREIRO/2011 CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501285 | 23/02/2011 | 1000.00 | 00020587228415 | ZENÓBIO LUIZ SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NOCONSERTO DE VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITUTA, ASERVICO DA SECRETARAI DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501286 | 23/02/2011 | 750.00 | 00020595735487 | ADJAMIR OLIVEIRA DORNELLAS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS ÀSECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501287 | 23/02/2011 | 750.00 | 00004008200487 | JOSÉ SITONIO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS ÀSECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501288 | 23/02/2011 | 580.00 | 08320277000103 | CEDRUL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE EXAME DE PUNÇÃO BIOPSIA DE AGULHAFINA DE NODULOS DE TIREOIDE E GANDULAS CERVICAISGUIADA POR ULTRA SONOGRAFIA, JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501289 | 23/02/2011 | 421.32 | 12934261000168 | TRANSAERO VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, COMDESTINO A BRASILIA-DF, DO FUNCIONÁRIO SONIRESBARBOSA, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE SAUDE PROPORCIONAR CONDIÇÕ | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501290 | 23/02/2011 | 5300.00 | 08900268000191 | ASSOC. MAT E ASSIST A INF DE CAAPORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REPASSE DOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A ASSOC. DE PROT. AMATERNIDADE E ASSISTENCIA A INFANCIA, PARAEXECUÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES QUANDONA REALIZAÇÃO DE EXAMES ELETROCEFALOGRAMAS,NEUROLOGIA, RAIO-X E ULTRASONOGRAFIA, NO MES DEJANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501291 | 23/02/2011 | 182.22 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO QUANDO NA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL,RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501292 | 23/02/2011 | 199.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PREDIOSRELACIONADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 28/02/2011 | 700.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 28/02/2011 | 27760.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 28/02/2011 | 14594.66 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EFINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 28/02/2011 | 1340.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EFINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 28/02/2011 | 540.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 28/02/2011 | 9735.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 28/02/2011 | 510.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 28/02/2011 | 13492.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 28/02/2011 | 7630.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 28/02/2011 | 2805.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AOS VAL CULTUR E MUSIC DO MUNICIPIO INCENTIVAR OS VALORE | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 28/02/2011 | 995.00 | 40960569000113 | ZENY IND E COM DE PRODUTOS ALIM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOSA FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHERNESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 28/02/2011 | 700.00 | 00050924010444 | CARLINDO FERREIRA COUTINHO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO NA SEC. DEESPORTES E TURISMO, QUANDO NA ORGANIZAÇÃO EDIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, REF. A FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 28/02/2011 | 260.00 | 00003943866475 | JAILSON NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIODE DESPESAS COM A PARTICIPACAO NA PRIMEIRA FASE DOCAMPEONATO PARAIBANO JUVENIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AOS VAL CULTUR E MUSIC DO MUNICIPIO INCENTIVAR OS VALORE | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 28/02/2011 | 820.90 | 03241249000187 | SEVERINO PEDRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DECONSUMO QUANDO NAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AODIA INTERNACIONAL DAS MULHERES,RELACIONADO ASECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO, DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 28/02/2011 | 3500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 28/02/2011 | 3500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA CONTROLADORIA INTERNA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 28/02/2011 | 3500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO-ASSESSORIADE COMUNICACAO, REFERENTE AO MES 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENÇÃO DA GESTÃO DEMOCRÁTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 28/02/2011 | 6500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNO GABINETE DO PREFEITO-ASSESSORIA EM GESTAODEMOCRATICA, REFERENTE AO MES 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 28/02/2011 | 16800.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DOVICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 28/02/2011 | 3717.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 28/02/2011 | 540.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNO GABINETE DO PREFEITO-ASSESSORIA EM COMUNICACAO,REFERENTE AO MES 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 28/02/2011 | 25565.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 28/02/2011 | 3900.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 28/02/2011 | 1000.00 | 00004454664480 | EDSON ACAU DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,QUANDO NA DIGITACAO DE DOCUMENTOS DA MESMA,DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 28/02/2011 | 1020.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 28/02/2011 | 1280.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 28/02/2011 | 20982.19 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 28/02/2011 | 540.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 28/02/2011 | 4860.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-AFASTAMENTOINATIVOS, REFERENTE AO MES 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 28/02/2011 | 700.00 | 00008485063406 | ANDRE QUEIROGA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NAORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE RECURSOSHUMANOS DESTA EDILIADE, DURANTE O MES 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 28/02/2011 | 700.00 | 00003441174488 | TALITA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NAORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE RECURSOSHUMANOS DESTA EDILIADE, DURANTE O MES 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA PROPORCIONAR CONDIÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 28/02/2011 | 1620.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA PROPORCIONAR CONDIÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 28/02/2011 | 11546.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA PROPORCIONAR CONDIÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 28/02/2011 | 1875.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 28/02/2011 | 2100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-DIRETORIADE INFORMATICA, REFERENTE AO MES 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 28/02/2011 | 750.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EFINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 28/02/2011 | 3500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EFINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 28/02/2011 | 1000.00 | 00007113044409 | ANA LÉA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NADIGITACAO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DAEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 28/02/2011 | 16452.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 28/02/2011 | 35087.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO-CRECHES, REFERENTE AO MES 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 28/02/2011 | 2080.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 28/02/2011 | 540.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 28/02/2011 | 2755.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 28/02/2011 | 1050.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 28/02/2011 | 4991.27 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 28/02/2011 | 7150.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 28/02/2011 | 30541.18 | 10469400000102 | ADRIANO GONÇALVES DA SILVA TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (ONIBUS), PLACASKFD8464,KHL9274, KID1693, LCM3142 E KIR6514,DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,RELACIONADO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010, RELATIVO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 28/02/2011 | 1800.00 | 00010025723472 | MANOEL SEBASTIAO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MNM7153, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 28/02/2011 | 900.00 | 00041615050434 | CLAUDENOR ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NOCONSERTO DE MESAS E CADEIRAS, DA ESCOLA ADAUTOVIANA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 28/02/2011 | 700.00 | 00043583458400 | BETÂNIA BARBOSA DA SILVA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,QUANDO NA ORGANIZAÇÃO DE LIVROS NA BIBLIOTECAMUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL PROMOVER A REVITALIZ | CONSTRUÇAO E REFORMAS DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022010 | 0001193 | 28/02/2011 | 121785.05 | 10569412000109 | L&D - LACERDA E DUARTE CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE/ESCOLAINFANTIL, PADRÃO PROINFANCIA TIPO B - FNDE, NESTEMUNICIPIO, REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00302010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 28/02/2011 | 5459.70 | 10469400000102 | ADRIANO GONÇALVES DA SILVA TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PLACAS KKI4917,KFF5821, KMN1145 E KLP9125, DESTINADOS AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES, RELACIONADO AO MÊS DEDEZEMBRO/2010, RELATIVO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ECULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 28/02/2011 | 450.00 | 00947659000150 | UNIAO DOS DIRIGENTES MUN. DE EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE INSCRIÇÃO, HOSPEDAGEM E REFEIÇÃO, DATUTORA SUZANA DE CASSIA LIMA PEREIRA, PARAPARTICIPAR DE CURSO PROINFO-LINUX, NOS DIAS 29 A31 DE MARÇO DE 2011, NO HOTEL CAIÇARA JOAOPESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 28/02/2011 | 224504.99 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL APOIAR ATIVIDADES AD | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 28/02/2011 | 1750.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL APOIAR ATIVIDADES AD | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 28/02/2011 | 6650.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL APOIAR ATIVIDADES AD | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 28/02/2011 | 540.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL APOIAR ATIVIDADES AD | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 28/02/2011 | 502.44 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NOTARIAIS PRESTADOS AESTA EDILIDADE, JUNTO A PROCURADORIA DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600233 | 28/02/2011 | 4100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600234 | 28/02/2011 | 10575.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600235 | 28/02/2011 | 2160.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROJOVEM, DESTEMUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600236 | 28/02/2011 | 2700.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600237 | 28/02/2011 | 1080.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROJOVEM APOIO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600238 | 28/02/2011 | 1050.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PETI APOIO,DESTEMUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600239 | 28/02/2011 | 930.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PETI,DESTEMUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600240 | 28/02/2011 | 700.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS APOIO,DESTEMUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600241 | 28/02/2011 | 5540.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS,DESTEMUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600242 | 28/02/2011 | 2250.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600243 | 28/02/2011 | 23061.56 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600244 | 28/02/2011 | 1000.00 | 00005450502435 | SMITH MASAK MENDES DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA PELA CONTRATAÇÃO DE02 (DOIS) PALHAÇOS PATATI E PATATÁ, EM COMEMORAÇÃOAO DIA DAS CRIANÇAS NESTE MUNICIPIO, NA PRAÇA DOCOLORIDO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF ASSEGURAR ATENDIMENT | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0600245 | 28/02/2011 | 199.72 | 05141210000113 | ASCENDINO FERREIRA BATISTA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOSAO PROGRAMA DO CRAS, RELACIONADO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTADOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADM DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 28/02/2011 | 3500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADM DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 28/02/2011 | 2300.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ASSU. INSTITUCIOAISMANUTENÇÃO DAS ATIVI | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ASS. INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 28/02/2011 | 3500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS,REFERENTE AO MES 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 28/02/2011 | 122509.25 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 28/02/2011 | 20750.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 28/02/2011 | 4200.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A0 MES 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 28/02/2011 | 1620.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 28/02/2011 | 3021.05 | 10593570000196 | ANTONIO EDILSON DE LIMA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS OS SERVIÇO PRESTADOS, QUANDO NAREFORMA E PINTURA DO PREDIO DA PREFEITURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0018 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 28/02/2011 | 6747.00 | 00018161502404 | JOSE EMILIANO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS, EM VEICULOSPERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 28/02/2011 | 6152.87 | 07522044000120 | A.S.N. CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DEABRIGOS DE PASSAGEIROS DE CUPISSURA ERESERVATORIOS ELEVADOS DAS COMUNIDADES DEBARREIROS E MUITOS RIOS, CONFORME CARTA CONVITE Nº0011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 28/02/2011 | 12958.98 | 10610998000108 | BETEL CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE DRENAGEMPLUVIAL NA RUA EDIMILSON GOMES CONJUNTO SÃO PEDRONESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0002ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 28/02/2011 | 840.00 | 00008140427403 | GUSTAVO DE SÁ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA CAPINAGEMDAS RUAS DO DISTRITO DE CUPISSURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 28/02/2011 | 840.00 | 00084078090478 | JOAO ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA CAPINAGEMDAS RUAS DO DISTRITO DE CUPISSURA NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 01/03/2011 | 360.00 | 00072777559449 | ELIAS GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NALIMPEZA DA ESCOLA MARIA DE LOURDES BANDEIRA, EMCAPIM DE CHEIRO, RELACIONADO A SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 01/03/2011 | 169.10 | 09596531000163 | PAPA TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET JUNTO ASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 01/03/2011 | 49.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ALUGADO A ESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DASEINFRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 01/03/2011 | 15.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ALUGADO A ESTA EDILIDADE, NO DISTRITOCUPISSURA, A DISPOSICAO DA SEINFRA PARA DEPOSITODE MATERIAIS, REFERENTE AO MES 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001234 | 01/03/2011 | 2098.51 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM (GASOLINA COMUM EETANOL E DIESEL BS 1800)A SERVIÇO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001264 | 01/03/2011 | 2248.47 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM (GASOLINA COMUM EETANOL E OLEO DIESEL)A SERVIÇO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 01/03/2011 | 3168.10 | 09492516000175 | MARIO PEDROSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DECONSTRUÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 01/03/2011 | 1565.00 | 00086601652415 | EVERALDO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA EM PORTOES ECONFECCAO DE TESOURAS, SOLDA NO PIPA DA SEINFRADESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 01/03/2011 | 100.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA COMPRA DO ROTOR DA BOMBA 4R4PERTENCENTE A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 01/03/2011 | 343.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ABRAÇADEIRA P/MANGOTE E MANGOTE, DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 01/03/2011 | 600.00 | 00005476494448 | IRISMAR LUCAS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO CUPISSURA,REFERENTE AO MES 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 01/03/2011 | 950.00 | 00021987785487 | CLAUDOMAR LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NOCONTROLE DE MATERIAIS NA SECRETARIA DAINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOSMESES 09 E 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 01/03/2011 | 14.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001361 | 01/03/2011 | 1459.14 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM (GASOLINA COMUM,DIESEL E ETANOL),A SERVIÇO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE LIMPA PROPORCIONAR MEIOS | MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 01/03/2011 | 75200.00 | 10411903000119 | MATA NORTE SERVICOS E LOCACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 01/03/2011 | 3889.95 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PREDIOS DASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 02/2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 01/03/2011 | 1500.00 | 00000803544405 | DARCIO KLEBER LOPES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA AREA RURAL (LOTE23/0118), PARA DEPÓSITO DE RESIDUOS SOLIDOSCOLETADOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEDEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 01/03/2011 | 300.00 | 00036895300406 | EBRON DA COSTA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, JUNTO A SECRETARIADE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, PARA DEPÓSITODE MATERIAIS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 01/03/2011 | 300.00 | 00081888775491 | EDVALDO LEOPOLDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL,SITUADO NO SÍTIOCRUZ DE ALMAS, JUNTO A SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 01/03/2011 | 1500.00 | 00015151352415 | ABERLAN ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO, PLACAKGA-2474, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 01/03/2011 | 2000.00 | 00005891000415 | DORGIVAL SILVINO DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO, PLACAKIC-9903, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 01/03/2011 | 2000.00 | 00018449646472 | JOSE LINS CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO, PLACAMMV-3333, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 01/03/2011 | 550.00 | 00049883224400 | GENILSON CHAVES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO,QUANDO NO ACOMPANHAMENTO DA MATANÇA DE BOVINOS NOMATADOURO PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 01/03/2011 | 465.00 | 00005924289400 | IZAQUIEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NABOMBA DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO SITIO CAPIM DECHEIRO, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 01/03/2011 | 510.00 | 00002162411466 | JONAS CESAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NODESPACHO DE MATERIAL, JUNTO AO ALMOXARIFADOCENTRAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 01/03/2011 | 465.00 | 00002645600433 | SEVERINO NARCISO LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO SEGURANÇAJUNTO A CAIXA D´AGUA DE RETIRADA, RELATIVO AO MESDE MARÇO DE 2011, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 01/03/2011 | 700.00 | 00025116894487 | JOSÉ GUSTAVO GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NOTRANSPORTE DE ENTULHO DAS RUAS ANTONIO CESAR, RUAELIAS BATISTA, CONJUNTO VITORIA, SANTO ANTONIO EFAZENDA TABU, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 01/03/2011 | 720.00 | 00005452968466 | GILSON RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,QUANDO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO FIODAS RUAS SALOMAO VELOSO E PRES JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 01/03/2011 | 720.00 | 00034601376491 | RONALDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,QUANDO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO FIODAS RUAS SALOMAO VELOSO E PRES JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 01/03/2011 | 720.00 | 00007515005424 | EDMILSON SALUSTIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,QUANDO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO FIODAS RUAS SALOMAO VELOSO E PRES JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 01/03/2011 | 720.00 | 00001601247435 | ROGERIO DOS SANTOS PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS,JUNTO ASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,QUANDO NA LIMPEZA E CAPINAGEM NA AREA DOS PREDIOSDO CRAS, PETI, PROJOVEM E SOPAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 01/03/2011 | 720.00 | 00004872092490 | SEVERINO VICENTE FERREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS,JUNTO ASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,QUANDO NA LIMPEZA E CAPINAGEM NA AREA DOS PREDIOSDO CRAS, PETI, PROJOVEM E SOPAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 01/03/2011 | 720.00 | 00079871593449 | EDVALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS,JUNTO ASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,QUANDO NA LIMPEZA E CAPINAGEM NA AREA DOS PREDIOSDO CRAS, PETI, PROJOVEM E SOPAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 01/03/2011 | 720.00 | 00010522122477 | ALCIDES FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASEINFRA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA LIMPEZA ECAPINAGEM DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EPITACIO PESSOA,RITA ARAUJO, AURICELIA MARIA DA COSTA, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 01/03/2011 | 720.00 | 00019160895420 | CICERO HENRIQUE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASEINFRA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA LIMPEZA ECAPINAGEM DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EPITACIO PESSOA,RITA ARAUJO, AURICELIA MARIA DA COSTA, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 01/03/2011 | 720.00 | 00010388569492 | IVALDO PEREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASEINFRA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA LIMPEZA ECAPINAGEM DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EPITACIO PESSOA,RITA ARAUJO, AURICELIA MARIA DA COSTA, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 01/03/2011 | 720.00 | 00006886585479 | JOÃO EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO,QUANDO NA LIMPEZA E CAPINACAO NO GINASIOPOLIESPORTIVO E VIAS DE ACESSO, DELEGACIA, PSFCENTRO I E II, PSF DE MANGABEIRA, RUA MARECHALCASTELO BRANCO E RUA FELINTRO MULLER, RUA PEQUENA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 01/03/2011 | 720.00 | 00009634807402 | CEZAR FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO,QUANDO NA LIMPEZA E CAPINACAO NO GINASIOPOLIESPORTIVO E VIAS DE ACESSO, DELEGACIA, PSFCENTRO I E II, PSF DE MANGABEIRA, RUA MARECHALCASTELO BRANCO E RUA FELINTRO MULLER, RUA PEQUENA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 01/03/2011 | 720.00 | 00008377016435 | ALEXSANDRO CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO,QUANDO NA LIMPEZA E CAPINACAO NO GINASIOPOLIESPORTIVO E VIAS DE ACESSO, DELEGACIA, PSFCENTRO I E II, PSF DE MANGABEIRA, RUA MARECHALCASTELO BRANCO E RUA FELINTRO MULLER, RUA PEQUENA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 01/03/2011 | 1200.00 | 00026894122415 | INALDO JUVINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO,QUANDO NA LIMPEZA E CAPINACAO NO GINASIOPOLIESPORTIVO E VIAS DE ACESSO, DELEGACIA, PSFCENTRO I E II, PSF DE MANGABEIRA, RUA MARECHALCASTELO BRANCO E RUA FELINTRO MULLER, RUA PEQUENA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 01/03/2011 | 545.00 | 00048506893453 | ADEMIR CLAUDINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMOVIGILANTE NA PRACA DO COLORIDO, REFERENTE AO MES03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 01/03/2011 | 545.00 | 00026237557873 | JOSIAS COSMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMOVIGILANTE NA PRACA DO COLORIDO, REFERENTE AO MES03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 01/03/2011 | 545.00 | 00005072135489 | ENÉAS CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMOVIGILANTE NA PRACA DO COLORIDO, REFERENTE AO MES03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 01/03/2011 | 545.00 | 00079740162487 | GENARIO DOMINGOS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMOVIGILANTE NA PRACA DO COLORIDO, REFERENTE AO MES03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 01/03/2011 | 545.00 | 00096020687449 | JOSÉ CARLOS JÚLIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMOVIGILANTE NA PRACA DO COLORIDO, REFERENTE AO MES03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 01/03/2011 | 545.00 | 00026204831828 | JOSE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMOVIGILANTE NA PRACA DO COLORIDO, REFERENTE AO MES03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 01/03/2011 | 545.00 | 00019029918420 | MANUEL CICERO DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMOVIGILANTE NA GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MES03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 01/03/2011 | 545.00 | 00003530150401 | PEDRO BEZERRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMOJARDINEIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 01/03/2011 | 840.00 | 00008140427403 | GUSTAVO DE SÁ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA CAPINAGEMDAS RUAS DO DISTRITO DE CUPISSURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 01/03/2011 | 840.00 | 00084078090478 | JOAO ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA CAPINAGEMDAS RUAS DO DISTRITO DE CUPISSURA NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 01/03/2011 | 550.00 | 00002158820403 | ELIAS DE DEUS QUARESMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO CONTROLE DOSISTEMA DE ABASTIMENTO DE AGUA DO BARREIROS,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 01/03/2011 | 630.00 | 00003970572452 | MANOEL MACIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE ENCANADORHIDRAULICO NOS PREDIOS PUBLICOS, BOMBA D'ÁGUA DOSITIO DAS MOÇAS E RETIRADA, REFERENTE AO MÊS DEMARÇO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 01/03/2011 | 645.00 | 00004871825450 | JUAREZ AUGUSTO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NALIMPEZA, CAPINAÇÃO E RETIRADA DE LIXO DAS RUAAVENIDA CAAPORA, RUAS JOSÉ LEONARDO, TANCREDONEVES E CLEMENTE FERREIRA, JUNTO A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊSDE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 01/03/2011 | 645.00 | 00030583284434 | JOÃO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NACAPINACAO E RETIRADA DE LIXO DA AV. CAAPORA,LIMPEZA DE ENTULHOS E MATOS NO CANAL DO ESGOTO DARUA ANTONIO VELOSO CORREIA DESTE MUNICIPIO, JUNTOA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 03/2011, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 01/03/2011 | 645.00 | 00076018458420 | IVANILDO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NARETIRADA DE LIXO E CAPINACAO DA RUA TANCREDO NEVESE PRAÇA DE EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 01/03/2011 | 505.00 | 00008964089499 | GINALDO BARBOSA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA RETIRADA DELIXO DAS RUAS SALOMÃO VELOSO, ELIAS BATISTA EEZAQUIEL CESAR DA PAIXÃO, JUNTO A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 01/03/2011 | 540.00 | 00076019322491 | JOSE RAMOS DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA CAPINAÇÃO ERETIRADA DE LIXO DAS RUAS APRIGIO FERREIRA,PRESIDENTE COSTA E SILVA, OSNI VITALINO E NASPROXIMIDADES DO MERCADO PUBLICO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 01/03/2011 | 580.00 | 00007162148492 | MARCELO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NARETIRADA DE LIXO NA RUA DO RIO E RUA DO COMERCIONO DISTRITO DE CUPISSURA, JUNTO A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 01/03/2011 | 580.00 | 00003155016426 | WEDSON SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NACAPINAÇÃO DO CONJUNTO SAO CARLOS E LIMPEZADA CRECHE MAE DOM NO DISTRITO DE CUPISSURA, JUNTOA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 01/03/2011 | 580.00 | 00008245990477 | GEDEILDO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NACAPINAÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS NO CONJ. MULTIRÃOE LIMPEZA NAS PROXIMIDADES DA ESCOLA HERMELICIACOELHO NO DISTRITO DE CUPISSURA, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 01/03/2011 | 550.00 | 00005578526411 | EZEQUIEL GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO PODADORDE ARVORES, DAS AVENIDAS DESTE MUNICIPIO PARA ASFESTIVIDADES DE CARNAVAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇODE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 01/03/2011 | 480.00 | 00001620647486 | LUIZ ADRIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO PEDREIRONA RECUPERAÇÃO DE CANTEIROS (LAJOTA), PARTE DAPRAÇA JOÃO LUIZ E MEIO FIO DA ENTRADA DO CONJ. SAOCARLOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 01/03/2011 | 645.00 | 00058447784487 | EULALIO PEREIRA DE MENDONCA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NACAPINAÇÃO E RETIRADA DE LIXO DAS RUAS ANTONIOCESAR, MARIA CESAR DE ALBUQUERQUE E APRIGIOFERREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 01/03/2011 | 575.00 | 00007266311403 | FLAVIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NACAPINAÇÃO E RETIRADA DE LIXO DAS RUAS SALOMÃOVELOSO, CLEMENTE FERREIRA E PRAÇA DE EVENTOS,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARÇO DE 2011,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 01/03/2011 | 575.00 | 00006704868844 | LUIS CORREIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NARETIRADA DE LIXO E CAPINAÇÃO DAS RUAS JOSELEONARDO E JOSE NICOLAU E PROXIMIDADES DO COLEGIOSEVERINA HELENA, JUNTO A SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 01/03/2011 | 550.00 | 00004086455471 | ERONILDO MORAIS QUINTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NASEGURANÇA DA PRAÇA DO COLORIDO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 01/03/2011 | 400.00 | 00008394485464 | MARCELINO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NAMANUTENÇÃO DA BOMBA D´AGUA DE BARREIROS, JUNTO ASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 01/03/2011 | 510.00 | 00007702471484 | JOSIVAN LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃODA CAIXA D´AGUA DE RETIRADA, JUNTO A SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MESDE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 01/03/2011 | 465.00 | 00002308187492 | MARLY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NALIMPEZA E CONSERVACAO DA CAIXA D´AGUA DE RETIRADANESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 01/03/2011 | 510.00 | 00003741526401 | Edna de Souza Batista | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, NA FUNCAO DEAUXILIAR DE LIMPEZA URBANA, NA PRACA DO COLORIDODESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE2011, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 01/03/2011 | 510.00 | 00004700453451 | LUZIA MARIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NALIMPEZA DA PRAÇA DO COLORIDO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONF.DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 01/03/2011 | 510.00 | 00074508768415 | MARIA DE FATIMA CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NALIMPEZA DA PRAÇA DO COLORIDO NESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONF.DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 01/03/2011 | 510.00 | 00050424467453 | MARIA JOSE FELIX DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NALIMPEZA DA PRACA DO COLORIDO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORMEDOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 01/03/2011 | 1020.00 | 00003906887464 | LUCIMARIO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO FISCAL DEARRECARDAÇÃO DO MATADOURO PUBLICO, RELATIVO AOSMESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 01/03/2011 | 700.00 | 00006770221403 | VAGNER DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,QUANDO NA LIMPEZA DAS RUAS PARALELAS A PB-044,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 01/03/2011 | 700.00 | 00073841960430 | SERGIO ALEXANDRE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,QUANDO NA LIMPEZA DAS RUAS PARALELAS A PB-044,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 01/03/2011 | 700.00 | 00001601362455 | EDMILSON BATISTA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,QUANDO NA LIMPEZA DAS RUAS PARALELAS A PB-044,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 01/03/2011 | 700.00 | 00008956763461 | RINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,QUANDO NA LIMPEZA DAS RUAS PARALELAS A PB-044,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 01/03/2011 | 700.00 | 00007724362408 | ISAQUE JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NACAPINAÇÃO E RETIRADA DE LIXO DAS RUAS DO DISTRITODE CUPISSURA E MUITOS RIOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 01/03/2011 | 700.00 | 00009353273471 | LUAN DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,QUANDO NA LIMPEZA DAS RUAS PARALELAS A PB-044,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 01/03/2011 | 700.00 | 00004093325421 | JOSEDARIO JUSTINO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,QUANDO NA LIMPEZA DAS RUAS PARALELAS A PB-044,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 01/03/2011 | 2000.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DEHIDROJATEADOR NA DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS,RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 01/03/2011 | 840.00 | 00002848734469 | JOSÉ ROSÉLIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA CAPINAGEMDAS RUAS DO DISTRITO DE CUPISSURA NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092010 | 0001547 | 01/03/2011 | 8000.36 | 07896238000196 | J.G.L. CONSTRUÇÕES E PINTURA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RESTAURACAO/PINTURA DOPREDIO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO CONVITE 009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 01/03/2011 | 1691.54 | 00008470746413 | ANGELO ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASEINFRA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA CONSTRUCAO DEPAREDE, REPOSICAO DE PISO E PINTURA DE MEIO-FIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 01/03/2011 | 952.13 | 00008470746413 | ANGELO ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASEINFRA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA CONSTRUCAO EMALVENARIA, TAMPAS DE CONCRETO ARMADO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 01/03/2011 | 244.00 | 00044308108772 | CARLOS MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOSPOLICIAIS DO DISTRITO DE CUPISSURA, NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 01/03/2011 | 3060.70 | 00008836271405 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NARECUPERACAO DE CANTEIROS NA RUA SALOMAO VELOSO,PINTURA DE MEIO FIO, PINTURA DOS CANTEIROS,CONSERTO DE PAREDES E REVESTIMENTOS, JUNTO ASEINFRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 01/03/2011 | 2333.40 | 00008056577467 | RODESIO CARLOS MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NACONSTRUCAO DE GALERIA PLUVIAL, BOCAS DE LOBO NAROD PB-044, AV CAAPORA, MUTIRAO E PIQUETE, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 01/03/2011 | 2072.40 | 00007241757416 | FABIO ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NACONSTRUÇÃO DE CANTEIRO NA RUA CATARINA DEALBUQUERQUE, CONJUNTO PEREIRAO, JUNTO A SECRETARIADA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 01/03/2011 | 1766.61 | 00009509320439 | GILBERTO DO BONFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NARECUPERACAO DE BUEIRO NA RUA 23 DE SETEMBRO EZACARIAS BATISTA, NO CONJUNTO SANTO ANTONIO, JUNTOA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 01/03/2011 | 1715.30 | 00001182925448 | JOSE CARLOS DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NADRENAGEM DA RUA AUGUSTO CORREIA E PRACA DOCOLORIDO NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEINFRA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 01/03/2011 | 2737.63 | 00004023451428 | MARCIO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NACOBERTA DA CRECHE LEONILA DA SILVA CORREIA, NESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 01/03/2011 | 1159.00 | 00002395971413 | EDILSON JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO, JUNTO ASEINFRA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA COBERTA NOPREDIO DA BIBLIOTECA, SEC DE ACAO SOCIAL E SEC DEINFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 01/03/2011 | 190.00 | 00020587228415 | ZENÓBIO LUIZ SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NAMANUTENCAO MECANICA DE VEICULOS DA SEINFRA DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 01/03/2011 | 128993.69 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 01/03/2011 | 1635.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO -C0NTRATOS, REFERENTE AO MES 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 01/03/2011 | 360.00 | 00092012019404 | ADELSON PIRES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NALIMPEZA E CAPINAGEM DE AREA DO PREDIO DO PROJOVEM,NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEINFRA, REFERENTE AO MES11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 01/03/2011 | 700.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 01/03/2011 | 22817.42 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOSDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 01/03/2011 | 650.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 01/03/2011 | 3500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 01/03/2011 | 22905.00 | 08792356000117 | INSTEC - INSTALAÇÕES TÉCNICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NAFABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 05 (CINCO) ABRIGOS DEPARADA DE ONIBUS, EM ESTRUTURA METÁLICA, COBERTOCOM TELHAS USIGALVE, COM BANCOS, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 01/03/2011 | 510.00 | 00055446272404 | SEVERINO RUFINO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA FUNÇÃO DEVIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ASSU. INSTITUCIOAISMANUTENÇÃO DAS ATIVI | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ASS. INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001239 | 01/03/2011 | 545.18 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM (GASOLINA COMUM EETANOL)A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSUNTOSINSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ASSU. INSTITUCIOAISMANUTENÇÃO DAS ATIVI | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ASS. INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001257 | 01/03/2011 | 548.44 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM (GASOLINA COMUM EETANOL)A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSUNTOSINSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ASSU. INSTITUCIOAISMANUTENÇÃO DAS ATIVI | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ASS. INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 01/03/2011 | 40.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM (GASOLINA COMUM)ASERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ASSU. INSTITUCIOAISMANUTENÇÃO DAS ATIVI | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ASS. INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 01/03/2011 | 3500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADM DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001237 | 01/03/2011 | 506.17 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM (GASOLINA COMUM EETANOL)A SERVIÇO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADM DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001261 | 01/03/2011 | 479.98 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM (GASOLINA COMUM EETANOL)A SERVIÇO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADM DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001358 | 01/03/2011 | 278.68 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM (GASOLINA COMUM)ASERVIÇO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADM DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 01/03/2011 | 6400.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADM DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 01/03/2011 | 2300.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 01/03/2011 | 700.00 | 00001171083408 | JOSE ADERALDO CAMPOS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORDA ESCOLA DE MUSICA, JUNTO A SEC DA EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, RELACIONADO AO MES10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 01/03/2011 | 510.00 | 00006770222477 | CLÉCIO MAXIMIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMOPROFESSOR DA ESCOLA DE MUSICA, JUNTO A SEC DAEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELACIONADO AOMES 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 01/03/2011 | 510.00 | 00007410451416 | THIAGO DA SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMOPROFESSOR DA ESCOLA DE MUSICA, JUNTO A SEC DAEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELACIONADO AOMES 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 01/03/2011 | 510.00 | 00002124013351 | DEYSE FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMOPROFESSOR DA ESCOLA DE MUSICA, JUNTO A SEC DAEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELACIONADO AOMES 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 01/03/2011 | 510.00 | 00009866897427 | GILBERTO COUTINHO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMOPROFESSOR DA ESCOLA DE MUSICA, JUNTO A SEC DAEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELACIONADO AOMES 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 01/03/2011 | 510.00 | 00006151818482 | JOSIVAN JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMOPROFESSOR DA ESCOLA DE MUSICA, JUNTO A SEC DAEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELACIONADO AOMES 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 01/03/2011 | 510.00 | 00005162549444 | ISRAEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMOPROFESSOR DA ESCOLA DE MUSICA, JUNTO A SEC DAEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELACIONADO AOMES 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 01/03/2011 | 260.00 | 00008009205460 | ROBERVAL FERREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MONITORDA ESCOLA DE MUSICAM JUNTO A SECRETARIA DAEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELACIONADO AOMES 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 01/03/2011 | 260.00 | 00005338300443 | INALDO QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MONITORDA ESCOLA DE MUSICAM JUNTO A SECRETARIA DAEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELACIONADO AOMES 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 01/03/2011 | 260.00 | 00008542331486 | EVISON JOSE BONFIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MONITORDA ESCOLA DE MUSICAM JUNTO A SECRETARIA DAEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELACIONADO AOMES 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 01/03/2011 | 260.00 | 00008661815479 | JOÃO CLEBER SANTOS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MONITORDA ESCOLA DE MUSICAM JUNTO A SECRETARIA DAEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELACIONADO AOMES 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 01/03/2011 | 510.00 | 00008678119438 | JOSILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS DA ESCOLA DE MUSICA, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 01/03/2011 | 360.00 | 00005168726488 | VICTOR BARBOSA NAZÁRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO NADIGITAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS RELACIONADOSA ESCOLA DE MÚSICA, RELATIVO A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO E CULTURA-CULTURA, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ALIMENTO E SAUDE REDUÇÃO DA CARENCIA | DISTRIB. DE LEITE, SOPA E PÃO P/ FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0600246 | 01/03/2011 | 600.00 | 10550921000181 | MARIA NAZARETH DO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GAS GLP 45 KG,DESTINADO AO SOPÃO, QUANDO EM CUPISSURA,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600247 | 01/03/2011 | 14.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ALUGADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL,PARAFUNCIONAMENTO DO PLUGADO, EM CUPISSURA, REFERENTEAO MES DE MARÇO DE 2011, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0600248 | 01/03/2011 | 1944.65 | 09596531000163 | PAPA TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET A SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600249 | 01/03/2011 | 385.32 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM (GASOLINACOMUM)A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600250 | 01/03/2011 | 1599.92 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM (GASOLINA COMUM EETANOL)A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600251 | 01/03/2011 | 2000.00 | 10469400000102 | ADRIANO GONÇALVES DA SILVA TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PLACAS MNP 0213,KLI 1754,RELACIONADO AO MÊS DE FEVEREIRO/2011,RELATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600252 | 01/03/2011 | 2000.00 | 10469400000102 | ADRIANO GONÇALVES DA SILVA TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PLACAS MNP 0213,KLI 1754,RELACIONADO AO MÊS DE JANEIRO/2011,RELATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0600253 | 01/03/2011 | 58.40 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NOTARIAIS PRESTADOS AESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | DESENV DAS ATIV DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0600254 | 01/03/2011 | 10095.13 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPROJOVEM, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0600255 | 01/03/2011 | 4712.79 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPETI, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF ASSEGURAR ATENDIMENT | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0600256 | 01/03/2011 | 4685.39 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCRAS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600257 | 01/03/2011 | 372.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PETI (FOLHACOMPLEMENTAR),DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF ASSEGURAR ATENDIMENT | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0600258 | 01/03/2011 | 1638.16 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRESENTES,DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS, JUNTO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA BRINQUEDOTECA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | DESENV DAS ATV DO IGD - PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600259 | 01/03/2011 | 209.28 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, SEGURO OBRIGATORIO EIPVA E BOMBEIRO/2011, DO VEICULO DE PLACAS NQB5628, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,RELACIONADO AO BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600260 | 01/03/2011 | 150.00 | 00005202250401 | JOBSON OTAVIANO DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTEPARA CUSTEAR PASSAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600261 | 01/03/2011 | 200.00 | 00056801963449 | JOÃO ALVES BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0600262 | 01/03/2011 | 1476.85 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM (GASOLINA COMUM EETANOL)A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0600263 | 01/03/2011 | 361.92 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM (GASOLINA COMUM)ASERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHOTUTELAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0600264 | 01/03/2011 | 189.54 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM (GASOLINA COMUM)ASERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHOTUTELAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0600265 | 01/03/2011 | 1003.76 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM (GASOLINA COMUM)ASERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | DESENV DAS ATV DO IGD - PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0600266 | 01/03/2011 | 43.80 | 05390248000120 | PORTAL GOIANA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, JUNTO AOBOLSA FAMÍLIA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ALIMENTO E SAUDE REDUÇÃO DA CARENCIA | DISTRIB. DE LEITE, SOPA E PÃO P/ FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0600267 | 01/03/2011 | 600.00 | 10550921000181 | MARIA NAZARETH DO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GAS GLP 45 KG,DESTINADO AO SOPÃO, QUANDO EM CUPISSURA,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ALIMENTO E SAUDE REDUÇÃO DA CARENCIA | DISTRIB. DE LEITE, SOPA E PÃO P/ FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0600268 | 01/03/2011 | 600.00 | 10550921000181 | MARIA NAZARETH DO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GAS GLP 45 KG,DESTINADO AO SOPÃO, QUANDO EM CAAPORÃ,RELACIONADOA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600269 | 01/03/2011 | 3646.87 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DOS PREDIOSRELACIONADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DESTEMUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600270 | 01/03/2011 | 100.00 | 00005642204424 | ROSINALDA PEREIRA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTEPARA CUSTEAR A COMPRA DE ALIMENTOS, RELACIONADO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600271 | 01/03/2011 | 200.00 | 00008412572483 | ANDERSON HENRIQUE DE CARVALHO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTEPARA CUSTEAR A COMPRA DE ALIMENTOS, RELACIONADO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600272 | 01/03/2011 | 70.00 | 00090898400449 | ROSA COSME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTEPARA CUSTEAR A COMPRA DE ALIMENTOS, RELACIONADO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600273 | 01/03/2011 | 150.00 | 00005622821495 | JACIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTEPARA CUSTEAR A COMPRA DE ALIMENTOS, RELACIONADO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600274 | 01/03/2011 | 600.00 | 00030841151415 | GILDO PEREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PLUGADO,QUANDO EM CUPISSURA,RELACIONADO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEFEVEREIRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600275 | 01/03/2011 | 800.00 | 00054617103449 | ILKA MARIA SILVA CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCALIZAÇÃO DE IMÓVEL A DISPOSIÇÃODA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTODO PROJOVEM, RELACIONADO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600276 | 01/03/2011 | 510.00 | 00032706146400 | JOAO VELOSO CORREIA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600277 | 01/03/2011 | 300.00 | 00069001944434 | JOSEILDO DOS SANTOS MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO BOLSAFAMÍLIA,QUANDO EM CUPISSURA, RELACIONADO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600278 | 01/03/2011 | 1200.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTROE TELECENTRO-ANEXO,RELACIONADO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DEFEVEREIRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600279 | 01/03/2011 | 400.00 | 00061226050425 | MANOEL ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PETI,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600280 | 01/03/2011 | 545.00 | 00089710584472 | MARIA BETHANIA DAVID DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PLUGADO,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600281 | 01/03/2011 | 470.00 | 00048472298434 | WALTER LINS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHOTUTELAR E DA SALA DE ACONSELHAMENTO, RELACIONADO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600282 | 01/03/2011 | 700.00 | 00000952110474 | WELLINGTON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO,PLACAS KJV 8379,RELACIONADO AO MÊS DE JANEIRO/2011, RELATIVO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600283 | 01/03/2011 | 100.00 | 00004875572476 | JOÃO NOGUEIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTEPARA CUSTEAR A COMPRA DE ALIMENTOS, RELACIONADO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600284 | 01/03/2011 | 70.00 | 00043590446404 | GILVANILDO SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTEPARA CUSTEAR A COMPRA DE ALIMENTOS, RELACIONADO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600285 | 01/03/2011 | 70.00 | 00005454046493 | EVERALDO TOMAS DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTEPARA CUSTEAR A COMPRA DE ALIMENTOS, RELACIONADO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600286 | 01/03/2011 | 250.00 | 00041789873487 | DJALMA SOARES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTEPARA CUSTEAR A COMPRA DE ALIMENTOS, RELACIONADO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600287 | 01/03/2011 | 70.00 | 00009409651433 | MARIA CRISTINA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTEPARA CUSTEAR A COMPRA DE ALIMENTOS, RELACIONADO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600288 | 01/03/2011 | 50.00 | 00001340562480 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTEPARA CUSTEAR A COMPRA DE ALIMENTOS, RELACIONADO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600289 | 01/03/2011 | 70.00 | 00061237671434 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTEPARA CUSTEAR A COMPRA DE ALIMENTOS, RELACIONADO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600290 | 01/03/2011 | 70.00 | 00001305739493 | AUDILENE VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTEPARA CUSTEAR A COMPRA DE ALIMENTOS, RELACIONADO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600291 | 01/03/2011 | 50.00 | 00005578517420 | EDVANE MARIA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTEPARA CUSTEAR A COMPRA DE ALIMENTOS, RELACIONADO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600292 | 01/03/2011 | 50.00 | 00037410059400 | CLAÚDIO MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600293 | 01/03/2011 | 40.00 | 00010818240423 | JOSÉ CÍCERO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTEPARA CUSTEAR A COMPRA DE ALIMENTOS, RELACIONADO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600294 | 01/03/2011 | 200.00 | 00004947078448 | IVONETE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTEPARA CUSTEAR A COMPRA DE ALIMENTOS, RELACIONADO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600295 | 01/03/2011 | 50.00 | 00003886660486 | CRISTINA JOVENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTEPARA CUSTEAR A COMPRA DE ALIMENTOS, RELACIONADO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600296 | 01/03/2011 | 150.00 | 00006849518437 | ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTEPARA CUSTEAR A COMPRA DE ALIMENTOS, RELACIONADO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600297 | 01/03/2011 | 70.00 | 00004742182448 | MARIA DO CARMO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTEPARA CUSTEAR A COMPRA DE ALIMENTOS, RELACIONADO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600298 | 01/03/2011 | 200.00 | 00085457590453 | GEAZI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTEPARA CUSTEAR A COMPRA DE ALIMENTOS, RELACIONADO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600299 | 01/03/2011 | 70.00 | 00002277062421 | MARIA DULCELI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTEPARA CUSTEAR A COMPRA DE ALIMENTOS, RELACIONADO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600300 | 01/03/2011 | 80.00 | 00008660146409 | JULIANA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTEPARA CUSTEAR A COMPRA DE ALIMENTOS, RELACIONADO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600301 | 01/03/2011 | 70.00 | 00005331332463 | ADINALVA PEREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTEPARA CUSTEAR A COMPRA DE ALIMENTOS, RELACIONADO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600302 | 01/03/2011 | 70.00 | 00001601355408 | ESTEFANIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTEPARA CUSTEAR A COMPRA DE ALIMENTOS, RELACIONADO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600303 | 01/03/2011 | 73.00 | 00008012365413 | MARIA CRISTINA MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTEPARA CUSTEAR A COMPRA DE ALIMENTOS, RELACIONADO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600304 | 01/03/2011 | 70.00 | 00029199018420 | ADAIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTEPARA CUSTEAR A COMPRA DE ALIMENTOS, RELACIONADO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600305 | 01/03/2011 | 50.00 | 00003581749459 | JOSEFA FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTEPARA CUSTEAR A COMPRA DE ALIMENTOS, RELACIONADO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600306 | 01/03/2011 | 1707.68 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PETI APOIO (FOLHACOMPLEMENTAR),DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600307 | 01/03/2011 | 540.00 | 00042418682404 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOACOMPANHANTE DOS MENORES, QUANDO NO CONSELHOTUTELAR, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600308 | 01/03/2011 | 1020.00 | 00006770226464 | JINNY KELLY SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUANDO EMOFICINA DE PINTURA EM TECDO, JUNTO AO CRAS EPROJOVEM,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES SETEMBRO EOUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600309 | 01/03/2011 | 510.00 | 00004715075474 | RUTE MARIA OLIVEIRA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600310 | 01/03/2011 | 510.00 | 00099973251415 | CARLA MARIA FREITAS DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600311 | 01/03/2011 | 510.00 | 00004338798408 | LUZINETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COMO ACOMPANHANTE DOS MENORES, QUANDO NOCONSELHO TUTELAR, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600312 | 01/03/2011 | 510.00 | 00003858670421 | ALINE OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COMO ACOMPANHANTE DOS MENORES, QUANDO NOCONSELHO TUTELAR, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600313 | 01/03/2011 | 545.00 | 00005714554418 | JERÔNIMO GOMES DA MOTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOPROFESSOR DE INFORMÁTICA NO PLUGADO DE CUPISSURA,JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTEMUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600314 | 01/03/2011 | 486.00 | 00037722760406 | EDILENE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS RELACIONADOSA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600315 | 01/03/2011 | 545.00 | 00004003202406 | VALDILENE FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOSECRETÁRIA NO PLUGADO DE CUPISSURA, JUNTO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600316 | 01/03/2011 | 545.00 | 00005038565417 | ALDENIZE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOSECRETÁRIA NO PLUGADO,QUANDO EM CUPISSURA, JUNTO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600317 | 01/03/2011 | 545.00 | 00006905837458 | NEILSON MARIANO DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOPROFESSOR DE INFORMÁTICA NO PLUGADO DE CUPISSURA,JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTEMUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600318 | 01/03/2011 | 545.00 | 00007437332400 | ALLYNE TRAJANO DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIARDE SERVIÇOS GERAIS NO PLUGADO DE CUPISSURA, JUNTOA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600319 | 01/03/2011 | 545.00 | 00099194325472 | EDVALDO SALUSTIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOSECRETÁRIO NO PLUGADO DE CUPISSURA, JUNTO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600320 | 01/03/2011 | 545.00 | 00005905387486 | JOÃO PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOPROFESSOR DE INFORMÁTICA, QUANDO NO PLUGADO DECUPISSURA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600321 | 01/03/2011 | 545.00 | 00004760517464 | ITACIANE ALVES VIEIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PLUGADO DECUPISSURA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600322 | 01/03/2011 | 545.00 | 00004208189444 | ANDREIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PLUGADO DECUPISSURA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600323 | 01/03/2011 | 545.00 | 00081736215434 | JOSENILDA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PLUGADO DECAAPORÃ, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600324 | 01/03/2011 | 545.00 | 00001185003410 | ANA PAULA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOSECRETÁRIA NO PLUGADO, JUNTO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEMARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600325 | 01/03/2011 | 545.00 | 00007271420460 | JACKSON ARAÚJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMONITOR NO PLUGADO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEMARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600326 | 01/03/2011 | 545.00 | 00007410454431 | RAPHAEL CESAR MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOPROFESSOR DE INFORMÁTICA NO PLUGADO, JUNTO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600327 | 01/03/2011 | 545.00 | 00006715849447 | ANDERSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOPROFESSOR DE INFORMÁTICA NO PLUGADO,QUANDO EMCUPISSURA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600328 | 01/03/2011 | 545.00 | 00006790433490 | FABÍOLA DOMINGOS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMONITORA NO PLUGADO,QUANDO EM CUPISSURA, JUNTO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600329 | 01/03/2011 | 545.00 | 00008298069463 | LUIS MARCIO DA SILVA BONFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOPROFESSOR DE INFORMÁTICA NO PLUGADO,JUNTO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600330 | 01/03/2011 | 545.00 | 00005355072402 | ROSINETE JUVENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIARDE SERVIÇOS NO PLUGADO,JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEMARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600331 | 01/03/2011 | 545.00 | 00006904441410 | JACIRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIARDE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEMARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600332 | 01/03/2011 | 545.00 | 00007398793405 | ANNA ELISABETH ALBINO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMONITORA NO TELECENTRO, JUNTO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEMARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600333 | 01/03/2011 | 545.00 | 00009903613490 | LÍVIA LIDIANE VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMONITORA NO TELECENTRO, JUNTO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEMARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600334 | 01/03/2011 | 545.00 | 00005195515409 | RENATO BENÍCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOINSTRUTOR NO TELECENTRO, JUNTO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEMARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600335 | 01/03/2011 | 545.00 | 00089713028449 | RITA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOSECRETÁRIA NO TELECENTRO, JUNTO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEMARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600336 | 01/03/2011 | 545.00 | 00004896722485 | FABIANA BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIARDE SERVIÇOS NO TELECENTRO, JUNTO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEMARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600337 | 01/03/2011 | 545.00 | 00006770225492 | HIOLANDA BERNARDO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOINSTRUTORA NO TELECENTRO, JUNTO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEMARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600338 | 01/03/2011 | 545.00 | 00006041092452 | GEORGIA DE OLIVEIRA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOSECRETÁRIA NO TELECENTRO, JUNTO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEMARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600339 | 01/03/2011 | 670.00 | 00007113016464 | VICTOR JOSÉ GUEDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOINSTRUTOR NO TELECENTRO, JUNTO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEMARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600340 | 01/03/2011 | 545.00 | 00004985888400 | IRAQUITAN SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOSECRETÁRIO NO TELECENTRO, JUNTO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEMARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600341 | 01/03/2011 | 545.00 | 00004057828532 | DERLIANE FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOSECRETÁRIA NO TELECENTRO, JUNTO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEMARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600342 | 01/03/2011 | 670.00 | 00007124428475 | GILMAR RIBEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOINSTRUTOR NO TELECENTRO, JUNTO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEMARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600343 | 01/03/2011 | 545.00 | 00004403876471 | LUCIANA BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMORECEPCIONISTA NO TELECENTRO, JUNTO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEMARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600344 | 01/03/2011 | 150.00 | 00004885548454 | IRENE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACARENTE PARA A COMPRA DE ALIMENTOS,RELACIONADO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF ASSEGURAR ATENDIMENT | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600345 | 01/03/2011 | 545.00 | 00073838802420 | EDINALVA TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOAUXILIAR DE LIMPEZA NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEMARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600346 | 01/03/2011 | 480.00 | 00008203656455 | JOSE AILTON T. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NOCADASTRAMENTO E DISTRIBUIÇAO DO PEIXE DESTINADOSAS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600347 | 01/03/2011 | 545.00 | 00002380271470 | CARMEM LÚCIA R. NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NOCONSELHO TUTELAR, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEMARÇO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | DESENV DAS ATIV DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600348 | 01/03/2011 | 290.67 | 00055288472491 | MARTA CARLOS LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA FUNÇÃO DEAUXILIAR DE SERVIÇOS, JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600349 | 01/03/2011 | 290.67 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROJOVEM (FOLHACOMPLEMENTAR),DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600350 | 01/03/2011 | 254.33 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROJOVEM APOIO (FOLHACOMPLEMENTAR),DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600351 | 01/03/2011 | 4323.71 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROJOVEM APOIO,DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600352 | 01/03/2011 | 545.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR(FOLHA COMPLEMENTAR),DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600353 | 01/03/2011 | 2725.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600354 | 01/03/2011 | 8166.67 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600355 | 01/03/2011 | 1261.96 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS APOIO,DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600356 | 01/03/2011 | 2999.34 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PETI,DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600357 | 01/03/2011 | 2289.02 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PETI APOIO,DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600358 | 01/03/2011 | 5290.67 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROJOVEM,DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600359 | 01/03/2011 | 1050.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE AÇÃO-COMISSIONADO, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600360 | 01/03/2011 | 2250.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE AÇÃO-COMISSIONADO, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600361 | 01/03/2011 | 4100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE AÇÃO-COMISSIONADO, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600362 | 01/03/2011 | 11741.67 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE AÇÃO-COMISSIONADO, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600363 | 01/03/2011 | 22642.55 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE AÇÃO,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600364 | 01/03/2011 | 545.00 | 00005409979435 | MARTA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIARDE SERVIÇOS GERAIS NO PLUGADO DE CUPISSURA, JUNTOA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600365 | 01/03/2011 | 7060.94 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE AÇÃO,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS 13/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600366 | 01/03/2011 | 1020.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE AÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MÊS 13/2010, PROJOVEM APOIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600367 | 01/03/2011 | 1210.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE AÇÃO CRAS, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS 13/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600368 | 01/03/2011 | 2840.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE AÇÃO-PROJOVEM (FOLHACOMPLEMENTAR), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600369 | 01/03/2011 | 2550.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE AÇÃO CONSELHO TUTELAR, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 13/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600370 | 01/03/2011 | 4092.90 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE AÇÃO, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600371 | 01/03/2011 | 480.00 | 00005076326483 | LEANDRO PONCIANO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO PADEIRONO SOBÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇODE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600372 | 01/03/2011 | 1590.00 | 05261000000169 | DETINSET - SERV. DE DEDETIZAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE DETETIZAÇÃO NO PRÉDIO DASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONF.NOTA FISCAL DE Nº 000061. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL APOIAR ATIVIDADES AD | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 01/03/2011 | 84.55 | 09596531000163 | PAPA TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET APROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL APOIAR ATIVIDADES AD | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 01/03/2011 | 545.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL APOIAR ATIVIDADES AD | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 01/03/2011 | 21.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ALUGADO A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA APROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL APOIAR ATIVIDADES AD | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 01/03/2011 | 700.00 | 00005125173479 | MARCELINO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SEVICOS PRESTADOS, QUANDO NAORGANIZACAO E DIGITACAO DE DOCUMETOS DAPROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL APOIAR ATIVIDADES AD | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 01/03/2011 | 15.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO DA PROCURADORIA JURIDICA, REFERENTEAO MES DE FEV DE 2011, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL APOIAR ATIVIDADES AD | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 01/03/2011 | 7050.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL APOIAR ATIVIDADES AD | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 01/03/2011 | 1750.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL APOIAR ATIVIDADES AD | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 01/03/2011 | 1050.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL APOIAR ATIVIDADES AD | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 01/03/2011 | 2300.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL APOIAR ATIVIDADES AD | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 01/03/2011 | 3500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DEFUNCIONÁRIO LOTADO NA PROCURADORIA JURÍDICA, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600638 | 01/03/2011 | 2160.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE AÇÃO-PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 01/03/2011 | 164.60 | 04395069000112 | VALMIR FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS AO VEICULO ONIBUS, PLACA MOT-6792,PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 01/03/2011 | 3297.45 | 09596531000163 | PAPA TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS ASECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 01/03/2011 | 80.80 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NOTARIAIS PRESTADOS AESTA EDILIDADE (autenticações, cartões deautógrafos e reconhecimento de firmas), JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 01/03/2011 | 480.00 | 08293979000145 | ORGANTEC - ORGANIZAÇÃO TEC. ELETRÔNICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UNIDADE DE IMAGEM PARACOPIADORA GESTETNER MOD DSM 516, PERTENCENTE ASECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 01/03/2011 | 53.70 | 00016110374415 | CARLIETE TRAJANO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARCIAL, QUANDO EM JOAOPESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL DAUNDIME 2011, NO DIA 21/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 01/03/2011 | 53.70 | 00016110374415 | CARLIETE TRAJANO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARCIAL, QUANDO EM JOAOPESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, PARA ASSINATURA DE CONVENIO PARALIBERACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR PEA O MUNICÍPIO,NO DIA 01/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 01/03/2011 | 43.15 | 00075349728415 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARCIAL, QUANDO EM JOAOPESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL DAUNDIME 2011, NO DIA 21/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 01/03/2011 | 129.45 | 00075349728415 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM JOAOPESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DAMETODOLOGIA DO LSE-LEVANTAMENTO DA SITUACAOESCOLAR, NOS DIAS 28, 29 E 30/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 01/03/2011 | 43.15 | 00088582124449 | HILTON CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARCIAL, QUANDO EM JOAOPESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DAMETODOLOGIA DO LSE-LEVANTAMENTO DA SITUACAOESCOLAR, NO DIA 30/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 01/03/2011 | 482.01 | 00007406145411 | DVERSON GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO EMREPAROS NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL(SUBISTITUICAO DE PORTA COMPLETA, RETELHAMENTO),CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 01/03/2011 | 2745.00 | 03276481000150 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001259 | 01/03/2011 | 14520.69 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM (GASOLINA COMUM EETANOL E DIESEL BS 1800)A SERVIÇO DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 01/03/2011 | 596.00 | 00010958703434 | RANES NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS ECAMARA DE AR DOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOE CULTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 01/03/2011 | 638.75 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO DOVEICULO ONIBUS PLACA NQE-3178, PERTENCENTE ASECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 01/03/2011 | 130.00 | 04395069000112 | VALMIR FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENCAO MECANICA DOVEICULO ONIBUS, PLACA MOT-6792, PERTENCENTE ASECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 01/03/2011 | 15.00 | 35540855000190 | GOIANA AUTO MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AONIBUS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122010 | 0001281 | 01/03/2011 | 30900.18 | 10469400000102 | ADRIANO GONÇALVES DA SILVA TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PLACAS KFD-8464,KHL-9274, KID-1693, LCM-3142, KIR-6514, JUNTO ASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122010 | 0001282 | 01/03/2011 | 6031.97 | 10469400000102 | ADRIANO GONÇALVES DA SILVA TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ONIBUS, PLACAS KFD-8464,KIR-6514, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO MELHORAR AS CONDIÇÕE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122010 | 0001283 | 01/03/2011 | 7448.70 | 10469400000102 | ADRIANO GONÇALVES DA SILVA TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PLACAS KKI 4917,KFF 5821, KMN1145, KLP 9125,RELACIONADO AO MÊS DEFEVEREIRO/2011,RELATIVO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOE CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122010 | 0001284 | 01/03/2011 | 2500.00 | 10469400000102 | ADRIANO GONÇALVES DA SILVA TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACA KMN-1145,JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 01/03/2011 | 354.98 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, SEGURO OBRIGATORIO EIPVA E BOMBEIRO/2011, DO ONIBUS DE PLACA NQC9025,PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 01/03/2011 | 611.49 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, SEGURO OBRIGATORIO EIPVA E BOMBEIRO/2011, DO ONIBUS PLACA MOT-6792,PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 01/03/2011 | 354.98 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, SEGURO OBRIGATORIO EIPVA E BOMBEIRO/2011, DO ONIBUS PLACA NQE-3178,PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 01/03/2011 | 567.79 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, SEGURO OBRIGATORIO EIPVA E BOMBEIRO/2011, DO ONIBUS DE PLACA MNM-7415,PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 01/03/2011 | 3048.00 | 07392529000732 | NARCISO ENXOVAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TOALHAS DE BANHO ELENCOIS DE SOLTEIRO, DESTINADOS AS CRECHESMUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAISPROPORCIONAR MELHOR | AQUIS DE MOVEIS E EQUIPA P/ AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 01/03/2011 | 2395.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM FOGAO 4 BOCAS EFORNO E UM REFRIGERADOR REF 251L, DESTINADOS AESCOLA MUNICIPAL JOSE MARIA BANDEIRA, LOCALIZADANO SITIO CAPIM DE CHEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 01/03/2011 | 99.88 | 13004510004923 | BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM VENTILADOR DE 30CM,DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 01/03/2011 | 145.00 | 07783791000112 | UANDI FELIPE-ARMARINHO DOIS IRMÃOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMODESTINADO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 01/03/2011 | 49.00 | 09455791000119 | C.J. RODRIGUES VASCONCELOS-GANDOLA REFRI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO ASECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUEMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 01/03/2011 | 8.70 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DEINTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO PNAE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 01/03/2011 | 7.75 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DEINTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 01/03/2011 | 30.00 | 24401853000101 | LEITÃO GONDIM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO ACRECHE LEONILA ALVES, NESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001341 | 01/03/2011 | 13076.60 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM (GASOLINA COMUM,DIESEL E ETANOL)A SERVIÇO DA SECRETARIA DAEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 01/03/2011 | 79.00 | 01602074000160 | PARAÍ COMP. GRÁFICA IND. E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DEIMPRESSORAS E REPARO DE PEÇAS, DE IMPRESSORASPERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001343 | 01/03/2011 | 10005.09 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM (GASOLINA COMUM,DIESEL E ETANOL)A SERVIÇO DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001344 | 01/03/2011 | 6932.02 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM (GASOLINA COMUM)ASERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO OFERECER MERENDA DE | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 01/03/2011 | 22627.99 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLA PUBLICAS DESTEMUNICIPIO, MEDENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAISEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 01/03/2011 | 15594.49 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM (GASOLINA COMUM,OLEIO DIESEL E ETANOL)A SERVIÇO DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 01/03/2011 | 3910.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOSPREDIOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 01/03/2011 | 3378.13 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PREDIOS DASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO OFERECER MERENDA DE | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0001383 | 01/03/2011 | 22627.99 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,PARA ALIMENTACAO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 01/03/2011 | 545.00 | 00061253499420 | DORGIVAL SEVERINO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMOFISCAL DE ONIBUS ESCOLAR, REFERENTE AO MES03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 01/03/2011 | 545.00 | 00005937843401 | EDERALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMOFISCAL DE ONIBUS ESCOLAR, REFERENTE AO MES03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 01/03/2011 | 545.00 | 00004999997460 | JOSE VALMIR DAS CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMOFISCAL DE ONIBUS ESCOLAR, REFERENTE AO MES03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 01/03/2011 | 545.00 | 00004415831486 | LUCIANO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMOFISCAL DE ONIBUS ESCOLAR, REFERENTE AO MES03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 01/03/2011 | 545.00 | 00005029070451 | LUIS CARLOS CORREIA MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMOFISCAL DE ONIBUS ESCOLAR, REFERENTE AO MES03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 01/03/2011 | 545.00 | 00048602876491 | LUIS MINERVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMOFISCAL DE ONIBUS ESCOLAR, REFERENTE AO MES03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 01/03/2011 | 545.00 | 00007655712425 | ROBSON PONTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMOFISCAL DE ONIBUS ESCOLAR, REFERENTE AO MES03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 01/03/2011 | 545.00 | 00003547856485 | SUEDE FLORENTINO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMOFISCAL DE ONIBUS ESCOLAR, REFERENTE AO MES03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 01/03/2011 | 200.00 | 00002340283434 | ANTONIO VELOSO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO A RUAPRESIDENTE JOÃO PESSOA, A DISPOSIÇÃO DA SEC DEEDUCAÇÃO E CULTURA, PARA FUNCIONAMENTO DOPRÉ-ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO VIANA,REFERENTE AO MÊS 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 01/03/2011 | 250.00 | 00032921233487 | SEVERINO RAMOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO A RUAPRESIDENTE JOÃO PESSOA, A DISPOSIÇÃO DA SEC DEEDUCAÇÃO E CULTURA, PARA FUNCIONAMENTO DOPRÉ-ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO VIANA,REFERENTE AO MÊS 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 01/03/2011 | 1100.00 | 00004195409462 | ASSIS LOPES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACA MNE7056, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 01/03/2011 | 1100.00 | 00030842808434 | GERALDO NILO DA GAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MOK9938, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 01/03/2011 | 1100.00 | 00005454049409 | GICELE FERNANDES DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MNY7567, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 01/03/2011 | 1100.00 | 00003547233402 | RICARDO BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO,PLACAS KKK 7326,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 01/03/2011 | 835.05 | 00092931120430 | SEVERINO DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MON8397, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS,REFERENTE AO MÊS 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 01/03/2011 | 1100.00 | 00082091420468 | WASHINGTON JOSÉ SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS KLQ2326, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 01/03/2011 | 510.00 | 00027137180400 | ANTÔNIO GALDINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNCIPIO,QUANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL EM CAPIM DECHEIRO, REFERENTE AO MES 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 01/03/2011 | 720.00 | 00008178869403 | CAMILA LUCAS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO NADIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, DURANTE O MÊS DEMARCO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 01/03/2011 | 1100.00 | 00082686440449 | FRED PEDRO CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTADO ÔNIBUS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ECULTURA, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO/2011,SUBSTITUINDO O MOTORISTA PEDRO RODRIGUESCELESTINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 01/03/2011 | 510.00 | 00002670440460 | SEBASTIÃO WELLIGTON D. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO COLEGIO MARIAHOLANDA, REFERENTE AO MES 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 01/03/2011 | 545.00 | 00010019702418 | MÁRCIA CHRISTINA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOPROFESSORA NA ESCOLA MARIA DO CARMO RODRIGUES,NAFAZENDA RETIRADA, SUBSTITUINDO LUCINEIDE ANTONIADA SILVA, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ECULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 01/03/2011 | 545.00 | 00001601297459 | GISELLE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO,QUANDO NA ESCOLA MARIA DO CARMO RODRIGUES, EMSUBSTITUIÇÃO A SENHORA ANA PAULA RAMOS, QUEENCONTRA-SE EM LICENÇA MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 01/03/2011 | 545.00 | 00092924034434 | ELINALVA CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM SUBSTITUIÇÃO AELIAN CANDIDO, QUE ENCONTRA-SE DE LINCENÇA-PREMIO,NA ESCOLA ADAUTO VIANA, RELACIONADO A SECRETARIADE EDUCAÇÃO E CULTURA,DURANTE O MÊS 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 01/03/2011 | 545.00 | 00005578536484 | EDJANE MARIA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNCIPIO,QUANDO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA RITAARAUJO, DURANTE O MES 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 01/03/2011 | 545.00 | 00003161680413 | JOSE BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMOJARDINEURO NA ESCOLA RITA ARAUJO, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 01/03/2011 | 545.00 | 00004421105457 | VERA LUCIA FERREIRA DO MONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NALIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA RITA ARAUJO NESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 01/03/2011 | 545.00 | 00085676829400 | SOLANGE HENRIQUE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE AUXILIAR DESERVIÇOS GERAIS NA ESCOAL RITA ARAUJO, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE 03/2011, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 01/03/2011 | 545.00 | 00069088314420 | MARIA DO SOCORRO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,QUANDO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA ANTONIOBARBOSA DE LIMA, DURANTE O MES 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 01/03/2011 | 545.00 | 00004995834427 | AGRINALVA PEREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DESERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA EUNICE NAZARIO, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS 03/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 01/03/2011 | 545.00 | 00005282312433 | LIDIANE ELIZABETH DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, EMSUBSTITUIÇÃO DE SERVIDOR EM GOZO DE LICENÇAPREMIO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NAESCOLA MARIA EMILIA VALENCA, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 01/03/2011 | 550.00 | 00007659376462 | ELAINE MARIA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMOAUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA SEVERINA HELENA,RELACIONADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 01/03/2011 | 600.00 | 00008372122431 | JORGE BARRETO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS QUANDO NONA LAVAGEM E SECAGEM DE 150 CADEIRAS DO AUDITORIODA SEC DE EDUCACAO, ENTREGA DE MERENDA E MATERIAISNAS ESCOLRAS, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 01/03/2011 | 600.00 | 00008597549440 | JOSEANO BARRETO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS QUANDO NONA LAVAGEM E SECAGEM DE 150 CADEIRAS DO AUDITORIODA SEC DE EDUCACAO, ENTREGA DE MERENDA E MATERIAISNAS ESCOLRAS, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 01/03/2011 | 864.00 | 00037722760406 | EDILENE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS RELACIONADOSA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 01/03/2011 | 339702.21 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO-FUNDEB, REFERENTE AO MES 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 01/03/2011 | 225649.71 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO-MDE, REFERENTE AO MES 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 01/03/2011 | 9559.00 | 11087529000100 | MARIA DE LOURDES SILVA PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇASAUTOMOTIVAS, DESTINADAS A VEICULOS DA SECRETARIADA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERETE AOPREGAO PRESENCIAL 14/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 01/03/2011 | 16564.33 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 01/03/2011 | 400.00 | 00020587228415 | ZENÓBIO LUIZ SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NAMANUTENCAO MECANICA DE ONIBUS DA SECRETARIA DAEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 01/03/2011 | 700.00 | 00043583458400 | BETÂNIA BARBOSA DA SILVA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,QUANDO NA ORGANIZAÇÃO DE LIVROS NA BIBLIOTECAMUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO/2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 01/03/2011 | 2754.00 | 00005543459432 | ADENILZA VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS KJA5492, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 01/03/2011 | 1904.00 | 00037621920491 | ANTONIO LOPES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MOG2563, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 01/03/2011 | 1754.40 | 00040890473404 | EDVALDO SOUZA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, KOMBY, PLACASKIN 7928, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ECULTURA, DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DEALUNOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 01/03/2011 | 1020.00 | 00042615674404 | GILSON VITURINO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS LOJ3910, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 01/03/2011 | 4918.15 | 00010019702418 | MÁRCIA CHRISTINA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA KIR 6009,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA, DESTEMUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 01/03/2011 | 3211.95 | 00092931120430 | SEVERINO DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MON8397, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS,REFERENTE AO MÊS 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 01/03/2011 | 5635.80 | 00003403077497 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS KSV2852, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 01/03/2011 | 360.00 | 00003096259470 | ANTONIO ALVES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DOS DADOSINFORMATIVOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PNATE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 01/03/2011 | 360.00 | 00004360167458 | EDUARDO FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DOS DADOSINFORMATIVOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PNAE, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 01/03/2011 | 1090.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO - CONTRATOS,REFERENTE AO MES 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 01/03/2011 | 3055.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO - CONTRATOS, REFERENTE AO MES 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 01/03/2011 | 24909.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO - FUNDEB CONTRATOS, REFERENTE AO MES03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 01/03/2011 | 545.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO - CONTRATOS, REFERENTE AO MES 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 01/03/2011 | 7150.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 01/03/2011 | 1932.15 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 01/03/2011 | 112798.90 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB COMISSIONADOSDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 01/03/2011 | 37245.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO-CRECHES, REFERENTE AO MES 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 01/03/2011 | 783.01 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 01/03/2011 | 545.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 01/03/2011 | 2090.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNCIPIO, REFERENTE AO MES 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 01/03/2011 | 1100.00 | 00005454049409 | GICELE FERNANDES DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MNY7567, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 01/03/2011 | 3246.94 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DEFUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCÍCIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA PROPORCIONAR CONDIÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 01/03/2011 | 169.10 | 09596531000163 | PAPA TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET JUNTO ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA PROPORCIONAR CONDIÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 01/03/2011 | 1511.90 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM (GASOLINA COMUM EETANOL)A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOURBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA PROPORCIONAR CONDIÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122010 | 0001280 | 01/03/2011 | 1100.00 | 10469400000102 | ADRIANO GONÇALVES DA SILVA TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, PLACAMNY-4944, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOURBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA PROPORCIONAR CONDIÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 01/03/2011 | 101.00 | 08730978000110 | RESTAURANTE DO GORDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARAFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOURBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA PROPORCIONAR CONDIÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 01/03/2011 | 66.00 | 00728197000180 | RITA DE CASSIA SOUZA QUIRINO-TABERNA BAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADAS AO PROJETO PORTO CONGACARI, JUNTO ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA PROPORCIONAR CONDIÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001359 | 01/03/2011 | 814.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM (GASOLINA COMUM EETANOL),A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOURBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA PROPORCIONAR CONDIÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001364 | 01/03/2011 | 1407.81 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM (GASOLINA COMUM EETANOL)A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOURBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA PROPORCIONAR CONDIÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 01/03/2011 | 1100.00 | 10469400000102 | ADRIANO GONÇALVES DA SILVA TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PLACA MNY-4944,JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA PROPORCIONAR CONDIÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 01/03/2011 | 300.00 | 00008034852473 | CLAUDIANE GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUAPROJETADA, S/N, PARA A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MES 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA PROPORCIONAR CONDIÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 01/03/2011 | 510.00 | 00069569452404 | LUCIANA LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NALIMPEZA E CONSERVACAO, JUNTO A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA PROPORCIONAR CONDIÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 01/03/2011 | 510.00 | 00068363737453 | MARIA RODRIGUES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NALIMPEZA E CONSERVACAO, JUNTO A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA PROPORCIONAR CONDIÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 01/03/2011 | 1635.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA PROPORCIONAR CONDIÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 01/03/2011 | 11896.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA PROPORCIONAR CONDIÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 01/03/2011 | 1875.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE DIVISÃO DE HABITAÇÃO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 01/03/2011 | 930.05 | 09596531000163 | PAPA TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 01/03/2011 | 97.40 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NOTARIAIS PRESTADOS AESTA EDILIDADE (reconhecimento de firmas, cartõesde autógrafos, autenticações), JUNTO A SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 01/03/2011 | 793.00 | 08293979000145 | ORGANTEC - ORGANIZAÇÃO TEC. ELETRÔNICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MNAUTENCAO NAMAQUINA COPIADORA RICOH FT 3813, PERTENCENTE ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 01/03/2011 | 3401.44 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, DESTAEDILIDADE, RELACIONADO A SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO 23/01 A22/02/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001236 | 01/03/2011 | 834.30 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM (GASOLINA COMUM EETANOL)A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 01/03/2011 | 500.00 | 41217381000142 | AMULIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMULIS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 01/03/2011 | 21973.52 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 01/03/2011 | 1290.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 01/03/2011 | 1000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECONSULTORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃODE PROJETOS, E OUTROS SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DEMARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 01/03/2011 | 325.79 | 12934261000168 | TRANSAERO VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA NOTRECHO BSB/JPA/BSB, DA SRA IVONE SILVA, PARAMINISTRAR TREINAMENTO NO SISTEMA DE FOLHA DEPAGAMENTO DESTA EDILIDADE A FUNCIONARIOS DO SETORPESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001262 | 01/03/2011 | 868.96 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM (GASOLINA COMUM EETANOL)A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 01/03/2011 | 545.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 01/03/2011 | 87.00 | 01602074000160 | PARAÍ COMP. GRÁFICA IND. E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DEIMPRESSORA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOSDESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 01/03/2011 | 88.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ALUGADO A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA OPREDIO DOS CORREIOS EM CUPISSURA, REFERENTE AOSMESES 02 E 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 01/03/2011 | 277.50 | 08808917000129 | SEVERINO CORREIA VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 01/03/2011 | 151.85 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO QUANDO NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIALDA UNIAO DE AVISO DE REUNIAO, REFERENTE ALICITACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 01/03/2011 | 55.00 | 02419399000175 | MARIA JOSILENE ROLIM NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADAS A FUNCIONARIOS DO SETOR DE TRANSPORTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 01/03/2011 | 49.71 | 00003969196426 | FABIANA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA,JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, PARAPRESTACAO DE CONTAS DAS EMISSOES DE CTPS, NO DIA18/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 01/03/2011 | 10.00 | 08923387000160 | TEC HOUSE INFORMATICA-JULIA NAZARIO DE O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOSDE IMPRESSORA DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 01/03/2011 | 73.00 | 00098109499449 | KLEYBER DANTAS TORRES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRESTITUICAO DE VALOR REFERENTE A DESPESA COMREFEICAO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EMREUNIAO COM A CINEP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 01/03/2011 | 14.25 | 03241249000187 | SEVERINO PEDRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DECONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 01/03/2011 | 82.00 | 03276481000150 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DASECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 01/03/2011 | 49.65 | 47508411032007 | CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA RECEPCAO DE CONVIDADOS PARA REUNIAO PARATRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO ACAO GLOBAL 2011,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 01/03/2011 | 49.71 | 00051848163487 | RUBENITA CORREIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA,JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA-IPC, PARAENTREGA DE REMESSAS DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICACAONO DIA 30/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 01/03/2011 | 286.50 | 08808917000129 | SEVERINO CORREIA VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 01/03/2011 | 384.00 | 08808917000129 | SEVERINO CORREIA VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A PRIMEIRA REUNIAO DOS PARCEIROS DOACAO GLOBAL 2011, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 01/03/2011 | 1800.00 | 00002806951445 | ENOCK LOPES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO NAORGANIZAÇÃO E DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 01/03/2011 | 415.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO DO ALMOXARIFADO E LICITAÇÃO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001354 | 01/03/2011 | 505.01 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM (GASOLINA COMUM EETANOL),A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001365 | 01/03/2011 | 1724.60 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM (GASOLINA COMUM)ASERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 01/03/2011 | 1170.96 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PREDIOS DASECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 01/03/2011 | 130.00 | 08923387000160 | TEC HOUSE INFORMATICA-JULIA NAZARIO DE O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 CAIXA DE PAPELA4 DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 01/03/2011 | 590.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAONACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 01/03/2011 | 41743.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DEBITADO DA CONTA DO ICMS, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 01/03/2011 | 10079.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DEBITADO DA CONTA DO ICMS, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 01/03/2011 | 1000.00 | 00007407686467 | EDILZA CORREIA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO ARUA SALOMÃO VELOSO,08, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTODA SECRETARIA DE DESENV. URBANO, GESTÃODEMOCRÁTICA, DIRETORIA DE OBRAS E TRANSPORTES,ALMOXARIFADO GERAL E DIVISÃO DE PATRIMONIO,REFERENTE AO MÊS 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 01/03/2011 | 400.00 | 00010132996715 | SEVERINO COSME VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO ARUA DO COMÉRCIO, S/N, CUPISSURA,PARA FUNCIONAMENTODA AGENCIA DOS CORREIOS, RELATIVO AO MÊS 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 01/03/2011 | 800.00 | 00019123388404 | JOSÉ VICTOR FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL,SITUADO A RUALUIZ ARANHA,09, RELACIONADO A SEC. DEADMINISTRAÇÃO, DESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTODA SUBPREFEITURA,REFERENTE AO MÊS DEJANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 01/03/2011 | 1500.00 | 00011232560472 | ADHAILSON LACERT CORREIA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEIULO, PLACA MOG-7729, JUNTO ASECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, ADISPOSICAO DO FORUM MUNICIPAL, REFERENTE AO MES01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 01/03/2011 | 1100.00 | 00019327200497 | DURVAL DOMINGOS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO, PLACAKJV-6379, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 01/03/2011 | 1100.00 | 00002437911430 | JORGE DIAS CORREIA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO, PLACAMOP-6989, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 01/03/2011 | 1100.00 | 00016303516874 | WILSON BARBOSA DA PAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO, PLACAKGZ-9930, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 01/03/2011 | 550.00 | 00071837191468 | ELIANE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS,COMO COPEIRA,JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 01/03/2011 | 5450.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO -AFASTAMENTOS INATIVOS, REFERENTE AO MES 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 01/03/2011 | 550.00 | 00005691430475 | LUANA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMOATENDENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010,CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 01/03/2011 | 550.00 | 00003098328452 | RINALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA FUNÇÃO DEAUXILIAR DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 01/03/2011 | 510.00 | 00061211699404 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, DE SERVICOSGERAIS, NO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 01/03/2011 | 510.00 | 00006653445461 | WAGER JACINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, NO SUPORTETECNOLOGIO,AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO ADELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 01/03/2011 | 510.00 | 00004636453409 | SIMONE FELINTRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AGENTEADMINISTRATIVO JUNTO A SUBPREFEITURA DO DISTRITODE CUPISSURA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DEMARÇO/2011, CONF. DOC. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 01/03/2011 | 510.00 | 00058457500406 | MARIA VERÔNICA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AGENTEADMINISTRATIVO JUNTO A SUB-PREFEITURA NO DISTRITODE CUPISSURA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 01/03/2011 | 510.00 | 00004208189444 | ANDREIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMOAUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SUB-PREFEITURA DODISTRITO CUPISSURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 01/03/2011 | 1500.00 | 00004941244400 | THADEU NAZARIO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃOE CONTROLE DAS VIAGENS DOS VEÍCULOS PRÓPRIOS ELOCADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELACIONADO AOMÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 01/03/2011 | 918.00 | 00037722760406 | EDILENE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS RELACIONADOSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 01/03/2011 | 1100.00 | 00003952725480 | WILSON SOARES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO, PLACAKGZ-9930, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 01/03/2011 | 1250.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO -CONTRATOS, REFERENTE AO MES 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 01/03/2011 | 1020.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO -CONTRATOS, REFERENTE AO MES 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 01/03/2011 | 23995.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO -COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 01/03/2011 | 10180.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 01/03/2011 | 1527.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MÊS 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 01/03/2011 | 39867.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 01/03/2011 | 3982.76 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 01/03/2011 | 253.65 | 09596531000163 | PAPA TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET AO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 01/03/2011 | 385.00 | 08730978000110 | RESTAURANTE DO GORDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARAFUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 01/03/2011 | 101.70 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NOTARIAIS PRESTADOS AESTA EDILIDADE (autenticacoes, cartões deautógrafos e reconhecimentos de firmas), JUNTO AOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENÇÃO DA GESTÃO DEMOCRÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001238 | 01/03/2011 | 594.20 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM (GASOLINA COMUM EETANOL)A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO-ASSESSORIA EM GESTAO DEMOCRATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 01/03/2011 | 3742.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 01/03/2011 | 545.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO-ASSESSORIADE COMUNICACAO, REFERENTE AO MES 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENÇÃO DA GESTÃO DEMOCRÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001260 | 01/03/2011 | 560.40 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM (GASOLINA COMUM EETANOL)A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO-ASSESSORIA EM GESTAO DEMOCRATICA,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001263 | 01/03/2011 | 715.63 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM (GASOLINA COMUM EETANOL)A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 01/03/2011 | 50.45 | 03402141000129 | RUY POMPEU MENDES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE REFEICOES DE FUNCIONARIOS DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001355 | 01/03/2011 | 490.96 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM (GASOLINA COMUM)ASERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENÇÃO DA GESTÃO DEMOCRÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001357 | 01/03/2011 | 306.49 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM (GASOLINA COMUM EETANOL),A SERVIÇO DO GABINETE DOPREFEITO-ASSESSORIA EM GESTAO DEMOCRATICA DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001362 | 01/03/2011 | 718.79 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM (GASOLINA COMUM EDIESEL BS1800), A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 01/03/2011 | 500.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DACONTROLADORIA INTERNA DESTE MUNICIPIO,DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 01/03/2011 | 1500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO -COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 01/03/2011 | 16800.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO EVICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENÇÃO DA GESTÃO DEMOCRÁTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 01/03/2011 | 6300.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO -ASSESSORIA EM GESTAO DEMOCRATICA, REFERENTE AO MES03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 01/03/2011 | 3500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO -ASSESSORIA EM COMUNICACAO, REFERENTE AO MES03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 01/03/2011 | 3500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONTROLEINTERNO, REFERENTE AO MES 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 01/03/2011 | 3500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO - CHEFIADE GABINETE, REFERENTE AO MES 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 01/03/2011 | 900.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AOS VAL CULTUR E MUSIC DO MUNICIPIO INCENTIVAR OS VALORE | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 01/03/2011 | 4000.00 | 00006815755495 | IEGO DANTAS FERREIRA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE TRIO ELETRICO DURANTE A III CAMINHADADA PAZ, RELACIONADO A SECRETARIA DE ESPORTES ETURISMO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 01/03/2011 | 84.55 | 09596531000163 | PAPA TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET JUNTO ASECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 01/03/2011 | 15.00 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NOTARIAIS PRESTADOS AESTA EDILIDADE (cópias), JUNTO A SECRETARIA DEESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 01/03/2011 | 400.00 | 00045790809472 | EUNICE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NALIMPEZA E MANUTENCAO DO GINASIO DE CUPISSURA,JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001266 | 01/03/2011 | 2021.86 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM (GASOLINA COMUM EDIESEL)A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ESPORTES ETURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AOS VAL CULTUR E MUSIC DO MUNICIPIO INCENTIVAR OS VALORE | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000022011 | 0001268 | 01/03/2011 | 78000.00 | 08965181000100 | E. S DO NASCIMENTO- ME( ARTE VISUAL PRODUCOES) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCACAO DE PALCO, SOM PLAY,ILUMINACAO, BANHEIROS QUIMICOS E GERADOR DE 180KWATRIO ELETRICO 14MX3M PARA REALIZACAO DO CARNAVAL2011, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05 A08/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AOS VAL CULTUR E MUSIC DO MUNICIPIO INCENTIVAR OS VALORE | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000012011 | 0001269 | 01/03/2011 | 108000.00 | 12065022000119 | WILLIAMS FERREIRA VITALINO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE BANDAS MUSICAIS PARAREALIZACAO DO CARNAVAL 2011, NESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 05 A 08/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AOS VAL CULTUR E MUSIC DO MUNICIPIO INCENTIVAR OS VALORE | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 01/03/2011 | 122.80 | 69922417000108 | GOIANA TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS AORNAMENTACAO NA FESTA DO DIA INTERNACIONAL DAMULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AOS VAL CULTUR E MUSIC DO MUNICIPIO INCENTIVAR OS VALORE | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 01/03/2011 | 385.00 | 08054894000104 | RITA DE CASSIA DE SA DA SILVA ME-KACTUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE BOLOS DESTINADOS AO EVENTO PARACOMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AOS VAL CULTUR E MUSIC DO MUNICIPIO INCENTIVAR OS VALORE | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 01/03/2011 | 80.90 | 07613248000339 | GG IND E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA COMPRA DE SALGADOS DESTINADOS AFESTA DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 01/03/2011 | 840.00 | 00002103665406 | EDNALDO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO,QUANDO NA MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL, DURANTEO MES 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001353 | 01/03/2011 | 1035.84 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM (GASOLINA COMUM EDIESEL), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ESPORTES ETURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001363 | 01/03/2011 | 1820.20 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM (GASOLINA COMUM EDIESEL BS1800),A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ESPORTESE TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 01/03/2011 | 2976.97 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PREDIOS DASECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 01/03/2011 | 660.00 | 00041708113487 | CICERO CANDIDO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA EM EVENTOS,JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO, DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 01/03/2011 | 250.00 | 00007823149451 | FELIPE GOMES DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMOTREINADOR DO TIME DE VOLEI AMADOR DE CUPISSURA,JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 01/03/2011 | 660.00 | 00061215910487 | JOSE MARCOS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FILMAGENS EM EVENTOS,JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES 03/2011, CONF. DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 01/03/2011 | 420.00 | 00005298211410 | JOANA ELEOTERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMOLAVANDEIRA DO PROJETO COMPANHIA DA BOLA, JUNTO ASECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO, DURANTE O MES03/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AOS VAL CULTUR E MUSIC DO MUNICIPIO INCENTIVAR OS VALORE | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 01/03/2011 | 300.00 | 00002880597439 | ALEXANDRE BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NAORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE LANCHES NA FESTA DODIA INTERNACIONAL DA MULHER, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 01/03/2011 | 600.00 | 00006852826430 | MARCONE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NAAPRESENTACAO DO GRUPO RECORDACOES NA FESTA DO DIAINTERNACIONAL DA MULHER, NESTE MUNICIPIO E NODISTRITO CUPISSURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 01/03/2011 | 600.00 | 00001215323484 | SILVIO CARLOS OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NASONORIZACAO DA FESTA DO DIA INTERNACIONAL DEMULHER, NESTE MUNICIPIO E NO DISTRITO CUPISSURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 01/03/2011 | 700.00 | 00026549182468 | PEDRO LIMA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NADIVULGAÇÃO DE EVENTOS,RELACIONADO A SECRETARIA DEESPORTES E TURISMO, DESTA EDILIDADE, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AOS VAL CULTUR E MUSIC DO MUNICIPIO INCENTIVAR OS VALORE | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 01/03/2011 | 1185.00 | 00076913651449 | KÊNIA JERLANE CHACOM CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NALOCACAO DE MESAS E CADEIRAS PARA A COMEMORACAO DODIA INTERNACIONAL DA MULHER NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 01/03/2011 | 700.00 | 00050924010444 | CARLINDO FERREIRA COUTINHO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO NA SEC. DEESPORTES E TURISMO, QUANDO NA ORGANIZAÇÃO EDIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, REF. A MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 01/03/2011 | 600.00 | 00002505448493 | IRAN FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NAARBITRAGEM NO TORNEIO REALIZADO NO DIA 01 DE MAIONO DISTRITO DE CUPISSURA, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 01/03/2011 | 600.00 | 00002730117407 | LUCIOLO RAIMUNDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NAARBITRAGEM NO TORNEIO REALIZADO NO DIA 01 DE MAIONO DISTRITO DE CUPISSURA, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 01/03/2011 | 500.00 | 00061241547491 | FRANCISCO JOSÉ CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NAARBITRAGEM NO TORNEIO REALIZADO NO DIA 01 DE MAIONO DISTRITO DE CUPISSURA, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 01/03/2011 | 600.00 | 00004897988454 | CLEITON RAIMUNDO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NAARBITRAGEM NO TORNEIO REALIZADO NO DIA 01 DE MAIONO DISTRITO DE CUPISSURA, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 01/03/2011 | 600.00 | 00098127870463 | RIOSELVALTER DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NAARBITRAGEM NO TORNEIO REALIZADO NO DIA 01 DE MAIONO DISTRITO DE CUPISSURA, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 01/03/2011 | 14667.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 01/03/2011 | 2910.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTEMUNICIPIO - CONTRATOS, REFERENTE AO MES 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 01/03/2011 | 6560.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 01/03/2011 | 800.00 | 00000970850492 | GESIANE JAQUELINE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO NOCADASTRAMENTO DOS PRODUTORES RURAIS, EM CUPISSURA,RELACIONADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 02/2011, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 01/03/2011 | 800.00 | 00004937975480 | JOCIENE DIAS ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO NOCADASTRAMENTO DOS PRODUTORES RURAIS,RELACIONADO ASECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS 02/2011,CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 01/03/2011 | 84.55 | 09596531000163 | PAPA TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET JUNTO ASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 01/03/2011 | 400.00 | 00007526811419 | ANDREA MOREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NOCADASTRAMENTO DE PRODUTORES RURAIS DE RETIRADA ECAPIM DE CHEIRO, NO MES 02/2011, JUNTO ASECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001235 | 01/03/2011 | 1116.62 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM (GASOLINA COMUM EDIESEL BS 1800)A SERVIÇO DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001265 | 01/03/2011 | 1448.26 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM (GASOLINA COMUM EETANOL)A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122010 | 0001279 | 01/03/2011 | 916.63 | 10469400000102 | ADRIANO GONÇALVES DA SILVA TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM TRATOR JUNTO ASECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 01/03/2011 | 1954.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 BARRACAS METALICAS,DESTINADAS A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO, PARA FEIRA AGROECOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001360 | 01/03/2011 | 949.02 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM (GASOLINA COMUM EDIESEL),A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 01/03/2011 | 2500.00 | 10469400000102 | ADRIANO GONÇALVES DA SILVA TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM TRATOR, A DISPOSICAO DASECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 01/03/2011 | 500.00 | 00053251059491 | CREUZA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO, PLACAKFD-1663, JUNTO A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 01/03/2011 | 600.00 | 00070694958468 | JOSÉ APOLONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOADMINISTRADOR JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 01/03/2011 | 510.00 | 00052665739453 | JOSE ESTANHO DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 01/03/2011 | 360.00 | 00008388161423 | LUCICLEIDE DOS SANTOS BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO TECNICAAGRICOLA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 01/03/2011 | 360.00 | 00009729202427 | WERICA DE HOLANDA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO TECNICAAGRICOLA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 01/03/2011 | 3450.00 | 00043079733487 | SEVERINO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO TRATOR FORD COMGRADE, PARA ARAR TERRAS, E SERVIÇOS DE SUPORTE AOSPEQUENOS PRODUTORES RURAIS, JUNTO A SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 01/03/2011 | 545.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 01/03/2011 | 510.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTEMUNICIPIO - CONTRATOS, REFERENTE AO MES 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 01/03/2011 | 9735.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 01/03/2011 | 630.00 | 07896238000196 | J.G.L. CONSTRUÇÕES E PINTURA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NACONFECÇÃO DE 40 (QUARENTA E DOIS ADESIVOS)DESTINADOS A FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 01/03/2011 | 1352.80 | 09596531000163 | PAPA TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET JUNTO ASECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 01/03/2011 | 800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE TRIBUTOS,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 01/03/2011 | 53.30 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NOTARIAIS PRESTADOS AESTA EDILIDADE (cartões de autógrafos,autenticações, reconhecimentos de firma e cópias),JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EFINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 01/03/2011 | 860.00 | 08293979000145 | ORGANTEC - ORGANIZAÇÃO TEC. ELETRÔNICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MNAUTENCAO NAMAQUINA COPIADORA RICOH FT 3813, PERTENCENTE ASECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 01/03/2011 | 2000.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS PROGRAMAS DE EMISSAO DECHEQUES E CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MES02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001240 | 01/03/2011 | 827.81 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM (GASOLINA COMUM EETANOL)A SERVIÇO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTOESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 01/03/2011 | 2000.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS PROGRAMAS DE EMISSAO DECHEQUES E CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MES03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001267 | 01/03/2011 | 1138.42 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM (GASOLINA COMUM EETANOL)A SERVIÇO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTOESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 01/03/2011 | 195.00 | 01602074000160 | PARAÍ COMP. GRÁFICA IND. E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DEIMPRESSORA DA TESOURARIA DESTA EDILIDADE, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 01/03/2011 | 7155.64 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DAPREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 01/03/2011 | 4200.48 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EM FAVOR DO FGTS, DEBITADO NA CONTA DAPREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 01/03/2011 | 7456.13 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE MULTA EM FAVOR DO INSS, DESCONTADO NACONTA DE FPM, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 01/03/2011 | 20.00 | 03276481000150 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCASDESTE MUNICIPIO-SETOR DE LICITACAO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 01/03/2011 | 20.00 | 03276481000150 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCASDESTE MUNICIPIO-LICITACAO, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 01/03/2011 | 79.00 | 01602074000160 | PARAÍ COMP. GRÁFICA IND. E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DEPEÇAS, DE IMPRESSORAS PERTECENTES A SECRETARIA DEPLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 01/03/2011 | 32.00 | 01194791000109 | CHURRASCARIA O CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCASDESTE MUNICIPIO-LICITACAO, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 01/03/2011 | 173.30 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DAPREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 01/03/2011 | 36.00 | 00075984237415 | LINDALVA PALMEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE REFEICOES DE FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 01/03/2011 | 90.00 | 00029260825415 | MARIA NEILDE DE JESUS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AFUNCIONARIOS DA COMISSAO DE LICITACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 01/03/2011 | 90.00 | 00029260825415 | MARIA NEILDE DE JESUS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AFUNCIONARIOS DA COMISSAO DE LICITACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 01/03/2011 | 72.00 | 03276481000150 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOSDA COMISSAO DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 01/03/2011 | 117.00 | 08453483000191 | HELOIZA MONICA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS E CAMARA DE ARDESTINADOS A VEICULO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTOESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 01/03/2011 | 48.60 | 08923387000160 | TEC HOUSE INFORMATICA-JULIA NAZARIO DE O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAPEL E CDS DESTINADOSA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EFINANCAS DESTE MUNICIPIO-CONTABILIDADE, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 01/03/2011 | 16.00 | 70092028000262 | SIVALDO LUIZ PEREIRA DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 4 CHAVES DESTINADOSA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 01/03/2011 | 334.07 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO QUANDO NA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL,RELACIONADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 01/03/2011 | 516.29 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO QUANDO NA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL,RELACIONADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001356 | 01/03/2011 | 330.46 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM (GASOLINA COMUM)ASERVIÇO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICOE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0001367 | 01/03/2011 | 5400.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOSDE CONTABILIDADE, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO., REFERENTE AO MES03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 01/03/2011 | 259.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PUBLICACAO DE MATERIAL DEINTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DAUNIAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 01/03/2011 | 441.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PUBLICACAO DE MATERIAL DEINTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DAUNIAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 01/03/2011 | 8120.00 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE AO PERIODODE APURACAO 31/12/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 01/03/2011 | 1435.60 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE AO PERIODODE APURACAO 31/12/2010,REFERENTE A JUROS E MULTAS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 01/03/2011 | 24869.65 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NACONTA DO ICMS, REFERENTE A PARCELAMENTO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 01/03/2011 | 600.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DELICITACAO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DEPLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS, REFERENTE AOMES 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 01/03/2011 | 1800.00 | 00011219980463 | FRANCISCO DAS CHAGAS UGULINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NAIMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO DEDOCUMENTOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS, RELATIVOAO MÊS 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 01/03/2011 | 900.00 | 00028247918889 | JEAN CARLOS ALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NOLEVANTAMENTO TRIBUTARIO MUNICIPAL, JUNTO ASECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNCIPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 01/03/2011 | 500.00 | 00004911323442 | EZEQUIAS DE LIMA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NAORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DEPLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 01/03/2011 | 545.00 | 00007414389413 | ELISANGELA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO AOSETOR DE LICITAÇOES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 01/03/2011 | 545.00 | 00007414389413 | ELISANGELA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO AOSETOR DE LICITAÇOES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 01/03/2011 | 360.00 | 00017636701472 | ANNA THEREZA CHAVES LOUREIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NAMINISTRACAO DE UM CURSO SOBRE LICITACOES, PARAFUNCIONARIOS DO SETOR DE LICITACAO DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 01/03/2011 | 16223.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EFINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 01/03/2011 | 360.00 | 00086400916415 | ELENILDA VICENTE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NOLEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS DOS IMOVEISPARA LANÇAMENTO DO IPTU DE 2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 0PERAÇÕES ESPECIAIS P A G A R A D | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 01/03/2011 | 51377.72 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREPARCELAMENTO EM FAVOR DO IPSEC, RELATIVO AO MESDE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 01/03/2011 | 7155.77 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMULTA DO REPARCELAMENTO EM FAVOR DO IPSEC,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 01/03/2011 | 16066.98 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS, PARTEPATRONAL EM FAVOR DO IPSEC, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 01/03/2011 | 17822.90 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMULTA DO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS,PARTE PATRONAL E FUNCIONAL EM FAVOR DO IPSEC,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 01/03/2011 | 23127.05 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPSEC,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 01/03/2011 | 5573.62 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMULTA DAS CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPSEC,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 01/03/2011 | 102853.98 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, RELATIVO AOPARTE PATRONAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 0PERAÇÕES ESPECIAIS P A G A R A D | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 01/03/2011 | 33021.42 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DAS CONTRIBUIÇÃOPREVIDENCIARIAS, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELAPARTE PATRONAL 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 0PERAÇÕES ESPECIAIS P A G A R A D | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 01/03/2011 | 16374.79 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DAS CONTRIBUIÇÃOPREVIDENCIARIAS, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELAPARTE PATRONAL 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 01/03/2011 | 545.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EFINANCAS DESTE MUNCIPIO - CONTRATOS, REFERENTE AOMES 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 01/03/2011 | 29515.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EFINANCAS DESTE MUNICIPIO - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 01/03/2011 | 3155.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EFINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 01/03/2011 | 700.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EFINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 01/03/2011 | 3500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EFINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 01/03/2011 | 750.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EFINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 01/03/2011 | 2799.97 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EFINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 01/03/2011 | 81.00 | 03276481000150 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 0PERAÇÕES ESPECIAIS P A G A R A D | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 01/03/2011 | 31351.97 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE INSS, CONF.DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501293 | 01/03/2011 | 380.00 | 08320277000103 | CEDRUL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE EXAME DE PUNÇÃO BIOPSIA DE AGULHAFINA DE NODULOS DE TIREOIDE, JUNTO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501294 | 01/03/2011 | 200.00 | 41199175000157 | LABORATORIO VIRCHOW | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE EXAME DE GLANDULAS CERVICAIS GUIAPOR ULTRASSONOGRAFIA, JUNTO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501295 | 01/03/2011 | 779.00 | 00007626413474 | MARIVANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTECOMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, REL. AO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501296 | 01/03/2011 | 779.00 | 00008121503418 | ROSIANA LIMA DO CARMO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTECOMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, REL. AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501297 | 01/03/2011 | 779.00 | 00051880849453 | AURENICE MARIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTECOMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, REL. AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501298 | 01/03/2011 | 779.00 | 00007124412471 | GILDEANE GALDINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTECOMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, REL. AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501299 | 01/03/2011 | 779.00 | 00005259411420 | GERLIVANIA MATIAS LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTECOMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, REL. AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501300 | 01/03/2011 | 779.00 | 00004698558433 | EDVANIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTECOMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, REL. AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501301 | 01/03/2011 | 779.00 | 00005642271458 | ADRIANA GABREIL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTECOMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, REL. AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501302 | 01/03/2011 | 779.00 | 00003899874412 | ANA MARIA BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTECOMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, REL. AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501303 | 01/03/2011 | 779.00 | 00004762643408 | ADJANETE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTECOMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, REL. AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501304 | 01/03/2011 | 779.00 | 00006463722464 | ADEILZA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTECOMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, REL. AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0501305 | 01/03/2011 | 845.50 | 09596531000163 | PAPA TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET A SECRETARIADE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501306 | 01/03/2011 | 4700.00 | 10469400000102 | ADRIANO GONÇALVES DA SILVA TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PLACAS MON 6885,MUN 0031, LJJ 7225, GTK 5856 E MNW 2129,RELACIONADO AO MÊS DE FEVEREIRO/2011, RELATIVO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501307 | 01/03/2011 | 4700.00 | 10469400000102 | ADRIANO GONÇALVES DA SILVA TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PLACAS MON 6885,MUN 0031, LJJ 7225, GTK 5856 E MNW 2129,RELACIONADO AO MÊS DE JANEIRO/2011, RELATIVO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0501308 | 01/03/2011 | 135.60 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NOTARIAIS PRESTADOS AESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501309 | 01/03/2011 | 90.00 | 00010958703434 | RANES NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS NAAMBULANCIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 010313, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROPORCIONAR A COBER | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0501310 | 01/03/2011 | 469.00 | 10773452000160 | GILVAN OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS DESTINADOS AOCAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONF. NF Nº 059, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROPORCIONAR A COBER | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0501311 | 01/03/2011 | 740.00 | 10773452000160 | GILVAN OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS DESTINADOS AOCAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONF. NF Nº 058, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501312 | 01/03/2011 | 1400.00 | 00004638882439 | VALDIRENE NARCISO LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIARDE ENFERMAGEM NO PSF RETIRADA, REFERENTE AOS MESESDE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011, CONF. NFS/A EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501313 | 01/03/2011 | 1090.00 | 00007695745480 | WIHALY CARVALHO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DOIGG - INDICE DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO NA SEC.DE SAUDE NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DEMARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501314 | 01/03/2011 | 545.00 | 00058448322487 | ADENILTON PEREIRA DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTENA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REL. A MARÇO/2011 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501315 | 01/03/2011 | 700.00 | 00006208531403 | ARNALDO JOSE MESQUITA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DEMOTOBOY, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501316 | 01/03/2011 | 480.00 | 00093010761449 | MARIA LUCIA VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOACOMPANHAMENTO DE PACIENTES A JOÃO PESSOA, PARATRATAMENTO MÉDICO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROPORCIONAR A COBER | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0501317 | 01/03/2011 | 1502.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOSPSICOTRÓPICOS DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICÍPIO,CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROPORCIONAR A COBER | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0501318 | 01/03/2011 | 935.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOSPSICOTRÓPICOS DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICÍPIO,CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROPORCIONAR A COBER | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0501319 | 01/03/2011 | 5955.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOSPSICOTRÓPICOS DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICÍPIO,CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROPORCIONAR A COBER | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501320 | 01/03/2011 | 17.90 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO ALUGADO PARAFUNCIONAMENTO DO CAPS, RELACIONADO A SEC. DESAÚDE, DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DEMARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROPORCIONAR A COBER | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501321 | 01/03/2011 | 109.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS, RELACIONADO ASEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DEMARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0501322 | 01/03/2011 | 8659.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE, DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2566. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS SUPRIR A OFERTA DE M | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501323 | 01/03/2011 | 12850.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO,RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. NF. Nº2564. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS SUPRIR A OFERTA DE M | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501324 | 01/03/2011 | 6461.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO,RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. NF. Nº2577. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS SUPRIR A OFERTA DE M | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501325 | 01/03/2011 | 4873.90 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO,RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. NF. Nº2578. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0501326 | 01/03/2011 | 653.94 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO COM (GASOLINACOMUM E ETANOL) A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE- POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS SUPRIR A OFERTA DE M | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501327 | 01/03/2011 | 8322.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO,RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. NF. Nº2565. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0501328 | 01/03/2011 | 9354.59 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM (GASOLINACOMUM, OLEO DIESEL BS 1800 E ETANO) A SERVIÇOS DASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0501329 | 01/03/2011 | 1989.00 | 03276481000150 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,CONF NF 000503, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501330 | 01/03/2011 | 1400.00 | 00046399852404 | GERALDO CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS KGX5075, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501331 | 01/03/2011 | 1400.00 | 00046399852404 | GERALDO CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS KGX5075, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501332 | 01/03/2011 | 1160.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS.MÓVEIS E QUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA(RICOH), QUANDO NO MÊS DE FEVEREIRO/2011,RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501333 | 01/03/2011 | 213.78 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, SEGURO OBRIGATORIO EIPVA E BOMBEIRO/2011, DA AMBULANCIA DOBLO DE PLACAMNI-2903, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501334 | 01/03/2011 | 213.78 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, SEGURO OBRIGATORIO EIPVA E BOMBEIRO/2011, DA UTI MOVEL DE PLACAMOO-9708, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501335 | 01/03/2011 | 213.78 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, SEGURO OBRIGATORIO EIPVA E BOMBEIRO/2011, DO VEICULO DE PLACA NPR-6983PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501336 | 01/03/2011 | 209.28 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, SEGURO OBRIGATORIO EIPVA E BOMBEIRO/2011, DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAMNL-9694, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE SAUDE PROPORCIONAR CONDIÇÕ | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501337 | 01/03/2011 | 34448.93 | 08900268000191 | ASSOC. MAT E ASSIST A INF DE CAAPORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REPASSE DOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A ASSOC. DE PROT. AMATERNIDADE E ASSISTENCIA A INFANCIA, PARAEXECUÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES QUANDONA REALIZAÇÃO DE EXAMES ELETROCEFALOGRAMAS,NEUROLOGIA, RAIO-X E ULTRASONOGRAFIA, NO MES DEFEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501338 | 01/03/2011 | 207.20 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENXOVAIS PARAGESTANTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROPORCIONAR A COBER | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0501339 | 01/03/2011 | 1026.00 | 10773452000160 | GILVAN OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS DESTINADOS AOCAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONF. NFS Nº 056 E 057, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501340 | 01/03/2011 | 236.47 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DOS PREDIOSRELACIONADOS A SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501341 | 01/03/2011 | 480.00 | 00093010761449 | MARIA LUCIA VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOACOMPANHAMENTO DE PACIENTES A JOÃO PESSOA, PARATRATAMENTO MÉDICO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROPORCIONAR A COBER | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0501342 | 01/03/2011 | 552.00 | 10773452000160 | GILVAN OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS DESTINADOS AOCAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONF. NF Nº 055, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501343 | 01/03/2011 | 779.00 | 00003899874412 | ANA MARIA BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTECOMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501344 | 01/03/2011 | 1020.00 | 00007695745480 | WIHALY CARVALHO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DOIGG - INDICE DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO NA SEC.DE SAUDE NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DEFEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501345 | 01/03/2011 | 779.00 | 00006463722464 | ADEILZA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTECOMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501346 | 01/03/2011 | 779.00 | 00004698558433 | EDVANIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTECOMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501347 | 01/03/2011 | 779.00 | 00005259411420 | GERLIVANIA MATIAS LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTECOMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501348 | 01/03/2011 | 779.00 | 00007626413474 | MARIVANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTECOMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501349 | 01/03/2011 | 779.00 | 00005642271458 | ADRIANA GABREIL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTECOMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501350 | 01/03/2011 | 779.00 | 00004762643408 | ADJANETE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTECOMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501351 | 01/03/2011 | 779.00 | 00051880849453 | AURENICE MARIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTECOMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501352 | 01/03/2011 | 779.00 | 00008121503418 | ROSIANA LIMA DO CARMO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTECOMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501353 | 01/03/2011 | 779.00 | 00007124412471 | GILDEANE GALDINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTECOMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501354 | 01/03/2011 | 182.22 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO QUANDO NA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL,RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA IMPLANTAR AÇÕES DE V | MANUTENCAO DA UNIDADE DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501355 | 01/03/2011 | 19.02 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO ALUGADO ASEC. DE SAÚDE - PEVA, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROPORCIONAR A COBER | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISE CLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0501356 | 01/03/2011 | 10500.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DEANÁLISE LABORATORIAL (TESTE HEMOGRAMA E CONJ. DESOL. REAG. ANALISADOR BIOQUIMICO),DESTEMUNICÍPIO,RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.NFS. Nº2483 E 2484. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0501357 | 01/03/2011 | 700.00 | 00043226574434 | ASCENDINO FERREIRA BASTISTA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, RELACIONADO ASEC. DE SAÚDE, DESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTODO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA-CENTRO II, REFERENTEAO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0501358 | 01/03/2011 | 400.00 | 00001373208414 | CLOVIS NAZÁRIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO ARUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA,A DISPOSIÇÃO DA SEC DESAÚDE, PARA FUNCIONAMENTO DO PEVA, RELATIVO AO MÊSDE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0501359 | 01/03/2011 | 600.00 | 00008430649433 | MAYRLLA MAGGDA DIAS QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUAARLINDO RICARDO, 166, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DESAÚDE, DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DEJANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0501360 | 01/03/2011 | 400.00 | 00004281365400 | JARVES CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO A RUAJORGE DIAS CORREIA, S/N, CONJUNTO MANGABEIRA, ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARAFUNCIONAMENTO DE CAPS, REFERENTE AO MÊS DEJANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0501361 | 01/03/2011 | 415.00 | 00023605375472 | ROSINETE ALVES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO A RUAPROJETADA, S/N, RELACIONADO A SEC. DE SAÚDE, DESTAEDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DAFAMÍLIA, NO CONJ MANGABEIRA, REFERENTE AO MÊS DEJANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501362 | 01/03/2011 | 1100.00 | 00087351404453 | AURELIA LOURENCO DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS KKW 0806, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501363 | 01/03/2011 | 1200.00 | 00061243744472 | EDILSON VITURINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS KGY 5003, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501364 | 01/03/2011 | 700.00 | 00008290282427 | GERDSON SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MNA 8929, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMÊS DE JANEIRO/2011,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501365 | 01/03/2011 | 500.00 | 00043744974472 | JOSÉ LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MMO3680, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE JANEIRO/2011,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501366 | 01/03/2011 | 1600.00 | 00050688502415 | JOSENILDO CRISTOVAM CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MNW 6057, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501367 | 01/03/2011 | 2000.00 | 00003002212407 | LINDOLFO CESAR DA CRUZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MYV 0576, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501368 | 01/03/2011 | 1100.00 | 00061260436420 | LUCEMAR SIMÃO DO N. RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MOG 8763, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501369 | 01/03/2011 | 1100.00 | 00004889671471 | MARCELO FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS KGOV 2742, RELACIONADOA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501370 | 01/03/2011 | 700.00 | 00055275303491 | MARCOS NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS KKY 5653, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501371 | 01/03/2011 | 500.00 | 00073840696453 | MARIA ANUNCIADA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MNE 0739, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501372 | 01/03/2011 | 500.00 | 00096034971420 | ZENILDO CORREIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MNH 0271, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501373 | 01/03/2011 | 1400.00 | 00055450423420 | ZULEIDE ALEXANDRE CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MNQ 4966, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE JANEIRO/2011,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501374 | 01/03/2011 | 560.00 | 00007526811419 | ANDREA MOREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS NQH 2669, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501375 | 01/03/2011 | 950.00 | 00020595735487 | ADJAMIR OLIVEIRA DORNELLAS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS ÀSECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501376 | 01/03/2011 | 950.00 | 00004008200487 | JOSÉ SITONIO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS ÀSECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501377 | 01/03/2011 | 513.00 | 00037722760406 | EDILENE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS RELACIONADOSA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501378 | 01/03/2011 | 1400.00 | 00051106671449 | IZAURA RITA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MOU 2832, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0501379 | 01/03/2011 | 7328.40 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM(GASOLINA COMUM) ASERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501380 | 01/03/2011 | 1100.00 | 00087351404453 | AURELIA LOURENCO DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS KKW 0806, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501381 | 01/03/2011 | 1200.00 | 00061243744472 | EDILSON VITURINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS KGY 5003, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501383 | 01/03/2011 | 700.00 | 00008290282427 | GERDSON SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MNA 8929, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMÊS DE FEVEREIRO/2011,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501384 | 01/03/2011 | 500.00 | 00043744974472 | JOSÉ LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MMO3680, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE FEVEREIRO/2011,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501385 | 01/03/2011 | 1600.00 | 00050688502415 | JOSENILDO CRISTOVAM CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MNW 6057, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501386 | 01/03/2011 | 2000.00 | 00003002212407 | LINDOLFO CESAR DA CRUZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MYV 0576, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501387 | 01/03/2011 | 1100.00 | 00061260436420 | LUCEMAR SIMÃO DO N. RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MOG 8763, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501388 | 01/03/2011 | 700.00 | 00055275303491 | MARCOS NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS KKY 5653, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501389 | 01/03/2011 | 500.00 | 00073840696453 | MARIA ANUNCIADA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MNE 0739, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501390 | 01/03/2011 | 500.00 | 00096034971420 | ZENILDO CORREIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MNH 0271, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501391 | 01/03/2011 | 700.00 | 00007526811419 | ANDREA MOREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS NQH 2669, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501392 | 01/03/2011 | 1200.00 | 00067498728400 | RAIMUNDO MORAIS DA NOBREGA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO NACAPACITAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS RELACIONADOS AOSPROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0501393 | 01/03/2011 | 6625.29 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM (GASOLINA COMUM,ÓLEO DIESEL BS1800 E ETANOL)A SERVIÇO DASECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0501394 | 01/03/2011 | 9441.31 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM (GASOLINA COMUM,ÓLEO DIESEL BS1800 E ETANOL)A SERVIÇO DASECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA LEVAR LEVAR SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0501395 | 01/03/2011 | 641.93 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM (GASOLINA COMUM EETANOL)A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF,DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501396 | 01/03/2011 | 310.00 | 00020587228415 | ZENÓBIO LUIZ SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NAMANUTENCAO MECANICA DE VEICULOS DA SECRETARIA DASAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS SUPRIR A OFERTA DE M | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0501397 | 01/03/2011 | 12850.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AFARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO,RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, CONF. NFS. Nº2564. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS SUPRIR A OFERTA DE M | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0501398 | 01/03/2011 | 8322.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AFARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO,RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, CONF. NFS. Nº2565. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501399 | 01/03/2011 | 150.00 | 00003530150401 | PEDRO BEZERRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS,QUANDO NAMANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS REDES DE ESGOTO DOPIQUETE E CINCO BOCAS, E NO COMBATE DE VETORES, NOPERÍODO DE 01 A 31/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501400 | 01/03/2011 | 600.00 | 00073961671400 | JOSÉ CLEMENTINO BORBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO NOREBOCO INTERNO E EXTERNO NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTODO BAIRRO CINCO BOCAS E NO COMBATE DE VETORES, NOPERIODO DE 01 A 31/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501401 | 01/03/2011 | 550.00 | 00018888453415 | OTACILIO FELIX DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO NAESCAVAÇÃO DE 50M DE VALA, LIMPEZA NA TUBULAÇÃO DEPV'S E COMBATE DE VETORES NO BAIRRO DAS CINCOBOCAS, DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501402 | 01/03/2011 | 510.00 | 00046288430404 | JOSÉ CARLOS PESSOA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMOVIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE,NO PSFRELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501403 | 01/03/2011 | 300.00 | 00004871801438 | ISRAEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NAMANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS REDES DE ESGOTO DO BAIRRODO PIQUETE E CINCO BOCAS, E NO COMBATE DE VETORES,NO PERIODO DE 01 A 31/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501404 | 01/03/2011 | 350.00 | 00010047628448 | MARCELO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃOE LIMPEZA DE PV'S, CAIXA DE INSPEÇÃO, CAIXA DEAREIA,INSPEÇÃO DA REDE DE ESGOTO DOS BAIRROS DOPIQUETE E CINCO BOCAS E COMBATE DE VETORES, NOPERIODO DE 01 A31/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501405 | 01/03/2011 | 400.00 | 00008284154471 | EVERALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃOE LIMPEZA DE PV'S, CAIXA DE INSPEÇÃO, CAIXA DEAREIA,INSPEÇÃO DA REDE DE ESGOTO DOS BAIRROS DOPIQUETE E CINCO BOCAS E COMBATE DE VETORES, NOPERIODO DE 01 A31/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501406 | 01/03/2011 | 420.00 | 00024759481400 | JOSÉ MARCULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DELIMPEZA E CAPINAGEM NOS ARREDORES DA ESTAÇÃO DETRATAMENTO E OBSERVAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA BOMBADE VAZÃO DE ESGOTO,QUANDO NAS CINCO BOCAS ECOMBATE DE VETORES, NO PERIODO DE 01 A 31/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501407 | 01/03/2011 | 200.00 | 00011078069417 | JOAO CARLOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE AJUDANTE DEENCANADOR HIDRAULICO DURANTE SERVIÇOS REALIZADOSDE INSTALAÇÕES DE EQUIPAMENTO HIDRAULICO NO POSTODO PSF DO DISTRITO DE CUPISSURA NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501408 | 01/03/2011 | 495.00 | 00001624103448 | RENAN JERFERSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NALIMPEZA E CAPINAÇÃO AO REDOR DOS PREDIOS DOCAP'S, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501409 | 01/03/2011 | 1400.00 | 00055450423420 | ZULEIDE ALEXANDRE CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MNQ 4966, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE FEVEREIRO/2011,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | AQUIS DE MOVEIS E EQUIP P/ SEC DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000012011 | 0501410 | 01/03/2011 | 6915.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIALPERMANENTE PARA ESCRITORIO DESTINADOS A SECRETARIADE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSOLICITATORIO 005/2011, CONVITE 001/2011 E NOTAFISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | AQUIS DE MOVEIS E EQUIP P/ SEC DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000012011 | 0501411 | 01/03/2011 | 21585.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIALPERMANENTE PARA ESCRITORIO DESTINADOS A SECRETARIADE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSOLICITATORIO 005/2011, CONVITE 001/2011 E NOTAFISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0501412 | 01/03/2011 | 1400.00 | 00021847088449 | IVAN VELOSO CAVALCANTE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EMEQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DOS POSTOS DE SAÚDE DAFAMILIA,DESTE MUNICIPIO, RELACIONADO A MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE SAUDE PROPORCIONAR CONDIÇÕ | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501413 | 01/03/2011 | 2520.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ GARANTIR REPASSE DECONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE SAÚDE, REF. AMARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501414 | 01/03/2011 | 10000.00 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DESAÚDE,DESTE MUNICIPIO, CONFORNE NOTAS FISCAIS005235, 005236, 005237 E 005239, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501415 | 01/03/2011 | 2332.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOSPREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAÚDE,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0501416 | 01/03/2011 | 611.50 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO COM (GASOLINAE ETANOL) A SERVIÇO DOS POSTOS DE SAÚDE DAFAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501417 | 01/03/2011 | 700.00 | 00004638882439 | VALDIRENE NARCISO LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIARDE ENFERMAGEM NO PSF RETIRADA, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2011, CONF. NFS/A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501418 | 01/03/2011 | 23900.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAÚDE-COMISSIONADO, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501419 | 01/03/2011 | 1550.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAÚDE-DIRETORIA DE SAÚDE, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501420 | 01/03/2011 | 108146.54 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MÊS 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE SAUDE PROPORCIONAR CONDIÇÕ | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501421 | 01/03/2011 | 30627.00 | 08900268000191 | ASSOC. MAT E ASSIST A INF DE CAAPORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REPASSE DESUBVENÇÃO SOCIAL A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOSDESTE MUNICÍPIO, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSMÉDICOS A POPULAÇÃO, REF. AO MES DEFEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE SAUDE PROPORCIONAR CONDIÇÕ | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501422 | 01/03/2011 | 6100.00 | 08900268000191 | ASSOC. MAT E ASSIST A INF DE CAAPORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REPASSE DOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A ASSOC. DE PROT. AMATERNIDADE E ASSISTENCIA A INFANCIA, PARAEXECUÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES QUANDONA REALIZAÇÃO DE EXAMES ELETROCEFALOGRAMAS,NEUROLOGIA, RAIO-X E ULTRASONOGRAFIA, NO MES DEJANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501423 | 01/03/2011 | 108757.91 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501424 | 01/03/2011 | 28385.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA LEVAR LEVAR SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501425 | 01/03/2011 | 81266.01 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DOPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL AMPLIAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501426 | 01/03/2011 | 14726.67 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DOPROGRAMA SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROPORCIONAR A COBER | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501427 | 01/03/2011 | 17776.67 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DOPROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA LEVAR LEVAR SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501428 | 01/03/2011 | 14620.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DOPROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA LEVAR LEVAR SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501429 | 01/03/2011 | 3222.16 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DOPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501430 | 01/03/2011 | 33611.66 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAÚDE-CONTRATOS,DESTEMUNICIPIO, RELACIONADO AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501431 | 01/03/2011 | 1560.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL AMPLIAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501432 | 01/03/2011 | 2620.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DOPROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROPORCIONAR A COBER | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501433 | 01/03/2011 | 780.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DOPROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501434 | 01/03/2011 | 28823.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DOPROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE REALIZAR O MONITORAM | MANUT DAS ATV DE VIGIL EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501435 | 01/03/2011 | 7630.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DOPROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTALDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501436 | 01/03/2011 | 23325.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS) DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501437 | 01/03/2011 | 1205.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MÊS 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA LEVAR LEVAR SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501438 | 01/03/2011 | 1397.33 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE RECISÃO CONTRATUAL DE FUNCIONÁRIALOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMA SAÚDE DAFAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 02/03/2011 | 3164.61 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE 13ºSALÁRIO DO FUNCIONÁRIO LOTADONA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCÍCIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 01/04/2011 | 756.00 | 00037722760406 | EDILENE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NADIVULGACAO DE EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 01/04/2011 | 3297.45 | 09596531000163 | PAPA TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS AESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 01/04/2011 | 83.30 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NOTARIAIS PRESTADOS AESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342010 | 0001681 | 01/04/2011 | 12035.95 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 01/04/2011 | 800.00 | 10942601000177 | SERGIO POMPEU DE LIMA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RETOQUE GERAL EMPINTURA DO MRCROONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DAEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 01/04/2011 | 2737.63 | 00004023451428 | MARCIO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NACOBERTA DA CRECHE LEONILA DA SILVA CORREIA, NESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 01/04/2011 | 26417.94 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOSDESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTAS FISCIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO OFERECER MERENDA DE | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 01/04/2011 | 73961.35 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOSDESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 01/04/2011 | 1000.00 | 00007113044409 | ANA LÉA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NADIGITACAO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DAEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DEFEVEREIRO E MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 01/04/2011 | 24234.40 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DELIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIADA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL0007500, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO OFERECER MERENDA DE | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0001724 | 01/04/2011 | 32078.10 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTACAOESCOLAR, DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICASMUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 01/04/2011 | 545.00 | 00001601297459 | GISELLE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO,QUANDO NA ESCOLA MARIA DO CARMO RODRIGUES, EMSUBSTITUIÇÃO A SENHORA ANA PAULA RAMOS, QUEENCONTRA-SE EM LICENÇA MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 01/04/2011 | 545.00 | 00005578536484 | EDJANE MARIA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNCIPIO,COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA RITA ARAUJO,DURANTE O MES 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 01/04/2011 | 545.00 | 00003161680413 | JOSE BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMOJARDINEURO NA ESCOLA RITA ARAUJO, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 01/04/2011 | 545.00 | 00004421105457 | VERA LUCIA FERREIRA DO MONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIARDE SERVICOS NA ESCOLA RITA ARAUJO NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 01/04/2011 | 545.00 | 00085676829400 | SOLANGE HENRIQUE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE AUXILIAR DESERVIÇOS GERAIS NA ESCOAL RITA ARAUJO, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE 04/2011, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 01/04/2011 | 545.00 | 00069088314420 | MARIA DO SOCORRO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,QUANDO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA ANTONIOBARBOSA DE LIMA, DURANTE O MES 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 01/04/2011 | 545.00 | 00004995834427 | AGRINALVA PEREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DESERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA EUNICE NAZARIO, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS 04/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 01/04/2011 | 545.00 | 00005282312433 | LIDIANE ELIZABETH DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, EMSUBSTITUIÇÃO DE SERVIDOR EM GOZO DE LICENÇAPREMIO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NAESCOLA MARIA EMILIA VALENCA, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 01/04/2011 | 300.00 | 00008372122431 | JORGE BARRETO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMOAJUDANTE NO CARREGO E DESCARREGO DE MERENDAESCOLAR PARA DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, NO MESDE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 01/04/2011 | 14520.69 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM (GASOLINA COMUM,ETANOL E DIESEL BS 1800)A SERVIÇO DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 01/04/2011 | 2257.57 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE PREDIOS DASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAISPROPORCIONAR MELHOR | REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 0001764 | 01/04/2011 | 38630.21 | 07986349000193 | SOUZA LEAO ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA QUINTA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DEREESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS E CRECHEDESTE MUNICIPIO, TOMADA DE PREÇO 003/2010,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00282010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 01/04/2011 | 6659.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DEPREDIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001767 | 01/04/2011 | 11987.01 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM(GASOLINA COMUM, ETANOL E DIESEL), A SERVICO DASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001768 | 01/04/2011 | 14271.52 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM(GASOLINA COMUM, ETANOL E DIESEL), A SERVICO DASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0001769 | 01/04/2011 | 10062.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENT PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AVEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 01/04/2011 | 1100.00 | 00030842808434 | GERALDO NILO DA GAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MOK9938, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 01/04/2011 | 3544.50 | 00005543459432 | ADENILZA VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS KJA5492, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 01/04/2011 | 2312.00 | 00037621920491 | ANTONIO LOPES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MOG2563, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 01/04/2011 | 1100.00 | 00004195409462 | ASSIS LOPES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACA MNE7056, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEFEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 01/04/2011 | 2167.50 | 00040890473404 | EDVALDO SOUZA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, KOMBY, PLACASKIN 7928, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ECULTURA, DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DEALUNOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 01/04/2011 | 1100.00 | 00004195409462 | ASSIS LOPES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACA MNE7056, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 01/04/2011 | 1100.00 | 00005454049409 | GICELE FERNANDES DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MNY7567, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 01/04/2011 | 1100.00 | 00030842808434 | GERALDO NILO DA GAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MOK9938, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 01/04/2011 | 1275.00 | 00042615674404 | GILSON VITURINO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS LOJ3910, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 01/04/2011 | 1800.00 | 00010025723472 | MANOEL SEBASTIAO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MNM7153, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEFEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 01/04/2011 | 1800.00 | 00010025723472 | MANOEL SEBASTIAO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MNM7153, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 01/04/2011 | 5177.00 | 00010019702418 | MÁRCIA CHRISTINA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA KIR 6009,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA, DESTEMUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS, REFERENTE AOMES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 01/04/2011 | 3741.10 | 00092931120430 | SEVERINO DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MON8397, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS,REFERENTE AO MÊS 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 01/04/2011 | 1100.00 | 00082091420468 | WASHINGTON JOSÉ SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS KLQ2326, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 01/04/2011 | 1100.00 | 00082091420468 | WASHINGTON JOSÉ SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS KLQ2326, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO MELHORAR AS CONDIÇÕE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 01/04/2011 | 1100.00 | 00003547233402 | RICARDO BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO,PLACAS KKK 7326,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO MELHORAR AS CONDIÇÕE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 01/04/2011 | 7319.10 | 00003403077497 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS KSV2852, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 01/04/2011 | 250.00 | 00032921233487 | SEVERINO RAMOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO A RUAPRESIDENTE JOÃO PESSOA, A DISPOSIÇÃO DA SEC DEEDUCAÇÃO E CULTURA, PARA FUNCIONAMENTO DOPRÉ-ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO VIANA,REFERENTE AO MÊS 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 01/04/2011 | 2834.75 | 10469400000102 | ADRIANO GONÇALVES DA SILVA TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO, PLACA KKI-4917,JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 01/04/2011 | 2575.50 | 10469400000102 | ADRIANO GONÇALVES DA SILVA TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO, PLACA KFF-4917,JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES,REFERENTE AO MES 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 01/04/2011 | 2500.00 | 10469400000102 | ADRIANO GONÇALVES DA SILVA TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO, PLACA KMN-1145,JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES,REFERENTE AO MES 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 01/04/2011 | 1275.00 | 10469400000102 | ADRIANO GONÇALVES DA SILVA TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO, PLACA KLP-9125,JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES,REFERENTE AO MES 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 01/04/2011 | 9561.18 | 10469400000102 | ADRIANO GONÇALVES DA SILVA TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PLACA KFD-8464,JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 01/04/2011 | 9541.80 | 10469400000102 | ADRIANO GONÇALVES DA SILVA TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO, PLACA KID-1693,JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES,REFERENTE AO MES 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 01/04/2011 | 8551.85 | 10469400000102 | ADRIANO GONÇALVES DA SILVA TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PLACA KHL-9274,JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES,REFERETNE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 01/04/2011 | 9339.68 | 10469400000102 | ADRIANO GONÇALVES DA SILVA TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO, PLACA LCM-3142,JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES,REFERENTE AO MES 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 01/04/2011 | 3000.00 | 10469400000102 | ADRIANO GONÇALVES DA SILVA TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO, PLACA KIR-6514,JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES,REFERENTE AO MES 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 01/04/2011 | 1100.00 | 00004195409462 | ASSIS LOPES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACA MNE7056, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 01/04/2011 | 2880.00 | 01559308000134 | ANTÔNIO VELOSO CORREIA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OFORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS BANDASMARCIAIS QUE SE APRESENTARAM NO DESFILE CÍVICONESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 01/04/2011 | 364.00 | 01559308000134 | ANTÔNIO VELOSO CORREIA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OFORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO AS ESCOLASDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 01/04/2011 | 300.00 | 00010337683409 | JOSIELSON BARRETO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMOAJUDANTE, QUANDO NO CARREGO E DESCARREGO DEMERENDA ESCOLAS PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO, NO MES04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 01/04/2011 | 36.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPALEUNICE NAZARIO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 01/04/2011 | 720.00 | 00008178869403 | CAMILA LUCAS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO NADIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, DURANTE O MÊS DEABRIL/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 01/04/2011 | 510.00 | 00027137180400 | ANTÔNIO GALDINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNCIPIO,QUANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL EM CAPIM DECHEIRO, REFERENTE AO MES 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 01/04/2011 | 550.00 | 00026724111404 | JOSE AILTON TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO CONSERTO E MANUTENCAO DE FOGOES DEESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO,DURANTE O MES 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 01/04/2011 | 1100.00 | 00082686440449 | FRED PEDRO CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTADO ÔNIBUS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ECULTURA, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL/2011,SUBSTITUINDO O MOTORISTA PEDRO RODRIGUESCELESTINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 01/04/2011 | 510.00 | 00002670440460 | SEBASTIÃO WELLIGTON D. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO COLEGIO MARIAHOLANDA, REFERENTE AO MES 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 01/04/2011 | 545.00 | 00061253499420 | DORGIVAL SEVERINO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMOFISCAL DE ONIBUS ESCOLAR, REFERENTE AO MES04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 01/04/2011 | 545.00 | 00005937843401 | EDERALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMOFISCAL DE ONIBUS ESCOLAR, REFERENTE AO MES04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 01/04/2011 | 545.00 | 00004999997460 | JOSE VALMIR DAS CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMOFISCAL DE ONIBUS ESCOLAR, REFERENTE AO MES04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 01/04/2011 | 545.00 | 00004415831486 | LUCIANO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMOFISCAL DE ONIBUS ESCOLAR, REFERENTE AO MES04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 01/04/2011 | 545.00 | 00005029070451 | LUIS CARLOS CORREIA MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMOFISCAL DE ONIBUS ESCOLAR, REFERENTE AO MES04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 01/04/2011 | 545.00 | 00048602876491 | LUIS MINERVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMOFISCAL DE ONIBUS ESCOLAR, REFERENTE AO MES04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 01/04/2011 | 545.00 | 00007655712425 | ROBSON PONTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMOFISCAL DE ONIBUS ESCOLAR, REFERENTE AO MES04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 01/04/2011 | 545.00 | 00003547856485 | SUEDE FLORENTINO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMOFISCAL DE ONIBUS ESCOLAR, REFERENTE AO MES04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 01/04/2011 | 360.00 | 00005168726488 | VICTOR BARBOSA NAZÁRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO NADIGITAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS RELACIONADOSA ESCOLA DE MÚSICA, RELATIVO A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO E CULTURA-CULTURA, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 01/04/2011 | 1162.50 | 00003475866439 | GIVAILTON FRANCISCO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS KGY2054,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 01/04/2011 | 1200.00 | 09141025000180 | ARLETE PESSOA FORTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACOMPRA DE 30 BOTIJOES DE GLP EM VASILHAMES DE 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE PUBLICAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 01/04/2011 | 53.70 | 00016110374415 | CARLIETE TRAJANO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARCIAL, QUANDO EM JOAOPESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, JUNTO A GOIESC-ESC-SEE/PB, NO DIA10/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 01/04/2011 | 53.70 | 00016110374415 | CARLIETE TRAJANO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARCIAL, QUANDO EM JOAOPESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, JUNTO A GOIESC-ESC-SEE/PB, NO DIA04/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 01/04/2011 | 86.30 | 00004819333445 | SUZANA DE CÁSSIA LIMA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EMJOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE ENCONTROORGANIZADO PELA UNDIME, SOBRE TUTORES DO LINUX, DOMEC, NOS DIAS 26 E 27/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 01/04/2011 | 107.40 | 00016110374415 | CARLIETE TRAJANO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARCIAL, QUANDO EM JOAOPESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO PAR,PROMOVIDA PELA SEC DE EDUCACAO DO ESTADO EMPARCERIA COM O MEC E UNDIME-PB, NOS DIAS 24 E25/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 01/04/2011 | 99.42 | 00000178521450 | DENISE NEVES FERNANDES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARCIAL, QUANDO EM JOAOPESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO PAR,PROMOVIDA PELA SEC DE EDUCACAO DO ESTADO EMPARCERIA COM O MEC E UNDIME-PB, NOS DIAS 24 E25/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 01/04/2011 | 172.60 | 00003905881489 | CRISTINE ROBERTA RODRIGUES PINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EMRECIFE, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, NOS DIAS 26 E 27/04/2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 01/04/2011 | 159.39 | 00081946970425 | LENIRA RODRIGUES ALVES PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA,A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTEMUNICIPIO,NOS DIAS 26, 27 E 28/05/2011, JUNTO AORGAOS DA SEE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 01/04/2011 | 129.45 | 00028207432420 | ISABEL B. NAZARIO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS, QUANDO EM JOAOPESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, NOS DIAS 26, 27 E 28/05/2011 PARATRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A SEMANA DE AÇÃOGLOBAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 01/04/2011 | 129.45 | 00000178521450 | DENISE NEVES FERNANDES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM JOAOPESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS ASESCOLAS MUNICIPAIS, NOS DIAS 26, 27 E 28/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 01/04/2011 | 300.00 | 00065195400482 | MARIA DE LOURDES AZEVEDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE DATASHOW DESTINADO AOPROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO DIA 29/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 01/04/2011 | 357.30 | 13004510026579 | BOMPRECO S.A. SUPERMERCADOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTEMUNICPIO, PARA O PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 01/04/2011 | 172.60 | 00000178521450 | DENISE NEVES FERNANDES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EMLAGOA SECA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAODESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE CURSO DOPROGRAMA FORMACAO PELA ESCOLA, NOS DIAS 04, 05, 06E 07/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 01/04/2011 | 1500.00 | 00086601652415 | EVERALDO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NOCONSERTO DE 45 CARTEIRAS DA ESCOLA ADAUTO VIANA, E15 CARTEIRAS DA ESCOLA ENEAS POSSIDONIO BORGES,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 01/04/2011 | 1200.00 | 00006884157410 | KALLINE VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,QUANDO NA ELABORACAO E FISCALIZACAO DE PROJETOSARQUITETONICOS EM OBRAS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 01/04/2011 | 535.90 | 12403633000120 | BRUNO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACOMPRA DE CAPACITORES PERMANENTES E INTERRUPTORES,DESTINADOS AOS VENTILADORES DAS ESCOLAS DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 01/04/2011 | 545.00 | 00092924034434 | ELINALVA CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM SUBSTITUIÇÃO AELIAN CANDIDO, QUE ENCONTRA-SE DE LINCENÇA-PREMIO,NA ESCOLA ADAUTO VIANA, RELACIONADO A SECRETARIADE EDUCAÇÃO E CULTURA,DURANTE O MÊS 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 01/04/2011 | 545.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR, REFERENTE AO MES03/2011, DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 01/04/2011 | 783.01 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR, REFERENTE AO MES03/2011, DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DAEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO OFERECER MERENDA DE | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 01/04/2011 | 10004.62 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACOMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ASESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO OFERECER MERENDA DE | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 01/04/2011 | 2921.56 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACOMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ASESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO OFERECER MERENDA DE | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 01/04/2011 | 1836.81 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACOMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ASESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO OFERECER MERENDA DE | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 01/04/2011 | 1240.71 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACOMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ASESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 01/04/2011 | 1090.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 01/04/2011 | 116360.18 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO-FUNDEB, REFERENTE AO MES 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 01/04/2011 | 8316.67 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 01/04/2011 | 16837.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 01/04/2011 | 3515.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-MDE, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 01/04/2011 | 35357.33 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CRECHE, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 01/04/2011 | 1000.00 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE TAXAS BANCÁRIAS, DEBITADOS DA CONTADO FUNDEB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 01/04/2011 | 27640.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-FUNDEBCONTRATO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 01/04/2011 | 2090.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-EFETIVOS,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 01/04/2011 | 253.65 | 09596531000163 | PAPA TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, PRESTADOS AESTA EDILIDADE,JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 01/04/2011 | 60.60 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NOTARIAIS PRESTADOS AESTA EDILIDADE, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 01/04/2011 | 5740.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO & FILHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO L200 ANO2009, PELO PERÍODO DE 30 DIAS, A SERVIÇO DOGABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 01/04/2011 | 500.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONTROLEINTERNO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 01/04/2011 | 16800.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO EVICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 01/04/2011 | 3742.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 01/04/2011 | 550.00 | 00039417930478 | GUSTAVO DAMASCENO FORTALEZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, DEASSESSORIA NO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 01/04/2011 | 200.00 | 00782605000181 | COND. DO EDIFICIO TAMBAU FLAT SERVICE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE LOCACAO DE SALA PARA EVENTO, NO DIA15/04/2011, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 01/04/2011 | 150.00 | 08923387000160 | TEC HOUSE INFORMATICA-JULIA NAZARIO DE O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOSDE TINTA (PRETA E COLORIDO) PARA IMPRESSORAS DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 01/04/2011 | 78.40 | 00084032448434 | LUCIA DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ORESSARCIMENTO DE DESPESA, RELATIVO AO PAGAMENTO DETAXA COBRADA QUANDO DA EMISSÃO DA CERTIDÃOSIMPLIFICADA EM NOME DA TECNASE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 01/04/2011 | 5740.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO & FILHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO L200 ANO2009, PELO PERÍODO DE 30 DIAS, A SERVIÇO DOGABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 01/04/2011 | 1500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENÇÃO DA GESTÃO DEMOCRÁTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 01/04/2011 | 6742.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO-ASSESSORIAEM GESTAO DEMOCRATICA, REFERENTE AO MES 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 01/04/2011 | 3500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 01/04/2011 | 545.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 01/04/2011 | 3500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO -CONTROLADORIA INTERNA, REFERENTE AO MES 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 01/04/2011 | 3500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO-CHEFIA DEGABINETE, REFERENTE AO MES 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 01/04/2011 | 360.00 | 00010462723496 | LETICIA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NAORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO A ASSESSORIA DECONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 01/04/2011 | 930.05 | 09596531000163 | PAPA TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOSJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 01/04/2011 | 95.20 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NOTARIAIS PRESTADOS AESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DAADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342010 | 0001682 | 01/04/2011 | 3096.35 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORNE NOTAFISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 01/04/2011 | 500.00 | 41217381000142 | AMULIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMULIS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 01/04/2011 | 3103.96 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, DESTAEDILIDADE, RELACIONADO A SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO 23/02 A22/03/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 01/04/2011 | 74.32 | 00050417746415 | MOISES TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM JOAOPESSOA, A SERVICO DA JUNTA DE SERVICO MILITARDESTE MUNICIPIO, JUNTO A 1ª DELEGACIA DE SERVICOMILITAR PARA REMESSA E REQUISICAO DE DOCUMENTOS EPRESTACAO DE CONTAS, NOS DIAS 02 e 03/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 01/04/2011 | 1188.95 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOSDESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 01/04/2011 | 1000.00 | 00004454664480 | EDSON ACAU DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,QUANDO NA DIGITACAO DE DOCUMENTOS DA MESMA,DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 01/04/2011 | 510.00 | 00004469842486 | GILBERTO SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALMOXARIFADOMUNICIPAL, QUANDO NA ENTREGA E ORGANIZAÇÃO DEMATERIAIS, REL. AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 01/04/2011 | 510.00 | 00006653445461 | WAGER JACINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, NO SUPORTETECNOLOGIO,AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO ADELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 01/04/2011 | 1462.50 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE PREDIOS DASECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 01/04/2011 | 230.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PUBLICACAO DE MATERIAL DEINTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DAUNIAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 01/04/2011 | 44570.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DEPREDIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 01/04/2011 | 1500.00 | 00011232560472 | ADHAILSON LACERT CORREIA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEIULO, PLACA MOG-7729, JUNTO ASECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, ADISPOSICAO DO FORUM MUNICIPAL, REFERENTE AO MES02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 01/04/2011 | 1500.00 | 00011232560472 | ADHAILSON LACERT CORREIA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEIULO, PLACA MOG-7729, JUNTO ASECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, ADISPOSICAO DO FORUM MUNICIPAL, REFERENTE AO MES03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 01/04/2011 | 1100.00 | 00019327200497 | DURVAL DOMINGOS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO, PLACAKJV-6379, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 01/04/2011 | 1100.00 | 00019327200497 | DURVAL DOMINGOS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO, PLACAKJV-6379, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 01/04/2011 | 1100.00 | 00002437911430 | JORGE DIAS CORREIA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO, PLACAMOP-6989, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 01/04/2011 | 1100.00 | 00002437911430 | JORGE DIAS CORREIA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO, PLACAMOP-6989, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 01/04/2011 | 1100.00 | 00003952725480 | WILSON SOARES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO, PLACAKGZ-9930, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 01/04/2011 | 1000.00 | 00007407686467 | EDILZA CORREIA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO ARUA SALOMÃO VELOSO,08, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTODA SECRETARIA DE DESENV. URBANO, GESTÃODEMOCRÁTICA, DIRETORIA DE OBRAS E TRANSPORTES,ALMOXARIFADO GERAL E DIVISÃO DE PATRIMONIO,REFERENTE AO MÊS 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 01/04/2011 | 1000.00 | 00007407686467 | EDILZA CORREIA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO ARUA SALOMÃO VELOSO,08, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTODA SECRETARIA DE DESENV. URBANO, GESTÃODEMOCRÁTICA, DIRETORIA DE OBRAS E TRANSPORTES,ALMOXARIFADO GERAL E DIVISÃO DE PATRIMONIO,REFERENTE AO MÊS 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 01/04/2011 | 800.00 | 00019123388404 | JOSÉ VICTOR FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL,SITUADO A RUALUIZ ARANHA,09, RELACIONADO A SEC. DEADMINISTRAÇÃO, DESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTODA SUBPREFEITURA,REFERENTE AO MÊS DEFEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 01/04/2011 | 800.00 | 00019123388404 | JOSÉ VICTOR FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL,SITUADO A RUALUIZ ARANHA,09, RELACIONADO A SEC. DEADMINISTRAÇÃO, DESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTODA SUBPREFEITURA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 01/04/2011 | 400.00 | 00010132996715 | SEVERINO COSME VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO ARUA DO COMÉRCIO, S/N, CUPISSURA,PARA FUNCIONAMENTODA AGENCIA DOS CORREIOS, RELATIVO AO MÊS 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 01/04/2011 | 400.00 | 00010132996715 | SEVERINO COSME VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO ARUA DO COMÉRCIO, S/N, CUPISSURA,PARA FUNCIONAMENTODA AGENCIA DOS CORREIOS, RELATIVO AO MÊS 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 01/04/2011 | 1000.00 | 00002164308441 | JOSIAS DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DASVIAGENS DE VEÍCULOS CONTRATADOS, JUNTO ASECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO, NO MÊS DE ABRIL DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 01/04/2011 | 1000.00 | 00051103230468 | JOSÉ DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DASVIAGENS DE VEÍCULOS CONTRATADOS, JUNTO ASECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO, NO MÊS DE ABRIL DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 01/04/2011 | 650.00 | 00075982196487 | JOSE CARLOS DIAS VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DASVIAGENS DE VEÍCULOS CONTRATADOS, JUNTO ASECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO, NO MÊS DE ABRIL DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 01/04/2011 | 448.00 | 01559308000134 | ANTÔNIO VELOSO CORREIA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OFORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ESTAEDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 01/04/2011 | 860.00 | 01559308000134 | ANTÔNIO VELOSO CORREIA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OFORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ESTAEDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 01/04/2011 | 33.43 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DO PREDIO ALUGADO AESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 01/04/2011 | 1081.00 | 10869331000116 | POUSADA PARAISO SEM FRONTEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS, ALMOÇOS E JANTAS, DEFUNCIONARIA DA CNM-QUANDO NESTE MUNICIPIO, PARATREINAMENTO DE FUNCIONARIOS DO RH NO PROGRAMA DEFOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 01/04/2011 | 594.00 | 00037722760406 | EDILENE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NADIVULGACAO DE EVENTOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 01/04/2011 | 550.00 | 00071837191468 | ELIANE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS,COMO COPEIRA,JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 01/04/2011 | 550.00 | 00003098328452 | RINALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA FUNÇÃO DEAUXILIAR DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 01/04/2011 | 510.00 | 00061211699404 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, DE SERVICOSGERAIS, NO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 01/04/2011 | 1500.00 | 00004941244400 | THADEU NAZARIO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃOE CONTROLE DAS VIAGENS DOS VEÍCULOS PRÓPRIOS ELOCADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELACIONADO AOMÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 01/04/2011 | 510.00 | 00004636453409 | SIMONE FELINTRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AGENTEADMINISTRATIVO JUNTO A SUBPREFEITURA DO DISTRITODE CUPISSURA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL/2011, CONF. DOC. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 01/04/2011 | 671.00 | 00044308108772 | CARLOS MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOSPOLICIAIS DO DISTRITO DE CUPISSURA, NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 01/04/2011 | 1000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECONSULTORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃODE PROJETOS, E OUTROS SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DEABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 01/04/2011 | 10079.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DEBITADODA CONTA 30.414-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 01/04/2011 | 590.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAONACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 01/04/2011 | 49.71 | 00003969196426 | FABIANA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA,JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, PARAPRESTACAO DE CONTAS DAS EMISSOES DE CTPS, NO DIA30/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 01/04/2011 | 230.00 | 08808917000129 | SEVERINO CORREIA VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A REUNIAO DOS PARCEIROS DO ACAO GLOBAL2011, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 01/04/2011 | 36.00 | 03276481000150 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOSDO SETOR DE RECUROS HUMANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 01/04/2011 | 48.00 | 69922961000150 | TERESA RAMOS LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DAADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 01/04/2011 | 640.00 | 00001276984421 | VIVIANE NAZARIO TORRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMORECEPCIONISTA DO AÇÃO GLOBAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 01/04/2011 | 1000.00 | 00005536292471 | MÉCIA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, COMORECEPCIONISTA NO PROGRAMA AÇÃO GLOBAL NO GINASIODE ESPORTES, ESCOLAS MUNICIPAIS E NA SEDE DOEVENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 01/04/2011 | 1000.00 | 00008915545486 | MICAELLA MARIA NAZATIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, COMORECEPCIONISTA NO PROGRAMA AÇÃO GLOBAL NO GINASIODE ESPORTES, ESCOLAS MUNICIPAIS E NA SEDE DOEVENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 01/04/2011 | 74.32 | 00050417746415 | MOISES TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM JOAOPESSOA, A SERVICO DA JUNTA DE SERVICO MILITARDESTE MUNICIPIO, JUNTO A 1ª DELEGACIA DE SERVICOMILITAR PARA REMESSA E REQUISICAO DE DOCUMENTOS EPRESTACAO DE CONTAS, NOS DIAS 01 e 04/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 01/04/2011 | 29.97 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 01/04/2011 | 198.90 | 24073694002522 | CIL COM DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO ASECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 01/04/2011 | 65.92 | 13004510026579 | BOMPRECO S.A. SUPERMERCADOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 01/04/2011 | 233.68 | 13004510026579 | BOMPRECO S.A. SUPERMERCADOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 01/04/2011 | 49.71 | 00051848163487 | RUBENITA CORREIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA,JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA-IPC, PARAENTREGA DE REMESSAS DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICACAONO DIA 07/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 01/04/2011 | 395.60 | 07387445000115 | TEREZA GUIMARÃES DA SILVA - MERCADINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 01/04/2011 | 182.22 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO QUANDO NA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL,RELACIONADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 01/04/2011 | 150.00 | 08923387000160 | TEC HOUSE INFORMATICA-JULIA NAZARIO DE O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOSDE TINTA (PRETA E COLORIDO) PARA IMPRESSORAS DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 01/04/2011 | 49.71 | 00003969196426 | FABIANA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA,JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, PARAPRESTACAO DE CONTAS DAS EMISSOES DE CTPS, NO DIA20/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 01/04/2011 | 35.00 | 08923387000160 | TEC HOUSE INFORMATICA-JULIA NAZARIO DE O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOSDE TINTA (PRETA E COLORIDO) PARA IMPRESSORAS DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 01/04/2011 | 900.00 | 00005229566450 | LILIANE HELLYZANETT BARBOZA NUNES FEITOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, NA FUNCAO DERECEPCIONISTA DO PROGRAMA ACAO GLOBAL NESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 01/04/2011 | 640.00 | 00004084933481 | TIAGO CHAVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMOSEGURANCA, DURANTE O ACAO GLOBAL 2011, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 01/04/2011 | 87.00 | 01602074000160 | PARAÍ COMP. GRÁFICA IND. E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DEIMPRESSORAS E REPARO DE PEÇAS, DE IMPRESSORASPERTECENTES A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 01/04/2011 | 600.00 | 00005287054408 | ALAIDE VICENTE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A ESTAEDILIDADE, COMO RECEPCIONISTA, DURANTE O PROGRAMAACAO GLOBAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 01/04/2011 | 1920.00 | 24103343000140 | JHC -GRAFICA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE CONTRA CHEQUES EMFORMULARIO CONTINUO, COM 2 VIAS, FORMATO240X140MM, 1X0 COR(BLOQUEIO) EM PAPELAUTOCOPIATIVO, CAIXA COM 3.000 JOGOS, CONFORMEDOCUMENTOA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 01/04/2011 | 200.00 | 00073909408400 | ROSILDA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,QUANDO NO APOIO, DURANTE A SEMANA DO ACAO GLOBAL,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 01/04/2011 | 200.00 | 00005187544489 | JOSELY FELIX DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,QUANDO NO APOIO, DURANTE A SEMANA DO ACAO GLOBAL,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 01/04/2011 | 510.00 | 00058457500406 | MARIA VERÔNICA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AGENTEADMINISTRATIVO, JUNTO A SUB-PREFEITURA NO DISTRITODE CUPISSURA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 01/04/2011 | 900.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 01/04/2011 | 22372.19 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 01/04/2011 | 24695.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 01/04/2011 | 2500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 01/04/2011 | 1090.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 01/04/2011 | 4905.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTAEDILIDADE - AFASTAMENTOS INATIVOS, REFERENTE AOMES 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA PROPORCIONAR CONDIÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 01/04/2011 | 169.10 | 09596531000163 | PAPA TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, PRESTADOS AESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA PROPORCIONAR CONDIÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 01/04/2011 | 66.00 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NOTARIAIS PRESTADOS AESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA PROPORCIONAR CONDIÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 01/04/2011 | 403.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ALUGADO A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA ASEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA PROPORCIONAR CONDIÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 01/04/2011 | 1100.00 | 10469400000102 | ADRIANO GONÇALVES DA SILVA TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACA MNY-4944,JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA PROPORCIONAR CONDIÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 01/04/2011 | 300.00 | 00008034852473 | CLAUDIANE GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUAPROJETADA, S/N, PARA A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MES 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA PROPORCIONAR CONDIÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 01/04/2011 | 300.00 | 00008034852473 | CLAUDIANE GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUAPROJETADA, S/N, PARA A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MES 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA PROPORCIONAR CONDIÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 01/04/2011 | 510.00 | 00069569452404 | LUCIANA LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NALIMPEZA E CONSERVACAO, JUNTO A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA PROPORCIONAR CONDIÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 01/04/2011 | 510.00 | 00068363737453 | MARIA RODRIGUES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NALIMPEZA E CONSERVACAO, JUNTO A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA PROPORCIONAR CONDIÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 01/04/2011 | 11896.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA PROPORCIONAR CONDIÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 01/04/2011 | 1635.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA PROPORCIONAR CONDIÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 01/04/2011 | 1875.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROPORCIONAR A COBER | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0501439 | 01/04/2011 | 9054.92 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCAPS, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0501440 | 01/04/2011 | 845.50 | 09596531000163 | PAPA TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET A SECRETARIADE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0501443 | 01/04/2011 | 10041.52 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL 001361, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 01/04/2011 | 1352.80 | 09596531000163 | PAPA TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, PRESTADOS AESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTOESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 01/04/2011 | 86.90 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NOTARIAIS PRESTADOS AESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTOESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 01/04/2011 | 1160.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS.MÓVEIS E QUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA(RICOH), REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2011, JUUNTO ASECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCASDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 01/04/2011 | 800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE TRIBUTOS,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 01/04/2011 | 2580.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO & FILHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO VOYAGE,PLACA MOK-1842, PELO PERÍODO DE 30 DIAS, ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 01/04/2011 | 215.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ALUGADO A SEC. DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICOE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O SETORDE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 01/04/2011 | 20.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ALUGADO A ESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DASECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCASDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 01/04/2011 | 2000.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS PROGRAMAS DE EMISSAO DECHEQUES E CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MES04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 01/04/2011 | 5400.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOSDE CONTABILIDADE, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO., REFERENTE AO MES04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 01/04/2011 | 5323.82 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NACONTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 01/04/2011 | 239.54 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NACONTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 01/04/2011 | 823.46 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NACONTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 01/04/2011 | 2929.47 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NACONTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 01/04/2011 | 104.26 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NACONTA DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 01/04/2011 | 14.96 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NACONTA DO ICMS DESONERAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 01/04/2011 | 0.15 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NACONTA DO ITR, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 01/04/2011 | 146.04 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NACONTA DO CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃOMINERAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 01/04/2011 | 116.84 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NACONTA DO CIDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 01/04/2011 | 5000.00 | 10575909000121 | INSTITUTO DE MODERNIZACAO PREVIDENCIARIA E ADMINISTRACAO RACIONA- IMPAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS QUANDO NA GESTAO DEOBRIGACOES PREVIDENCIARIAS, AUDITORIAS EQUALIFICACAO DE CADASTRO DE SERVIDORES EMODERNIZACAO DA AREA DE RECURSOS HUMANOS, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 0PERAÇÕES ESPECIAIS P A G A R A D | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 01/04/2011 | 27682.63 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE INSS, CONF.DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 0PERAÇÕES ESPECIAIS P A G A R A D | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 01/04/2011 | 6920.66 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE INSS, CONF.DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 01/04/2011 | 545.00 | 00007414389413 | ELISANGELA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO AOSETOR DE LICITAÇOES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 01/04/2011 | 600.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DELICITACOES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 01/04/2011 | 195.00 | 01602074000160 | PARAÍ COMP. GRÁFICA IND. E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DEIMPRESSORAS E REPARO DE PEÇAS, DE IMPRESSORASPERTECENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTOESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 01/04/2011 | 5700.00 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011, PARTE PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 01/04/2011 | 1500.00 | 00011219980463 | FRANCISCO DAS CHAGAS UGULINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NAIMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO DEDOCUMENTOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS, RELATIVOAO MÊS 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 01/04/2011 | 900.00 | 00028247918889 | JEAN CARLOS ALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NOLEVANTAMENTO TRIBUTARIO MUNICIPAL, JUNTO ASECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNCIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 01/04/2011 | 650.00 | 00004911323442 | EZEQUIAS DE LIMA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NAORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DEPLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 01/04/2011 | 20327.69 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NACONTA DO ICMS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 01/04/2011 | 1951.65 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NACONTA DO ICMS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 01/04/2011 | 1535.46 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NACONTA DO ICMS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 01/04/2011 | 1234.87 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NACONTA DO ICMS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 01/04/2011 | 45.00 | 00029260825415 | MARIA NEILDE DE JESUS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AFUNCIONARIOS DA COMISSAO DE LICITACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 01/04/2011 | 27.00 | 03276481000150 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DACOMISSAO DE LICITACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 01/04/2011 | 90.00 | 00029260825415 | MARIA NEILDE DE JESUS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AFUNCIONARIOS DA COMISSAO DE LICITACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 01/04/2011 | 7.50 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DEINTERESSE DA SETOR DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 01/04/2011 | 240.00 | 00005578513433 | EDILZA BATISTA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS,JUNTO ASECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS-DEPARTAMENTOTRIBUTARIO, COMO RENCENSEADORA NO CADASTROIMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 01/04/2011 | 240.00 | 00007050987450 | NIÉTE SILVA DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS-DEPARTAMENTOTRIBUTARIO, COMO RENCENSEADOR NO CADASTROIMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 0PERAÇÕES ESPECIAIS P A G A R A D | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 01/04/2011 | 4226.02 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS, DEBITADO DACONTA DO FPM, NO DIA 20/04/2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 01/04/2011 | 49.71 | 00005602943447 | EMANUEL BERNARDO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARCIAL, QUANDO EM JOAOPESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTEMUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE -CENCAP, NO DIA 04/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 01/04/2011 | 15268.96 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, PARTEPATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 01/04/2011 | 4577.63 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE MULTAS E JUROS, REFERENTE ACOMPETENCIA DE REPASSE DO IPSEC, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 01/04/2011 | 37.16 | 00077177886400 | MARINEUSA ALTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL, QUANDO EM JOAOPESSOA, NO DIA 12/04/2011, JUNTO A CENCAP PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, ELEVAR DOCUMENTACAO PARA A PRESTACAO DE CONTASANUAL, REFERENTEA 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 01/04/2011 | 53.13 | 00001870375408 | SEVERINO CORREIA VELOSO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 DIARIA PARCIAL, QUANDO EM JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICOE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A CENCAP, PARATRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE APRESTACAO DE CONTASANUAL, EXERCICIO 2010, NO DIA12/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 01/04/2011 | 53.13 | 00001870375408 | SEVERINO CORREIA VELOSO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 DIARIA PARCIAL, QUANDO EM JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICOE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A CENCAP, PARATRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE APRESTACAO DE CONTASANUAL, EXERCICIO 2010, NO DIA24/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 01/04/2011 | 72.00 | 00090847709434 | JOEL JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHESDESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEPLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 01/04/2011 | 9264.86 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE MULTA E JUROS, RELATIVO AO PAGAMENTOAO INSS DO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 01/04/2011 | 30000.00 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS EMCONTAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 01/04/2011 | 17676.32 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EFINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 01/04/2011 | 32489.97 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EFINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 01/04/2011 | 700.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EFINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 01/04/2011 | 3500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EFINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 01/04/2011 | 750.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EFINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 01/04/2011 | 2100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EFINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 01/04/2011 | 700.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EFINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 01/04/2011 | 169.10 | 09596531000163 | PAPA TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, PRESTADOS AESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DA AGRICULTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 01/04/2011 | 31.00 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NOTARIAIS PRESTADOS AESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 01/04/2011 | 360.00 | 00008388161423 | LUCICLEIDE DOS SANTOS BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO TECNICAAGRICOLA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 01/04/2011 | 360.00 | 00009729202427 | WERICA DE HOLANDA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO TECNICAAGRICOLA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 01/04/2011 | 500.00 | 00053251059491 | CREUZA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO, PLACAKFD-1663, JUNTO A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 01/04/2011 | 500.00 | 00053251059491 | CREUZA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO, PLACAKFD-1663, JUNTO A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 01/04/2011 | 480.00 | 00007884793423 | NAGILSON CORREIA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS, QUANDO NO APOIOADMINISTRATIVO NA REALIZACAO DA FEIRA DAAGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 01/04/2011 | 600.00 | 00070694958468 | JOSÉ APOLONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOADMINISTRADOR JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 01/04/2011 | 510.00 | 00052665739453 | JOSE ESTANHO DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 01/04/2011 | 360.00 | 00086601652415 | EVERALDO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA E MANUTENCAODA LEIROEIRA, DA SECRETARIA DA AGRICULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 01/04/2011 | 400.00 | 00069777802404 | WELITON DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NAAPRESENTACAO CULTURAL DURANTE A PRIMEIRA FEIRA DAAGRICULTURA FAMILIAR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 01/04/2011 | 1094.50 | 11172643000139 | CARLOS ANTONIO GOMES GONÇALVES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE VACINAÇÃO ( VACINA AFTOSABOVICEL, AGULHAS, IODO GLICERINADO, OLÉOLUBRIFICANTE HOPNER, REPARO P/ PISTOLA E CODA 10MMARTEPLAS, DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 01/04/2011 | 600.00 | 00003340629420 | CRISTIANO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIOADMINISTRATIVO QUANDO NA FEIRA AGROECOLOGICA,RELACIONADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 01/04/2011 | 545.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 01/04/2011 | 10280.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 01/04/2011 | 900.00 | 00061243736453 | GENILDA VITURINO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MOVIMENTO DA ACAO GLOBAL 2011, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 01/04/2011 | 84.55 | 09596531000163 | PAPA TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS AESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES ETURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 01/04/2011 | 33.60 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NOTARIAIS PRESTADOS AESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES ETURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 01/04/2011 | 1000.00 | 00006730977493 | JAMERSON GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MOVIMENTO DA ACAO GLOBAL 2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 01/04/2011 | 1000.00 | 00003152961430 | EDVANIA VITORINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MOVIMENTO DA ACAO GLOBAL 2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 01/04/2011 | 1000.00 | 00004911315423 | AZENATE DE JESUS CORREA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MOVIMENTO DO ACAO GLOBAL 2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 01/04/2011 | 1000.00 | 00003099689416 | AGNALDO SOARES DE ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MOVIMENTO DO ACAO GLOBAL 2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 01/04/2011 | 960.00 | 00084025883449 | SIVONALDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NAARBITRAGEM NOS TORNEIOS DO DIA DO TRABALHADOR,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 01/04/2011 | 960.00 | 00005335101474 | EDCARLOS FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA ARBITRAGEM NOSTORNEIOS DO DIA DO TRABALHADOR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 01/04/2011 | 960.00 | 00003099689416 | AGNALDO SOARES DE ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO,QUANDO NA ARBITRAGEM NOS TORNEIOS DO DIA DOTRABALHADOR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AOS VAL CULTUR E MUSIC DO MUNICIPIO INCENTIVAR OS VALORE | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 01/04/2011 | 1000.00 | 13447681000182 | MARINESIO FERREIRA DA SILVA TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SONORIZAÇÃO DE UM MINI TRIO NAROMARIA DOS TRABALHADORES, NESTE MUNICIPIO, NO DIA01 DE MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 01/04/2011 | 2861.52 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE PREDIOS DASECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 01/04/2011 | 840.00 | 00002103665406 | EDNALDO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO,QUANDO NA MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL, DURANTEO MES 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 01/04/2011 | 324.00 | 00037722760406 | EDILENE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NADIVULGACAO DE EVENTOS DA SECRETARIA DE ESPORTESDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 01/04/2011 | 250.00 | 00007823149451 | FELIPE GOMES DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMOTREINADOR DO TIME DE VOLEI AMADOR DE CUPISSURA,JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 01/04/2011 | 700.00 | 00026549182468 | PEDRO LIMA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NADIVULGAÇÃO DE EVENTOS,RELACIONADO A SECRETARIA DEESPORTES E TURISMO, DESTA EDILIDADE, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 01/04/2011 | 420.00 | 00005298211410 | JOANA ELEOTERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMOLAVANDEIRA DO PROJETO COMPANHIA DA BOLA, JUNTO ASECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO, DURANTE O MES04/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 01/04/2011 | 688.88 | 00005223414462 | MARINALDO CUNHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO,QUANDO NA SEGURANCA NAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTEMUNICIPIO, DE 19 A 23/06/2010 E DIAS 28 E29/06/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 01/04/2011 | 688.88 | 00006463826405 | MISAEL BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO,QUANDO NA SEGURANCA NAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTEMUNICIPIO, DE 19 A 23/06/2010 E DIAS 28 E29/06/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 01/04/2011 | 688.88 | 00001622968433 | JOSÉ CARLOS NOVAIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO,QUANDO NA SEGURANCA NAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTEMUNICIPIO, DE 19 A 23/06/2010 E DIAS 28 E29/06/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 01/04/2011 | 688.88 | 00025213316867 | ISRAEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO,QUANDO NA SEGURANCA NAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTEMUNICIPIO, DE 19 A 23/06/2010 E DIAS 28 E29/06/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 01/04/2011 | 688.88 | 00096047259472 | JOSAY PEDRO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO,QUANDO NA SEGURANCA NAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTEMUNICIPIO, DE 19 A 23/06/2010 E DIAS 28 E29/06/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 01/04/2011 | 688.88 | 00075924064468 | JOÃO BATISTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO,QUANDO NA SEGURANCA NAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTEMUNICIPIO, DE 19 A 23/06/2010 E DIAS 28 E29/06/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 01/04/2011 | 688.88 | 00007618267421 | ROSÉLIO AVELINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO,QUANDO NA SEGURANCA NAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTEMUNICIPIO, DE 19 A 23/06/2010 E DIAS 28 E29/06/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 01/04/2011 | 688.88 | 00085457590453 | GEAZI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO,QUANDO NA SEGURANCA NAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTEMUNICIPIO, DE 19 A 23/06/2010 E DIAS 28 E29/06/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 01/04/2011 | 688.88 | 00076307603453 | VALTER ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO,QUANDO NA SEGURANCA NAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTEMUNICIPIO, DE 19 A 23/06/2010 E DIAS 28 E29/06/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 01/04/2011 | 600.00 | 00006852826430 | MARCONE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NAAPRESENTACAO DO GRUPO RECORDACOES NA FESTA DO DIADAS MAES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 01/04/2011 | 600.00 | 00001215323484 | SILVIO CARLOS OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NASONORIZACAO DA FESTA DO DIA DAS MAES, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 01/04/2011 | 14702.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 01/04/2011 | 2945.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTEMUNCIPIO, REFERENTE AO MES 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 01/04/2011 | 6560.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL APOIAR ATIVIDADES AD | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 01/04/2011 | 84.55 | 09596531000163 | PAPA TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, PRESTADOS AESTA EDILIDADE, JUNTO A PROCURADORIA JURIDICADESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL APOIAR ATIVIDADES AD | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 01/04/2011 | 5300.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL APOIAR ATIVIDADES AD | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 01/04/2011 | 3500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL APOIAR ATIVIDADES AD | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 01/04/2011 | 1050.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL APOIAR ATIVIDADES AD | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 01/04/2011 | 2300.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL APOIAR ATIVIDADES AD | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 01/04/2011 | 545.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 01/04/2011 | 510.00 | 00008678119438 | JOSILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS DA ESCOLA DE MUSICA, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 01/04/2011 | 360.00 | 00005168726488 | VICTOR BARBOSA NAZÁRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO NADIGITAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS RELACIONADOSA ESCOLA DE MÚSICA, RELATIVO A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO E CULTURA-CULTURA, DURANTE O MES 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 01/04/2011 | 260.00 | 00008661815479 | JOÃO CLEBER SANTOS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MONITORDA ESCOLA DE MUSICAM JUNTO A SECRETARIA DAEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELACIONADO AOMES 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 01/04/2011 | 545.00 | 00005338300443 | INALDO QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMOINSTRUTOR DA BANDA, JUNTO A ESCOLA DE MUSICA,DURANTE O MES 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 01/04/2011 | 545.00 | 00006770222477 | CLÉCIO MAXIMIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMOPROFESSOR DA ESCOLA DE MUSICA, JUNTO A SEC DAEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELACIONADO AOMES 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 01/04/2011 | 260.00 | 00008542331486 | EVISON JOSE BONFIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MONITORDA ESCOLA DE MUSICAM JUNTO A SECRETARIA DAEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELACIONADO AOMES 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 01/04/2011 | 260.00 | 00009866897427 | GILBERTO COUTINHO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MONITORDA ESCOLA DE MUSICAM JUNTO A SECRETARIA DAEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELACIONADO AOMES 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 01/04/2011 | 260.00 | 00008009205460 | ROBERVAL FERREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MONITORDA ESCOLA DE MUSICA JUNTO A SECRETARIA DAEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELACIONADO AOMES 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 01/04/2011 | 260.00 | 00001171083408 | JOSE ADERALDO CAMPOS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MONITORDA ESCOLA DE MUSICAM JUNTO A SECRETARIA DAEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELACIONADO AOMES 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 01/04/2011 | 180.00 | 00003931275400 | HOSANA RODRIGUES DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NALIMPEZA DA ESCOLA DE MÚSICA, RELACIONADO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-CULTURA, DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADM DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 01/04/2011 | 6400.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADM DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 01/04/2011 | 2300.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ASSU. INSTITUCIOAISMANUTENÇÃO DAS ATIVI | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ASS. INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 01/04/2011 | 3500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 01/04/2011 | 169.10 | 09596531000163 | PAPA TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, PRESTADOS AESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DAINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE LIMPA PROPORCIONAR MEIOS | MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 01/04/2011 | 75200.00 | 10411903000119 | MATA NORTE SERVICOS E LOCACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 01/04/2011 | 1000.00 | 07358710000137 | VESTIR IND E COM DE CONFECCOES LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NACOMPRA DE MATERIAL (COTURNO, BONE E CINTOS) PARAGUARDA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 01/04/2011 | 75.00 | 00007268178484 | ADRIANO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,QUANDO NA LIMPEZA E ESCAVACAO NO CEMITERIO PUBLICOMUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 01/04/2011 | 400.00 | 00008722482407 | ERNANDO TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NALIMPEZA, CAPINAÇÃO E VARREÇÃO DE VIAS DOS BAIRROSCENTRO E MANGABEIRA, NESTE MUNICIPIO, JUNTO ASECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 01/04/2011 | 14.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ALUGADO A ESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, NO DISTRITOCUPISSURA, REFERENTE AO MES 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 01/04/2011 | 14500.00 | 11070465000135 | DUBAI INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SALDO DO EMPENHO 2062 DE01/12/2010, ANULADO NO FIM DO EXECICIO 2010,REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAODE MOTONIVELADORA, ENCHEDEIRA, E 02 CACAMBAS,JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 01/04/2011 | 671.11 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 01/04/2011 | 500.00 | 07358710000137 | VESTIR IND E COM DE CONFECCOES LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NACOMPRA DE MATERIAL (COTURNO, BONE E CINTOS) PARAGUARDA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 01/04/2011 | 7000.00 | 11070465000135 | DUBAI INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SALDO DO EMPENHO 2743 DE01/12/2010, ANULADO NO FIM DO EXECICIO 2010,REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAODE MOTONIVELADORA, ENCHEDEIRA, E 02 CACAMBAS,JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 01/04/2011 | 24000.00 | 11070465000135 | DUBAI INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SALDO DO EMPENHO 2999 DE01/12/2010, ANULADO NO FIM DO EXECICIO 2010,REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAODE MOTONIVELADORA, ENCHEDEIRA, E 02 CACAMBAS,JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 01/04/2011 | 16500.00 | 11070465000135 | DUBAI INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SALDO DO EMPENHO 3643 DE01/12/2010, ANULADO NO FIM DO EXECICIO 2010,REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAODE MOTONIVELADORA JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 01/04/2011 | 720.00 | 00003154088474 | MARCOS ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASEINFRA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA LIMPEZA ECAPINAGEM NO ESTADIO MUNICIPAL E NOS ARREDORES DOGINASIO DE ESPORTES, RUA GETULIO VARGAS EFELINTRO MULLER, NESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 01/04/2011 | 720.00 | 00005131860423 | LINDEMBERG AVELINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASEINFRA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA LIMPEZA ECAPINAGEM NO ESTADIO MUNICIPAL E NOS ARREDORES DOGINASIO DE ESPORTES, RUA GETULIO VARGAS EFELINTRO MULLER, NESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 01/04/2011 | 720.00 | 00005452968466 | GILSON RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASEINFRA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA LIMPEZA ECAPINAGEM NO ESTADIO MUNICIPAL E NOS ARREDORES DOGINASIO DE ESPORTES, RUA GETULIO VARGAS EFELINTRO MULLER, NESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 01/04/2011 | 720.00 | 00007515005424 | EDMILSON SALUSTIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASEINFRA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA LIMPEZA ECAPINAGEM NO ESTADIO MUNICIPAL E NOS ARREDORES DOGINASIO DE ESPORTES, RUA GETULIO VARGAS EFELINTRO MULLER, NESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 01/04/2011 | 720.00 | 00034601376491 | RONALDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,QUANDO NA LIMPEZA E CAPINAGEM DAS RUAS SALOMAOVELOSO E PRACA DO COLORIDO E ARREDORES, RUA ATONIOAMORIM E PRESIDENTE COSTA E SILVA, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 01/04/2011 | 720.00 | 00008377016435 | ALEXSANDRO CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,QUANDO NA LIMPEZA E CAPINAGEM DAS RUAS SALOMAOVELOSO E PRACA DO COLORIDO E ARREDORES, RUA ATONIOAMORIM E PRESIDENTE COSTA E SILVA, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 01/04/2011 | 720.00 | 00010388569492 | IVALDO PEREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,QUANDO NA LIMPEZA E CAPINAGEM DAS RUAS SALOMAOVELOSO E PRACA DO COLORIDO E ARREDORES, RUA ATONIOAMORIM E PRESIDENTE COSTA E SILVA, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 01/04/2011 | 720.00 | 00004872092490 | SEVERINO VICENTE FERREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,QUANDO NA LIMPEZA E CAPINAGEM DAS RUAS SALOMAOVELOSO E PRACA DO COLORIDO E ARREDORES, RUA ATONIOAMORIM E PRESIDENTE COSTA E SILVA, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 01/04/2011 | 720.00 | 00009634807402 | CEZAR FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO,QUANDO NA LIMPEZA E CAPINAGEM DA AREA DA ESCOLARITA ARAUJO, SEVERINA HELENA E RETIRADA DESUCATAS, RUA ANASTACIO JOAQUIM, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 01/04/2011 | 720.00 | 00019160895420 | CICERO HENRIQUE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO,QUANDO NA LIMPEZA E CAPINAGEM DA AREA DA ESCOLARITA ARAUJO, SEVERINA HELENA E RETIRADA DESUCATAS, RUA ANASTACIO JOAQUIM, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 01/04/2011 | 720.00 | 00006886585479 | JOÃO EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO,QUANDO NA LIMPEZA E CAPINAGEM DA AREA DA ESCOLARITA ARAUJO, SEVERINA HELENA E RETIRADA DESUCATAS, RUA ANASTACIO JOAQUIM, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 01/04/2011 | 720.00 | 00079871593449 | EDVALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO,QUANDO NA LIMPEZA E CAPINAGEM DA AREA DA ESCOLARITA ARAUJO, SEVERINA HELENA E RETIRADA DESUCATAS, RUA ANASTACIO JOAQUIM, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 01/04/2011 | 720.00 | 00010522122477 | ALCIDES FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASEINFRA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA DESOBSTRUCAO DOCANAL NO SITIO LARANJEIRAS, LIMPEZA DO CANAL DOCCONJ PEREIRAO E LIMPEZA DA RUA SANTA MARTA,TRAVESSA DA TANCREDONEVES, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 01/04/2011 | 720.00 | 00001601247435 | ROGERIO DOS SANTOS PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASEINFRA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA DESOBSTRUCAO DOCANAL NO SITIO LARANJEIRAS, LIMPEZA DO CANAL DOCCONJ PEREIRAO E LIMPEZA DA RUA SANTA MARTA,TRAVESSA DA TANCREDONEVES, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 01/04/2011 | 1200.00 | 00026894122415 | INALDO JUVINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASEINFRA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA DESOBSTRUCAO DOCANAL NO SITIO LARANJEIRAS, LIMPEZA DO CANAL DOCCONJ PEREIRAO E LIMPEZA DA RUA SANTA MARTA,TRAVESSA DA TANCREDONEVES, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 01/04/2011 | 3060.70 | 00008836271405 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NARECUPERACAO DE CANTEIROS NA RUA SALOMAO VELOSO,PINTURA DE MEIO FIO, PINTURA DOS CANTEIROS,CONSERTO DE PAREDES E REVESTIMENTOS, JUNTO ASEINFRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 01/04/2011 | 1275.00 | 00048663573472 | AUREA EUGENIA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NACONFECÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS A GUARDAMUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 01/04/2011 | 2379.89 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE PREDIOS DASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 01/04/2011 | 1500.00 | 00015151352415 | ABERLAN ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO, PLACAKGA-2474, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 01/04/2011 | 1500.00 | 00015151352415 | ABERLAN ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO, PLACAKGA-2474, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 01/04/2011 | 2000.00 | 00005891000415 | DORGIVAL SILVINO DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO, PLACAKIC-9903, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 01/04/2011 | 2000.00 | 00005891000415 | DORGIVAL SILVINO DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO, PLACAKIC-9903, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 01/04/2011 | 2000.00 | 00018449646472 | JOSE LINS CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO, PLACAMMV-3333, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 01/04/2011 | 2000.00 | 00018449646472 | JOSE LINS CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO, PLACAMMV-3333, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 01/04/2011 | 3450.00 | 00043079733487 | SEVERINO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO TRATOR FORD COMGRADE, PARA ARAR TERRAS, E SERVIÇOS DE SUPORTE AOSPEQUENOS PRODUTORES RURAIS, JUNTO A SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOANEXO, REFERENTE AO MES 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 01/04/2011 | 1500.00 | 00000803544405 | DARCIO KLEBER LOPES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA AREA RURAL (LOTE23/0118), PARA DEPÓSITO DE RESIDUOS SOLIDOSCOLETADOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEJANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 01/04/2011 | 1500.00 | 00000803544405 | DARCIO KLEBER LOPES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA AREA RURAL (LOTE23/0118), PARA DEPÓSITO DE RESIDUOS SOLIDOSCOLETADOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEFEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 01/04/2011 | 1500.00 | 00000803544405 | DARCIO KLEBER LOPES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA AREA RURAL (LOTE23/0118), PARA DEPÓSITO DE RESIDUOS SOLIDOSCOLETADOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEMARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 01/04/2011 | 360.00 | 00036895300406 | EBRON DA COSTA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, JUNTO A SECRETARIADE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, PARA DEPÓSITODE MATERIAIS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 01/04/2011 | 300.00 | 00081888775491 | EDVALDO LEOPOLDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL,SITUADO NO SÍTIOCRUZ DE ALMAS, JUNTO A SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 01/04/2011 | 300.00 | 00081888775491 | EDVALDO LEOPOLDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL,SITUADO NO SÍTIOCRUZ DE ALMAS, JUNTO A SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 01/04/2011 | 2910.00 | 00018161502404 | JOSE EMILIANO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS, REMOÇÃO DOCÂMBIO, SISTEMA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA, FREIOS ELANTERNAGEM, DO TRATOR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DAINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 01/04/2011 | 100.00 | 00001263124437 | MARINALDO DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NALIMPEZA GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DELICITACOES, POR CONTA DE INFILTRACOES CAUSADASPELAS CHUVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 01/04/2011 | 75.00 | 00004912841447 | JOSE CARLOS TEIXEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NARETIRADA DE LIXO E LIMPEZA GERAL NO MATADOURODESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 01/04/2011 | 100.00 | 00004870830400 | GIVANILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NADESOBSTRUCAO DE GALERIAS DO BAIRRO SANTO ANTONIO,RUA ELIAS BATISTA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 01/04/2011 | 90.00 | 00007520026434 | CANDIDO AVELINO DE S. NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NOCONSERTO DA GELADEIRA DA INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 01/04/2011 | 660.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGEM LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AAQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO(RELÉ FOTOELETRICO),DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 01/04/2011 | 600.00 | 00005476494448 | IRISMAR LUCAS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO CUPISSURA,REFERENTE AO MES 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 01/04/2011 | 950.00 | 00021987785487 | CLAUDOMAR LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NOCONTROLE DE MATERIAIS NA SECRETARIA DAINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOSMESES 11 E 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Lazer | MELHORIA DOS EQUIPAMENTO URBANO DO MUNICIPIO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | IMPLANTACAO E RECUPERACAO DE PRACAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0001865 | 01/04/2011 | 3683.58 | 00010087772426 | PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO PISODA PRACA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDISPENSA DE LICITACAO Nº 03/2011. | 00322011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 01/04/2011 | 465.00 | 00005924289400 | IZAQUIEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NABOMBA DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO SITIO CAPIM DECHEIRO, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 01/04/2011 | 510.00 | 00002162411466 | JONAS CESAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NODESPACHO DE MATERIAL, JUNTO AO ALMOXARIFADOCENTRAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 01/04/2011 | 465.00 | 00002645600433 | SEVERINO NARCISO LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO SEGURANÇAJUNTO A CAIXA D´AGUA DE RETIRADA, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2011, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 01/04/2011 | 700.00 | 00025116894487 | JOSÉ GUSTAVO GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NOTRANSPORTE DE ENTULHO DAS RUAS ANTONIO CESAR, RUAELIAS BATISTA, CONJUNTO VITORIA, SANTO ANTONIO EFAZENDA TABU, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 01/04/2011 | 545.00 | 00048506893453 | ADEMIR CLAUDINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS,JUNTOS ASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NAFUNÇÃO DE VIGILANTE NA PRACA DO COLORIDO DESTEMUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 01/04/2011 | 545.00 | 00096020687449 | JOSÉ CARLOS JÚLIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMOVIGILANTE NA PRACA DO COLORIDO, REFERENTE AO MES04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 01/04/2011 | 545.00 | 00026204831828 | JOSE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMOVIGILANTE NA PRACA DO COLORIDO, REFERENTE AO MES04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 01/04/2011 | 545.00 | 00019029918420 | MANUEL CICERO DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMOVIGILANTE NA GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MES04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 01/04/2011 | 545.00 | 00026237557873 | JOSIAS COSMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMOVIGILANTE NA PRACA DO COLORIDO, REFERENTE AO MES04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 01/04/2011 | 545.00 | 00005072135489 | ENÉAS CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMOVIGILANTE NA PRACA DO COLORIDO, REFERENTE AO MES04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 01/04/2011 | 545.00 | 00079740162487 | GENARIO DOMINGOS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMOVIGILANTE NA PRACA DO COLORIDO, REFERENTE AO MES04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 01/04/2011 | 545.00 | 00003530150401 | PEDRO BEZERRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMOJARDINEIRO, DURANTE O MES 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 01/04/2011 | 545.00 | 00049883224400 | GENILSON CHAVES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO,COMO ZELADOR NO MATADOURO PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 01/04/2011 | 545.00 | 00004086455471 | ERONILDO MORAIS QUINTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NASEGURANÇA DA PRAÇA DO COLORIDO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 01/04/2011 | 550.00 | 00002158820403 | ELIAS DE DEUS QUARESMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NABOMBA D´AGUA DO BARREIROS E NA ROCADEIRA, DURANTEO MES 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 01/04/2011 | 400.00 | 00008394485464 | MARCELINO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NAMANUTENÇÃO DA BOMBA D´AGUA DE BARREIROS, JUNTO ASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 01/04/2011 | 510.00 | 00007702471484 | JOSIVAN LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃODA CAIXA D´AGUA DE RETIRADA, JUNTO A SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 01/04/2011 | 465.00 | 00002308187492 | MARLY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NALIMPEZA E CONSERVACAO DA CAIXA D´AGUA DE RETIRADANESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 01/04/2011 | 510.00 | 00003741526401 | Edna de Souza Batista | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, NA FUNCAO DEAUXILIAR DE LIMPEZA URBANA, NA PRACA DO COLORIDODESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE2011, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 01/04/2011 | 510.00 | 00004700453451 | LUZIA MARIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NALIMPEZA DA PRAÇA DO COLORIDO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONF.DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 01/04/2011 | 510.00 | 00074508768415 | MARIA DE FATIMA CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NALIMPEZA DA PRAÇA DO COLORIDO NESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONF.DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 01/04/2011 | 510.00 | 00050424467453 | MARIA JOSE FELIX DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NALIMPEZA DA PRACA DO COLORIDO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORMEDOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 01/04/2011 | 1020.00 | 00003906887464 | LUCIMARIO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO FISCAL DEARRECARDAÇÃO DO MATADOURO PUBLICO, RELATIVO AOSMESES DE MARÇO E ABRIL DE 2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 01/04/2011 | 600.00 | 00030583284434 | JOÃO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NACAPINACAO E RETIRADA DE LIXO DAS RUAS APRIGIOFERREIRA, JOSE PEREIRA FILHO E CLEMENTE FERREIRANESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES04/2011, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 01/04/2011 | 600.00 | 00058447784487 | EULALIO PEREIRA DE MENDONCA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NACAPINAÇÃO E RETIRADA DE LIXO DAS RUAS OSNIVITALINO, CLEMENTE FERREIRA, PRESIDENTE COSTA ESILVA E ANTONIO VELOSO, NESTE MUNICIPIO, JUNTO ASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 01/04/2011 | 575.00 | 00007266311403 | FLAVIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NACAPINAÇÃO E RETIRADA DE LIXO DA AV CAAPORA, PRACADE EVENTOS E PRACA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 01/04/2011 | 580.00 | 00003155016426 | WEDSON SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NACAPINAÇÃO DO CONJUNTO MUTIRAO, ORNILO LUNDGREN ERUA FREDERICO LUNDGREN NO DISTRITO CUPISSURA ,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 01/04/2011 | 580.00 | 00008245990477 | GEDEILDO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NACAPINAÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS JOSECANUTO, E LIMPEZA NAS PROXIMIDADES DA ESCOLA MARIAEMILIA VALENCA NO DISTRITO CUPISSURA, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 01/04/2011 | 575.00 | 00004847402456 | GIVANILDO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NACAPINACAO E RETIRADA DE LIXO DAS RUAS IZAQUIELJOAQUIM DA PAIXAO, APRIGIO FERREIRA E RUA MARIACEZAR DE ALBUQUERQUE, NESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 01/04/2011 | 30.00 | 00004094292446 | PAULO GUILHERMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAQUANDO NO TRASNPORTE E PLANTAÇÃO DE MUDAS NOPARQUE DE EVENTOS, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 01/04/2011 | 470.00 | 00006704868844 | LUIS CORREIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NARETIRADA DE LIXO E CAPINAÇÃO DAS RUAS JOSELEONARDO E LUDOVICO CHACON E CJ PEREIRAO NESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 01/04/2011 | 260.00 | 00049088335400 | DANIEL VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NAESCAVACAO DE VALAS PARA ESCOAMENTO DE AGUA DASCHUVAS NO SITIO LARANJEIRAS, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 01/04/2011 | 260.00 | 00004911320427 | EDINALDO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NAESCAVACAO DE VALAS PARA ESCOAMENTO DE AGUA DASCHUVAS NO SITIO LARANJEIRAS, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 01/04/2011 | 260.00 | 00061209600404 | SEVERINO BELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NAESCAVACAO DE VALAS PARA ESCOAMENTO DE AGUA DASCHUVAS NO SITIO LARANJEIRAS E SAO JOSE, NESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 01/04/2011 | 260.00 | 00009634806422 | SEVERINO RAMOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NALIMPEZA E RETIRADA DE LIXO DA RUA ANTONIO CESAR,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 01/04/2011 | 30.00 | 00033988900400 | VALDECI PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESANO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE E PLANTAÇÃO DEMUDAS NO PARQUE DE EVENTOS, JUNTO A SC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 01/04/2011 | 230.00 | 00007724362408 | ISAQUE JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NALIMPEZA DAS GALERIAS DA RUA ANA TARGINO E JOSEFELIX, NO PIQUET, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 01/04/2011 | 400.00 | 00010047628448 | MARCELO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃOE LIMPEZA DE PV'S, CAIXA DE INSPEÇÃO, CAIXA DEAREIA,INSPEÇÃO DA REDE DE ESGOTO DOS BAIRROS DOPIQUETE E CINCO BOCAS E COMBATE DE VETORES, NOPERIODO DE 04 A29/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 01/04/2011 | 450.00 | 00008284154471 | EVERALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃOE LIMPEZA DE PV'S, CAIXA DE INSPEÇÃO, CAIXA DEAREIA,INSPEÇÃO DA REDE DE ESGOTO DOS BAIRROS DOPIQUETE E CINCO BOCAS E COMBATE DE VETORES, NOPERIODO DE 04 À29/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 01/04/2011 | 350.00 | 00006253915436 | MARINALDO MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NADESOBSTRUCAO DE GALERIA DA RUA ANTONIO VELOSO,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 01/04/2011 | 420.00 | 00024759481400 | JOSÉ MARCULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DELIMPEZA E CAPINAGEM NOS ARREDORES DA ESTAÇÃO DETRATAMENTO E OBSERVAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA BOMBADE VAZÃO DE ESGOTO,QUANDO NAS CINCO BOCAS NOPERIODO DE 04 A 29/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 01/04/2011 | 600.00 | 00073961671400 | JOSÉ CLEMENTINO BORBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO EMANUTENÇÃO NAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DOS BAIRROSCINCO BOCAS E PIQUETE,DESTE MUNICIPIO NO PERÍODODE 04 A 29/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 01/04/2011 | 240.00 | 00006843225446 | SEVERINO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NALIMPEZA E RETIRADA DE MATO DA PRACA DE EVENTOSDESTE MUNICIPIO E LIMPEZA DA RUA ARLINDO RICARDO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 01/04/2011 | 180.00 | 00009100185450 | CÂNDIDO AVELINO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NOQUANDO NA LIMPEZA DAS ENCOSTAS DA PB-044, TRECHOURBANO, PROXIMO A ESCOLA SEVERINA HELENA, NESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 01/04/2011 | 200.00 | 00085686379491 | EDILSON BONFIM DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NAESCAVACAO DE VALAS E DESOBSTRUCAO DE VIAS NOMUTIRAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 01/04/2011 | 600.00 | 00018888453415 | OTACILIO FELIX DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NATRIBULAÇÃO DE ESGOTOS,LIMPEZA DE PV'S CAIXA DEAREIA NO BAIRRO CINCO BOCAS E PIQUETE DESTEMUNICIPIO, NO PERÍODO DE 29/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 01/04/2011 | 250.00 | 00008078959460 | FELIPE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER QUANDO NADESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAESTAÇÃO DE TRATAMENTO NOS BAIRROS DE PIQUETEE CINCO BOCAS NO PERÍODO DE 04 A 15/04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 01/04/2011 | 300.00 | 00002758900408 | IRAILDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASEINFRA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA ESCAVACAO DE 20METROS DE VALA PARA ESCOAMENTO DA AGUA NA RUA DAAREIA E RUA ORNILO LUNDGREN, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 01/04/2011 | 470.00 | 00008836271405 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NORETELHAMENTO DO PREDIO DO FORUM E DO POSTO DESAUDE DO CASARAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 01/04/2011 | 420.00 | 00024759481400 | JOSÉ MARCULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DELIMPEZA E CAPINAGEM NOS ARREDORES DA ESTAÇÃO DETRATAMENTO E OBSERVAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA BOMBADE VAZÃO DE ESGOTO,QUANDO NAS CINCO BOCAS ECOMBATE DE VETORES, NO PERIODO DE 01 A 31/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 01/04/2011 | 300.00 | 00002020704412 | OZIEL BALBINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA NO PORTAO DO PREDIODA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO E CORTE DETRILHOS PARA A LAJE DO PREDIO DA PREFEITURA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 01/04/2011 | 1000.00 | 00002340565413 | ALEXSANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NALIMPEZA DO RIO DE CUPISSURA, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 01/04/2011 | 1000.00 | 00008318046455 | IVANILDO SEBASTIAO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NALIMPEZA DO RIO DE CUPISSURA, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 01/04/2011 | 1000.00 | 00004494232475 | EDMILSON SEBASTIAO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NALIMPEZA DO RIO DE CUPISSURA, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 01/04/2011 | 1000.00 | 00010125534426 | ANDERSON JOSE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NALIMPEZA DO RIO DE CUPISSURA, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 01/04/2011 | 240.00 | 00005122006458 | DIEFISON FERRER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE PODAÇÃO DAS ARVORES NODISTRITO DE CUPISSURA, JUNTO A SECRETARIA DAINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 01/04/2011 | 240.00 | 00002873148470 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,QUANDO NO TRANSPORTES DE CARNES DO MATADOUROPÚBLICO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 01/04/2011 | 240.89 | 00075923386453 | OTO MARIANO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE RESSASSIMENTO DE DESPESAS, CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 01/04/2011 | 151.85 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO QUANDO NA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL,RELACIONADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 01/04/2011 | 151.85 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO QUANDO NA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL,RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 01/04/2011 | 1000.00 | 00004678597441 | JOSE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMOSEGURANCA DURANTE O ACAO GLOBAL 2011, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 01/04/2011 | 1000.00 | 00058044620400 | ELTON LIMA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMOSEGURANCA DURANTE O ACAO GLOBAL 2011, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 01/04/2011 | 500.00 | 00000090223764 | ANTONIO ALVES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMOSEGURANCA DURANTE O ACAO GLOBAL 2011, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 01/04/2011 | 220.00 | 00045759839420 | CREUZIO ROSENO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMOSEGURANÇA, DURANTE O ACAO GLOBAL 2011, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 01/04/2011 | 320.00 | 00056801963449 | JOÃO ALVES BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMOSEGURANCA, DURANTE O AÇÃO GLOBAL 2011, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 01/04/2011 | 630.00 | 00003970572452 | MANOEL MACIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE ENCANADORHIDRAULICO NOS PREDIOS PUBLICOS, BOMBA D'ÁGUA DOSITIO DAS MOÇAS E RETIRADA, REFERENTE AO MÊS DEABRIL/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 01/04/2011 | 400.00 | 00002746532492 | EDIVALDO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ORGANIZADOR DA FEIRAAGROECOLÓGICA, QUANDO NA PRAÇA DE EVENTOS, EFISCALIZAÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, RELACIONADO A SECDE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 01/04/2011 | 600.00 | 00004871825450 | JUAREZ AUGUSTO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NALIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS RUAS CLEMENTE FERREIRA,NOVA CAAPORÃ E CATARINA DE ALBUQUERQUE, JUNTO ASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 01/04/2011 | 600.00 | 00076018458420 | IVANILDO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NARETIRADA DE LIXO E CAPINAÇÃO DA RUA ANTONIOVELOSO, AVENIDA CAAPORÃ E CONJUNTO PEREIRÃO, JUNTOA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 01/04/2011 | 480.00 | 00076019322491 | JOSE RAMOS DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA CAPINAÇÃO ERETIRADA DE LIXO DAS RUAS SALOMÃO VELOSO, CLEMENTEFERREIRA E AVENIDA CAAPORÃ,RELACIONADO ASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 01/04/2011 | 575.00 | 00005935524406 | MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NACAPINAÇÃO E LIMPEZA DAS RUAS OSNIR VITALINO,TANCREDO NEVES,PRESIDENTE COSTA E SILVA, E SALOMÃOVELOSO, RELACIONADO A SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 01/04/2011 | 580.00 | 00007162148492 | MARCELO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NACAPINAÇÃO E RETIRADA DE LIXO NA RUA BRAZ DEOLIVEIRA, ANTONIO SILVINO E NO CAMPO DE FUTEBOL,NO DISTRITO DE CUPISSURA, JUNTO A SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 01/04/2011 | 200.00 | 00011078069417 | JOAO CARLOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE AJUDANTE DEPINTURA NO GINÁSIO DE ESPORTES E NA ESCOLASEVERINA HELENA,RELACIONADO A SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 01/04/2011 | 240.00 | 00005122006458 | DIEFISON FERRER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE PODAÇÃO DAS ARVORES NODISTRITO DE CUPISSURA, JUNTO A SECRETARIA DAINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 01/04/2011 | 230.00 | 00007268178484 | ADRIANO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO,QUANDO NA RETIRADA DE ENTULHOS E REFORMA DAPEDRA DEPOSITÁRIA DE ATAÚDES DO CEMITERIO PÚBLICOMUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 01/04/2011 | 720.00 | 00017855314415 | JOÃO HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO NAFISCALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA EM CAAPORÃ ECUPISSURA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 01/04/2011 | 800.00 | 00005447516471 | JOSÉ ROBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NAREPOSICAO DE PLACAS DE CIMENTO, PINTURA DE MEIOFIOS DO PATIO DE EVENTOS E LIMPEZA DE TODA AREA DOPATIO DE EVENTOS E DA CASA DE APOIO DO MANGABEIRA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 01/04/2011 | 840.00 | 00084078090478 | JOAO ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA CAPINAGEMDAS RUAS DO DISTRITO DE CUPISSURA NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 01/04/2011 | 840.00 | 00002848734469 | JOSÉ ROSÉLIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA CAPINAGEMDAS RUAS DO DISTRITO DE CUPISSURA NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 01/04/2011 | 840.00 | 00008140427403 | GUSTAVO DE SÁ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA CAPINAGEMDAS RUAS DO DISTRITO DE CUPISSURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 01/04/2011 | 4150.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR, REFERENTE AO MES03/2011, DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DAINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 01/04/2011 | 360.00 | 00002658637403 | MARIA IMACULADA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DARUA DO COMERCIO, NO DISTRITO DE CUPISSURA, JUNTO ASECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 01/04/2011 | 124542.19 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 01/04/2011 | 1635.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 01/04/2011 | 25017.42 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO -COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600373 | 04/04/2011 | 20.63 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO RELACIONADO ASEC. DE AÇÃO SOCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO PETI,DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600374 | 04/04/2011 | 18.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO RELACIONADO ASEC. DE AÇÃO SOCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS,DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0600375 | 04/04/2011 | 1944.65 | 09596531000163 | PAPA TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET A SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600376 | 04/04/2011 | 25.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ALUGADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL,PARAFUNCIONAMENTO DO PETI, EM CAAPORÃ, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2011, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600377 | 04/04/2011 | 65.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ALUGADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL,PARAFUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR E SALA DEACONSELHAMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600378 | 04/04/2011 | 255.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ALUGADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL,PARAFUNCIONAMENTO DO TELECENTRO E TELECENTRO-ANEXO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600379 | 04/04/2011 | 117.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ALUGADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL,PARAFUNCIONAMENTO DO PROJOVEM,REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2011, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600380 | 04/04/2011 | 18.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ALUGADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL,PARAFUNCIONAMENTO DO PLUGADO,REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2011, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600381 | 04/04/2011 | 95.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ALUGADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL,PARAFUNCIONAMENTO DO CRAS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2011, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600382 | 04/04/2011 | 22.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ALUGADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL,PARAFUNCIONAMENTO DO PLUGADO, QUANDO EM CUPISSURA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF ASSEGURAR ATENDIMENT | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600383 | 04/04/2011 | 620.50 | 12935052000139 | LOJAS VERONA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELA COMPRA DE FARDAMENTO PARA O GRUPOPÉROLAS DO CRAS, RELACIONADO A SEC DE AÇÃO SOCIAL,QUANDO NA AÇÃO GLOBAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL 07102 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0600384 | 04/04/2011 | 3600.00 | 08301681000130 | CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL CAAPORÃ/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE CERTIDÕES DECASAMENTO,QUANDO NA AÇÃO GLOBAL, NESTE MUNICIPIO,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ALIMENTO E SAUDE REDUÇÃO DA CARENCIA | DISTRIB. DE LEITE, SOPA E PÃO P/ FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0600385 | 04/04/2011 | 1200.00 | 10550921000181 | MARIA NAZARETH DO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GAS GLP 45 KG,DESTINADO AO SOPÃO, RELACIONADO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | DESENV DAS ATV DO IGD - PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600386 | 04/04/2011 | 835.00 | 00008070662492 | JOSÉ MINELLE GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUANDO EMOFICINA DE DANÇA, JUNTO AO CRAS, PROJOVEM E PETIRELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO A 16 DIAS DE MARÇO E AO MÊS DEABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | DESENV DAS ATV DO IGD - PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600387 | 04/04/2011 | 835.00 | 00006770226464 | JINNY KELLY SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUANDO EMOFICINA DE PINTURA EM TECIDO, JUNTO AO PROJOVEM,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO A 16 DIAS DE MARÇO E AO MÊS DEABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | DESENV DAS ATV DO IGD - PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600388 | 04/04/2011 | 835.00 | 00003906097498 | ELYSIA DE SOUZA GOMES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUANDO EMOFICINA DE DANÇA, JUNTO AO PROJOVEM RELACIONADO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A 16 DIAS DE MARÇO E AO MÊS DEABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | DESENV DAS ATV DO IGD - PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600389 | 04/04/2011 | 1250.00 | 00067420338434 | MARIA EUNICE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RELACIONADOA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-BOLSA FAMÍLIA, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | DESENV DAS ATV DO IGD - PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600390 | 04/04/2011 | 1250.00 | 00067420338434 | MARIA EUNICE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RELACIONADOA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-BOLSA FAMÍLIA, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0600391 | 04/04/2011 | 40.40 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NOTARIAIS PRESTADOS AESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0600392 | 04/04/2011 | 3067.35 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DELIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL0008631, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | DESENV DAS ATV DO IGD - PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600393 | 04/04/2011 | 15.95 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DEINTERESSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-BOLSAFAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600394 | 04/04/2011 | 53.70 | 00020399472487 | ROSANE DA NOBREGA WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARCIAL, DENTRO DO ESTADO,QUANDO EM REUNIÃO NA SECRETARIA ESTADUAL DEDESENVOLVIMENTO HUMANO, NA COORDENAÇÃO DO LEITE DAPARAÍBA, NO DIA 27/04/2011, RELACIONADO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600395 | 04/04/2011 | 43.15 | 00003893752412 | EDLEIDE BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARCIAL, DENTRO DO ESTADO,QUANDO EM REUNIÃO NA SECRETARIA ESTADUAL DEDESENVOLVIMENTO HUMANO, NA COORDENAÇÃO DO LEITE DAPARAÍBA, NO DIA 27/04/2011, RELACIONADO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600396 | 04/04/2011 | 37.16 | 00025187166883 | SERGIO BENTO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARCIAL, DENTRO DO ESTADO,QUANDO EM REUNIÃO NA SECRETARIA ESTADUAL DEDESENVOLVIMENTO HUMANO, NA COORDENAÇÃO DO LEITE DAPARAÍBA, NO DIA 27/04/2011, RELACIONADO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALIMENTO E SAUDE REDUÇÃO DA CARENCIA | DIST DE CESTAS DE PEIXE P/ FAMILIA CARENTE SEM SAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132011 | 0600397 | 04/04/2011 | 78000.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACOMPRA DE PEIXE DE ÁGUA SALGADA, TIPO CORVINA,PARA DISTRIBUIÇÃO QUANDO NA SEMANA SANTARELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTEMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 20/2011,PREGÃO PRESENCIAL 013/2011 E NOTA FISCAL 01420, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600398 | 04/04/2011 | 2000.00 | 10469400000102 | ADRIANO GONÇALVES DA SILVA TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PLACAS MNP 0213,KLI 1754,RELACIONADO AO MÊS DE MARÇO/2011,RELATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600399 | 04/04/2011 | 6.70 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DEINTERESSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | DESENV DAS ATV DO IGD - PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0600400 | 04/04/2011 | 43.80 | 05390248000120 | PORTAL GOIANA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, JUNTO AOBOLSA FAMÍLIA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600401 | 04/04/2011 | 545.00 | 00002380271470 | CARMEM LÚCIA R. NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NOCONSELHO TUTELAR, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEABRIL/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600402 | 04/04/2011 | 4705.62 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOSDESTINADOS AO CRAS, RELACIONADO A SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTASFISCAIS 194, 078, 190, 082, 079 E 015, RELATIVO AOEXERCICIO 2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600403 | 04/04/2011 | 6647.96 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOSDESTINADOS AO PROJOVEM, RELACIONADO A SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTASFISCAIS 191, 195, 016 E 080, RELATIVO AO EXERCICIO2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600404 | 04/04/2011 | 20224.52 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOSDESTINADOS AO PETI, RELACIONADO A SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTASFISCAIS 078, 014, 084, 077, 189, 230 E 228,RELATIVO AO EXERCICIO 2010,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0600405 | 04/04/2011 | 98.00 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE ÓLEO MT 5W0SL, FILTRO DE ÓLEO EVEDADOR 14X20, DESTINADO A VEÍCULO DA SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL 037011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600406 | 04/04/2011 | 3835.92 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DOS PREDIOSRELACIONADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DESTEMUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | DESENV DAS ATV DO IGD - PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0600407 | 04/04/2011 | 219.99 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- BOLSAFAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE03/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600408 | 04/04/2011 | 630.00 | 02478375000197 | REJANE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU PARA PESSOAS CARENTES,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTEMUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600501 | 04/04/2011 | 1000.00 | 00041708113487 | CICERO CANDIDO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA, PRESTADOS AESTA EDILIDADE, QUANDO NA TIRAGEM DE FOTOS PARADOCUMENTOS, QUANDO NO AÇÃO AÇÃO GLOBAL 2011,REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 09 A14/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501444 | 04/04/2011 | 779.00 | 00005259411420 | GERLIVANIA MATIAS LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTECOMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, REL. AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501445 | 04/04/2011 | 779.00 | 00008121503418 | ROSIANA LIMA DO CARMO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTECOMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, REL. AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501446 | 04/04/2011 | 779.00 | 00007124412471 | GILDEANE GALDINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTECOMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, REL. AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501447 | 04/04/2011 | 779.00 | 00004698558433 | EDVANIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTECOMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, REL. AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501448 | 04/04/2011 | 779.00 | 00051880849453 | AURENICE MARIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTECOMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, REL. AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501449 | 04/04/2011 | 779.00 | 00003899874412 | ANA MARIA BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTECOMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, REL. AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501450 | 04/04/2011 | 779.00 | 00005642271458 | ADRIANA GABREIL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTECOMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, REL. AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501451 | 04/04/2011 | 779.00 | 00004762643408 | ADJANETE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTECOMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, REL. AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501452 | 04/04/2011 | 779.00 | 00006463722464 | ADEILZA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTECOMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, REL. AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA LEVAR LEVAR SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501453 | 04/04/2011 | 14.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ALUGADO A SEC. DE SAÚDE,PARAFUNCIONAMENTO DO PSF - MANGABEIRA,REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2011, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA LEVAR LEVAR SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501454 | 04/04/2011 | 18.96 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO RELACIONADO ASEC. DE SAÚDE PARA FUNCIONAMENTO DO PSF -MANGABEIRA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DEABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA LEVAR LEVAR SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501455 | 04/04/2011 | 28.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO RELACIONADO ASEC. DE SAÚDE PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO II,DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122010 | 0501456 | 04/04/2011 | 4700.00 | 10469400000102 | ADRIANO GONÇALVES DA SILVA TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DE PLACAS MUN0031, LJJ 7225,GTK 5856 E MNW 2129.DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0142 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0501457 | 04/04/2011 | 107.10 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NOTARIAIS PRESTADOS AESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342010 | 0501458 | 04/04/2011 | 4754.60 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DELIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTEMUNICIPIO, CONFORNE NOTA FISCAL 0008629, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROPORCIONAR A COBER | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0501459 | 04/04/2011 | 630.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOSPSICOTRÓPICOS DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICÍPIO,CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0501460 | 04/04/2011 | 10199.20 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MATERIAL MÉDICOHOSPITALAR,RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTEMUNICIPIO, CONF. NFS. Nº002650,002649 E 002648,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROPORCIONAR A COBER | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501461 | 04/04/2011 | 18.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO RELACIONADO ASEC. DE SAÚDE PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS,DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROPORCIONAR A COBER | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501462 | 04/04/2011 | 98.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ALUGADO A SEC. SAÚDE,PARA FUNCIONAMENTO DOCAPS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE REALIZAR O MONITORAM | MANUT DAS ATV DE VIGIL EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501463 | 04/04/2011 | 18.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO RELACIONADO ASEC. DE SAÚDE PARA FUNCIONAMENTO DO PEVA, DESTEMUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE REALIZAR O MONITORAM | MANUT DAS ATV DE VIGIL EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501464 | 04/04/2011 | 61.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ALUGADO A SEC. DE SAÚDE,PARA FUNCIONAMENTODO PEVA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501465 | 04/04/2011 | 779.00 | 00007626413474 | MARIVANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTECOMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, REL. AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501466 | 04/04/2011 | 206.02 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DOS PREDIOSRELACIONADOS A SEC. DE SAUDE, DESTEMUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501467 | 04/04/2011 | 950.00 | 00004008200487 | JOSÉ SITONIO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS ÀSECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE SAUDE PROPORCIONAR CONDIÇÕ | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501468 | 04/04/2011 | 35000.00 | 08900268000191 | ASSOC. MAT E ASSIST A INF DE CAAPORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REPASSE DESUBVENÇÃO SOCIAL A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOSDESTE MUNICÍPIO, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSMÉDICOS A POPULAÇÃO, REF. AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE SAUDE PROPORCIONAR CONDIÇÕ | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501469 | 04/04/2011 | 1200.00 | 08900268000191 | ASSOC. MAT E ASSIST A INF DE CAAPORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REPASSE DOFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE A ASSOCIAÇÃO PROT. AMATERNIDADE E ASSIST. A INFÂNCIA, PARA A EXECUÇÃODE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIACOMPLEXIDADE DO SUS - SERVIÇOS DE RADIOLOGIA, REF.A ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE SAUDE PROPORCIONAR CONDIÇÕ | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501470 | 04/04/2011 | 2300.00 | 08900268000191 | ASSOC. MAT E ASSIST A INF DE CAAPORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REPASSE DOFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE A ASSOCIAÇÃO PROT. AMATERNIDADE E ASSIST. A INFÂNCIA, PARA A EXECUÇÃODE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIACOMPLEXIDADE DO SUS - SERVIÇOS DE NEUROLOGIA EENCEFALOGRAMA, REF. A ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE SAUDE PROPORCIONAR CONDIÇÕ | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501471 | 04/04/2011 | 2877.00 | 08900268000191 | ASSOC. MAT E ASSIST A INF DE CAAPORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REPASSE DOFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE A ASSOCIAÇÃO PROT. AMATERNIDADE E ASSIST. A INFÂNCIA, PARA A EXECUÇÃODE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIACOMPLEXIDADE DO SUS - SERVIÇOS DEULTRASSONOGRAFIA, REF. A ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501472 | 04/04/2011 | 1090.00 | 00007695745480 | WIHALY CARVALHO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DOIGG - INDICE DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO NA SEC.DE SAUDE NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DEMARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501473 | 04/04/2011 | 480.00 | 00093010761449 | MARIA LUCIA VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOACOMPANHAMENTO DE PACIENTES A JOÃO PESSOA, PARATRATAMENTO MÉDICO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501474 | 04/04/2011 | 700.00 | 00006208531403 | ARNALDO JOSE MESQUITA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DEMOTOBOY, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501475 | 04/04/2011 | 545.00 | 00058448322487 | ADENILTON PEREIRA DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTENA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REL. A ABRIL/2011 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501476 | 04/04/2011 | 700.00 | 00004638882439 | VALDIRENE NARCISO LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIARDE ENFERMAGEM NO PSF RETIRADA, REFERENTE AO MESDE MARÇO DE 2011, CONF. NFS/A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0501477 | 04/04/2011 | 10500.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MATERIAL MÉDICOHOSPITALAR,RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTEMUNICIPIO, CONF. NFS. Nº002771 E 002770EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0501478 | 04/04/2011 | 20706.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MATERIAL MÉDICOHOSPITALAR,RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTEMUNICIPIO, CONF. NFS. Nº002769,002768,002767EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501480 | 04/04/2011 | 1100.00 | 00087351404453 | AURELIA LOURENCO DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS KKW 0806, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE MARÇO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501481 | 04/04/2011 | 1200.00 | 00061243744472 | EDILSON VITURINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS KGY 5003, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMÊS DE MARÇO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501482 | 04/04/2011 | 1400.00 | 00046399852404 | GERALDO CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS KGX5075, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMÊS DE MARÇO/2011, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501483 | 04/04/2011 | 700.00 | 00008290282427 | GERDSON SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MNA 8929, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMÊS DE MARÇO/2011,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501484 | 04/04/2011 | 1400.00 | 00051106671449 | IZAURA RITA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MOU 2832, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE MARÇO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501485 | 04/04/2011 | 500.00 | 00043744974472 | JOSÉ LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MMO3680, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE MARÇO/2011,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501486 | 04/04/2011 | 1600.00 | 00050688502415 | JOSENILDO CRISTOVAM CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MNW 6057, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE MARÇO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501487 | 04/04/2011 | 700.00 | 00007526811419 | ANDREA MOREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS NQH 2669, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMÊS DE MARÇO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501488 | 04/04/2011 | 1400.00 | 00055450423420 | ZULEIDE ALEXANDRE CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MNQ 4966, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE MARÇO/2011,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501489 | 04/04/2011 | 500.00 | 00096034971420 | ZENILDO CORREIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MNH 0271, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE MARÇO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0501490 | 04/04/2011 | 700.00 | 00043226574434 | ASCENDINO FERREIRA BASTISTA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, RELACIONADO ASEC. DE SAÚDE, DESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTODO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA-CENTRO II, REFERENTEAO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501491 | 04/04/2011 | 500.00 | 00073840696453 | MARIA ANUNCIADA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MNE 0739, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE MARÇO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501492 | 04/04/2011 | 700.00 | 00055275303491 | MARCOS NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS KKY 5653, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE MARÇO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501493 | 04/04/2011 | 1100.00 | 00004889671471 | MARCELO FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS KGOV 2742, RELACIONADOA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501494 | 04/04/2011 | 1100.00 | 00061260436420 | LUCEMAR SIMÃO DO N. RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MOG 8763, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE MARÇO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0501495 | 04/04/2011 | 700.00 | 00043226574434 | ASCENDINO FERREIRA BASTISTA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, RELACIONADO ASEC. DE SAÚDE, DESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTODO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA-CENTRO II, REFERENTEAO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501496 | 04/04/2011 | 2000.00 | 00003002212407 | LINDOLFO CESAR DA CRUZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MYV 0576, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE MARÇO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0501497 | 04/04/2011 | 400.00 | 00001373208414 | CLOVIS NAZÁRIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO ARUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA,A DISPOSIÇÃO DA SEC DESAÚDE, PARA FUNCIONAMENTO DO PEVA, RELATIVO AO MÊSDE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0501498 | 04/04/2011 | 400.00 | 00001373208414 | CLOVIS NAZÁRIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO ARUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA,A DISPOSIÇÃO DA SEC DESAÚDE, PARA FUNCIONAMENTO DO PEVA, RELATIVO AO MÊSDE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0501499 | 04/04/2011 | 400.00 | 00001373208414 | CLOVIS NAZÁRIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO ARUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA,A DISPOSIÇÃO DA SEC DESAÚDE, PARA FUNCIONAMENTO DO PEVA, RELATIVO AO MÊSDE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0501500 | 04/04/2011 | 600.00 | 00008430649433 | MAYRLLA MAGGDA DIAS QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUAARLINDO RICARDO, 166, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DESAÚDE, DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DEFEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0501501 | 04/04/2011 | 600.00 | 00008430649433 | MAYRLLA MAGGDA DIAS QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUAARLINDO RICARDO, 166, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DESAÚDE, DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DEMARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0501502 | 04/04/2011 | 400.00 | 00004281365400 | JARVES CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO A RUAJORGE DIAS CORREIA, S/N, CONJUNTO MANGABEIRA, ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARAFUNCIONAMENTO DE CAPS, REFERENTE AO MÊS DEFEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0501503 | 04/04/2011 | 400.00 | 00004281365400 | JARVES CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO A RUAJORGE DIAS CORREIA, S/N, CONJUNTO MANGABEIRA, ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARAFUNCIONAMENTO DE CAPS, REFERENTE AO MÊS DEMARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0501504 | 04/04/2011 | 415.00 | 00023605375472 | ROSINETE ALVES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO A RUAPROJETADA, S/N, RELACIONADO A SEC. DE SAÚDE, DESTAEDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DAFAMÍLIA, NO CONJ MANGABEIRA, REFERENTE AO MÊS DEFEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0501505 | 04/04/2011 | 415.00 | 00023605375472 | ROSINETE ALVES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO A RUAPROJETADA, S/N, RELACIONADO A SEC. DE SAÚDE, DESTAEDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DAFAMÍLIA, NO CONJ MANGABEIRA, REFERENTE AO MÊS DEMARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501506 | 04/04/2011 | 1100.00 | 00087351404453 | AURELIA LOURENCO DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS KKW 0806, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE ABRIL/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501507 | 04/04/2011 | 1200.00 | 00061243744472 | EDILSON VITURINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS KGY 5003, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMÊS DE ABRIL/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501508 | 04/04/2011 | 1400.00 | 00046399852404 | GERALDO CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS KGX5075, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMÊS DE ABRIL/2011, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501509 | 04/04/2011 | 700.00 | 00008290282427 | GERDSON SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MNA 8929, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMÊS DE ABRIL/2011,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501510 | 04/04/2011 | 1400.00 | 00051106671449 | IZAURA RITA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MOU 2832, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE ABRIL/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501511 | 04/04/2011 | 500.00 | 00043744974472 | JOSÉ LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MMO3680, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE ABRIL/2011,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501512 | 04/04/2011 | 1600.00 | 00050688502415 | JOSENILDO CRISTOVAM CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MNW 6057, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE ABRIL/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501513 | 04/04/2011 | 2000.00 | 00003002212407 | LINDOLFO CESAR DA CRUZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MYV 0576, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE ABRIL/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501514 | 04/04/2011 | 1100.00 | 00061260436420 | LUCEMAR SIMÃO DO N. RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MOG 8763, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE ABRIL/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501515 | 04/04/2011 | 1100.00 | 00004889671471 | MARCELO FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS KGOV 2742, RELACIONADOA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501516 | 04/04/2011 | 700.00 | 00055275303491 | MARCOS NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS KKY 5653, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE ABRIL/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501517 | 04/04/2011 | 500.00 | 00073840696453 | MARIA ANUNCIADA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MNE 0739, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE ABRIL/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501518 | 04/04/2011 | 500.00 | 00096034971420 | ZENILDO CORREIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MNH 0271, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE ABRIL/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501519 | 04/04/2011 | 1400.00 | 00055450423420 | ZULEIDE ALEXANDRE CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MNQ 4966, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE ABRIL/2011,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501520 | 04/04/2011 | 700.00 | 00007526811419 | ANDREA MOREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS NQH 2669, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMÊS DE ABRIL/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0501521 | 04/04/2011 | 9190.08 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULO COM (GASOLINA COMUM,ETANOL E OLEO DIESEL BS 1800)A SERVIÇO DASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL Nº22, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0501522 | 04/04/2011 | 666.25 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULO COM (GASOLINA COMUM)ASERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº36, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501523 | 04/04/2011 | 2200.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO & FILHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO CROSSFOX,PLACAS NQG 9265, PELO PERÍODO DE 30 DIAS, ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0501524 | 04/04/2011 | 694.25 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULO COM (GASOLINA COMUM)ASERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº20, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501525 | 04/04/2011 | 1800.00 | 00002806951445 | ENOCK LOPES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO NAORGANIZAÇÃO E DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF.DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501526 | 04/04/2011 | 660.00 | 00061215910487 | JOSE MARCOS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FILMAGENS EM EVENTOS,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501527 | 04/04/2011 | 510.00 | 00046288430404 | JOSÉ CARLOS PESSOA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMOVIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE,NO PSFRELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501528 | 04/04/2011 | 702.00 | 00037722760406 | EDILENE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS RELACIONADOSA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0501529 | 04/04/2011 | 10500.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MATERIAL MÉDICOHOSPITALAR,RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTEMUNICIPIO, CONF. NFS. Nº002657 E 002658 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501530 | 04/04/2011 | 480.00 | 00005454060488 | JEFFERSON SEBASTIÃO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NALIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE DO CONJUNTO SÃO PEDRO,RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0501531 | 04/04/2011 | 2024.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENT PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS ASAMBULÂNCIAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO, CONF. NF Nº 0563, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501532 | 04/04/2011 | 212.59 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO QUANDO NA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL,RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0501533 | 04/04/2011 | 9246.13 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM (GASOLINA COMUM EOLEO DIESEL BS1800)A SERVIÇO DA SECRETARIA DESAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0037,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501534 | 04/04/2011 | 151.85 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO QUANDO NA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL,RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501535 | 04/04/2011 | 151.85 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO QUANDO NA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL,RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE SAUDE PROPORCIONAR CONDIÇÕ | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501536 | 04/04/2011 | 2520.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ GARANTIR REPASSE DECONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE SAÚDE, REF. AABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501537 | 04/04/2011 | 2721.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DEPREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE REALIZAR O MONITORAM | MANUT DAS ATV DE VIGIL EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0501538 | 04/04/2011 | 81.10 | 12924775000132 | AMARELINHO COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACOMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PILHA PANASONIC1SHS, BATERIA ALCALINA 9V E PILHA SUPER UM-3SHS),DESTINADO AO PEVA,RELACIONADO A SECRETARIA DESAÚDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 0445,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0501539 | 04/04/2011 | 238.00 | 00079398707420 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO NAVACINAÇÃO DA INFLUENZA, CONFORME NOTA FISCAL024726, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS SUPRIR A OFERTA DE M | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501540 | 04/04/2011 | 3957.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AFARMÁCIA BÁSICA,RELACIONADO A SECRETARIA DESAÚDE,DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. Nº002716 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE SAUDE PROPORCIONAR CONDIÇÕ | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501541 | 04/04/2011 | 25379.28 | 08900268000191 | ASSOC. MAT E ASSIST A INF DE CAAPORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REPASSE DOFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE A ASSOCIAÇÃO PROT. AMATERNIDADE E ASSIST. A INFÂNCIA, PARA A EXECUÇÃODE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIACOMPLEXIDADE DO SUS - REF. A JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0501542 | 04/04/2011 | 4151.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACOMPRA DE MATERIAL DE VACINAÇÃO (BATERIA DETESTES, PUNTOR, VACINAS PDF 40ML SÉRIES 1,2,3 E4), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE SAUDE PROPORCIONAR CONDIÇÕ | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501543 | 04/04/2011 | 1200.00 | 08900268000191 | ASSOC. MAT E ASSIST A INF DE CAAPORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REPASSE DOFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE A ASSOCIAÇÃO PROT. AMATERNIDADE E ASSIST. A INFÂNCIA, PARA A EXECUÇÃODE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIACOMPLEXIDADE DO SUS - REF. A MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE SAUDE PROPORCIONAR CONDIÇÕ | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501544 | 04/04/2011 | 2460.00 | 08900268000191 | ASSOC. MAT E ASSIST A INF DE CAAPORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REPASSE DOFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE A ASSOCIAÇÃO PROT. AMATERNIDADE E ASSIST. A INFÂNCIA, PARA A EXECUÇÃODE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIACOMPLEXIDADE DO SUS - REF. A MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE SAUDE PROPORCIONAR CONDIÇÕ | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501545 | 04/04/2011 | 2300.00 | 08900268000191 | ASSOC. MAT E ASSIST A INF DE CAAPORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REPASSE DOFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE A ASSOCIAÇÃO PROT. AMATERNIDADE E ASSIST. A INFÂNCIA, PARA A EXECUÇÃODE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIACOMPLEXIDADE DO SUS - REF. A MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Desporto Comunitário | PRACAS E PARQUES MELHORAR AS AREAS DE | AQ. DE EQUIP. COMUNITARIO DE LAZER PARA PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000092011 | 0501546 | 04/04/2011 | 54600.00 | 11704037000117 | AGP EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AAQUISIÇÃO DE CONJUNTOS COMPLETOS DE EQUIPAMENTOSCOMUNITARIOS DE LAZER - ACADEMIAS COMUNITARIAS-RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTEMUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO 09/2011, NF 0050, EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA LEVAR LEVAR SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501547 | 04/04/2011 | 5620.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIA DOPROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA LEVAR LEVAR SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501548 | 04/04/2011 | 80489.34 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DOPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501549 | 04/04/2011 | 107688.42 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,RELATIVOAO MÊS 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA LEVAR LEVAR SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501550 | 04/04/2011 | 3290.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DOPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE REALIZAR O MONITORAM | MANUT DAS ATV DE VIGIL EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501551 | 04/04/2011 | 23325.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DASECRETARIA DE SAUDE-COMISSIONADOS,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL AMPLIAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501552 | 04/04/2011 | 17460.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAÚDE- PROGRAMA SAÚDE BUCAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501553 | 04/04/2011 | 26235.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAÚDE-CONTRATOS, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501554 | 04/04/2011 | 1560.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,RELATIVOAO MÊS 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROPORCIONAR A COBER | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501555 | 04/04/2011 | 780.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAÚDE- CAPS EFETIVO, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501556 | 04/04/2011 | 7630.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAÚDE-PEVA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA LEVAR LEVAR SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501557 | 04/04/2011 | 17276.67 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAÚDE-NASF, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROPORCIONAR A COBER | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501558 | 04/04/2011 | 17678.33 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAÚDE-CAPS, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501559 | 04/04/2011 | 26316.67 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAÚDE -PACS, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501560 | 04/04/2011 | 470.00 | 00008458663465 | KLEBSON ADEMASIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NORETELHAMENTO NOS PREDIOS DO CENTRO DE SAUDE E DASECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501441 | 04/04/2011 | 950.00 | 00020595735487 | ADJAMIR OLIVEIRA DORNELLAS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS ÀSECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE SAUDE PROPORCIONAR CONDIÇÕ | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501442 | 04/04/2011 | 34219.32 | 08900268000191 | ASSOC. MAT E ASSIST A INF DE CAAPORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REPASSE DESUBVENÇÃO SOCIAL A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOSDESTE MUNICÍPIO, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSMÉDICOS A POPULAÇÃO, REF. AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000022011 | 0600409 | 08/04/2011 | 7750.00 | 03526614000108 | VALDEMIR PEDRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOSEQUIPAMENTOS DOS SOPÕES E PADARIA COMPACTA I E II, DESTE MUNICIPIO, RELACIONADO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO021/2011, DISPENSA 02/2011 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600410 | 08/04/2011 | 900.00 | 00005486091443 | ROGERIO CASTRO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PADEIRO, QUANDO NOSOPÃO DE CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEABRIL/2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600411 | 08/04/2011 | 545.00 | 00058457500406 | MARIA VERÔNICA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE, QUANDO NOSOPÃO DE CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEABRIL/2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600412 | 08/04/2011 | 545.00 | 00004208189444 | ANDREIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE, QUANDO NOSOPÃO DE CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEABRIL/2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600413 | 08/04/2011 | 545.00 | 00004853217428 | JOSIANE GAMA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE, QUANDO NOSOPÃO DE CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEABRIL/2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600414 | 08/04/2011 | 900.00 | 00006846490477 | MARCLEUTON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PADEIRO, QUANDO NOSOPÃO DE CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEABRIL/2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600415 | 08/04/2011 | 700.00 | 00000952110474 | WELLINGTON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO,PLACAS KJV 8379,RELACIONADO AO MÊS DE FEVEREIRO/2011, RELATIVO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600416 | 08/04/2011 | 700.00 | 00000952110474 | WELLINGTON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO,PLACAS KJV 8379,RELACIONADO AO MÊS DE MARÇO/2011, RELATIVO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | DESENV DAS ATV DO IGD - PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600417 | 08/04/2011 | 290.66 | 00007410445440 | COSMA SEVERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NOCADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTEA 16 DIAS DE MARÇO/2011, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | DESENV DAS ATV DO IGD - PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600418 | 08/04/2011 | 545.00 | 00007410445440 | COSMA SEVERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NOCADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTEAO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | DESENV DAS ATV DO IGD - PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600419 | 08/04/2011 | 290.66 | 00007782846463 | JACIENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NOCADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTEA 16 DIAS DE MARÇO/2011, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | DESENV DAS ATV DO IGD - PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600420 | 08/04/2011 | 545.00 | 00007782846463 | JACIENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NOCADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTEAO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | DESENV DAS ATV DO IGD - PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600421 | 08/04/2011 | 290.66 | 00005148882450 | SANDRA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NOCADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTEA 16 DIAS DE MARÇO/2011, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | DESENV DAS ATV DO IGD - PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600422 | 08/04/2011 | 545.00 | 00005148882450 | SANDRA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NOCADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTEAO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | DESENV DAS ATV DO IGD - PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600423 | 08/04/2011 | 290.66 | 00075924145468 | LAUDICEIA GOMES DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NOCADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTEA 16 DIAS DE MARÇO/2011, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | DESENV DAS ATV DO IGD - PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600424 | 08/04/2011 | 545.00 | 00075924145468 | LAUDICEIA GOMES DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NOCADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTEAO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | DESENV DAS ATV DO IGD - PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600425 | 08/04/2011 | 290.66 | 00004748801417 | ELZA MARIA MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NOCADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTEA 16 DIAS DE MARÇO/2011, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | DESENV DAS ATV DO IGD - PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600426 | 08/04/2011 | 545.00 | 00004748801417 | ELZA MARIA MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NOCADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTEAO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600427 | 08/04/2011 | 11708.00 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DELIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL0007500, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600428 | 08/04/2011 | 600.00 | 00030841151415 | GILDO PEREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PLUGADO,QUANDO EM CUPISSURA,RELACIONADO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEMARÇO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600429 | 08/04/2011 | 800.00 | 00054617103449 | ILKA MARIA SILVA CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCALIZAÇÃO DE IMÓVEL A DISPOSIÇÃODA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTODO PROJOVEM, RELACIONADO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600430 | 08/04/2011 | 510.00 | 00032706146400 | JOAO VELOSO CORREIA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600431 | 08/04/2011 | 510.00 | 00032706146400 | JOAO VELOSO CORREIA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600432 | 08/04/2011 | 300.00 | 00069001944434 | JOSEILDO DOS SANTOS MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO BOLSAFAMÍLIA,QUANDO EM CUPISSURA, RELACIONADO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600433 | 08/04/2011 | 300.00 | 00069001944434 | JOSEILDO DOS SANTOS MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO BOLSAFAMÍLIA,QUANDO EM CUPISSURA, RELACIONADO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600434 | 08/04/2011 | 1200.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTROE TELECENTRO-ANEXO,RELACIONADO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DEMARÇO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600435 | 08/04/2011 | 400.00 | 00061226050425 | MANOEL ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PETI,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010,CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600436 | 08/04/2011 | 400.00 | 00061226050425 | MANOEL ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PETI,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011,CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600437 | 08/04/2011 | 545.00 | 00089710584472 | MARIA BETHANIA DAVID DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PLUGADO,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010,CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600438 | 08/04/2011 | 470.00 | 00048472298434 | WALTER LINS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHOTUTELAR E DA SALA DE ACONSELHAMENTO, RELACIONADO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600439 | 08/04/2011 | 470.00 | 00048472298434 | WALTER LINS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHOTUTELAR E DA SALA DE ACONSELHAMENTO, RELACIONADO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600440 | 08/04/2011 | 372.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO LOTADONA SECRETARIA DE AÇÃO-PETI, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS 03/2011-FOLHA COMPLEMENTAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600441 | 08/04/2011 | 290.66 | 00099973251415 | CARLA MARIA FREITAS DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 16 DIASDE MARÇO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600442 | 08/04/2011 | 545.00 | 00099973251415 | CARLA MARIA FREITAS DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEABRIL/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600443 | 08/04/2011 | 290.66 | 00007659376462 | ELAINE MARIA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 16 DIASDE MARÇO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600444 | 08/04/2011 | 545.00 | 00007659376462 | ELAINE MARIA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEABRIL/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600445 | 08/04/2011 | 290.66 | 00004715075474 | RUTE MARIA OLIVEIRA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 16 DIASDE MARÇO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600446 | 08/04/2011 | 545.00 | 00004715075474 | RUTE MARIA OLIVEIRA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEABRIL/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600447 | 08/04/2011 | 545.00 | 00007398793405 | ANNA ELISABETH ALBINO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMONITORA NO TELECENTRO, JUNTO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600448 | 08/04/2011 | 545.00 | 00009903613490 | LÍVIA LIDIANE VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMONITORA NO TELECENTRO, JUNTO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600449 | 08/04/2011 | 545.00 | 00005195515409 | RENATO BENÍCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOINSTRUTOR NO TELECENTRO, JUNTO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600450 | 08/04/2011 | 545.00 | 00004896722485 | FABIANA BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIARDE SERVIÇOS NO TELECENTRO, JUNTO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600451 | 08/04/2011 | 545.00 | 00006770225492 | HIOLANDA BERNARDO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOINSTRUTORA NO TELECENTRO, JUNTO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600452 | 08/04/2011 | 545.00 | 00006041092452 | GEORGIA DE OLIVEIRA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOSECRETÁRIA NO TELECENTRO, JUNTO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600453 | 08/04/2011 | 670.00 | 00007113016464 | VICTOR JOSÉ GUEDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOINSTRUTOR NO TELECENTRO, JUNTO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600454 | 08/04/2011 | 545.00 | 00004985888400 | IRAQUITAN SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOSECRETÁRIO NO TELECENTRO, JUNTO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600455 | 08/04/2011 | 545.00 | 00004057828532 | DERLIANE FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOSECRETÁRIA NO TELECENTRO, JUNTO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600456 | 08/04/2011 | 670.00 | 00007124428475 | GILMAR RIBEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOINSTRUTOR NO TELECENTRO, JUNTO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600457 | 08/04/2011 | 545.00 | 00004403876471 | LUCIANA BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMORECEPCIONISTA NO TELECENTRO, JUNTO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600458 | 08/04/2011 | 545.00 | 00006790433490 | FABÍOLA DOMINGOS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMONITORA NO PLUGADO,QUANDO EM CUPISSURA, JUNTO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600459 | 08/04/2011 | 545.00 | 00007271420460 | JACKSON ARAÚJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMONITOR NO PLUGADO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600460 | 08/04/2011 | 545.00 | 00081736215434 | JOSENILDA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PLUGADO DECAAPORÃ, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600461 | 08/04/2011 | 545.00 | 00007410454431 | RAPHAEL CESAR MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOPROFESSOR DE INFORMÁTICA NO PLUGADO, JUNTO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600462 | 08/04/2011 | 545.00 | 00006715849447 | ANDERSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOPROFESSOR DE INFORMÁTICA NO PLUGADO,QUANDO EMCUPISSURA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600463 | 08/04/2011 | 545.00 | 00001185003410 | ANA PAULA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOSECRETÁRIA NO PLUGADO, JUNTO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600464 | 08/04/2011 | 545.00 | 00008298069463 | LUIS MARCIO DA SILVA BONFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOPROFESSOR DE INFORMÁTICA NO PLUGADO,JUNTO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600465 | 08/04/2011 | 545.00 | 00005355072402 | ROSINETE JUVENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIARDE SERVIÇOS NO PLUGADO,JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600466 | 08/04/2011 | 545.00 | 00005409979435 | MARTA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIARDE SERVIÇOS GERAIS NO PLUGADO DE CUPISSURA, JUNTOA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600467 | 08/04/2011 | 545.00 | 00005714554418 | JERÔNIMO GOMES DA MOTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOPROFESSOR DE INFORMÁTICA NO PLUGADO DE CUPISSURA,JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTEMUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600468 | 08/04/2011 | 545.00 | 00004003202406 | VALDILENE FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOSECRETÁRIA NO PLUGADO DE CUPISSURA, JUNTO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600469 | 08/04/2011 | 545.00 | 00005038565417 | ALDENIZE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOSECRETÁRIA NO PLUGADO,QUANDO EM CUPISSURA, JUNTO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600470 | 08/04/2011 | 545.00 | 00006905837458 | NEILSON MARIANO DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOPROFESSOR DE INFORMÁTICA NO PLUGADO DE CUPISSURA,JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTEMUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600471 | 08/04/2011 | 545.00 | 00007437332400 | ALLYNE TRAJANO DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIARDE SERVIÇOS GERAIS NO PLUGADO DE CUPISSURA, JUNTOA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600472 | 08/04/2011 | 545.00 | 00099194325472 | EDVALDO SALUSTIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOSECRETÁRIO NO PLUGADO DE CUPISSURA, JUNTO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600473 | 08/04/2011 | 545.00 | 00005905387486 | JOÃO PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOPROFESSOR DE INFORMÁTICA, QUANDO NO PLUGADO DECUPISSURA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600474 | 08/04/2011 | 545.00 | 00004760517464 | ITACIANE ALVES VIEIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PLUGADO DECUPISSURA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600475 | 08/04/2011 | 50.00 | 00009380496400 | JOSÉ ARIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600476 | 08/04/2011 | 50.00 | 00061251194400 | EDIVALDO JOSÉ DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600477 | 08/04/2011 | 405.00 | 00037722760406 | EDILENE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS RELACIONADOSA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600478 | 08/04/2011 | 510.00 | 00004338798408 | LUZINETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COMO ACOMPANHANTE DOS MENORES, QUANDO NOCONSELHO TUTELAR, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600479 | 08/04/2011 | 510.00 | 00003858670421 | ALINE OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COMO ACOMPANHANTE DOS MENORES, QUANDO NOCONSELHO TUTELAR, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600480 | 08/04/2011 | 545.00 | 00006904441410 | JACIRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIARDE SERVIÇOS GERAIS NO NÚCLEO DE PROCESSAMENTO DEALIMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | DESENV DAS ATV DO IGD - PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600481 | 08/04/2011 | 1054.00 | 00008070662492 | JOSÉ MINELLE GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUANDO EMOFICINA DE DANÇA, JUNTO AO CRAS, PROJOVEM E PETIRELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | DESENV DAS ATIV DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600482 | 08/04/2011 | 612.00 | 00003906097498 | ELYSIA DE SOUZA GOMES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUANDO EMOFICINA DE MEIAS DE SEDA, JUNTO AO PROJOVEMRELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | DESENV DAS ATV DO IGD - PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600483 | 08/04/2011 | 1250.00 | 00067420338434 | MARIA EUNICE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RELACIONADOA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-BOLSA FAMÍLIA, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF ASSEGURAR ATENDIMENT | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0600484 | 08/04/2011 | 384.20 | 75315333007464 | ATACADAO DIST COM E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTEMUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ALIMENTO E SAUDE REDUÇÃO DA CARENCIA | DISTRIB. DE LEITE, SOPA E PÃO P/ FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0600485 | 08/04/2011 | 2400.00 | 10550921000181 | MARIA NAZARETH DO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GAS GLP 45 KG,DESTINADO AO SOPÃO,DE CAAPORÃ E CUPISSURA,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTEMUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS 0300 E 0323, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | DESENV DAS ATV DO IGD - PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0600486 | 08/04/2011 | 601.60 | 04008317000125 | COMERCIAL DE FESTAS E MIUDEZAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMATERIAIS DE PINTURA ( TINTA FOSCA E PINCÉIS)DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELACIONADOA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF ASSEGURAR ATENDIMENT | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600487 | 08/04/2011 | 540.00 | 00073838802420 | EDINALVA TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIARDE LIMPEZA NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEJANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF ASSEGURAR ATENDIMENT | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600488 | 08/04/2011 | 545.00 | 00073838802420 | EDINALVA TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIARDE LIMPEZA NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600489 | 08/04/2011 | 21665.56 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600490 | 08/04/2011 | 4100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600491 | 08/04/2011 | 6492.64 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600492 | 08/04/2011 | 1050.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600493 | 08/04/2011 | 7500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE AÇÃO-CRAS, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600494 | 08/04/2011 | 1245.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE AÇÃO-CRAS APOIO, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600495 | 08/04/2011 | 4910.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE AÇÃO-PETI, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600496 | 08/04/2011 | 7437.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE AÇÃO-PETI APOIO, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600497 | 08/04/2011 | 7340.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE AÇÃO-PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600498 | 08/04/2011 | 8474.17 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE AÇÃO-PROJOVEM APOIO, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600499 | 08/04/2011 | 2725.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE AÇÃO-CONSELHO TUTELAR, DESTEMUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600500 | 08/04/2011 | 10645.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE AÇÃO-COMISSIONADO,DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | AQUIS DE MOVEIS E EQUIP DA SEC DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 29/04/2011 | 679.00 | 08050237000199 | AGES IND. E COM. DE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE UMA IMPRESSORA MATRICIAL EPSON LX300+II DESTINADA A SEC. DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIOCONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 02/05/2011 | 800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE TRIBUTOS,RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 02/05/2011 | 800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE TRIBUTOS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 02/05/2011 | 79.00 | 01602074000160 | PARAÍ COMP. GRÁFICA IND. E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DEPEÇAS DE IMPRESSORAS PERTECENTES A SECRETARIA DEPLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS DESTEMUNICIPIO-TESOURARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 02/05/2011 | 127.65 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NOTARIAIS PRESTADOS AESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTOESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 02/05/2011 | 5400.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOSDE CONTABILIDADE, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO., REFERENTE AO MES05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 02/05/2011 | 650.00 | 00449903000154 | MARCA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO 05 CXS DE PAPELOFICIO A4, DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTOESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 02/05/2011 | 240.00 | 00005452958401 | ADRIANA LIMA SOARES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PLEOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS-DEPARTAMENTO TRIBUTARIO, QUANDO NA CORRECAO DOCADASTRO IMOBILIARIO E ENTREGA DE CARNES DE IPTUDE CONTRIBUINTES DESTE MUNICPIO, DURANTE O MES05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 02/05/2011 | 240.00 | 00007630790490 | EDNA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PLEOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS-DEPARTAMENTO TRIBUTARIO, QUANDO NA CORRECAO DOCADASTRO IMOBILIARIO E ENTREGA DE CARNES DE IPTUDE CONTRIBUINTES DESTE MUNICPIO, DURANTE O MES05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 02/05/2011 | 240.00 | 00009108676402 | EDILMA DE TEIXEIRA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PLEOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EDEPARTAMENTO TRIBUTARIO, QUANDO NA CORRECAO DOCADASTRO IMOBILIARIO E ENTREGA DE CARNES DE IPTUDE CONTRIBUINTES DESTE MUNICPIO, DURANTE O MES05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 02/05/2011 | 240.00 | 00008078970439 | EDILZA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PLEOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS-DEPARTAMENTO TRIBUTARIO, QUANDO NA CORRECAO DOCADASTRO IMOBILIARIO E ENTREGA DE CARNES DE IPTUDE CONTRIBUINTES DESTE MUNICPIO, DURANTE O MES05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 02/05/2011 | 172.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ALUGADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTOESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, ONDEFUNCIONA O SETOR DE LICITACAO, REFERENTE AO MES05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002179 | 02/05/2011 | 1149.50 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM GASOLINA COMUM, ASERVIÇO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICOE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 02/05/2011 | 1352.80 | 09596531000163 | PAPA TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET A SECRETARIADE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 02/05/2011 | 7396.69 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO DA CONTA DO FPM, NODIA 10/05/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 02/05/2011 | 807.91 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DOFPM, NO DIA 20/05/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 02/05/2011 | 2488.55 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DOFPM, NO DIA 30/05/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 02/05/2011 | 125.32 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DOFUNDO ESPECIAL, NO DIA 20/05/2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 02/05/2011 | 14.47 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DOICMS DESONERACAO, NO DIA 31/05/2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 02/05/2011 | 0.58 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DOITR, NO DIA 10/05/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 0PERAÇÕES ESPECIAIS P A G A R A D | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 02/05/2011 | 4198.17 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS, DEBITADO DACONTA DO FPM, NO DIA 10/05/2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 02/05/2011 | 2000.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS PROGRAMAS DE EMISSAO DECHEQUES E CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MES05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 02/05/2011 | 301.25 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NOTARIAIS PRESTADOS AESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTOESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 02/05/2011 | 300.00 | 08923387000160 | TEC HOUSE INFORMATICA-JULIA NAZARIO DE O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOSDE TINTA (PRETA E COLORIDO) PARA IMPRESSORAS DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 02/05/2011 | 150.00 | 08923387000160 | TEC HOUSE INFORMATICA-JULIA NAZARIO DE O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOSDE TINTA (PRETA E COLORIDO) PARA IMPRESSORAS DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 02/05/2011 | 49.90 | 01602074000160 | PARAÍ COMP. GRÁFICA IND. E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO DETINTA PARA IMPRESSORA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 02/05/2011 | 182.22 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO QUANDO DA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIALDA UNIAO,RELACIONADO A ESTA SECRETARIA, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 02/05/2011 | 800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE TRIBUTOS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 02/05/2011 | 60.00 | 08453483000191 | HELOIZA MONICA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE REVISAO COMPLETA E SERVICO DECABEÇOTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 0PERAÇÕES ESPECIAIS P A G A R A D | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 02/05/2011 | 40069.45 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO REPARCELAMENTO DOIPSEC, CONFORME LEI Nº 606/11 DE 16/02/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 02/05/2011 | 628.86 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE JUROS E MULTA, REFERENTE A SEGUNDAPARCELA DO REPARCELAMENTO DO IPSEC, CONFORME LEINº 606/11 DE 16/02/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002146 | 02/05/2011 | 2274.17 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM (GASOLINA COMUM)ASERVIÇO DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 02/05/2011 | 300.00 | 00028215028420 | ANTONIO JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NAORGANIZACAO DO CAMPEONATO DE DOMINO E TORNEIO DE1º DE MAIO, DIA DO TRABALHADOR, EM CUPISSURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002187 | 02/05/2011 | 2542.55 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM GASOLINA COMUM, ASERVIÇO DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 02/05/2011 | 84.55 | 09596531000163 | PAPA TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET A SECRETARIADE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 02/05/2011 | 700.00 | 00050924010444 | CARLINDO FERREIRA COUTINHO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO NA SEC. DEESPORTES E TURISMO, QUANDO NA ORGANIZAÇÃO EDIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, REF. A ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 02/05/2011 | 660.00 | 00041708113487 | CICERO CANDIDO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA, PRESTADOS AESTA EDILIDADE, QUANDO NA TIRAGEM DE FOTOGRAFIASEM EVENTOS JUNTO A SEC. DE ESPORTE E TURISMO,DESTE MUNICÍPIO REF. AO MÊS 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 02/05/2011 | 45.00 | 01602074000160 | PARAÍ COMP. GRÁFICA IND. E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DEPEÇAS DE IMPRESSORAS PERTECENTES A SECRETARIA DEDE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 02/05/2011 | 53.00 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NOTARIAIS PRESTADOS AESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 02/05/2011 | 1198.00 | 11329434000156 | CURRAL AGROPECUARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO ASECRETARIA DA AGRICULTURA, PARA A VACINACAO DEBOVINOS CONTRA FEBRE AFTOSA, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002182 | 02/05/2011 | 3053.85 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM GASOLINA COMUM EDIESEL B-S1800, A SERVIÇO DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 02/05/2011 | 169.10 | 09596531000163 | PAPA TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET A SECRETARIADE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 02/05/2011 | 720.00 | 00043709907420 | OZINALDO RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDONA VACINACAO DE GADOS CONTRA A FEBRE AFTOSA, NESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501561 | 02/05/2011 | 879.00 | 00007626413474 | MARIVANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTECOMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, REL. AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501562 | 02/05/2011 | 879.00 | 00005259411420 | GERLIVANIA MATIAS LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTECOMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, REL. AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501563 | 02/05/2011 | 879.00 | 00008121503418 | ROSIANA LIMA DO CARMO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTECOMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, REL. AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501564 | 02/05/2011 | 879.00 | 00007124412471 | GILDEANE GALDINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTECOMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, REL. AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501565 | 02/05/2011 | 879.00 | 00004698558433 | EDVANIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTECOMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, REL. AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501566 | 02/05/2011 | 879.00 | 00051880849453 | AURENICE MARIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTECOMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, REL. AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501567 | 02/05/2011 | 879.00 | 00003899874412 | ANA MARIA BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTECOMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, REL. AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501568 | 02/05/2011 | 879.00 | 00005642271458 | ADRIANA GABREIL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTECOMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, REL. AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501569 | 02/05/2011 | 879.00 | 00004762643408 | ADJANETE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTECOMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, REL. AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501570 | 02/05/2011 | 879.00 | 00006463722464 | ADEILZA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTECOMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, REL. AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROPORCIONAR A COBER | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0501571 | 02/05/2011 | 60.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOSPSICOTRÓPICOS DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICÍPIO,CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROPORCIONAR A COBER | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0501572 | 02/05/2011 | 154.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOSPSICOTRÓPICOS DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICÍPIO,CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROPORCIONAR A COBER | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0501573 | 02/05/2011 | 6324.50 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOSPSICOTRÓPICOS DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICÍPIO,CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501574 | 02/05/2011 | 18.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO ALUGADO ASERVICO DA SECRETAIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA LEVAR LEVAR SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501575 | 02/05/2011 | 18.36 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO ALUGADO PARAFUNCIONAMENTO DO PSF-MANGABEIRA,RELACIONADO A SEC.DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DEMAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE REALIZAR O MONITORAM | MANUT DAS ATV DE VIGIL EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501576 | 02/05/2011 | 18.31 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO ALUGADO PARAFUNCIONAMENTO DO PEVA,RELACIONADO A SEC. DESAÚDE, DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DEMAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA LEVAR LEVAR SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501577 | 02/05/2011 | 59.33 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO ALUGADO PARAFUNCIONAMENTO DO CENTRO II,RELACIONADO A SEC. DESAÚDE, DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DEMAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA LEVAR LEVAR SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501578 | 02/05/2011 | 18.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DOPSF-MANGABEIRA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE2011,RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501579 | 02/05/2011 | 20.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ALUGADO ASERVICO DA SECRETAIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE REALIZAR O MONITORAM | MANUT DAS ATV DE VIGIL EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501580 | 02/05/2011 | 52.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ALUGADO A SEC. DE SAUDE,PARA FUNCIONAMENTODO PEVA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROPORCIONAR A COBER | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501581 | 02/05/2011 | 110.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ALUGADO A SEC. DE SAÚDE,PARA FUNCIONAMENTODO CAPS,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0501582 | 02/05/2011 | 845.50 | 09596531000163 | PAPA TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET A SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0501583 | 02/05/2011 | 94.50 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NOTARIAIS PRESTADOS AESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA LEVAR LEVAR SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501584 | 02/05/2011 | 445.00 | 00018161502404 | JOSE EMILIANO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENCAO MECANICA NOFIAT UNO, PLACAS MNL 9694, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE-PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501586 | 02/05/2011 | 420.00 | 00018161502404 | JOSE EMILIANO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENCAO MECANICA NOVEÍCULO, PLACAS MNI 2903, RELACIONADO A SECRETARIADE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA LEVAR LEVAR SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501587 | 02/05/2011 | 1750.00 | 07896238000196 | J.G.L. CONSTRUÇÕES E PINTURA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 01 PLACA DEIDENTIFICACAO DO PSF CENTRO II, JUNTO A SECRETARIADE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0501588 | 02/05/2011 | 1400.00 | 00021847088449 | IVAN VELOSO CAVALCANTE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EMEQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DOS POSTOS DE SAÚDE DAFAMILIA,DESTE MUNICIPIO, RELACIONADO A ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501589 | 02/05/2011 | 860.00 | 00086601652415 | EVERALDO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NAPINTURA DE 04 MESAS PARA EXAME E 08 ESTANTES DEAÇO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROPORCIONAR A COBER | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0501590 | 02/05/2011 | 336.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOSPSICOTRÓPICOS DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICÍPIO,CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0501591 | 02/05/2011 | 1250.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AAQUISICAO DE 01 IMPRESSORA MATRICIAL NAO FISCAL,DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501592 | 02/05/2011 | 1090.00 | 00007695745480 | WIHALY CARVALHO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DOIGG - INDICE DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO NA SEC.DE SAUDE NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DEMAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501593 | 02/05/2011 | 545.00 | 00058448322487 | ADENILTON PEREIRA DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTENA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REL. A MAIO/2011 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501594 | 02/05/2011 | 480.00 | 00093010761449 | MARIA LUCIA VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOACOMPANHAMENTO DE PACIENTES A JOÃO PESSOA, PARATRATAMENTO MÉDICO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501595 | 02/05/2011 | 700.00 | 00006208531403 | ARNALDO JOSE MESQUITA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DEMOTOBOY, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0501596 | 02/05/2011 | 1190.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASECRETARIA DE SAÚDE-CAPS,DESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTA FISCAL 01559, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0501597 | 02/05/2011 | 123.50 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NOTARIAIS PRESTADOS AESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0501598 | 02/05/2011 | 8995.00 | 00449903000154 | MARCA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO AQUISIÇÃO DE 05 COMPUTADORES(ESTAÇÃO COM MONITOR LCD17), DESTINADOS ASECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 0822, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0501599 | 02/05/2011 | 682.10 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULO (UNO) COM COMBUSTÍVEL(ETANOL,GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL BS 1800)ASERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0501600 | 02/05/2011 | 690.90 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULO (UNO) COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM)A SERVIÇO DA SECRETARIA DESAÚDE,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501601 | 02/05/2011 | 312.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ALUGADO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE,PARAFUNCIONAMENTO DO CENTRO II,REFERENTE AOMES DE ABRIL/2011, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501602 | 02/05/2011 | 700.00 | 00004638882439 | VALDIRENE NARCISO LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIARDE ENFERMAGEM NO PSF RETIRADA, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2011, CONF. NFS/A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501603 | 02/05/2011 | 302.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ALUGADO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE,PARAFUNCIONAMENTO DO CENTRO II,REFERENTE AOMES DE MAIO/2011, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE SAUDE PROPORCIONAR CONDIÇÕ | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501604 | 02/05/2011 | 35000.00 | 08900268000191 | ASSOC. MAT E ASSIST A INF DE CAAPORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REPASSE DESUBVENÇÃO SOCIAL A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOSDESTE MUNICÍPIO, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSMÉDICOS A POPULAÇÃO, REF. AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE SAUDE PROPORCIONAR CONDIÇÕ | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501605 | 02/05/2011 | 34219.32 | 08900268000191 | ASSOC. MAT E ASSIST A INF DE CAAPORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REPASSE DOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A ASSOC. DE PROT. AMATERNIDADE E ASSISTENCIA A INFANCIA, PARAEXECUÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES QUANDONA REALIZAÇÃO DE EXAMES ELETROCEFALOGRAMAS,NEUROLOGIA, RAIO-X E ULTRASONOGRAFIA, NO MES DEMARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE SAUDE PROPORCIONAR CONDIÇÕ | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501606 | 02/05/2011 | 30000.00 | 08900268000191 | ASSOC. MAT E ASSIST A INF DE CAAPORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REPASSE DESUBVENÇÃO SOCIAL A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOSDESTE MUNICÍPIO, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSMÉDICOS A POPULAÇÃO, REF. AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE SAUDE PROPORCIONAR CONDIÇÕ | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501607 | 02/05/2011 | 33766.11 | 08900268000191 | ASSOC. MAT E ASSIST A INF DE CAAPORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REPASSE DOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A ASSOC. DE PROT. AMATERNIDADE E ASSISTENCIA A INFANCIA, PARAEXECUÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES QUANDONA REALIZAÇÃO DE EXAMES ELETROCEFALOGRAMAS,NEUROLOGIA, RAIO-X E ULTRASONOGRAFIA, NO MES DEABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0501608 | 02/05/2011 | 84.00 | 01602074000160 | PARAÍ COMP. GRÁFICA IND. E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA RECARGA DE CARTUCHO DE TONNERPERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUT. DAS ATIVIDADES PROG SAÚDE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0501609 | 02/05/2011 | 151.85 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO QUANDO NA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL,RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE-PSE, DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0501610 | 02/05/2011 | 2536.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIALMEDICO-HOSPITALAR,RELACIONADO A SECRETARIA DESAÚDE,DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. Nº002892, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0501611 | 02/05/2011 | 4720.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIALMEDICO-HOSPITALAR,RELACIONADO A SECRETARIA DESAÚDE,DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. Nº002890, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0501612 | 02/05/2011 | 8517.55 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIALMEDICO-HOSPITALAR,RELACIONADO A SECRETARIA DESAÚDE,DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. Nº002891, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROPORCIONAR A COBER | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0501613 | 02/05/2011 | 329.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOSPSICOTRÓPICOS DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICÍPIO,CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0501614 | 02/05/2011 | 700.00 | 00043226574434 | ASCENDINO FERREIRA BASTISTA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, RELACIONADO ASEC. DE SAÚDE, DESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTODO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA-CENTRO II, REFERENTEAO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0501615 | 02/05/2011 | 400.00 | 00001373208414 | CLOVIS NAZÁRIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO ARUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA,A DISPOSIÇÃO DA SEC DESAÚDE, PARA FUNCIONAMENTO DO PEVA, RELATIVO AO MÊSDE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0501616 | 02/05/2011 | 600.00 | 00008430649433 | MAYRLLA MAGGDA DIAS QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUAARLINDO RICARDO, 166, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DESAÚDE, DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DEABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0501617 | 02/05/2011 | 400.00 | 00004281365400 | JARVES CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO A RUAJORGE DIAS CORREIA, S/N, CONJUNTO MANGABEIRA, ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARAFUNCIONAMENTO DE CAPS, REFERENTE AO MÊS DEABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0501618 | 02/05/2011 | 415.00 | 00023605375472 | ROSINETE ALVES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO A RUAPROJETADA, S/N, RELACIONADO A SEC. DE SAÚDE, DESTAEDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DAFAMÍLIA, NO CONJ MANGABEIRA, REFERENTE AO MÊS DEABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS SUPRIR A OFERTA DE M | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501619 | 02/05/2011 | 10087.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AFARMÁCIA BÁSICA,RELACIONADO A SECRETARIA DESAÚDE,DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. Nº002903, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS SUPRIR A OFERTA DE M | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501620 | 02/05/2011 | 2346.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AFARMÁCIA BÁSICA,RELACIONADO A SECRETARIA DESAÚDE,DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. Nº002906, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS SUPRIR A OFERTA DE M | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501621 | 02/05/2011 | 2702.80 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AFARMÁCIA BÁSICA,RELACIONADO A SECRETARIA DESAÚDE,DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. Nº002905, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS SUPRIR A OFERTA DE M | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501622 | 02/05/2011 | 2768.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AFARMÁCIA BÁSICA,RELACIONADO A SECRETARIA DESAÚDE,DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. Nº002907, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501623 | 02/05/2011 | 72.82 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO DA SECRETARIADE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DEABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA LEVAR LEVAR SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501624 | 02/05/2011 | 157.56 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DOS PREDIOSRELACIONADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTEMUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501625 | 02/05/2011 | 70.00 | 02953782000109 | VALDEMI ANTONIO DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE PLACAS PARA AAMBULÂNCIA DO SAMU, PLACAS NQJ 8985,RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501626 | 02/05/2011 | 70.00 | 02953782000109 | VALDEMI ANTONIO DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE PLACAS PARA AAMBULÂNCIA DO SAMU, PLACAS NQJ 8915,RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501627 | 02/05/2011 | 400.00 | 00006025172498 | JESSÉ PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OSERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA CAPINAGEM E REMOÇÃODE ENTULHOS NOS ARREDORES DA CAIXA DE ESGOTO ECOMBATE DE VETORES, NO BAIRRO DO PIQUETE,RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501628 | 02/05/2011 | 800.00 | 00006849517465 | JOSENILDO ANSELMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OSERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA LIMPEZA DA CAIXA DEESGOTO E NO COMBATE A VETORES NO BAIRRO DOPIQUETE, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501629 | 02/05/2011 | 4014.76 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, DESTAEDILIDADE, RELACIONADO A SECRETARIA DESAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO 23/04A 22/05/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501630 | 02/05/2011 | 800.00 | 00028730313449 | JOÃO SIMÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OSERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA LIMPEZA DA CAIXA DEESGOTO E NO COMBATE A VETORES NO BAIRRO DOPIQUETE, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501631 | 02/05/2011 | 4700.00 | 10469400000102 | ADRIANO GONÇALVES DA SILVA TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DE PLACAS MON6885,MUN 0031, LJJ 7225,GTK 5856 E MNW 2129.DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0147,RELATIVO AO MÊS 04/2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501632 | 02/05/2011 | 600.00 | 00018888453415 | OTACILIO FELIX DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OSERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA LIMPEZA DA CAIXA DEESGOTO E COMBATE A VETORES NO BAIRRO DO PIQUETE,RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501633 | 02/05/2011 | 420.00 | 00024759481400 | JOSÉ MARCULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DELIMPEZA E CAPINAGEM NOS ARREDORES DA ESTAÇÃO DETRATAMENTO E OBSERVAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA BOMBADE VAZÃO DE ESGOTO E NO COMBATE DEVETORES,OCORRIDO NO CONJUNTO PEREIRAONO PERIODODE 02/05 A 03/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501634 | 02/05/2011 | 290.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS.MÓVEIS E QUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA(RICOH), QUANDO NO MÊS DE MAIO/2011,RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501635 | 02/05/2011 | 1577.85 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS.MÓVEIS E QUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA(RICOH), QUANDO NO MÊS DE ABRIL/2011,RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501636 | 02/05/2011 | 500.00 | 00010047628448 | MARCELO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OSERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA LIMPEZA DA CAIXA DEESGOTO E COMBATE A VETORES NO CONJUNTO PEREIRAO,RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501637 | 02/05/2011 | 510.00 | 00046288430404 | JOSÉ CARLOS PESSOA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMOVIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE,NO PSFRELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501638 | 02/05/2011 | 200.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL DE FUNCIONÁRIOLOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS 04/2011-FOLHA COMPLEMENTAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022011 | 0501639 | 02/05/2011 | 13305.50 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINA DIST. DE MAT CIRUR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO,DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501640 | 02/05/2011 | 450.00 | 00008284154471 | EVERALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OSERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA LIMPEZA DA CAIXA DEESGOTO E COMBATE A VETORES OCORRIDO NO CONJUNTOPEREIRAO, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501641 | 02/05/2011 | 700.00 | 00006421937462 | JOÃO FELIX VIDAL DE NEGREIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OSERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA LIMPEZA DACAIXA DE ESGOTO E COMBATE DE VETORES REALIZADO NOCONJUNTO PEREIRAO, RELACIONADO A SECRETARIA DESAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE SAUDE PROPORCIONAR CONDIÇÕ | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501642 | 02/05/2011 | 1200.00 | 08900268000191 | ASSOC. MAT E ASSIST A INF DE CAAPORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REPASSE DOFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE A ASSOCIAÇÃO PROT. AMATERNIDADE E ASSIST. A INFÂNCIA, PARA A EXECUÇÃODE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIACOMPLEXIDADE DO SUS - REF. A ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE SAUDE PROPORCIONAR CONDIÇÕ | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501643 | 02/05/2011 | 2300.00 | 08900268000191 | ASSOC. MAT E ASSIST A INF DE CAAPORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REPASSE DOFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE A ASSOCIAÇÃO PROT. AMATERNIDADE E ASSIST. A INFÂNCIA, PARA A EXECUÇÃODE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIACOMPLEXIDADE DO SUS - REF. A ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE SAUDE PROPORCIONAR CONDIÇÕ | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501644 | 02/05/2011 | 3860.00 | 08900268000191 | ASSOC. MAT E ASSIST A INF DE CAAPORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REPASSE DOFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE A ASSOCIAÇÃO PROT. AMATERNIDADE E ASSIST. A INFÂNCIA, PARA A EXECUÇÃODE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIACOMPLEXIDADE DO SUS - REF. A ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501645 | 02/05/2011 | 1100.00 | 00087351404453 | AURELIA LOURENCO DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS KKW 0806, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE MAIO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501646 | 02/05/2011 | 1900.00 | 00020595735487 | ADJAMIR OLIVEIRA DORNELLAS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS ÀSECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501647 | 02/05/2011 | 1400.00 | 00046399852404 | GERALDO CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS KGX5075, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMÊS DE MAIO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501648 | 02/05/2011 | 700.00 | 00008290282427 | GERDSON SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MNA 8929, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMÊS DE MAIO/2011,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501649 | 02/05/2011 | 1400.00 | 00051106671449 | IZAURA RITA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MOU 2832, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE MAIO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501650 | 02/05/2011 | 500.00 | 00043744974472 | JOSÉ LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MMO3680, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE MAIO/2011,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501651 | 02/05/2011 | 1600.00 | 00050688502415 | JOSENILDO CRISTOVAM CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MNW 6057, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE MAIO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501652 | 02/05/2011 | 2000.00 | 00003002212407 | LINDOLFO CESAR DA CRUZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MYV 0576, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE MAIO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501653 | 02/05/2011 | 1100.00 | 00061260436420 | LUCEMAR SIMÃO DO N. RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MOG 8763, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE MAIO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501654 | 02/05/2011 | 1100.00 | 00004889671471 | MARCELO FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS KGO 2742, RELACIONADOA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501655 | 02/05/2011 | 700.00 | 00055275303491 | MARCOS NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS KKY 5653, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE MAIO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501656 | 02/05/2011 | 500.00 | 00073840696453 | MARIA ANUNCIADA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MNE 0739, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE MAIO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501657 | 02/05/2011 | 500.00 | 00096034971420 | ZENILDO CORREIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MNH 0271, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE MAIO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501658 | 02/05/2011 | 1400.00 | 00055450423420 | ZULEIDE ALEXANDRE CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MNQ 4966, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE MAIO/2011,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501659 | 02/05/2011 | 700.00 | 00007526811419 | ANDREA MOREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS NQH 2669, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMÊS DE MAIO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0501660 | 02/05/2011 | 8526.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AFARMÁCIA BÁSICA,RELACIONADO A SECRETARIA DESAÚDE,DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. Nº002789, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0501661 | 02/05/2011 | 8525.10 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AFARMÁCIA BÁSICA,RELACIONADO A SECRETARIA DESAÚDE,DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. Nº002715, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0501662 | 02/05/2011 | 3962.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AFARMÁCIA BÁSICA,RELACIONADO A SECRETARIA DESAÚDE,DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. Nº002717, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0501663 | 02/05/2011 | 3942.60 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AFARMÁCIA BÁSICA,RELACIONADO A SECRETARIA DESAÚDE,DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. Nº002790, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUT. DAS ATIVIDADES PROG SAÚDE NA ESCOLA - PSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142011 | 0501664 | 02/05/2011 | 7350.00 | 12303690000137 | GF MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DESTINADOSAO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL 14/2011 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUT. DAS ATIVIDADES PROG SAÚDE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000142011 | 0501665 | 02/05/2011 | 7850.00 | 12303690000137 | GF MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE JOGOS EDUCATIVOS, JOGOS DEENCAIXE, BRINQUEDOS E ESPELHOS DESTINADOSAO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL 14/2011 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUT. DAS ATIVIDADES PROG SAÚDE NA ESCOLA - PSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142011 | 0501666 | 02/05/2011 | 40200.00 | 10611471000190 | JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AAQUISIÇÃO DE ESCOVODROMO E FIO DENTAL,DESTINADO AOPROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, RELACIONADO A SECRETARIADE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO14/2011, E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE SAUDE PROPORCIONAR CONDIÇÕ | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501667 | 02/05/2011 | 32144.02 | 08900268000191 | ASSOC. MAT E ASSIST A INF DE CAAPORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REPASSE DOFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE A ASSOCIAÇÃO PROT. AMATERNIDADE E ASSIST. A INFÂNCIA, PARA PRODUÇÃOAMBULATORIAL, DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO SUS - REF.A MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0501668 | 02/05/2011 | 2756.00 | 00449903000154 | MARCA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 04 IMPRESSORAS,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0821 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0501669 | 02/05/2011 | 8560.64 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM,ETANOL E OLEO DIESEL BS 1800)ASERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000072011 | 0501670 | 02/05/2011 | 3024.00 | 00008722482407 | ERNANDO TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NACONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS INDICATIVAS,QUANDO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNCIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501671 | 02/05/2011 | 950.00 | 00004008200487 | JOSÉ SITONIO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS ÀSECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROPORCIONAR A COBER | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501672 | 02/05/2011 | 98.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS, RELACIONADO ASEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DEJUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA LEVAR LEVAR SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501673 | 02/05/2011 | 302.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ALUGADO A SEC. DE SAUDE,PARA FUNCIONAMENTODO PSF CENTRO II,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA LEVAR LEVAR SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501674 | 02/05/2011 | 14.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DOPSF-MANGABEIRA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2011,RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501675 | 02/05/2011 | 4700.00 | 10469400000102 | ADRIANO GONÇALVES DA SILVA TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PLACAS MON6885, MUN 0031, LJJ 7225, GTK 5856, MNW 2129,RELACIONADO AO MÊS DE MAIO/2011, RELATIVO ASECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0501676 | 02/05/2011 | 8918.93 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM, ETANOL E OLEO DIESEL BS 1800)ASERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501677 | 02/05/2011 | 864.00 | 00037722760406 | EDILENE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO, NO MES DE MAIO/2011, DEEVENTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA PROPORCIONAR CONDIÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 02/05/2011 | 1100.00 | 10469400000102 | ADRIANO GONÇALVES DA SILVA TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACA MNY-4944,JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA PROPORCIONAR CONDIÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 02/05/2011 | 130.00 | 00449903000154 | MARCA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 CXS DE PAPEL A4DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA PROPORCIONAR CONDIÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 02/05/2011 | 32.49 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO ALUGADO PARAFUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOURBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA PROPORCIONAR CONDIÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 02/05/2011 | 545.00 | 00008307780470 | MARINALVA AVELINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTEMUNICIPIO, COMO AUXILIAR DE ADMINISTRACAO,DURANTE O MES 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA PROPORCIONAR CONDIÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 02/05/2011 | 545.00 | 00008307780470 | MARINALVA AVELINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTEMUNICIPIO, COMO AUXILIAR DE ADMINISTRACAO,DURANTE O MES 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA PROPORCIONAR CONDIÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002180 | 02/05/2011 | 1319.64 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM GASOLINA COMUM, ASERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANODESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA PROPORCIONAR CONDIÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 02/05/2011 | 169.10 | 09596531000163 | PAPA TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET A SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA PROPORCIONAR CONDIÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 02/05/2011 | 182.22 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO QUANDO DA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIALDA UNIAO, RELACIONADO A ESTA SECRETARIA, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 02/05/2011 | 212.00 | 00043293670415 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM JOAOPESSOA, JUNTO AO DETRAN, PARA TRATAR DE ASSUNTOSLIGADOS AO SETOR DE TRANSPORTES DESTA EDILIDADE,NOS DIAS 09, 12, 13 E 19/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 02/05/2011 | 74.60 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NOTARIAIS PRESTADOS AESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 02/05/2011 | 3507.19 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, DESTAEDILIDADE, RELACIONADO A SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO 23/03 A22/04/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 02/05/2011 | 520.00 | 00449903000154 | MARCA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 CAXS DE PAPEK A4DESTINADAS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 02/05/2011 | 41.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ALUGADO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 02/05/2011 | 24.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ALUGADO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 02/05/2011 | 326.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ALUGADO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO -ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 02/05/2011 | 590.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAONACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES 05/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002178 | 02/05/2011 | 1165.41 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM GASOLINA COMUM EDIESEL B-S1800, A SERVIÇO DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 02/05/2011 | 930.05 | 09596531000163 | PAPA TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET A SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 02/05/2011 | 510.00 | 00004469842486 | GILBERTO SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALMOXARIFADOMUNICIPAL, QUANDO NA ENTREGA E ORGANIZAÇÃO DEMATERIAIS, REL. AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 02/05/2011 | 3200.00 | 10575909000121 | INSTITUTO DE MODERNIZACAO PREVIDENCIARIA E ADMINISTRACAO RACIONA- IMPAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA GESTÃO DE OBRIGAÇÕESPREVIDENCIÁRIAS, AUDITORIA E QUALIFICAÇÃO DECADASTRO DE SERVIDORES E MODERNIZAÇÃO DA ÁREA DERECURSOS HUMANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 02/05/2011 | 1000.00 | 00051103230468 | JOSÉ DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DASVIAGENS DE VEÍCULOS CONTRATADOS, JUNTO ASECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO, NO MÊS DE MAIO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 02/05/2011 | 1000.00 | 00004454664480 | EDSON ACAU DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,QUANDO NA DIGITACAO DE DOCUMENTOS DA MESMA,DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 02/05/2011 | 1000.00 | 00002164308441 | JOSIAS DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DASVIAGENS DE VEÍCULOS CONTRATADOS, JUNTO ASECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO, NO MÊS DE MAIO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 02/05/2011 | 1000.00 | 01952146000108 | MARIANO & CARDOSO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO DO ACAOGLOBAL 2011, NA COLUNA CORREIO DO LITORAL SUL, QUECIRCULA AOS DOMINGOS NO JORNAL CORREIO DA PARAIBA,02 PUBLICACOES DOS SERVICOS DO ACAO GLOBAL,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 02/05/2011 | 29.66 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE JUROS E MULTAS PELO PAGAMENTO EMATRASO DO INSS PARTE EMPREGADO DA FOLHA DAEDUCACAO(FUNDEB), REFERENTE A COMPETENCIA 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 02/05/2011 | 41.95 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE JUROS E MULTAS PELO PAGAMENTO EMATRASO DO INSS PARTE EMPREGADO DA FOLHA DA ACAOSOCIAL, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 02/05/2011 | 180.82 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE JUROS E MULTAS PELO PAGAMENTO EMATRASO DO INSS PARTE EMPREGADO DA FOLHA DAPREFEITURA(PROPRIO), REFERENTE A COMPETENCIA01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 02/05/2011 | 52.33 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE JUROS E MULTAS PELO PAGAMENTO EMATRASO DO INSS PARTE EMPREGADO DA FOLHA DA SAUDE,REFERENTE A COMPETENCIA 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 02/05/2011 | 24.61 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE JUROS E MULTAS PELO PAGAMENTO EMATRASO DO INSS PARTE EMPREGADO DA FOLHA DA ACAOSOCIAL(PROGRAMAS), REFERENTE A COMPETENCIA01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 02/05/2011 | 132.90 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE JUROS E MULTAS PELO PAGAMENTO EMATRASO DO INSS PARTE EMPREGADO DA FOLHA DASAUDE(PROGRAMAS), REFERENTE A COMPETENCIA 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 02/05/2011 | 17.90 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE JUROS E MULTAS PELO PAGAMENTO EMATRASO DO INSS PARTE EMPREGADO DA FOLHA DAEDUCACAO(FUNDEB), REFERENTE A COMPETENCIA 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 02/05/2011 | 109.13 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE JUROS E MULTAS PELO PAGAMENTO EMATRASO DO INSS PARTE EMPREGADO DA FOLHA DAPREFEITURA(PROPRIO), REFERENTE A COMPETENCIA02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 02/05/2011 | 25.32 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE JUROS E MULTAS PELO PAGAMENTO EMATRASO DO INSS PARTE EMPREGADO DA FOLHA DA ACAOSOCIAL, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 02/05/2011 | 31.58 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE JUROS E MULTAS PELO PAGAMENTO EMATRASO DO INSS PARTE EMPREGADO DA FOLHA DA SAUDE,REFERENTE A COMPETENCIA 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 02/05/2011 | 127.75 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NOTARIAIS PRESTADOS AESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 02/05/2011 | 37.05 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NOTARIAIS PRESTADOS AESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSUNTOSINSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 02/05/2011 | 80.21 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE JUROS E MULTAS PELO PAGAMENTO EMATRASO DO INSS PARTE EMPREGADO DA FOLHA DASAUDE(PROGRAMAS), REFERENTE A COMPETENCIA 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 02/05/2011 | 14.85 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE JUROS E MULTAS PELO PAGAMENTO EMATRASO DO INSS PARTE EMPREGADO DA FOLHA DA ACAOSOCIAL(PROGRAMAS), REFERENTE A COMPETENCIA02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 02/05/2011 | 100.00 | 00008458663465 | KLEBSON ADEMASIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NALIMPEZA DO PISO DA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 02/05/2011 | 49.71 | 00051848163487 | RUBENITA CORREIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA ENTREGA DE REMESSAS DE DOCUMENTOS DEIDENTIFICACAO CIVIL, JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIACIENTIFICA-IPC NO DIA 04/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 02/05/2011 | 650.00 | 00075982196487 | JOSE CARLOS DIAS VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DASVIAGENS DE VEÍCULOS CONTRATADOS, JUNTO ASECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO, NO MÊS DE MAIO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 02/05/2011 | 1000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECONSULTORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃODE PROJETOS, E OUTROS SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DEMAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 02/05/2011 | 44.90 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA POSTAGEM DE DOCUMENTOS(SEDEX) DEINTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 02/05/2011 | 151.85 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO QUANDO DA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIALDA UNIAO, RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRCAODESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 02/05/2011 | 364.76 | 00431274000720 | DIMEX DIST. E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL(COPO, GARFO,COLHER, PRATO, GUARDANAPO) UTILIZADO NA ACAOGLOBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 02/05/2011 | 300.00 | 10364659000180 | ALFREDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO BALAO PARA O EVENTO DA ACAO GLOBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 02/05/2011 | 400.00 | 00089445023820 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA COMPRA DE REFEICOES DESTINADAS AEQUIPE DA ACAO GLOBAL(FUNADE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 02/05/2011 | 400.00 | 00089445023820 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA COMPRA DE REFEICOES DESTINADAS AEQUIPE DA ACAO GLOBAL(FUNADE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 02/05/2011 | 45.00 | 00089445023820 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA COMPRA DE REFEICOES DESTINADAS AEQUIPE DA LICITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 02/05/2011 | 135.00 | 00029260825415 | MARIA NEILDE DE JESUS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AFUNCIONARIOS DA COMISSAO DE LICITACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 02/05/2011 | 155.00 | 00010118848445 | EDSON SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO PRESTADO NO CONSERTO E INSTALACAO DEANTENA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 02/05/2011 | 400.00 | 03276481000150 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES NA ACAOGLOBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 02/05/2011 | 400.00 | 03276481000150 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES NA ACAOGLOBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 02/05/2011 | 107.40 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NOTARIAIS PRESTADOS AESTA EDILIDADE, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 02/05/2011 | 22.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ALUGADO A ESTA EDILIDADE-CONTROLE INTERNO,REFERENTE AO MES 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENÇÃO DA GESTÃO DEMOCRÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002185 | 02/05/2011 | 474.91 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM GASOLINA COMUM, ASERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA EMGESTAO DEMOCRATICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002186 | 02/05/2011 | 1182.50 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM GASOLINA COMUM, ASERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 02/05/2011 | 253.65 | 09596531000163 | PAPA TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET JUNTO AOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 02/05/2011 | 75.40 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NOTARIAIS PRESTADOS AESTA EDILIDADE, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO OFERECER MERENDA DE | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0002129 | 02/05/2011 | 5366.84 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO-EJA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO OFERECER MERENDA DE | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0002130 | 02/05/2011 | 2946.71 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO-PARA O PRE-ESCOLAR, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO OFERECER MERENDA DE | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0002131 | 02/05/2011 | 1399.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO-CRECHE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO OFERECER MERENDA DE | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0002132 | 02/05/2011 | 22993.92 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO-ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 02/05/2011 | 60.00 | 01602074000160 | PARAÍ COMP. GRÁFICA IND. E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DEPEÇAS DE IMPRESSORAS PERTECENTES A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTRURA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 02/05/2011 | 187.60 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NOTARIAIS PRESTADOS AESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002150 | 02/05/2011 | 11563.41 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM (GASOLINA COMUM EOLEO DIESEL BS1800)A SERVIÇO DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 02/05/2011 | 1125.00 | 00086601652415 | EVERALDO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NAREFORMA DE 45 CARTEIRAS ESCOLARES, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 02/05/2011 | 3700.00 | 10942601000177 | SERGIO POMPEU DE LIMA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PINTURA GERAL DOONIBUS SCANIA, PLACA CBS 8203, PERTENCENTE ASECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 02/05/2011 | 622.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EMILIA VALENCA,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 02/05/2011 | 40.73 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPALEUNICE NAZARIO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 02/05/2011 | 3297.45 | 09596531000163 | PAPA TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 02/05/2011 | 1400.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EMVEICULOS DA SECREATARIA DA EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 02/05/2011 | 175.00 | 08293979000145 | ORGANTEC - ORGANIZAÇÃO TEC. ELETRÔNICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO QUANDO NO CONSERTO DA XEROX DA ESCOLARITA ARAÚJO, DESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 02/05/2011 | 700.00 | 00043583458400 | BETÂNIA BARBOSA DA SILVA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,QUANDO NA ORGANIZAÇÃO DE LIVROS NA BIBLIOTECAMUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL/2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 02/05/2011 | 36.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO DA ESCOLAMUNICIPAL EUNICE NAZARIO, NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 02/05/2011 | 1000.00 | 00007113044409 | ANA LÉA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NADIGITACAO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DAEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO OFERECER MERENDA DE | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132009 | 0002230 | 02/05/2011 | 1275.22 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASCRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO OFERECER MERENDA DE | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132009 | 0002231 | 02/05/2011 | 22348.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,PARA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO OFERECER MERENDA DE | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132009 | 0002232 | 02/05/2011 | 5108.72 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA, CONFORMENOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO OFERECER MERENDA DE | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132009 | 0002234 | 02/05/2011 | 2933.28 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 02/05/2011 | 109.10 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NOTARIAIS PRESTADOS AESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 02/05/2011 | 545.00 | 00069088314420 | MARIA DO SOCORRO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,QUANDO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA ANTONIOBARBOSA DE LIMA, DURANTE O MES 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 02/05/2011 | 510.00 | 00069088314420 | MARIA DO SOCORRO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,QUANDO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA ANTONIOBARBOSA DE LIMA, DURANTE O MES 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 02/05/2011 | 510.00 | 00069088314420 | MARIA DO SOCORRO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,QUANDO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA ANTONIOBARBOSA DE LIMA, DURANTE O MES 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 02/05/2011 | 151.85 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO QUANDO DA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIALDA UNIAO,RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 02/05/2011 | 86.30 | 00075947463415 | MARIA ZENOBIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM JOAOPESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO CURSOESCOLA ATIVA, NOS DIAS 24 E 25/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 02/05/2011 | 53.13 | 00081946970425 | LENIRA RODRIGUES ALVES PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA,A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DACAMARA TEMATICA DA EDUCACAO E CULTURA-CODETER -ZONA DA MATA SUL, NO DIA 19/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 02/05/2011 | 53.13 | 00028207432420 | ISABEL B. NAZARIO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA,A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DACAMARA TEMATICA DA EDUCACAO E CULTURA-CODETER -ZONA DA MATA SUL, NO DIA 19/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 02/05/2011 | 50538.50 | 10469400000102 | ADRIANO GONÇALVES DA SILVA TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ONIBUS, PLACAS KFD-8464,KHL-9274, KID-1693, LCM-3142, KIR-6514, JUNTO ASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 02/05/2011 | 8597.90 | 10469400000102 | ADRIANO GONÇALVES DA SILVA TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PLACAS KKI-4917,KFF-5821, KMN-1145, KLP-9125, JUNTO A SECRETARIADA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ASSU. INSTITUCIOAISMANUTENÇÃO DAS ATIVI | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ASS. INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002184 | 02/05/2011 | 829.40 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM GASOLINA COMUM, ASERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAISDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ASSU. INSTITUCIOAISMANUTENÇÃO DAS ATIVI | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ASS. INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 02/05/2011 | 1800.00 | 00002806951445 | ENOCK LOPES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO NAORGANIZAÇÃO E DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO ASECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONF.DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ASSU. INSTITUCIOAISMANUTENÇÃO DAS ATIVI | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ASS. INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 02/05/2011 | 1800.00 | 00002806951445 | ENOCK LOPES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO NAORGANIZAÇÃO E DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO ASECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONF.DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADM DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 02/05/2011 | 23.80 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NOTARIAIS PRESTADOS AESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADM DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002183 | 02/05/2011 | 501.52 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM GASOLINA COMUM, ASERVIÇO DA SECRETARIA DE MAIO AMBIENRE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | RESGATE DOS VALORES CULTURAIS RESGATAR OS VALORES | RESGATE DAS MANIFEST TRADICIONAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 02/05/2011 | 1000.00 | 00061242519491 | ROSILDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOGRUPO DE DANCA "SO KEBRANCA" DESTE MUNICIPIO, PARACUSTEAR DESPESAS COM FIGURINO PARA PARTICIPACAO EMEVENTOS JUNINOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE LIMPA PROPORCIONAR MEIOS | MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 02/05/2011 | 75200.00 | 10411903000119 | MATA NORTE SERVICOS E LOCACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 02/05/2011 | 600.00 | 00018161502404 | JOSE EMILIANO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MANUTENCAO MECANICA NOMOTOR DO TRATOR DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 02/05/2011 | 945.00 | 08798017000148 | RIGLEISON JOSE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO MOTOR DABOMBA LEAO 1,5 CV, COM TROCA DOS ROLAMENTOS E SELOMECANICO E DOS ROTORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 02/05/2011 | 190.66 | 00007475042456 | SILVANEIDE MARIA DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO EIMPERMEABILIZACAO DO RESERVATORIO SEMI-ENTERRADODE RETIRADA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002147 | 02/05/2011 | 2382.01 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM (GASOLINA COMUM EDIESEL)A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 02/05/2011 | 1370.00 | 00086601652415 | EVERALDO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NACONFECCAO DE 20 PLACAS E SERVICO DE SOLDA DE TRESCARROS-DE-MAO DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 02/05/2011 | 240.00 | 00005122016410 | MARIZA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO, QUANDO NALIMPEZA DO MATADOURO, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE LIMPA PROPORCIONAR MEIOS | MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 02/05/2011 | 75200.00 | 10411903000119 | MATA NORTE SERVICOS E LOCACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002181 | 02/05/2011 | 3765.81 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM GASOLINA COMUM, ASERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 02/05/2011 | 169.10 | 09596531000163 | PAPA TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET A SECRETARIADE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 02/05/2011 | 14.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ALUGADO A ESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 02/05/2011 | 510.00 | 00055446272404 | SEVERINO RUFINO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA FUNÇÃO DEVIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 02/05/2011 | 2100.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 02/05/2011 | 470.00 | 00008458663465 | KLEBSON ADEMASIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NORETELHAMENTO NOS PREDIOS DO CENTRO DE SAUDE E DASECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 02/05/2011 | 560.00 | 00005270119404 | ELENILSON LEMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMOENCANADOR, NA RECUPERAÇÃO DAS RUAS (TERRAPLANAGEM) JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 02/05/2011 | 600.00 | 00001601313403 | MAGALI FLORO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NAORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DEMARÇO E ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 02/05/2011 | 545.00 | 00096020687449 | JOSÉ CARLOS JÚLIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMOVIGILANTE NA PRACA DO COLORIDO, REFERENTE AO MES01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 02/05/2011 | 510.00 | 00096020687449 | JOSÉ CARLOS JÚLIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMOVIGILANTE NA PRACA DO COLORIDO, REFERENTE AO MES10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 02/05/2011 | 510.00 | 00096020687449 | JOSÉ CARLOS JÚLIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMOVIGILANTE NA PRACA DO COLORIDO, REFERENTE AO MES11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 02/05/2011 | 510.00 | 00096020687449 | JOSÉ CARLOS JÚLIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMOVIGILANTE NA PRACA DO COLORIDO, REFERENTE AO MES12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 02/05/2011 | 510.00 | 00023476591468 | ERNANDE RAIMUNDO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA FUNCAO DEVIGILANTE JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600502 | 02/05/2011 | 75.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO ALUGADO PARAFUNCIONAMENTO DO PLUGADO, EM CAAPORÃ, RELACIONADOA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO,REFERENTEAO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600503 | 02/05/2011 | 18.31 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO ALUGADO PARAFUNCIONAMENTO DO PETI, EM CAAPORÃ, RELACIONADOA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO,REFERENTEAO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600504 | 02/05/2011 | 185.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ALUGADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL,PARAFUNCIONAMENTO DO TELECENTRO E TELECENTRO-ANEXO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600505 | 02/05/2011 | 19.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ALUGADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL,PARAFUNCIONAMENTO DO PLUGADO, EM CAAPORÃ,REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2011, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600506 | 02/05/2011 | 38.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO ALUGADO PARAFUNCIONAMENTO DO PLUGADO, EM CAAPORÃ, RELACIONADOA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO,REFERENTEAO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600507 | 02/05/2011 | 26.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ALUGADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL,PARAFUNCIONAMENTO DO PETI, EM CAAPORÃ,REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2011, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600508 | 02/05/2011 | 314.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ALUGADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL,PARAFUNCIONAMENTO DO PROJOVEM,REFERENTE AOS MESES DEABRIL E MAIO DE 2011, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600509 | 02/05/2011 | 18.31 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO ALUGADO PARAFUNCIONAMENTO DO CRAS,RELACIONADO A SEC. DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DEMAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600510 | 02/05/2011 | 74.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ALUGADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL,PARAFUNCIONAMENTO DO CRAS,REFERENTE AO MES DE MAIO DE2011, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600511 | 02/05/2011 | 76.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ALUGADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL,PARAFUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR E SALA DEACONSELHAMENTO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | DESENV DAS ATV DO IGD - PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0600512 | 02/05/2011 | 228.52 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- BOLSAFAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE05/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | DESENV DAS ATV DO IGD - PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0600513 | 02/05/2011 | 206.62 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- BOLSAFAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE04/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600514 | 02/05/2011 | 31.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ALUGADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL,PARAFUNCIONAMENTO DO PLUGADO, QUANDO EM CUPISSURA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600515 | 02/05/2011 | 3500.00 | 10469400000102 | ADRIANO GONÇALVES DA SILVA TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PLACAS MNP 0213,KLI 1754 E MUH 7026, RELACIONADO AO MÊS DEABRIL/2011, RELATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0600516 | 02/05/2011 | 3040.00 | 07994048000101 | JOANI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INTERNET, RELACIONADO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES 01,02,03 E 04/2011, CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0600517 | 02/05/2011 | 2254.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM (GASOLINA COMUM)ASERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0600518 | 02/05/2011 | 616.50 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM (GASOLINA COMUM EOLEO DIESEL BS1800)A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL-CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0600519 | 02/05/2011 | 1964.58 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM (GASOLINA COMUM)ASERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHOTUTELAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ALIMENTO E SAUDE REDUÇÃO DA CARENCIA | DISTRIB. DE LEITE, SOPA E PÃO P/ FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0600520 | 02/05/2011 | 1200.00 | 10550921000181 | MARIA NAZARETH DO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GAS GLP 45 KG,DESTINADO AO SOPÃO, DE CAAPORÃ E CUPISSURA,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTEMUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 00358, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600521 | 02/05/2011 | 1317.50 | 07961343000161 | JOSÉ SALVINO GOMES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOGRAFIA(FOTOS 3X4) QUANDO NA AÇÃO GLOBAL, RELACIONADO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF ASSEGURAR ATENDIMENT | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600522 | 02/05/2011 | 713.27 | 12935052000139 | LOJAS VERONA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDOS DESTINADOSAO GRUPO PÉROLAS DO CRAS, RELACIONADO A SEC DEAÇÃO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF ASSEGURAR ATENDIMENT | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600523 | 02/05/2011 | 880.47 | 12935052000139 | LOJAS VERONA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDOS DESTINADOSAO GRUPO PÉROLAS DO CRAS, RELACIONADO A SEC DEAÇÃO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | DESENV DAS ATV DO IGD - PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0600524 | 02/05/2011 | 43.80 | 05390248000120 | PORTAL GOIANA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, JUNTO AOBOLSA FAMÍLIA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL APOIAR ATIVIDADES AD | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 02/05/2011 | 84.55 | 09596531000163 | PAPA TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOSJUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL APOIAR ATIVIDADES AD | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 03/05/2011 | 700.00 | 00091711940453 | MARIA EVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NAORGANIZAÇÃO E DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DAPROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL APOIAR ATIVIDADES AD | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 03/05/2011 | 5300.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL APOIAR ATIVIDADES AD | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 03/05/2011 | 1055.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL APOIAR ATIVIDADES AD | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 03/05/2011 | 3500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL APOIAR ATIVIDADES AD | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 03/05/2011 | 1050.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 03/05/2011 | 950.00 | 00021987785487 | CLAUDOMAR LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NOCONTROLE DE MATERIAIS NA SECRETARIA DAINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOSMESES 01 E 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 03/05/2011 | 720.00 | 00011022463446 | BRUNO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NALIMPEZAE CAPINAGEM DAS RUAS ANTONIO CORREIAVELOSO, JOÃO DIAS CORREIA, BEATRIZ ALVES FERREIRA,SEBASTIÃO ATANÁSIO E NA PRAÇA SÃO JOÃO, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 03/05/2011 | 720.00 | 00007515005424 | EDMILSON SALUSTIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NALIMPEZAE CAPINAGEM DAS RUAS ANTONIO CORREIAVELOSO, JOÃO DIAS CORREIA, BEATRIZ ALVES FERREIRA,SEBASTIÃO ATANÁSIO E NA PRAÇA SÃO JOÃO, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 03/05/2011 | 720.00 | 00001601247435 | ROGERIO DOS SANTOS PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NALIMPEZAE CAPINAGEM DAS RUAS ANTONIO CORREIAVELOSO, JOÃO DIAS CORREIA, BEATRIZ ALVES FERREIRA,SEBASTIÃO ATANÁSIO E NA PRAÇA SÃO JOÃO, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 03/05/2011 | 720.00 | 00004872092490 | SEVERINO VICENTE FERREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NALIMPEZAE CAPINAGEM DAS RUAS ANTONIO CORREIAVELOSO, JOÃO DIAS CORREIA, BEATRIZ ALVES FERREIRA,SEBASTIÃO ATANÁSIO E NA PRAÇA SÃO JOÃO, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 03/05/2011 | 720.00 | 00079871593449 | EDVALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NALIMPEZAE CAPINAGEM DAS RUAS ANTONIO CORREIAVELOSO, JOÃO DIAS CORREIA, BEATRIZ ALVES FERREIRA,SEBASTIÃO ATANÁSIO E NA PRAÇA SÃO JOÃO, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 03/05/2011 | 1026.40 | 03013781000147 | TREVENTOS CAMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO ASEINFRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 03/05/2011 | 720.00 | 00010522122477 | ALCIDES FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASEINFRA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA LIMPEZA ECAPINAGEM DAS RUAS EDMILSON GOMES, PEDRO VICENTE,ANA P. BRAGA, PEQUENA, APRÍGIO FERREIRA, AMAROGRACILIANO E ANTÔNIO CÉSAR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 03/05/2011 | 720.00 | 00019160895420 | CICERO HENRIQUE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASEINFRA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA LIMPEZA ECAPINAGEM DAS RUAS EDMILSON GOMES, PEDRO VICENTE,ANA P. BRAGA, PEQUENA, APRÍGIO FERREIRA, AMAROGRACILIANO E ANTÔNIO CÉSAR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 03/05/2011 | 720.00 | 00010388569492 | IVALDO PEREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASEINFRA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA LIMPEZA ECAPINAGEM DAS RUAS EDMILSON GOMES, PEDRO VICENTE,ANA P. BRAGA, PEQUENA, APRÍGIO FERREIRA, AMAROGRACILIANO E ANTÔNIO CÉSAR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 03/05/2011 | 720.00 | 00006886585479 | JOÃO EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASEINFRA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA LIMPEZA ECAPINAGEM DAS RUAS EDMILSON GOMES, PEDRO VICENTE,ANA P. BRAGA, PEQUENA, APRÍGIO FERREIRA, AMAROGRACILIANO E ANTÔNIO CÉSAR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 03/05/2011 | 720.00 | 00009634807402 | CEZAR FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASEINFRA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA LIMPEZA ECAPINAGEM DAS RUAS EDMILSON GOMES, PEDRO VICENTE,ANA P. BRAGA, PEQUENA, APRÍGIO FERREIRA, AMAROGRACILIANO E ANTÔNIO CÉSAR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 03/05/2011 | 720.00 | 00008377016435 | ALEXSANDRO CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,QUANDO NA LIMPEZA E CAPINAGEM DAS RUAS EPÍDIOCÉZAR DA PAIXÃO, MARIA CÉZAR DE ALBUQUERQUE,EZEQUIEL JOAQUIM DA PAIXÃO,PETRONILA MARIA,SEBASTIÃO RODRIGUES E EULÁLIA CHACON, NESTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 03/05/2011 | 720.00 | 00005131860423 | LINDEMBERG AVELINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,QUANDO NA LIMPEZA E CAPINAGEM DAS RUAS EPÍDIOCÉZAR DA PAIXÃO, MARIA CÉZAR DE ALBUQUERQUE,EZEQUIEL JOAQUIM DA PAIXÃO,PETRONILA MARIA,SEBASTIÃO RODRIGUES E EULÁLIA CHACON, NESTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 03/05/2011 | 720.00 | 00003154088474 | MARCOS ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,QUANDO NA LIMPEZA E CAPINAGEM DAS RUAS EPÍDIOCÉZAR DA PAIXÃO, MARIA CÉZAR DE ALBUQUERQUE,EZEQUIEL JOAQUIM DA PAIXÃO,PETRONILA MARIA,SEBASTIÃO RODRIGUES E EULÁLIA CHACON, NESTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 03/05/2011 | 720.00 | 00004873423481 | ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,QUANDO NA LIMPEZA E CAPINAGEM DAS RUAS EPÍDIOCÉZAR DA PAIXÃO, MARIA CÉZAR DE ALBUQUERQUE,EZEQUIEL JOAQUIM DA PAIXÃO,PETRONILA MARIA,SEBASTIÃO RODRIGUES E EULÁLIA CHACON, NESTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 03/05/2011 | 1200.00 | 00026894122415 | INALDO JUVINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASEINFRA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA LIMPEZA ECAPINAGEM DOS ARREDORES DO FORUM E DELEGACIA ERUAS PROJETADAS DO CONJUNTO SÃO PEDRO, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 03/05/2011 | 860.00 | 00073837504468 | JOSÉ BATISTA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NOAPOIO LOGISTICO, DURANTE A AÇÃO GLOBAL NESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002319 | 03/05/2011 | 2492.40 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM,OLEO DIESEL BS 1800 E ETANOL)ASERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 03/05/2011 | 480.00 | 00005454060488 | JEFFERSON SEBASTIÃO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NALIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE DO CONJUNTO SÃO PEDRO,JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002334 | 03/05/2011 | 2686.84 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL BS 1800 E ETANOL)ASERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 03/05/2011 | 240.00 | 00044308108772 | CARLOS MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOSFUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 03/05/2011 | 2740.00 | 10798059000120 | IAPONIRA CONFECCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OFORNECIMENTO DE FARDAMENTOS DIVERSOS PARAFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 03/05/2011 | 300.00 | 00004879339407 | JOSUÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NALIMPEZA DO PÁTIO DE EVENTOS, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 03/05/2011 | 250.00 | 00919947000109 | LAJES ARTEBLOCOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA COMPRA DE 05 SACOS DE CIMENTOS PARA AEXECUÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA BUEIRA NOCONJUNTO SÃO CARLOS EM CUPISSURA, NESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 03/05/2011 | 300.00 | 00001430508426 | MARCELO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NALIMPEZA E CAPINAGEM DO PÁTIO DE EVENTOS DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 03/05/2011 | 2221.55 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE FATURAS DE AGUA PARA PREDIOSDA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 03/05/2011 | 300.00 | 00005044482420 | LUZIA SEVERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NALIMPEZA DA PRAÇA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, NOCONJUNTO PEREIRÃO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊSDE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 03/05/2011 | 400.00 | 00028206096434 | JOSÉ LUIZ DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NALIMPEZA DA PRAÇA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 03/05/2011 | 545.00 | 00003531861476 | DENILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMOVIGILANTE, NA PRAÇA DO COLORIDO, JUNTO ASECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 03/05/2011 | 545.00 | 00003531861476 | DENILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMOVIGILANTE, NA PRAÇA DO COLORIDO, JUNTO ASECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 03/05/2011 | 545.00 | 00055446272404 | SEVERINO RUFINO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA FUNÇÃO DEVIGILANTE, NA PRAÇA DO COLORIDO, JUNTO ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 03/05/2011 | 545.00 | 00005472372437 | EDSON COUTINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMOVIGILANTE, NA PRAÇA DO COLORIDO, JUNTO ASECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 03/05/2011 | 545.00 | 00048506893453 | ADEMIR CLAUDINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMOVIGILANTE, NA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 03/05/2011 | 545.00 | 00096020687449 | JOSÉ CARLOS JÚLIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMOVIGILANTE NA PRACA DO COLORIDO, REFERENTE AO MES05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 03/05/2011 | 545.00 | 00026204831828 | JOSE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMOVIGILANTE NA PRACA DO COLORIDO, REFERENTE AO MES05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 03/05/2011 | 545.00 | 00019029918420 | MANUEL CICERO DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMOVIGILANTE NA GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MES05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 03/05/2011 | 545.00 | 00026237557873 | JOSIAS COSMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMOVIGILANTE NA PRACA DO COLORIDO, REFERENTE AO MES05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 03/05/2011 | 545.00 | 00005072135489 | ENÉAS CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMOVIGILANTE NA PRACA DO COLORIDO, REFERENTE AO MES05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 03/05/2011 | 545.00 | 00079740162487 | GENARIO DOMINGOS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMOVIGILANTE NA PRACA DO COLORIDO, REFERENTE AO MES05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 03/05/2011 | 630.00 | 00003970572452 | MANOEL MACIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE ENCANADORHIDRAULICO NOS PREDIOS PUBLICOS, BOMBA D'ÁGUA DOSITIO DAS MOÇAS E RETIRADA, REFERENTE AO MÊS DEMAIO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 03/05/2011 | 545.00 | 00003530150401 | PEDRO BEZERRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMOJARDINEIRO, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 03/05/2011 | 500.00 | 00002746532492 | EDIVALDO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO FISCALDE LIMPEZA PÚBLICA E ORGANIZADOR DA FEIRA NA PRACADE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 03/05/2011 | 545.00 | 00049883224400 | GENILSON CHAVES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO,COMO ZELADOR NO MATADOURO PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 03/05/2011 | 545.00 | 00004086455471 | ERONILDO MORAIS QUINTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NASEGURANÇA DA PRAÇA DO COLORIDO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 03/05/2011 | 600.00 | 00002158820403 | ELIAS DE DEUS QUARESMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NABOMBA D´AGUA DO BARREIROS E NA ROCADEIRA, DURANTEO MES 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 03/05/2011 | 400.00 | 00008394485464 | MARCELINO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NAMANUTENÇÃO DA BOMBA D´AGUA DE BARREIROS, JUNTO ASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 03/05/2011 | 510.00 | 00007702471484 | JOSIVAN LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃODA CAIXA D´AGUA DE RETIRADA, JUNTO A SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 03/05/2011 | 465.00 | 00002308187492 | MARLY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NALIMPEZA E CONSERVACAO DA CAIXA D´AGUA DE RETIRADANESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 03/05/2011 | 510.00 | 00003741526401 | Edna de Souza Batista | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, NA FUNCAO DEAUXILIAR DE LIMPEZA URBANA, NA PRACA DO COLORIDODESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE2011, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 03/05/2011 | 510.00 | 00004700453451 | LUZIA MARIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NALIMPEZA DA PRAÇA DO COLORIDO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 03/05/2011 | 510.00 | 00074508768415 | MARIA DE FATIMA CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NALIMPEZA DA PRAÇA DO COLORIDO NESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 03/05/2011 | 510.00 | 00050424467453 | MARIA JOSE FELIX DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NALIMPEZA DA PRACA DO COLORIDO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORMEDOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 03/05/2011 | 510.00 | 00003906887464 | LUCIMARIO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO FISCAL DEARRECARDAÇÃO NAS FEIRAS LIVRES, RELATIVO AO MES DEMAIO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 03/05/2011 | 545.00 | 00048506893453 | ADEMIR CLAUDINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTENA PRACA DO COLORIDO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOMÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME DOCUMENTOA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 03/05/2011 | 600.00 | 00004871825450 | JUAREZ AUGUSTO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NALIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS RUAS ELIAS BATISTA EZACARIAS BATISTA E LIMPEZA DA AREA DO POSTO DO PSFDO SANTO ANTONIO, DURANTE O MES 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 03/05/2011 | 600.00 | 00030583284434 | JOÃO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NACAPINACAO E RETIRADA DE LIXO DAS RUAS LOURIVALCOUTINHO DE SOUZA, MOISES POSSIDONIO BORGES ELIMPEZA DE PARTE DO BAIRRO PASTOR CRISPIM NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 03/05/2011 | 600.00 | 00076018458420 | IVANILDO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NARETIRADA DE LIXO E CAPINAÇÃO DA RUA MOISESPOSSIDONIO BORGES, LOURIVAL COUTINHO DE SOUZA ECONJUNTO PEREIRAO, DURANTE O MES 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 03/05/2011 | 600.00 | 00005935524406 | MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NACAPINAÇÃO E LIMPEZA DAS RUAS TANCREDO NEVES,ANTONIO VELOSO CORREIA E CATARINA DE ALBUQUERQUE,DURANTE O MES 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 03/05/2011 | 600.00 | 00058447784487 | EULALIO PEREIRA DE MENDONCA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NACAPINAÇÃO E RETIRADA DE LIXO DAS RUAS CLEMENTEFERREIRA, MARIA EMILIA COATTI E OSNI VITALINO,NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 03/05/2011 | 575.00 | 00007266311403 | FLAVIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NACAPINAÇÃO E RETIRADA DE LIXO DAS RUAS SALOMAOVELOSO, AVENIDA CAAPORA, PARTE DA PRACA DEEVENTOS, E LIMPEZA NAS PROXIMIDADES DO PSF DOPIQUET, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 03/05/2011 | 550.00 | 00010743985486 | JERFERSON FRANCISCO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDOCAPINACAO E RETIRADA DE LIXO DAS RUAS CORONELMONTEIRO, ELIAS BATISTA E CONJUNTO MANGABEIRAJUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 03/05/2011 | 495.00 | 00008964089499 | GINALDO BARBOSA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA RETIRADA DELIXO DA AV CAAPORA, RUA ARLINDO RICARDO E RUA JOSELEONARDO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 03/05/2011 | 290.00 | 00049088335400 | DANIEL VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NACAPINACAO E LIMPEZA NAS PROXIMIDADES DA ESCOLAEUNICE NAZARIO, NO BAIRRO MANGABEIRA, NO MES05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 03/05/2011 | 575.00 | 00061209600404 | SEVERINO BELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NALIMPEZA E CAPINACAO DAS RUAS SALOMAO VELOSO,CLEMENTE FERREIA E PRESIDENTE COSTA E SILVA, NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 03/05/2011 | 575.00 | 00009100185450 | CÂNDIDO AVELINO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NACAPINACAO E RETIRADA DE LIXO DAS RUAS PRESIDENTECOSTA E SILVA E OSNI VITALINO, NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 03/05/2011 | 200.00 | 00011078069417 | JOAO CARLOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE AJUDANTE DEPINTOR, QUANDO NA PINTURA DO GINASIO DE ESPORTES EDA ESCOLA SEVERINA HELENA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 03/05/2011 | 300.00 | 00006315258409 | GILBERTO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASEINFRA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA LIMPEZA NOCONJUNTO SAO PEDRO E CINCO BOCAS, NESTE MUNICIPIO,NO MES 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 03/05/2011 | 80.00 | 00096044659453 | ANTONIO HERCULANO FRANCISCO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NOMANEJO E TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO PUBLICOPARA A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, NO MES 05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 03/05/2011 | 160.00 | 00076304841434 | JUVENAL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NORETALHAMENTO DO PREDIO DO PSF DE RETIRADA ECAPINACAO NAS PROXIMIDADES DA CX DÁGUA DERETIRADA, NO MES 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 03/05/2011 | 540.00 | 00005502774473 | GIVANILDO PEREIRA DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NOCONSERTO NOS TUBOS DE ENCANACAO, QUANDO DATERRAPLANAGEM DA PATROL NO CONJUNTO MANGABEIRA, NOMES 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 03/05/2011 | 240.00 | 00007819601426 | LAURICELIO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NALIMPEZA NAS MEDIACOES DA RODOVIA PB-044, PROXIMOAS CINCO BOCAS E LINPEZA DA RUA JOSE LEONARDO, NOMES 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 03/05/2011 | 540.00 | 00005578526411 | EZEQUIEL GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO PODADORDE ARVORES, DAS AVENIDAS DESTE MUNICIPIO PARA ASFESTIVIDADES DE JUNINAS, DURANTE O MES 05/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 03/05/2011 | 465.00 | 00005924289400 | IZAQUIEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NABOMBA DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO SITIO CAPIM DECHEIRO, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 03/05/2011 | 500.00 | 08798017000148 | RIGLEISON JOSE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO MOTOR DABOMBA 3CV, COM TROCA DOS ROLAMENTOS, CAPACITORES,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 03/05/2011 | 465.00 | 00002645600433 | SEVERINO NARCISO LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO SEGURANÇAJUNTO A CAIXA D´AGUA DE RETIRADA, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2011, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 03/05/2011 | 832.00 | 00044308108772 | CARLOS MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRILDE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 03/05/2011 | 1500.00 | 00000803544405 | DARCIO KLEBER LOPES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA AREA RURAL (LOTE23/0118), PARA DEPÓSITO DE RESIDUOS SOLIDOSCOLETADOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 03/05/2011 | 360.00 | 00036895300406 | EBRON DA COSTA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, JUNTO A SECRETARIADE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, PARA DEPÓSITODE MATERIAIS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 03/05/2011 | 300.00 | 00081888775491 | EDVALDO LEOPOLDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL,SITUADO NO SÍTIOCRUZ DE ALMAS, JUNTO A SECRETARIADE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMÊS 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 03/05/2011 | 1500.00 | 00015151352415 | ABERLAN ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO, PLACAKGA-2474, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 03/05/2011 | 2000.00 | 00005891000415 | DORGIVAL SILVINO DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO, PLACAKIC-9903, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 03/05/2011 | 2000.00 | 00018449646472 | JOSE LINS CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO, PLACAMMV-3333, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 03/05/2011 | 180.00 | 00001313858447 | LUCIANO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,QUANDO NA LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE BUEIROS ECANAIS NO CONJUNTO SANTO ANTONIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 03/05/2011 | 700.00 | 00004871160467 | EDNALDO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OSERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA REMOÇÃO DE PEDRAS DACAIXA DE ESGOTO, NO BAIRRO DO CINCO BOCAS,RELACIONADO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 03/05/2011 | 800.00 | 00000229035426 | GRIMÁRIO FELIX VIDAL DE NEGREIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OSERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA REMOÇÃO DE PEDRAS DACAIXA DE ESGOTO, NO BAIRRO DAS CINCO BOCAS,RELACIONADO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 03/05/2011 | 800.00 | 00004539578464 | MANASSÉS DA SILVA MARCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OSERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA REMOÇÃO DE PEDRAS EREBOCO VELHO DA CAIXA DE ESGOTO, NO BAIRRO DOPIQUETE, RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 03/05/2011 | 800.00 | 00006042733478 | ZENILDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OSERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA REMOÇÃO DE PEDRAS EREBOCO VELHO DA CAIXA DE ESGOTO, NO BAIRRO DOPIQUETE, RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 03/05/2011 | 800.00 | 00004640158475 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OSERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA REMOÇÃO DE PEDRAS EREBOCO VELHO DA CAIXA DE ESGOTO, NO BAIRRO DOPIQUETE, RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 03/05/2011 | 800.00 | 00005578533469 | JAILSON FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OSERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA REMOÇÃO DE PEDRAS EREBOCO VELHO DA CAIXA DE ESGOTO, NO BAIRRO DASCINCO BOCAS, RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 03/05/2011 | 700.00 | 00073961671400 | JOSÉ CLEMENTINO BORBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRONA CAIXA DE ESGOTO DO BAIRRO CINCO BOCAS,RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 03/05/2011 | 650.00 | 00042621496415 | WILLIAM CAVALCANTE DE SOUZA SÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NALIMPEZA DE BUEIROS E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS,JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 03/05/2011 | 400.00 | 00008722482407 | ERNANDO TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NAPODAÇÃO DE ÁRVORES, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOANEXO.O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 03/05/2011 | 670.00 | 00003620845484 | WASHINGTON CÉSAR RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NAPODAÇÃO DE ÁRVORES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 03/05/2011 | 240.00 | 00005312826430 | FABIO IRINEU CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMOENCANADOR, NO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 03/05/2011 | 400.00 | 00073838730410 | ROSENILDO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ELÉTRICOS PRESTADOS AESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 03/05/2011 | 400.00 | 00003990533444 | FERNANDO JOSÉ DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NADESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS NO CONJUNTO PEREIRÃO,NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 03/05/2011 | 400.00 | 00095391959420 | MANOEL MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,QUANDO NA DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS NO BAIRRO DOPIQUETE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 03/05/2011 | 600.00 | 00089710681400 | ALEXANDRE DE SENA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NADESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 03/05/2011 | 350.00 | 00002876147432 | ROBSON NUNES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NALIMPEZA DO PÁTIO DE EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DAINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 03/05/2011 | 350.00 | 00082978336404 | OZIEL CÂNDIDO SEBASTIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NALIMPEZA DO PÁTIO DE EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DAINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 03/05/2011 | 250.00 | 00041793536449 | EDSON JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NAVIGILÂNCIA DAS BARRACAS DO PROGRAMA AÇÃO GLOBAL,JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 03/05/2011 | 600.00 | 00005476494448 | IRISMAR LUCAS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO CUPISSURA,REFERENTE AO MES 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 03/05/2011 | 840.00 | 00002103665406 | EDNALDO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO,QUANDO NA MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL, DURANTEO MES 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 03/05/2011 | 1500.00 | 00015151352415 | ABERLAN ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO, PLACAKGA-2474, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 03/05/2011 | 2000.00 | 00005891000415 | DORGIVAL SILVINO DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO, PLACAKIC-9903, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 03/05/2011 | 2000.00 | 00018449646472 | JOSE LINS CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO, PLACAMMV-3333, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 03/05/2011 | 3450.00 | 00043079733487 | SEVERINO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO TRATOR FORD COMGRADE, PARA ARAR TERRAS, E SERVIÇOS DE SUPORTE AOSPEQUENOS PRODUTORES RURAIS, JUNTO A SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOANEXO, REFERENTE AO MES 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 03/05/2011 | 2200.00 | 07358710000137 | VESTIR IND E COM DE CONFECCOES LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BONÉS, CINTOS ECOTURNOS, DESTINADOS AOS GUARDAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS EQUIPAMENTO URBANO DO MUNICIPIO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | AQUISICAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 03/05/2011 | 2800.00 | 00006493623499 | LINDACIR CABRAL DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA DESAPROPRIACAO DE UM TERRENO,LOCALIZADO EM CUPISSURA, CONJUNTO SANTA DOLORES,PARA REALIZACAO DE OBRA DE INTERESSE DESTAEDILIDADE, CONFORME TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIALANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 03/05/2011 | 800.00 | 00004007897441 | ANTÔNIO LOURENÇO DE MENDONÇA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DEUMA ESCADA DE MADEIRA E MONTAGENS DE DESMONTAGENSDO PALCO DE MADEIRA NO GINASIO POLIESPORTIVO,JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 03/05/2011 | 201.20 | 00039540073472 | MANUEL AUGUSTO DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NADEMOLIÇÃO DE ALVENARIA, CAIXA DE CONCRETO PARA ARCONDICIONADO E PINTURA COM APLICAÇÃO DE MASSA,JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 03/05/2011 | 400.00 | 00076408434487 | WELLINGTON DO NASCIMENTO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NADESOBSTRUÇÃO DO TERRENO EM FRENTE A IGREJAASSEMBLÉIA DE DEUS, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 03/05/2011 | 126612.17 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 05/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 03/05/2011 | 1635.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 05/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 03/05/2011 | 24950.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 05/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 03/05/2011 | 545.00 | 00047976365487 | ERINEIDSON DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMOVIGILANTE, NA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O MESDE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 03/05/2011 | 545.00 | 00047976365487 | ERINEIDSON DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMOVIGILANTE, NA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O MESDE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 03/05/2011 | 510.00 | 00008678119438 | JOSILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS DA ESCOLA DE MUSICA, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 03/05/2011 | 360.00 | 00005168726488 | VICTOR BARBOSA NAZÁRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO NADIGITAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS RELACIONADOSA ESCOLA DE MÚSICA, RELATIVO A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO E CULTURA-CULTURA, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 03/05/2011 | 545.00 | 00005338300443 | INALDO QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMOINSTRUTOR DA BANDA, JUNTO A ESCOLA DE MUSICA,DURANTE O MES 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 03/05/2011 | 360.00 | 00001619961407 | JOÃO XAVIER DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO INSTRUTORDA FANFARRA MIRIN, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOE CULTURA - CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | RESGATE DOS VALORES CULTURAIS RESGATAR OS VALORES | RESGATE DAS MANIFEST TRADICIONAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 03/05/2011 | 3500.00 | 00003906619451 | JOSÉ IRMAR RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AQUADRILHA EXPLODE CORAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARACUSTEAR DESPESAS COM VESTUÁRIO, PARAAPRESENTAÇÃO NO PÁTIO DE EVENTOS, NO DIA23/06/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADM DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002324 | 03/05/2011 | 371.25 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM )A SERVIÇO DA SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADM DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002327 | 03/05/2011 | 653.24 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM COMBUSTÍVEL(ETANOL)A SERVIÇO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADM DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002338 | 03/05/2011 | 575.34 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM)A SERVIÇO DA SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADM DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 03/05/2011 | 6400.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 05/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADM DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 03/05/2011 | 2300.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 05/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ASSU. INSTITUCIOAISMANUTENÇÃO DAS ATIVI | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ASS. INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002329 | 03/05/2011 | 591.16 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL BS 1800)A SERVIÇO DASECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ASSU. INSTITUCIOAISMANUTENÇÃO DAS ATIVI | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ASS. INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002342 | 03/05/2011 | 687.50 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM)A SERVIÇO DA SECRETARIA DEASSUNTOS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ASSU. INSTITUCIOAISMANUTENÇÃO DAS ATIVI | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ASS. INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 03/05/2011 | 3500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2011, CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAISPROPORCIONAR MELHOR | REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 0002332 | 03/05/2011 | 19503.32 | 07986349000193 | SOUZA LEAO ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA SETIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DEREESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS E CRECHEDESTE MUNICIPIO, TOMADA DE PREÇO 003/2010,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00312010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL PROMOVER A REVITALIZ | CONSTRUÇAO E REFORMAS DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022010 | 0002349 | 03/05/2011 | 111230.11 | 10569412000109 | L&D - LACERDA E DUARTE CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE/ESCOLAINFANTIL, PADRÃO PROINFANCIA TIPO B - FNDE, NESTEMUNICIPIO, REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00312010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 03/05/2011 | 30900.00 | 24500613000156 | AQUARELA GRAFICA E EMBALAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS JUNTOA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, QUANDONA CONFECÇÃO DE FORMULÁRIOS DIVERSOS, LIVROS DEMATRICULAS, DIARIO DE CLASSE, REF. LOTE 01 DOPREGÃO PRESENCIAL 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 03/05/2011 | 6671.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DEESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTOAANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAISPROPORCIONAR MELHOR | REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 0002358 | 03/05/2011 | 20537.47 | 07986349000193 | SOUZA LEAO ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA SEXTA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DEREESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS E CRECHEDESTE MUNICIPIO, TOMADA DE PREÇO 003/2010,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00282010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002359 | 03/05/2011 | 6978.30 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM E ETANOL)A SERVIÇO DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002360 | 03/05/2011 | 12606.15 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL BS 1800 E ETANOL)ASERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAISPROPORCIONAR MELHOR | AQUIS DE MOVEIS E EQUIPA P/ AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000152011 | 0002361 | 03/05/2011 | 67500.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARTEIRAS ESCOLARESDESTINADAS A ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS,REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL 15/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 03/05/2011 | 48.46 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 03/05/2011 | 545.00 | 00061253499420 | DORGIVAL SEVERINO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMOFISCAL DE ONIBUS ESCOLAR, REFERENTE AO MES05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 03/05/2011 | 1265.16 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIOS DAS ESCOLASPUBLICAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 03/05/2011 | 545.00 | 00005937843401 | EDERALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMOFISCAL DE ONIBUS ESCOLAR, REFERENTE AO MES05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 03/05/2011 | 545.00 | 00004999997460 | JOSE VALMIR DAS CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMOFISCAL DE ONIBUS ESCOLAR, REFERENTE AO MES05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 03/05/2011 | 545.00 | 00004415831486 | LUCIANO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMOFISCAL DE ONIBUS ESCOLAR, REFERENTE AO MES05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 03/05/2011 | 545.00 | 00005029070451 | LUIS CARLOS CORREIA MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMOFISCAL DE ONIBUS ESCOLAR, REFERENTE AO MES05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 03/05/2011 | 545.00 | 00048602876491 | LUIS MINERVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMOFISCAL DE ONIBUS ESCOLAR, REFERENTE AO MES05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 03/05/2011 | 545.00 | 00007655712425 | ROBSON PONTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMOFISCAL DE ONIBUS ESCOLAR, REFERENTE AO MES05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 03/05/2011 | 545.00 | 00003547856485 | SUEDE FLORENTINO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMOFISCAL DE ONIBUS ESCOLAR, REFERENTE AO MES05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 03/05/2011 | 545.00 | 00001601297459 | GISELLE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO,QUANDO NA ESCOLA MARIA DO CARMO RODRIGUES, EMSUBSTITUIÇÃO A SENHORA ANA PAULA RAMOS, QUEENCONTRA-SE EM LICENÇA MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 03/05/2011 | 545.00 | 00092924034434 | ELINALVA CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM SUBSTITUIÇÃO AELIAN CANDIDO, QUE ENCONTRA-SE DE LINCENÇA-PREMIO,NA ESCOLA ADAUTO VIANA, RELACIONADO A SECRETARIADE EDUCAÇÃO E CULTURA,DURANTE O MÊS 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 03/05/2011 | 545.00 | 00005578536484 | EDJANE MARIA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNCIPIO,COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA RITA ARAUJO,DURANTE O MES 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 03/05/2011 | 545.00 | 00003161680413 | JOSE BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMOJARDINEURO NA ESCOLA RITA ARAUJO, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 03/05/2011 | 545.00 | 00004421105457 | VERA LUCIA FERREIRA DO MONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIARDE SERVICOS NA ESCOLA RITA ARAUJO NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 03/05/2011 | 545.00 | 00085676829400 | SOLANGE HENRIQUE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE AUXILIAR DESERVIÇOS GERAIS NA ESCOAL RITA ARAUJO, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE 05/2011, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 03/05/2011 | 545.00 | 00069088314420 | MARIA DO SOCORRO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,QUANDO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA ANTONIOBARBOSA DE LIMA, DURANTE O MES 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 03/05/2011 | 545.00 | 00004995834427 | AGRINALVA PEREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DESERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA EUNICE NAZARIO, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS 05/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 03/05/2011 | 545.00 | 00005282312433 | LIDIANE ELIZABETH DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, EMSUBSTITUIÇÃO DE SERVIDOR EM GOZO DE LICENÇAPREMIO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NAESCOLA MARIA EMILIA VALENCA, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 03/05/2011 | 300.00 | 00008372122431 | JORGE BARRETO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMOAJUDANTE NO CARREGO E DESCARREGO DE MERENDAESCOLAR PARA DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, NO MESDE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 03/05/2011 | 300.00 | 00010337683409 | JOSIELSON BARRETO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMOAJUDANTE, QUANDO NO CARREGO E DESCARREGO DEMERENDA ESCOLAS PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO, NO MES05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 03/05/2011 | 545.00 | 00029076978468 | GERALDO BIANOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMOVIGILANTE, NA ESCOLA EUNICE NAZÁRIO, NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 03/05/2011 | 545.00 | 00029076978468 | GERALDO BIANOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMOVIGILANTE, NA ESCOLA EUNICE NAZÁRIO, NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 03/05/2011 | 510.00 | 00027137180400 | ANTÔNIO GALDINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNCIPIO,QUANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL EM CAPIM DECHEIRO, REFERENTE AO MES 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 03/05/2011 | 720.00 | 00008178869403 | CAMILA LUCAS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO NADIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, DURANTE O MÊS DEMAIO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 03/05/2011 | 550.00 | 00026724111404 | JOSE AILTON TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO CONSERTO E MANUTENCAO DE FOGOES DEESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO,DURANTE O MES 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 03/05/2011 | 1100.00 | 00082686440449 | FRED PEDRO CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTADO ÔNIBUS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ECULTURA, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO/2011,SUBSTITUINDO O MOTORISTA PEDRO RODRIGUESCELESTINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 03/05/2011 | 510.00 | 00002670440460 | SEBASTIÃO WELLIGTON D. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO COLEGIO MARIAHOLANDA, REFERENTE AO MES 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 03/05/2011 | 53.70 | 00016110374415 | CARLIETE TRAJANO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARCIAL, QUANDO EM JOAOPESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO COMITEESTADUAL DE EDUCACAO DO SEE/PB, NO DIA 08/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 03/05/2011 | 3149.25 | 00005543459432 | ADENILZA VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS KJA5492, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 03/05/2011 | 2196.40 | 00037621920491 | ANTONIO LOPES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MOG2563, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 03/05/2011 | 2116.50 | 00040890473404 | EDVALDO SOUZA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, KOMBY, PLACASKIN 7928, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ECULTURA, DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DEALUNOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 03/05/2011 | 1100.00 | 00030842808434 | GERALDO NILO DA GAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MOK9938, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 03/05/2011 | 1100.00 | 00005454049409 | GICELE FERNANDES DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MNY7567, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 03/05/2011 | 1483.25 | 00042615674404 | GILSON VITURINO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS LOJ3910, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 03/05/2011 | 1800.00 | 00010025723472 | MANOEL SEBASTIAO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MNM7153, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 03/05/2011 | 5925.65 | 00010019702418 | MÁRCIA CHRISTINA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA KIR 6009,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA, DESTEMUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 03/05/2011 | 250.00 | 00032921233487 | SEVERINO RAMOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO A RUAPRESIDENTE JOÃO PESSOA, A DISPOSIÇÃO DA SEC DEEDUCAÇÃO E CULTURA, PARA FUNCIONAMENTO DOPRÉ-ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO VIANA,REFERENTE AO MÊS 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 03/05/2011 | 400.00 | 00003152961430 | EDVANIA VITORINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO A RUABEATRIZ ALVES FERREIRA, 99, A DISPOSIÇÃO DA SEC DEEDUCAÇÃO E CULTURA, PARA FUNCIONAMENTO DE 02 SALASRELACIONADAS A ESCOLA MARIA HOLANDA,REFERENTE AOMÊS 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 03/05/2011 | 1100.00 | 00003547233402 | RICARDO BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO,PLACAS KKK 7326,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 03/05/2011 | 3462.75 | 00092931120430 | SEVERINO DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MON8397, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS,REFERENTE AO MÊS 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 03/05/2011 | 502.91 | 00003403077497 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS KSV2852, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 03/05/2011 | 1100.00 | 00082091420468 | WASHINGTON JOSÉ SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS KLQ2326, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 03/05/2011 | 9274.50 | 10469400000102 | ADRIANO GONÇALVES DA SILVA TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PLACAS KKI-4917,KFF-5821, KMN-1145, KLP-9125, JUNTO A SECRETARIADA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 03/05/2011 | 47498.95 | 10469400000102 | ADRIANO GONÇALVES DA SILVA TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PLACAS KFD-8464,KHZ-9274, KID-1693, LCM-3142, KIR-6514, JUNTO ASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO MELHORAR AS CONDIÇÕE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 03/05/2011 | 8003.49 | 00003403077497 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS KSV2852, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 03/05/2011 | 1100.00 | 00005454049409 | GICELE FERNANDES DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MNY7567, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 03/05/2011 | 594.00 | 00037722760406 | EDILENE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO, NO MES DE MAIO/2011, DEEVENTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 03/05/2011 | 1200.00 | 00006884157410 | KALLINE VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,QUANDO NA ELABORACAO E FISCALIZACAO DE PROJETOSARQUITETONICOS EM OBRAS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 03/05/2011 | 240.00 | 00072777559449 | ELIAS GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NALIMPEZA DA ESCOLA MARIA DE LOURDES BANDEIRA, EMCAPIM DE CHEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 03/05/2011 | 510.00 | 00003161680413 | JOSE BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMOJARDINEURO NA ESCOLA RITA ARAUJO, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 03/05/2011 | 3935.50 | 00005543459432 | ADENILZA VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS KJA5492, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 03/05/2011 | 2543.20 | 00037621920491 | ANTONIO LOPES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MOG2563, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 03/05/2011 | 1100.00 | 00004195409462 | ASSIS LOPES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACA MNE7056, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 03/05/2011 | 2422.50 | 00040890473404 | EDVALDO SOUZA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, KOMBY, PLACASKIN 7928, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ECULTURA, DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DEALUNOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 03/05/2011 | 1100.00 | 00030842808434 | GERALDO NILO DA GAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MOK9938, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 03/05/2011 | 1572.50 | 00042615674404 | GILSON VITURINO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS LOJ3910, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 03/05/2011 | 1800.00 | 00010025723472 | MANOEL SEBASTIAO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MNM7153, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 03/05/2011 | 6392.20 | 00010019702418 | MÁRCIA CHRISTINA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA KIR 6009,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA, DESTEMUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 03/05/2011 | 1100.00 | 00003547233402 | RICARDO BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO,PLACAS KKK 7326,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 03/05/2011 | 3724.00 | 00092931120430 | SEVERINO DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MON8397, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS,REFERENTE AO MÊS 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 03/05/2011 | 7790.30 | 00003403077497 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS KSV2852, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 03/05/2011 | 1100.00 | 00082091420468 | WASHINGTON JOSÉ SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS KLQ2326, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 03/05/2011 | 224646.91 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS 04/2011, CONFORME FOLHAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 03/05/2011 | 290.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS.MÓVEIS E QUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA(RICOH), QUANDO NO MÊS DE ABRIL/2011,RELACIONADO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 03/05/2011 | 336492.83 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2011, CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 03/05/2011 | 290.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS.MÓVEIS E QUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA(RICOH), QUANDO NO MÊS DE MAIO/2011,RELACIONADO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 03/05/2011 | 1850.00 | 10550921000181 | MARIA NAZARETH DO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50 UNIDADES DE GASGLP 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 03/05/2011 | 900.05 | 00003903661457 | MÁRCIO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, EMRETELHAMENTO NAS ESCOLAS RITA ARAÚJO E ANTÔNIOGALDINO, NO MES DE SETEMBRO DE 2010, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 03/05/2011 | 500.02 | 00010647567431 | JOSUEL OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, EM RETIRADA DEMETRALHA E ALVENARIA, LAJE E PISO, NA ESCOLA RITAARAÚJO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 03/05/2011 | 450.00 | 00027111490487 | ANTÔNIO JOÃO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NADESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CAIXAS DE INSPEÇÃO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 03/05/2011 | 2500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2011, CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 03/05/2011 | 7715.73 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2011, CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 03/05/2011 | 291731.65 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2011, CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 03/05/2011 | 1313.18 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE TAXAS BANCÁRIAS, RELACIONADO AFOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEBDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 03/05/2011 | 3515.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2011, CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 03/05/2011 | 27750.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2011, CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 03/05/2011 | 16292.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2011, CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 03/05/2011 | 2090.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2011, CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 03/05/2011 | 35454.31 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2011, CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 03/05/2011 | 154030.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2011, CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0002321 | 03/05/2011 | 731.17 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM)A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENÇÃO DA GESTÃO DEMOCRÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002325 | 03/05/2011 | 330.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM )A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO-ASSESSORIA EM GESTAO DEMOCRATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002328 | 03/05/2011 | 1092.76 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL BS 1800)A SERVIÇO DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENÇÃO DA GESTÃO DEMOCRÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002330 | 03/05/2011 | 593.05 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL BS 1800)A SERVIÇO DOGABINETE DO PREFEIO DESTE MUNICIPIO-ASSESSORIA EMGESTAO DEMOCRATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENÇÃO DA GESTÃO DEMOCRÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002341 | 03/05/2011 | 468.50 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM)A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO-ASSESSORIA EM GESTAO DEMOCRATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002343 | 03/05/2011 | 886.50 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM)A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 03/05/2011 | 550.00 | 00039417930478 | GUSTAVO DAMASCENO FORTALEZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, DEASSESSORIA NO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 03/05/2011 | 1000.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONTROLEINTERNO,RELACIONADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE ABRIL EMAIO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 03/05/2011 | 22.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ALUGADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DOPREFEITO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONTROLE INTERNO EDA PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 03/05/2011 | 5740.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO & FILHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO L200 ANO2009, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011, A SERVIÇO DOGABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 03/05/2011 | 16800.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DOVICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 03/05/2011 | 3742.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 03/05/2011 | 1500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 03/05/2011 | 3500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO-CHEFIA DEGABINETE, REFERENTE AO MES 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENÇÃO DA GESTÃO DEMOCRÁTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 03/05/2011 | 6700.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO-ASSESSORIA EM GESTAO DEMOCRATICA, REFERENTE AO MES05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 03/05/2011 | 3500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO-ASSESSORIADE COMUNICACAO, REFERENTE AO MES 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 03/05/2011 | 545.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO-ASSESSORIAEM COMUNICACAO, REFERENTE AO MES 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 03/05/2011 | 3500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO-CONTROLEINTERNO, REFERENTE AO MES 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 03/05/2011 | 900.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO,CHEFIA DE GABINETE, REFERENTE AO MES 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 03/05/2011 | 1590.00 | 02605572000120 | SANTORINI TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE DIÁRIAS EM HOTEL EM FOZ DO IGUAÇU, DOPREFEITO JOAO BATISTA SOARES, QUANDO PARA FIRMARCONVÊNIO NA RECEITA FEDERAL, PARA AQUISIÇÃO DE UMÔNIBUS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 03/05/2011 | 1518.94 | 02605572000120 | SANTORINI TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, DO PREFEITO JOAOBATISTA SOARES, QUANDO EM BRASILIA, PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002316 | 03/05/2011 | 1415.25 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM E ETANOL)A SERVIÇO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002322 | 03/05/2011 | 480.46 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM )A SERVIÇO DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002335 | 03/05/2011 | 1151.05 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM )A SERVIÇO DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002339 | 03/05/2011 | 1234.50 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM)A SERVIÇO DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 03/05/2011 | 672.00 | 00044308108772 | CARLOS MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,DESTINADAS AOS POLICIAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 03/05/2011 | 250.00 | 00006023034438 | ELIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA LIMPEZA DO PISO DORH NESTA EDILIDADE,CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 03/05/2011 | 250.00 | 00096047089453 | LUÍZA GERMANO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA LIMPEZA DO PRÉDIO DASEC.DE ADMINISTRAÇÃO NO SETOR DO RH,CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 03/05/2011 | 60.00 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FECHADURA INT. BOLAVENEZA CR 07 HELA E PORTA SEMI OCA 60x21 OMDESTINADO A DELEGACIA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 03/05/2011 | 2321.19 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIOS DASECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 03/05/2011 | 11198.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DEPREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 03/05/2011 | 67.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DEPREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 03/05/2011 | 20192.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DEPREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 03/05/2011 | 8131.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DEPREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 03/05/2011 | 10079.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DEPREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 03/05/2011 | 510.00 | 00004469842486 | GILBERTO SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALMOXARIFADOMUNICIPAL, QUANDO NA ENTREGA E ORGANIZAÇÃO DEMATERIAIS, REL. AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 03/05/2011 | 510.00 | 00002162411466 | JONAS CESAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NODESPACHO DE MATERIAL, JUNTO AO ALMOXARIFADOCENTRAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 03/05/2011 | 510.00 | 00061211699404 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, DE SERVICOSGERAIS, NO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 03/05/2011 | 510.00 | 00006653445461 | WAGER JACINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, NO SUPORTETECNOLOGIO,AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO ADELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 03/05/2011 | 550.00 | 00071837191468 | ELIANE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS,COMO COPEIRA,JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 03/05/2011 | 550.00 | 00003098328452 | RINALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA FUNÇÃO DEAUXILIAR DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 03/05/2011 | 1500.00 | 00004941244400 | THADEU NAZARIO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃOE CONTROLE DAS VIAGENS DOS VEÍCULOS PRÓPRIOS ELOCADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELACIONADO AOMÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 03/05/2011 | 510.00 | 00004636453409 | SIMONE FELINTRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AGENTEADMINISTRATIVO JUNTO A SUBPREFEITURA DO DISTRITODE CUPISSURA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO/2011, CONF. DOC. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 03/05/2011 | 1000.00 | 00007407686467 | EDILZA CORREIA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO ARUA SALOMÃO VELOSO,08, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTODA SECRETARIA DE DESENV. URBANO, GESTÃODEMOCRÁTICA, DIRETORIA DE OBRAS E TRANSPORTES,ALMOXARIFADO GERAL E DIVISÃO DE PATRIMONIO,REFERENTE AO MÊS 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 03/05/2011 | 400.00 | 00010132996715 | SEVERINO COSME VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO ARUA DO COMÉRCIO, S/N, CUPISSURA,PARA FUNCIONAMENTODA AGENCIA DOS CORREIOS, RELATIVO AO MÊS 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 03/05/2011 | 800.00 | 00019123388404 | JOSÉ VICTOR FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL,SITUADO A RUALUIZ ARANHA,09, RELACIONADO A SEC. DEADMINISTRAÇÃO, DESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTODA SUBPREFEITURA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 03/05/2011 | 1500.00 | 00011232560472 | ADHAILSON LACERT CORREIA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEIULO, PLACA MOG-7729, JUNTO ASECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, ADISPOSICAO DO FORUM MUNICIPAL, REFERENTE AO MES04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 03/05/2011 | 1100.00 | 00019327200497 | DURVAL DOMINGOS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO, PLACAKJV-6379, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 03/05/2011 | 1100.00 | 00002437911430 | JORGE DIAS CORREIA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO, PLACAMOP-6989, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 03/05/2011 | 1100.00 | 00003952725480 | WILSON SOARES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO, PLACAKGZ-9930, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 03/05/2011 | 106.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DOS CORREIOS, NODISTRITO DE CUPISSURA, REFERENTE AOS MESES DEABRIL E MAIO DE 2011, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 03/05/2011 | 4746.73 | 00394445012452 | MINISTERIO DA EDUCACAO - MEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO REFERETE A DEVOLUCAO DE RECURSOS DOFNDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 03/05/2011 | 5000.00 | 10575909000121 | INSTITUTO DE MODERNIZACAO PREVIDENCIARIA E ADMINISTRACAO RACIONA- IMPAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA GESTÃO DEPREVIDENCIÁRIAS, AUDITORIA E QUALIFICAÇÃO DECADASTRO DE SERVIDORES E MODERNIZAÇÃO DA ÁREA DERECURSOS HUMANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.OBRIGAÇÕES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 03/05/2011 | 570.00 | 00002138296490 | ERNESTO ALEXANDRE DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NOLEVANTAMENTO DE DADOS (DOCUMENTOS) DE FUNCIONÁRIOSDESTA EDILIDADE PARA ABERTURA DE CONTAS JUNTO ACAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 03/05/2011 | 570.00 | 00003796999409 | EUGÊNIA ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NOLEVANTAMENTO DE DADOS (DOCUMENTOS) DE FUNCIONÁRIOSDESTA EDILIDADE PARA ABERTURA DE CONTAS JUNTO ACAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 03/05/2011 | 459.00 | 00037722760406 | EDILENE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO, NO MES DE MAIO/2011, DEEVENTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 03/05/2011 | 700.00 | 00002442610400 | ROSEMARY DA SILVA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NAORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE RECURSOHUMANOS DESTE EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 03/05/2011 | 700.00 | 00008485063406 | ANDRE QUEIROGA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NAORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE RECURSOSHUMANOS DESTA EDILIADE, DURANTE O MES 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 03/05/2011 | 1500.00 | 00011232560472 | ADHAILSON LACERT CORREIA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEIULO, PLACA MOG-7729, JUNTO ASECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, ADISPOSICAO DO FORUM MUNICIPAL, REFERENTE AO MES05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 03/05/2011 | 1100.00 | 00019327200497 | DURVAL DOMINGOS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO, PLACAKJV-6379, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 03/05/2011 | 1100.00 | 00002437911430 | JORGE DIAS CORREIA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO, PLACAMOP-6989, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 03/05/2011 | 1100.00 | 00003952725480 | WILSON SOARES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO, PLACAKGZ-9930, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 03/05/2011 | 1200.00 | 00024709930406 | CREUZA GUIMARÃES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NORECADASTRAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO DISTRITO DECUPISSURA PARA ABERTURA DE CONTAS JUNTO A CAIXAECONOMICA FEDERAL, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 03/05/2011 | 650.00 | 00003813674444 | EDIMIR MARCELINO HONORATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NORECADASTRAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DO DISTRITO DECUPISSURA, PARA ABERTURA DE CONTAS JUNTO A CAIXAECONOMICA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 03/05/2011 | 22372.19 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 05/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 03/05/2011 | 22944.97 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 05/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 03/05/2011 | 2340.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 05/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 03/05/2011 | 1090.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 05/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA PROPORCIONAR CONDIÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002318 | 03/05/2011 | 1393.10 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM)A SERVIÇO DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENGO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA PROPORCIONAR CONDIÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002333 | 03/05/2011 | 1652.40 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM E ETANOL)A SERVIÇO DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA PROPORCIONAR CONDIÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002344 | 03/05/2011 | 1280.90 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM)A SERVIÇO DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA PROPORCIONAR CONDIÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 03/05/2011 | 545.00 | 00008307780470 | MARINALVA AVELINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTEMUNICIPIO, COMO AUXILIAR DE ADMINISTRACAO,DURANTE O MES 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA PROPORCIONAR CONDIÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 03/05/2011 | 510.00 | 00069569452404 | LUCIANA LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NALIMPEZA E CONSERVACAO, JUNTO A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA PROPORCIONAR CONDIÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 03/05/2011 | 510.00 | 00068363737453 | MARIA RODRIGUES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NALIMPEZA E CONSERVACAO, JUNTO A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA PROPORCIONAR CONDIÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 03/05/2011 | 300.00 | 00008034852473 | CLAUDIANE GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUAPROJETADA, S/N, PARA A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MES 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA PROPORCIONAR CONDIÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 03/05/2011 | 1100.00 | 10469400000102 | ADRIANO GONÇALVES DA SILVA TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PLACA MNY-4944,JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA PROPORCIONAR CONDIÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 03/05/2011 | 11896.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2011, CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA PROPORCIONAR CONDIÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 03/05/2011 | 1635.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTEMUNIICPIO, REFERENTE AO MES 05/2011, CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA PROPORCIONAR CONDIÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 03/05/2011 | 1875.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2011, CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROPORCIONAR A COBER | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501678 | 03/05/2011 | 190.68 | 09143892000154 | JOSÉ LEONCIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CAPS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE SAUDE PROPORCIONAR CONDIÇÕ | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501679 | 03/05/2011 | 2520.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ GARANTIR REPASSE DECONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE SAÚDE,REF. A MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501680 | 03/05/2011 | 271.99 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, SEGURO OBRIGATORIO EIPVA E BOMBEIRO/2011, DO VEICULO DE PLACAS NQJ8915, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTEMUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501681 | 03/05/2011 | 271.99 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, SEGURO OBRIGATORIO EIPVA E BOMBEIRO/2011, DO VEICULO DE PLACASNQJ8985, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501682 | 03/05/2011 | 2844.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOSPREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAÚDE,REFERENTE AO MES DE MAIO/2011, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022011 | 0501683 | 03/05/2011 | 24695.47 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINA DIST. DE MAT CIRUR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO,DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROPORCIONAR A COBER | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501684 | 03/05/2011 | 17860.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAÚDE-CAPS,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROPORCIONAR A COBER | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501685 | 03/05/2011 | 30333.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAÚDE-CAPS,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROPORCIONAR A COBER | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501686 | 03/05/2011 | 780.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAÚDE-CAPS EFETIVO, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL AMPLIAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501687 | 03/05/2011 | 17372.67 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAÚDE- PROGRAMA SAÚDE BUCAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE REALIZAR O MONITORAM | MANUT DAS ATV DE VIGIL EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501688 | 03/05/2011 | 25950.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DASECRETARIA DE SAUDE-COMISSIONADOS,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA LEVAR LEVAR SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501689 | 03/05/2011 | 17720.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DOPROGRAMA NASF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA LEVAR LEVAR SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501690 | 03/05/2011 | 80289.34 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DOPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501691 | 03/05/2011 | 24960.98 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAÚDE-CONTRATOS, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE REALIZAR O MONITORAM | MANUT DAS ATV DE VIGIL EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501692 | 03/05/2011 | 7630.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DASECRETARIA DE SAUDE-PEVA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MÊS 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA LEVAR LEVAR SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501693 | 03/05/2011 | 3290.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DOPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501694 | 03/05/2011 | 1560.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAÚDE-DIRETORIA DE SAÚDE, DESTEMUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501695 | 03/05/2011 | 106270.32 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE-EFETIVOS,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002317 | 03/05/2011 | 1726.62 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL BS 1800)A SERVIÇO DASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002336 | 03/05/2011 | 2084.62 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM E ETANOL)A SERVIÇO DA SECRETARIADE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002337 | 03/05/2011 | 1706.67 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL BS 1800)A SERVIÇO DASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 03/05/2011 | 360.00 | 00008388161423 | LUCICLEIDE DOS SANTOS BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO TECNICAAGRICOLA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 03/05/2011 | 360.00 | 00009729202427 | WERICA DE HOLANDA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO TECNICAAGRICOLA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 03/05/2011 | 600.00 | 00070694958468 | JOSÉ APOLONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOADMINISTRADOR JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 03/05/2011 | 510.00 | 00052665739453 | JOSE ESTANHO DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 03/05/2011 | 500.00 | 00053251059491 | CREUZA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO, PLACAKFD-1663, JUNTO A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 03/05/2011 | 3450.00 | 00043079733487 | SEVERINO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO TRATOR FORD COMGRADE, PARA ARAR TERRAS, E SERVIÇOS DE SUPORTE AOSPEQUENOS PRODUTORES RURAIS, JUNTO A SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOANEXO, REFERENTE AO MES 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 03/05/2011 | 600.00 | 00001215323484 | SILVIO CARLOS OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NASONORIZACAO DA FESTA DE INAUGURAÇÃO DA FEIRAAGROECOLÓGICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 03/05/2011 | 500.00 | 00053251059491 | CREUZA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO, PLACAKFD-1663, JUNTO A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 03/05/2011 | 545.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 05/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 03/05/2011 | 10280.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 05/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0002320 | 03/05/2011 | 2276.02 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM)A SERVIÇO DA SECRETARIA DEESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002331 | 03/05/2011 | 2496.26 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL BS 1800)A SERVIÇO DASECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 03/05/2011 | 2976.97 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE PREDIOS DASECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 03/05/2011 | 700.00 | 00003324371406 | ALCINEIDE BATISTA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NADIVULGAÇÃO DE EVENTOS,RELACIONADO A SECRETARIA DEESPORTES E TURISMO, DESTA EDILIDADE, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 03/05/2011 | 660.00 | 00041708113487 | CICERO CANDIDO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA DE EVENTOSREALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES ETURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 03/05/2011 | 250.00 | 00007823149451 | FELIPE GOMES DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMOTREINADOR DO TIME DE VOLEI AMADOR DE CUPISSURA,JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 03/05/2011 | 660.00 | 00061215910487 | JOSE MARCOS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FILMAGENS EM EVENTOS,JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTEMUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 03/05/2011 | 510.00 | 00005298211410 | JOANA ELEOTERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMOLAVANDEIRA DO PROJETO COMPANHIA DA BOLA, JUNTO ASECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO, DURANTE O MES05/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 03/05/2011 | 900.00 | 00005642188470 | AQUILA CORREIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO,QUANDO NA ARBITRAGEM DOS JOGOS REALIZADOS NASEMANA DA AÇÃO GLOBAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 03/05/2011 | 1000.00 | 00003099689416 | AGNALDO SOARES DE ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO,QUANDO NA ARBITRAGEM DOS JOGOS REALIZADOS NASEMANA DA AÇÃO GLOBAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 03/05/2011 | 1000.00 | 00006730977493 | JAMERSON GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO,QUANDO NA ARBITRAGEM DOS JOGOS REALIZADOS NASEMANA DA AÇÃO GLOBAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 03/05/2011 | 900.00 | 00061243736453 | GENILDA VITURINO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO,QUANDO NA ARBITRAGEM DOS JOGOS REALIZADOS NASEMANA DA AÇÃO GLOBAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 03/05/2011 | 1000.00 | 00003152961430 | EDVANIA VITORINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO,QUANDO NA ARBITRAGEM DOS JOGOS REALIZADOS NASEMANA DA AÇÃO GLOBAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 03/05/2011 | 1000.00 | 00004911315423 | AZENATE DE JESUS CORREA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO,QUANDO NA ARBITRAGEM DOS JOGOS REALIZADOS NASEMANA DA AÇÃO GLOBAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 03/05/2011 | 300.00 | 00003893674438 | DAMIÃO ALEXANDRE DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AOCUSTEIO DE DESPESAS DE ATLETAS DA EQUIPE DETAEKWONDO DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA PARTICIPACAOEM EVENTO PARA GRADUACAO (TROCA DE FAIXA), NO DIA26/07/2011, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 03/05/2011 | 300.00 | 00007456027463 | JOSE PAULO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AOCUSTEIO DE DESPESAS DE ATLETAS DA EQUIPE DETAEKWONDO DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA PARTICIPACAOEM EVENTO PARA GRADUACAO (TROCA DE FAIXA), NO DIA26/07/2011, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 03/05/2011 | 200.00 | 00007446869461 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AOCUSTEIO DE DESPESAS DE ATLETAS DA EQUIPE DETAEKWONDO DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA PARTICIPACAOEM EVENTO PARA GRADUACAO (TROCA DE FAIXA), NO DIA26/07/2011, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 03/05/2011 | 200.00 | 00008656035452 | DONATO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AOCUSTEIO DE DESPESAS DE ATLETAS DA EQUIPE DETAEKWONDO DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA PARTICIPACAOEM EVENTO PARA GRADUACAO (TROCA DE FAIXA), NO DIA26/07/2011, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 03/05/2011 | 200.00 | 00008676677450 | JORGE LUIS ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AOCUSTEIO DE DESPESAS DE ATLETAS DA EQUIPE DETAEKWONDO DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA PARTICIPACAOEM EVENTO PARA GRADUACAO (TROCA DE FAIXA), NO DIA26/07/2011, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 03/05/2011 | 200.00 | 00001601255454 | LEONILDO HONORATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AOCUSTEIO DE DESPESAS DE ATLETAS DA EQUIPE DETAEKWONDO DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA PARTICIPACAOEM EVENTO PARA GRADUACAO (TROCA DE FAIXA), NO DIA26/07/2011, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 03/05/2011 | 200.00 | 00009084374479 | ADEILSON AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AOCUSTEIO DE DESPESAS DE ATLETAS DA EQUIPE DETAEKWONDO DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA PARTICIPACAOEM EVENTO PARA GRADUACAO (TROCA DE FAIXA), NO DIA26/07/2011, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 03/05/2011 | 200.00 | 00010950182486 | ANDRESSA DOMINGOS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AOCUSTEIO DE DESPESAS DE ATLETAS DA EQUIPE DETAEKWONDO DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA PARTICIPACAOEM EVENTO PARA GRADUACAO (TROCA DE FAIXA), NO DIA26/07/2011, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 03/05/2011 | 200.00 | 00002077791470 | EDRIANA DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AOCUSTEIO DE DESPESAS DE ATLETAS DA EQUIPE DETAEKWONDO DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA PARTICIPACAOEM EVENTO PARA GRADUACAO (TROCA DE FAIXA), NO DIA26/07/2011, (EM FAVOR DE SUA FILHA MENOR LILIANFARIAS DO NASCIMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 03/05/2011 | 200.00 | 00008586834408 | MARIA JOSÉ SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AOCUSTEIO DE DESPESAS DE ATLETAS DA EQUIPE DETAEKWONDO DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA PARTICIPACAOEM EVENTO PARA GRADUACAO (TROCA DE FAIXA), NO DIA26/07/2011, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 03/05/2011 | 200.00 | 00006056160432 | GLAYCE MARY CORREIA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AOCUSTEIO DE DESPESAS DE ATLETAS DA EQUIPE DETAEKWONDO DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA PARTICIPACAOEM EVENTO PARA GRADUACAO (TROCA DE FAIXA), NO DIA26/07/2011, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 03/05/2011 | 200.00 | 00010513527460 | LAYVIANNE KENNEDY RIBEIRO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AOCUSTEIO DE DESPESAS DE ATLETAS DA EQUIPE DETAEKWONDO DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA PARTICIPACAOEM EVENTO PARA GRADUACAO (TROCA DE FAIXA), NO DIA26/07/2011, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 03/05/2011 | 756.00 | 00037722760406 | EDILENE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO, NO MES DE MAIO/2011, DEEVENTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DEESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 03/05/2011 | 700.00 | 00066940508791 | JOSÉ URBANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NALIMPEZA DO ESTÁDIO O NOZINHO, NO DISTRITO DECUPISSURA, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 03/05/2011 | 300.00 | 00003943866475 | JAILSON NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NALIMPEZA NO ESTADIO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 03/05/2011 | 300.00 | 00089346548487 | MARIA AUXILIADORA MARTINS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NALIMPEZA DO GINÁSIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, NOMES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 03/05/2011 | 700.00 | 00061251127487 | JOAO IRINEU CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO, NO GINÁSIO EESTÁDIO NO DISTRITO DE CUPISSURA, DURANTE O MES DEMAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AOS VAL CULTUR E MUSIC DO MUNICIPIO INCENTIVAR OS VALORE | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 03/05/2011 | 240.00 | 00001601272464 | JULIANE FELIX DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO DASBARRACAS NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO, RELACIONADOA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO, DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 03/05/2011 | 14702.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2011, CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 03/05/2011 | 2945.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2011, CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 03/05/2011 | 6560.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2011, CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 0PERAÇÕES ESPECIAIS P A G A R A D | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 03/05/2011 | 18464.04 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO REPARCELAMENTO DOIPSEC, CONFORME LEI Nº 606/11 DE 16/02/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 03/05/2011 | 289.78 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE JUROS E MULTAS, REFERENTE A SEGUNDAPARCELA DO REPARCELAMENTO DO IPSEC, CONFORME LEINº 606/11 DE 16/02/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 0PERAÇÕES ESPECIAIS P A G A R A D | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 03/05/2011 | 16374.79 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO REPARCELAMENTO DOIPSEC, CONFORME LEI Nº 606/11 DE 16/02/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 03/05/2011 | 256.99 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE MULTA E JUROS, RELATIVO A SEGUNDAPARCELA DO REPARCELAMENTO DO IPSEC, CONFORME LEINº 606/11 DE 16/02/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 0PERAÇÕES ESPECIAIS P A G A R A D | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 03/05/2011 | 33021.42 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO REPARCELAMENTO DOIPSEC, CONFORME LEI Nº 606/11 DE 16/02/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 03/05/2011 | 508.24 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE JUROS E MULTA, RELATIVO A SEGUNDAPARCELA DO REPARCELAMENTO DO IPSEC, CONFORME LEINº 606/11 DE 16/02/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 0PERAÇÕES ESPECIAIS P A G A R A D | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 03/05/2011 | 4682.14 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO PASEP,REFERENTE A COMPETENCIA 01/01/1980, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 03/05/2011 | 151.85 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO QUANDO NA PUBLICAÇÃO DE AVISOS REFERENTEA LICITACOES, DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 0PERAÇÕES ESPECIAIS P A G A R A D | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 03/05/2011 | 1044.97 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE JUROS E MULTAS, PROVENIENTES DEENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO PASEP,REFERENTE ACOMPETENCIA 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 03/05/2011 | 2580.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO & FILHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO VOYAGE,PLACA MOK-1842, DURANTE O MES 04/2011, ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002326 | 03/05/2011 | 1262.90 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM E ETANOL)A SERVIÇO DA SECRETARIADE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002340 | 03/05/2011 | 1218.31 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM)A SERVIÇO DA SECRETARIA DEPLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 03/05/2011 | 454.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PUBLICACAO DE MATERIAL DEINTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A LICITACOESNO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 03/05/2011 | 249.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PUBLICACAO DE MATERIAL DEINTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A LICITACOESNO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 03/05/2011 | 5840.10 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ENCARGOS COM O PASEP, REFERENTE AOPERIODO DE APURACAO 31/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 03/05/2011 | 1284.80 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DE ENCARGOS COM OPASEP, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO31/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 0PERAÇÕES ESPECIAIS P A G A R A D | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 03/05/2011 | 17.81 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AMORTIZACAO DE DIVIDA COM O PASEP,REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 0PERAÇÕES ESPECIAIS P A G A R A D | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 03/05/2011 | 4.93 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE JUROS E MULTAS, REFERENTE A ENCARGOSCOM O PASEP, PERIODO DE APURACAO 01/01/1980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 03/05/2011 | 545.00 | 00007414389413 | ELISANGELA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO AOSETOR DE LICITAÇOES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 03/05/2011 | 106.26 | 00096045981472 | MARIA APARECIDA FREIRE DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 03/05/2011 | 86.30 | 00005463322422 | JOSÉ ANTONIO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 03/05/2011 | 106.26 | 00001870375408 | SEVERINO CORREIA VELOSO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 03/05/2011 | 86.30 | 00005463322422 | JOSÉ ANTONIO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 03/05/2011 | 86.30 | 00005454645443 | RITA DE CASSIA FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 03/05/2011 | 99.42 | 00004614457436 | EDVALDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 03/05/2011 | 106.26 | 00005602943447 | EMANUEL BERNARDO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 03/05/2011 | 1500.00 | 00011219980463 | FRANCISCO DAS CHAGAS UGULINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NAIMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO DEDOCUMENTOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS, RELATIVOAO MÊS 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 03/05/2011 | 900.00 | 00028247918889 | JEAN CARLOS ALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NOLEVANTAMENTO TRIBUTARIO MUNICIPAL, JUNTO ASECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNCIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 03/05/2011 | 550.00 | 00005691430475 | LUANA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMOATENDENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009,CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 03/05/2011 | 650.00 | 00004911323442 | EZEQUIAS DE LIMA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NAORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DEPLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 03/05/2011 | 20456.48 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO DA CONTA DOICMS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 03/05/2011 | 1965.14 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO DA CONTA DOICMS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 03/05/2011 | 1547.52 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO DA CONTA DOICMS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 03/05/2011 | 1244.88 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO DA CONTA DOICMS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 03/05/2011 | 600.00 | 00007005219414 | CLAUDIO JOSE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS CADASTRAIS DOSSERVIDORES MUNICIPAIS, PARA ABERTURA DECONTA-SALARIO JUNTO A CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 03/05/2011 | 700.00 | 00026262339434 | MARIA DULCE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS CADASTRAIS DOSSERVIDORES MUNICIPAIS, PARA ABERTURA DECONTA-SALARIO JUNTO A CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 03/05/2011 | 600.00 | 00010155669443 | GIVALDO SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS CADASTRAIS DOSSERVIDORES MUNICIPAIS, PARA ABERTURA DECONTA-SALARIO JUNTO A CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 03/05/2011 | 1200.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA COMISSÃOPERMANENTE DE LICITAÇÃO, RELACIONADO A SECRETARIADE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESESDE ABRIL E MAIO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 03/05/2011 | 168.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ALUGADO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DEFINANÇAS, ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 0PERAÇÕES ESPECIAIS P A G A R A D | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 03/05/2011 | 8171.26 | 02658544000170 | MINISTERIO DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEQUESTRO JUDICIAL, CONFORME MANDADO Nº 1837/1113ª REGIAO, ACAO TRABALHISTA Nº00847.2008.022.13.00-6, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 03/05/2011 | 450.00 | 00009433303431 | GEANE SOUZA DE SANTANA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NALIMPEZA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE FINANÇAS,NO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 03/05/2011 | 240.00 | 00005452958401 | ADRIANA LIMA SOARES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PLEOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS-DEPARTAMENTO TRIBUTARIO, QUANDO NA CORRECAO DOCADASTRO IMOBILIARIO E ENTREGA DE CARNES DE IPTUDE CONTRIBUINTES DESTE MUNICPIO, DURANTE O MES05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 03/05/2011 | 240.00 | 00008078970439 | EDILZA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PLEOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS-DEPARTAMENTO TRIBUTARIO, QUANDO NA CORRECAO DOCADASTRO IMOBILIARIO E ENTREGA DE CARNES DE IPTUDE CONTRIBUINTES DESTE MUNICPIO, DURANTE O MES05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 03/05/2011 | 2580.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO & FILHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO VOYAGE,PLACA MOK-1842, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011, ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 03/05/2011 | 400.00 | 00010118854410 | EDEVALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NALIMPEZA DE BUEIROS E GALERIAS EM DIVERSASRUAS DA CIDADE, DURANTE O Mês de MAIO/2011, CONF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 03/05/2011 | 1164.90 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS.MÓVEIS E QUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA(RICOH), QUANDO NO MÊS DE ABRIL/2011,RELACIONADO ASECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 03/05/2011 | 580.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS.MÓVEIS E QUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA(RICOH), QUANDO NO MÊS DE MAIO/2011,RELACIONADO ASECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 03/05/2011 | 16825.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EFINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES05/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 03/05/2011 | 32565.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EFINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES05/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 03/05/2011 | 700.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EFINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES05/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 03/05/2011 | 750.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EFINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES05/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 03/05/2011 | 3500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EFINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES05/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 03/05/2011 | 2100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EFINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES05/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 03/05/2011 | 120.00 | 00009026752490 | PRISCILA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NALIMPEZA DA SALA DA LICITAÇÃO, EM FUNÇÃO DAS CHUVASFORTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600639 | 05/05/2011 | 545.00 | 00007410454431 | RAPHAEL CESAR MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOPROFESSOR DE INFORMÁTICA NO PLUGADO, JUNTO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600640 | 05/05/2011 | 254.33 | 00007655787433 | ALISSON CESAR DE SANTANA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMONITOR NO PLUGADO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 14 DIASTRABALHADOS NO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600641 | 05/05/2011 | 545.00 | 00001185003410 | ANA PAULA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOSECRETÁRIA NO PLUGADO, JUNTO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEMAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600642 | 05/05/2011 | 381.50 | 00008298069463 | LUIS MARCIO DA SILVA BONFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOPROFESSOR DE INFORMÁTICA NO PLUGADO,JUNTO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600643 | 05/05/2011 | 545.00 | 00005355072402 | ROSINETE JUVENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIARDE SERVIÇOS NO PLUGADO,JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEMAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600644 | 05/05/2011 | 545.00 | 00005409979435 | MARTA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIARDE SERVIÇOS GERAIS NO PLUGADO DE CUPISSURA, JUNTOA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600645 | 05/05/2011 | 545.00 | 00005714554418 | JERÔNIMO GOMES DA MOTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOPROFESSOR DE INFORMÁTICA NO PLUGADO DE CUPISSURA,JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTEMUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600646 | 05/05/2011 | 545.00 | 00004003202406 | VALDILENE FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOSECRETÁRIA NO PLUGADO DE CUPISSURA, JUNTO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600647 | 05/05/2011 | 545.00 | 00005038565417 | ALDENIZE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOSECRETÁRIA NO PLUGADO,QUANDO EM CUPISSURA, JUNTO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600648 | 05/05/2011 | 545.00 | 00007437332400 | ALLYNE TRAJANO DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIARDE SERVIÇOS GERAIS NO PLUGADO DE CUPISSURA, JUNTOA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600649 | 05/05/2011 | 545.00 | 00099194325472 | EDVALDO SALUSTIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOSECRETÁRIO NO PLUGADO DE CUPISSURA, JUNTO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600650 | 05/05/2011 | 545.00 | 00005905387486 | JOÃO PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOPROFESSOR DE INFORMÁTICA, QUANDO NO PLUGADO DECUPISSURA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600651 | 05/05/2011 | 545.00 | 00004760517464 | ITACIANE ALVES VIEIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PLUGADO DECUPISSURA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600652 | 05/05/2011 | 4433.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DOS PREDIOS ALUGADOSRELACIONADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DESTEMUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600653 | 05/05/2011 | 410.00 | 00005642223488 | ROSILENE JOVENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DEFORNECIMENTO DE COMIDAS TÍPICAS QUANDO NA FESTAJUNINA DO PETI, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600654 | 05/05/2011 | 43.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ALUGADO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AÇÃOSOCIAL,PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600655 | 05/05/2011 | 468.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ALUGADO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AÇÃOSOCIAL,PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO-ANEXO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600656 | 05/05/2011 | 3500.00 | 10469400000102 | ADRIANO GONÇALVES DA SILVA TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PLACAS MNP 0213,KLI 1754 E MUH 7026, RELACIONADO AO MÊS DEMAIO/2011, RELATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600657 | 05/05/2011 | 700.00 | 00000952110474 | WELLINGTON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO,PLACAS KJV 8379,RELACIONADO AO MÊS DE MAIO/2011, RELATIVO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600658 | 05/05/2011 | 545.00 | 00004853217428 | JOSIANE GAMA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE, QUANDO NOSOPÃO DE CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEMAIO/2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600659 | 05/05/2011 | 900.00 | 00006846490477 | MARCLEUTON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PADEIRO, QUANDO NOSOPÃO DE CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEMAIO/2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600660 | 05/05/2011 | 545.00 | 00058457500406 | MARIA VERÔNICA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE, QUANDO NOSOPÃO DE CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEMAIO/2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600661 | 05/05/2011 | 900.00 | 00005486091443 | ROGERIO CASTRO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PADEIRO, QUANDO NOSOPÃO DE CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEMAIO/2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600662 | 05/05/2011 | 1750.00 | 04065390000139 | FUNERARIA SAO LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS A PESSOASCARENTES, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00037 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600663 | 05/05/2011 | 6030.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600664 | 05/05/2011 | 4962.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PETI,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600665 | 05/05/2011 | 1050.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-COORDENADORIA DEPROJETOS,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600666 | 05/05/2011 | 545.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS APOIO,DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600667 | 05/05/2011 | 7500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS,DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600668 | 05/05/2011 | 6692.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PETI APOIO,DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600669 | 05/05/2011 | 7340.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROJOVEM,DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600670 | 05/05/2011 | 8175.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROJOVEM APOIO,DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600671 | 05/05/2011 | 4765.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600672 | 05/05/2011 | 14978.33 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-COMISSIONADO,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600673 | 05/05/2011 | 23155.56 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0600674 | 05/05/2011 | 2218.98 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM)A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0600675 | 05/05/2011 | 2633.02 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM)A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000092011 | 0600525 | 05/05/2011 | 7429.00 | 02864522000329 | SANDRO VELOSO DE MELO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AAQUISIÇÃO DE APARELHOS ELETRONICOS E EQUIPAMENTOSDOMESTICOS DESTINADOS AO CRAS, RELACIONADO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DISPENSA DELICITAÇÃO Nº09/2011, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0600526 | 05/05/2011 | 1944.65 | 09596531000163 | PAPA TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET A SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0600527 | 05/05/2011 | 2781.96 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM (GASOLINA COMUM)ASERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0600528 | 05/05/2011 | 798.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM (GASOLINA COMUM)ASERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHOTUTELAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0600529 | 05/05/2011 | 2305.14 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM COMBUSTÍVEL(ETANOL)A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0600530 | 05/05/2011 | 637.60 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL BS 1800)A SERVIÇO DASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0600531 | 05/05/2011 | 858.28 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 01558, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0600532 | 05/05/2011 | 61.75 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NOTARIAIS PRESTADOS AESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600533 | 05/05/2011 | 640.00 | 07896238000196 | J.G.L. CONSTRUÇÕES E PINTURA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 08 FAIXAS REFERENTEAO DIA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, JUNTOA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PETI, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600534 | 05/05/2011 | 124.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ALUGADO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AÇÃOSOCIAL,PARA FUNCIONAMENTO DO PETI,REFERENTE AOSMESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008 E MARÇO EABRIL/2009, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600535 | 05/05/2011 | 750.00 | 00005477109416 | SAMUEL ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORDOS PLUGADOS, QUANDO EM CAAPORÃ E CUPISSURA,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTEAO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600536 | 05/05/2011 | 750.00 | 00005477109416 | SAMUEL ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORDOS PLUGADOS, QUANDO EM CAAPORÃ E CUPISSURA,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTEAO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600537 | 05/05/2011 | 1440.00 | 04065390000139 | FUNERARIA SAO LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 12 VIAGENS DE CAAPORÃ-JOÃO PESSOA, RELACIONADO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 000208 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600538 | 05/05/2011 | 2650.00 | 04065390000139 | FUNERARIA SAO LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS A PESSOASCARENTES, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00048 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600539 | 05/05/2011 | 50.00 | 00002809807442 | SILVANIA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESADE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600540 | 05/05/2011 | 100.00 | 00009729149437 | MARIANGELA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DEAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600541 | 05/05/2011 | 80.00 | 00003906063402 | ELIENE FELIX VALENTIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DEAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600542 | 05/05/2011 | 50.00 | 00001453256440 | MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DEAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600543 | 05/05/2011 | 50.00 | 00009262819765 | ELISÂNGELA ALVES AUGUSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DEAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600544 | 05/05/2011 | 50.00 | 00006231242463 | JOSENEIDE DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DEAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600545 | 05/05/2011 | 80.00 | 00098304380404 | LUCIENE FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DEAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600546 | 05/05/2011 | 80.00 | 00046466843491 | SEVERINO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DEAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600547 | 05/05/2011 | 50.00 | 00061213470404 | NATILDE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DEAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600548 | 05/05/2011 | 200.00 | 00003562606400 | CILENE DIAS DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600549 | 05/05/2011 | 50.00 | 00005690043494 | JOSILENE MARIA DA CONCEIÇÃO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DEAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600550 | 05/05/2011 | 50.00 | 00008155581470 | MARIA DE FÁTIMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DEAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600551 | 05/05/2011 | 86.30 | 00003893752412 | EDLEIDE BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS PARCIAIS, DENTRO DOESTADO,QUANDO NA PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO DEENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL NA PARAÍBA,QUANDO EM CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 08 E09/06/2011, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600552 | 05/05/2011 | 86.30 | 00003227118432 | EMILIA MEDEIROS MARTINS CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS PARCIAIS, DENTRO DOESTADO,QUANDO NA PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO DEENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL NA PARAÍBA,QUANDO EM CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 08 E09/06/2011, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600553 | 05/05/2011 | 50.00 | 00006928983442 | MARIA TELMA ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600554 | 05/05/2011 | 120.00 | 00008875195471 | JULIANA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DEAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600555 | 05/05/2011 | 100.00 | 00005578514405 | MARIA JOSÉ VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DEAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600556 | 05/05/2011 | 100.00 | 00078122597491 | JOSINETE GAMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600557 | 05/05/2011 | 100.00 | 00078122597491 | JOSINETE GAMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600558 | 05/05/2011 | 100.00 | 00098304852420 | CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600559 | 05/05/2011 | 150.00 | 00073881848487 | MARIA DO CARMO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DEAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600560 | 05/05/2011 | 50.00 | 00005749864480 | RAQUEL MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600561 | 05/05/2011 | 70.00 | 00038035715453 | VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DEAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600562 | 05/05/2011 | 100.00 | 00004753973476 | MARINALVA GUILERMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DEAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600563 | 05/05/2011 | 200.00 | 00005463316457 | ANA QUESIA REIS CAMPOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600564 | 05/05/2011 | 80.00 | 00090633350400 | SEVERINA NEIDE DIAS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DEAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600565 | 05/05/2011 | 100.00 | 00004763848429 | ROSA MARIA SOUZA DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DEAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600566 | 05/05/2011 | 200.00 | 00075933896420 | MARIA FRANCISCA ALVES PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DEAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600567 | 05/05/2011 | 50.00 | 00008660146409 | JULIANA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTEPARA CUSTEAR A COMPRA DE ALIMENTOS, RELACIONADO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600568 | 05/05/2011 | 100.00 | 00004814287470 | JOSINEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DEAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600569 | 05/05/2011 | 50.00 | 00002828984419 | ROSILDA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DEAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600570 | 05/05/2011 | 50.00 | 00007124424488 | ROSENILDA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DEAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600571 | 05/05/2011 | 50.00 | 00056784171420 | MARIA AUGUSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600572 | 05/05/2011 | 50.00 | 00097918024400 | SANDRA RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DEAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600573 | 05/05/2011 | 50.00 | 00097918024400 | SANDRA RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DEAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600574 | 05/05/2011 | 50.00 | 00082370176415 | CAETANA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DEAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600575 | 05/05/2011 | 50.00 | 00008012365413 | MARIA CRISTINA MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTEPARA CUSTEAR A COMPRA DE ALIMENTOS, RELACIONADO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600576 | 05/05/2011 | 50.00 | 00025561707434 | DURVAL PACHECO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DEAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600577 | 05/05/2011 | 100.00 | 00011037979486 | JOSENILDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DEAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600578 | 05/05/2011 | 70.00 | 00061249351472 | AURICÉLIA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DEAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600579 | 05/05/2011 | 50.00 | 00010312801467 | ELENILDA LEMOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DEAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600580 | 05/05/2011 | 100.00 | 00004460044480 | GIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DEAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600581 | 05/05/2011 | 20.00 | 00004082009442 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DEAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600582 | 05/05/2011 | 100.00 | 00010845926497 | TEREZINHA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DEAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600584 | 05/05/2011 | 100.00 | 00002418524477 | JUNIO BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DEAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600585 | 05/05/2011 | 80.00 | 00005642223488 | ROSILENE JOVENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DEAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600586 | 05/05/2011 | 120.00 | 00009100185450 | CÂNDIDO AVELINO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DEAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600587 | 05/05/2011 | 150.00 | 00007691985460 | ANA CARLA BRAZ DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DEAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600588 | 05/05/2011 | 50.00 | 00057145296420 | SEVERINA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DEAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600589 | 05/05/2011 | 50.00 | 00010487528441 | SILVANDO BAZILIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DEAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600590 | 05/05/2011 | 150.00 | 00005195513465 | VILMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DEAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600591 | 05/05/2011 | 20.00 | 00054915457400 | ANGELA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DEAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600592 | 05/05/2011 | 100.00 | 00004738913441 | MIRIAN GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DEAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600593 | 05/05/2011 | 100.00 | 00004742182448 | MARIA DO CARMO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTEPARA CUSTEAR A COMPRA DE ALIMENTOS, RELACIONADO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600594 | 05/05/2011 | 100.00 | 00007819601426 | LAURICELIO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DEAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600595 | 05/05/2011 | 50.00 | 00006804320433 | MARIA NADJA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DEAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600596 | 05/05/2011 | 100.00 | 00004999551454 | ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DEAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600597 | 05/05/2011 | 100.00 | 00009477289450 | ROSINETE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DEAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600598 | 05/05/2011 | 545.00 | 00006904441410 | JACIRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIARDE SERVIÇOS GERAIS NO NÚCLEO DE PROCESSAMENTO DEALIMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600599 | 05/05/2011 | 600.00 | 00030841151415 | GILDO PEREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PLUGADO,QUANDO EM CUPISSURA,RELACIONADO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEABRIL/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600600 | 05/05/2011 | 800.00 | 00054617103449 | ILKA MARIA SILVA CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCALIZAÇÃO DE IMÓVEL A DISPOSIÇÃODA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTODO PROJOVEM, RELACIONADO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600601 | 05/05/2011 | 510.00 | 00032706146400 | JOAO VELOSO CORREIA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600602 | 05/05/2011 | 300.00 | 00069001944434 | JOSEILDO DOS SANTOS MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO BOLSAFAMÍLIA,QUANDO EM CUPISSURA, RELACIONADO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600603 | 05/05/2011 | 1200.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTROE TELECENTRO-ANEXO,RELACIONADO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DEABRIL/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600604 | 05/05/2011 | 400.00 | 00061226050425 | MANOEL ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PETI,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011,CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600605 | 05/05/2011 | 545.00 | 00089710584472 | MARIA BETHANIA DAVID DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PLUGADO,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011,CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600606 | 05/05/2011 | 470.00 | 00048472298434 | WALTER LINS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHOTUTELAR E DA SALA DE ACONSELHAMENTO, RELACIONADO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600607 | 05/05/2011 | 60.00 | 00008673673429 | VERONICA FELICIANO COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DEAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | DESENV DAS ATV DO IGD - PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600608 | 05/05/2011 | 545.00 | 00007410445440 | COSMA SEVERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NOCADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTEAO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | DESENV DAS ATV DO IGD - PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600609 | 05/05/2011 | 545.00 | 00007782846463 | JACIENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NOCADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTEAO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | DESENV DAS ATV DO IGD - PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600610 | 05/05/2011 | 545.00 | 00005148882450 | SANDRA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NOCADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTEAO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | DESENV DAS ATV DO IGD - PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600611 | 05/05/2011 | 545.00 | 00075924145468 | LAUDICEIA GOMES DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NOCADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTEAO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | DESENV DAS ATV DO IGD - PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600612 | 05/05/2011 | 545.00 | 00004748801417 | ELZA MARIA MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NOCADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTEAO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | DESENV DAS ATV DO IGD - PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600613 | 05/05/2011 | 545.00 | 00007659376462 | ELAINE MARIA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NOCADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTEAO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | DESENV DAS ATV DO IGD - PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600614 | 05/05/2011 | 930.00 | 00004842174455 | GIULLIANA JEINE TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RELACIONADOA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-BOLSA FAMÍLIA, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | DESENV DAS ATV DO IGD - PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600615 | 05/05/2011 | 1250.00 | 00067420338434 | MARIA EUNICE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RELACIONADOA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-BOLSA FAMÍLIA, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600616 | 05/05/2011 | 545.00 | 00004715075474 | RUTE MARIA OLIVEIRA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEMAIO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600617 | 05/05/2011 | 545.00 | 00099973251415 | CARLA MARIA FREITAS DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEMAIO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600618 | 05/05/2011 | 510.00 | 00003858670421 | ALINE OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COMO ACOMPANHANTE DOS MENORES, QUANDO NOCONSELHO TUTELAR, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600619 | 05/05/2011 | 510.00 | 00004338798408 | LUZINETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COMO ACOMPANHANTE DOS MENORES, QUANDO NOCONSELHO TUTELAR, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600620 | 05/05/2011 | 1200.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTROE TELECENTRO-ANEXO,RELACIONADO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DEMAIO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600621 | 05/05/2011 | 545.00 | 00007398793405 | ANNA ELISABETH ALBINO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMONITORA NO TELECENTRO, JUNTO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEMAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600622 | 05/05/2011 | 508.66 | 00009903613490 | LÍVIA LIDIANE VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMONITORA NO TELECENTRO, JUNTO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEMAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600623 | 05/05/2011 | 545.00 | 00009562064417 | MARCELO DA SILVA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMONITOR NO TELECENTRO, JUNTO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEMAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600624 | 05/05/2011 | 545.00 | 00005195515409 | RENATO BENÍCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOINSTRUTOR NO TELECENTRO, JUNTO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEMAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600625 | 05/05/2011 | 545.00 | 00004057828532 | DERLIANE FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOSECRETÁRIA NO TELECENTRO, JUNTO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEMAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600626 | 05/05/2011 | 545.00 | 00004896722485 | FABIANA BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIARDE SERVIÇOS NO TELECENTRO, JUNTO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEMAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600627 | 05/05/2011 | 545.00 | 00006770225492 | HIOLANDA BERNARDO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOINSTRUTORA NO TELECENTRO, JUNTO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEMAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600628 | 05/05/2011 | 508.66 | 00006041092452 | GEORGIA DE OLIVEIRA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOSECRETÁRIA NO TELECENTRO, JUNTO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEMAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600629 | 05/05/2011 | 670.00 | 00007113016464 | VICTOR JOSÉ GUEDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOINSTRUTOR NO TELECENTRO, JUNTO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEMAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600630 | 05/05/2011 | 545.00 | 00004985888400 | IRAQUITAN SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOSECRETÁRIO NO TELECENTRO, JUNTO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEMAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600631 | 05/05/2011 | 545.00 | 00004331612481 | EBSON DIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMONITOR NO TELECENTRO, JUNTO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEMAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600632 | 05/05/2011 | 670.00 | 00007124428475 | GILMAR RIBEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOINSTRUTOR NO TELECENTRO, JUNTO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEMAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600633 | 05/05/2011 | 508.66 | 00004403876471 | LUCIANA BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMORECEPCIONISTA NO TELECENTRO, JUNTO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEMAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600634 | 05/05/2011 | 700.00 | 00000952110474 | WELLINGTON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO,PLACAS KJV 8379,RELACIONADO AO MÊS DE ABRIL/2011, RELATIVO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600635 | 05/05/2011 | 545.00 | 00006790433490 | FABÍOLA DOMINGOS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMONITORA NO PLUGADO,QUANDO EM CUPISSURA, JUNTO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600636 | 05/05/2011 | 545.00 | 00007271420460 | JACKSON ARAÚJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMONITOR NO PLUGADO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEMAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600637 | 05/05/2011 | 545.00 | 00081736215434 | JOSENILDA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PLUGADO DECAAPORÃ, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL APOIAR ATIVIDADES AD | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 13/05/2011 | 4600.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL APOIAR ATIVIDADES AD | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 01/06/2011 | 84.55 | 09596531000163 | PAPA TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET APROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL APOIAR ATIVIDADES AD | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 01/06/2011 | 26.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ALUGADO A ESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DAPROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600676 | 01/06/2011 | 58.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ALUGADO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AÇÃOSOCIAL,PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR E DASALA DE ACONSELHAMENTO,REFERENTE AO MES DEJUNHO/2011, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0600677 | 01/06/2011 | 1944.65 | 09596531000163 | PAPA TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET A SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | DESENV DAS ATIV DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0600678 | 01/06/2011 | 1063.12 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOSDESTINADOS AO PROJOVEM, RELACIONADO A SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTASFISCAIS 0469,0485 E 0480, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600679 | 01/06/2011 | 250.00 | 00061267759453 | GONÇALO CORDEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR ACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTE MUNICIPIO,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0600680 | 01/06/2011 | 8600.82 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOSDESTINADOS AO PETI, RELACIONADO A SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL 0492, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0600681 | 01/06/2011 | 2741.10 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOSDESTINADOS AO PETI, RELACIONADO A SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL 0474, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0600682 | 01/06/2011 | 2929.01 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOSDESTINADOS AO PETI, RELACIONADO A SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL 0478, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0600683 | 01/06/2011 | 1823.06 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOSDESTINADOS AO PETI, RELACIONADO A SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL 0490, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF ASSEGURAR ATENDIMENT | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0600684 | 01/06/2011 | 553.97 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOSDESTINADOS AO CRAS, RELACIONADO A SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL 0470, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF ASSEGURAR ATENDIMENT | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0600685 | 01/06/2011 | 507.54 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOSDESTINADOS AO CRAS, RELACIONADO A SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTASFISCAIS 0486 E 0481, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ALIMENTO E SAUDE REDUÇÃO DA CARENCIA | DISTRIB. DE LEITE, SOPA E PÃO P/ FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0600686 | 01/06/2011 | 576.00 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOSDESTINADOS AO NÚCLEO DE PROCESSAMENTO DEALIMENTOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL0483, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ALIMENTO E SAUDE REDUÇÃO DA CARENCIA | DISTRIB. DE LEITE, SOPA E PÃO P/ FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0600687 | 01/06/2011 | 4266.51 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOSDESTINADOS AO NÚCLEO DE PROCESSAMENTO DEALIMENTOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL0495, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | DESENV DAS ATIV DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0600688 | 01/06/2011 | 1616.81 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOSDESTINADOS AO PROJOVEM, RELACIONADO A SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL 0500, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0600689 | 01/06/2011 | 5990.92 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOSDESTINADOS AO PETI, RELACIONADO A SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL 0501, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600690 | 01/06/2011 | 27.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ALUGADO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AÇÃOSOCIAL,PARA FUNCIONAMENTO DO PETI,REFERENTE AO MESDE JUNHO/2011, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | DESENV DAS ATV DO IGD - PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600691 | 01/06/2011 | 135.00 | 01602074000160 | PARAÍ COMP. GRÁFICA IND. E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E REPARODE PEÇAS, QUANDO NO BOLSA FAMÍLIA, RELACIONADO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600692 | 01/06/2011 | 21.87 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DOS PREDIO ALUGADORELACIONADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL,PARAFUNCIONAMENTO DO PETI, DESTE MUNICÍPIO,REFERENTEAO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | DESENV DAS ATIV DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600693 | 01/06/2011 | 115.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ALUGADO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AÇÃOSOCIAL,PARA FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM,REFERENTE AOMES DE JUNHO/2011, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF ASSEGURAR ATENDIMENT | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600694 | 01/06/2011 | 21.87 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DOS PREDIO ALUGADORELACIONADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL,PARAFUNCIONAMENTO DO CRAS, DESTE MUNICÍPIO,REFERENTEAO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF ASSEGURAR ATENDIMENT | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600695 | 01/06/2011 | 54.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ALUGADO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AÇÃOSOCIAL,PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS,REFERENTE AOMES DE JUNHO/2011, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600696 | 01/06/2011 | 23.63 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO ALUGADORELACIONADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL,PARAFUNCIONAMENTO DO PLUGADO, QUANDO EM CAAPORÃ,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600697 | 01/06/2011 | 24.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ALUGADO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AÇÃOSOCIAL,PARA FUNCIONAMENTO DO PLUGADO QUANDO EMCAAPORÃ,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600698 | 01/06/2011 | 545.00 | 00007398793405 | ANNA ELISABETH ALBINO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMONITORA NO TELECENTRO, JUNTO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEJUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600699 | 01/06/2011 | 545.00 | 00009903613490 | LÍVIA LIDIANE VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMONITORA NO TELECENTRO, JUNTO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEJUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600700 | 01/06/2011 | 545.00 | 00009562064417 | MARCELO DA SILVA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMONITOR NO TELECENTRO, JUNTO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEJUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600701 | 01/06/2011 | 545.00 | 00005195515409 | RENATO BENÍCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOINSTRUTOR NO TELECENTRO, JUNTO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEJUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600702 | 01/06/2011 | 545.00 | 00004057828532 | DERLIANE FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOSECRETÁRIA NO TELECENTRO, JUNTO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEJUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600703 | 01/06/2011 | 545.00 | 00004896722485 | FABIANA BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIARDE SERVIÇOS NO TELECENTRO, JUNTO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEJUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600704 | 01/06/2011 | 545.00 | 00006770225492 | HIOLANDA BERNARDO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOINSTRUTORA NO TELECENTRO, JUNTO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEJUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600705 | 01/06/2011 | 545.00 | 00006041092452 | GEORGIA DE OLIVEIRA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOSECRETÁRIA NO TELECENTRO, JUNTO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEJUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600706 | 01/06/2011 | 670.00 | 00007113016464 | VICTOR JOSÉ GUEDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOINSTRUTOR NO TELECENTRO, JUNTO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEJUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600707 | 01/06/2011 | 545.00 | 00004985888400 | IRAQUITAN SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOSECRETÁRIO NO TELECENTRO, JUNTO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEJUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600708 | 01/06/2011 | 545.00 | 00004331612481 | EBSON DIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMONITOR NO TELECENTRO, JUNTO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEJUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600709 | 01/06/2011 | 670.00 | 00007124428475 | GILMAR RIBEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOINSTRUTOR NO TELECENTRO, JUNTO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEJUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600710 | 01/06/2011 | 545.00 | 00004403876471 | LUCIANA BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMORECEPCIONISTA NO TELECENTRO, JUNTO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEJUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600711 | 01/06/2011 | 545.00 | 00005409979435 | MARTA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIARDE SERVIÇOS GERAIS NO PLUGADO DE CUPISSURA, JUNTOA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600712 | 01/06/2011 | 545.00 | 00005714554418 | JERÔNIMO GOMES DA MOTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOPROFESSOR DE INFORMÁTICA NO PLUGADO DE CUPISSURA,JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTEMUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600713 | 01/06/2011 | 545.00 | 00004003202406 | VALDILENE FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOSECRETÁRIA NO PLUGADO DE CUPISSURA, JUNTO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600714 | 01/06/2011 | 545.00 | 00005038565417 | ALDENIZE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOSECRETÁRIA NO PLUGADO,QUANDO EM CUPISSURA, JUNTO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600715 | 01/06/2011 | 545.00 | 00006905837458 | NEILSON MARIANO DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOPROFESSOR DE INFORMÁTICA NO PLUGADO DE CUPISSURA,JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTEMUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600716 | 01/06/2011 | 545.00 | 00007437332400 | ALLYNE TRAJANO DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIARDE SERVIÇOS GERAIS NO PLUGADO DE CUPISSURA, JUNTOA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600717 | 01/06/2011 | 545.00 | 00099194325472 | EDVALDO SALUSTIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOSECRETÁRIO NO PLUGADO DE CUPISSURA, JUNTO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600718 | 01/06/2011 | 545.00 | 00005905387486 | JOÃO PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOPROFESSOR DE INFORMÁTICA, QUANDO NO PLUGADO DECUPISSURA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600719 | 01/06/2011 | 545.00 | 00004760517464 | ITACIANE ALVES VIEIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PLUGADO DECUPISSURA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600720 | 01/06/2011 | 545.00 | 00006790433490 | FABÍOLA DOMINGOS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMONITORA NO PLUGADO,QUANDO EM CUPISSURA, JUNTO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600721 | 01/06/2011 | 545.00 | 00007271420460 | JACKSON ARAÚJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMONITOR NO PLUGADO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEJUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600722 | 01/06/2011 | 417.83 | 00081736215434 | JOSENILDA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PLUGADO DECAAPORÃ, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600723 | 01/06/2011 | 545.00 | 00007410454431 | RAPHAEL CESAR MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOPROFESSOR DE INFORMÁTICA NO PLUGADO, JUNTO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600724 | 01/06/2011 | 545.00 | 00007655787433 | ALISSON CESAR DE SANTANA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMONITOR NO PLUGADO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600725 | 01/06/2011 | 545.00 | 00001185003410 | ANA PAULA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOSECRETÁRIA NO PLUGADO, JUNTO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEJUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600726 | 01/06/2011 | 545.00 | 00005355072402 | ROSINETE JUVENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIARDE SERVIÇOS NO PLUGADO,JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEJUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600727 | 01/06/2011 | 545.00 | 00010735293473 | JUAN TELL SOUZA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOPROFESSOR DE INFORMÁTICA NO PLUGADO, JUNTO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | DESENV DAS ATV DO IGD - PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600728 | 01/06/2011 | 930.00 | 00004842174455 | GIULLIANA JEINE TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RELACIONADOA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-BOLSA FAMÍLIA, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | DESENV DAS ATV DO IGD - PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600729 | 01/06/2011 | 1250.00 | 00067420338434 | MARIA EUNICE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RELACIONADOA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-BOLSA FAMÍLIA, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600730 | 01/06/2011 | 545.00 | 00099973251415 | CARLA MARIA FREITAS DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEJUNHO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | DESENV DAS ATV DO IGD - PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600731 | 01/06/2011 | 545.00 | 00007659376462 | ELAINE MARIA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NOCADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTEAO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600732 | 01/06/2011 | 545.00 | 00006904441410 | JACIRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIARDE SERVIÇOS GERAIS NO NÚCLEO DE PROCESSAMENTO DEALIMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600733 | 01/06/2011 | 545.00 | 00005122016410 | MARIZA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIARDE SERVIÇOS GERAIS NO NÚCLEO DE PROCESSAMENTO DEALIMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600734 | 01/06/2011 | 545.00 | 00058457500406 | MARIA VERÔNICA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE, QUANDO NOSOPÃO DE CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEJUNHO/2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600735 | 01/06/2011 | 545.00 | 00004853217428 | JOSIANE GAMA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE, QUANDO NOSOPÃO DE CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEJUNHO/2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600736 | 01/06/2011 | 900.00 | 00006846490477 | MARCLEUTON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PADEIRO, QUANDO NOSOPÃO DE CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEJUNHO/2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600737 | 01/06/2011 | 900.00 | 00005486091443 | ROGERIO CASTRO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PADEIRO, QUANDO NOSOPÃO DE CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEJUNHO/2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600738 | 01/06/2011 | 545.00 | 00004208189444 | ANDREIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE, QUANDO NOSOPÃO DE CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEJUNHO/2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF ASSEGURAR ATENDIMENT | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600739 | 01/06/2011 | 545.00 | 00073838802420 | EDINALVA TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIARDE LIMPEZA NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEMAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF ASSEGURAR ATENDIMENT | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600740 | 01/06/2011 | 545.00 | 00073838802420 | EDINALVA TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIARDE LIMPEZA NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEJUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0600741 | 01/06/2011 | 2603.41 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM)A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | MANUTENCAO DAS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0600742 | 01/06/2011 | 688.50 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM)A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL-CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600743 | 01/06/2011 | 470.00 | 00048472298434 | WALTER LINS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHOTUTELAR E DA SALA DE ACONSELHAMENTO, RELACIONADO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011,CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600744 | 01/06/2011 | 600.00 | 00030841151415 | GILDO PEREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PLUGADO,QUANDO EM CUPISSURA,RELACIONADO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEMAIO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600745 | 01/06/2011 | 800.00 | 00054617103449 | ILKA MARIA SILVA CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCALIZAÇÃO DE IMÓVEL A DISPOSIÇÃODA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTODO PROJOVEM, RELACIONADO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600746 | 01/06/2011 | 510.00 | 00032706146400 | JOAO VELOSO CORREIA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600747 | 01/06/2011 | 300.00 | 00069001944434 | JOSEILDO DOS SANTOS MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO BOLSAFAMÍLIA,QUANDO EM CUPISSURA, RELACIONADO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600748 | 01/06/2011 | 1200.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTROE TELECENTRO-ANEXO,RELACIONADO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DEJUNHO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600749 | 01/06/2011 | 400.00 | 00061226050425 | MANOEL ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PETI,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011,CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600750 | 01/06/2011 | 545.00 | 00089710584472 | MARIA BETHANIA DAVID DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PLUGADO,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011,CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | DESENV DAS ATV DO IGD - PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600751 | 01/06/2011 | 545.00 | 00007782846463 | JACIENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NOCADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTEAO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | DESENV DAS ATV DO IGD - PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600752 | 01/06/2011 | 545.00 | 00004748801417 | ELZA MARIA MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NOCADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTEAO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | DESENV DAS ATV DO IGD - PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600753 | 01/06/2011 | 545.00 | 00005148882450 | SANDRA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NOCADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTEAO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600754 | 01/06/2011 | 350.00 | 00088577937453 | SEVERINO RAMOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEARDESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGEM À SANTACATARINA, DESTE MUNICIPIO,RELACIONADO A SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | DESENV DAS ATV DO IGD - PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600755 | 01/06/2011 | 545.00 | 00007410445440 | COSMA SEVERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NOCADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTEAO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | DESENV DAS ATV DO IGD - PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600756 | 01/06/2011 | 545.00 | 00075924145468 | LAUDICEIA GOMES DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NOCADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTEAO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | DESENV DAS ATV DO IGD - PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600757 | 01/06/2011 | 545.00 | 00003905642492 | ANNA BELLY FARIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RELACIONADOA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-BOLSA FAMÍLIA, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | DESENV DAS ATV DO IGD - PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600758 | 01/06/2011 | 545.00 | 00003905642492 | ANNA BELLY FARIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RELACIONADOA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-BOLSA FAMÍLIA, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600759 | 01/06/2011 | 324.00 | 00037722760406 | EDILENE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS RELACIONADOSA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | DESENV DAS ATV DO IGD - PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0600760 | 01/06/2011 | 43.80 | 05390248000120 | PORTAL GOIANA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, JUNTO AOBOLSA FAMÍLIA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600761 | 01/06/2011 | 411.51 | 10593570000196 | ANTONIO EDILSON DE LIMA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS OS SERVIÇO PRESTADOS, QUANDO NARECUPERAÇÃO DO TELHADO DA SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600762 | 01/06/2011 | 150.00 | 00009385161407 | EDSON JOVENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | MANUTENCAO DAS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0600763 | 01/06/2011 | 717.50 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM)A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL-CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0600764 | 01/06/2011 | 2727.97 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM)A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | DESENV DAS ATV DO IGD - PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0600765 | 01/06/2011 | 277.61 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- BOLSAFAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE06/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600766 | 01/06/2011 | 29.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ALUGADO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AÇÃOSOCIAL,PARA FUNCIONAMENTO DO PLUGADO QUANDO EMCUPISSURA,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600767 | 01/06/2011 | 3500.00 | 10469400000102 | ADRIANO GONÇALVES DA SILVA TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PLACAS MNP 0213,KLI 1754 E MUH 7026, RELACIONADO AO MÊS DEJUNHO/2011, RELATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600768 | 01/06/2011 | 123.00 | 00085671215404 | SEVERINA CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTEMUNICIPIO,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALPARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES ESPECIALIZADOS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600769 | 01/06/2011 | 50.00 | 00006412973435 | ELIETE CÂNDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR ACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTE MUNICIPIO,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600770 | 01/06/2011 | 150.00 | 00005642161431 | RISONEIDE LAURINDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR ACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTE MUNICIPIO,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600771 | 01/06/2011 | 100.00 | 00005381723474 | JOSIVALDO SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR ACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTE MUNICIPIO,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600772 | 01/06/2011 | 70.00 | 00009444270491 | ANTONIO CAROLINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR ACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTE MUNICIPIO,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600773 | 01/06/2011 | 80.00 | 00061247197468 | AURENIR ALEXANDRE BIANOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600774 | 01/06/2011 | 80.00 | 00010939670488 | JARDIEL ANDERSON JUVENAL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR ACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTE MUNICIPIO,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600775 | 01/06/2011 | 80.00 | 00005170248458 | ANTONIA PINTO TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR ACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTE MUNICIPIO,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600776 | 01/06/2011 | 80.00 | 00030592887472 | SEVERINA MARCULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR ACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTE MUNICIPIO,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600777 | 01/06/2011 | 200.00 | 00008012365413 | MARIA CRISTINA MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTEPARA CUSTEAR A COMPRA DE ALIMENTOS, RELACIONADO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600778 | 01/06/2011 | 150.00 | 00005122016410 | MARIZA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR ACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTE MUNICIPIO,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600779 | 01/06/2011 | 250.00 | 00005474474423 | LUCILENE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR ACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTE MUNICIPIO,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600780 | 01/06/2011 | 70.00 | 00003942917432 | CARLOS ANDRÉ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR ACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTE MUNICIPIO,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600781 | 01/06/2011 | 200.00 | 00073942359472 | JOSÉ HILTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR ACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTE MUNICIPIO,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600782 | 01/06/2011 | 250.00 | 00003377015477 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR ACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTE MUNICIPIO,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600783 | 01/06/2011 | 100.00 | 00007450975459 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR ACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTE MUNICIPIO,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600784 | 01/06/2011 | 50.00 | 00004473347435 | JOSÉ PAULO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR ACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTE MUNICIPIO,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600785 | 01/06/2011 | 100.00 | 00005172244450 | GIRLEIDE MATIAS DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR ACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTE MUNICIPIO,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600786 | 01/06/2011 | 150.00 | 00004754984455 | LUZINETE BARBOSA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR ACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTE MUNICIPIO,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600787 | 01/06/2011 | 100.00 | 00004814287470 | JOSINEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DEAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600788 | 01/06/2011 | 50.00 | 00004796458417 | CLAUDIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR ACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTE MUNICIPIO,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600789 | 01/06/2011 | 80.00 | 00006804320433 | MARIA NADJA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR ACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTE MUNICIPIO,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600790 | 01/06/2011 | 50.00 | 00070058646469 | JOSIANE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR ACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTE MUNICIPIO,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600791 | 01/06/2011 | 200.00 | 00075982137472 | JAIR GOMES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR ACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTE MUNICIPIO,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600792 | 01/06/2011 | 80.00 | 00001376337428 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR ACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTE MUNICIPIO,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600793 | 01/06/2011 | 80.00 | 00008907667462 | ANDREA SILVA CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR ACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTE MUNICIPIO,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600794 | 01/06/2011 | 70.00 | 00010778563421 | ALCIELLY ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR ACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTE MUNICIPIO,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600795 | 01/06/2011 | 80.00 | 00004807933442 | ELISABETE MENDES BUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR ACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTE MUNICIPIO,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600796 | 01/06/2011 | 200.00 | 00007113027407 | MARIA LUIZA NATALY ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR ACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTE MUNICIPIO,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600797 | 01/06/2011 | 50.00 | 00004746684448 | RIELZA MARIA PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR ACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTE MUNICIPIO,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600798 | 01/06/2011 | 100.00 | 00007618269475 | LAURA CELESTINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR ACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTE MUNICIPIO,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600799 | 01/06/2011 | 200.00 | 00005521909427 | VALQUIRIA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR ACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTE MUNICIPIO,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600800 | 01/06/2011 | 70.00 | 00058128727400 | IDETE SANTANA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR ACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTE MUNICIPIO,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600801 | 01/06/2011 | 250.00 | 00006880317499 | SANDGNO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR ACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTE MUNICIPIO,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600802 | 01/06/2011 | 80.00 | 00009243458450 | CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR ACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTE MUNICIPIO,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600803 | 01/06/2011 | 100.00 | 00008203657427 | ROSILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR ACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTE MUNICIPIO,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600804 | 01/06/2011 | 100.00 | 00005381701403 | ALEXSANDRA CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR ACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTE MUNICIPIO,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600805 | 01/06/2011 | 70.00 | 00024711543449 | EDNALVA SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR ACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTE MUNICIPIO,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600806 | 01/06/2011 | 70.00 | 00046466843491 | SEVERINO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DEAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600807 | 01/06/2011 | 100.00 | 00014719371434 | JOSEFA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR ACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTE MUNICIPIO,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600808 | 01/06/2011 | 100.00 | 00003847698451 | RENATO FELIX DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR ACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTE MUNICIPIO,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600809 | 01/06/2011 | 80.00 | 00096028149420 | MARIA DAS DORES DIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR ACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTE MUNICIPIO,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600810 | 01/06/2011 | 50.00 | 00026593777404 | TADEU LUIZ VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR ACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTE MUNICIPIO,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600811 | 01/06/2011 | 100.00 | 00008660146409 | JULIANA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTEPARA CUSTEAR A COMPRA DE ALIMENTOS, RELACIONADO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600812 | 01/06/2011 | 100.00 | 00004947078448 | IVONETE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTEPARA CUSTEAR A COMPRA DE ALIMENTOS, RELACIONADO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600813 | 01/06/2011 | 350.00 | 00008160886403 | ERICA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTEPARA CUSTEAR A COMPRA DE ALIMENTOS, RELACIONADO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600814 | 01/06/2011 | 350.00 | 00004563907405 | ALLAN DE OLIVEIRA CORREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTEPARA CUSTEAR A COMPRA DE ALIMENTOS, RELACIONADO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600815 | 01/06/2011 | 70.00 | 00077201965468 | JOANA DARC DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR ACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTE MUNICIPIO,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600816 | 01/06/2011 | 50.00 | 00004885548454 | IRENE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACARENTE PARA A COMPRA DE ALIMENTOS,RELACIONADO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600817 | 01/06/2011 | 50.00 | 00002643980417 | MARINALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTEPARA CUSTEAR A COMPRA DE ALIMENTOS, RELACIONADO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600818 | 01/06/2011 | 50.00 | 00003906085481 | ELISANGELA DE OLIVEIRA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTEPARA CUSTEAR A COMPRA DE ALIMENTOS, RELACIONADO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600819 | 01/06/2011 | 50.00 | 00073943894487 | NOEMIA ABILIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR ACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTE MUNICIPIO,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600820 | 01/06/2011 | 80.00 | 00001342780469 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR ACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTE MUNICIPIO,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600821 | 01/06/2011 | 70.00 | 00029811406472 | GERALDO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR ACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTE MUNICIPIO,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600822 | 01/06/2011 | 80.00 | 00005381725418 | CARMEM LÚCIA BRAGA BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTEPARA CUSTEAR A COMPRA DE ALIMENTOS, RELACIONADO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600823 | 01/06/2011 | 100.00 | 00010118854410 | EDEVALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTEPARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEM, RELACIONADO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600824 | 01/06/2011 | 70.00 | 00002786507405 | EDILEUZA FERREIRA LUSTROZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTEPARA CUSTEAR A COMPRA DE ALIMENTOS, RELACIONADO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600825 | 01/06/2011 | 50.00 | 00006352279406 | IVANI BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTEPARA CUSTEAR A DESPESA COM ALUGUEL, RELACIONADO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600826 | 01/06/2011 | 70.00 | 00006503940467 | JANICLEIDE VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTEPARA CUSTEAR A COMPRA DE ALIMENTOS, RELACIONADO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600827 | 01/06/2011 | 150.00 | 00004993081405 | JOSEFA JOAQUIM DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTEPARA CUSTEAR A COMPRA DE ALIMENTOS, RELACIONADO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600828 | 01/06/2011 | 80.00 | 00005229566450 | LILIANE HELLYZANETT BARBOZA NUNES FEITOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTEPARA CUSTEAR A COMPRA DE ALIMENTOS, RELACIONADO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600829 | 01/06/2011 | 100.00 | 00005642204424 | ROSINALDA PEREIRA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTEPARA CUSTEAR A DESPESA COM ALUGUEL, RELACIONADO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600830 | 01/06/2011 | 50.00 | 00004746477493 | SIDICLEA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTEPARA CUSTEAR A COMPRA DE ALIMENTOS, RELACIONADO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600831 | 01/06/2011 | 70.00 | 00006231242463 | JOSENEIDE DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DEAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600832 | 01/06/2011 | 143.00 | 00007716750461 | JOAO SIDRONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTEPARA CUSTEAR A COMPRA DE ALIMENTOS, RELACIONADO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ALIMENTO E SAUDE REDUÇÃO DA CARENCIA | DISTRIB. DE LEITE, SOPA E PÃO P/ FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0600833 | 01/06/2011 | 18823.24 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO(FERMENTO BIOLÓGICO, ZAZ, UNIFICADOR E FARINHA DETRIGO P/ PÃO) DESTINADOS AO NÚCLEO DEPROCESSAMENTO DE ALIMENTOS, RELACIONADO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 0569, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ALIMENTO E SAUDE REDUÇÃO DA CARENCIA | DISTRIB. DE LEITE, SOPA E PÃO P/ FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0600834 | 01/06/2011 | 15581.56 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO NÚCLEO DE PROCESSAMENTO DEALIMENTOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL0568, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | DESENV DAS ATIV DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0600835 | 01/06/2011 | 1094.34 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO NÚCLEO DE PROCESSAMENTO DEALIMENTOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL0563, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF ASSEGURAR ATENDIMENT | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0600836 | 01/06/2011 | 1094.34 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CRAS, RELACIONADO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL0564, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0600837 | 01/06/2011 | 223.00 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO PETI, RELACIONADO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL0570, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0600838 | 01/06/2011 | 2182.70 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO PETI, RELACIONADO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL0566, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600839 | 01/06/2011 | 80.00 | 10798059000120 | IAPONIRA CONFECCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OFORNECIMENTO DE 10 CAMISAS PARA EXECUÇÃO DOPROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600840 | 01/06/2011 | 210.00 | 10798059000120 | IAPONIRA CONFECCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OFORNECIMENTO DE 14 CONJUNTOS MASCULINOS E 14CONJUNTOS FEMININOS PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMAPETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600841 | 01/06/2011 | 670.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOSPREDIOS ALUGADOS A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AÇÃOSOCIAL,PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO ETELECENTRO-ANEXO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2011,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600842 | 01/06/2011 | 3988.17 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DO PREDIOSRELACIONADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL,DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600843 | 01/06/2011 | 290.66 | 00006904441410 | JACIRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 16 DIASDE MARÇO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | MANUTENCAO DAS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600844 | 01/06/2011 | 62.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ALUGADO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AÇÃOSOCIAL,PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR E DASALA DE ACONSELHAMENTO,REFERENTE AO MES DEJULHO/2011,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | DESENV DAS ATV DO IGD - PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600845 | 01/06/2011 | 7429.00 | 02864522000329 | SANDRO VELOSO DE MELO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AAQUISIÇÃO DE APARELHOS ELETRONICOS E EQUIPAMENTOSDOMESTICOS DESTINADOS AO CRAS, RELACIONADO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DISPENSA DELICITAÇÃO Nº09/2011, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600846 | 01/06/2011 | 270.00 | 35499581000132 | ALMEIDA BEZERRA & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓCULOS DE GRAU,DESTINADOS A PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ASSU. INSTITUCIOAISMANUTENÇÃO DAS ATIVI | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ASS. INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0002834 | 01/06/2011 | 659.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM)A SERVIÇO DA SECRETARIA DEASSUNTOS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ASSU. INSTITUCIOAISMANUTENÇÃO DAS ATIVI | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ASS. INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 01/06/2011 | 1800.00 | 00002806951445 | ENOCK LOPES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO NAORGANIZAÇÃO E DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO ASECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011, CONF.DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ASSU. INSTITUCIOAISMANUTENÇÃO DAS ATIVI | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ASS. INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003038 | 01/06/2011 | 605.06 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM)A SERVIÇO DA SECRETARIA DEASSUNTOS INSTITUCIONAIS DESTE MUICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ASSU. INSTITUCIOAISMANUTENÇÃO DAS ATIVI | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ASS. INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 01/06/2011 | 1550.00 | 00002767673494 | CÍCERO MARCIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NADIGITAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DASECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS, DESTEMUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADM DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0002831 | 01/06/2011 | 434.75 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM E ETANOL)A SERVIÇO DA SECRETARIADE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADM DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 01/06/2011 | 1550.00 | 00004456578475 | ELISANGELA AGUINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NADIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DEMEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DEMAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 01/06/2011 | 510.00 | 00008678119438 | JOSILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS DA ESCOLA DE MUSICA, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 01/06/2011 | 360.00 | 00005168726488 | VICTOR BARBOSA NAZÁRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO NADIGITAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS RELACIONADOSA ESCOLA DE MÚSICA, RELATIVO A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO E CULTURA-CULTURA, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 01/06/2011 | 545.00 | 00005338300443 | INALDO QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMOINSTRUTOR DA BANDA, JUNTO A ESCOLA DE MUSICA,DURANTE O MES 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 01/06/2011 | 360.00 | 00001619961407 | JOÃO XAVIER DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO INSTRUTORDA FANFARRA MIRIN, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOE CULTURA - CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 01/06/2011 | 545.00 | 00006770222477 | CLÉCIO MAXIMIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMOPROFESSOR DA ESCOLA DE MUSICA, JUNTO A SEC DAEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELACIONADO AOMES 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 01/06/2011 | 260.00 | 00008661815479 | JOÃO CLEBER SANTOS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MONITORDA ESCOLA DE MUSICA JUNTO A SECRETARIA DAEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELACIONADO AOMES 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 01/06/2011 | 260.00 | 00008542331486 | EVISON JOSE BONFIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MONITORDA ESCOLA DE MUSICAM JUNTO A SECRETARIA DAEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELACIONADO AOMES 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | RESGATE DOS VALORES CULTURAIS RESGATAR OS VALORES | RESGATE DAS MANIFEST TRADICIONAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 01/06/2011 | 2500.00 | 00001677190418 | DANYELA FARIAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ASQUADRILHAS JUNINAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE ASFESTIVIDADES JUNINAS DO MUNCIPIO, NO PERIODO DE 18A 23/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 01/06/2011 | 260.00 | 00003997961425 | ROBERTO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MONITORDA ESCOLA DE MUSICA JUNTO A SECRETARIA DAEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELACIONADO AOMES 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 01/06/2011 | 545.00 | 00047976365487 | ERINEIDSON DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMOVIGILANTE, NA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O MESDE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 01/06/2011 | 250.00 | 07896238000196 | J.G.L. CONSTRUÇÕES E PINTURA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE UM PLACA DEIDENTIFICACAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORMENOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600857 | 01/06/2011 | 70.00 | 00006750640400 | MARIA DA PENHA RIBEIRO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DEALIMENTOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 01/06/2011 | 380.00 | 00005146462410 | FERNANDO INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,QUANDO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIOPUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 01/06/2011 | 38.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ALUGADO A ESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 01/06/2011 | 255.50 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, EM IMPRESSÕESE PLOTAGENS, DE DOCUMENTOS PERTENCENTES ASECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 01/06/2011 | 169.10 | 09596531000163 | PAPA TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET A SECRETARIADE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 01/06/2011 | 180.00 | 00048506893453 | ADEMIR CLAUDINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANCADURANTE 05 DIAS NA SEMANA DO ACAO GLOBAL, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 01/06/2011 | 145.00 | 00005072135489 | ENÉAS CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANCADURANTE 04 DIAS NA SEMANA DO ACAO GLOBAL, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 01/06/2011 | 145.00 | 00026204831828 | JOSE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANCADURANTE 4 DIAS NA SEMANA DO ACAO GLOBAL, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 01/06/2011 | 180.00 | 00026237557873 | JOSIAS COSMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANCADURANTE 05 DIAS NA SEMANA DO ACAO GLOBAL, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 01/06/2011 | 180.00 | 00003531861476 | DENILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANCADURANTE 05 DIAS NA SEMANA DO ACAO GLOBAL, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 01/06/2011 | 75.00 | 00096020687449 | JOSÉ CARLOS JÚLIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANCADURANTE 02 DIAS NA SEMANA DO ACAO GLOBAL, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002779 | 01/06/2011 | 3517.52 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM)A SERVIÇO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 01/06/2011 | 1500.00 | 00000803544405 | DARCIO KLEBER LOPES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA AREA RURAL (LOTE23/0118), PARA DEPÓSITO DE RESIDUOS SOLIDOSCOLETADOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEMAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 01/06/2011 | 360.00 | 00036895300406 | EBRON DA COSTA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, JUNTO A SECRETARIADE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, PARA DEPÓSITODE MATERIAIS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 01/06/2011 | 300.00 | 00081888775491 | EDVALDO LEOPOLDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL,SITUADO NO SÍTIOCRUZ DE ALMAS, JUNTO A SECRETARIADE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMÊS 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0002835 | 01/06/2011 | 2338.46 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B-S1800)A SERVIÇO DASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 01/06/2011 | 550.00 | 00049883224400 | GENILSON CHAVES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO,COMO ZELADOR NO MATADOURO PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 01/06/2011 | 465.00 | 00005924289400 | IZAQUIEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NABOMBA DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO SITIO CAPIM DECHEIRO, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 01/06/2011 | 465.00 | 00002645600433 | SEVERINO NARCISO LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO SEGURANÇAJUNTO A CAIXA D´AGUA DE RETIRADA, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2011, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 01/06/2011 | 720.00 | 00017855314415 | JOÃO HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO NAFISCALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA EM CAAPORÃ ECUPISSURA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 01/06/2011 | 360.00 | 00005470660400 | GERCINA MARIA DA SILVA NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NALIMPEZA DO MATADOURO, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 01/06/2011 | 300.00 | 00007494082433 | FABIELE GOMES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NALIMPEZA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 01/06/2011 | 600.00 | 00005476494448 | IRISMAR LUCAS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO CUPISSURA,REFERENTE AO MES 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 01/06/2011 | 950.00 | 00021987785487 | CLAUDOMAR LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NOCONTROLE DE MATERIAIS NA SECRETARIA DAINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOSMESES 03 E 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 01/06/2011 | 840.00 | 00002103665406 | EDNALDO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO,QUANDO NA MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL, DURANTEO MES 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 01/06/2011 | 630.00 | 00003970572452 | MANOEL MACIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE ENCANADORHIDRAULICO NOS PREDIOS PUBLICOS, BOMBA D'ÁGUA DOSITIO DAS MOÇAS E RETIRADA, REFERENTE AO MÊS DEJUNHO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 01/06/2011 | 545.00 | 00003530150401 | PEDRO BEZERRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS,QUANDO NAMANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS JARDINS DA PRAÇA DOCOLORIDO, NO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 01/06/2011 | 545.00 | 00002746532492 | EDIVALDO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMOORGANIZADOR DA FEIRA DA PRAÇA DE EVENTOS EFISCALIZAÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, DURANTE O MÊS DEJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 01/06/2011 | 545.00 | 00004086455471 | ERONILDO MORAIS QUINTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NASEGURANÇA DA PRAÇA DO COLORIDO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 01/06/2011 | 600.00 | 00002158820403 | ELIAS DE DEUS QUARESMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NABOMBA D´AGUA DO BARREIROS E NA ROCADEIRA, DURANTEO MES 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 01/06/2011 | 450.00 | 00008394485464 | MARCELINO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NAMANUTENÇÃO DA BOMBA D´AGUA DE BARREIROS, JUNTO ASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 01/06/2011 | 510.00 | 00007702471484 | JOSIVAN LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃODA CAIXA D´AGUA DE RETIRADA, JUNTO A SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 01/06/2011 | 465.00 | 00002308187492 | MARLY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NALIMPEZA E CONSERVACAO DA CAIXA D´AGUA DE RETIRADANESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 01/06/2011 | 510.00 | 00003741526401 | Edna de Souza Batista | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, NA FUNCAO DEAUXILIAR DE LIMPEZA URBANA, NA PRACA DO COLORIDODESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE2011, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 01/06/2011 | 510.00 | 00004700453451 | LUZIA MARIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NALIMPEZA DA PRAÇA DO COLORIDO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 01/06/2011 | 510.00 | 00074508768415 | MARIA DE FATIMA CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NALIMPEZA DA PRAÇA DO COLORIDO NESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 01/06/2011 | 510.00 | 00050424467453 | MARIA JOSE FELIX DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NALIMPEZA DA PRACA DO COLORIDO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORMEDOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 01/06/2011 | 510.00 | 00003906887464 | LUCIMARIO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO FISCAL DEARRECARDAÇÃO NAS FEIRAS LIVRES, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 01/06/2011 | 462.73 | 00001620647486 | LUIZ ADRIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA RECUPERAÇÃODE CALÇAMENTO NA LINHA D´AGUA NA RUA DO COMÉRCIONO DISTRITO DE CUPISSURA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 01/06/2011 | 575.00 | 00003155016426 | WEDSON SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NACAPINAÇÃO E LIMPEZA NAS RUAS JOÃO BRAZ DE OLIVEIRAE JOSÉ VICENTE, NO DISTRITO DE CUPISSURA, NESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 01/06/2011 | 575.00 | 00007162148492 | MARCELO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NACAPINAÇÃO E LIMPEZA NA RUA DO RIO, RUA DO COMÉRCIOE NAS PROXIMIDADES DA ESCOLA EMÍLIA VALENÇA, NODISTRITO DE CUPISSURA, NESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 01/06/2011 | 575.00 | 00075984920425 | VALDECI FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NALIMPEZA E CAPINAÇÃO NAS RUAS JOÃO BRAZ DE OLIVEIRAE JOSÉ VICENTE, NO DISTRITO DE CUPISSURA, NESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 01/06/2011 | 650.00 | 00030583284434 | JOÃO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NACAPINACAO E RETIRADA DE LIXO DA PRAÇA DE EVENTOSDURANTE OS FESTEJOS JUNINOS E LIMPEZA DO CONJUNTOPEREIRÃO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 01/06/2011 | 650.00 | 00076018458420 | IVANILDO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NACAPINAÇÃO E RETIRADA DE LIXO DA PRAÇA DE EVENTOSDURANTE OS FESTEJOS JUNINOS E LIMPEZA DA AV.CAAPORÃ, RUA EUCLIDES MARIA DE OLIVEIRA E RUA JOSÉNICOLAU, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 01/06/2011 | 610.00 | 00004847402456 | GIVANILDO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NACAPINACAO E RETIRADA DE LIXO DAS RUAS ANTÔNIOVELOSO CORREIA, AV. CAAPORÃ, RUA JOSÉ LEONARDO EESCOLA SEVERINA HELENA, JUNTO A SECRETARIA DAINFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 01/06/2011 | 600.00 | 00058447784487 | EULALIO PEREIRA DE MENDONCA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NACAPINAÇÃO E RETIRADA DE LIXO DAS RUAS OSNIVITALINO ROCHA, TANCREDO NEVES, LOURIVAL COUTINHODE SOUZA, CATARINA DE ALBUQUERQUE E DO CONJUNTOPASTOR CRISPIM, NESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 01/06/2011 | 600.00 | 00007266311403 | FLAVIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NACAPINAÇÃO E RETIRADA DE LIXO DAS RUAS SALOMÃOVELOSO, OSNI VITALINO ROCHA, APRÍGIO FERREIRA,ESCOLA EUNICE NAZÁRIO E CONJUNTO MANGABEIRA, JUNTOA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 01/06/2011 | 610.00 | 00004871825450 | JUAREZ AUGUSTO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NALIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS RUAS PRESIDENTE COSTA ESILVA, MARECHAL CASTELO BRANCO, TANCREDO NEVES EDO POSTO MÉDICO CENTRO I, JUNTO A SECRETARIA DAINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 01/06/2011 | 120.00 | 00084875712472 | LEONARDO BRUNO MOREIRA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NACAPINAÇÃO E RETIRADA DE LIXO DA PRAÇA DE EVENTOSDURANTE OS FESTEJOS JUNINOS, JUNTO A SECRETARIA DAINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 01/06/2011 | 480.00 | 00009100185450 | CÂNDIDO AVELINO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NACAPINAÇÃO E RETIRADA DE LIXO NA PRAÇA NOSSASENHORA DA CONCEIÇÃO, DA BR-004 E NA RUA JOSÉPEREIRA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 01/06/2011 | 500.00 | 00005935524406 | MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NALIMPEZA URBANA NAS RUAS SALOMÃO VELOSO, CLEMENTEFERREIRA, OSNI VITALINO ROCHA, TANCREDO NEVES EANTÔNIO VELOSO CORREIA, JUNTO A SECRETARIA DAINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 01/06/2011 | 575.00 | 00061209600404 | SEVERINO BELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NACAPINAÇÃO E RETIRADA DE LIXO DAS RUAS MOISÉSPOSSIDÔNIO BORGES, MARIA EMÍLIA COATTI E FRANCISCONAZÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 01/06/2011 | 575.00 | 00011212273419 | DOUGLAS DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NACAPINAÇÃO E RETIRADA DE LIXO NAS RUAS SALOMÃOVELOSO, CLEMENTE FERREIRA E CORONEL MONTEIRO,JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE LIMPA PROPORCIONAR MEIOS | MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 01/06/2011 | 75200.00 | 10411903000119 | MATA NORTE SERVICOS E LOCACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 01/06/2011 | 545.00 | 00048506893453 | ADEMIR CLAUDINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA FUNÇÃO DEVIGILANTE NA PRAÇA DO COLORIDO, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JUNHO/2011, CONF. DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 01/06/2011 | 545.00 | 00096020687449 | JOSÉ CARLOS JÚLIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIANA PRAÇA DO COLORIDO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 01/06/2011 | 545.00 | 00026237557873 | JOSIAS COSMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIADA PRAÇA DO COLORIDO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 01/06/2011 | 545.00 | 00005072135489 | ENÉAS CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIADO ESTÁDIO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 01/06/2011 | 545.00 | 00019029918420 | MANUEL CICERO DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMOVIGILANTE NA GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE O MES06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 01/06/2011 | 545.00 | 00003531861476 | DENILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIADA PRAÇA DO COLORIDO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 01/06/2011 | 545.00 | 00005472372437 | EDSON COUTINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMOVIGILANTE, NA PRAÇA DO COLORIDO, JUNTO ASECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 01/06/2011 | 545.00 | 00055446272404 | SEVERINO RUFINO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA FUNÇÃO DEVIGILANTE, NA PRAÇA DO COLORIDO, JUNTO ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 01/06/2011 | 545.00 | 00005902376408 | JOSUEL CORREA EVANGELISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMOVIGILANTE, NA CONSTRUÇÃO DA CRECHE, JUNTO ASECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 01/06/2011 | 545.00 | 00008656035452 | DONATO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMOVIGILANTE NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DOTRABALHO E AÇÃO SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DAINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊSDE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000142011 | 0002960 | 01/06/2011 | 6000.09 | 10593570000196 | ANTONIO EDILSON DE LIMA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS OS SERVIÇO PRESTADOS, QUANDO NACOBERTA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 01/06/2011 | 564.06 | 10593570000196 | ANTONIO EDILSON DE LIMA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS OS SERVIÇO PRESTADOS, QUANDO NARECUPERAÇÃO DO TELHADO COM SUBSTITUICAO DE TELHASDA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 01/06/2011 | 122.05 | 00004873423481 | ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,QUANDO NA REPOSIÇÃO DE MEIO FIO E CALÇAMENTO NAENTRADA PRINCIPAL DO CONJUNTO PEREIRÃO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 01/06/2011 | 182.22 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO QUANDO DA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIALRELACIONADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 01/06/2011 | 96.00 | 00001263124437 | MARINALDO DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAGERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DELICITACOES, POR CONTA DE INFILTRAÇÕES CAUSADASPELA CHUVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 01/06/2011 | 2617.14 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PREDIOS DA SECRETARIADA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 01/06/2011 | 720.00 | 00019160895420 | CICERO HENRIQUE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASEINFRA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA LIMPEZA ECAPINAGEM DAS RUAS DE ACESSO DA VILA DOSPESCADORES, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DEJUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 01/06/2011 | 720.00 | 00079871593449 | EDVALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASEINFRA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA LIMPEZA ECAPINAGEM DAS RUAS DE ACESSO DA VILA DOSPESCADORES, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DEJUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 01/06/2011 | 720.00 | 00004872092490 | SEVERINO VICENTE FERREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASEINFRA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA LIMPEZA ECAPINAGEM DAS RUAS DE ACESSO DA VILA DOSPESCADORES, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DEJUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 01/06/2011 | 720.00 | 00001601247435 | ROGERIO DOS SANTOS PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASEINFRA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA LIMPEZA ECAPINAGEM DAS RUAS DE ACESSO DA VILA DOSPESCADORES, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DEJUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 01/06/2011 | 720.00 | 00007515005424 | EDMILSON SALUSTIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASEINFRA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA LIMPEZA ECAPINAGEM DAS RUAS DE ACESSO DA VILA DOSPESCADORES, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DEJUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 01/06/2011 | 1200.00 | 00026894122415 | INALDO JUVINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASEINFRA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA LIMPEZA ECAPINAGEM DA ÁREA ONDE FICA LOCALIZADO OS PRÉDIOSDO PETI E CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 01/06/2011 | 720.00 | 00010388569492 | IVALDO PEREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASEINFRA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA LIMPEZA ECAPINAGEM DAS RUAS PRESIDENTE JOÃO PESSOA,SEVERINO TAVARES DE OLIVEIRA, RUA PROJETADA (AOLADO DA ESCOLA AURICÉLIA MARIA DA COSTA) ECONJUNTO SANTO ANTÔNIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 01/06/2011 | 720.00 | 00006886585479 | JOÃO EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASEINFRA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA LIMPEZA ECAPINAGEM DAS RUAS PRESIDENTE JOÃO PESSOA,SEVERINO TAVARES DE OLIVEIRA, RUA PROJETADA (AOLADO DA ESCOLA AURICÉLIA MARIA DA COSTA) ECONJUNTO SANTO ANTÔNIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 01/06/2011 | 720.00 | 00010522122477 | ALCIDES FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASEINFRA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA LIMPEZA ECAPINAGEM DAS RUAS PRESIDENTE JOÃO PESSOA,SEVERINO TAVARES DE OLIVEIRA, RUA PROJETADA (AOLADO DA ESCOLA AURICÉLIA MARIA DA COSTA) ECONJUNTO SANTO ANTÔNIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 01/06/2011 | 720.00 | 00003154088474 | MARCOS ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASEINFRA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA LIMPEZA ECAPINAGEM DAS RUAS PRESIDENTE JOÃO PESSOA,SEVERINO TAVARES DE OLIVEIRA, RUA PROJETADA (AOLADO DA ESCOLA AURICÉLIA MARIA DA COSTA) ECONJUNTO SANTO ANTÔNIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 01/06/2011 | 720.00 | 00005131860423 | LINDEMBERG AVELINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASEINFRA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA LIMPEZA ECAPINAGEM DAS RUAS PRESIDENTE JOÃO PESSOA,SEVERINO TAVARES DE OLIVEIRA, RUA PROJETADA (AOLADO DA ESCOLA AURICÉLIA MARIA DA COSTA) ECONJUNTO SANTO ANTÔNIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 01/06/2011 | 720.00 | 00008377016435 | ALEXSANDRO CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASEINFRA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA LIMPEZA ECAPINAGEM DAS RUAS PRESIDENTE JOÃO PESSOA,SEVERINO TAVARES DE OLIVEIRA, RUA PROJETADA (AOLADO DA ESCOLA AURICÉLIA MARIA DA COSTA) ECONJUNTO SANTO ANTÔNIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 01/06/2011 | 720.00 | 00009634807402 | CEZAR FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASEINFRA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA LIMPEZA ECAPINAGEM DAS RUAS PRESIDENTE JOÃO PESSOA,SEVERINO TAVARES DE OLIVEIRA, RUA PROJETADA (AOLADO DA ESCOLA AURICÉLIA MARIA DA COSTA) ECONJUNTO SANTO ANTÔNIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 01/06/2011 | 340.00 | 00061117064468 | ALAILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NALIMPEZA DE BUEIROS NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DEJUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 01/06/2011 | 360.00 | 00035853166468 | MAURICÉA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NALIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DAINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 01/06/2011 | 840.00 | 00084078090478 | JOAO ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA CAPINAGEMDAS RUAS DO DISTRITO DE CUPISSURA NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 01/06/2011 | 840.00 | 00008140427403 | GUSTAVO DE SÁ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA CAPINAGEMDAS RUAS DO DISTRITO DE CUPISSURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 01/06/2011 | 840.00 | 00002848734469 | JOSÉ ROSÉLIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA CAPINAGEMDAS RUAS DO DISTRITO DE CUPISSURA NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 01/06/2011 | 210.00 | 07896238000196 | J.G.L. CONSTRUÇÕES E PINTURA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICACAODE RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 01/06/2011 | 15.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ALUGADO A ESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 01/06/2011 | 270.00 | 35437714000146 | FREE MOTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICANA TRANSMISSAO DA ROCADEIRA PERTENCENTE ASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 01/06/2011 | 610.00 | 00086601652415 | EVERALDO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA EM 12 CAVALETESE LEILOEIRA, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 01/06/2011 | 385.00 | 00086601652415 | EVERALDO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA PRESTADOS,JUNTOA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,QUANDO EM PECAS DA ACADEMIA DA PRACA DE EVENTOS,CARROS DE MAO E CARROCA DO TRATOR, CONFORME NOTAFISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 01/06/2011 | 540.00 | 00086601652415 | EVERALDO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA PRESTADOS, AESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DAINFRAESTRUTURA, QUANDO NO CONSETO DE CARRO PIPA,CARROÇA DA CARNE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 01/06/2011 | 733.35 | 00919947000109 | LAJES ARTEBLOCOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO ARECUPERACAO DO PREDIO DA SEINFRA, PINTURA DE MEIOSFIOS, REFORMA DA ESTACAO DE TRATAMENTO DO CONJUNTOPEREIRAO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 01/06/2011 | 116.00 | 00919947000109 | LAJES ARTEBLOCOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO,DESTINADO A REPAROS EM PREDIOS PUBLICOS MUNCIPAIS,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172011 | 0003096 | 01/06/2011 | 148000.00 | 13121933000189 | J M GERMOGLIO TERRAPLENAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS PARAOS SERVICOS DE TERRAPLANAGEM EM RUAS DIVERSASDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 01/06/2011 | 16928.24 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE 1/3 FERIAS DOS SERVICOS DA SECRETARIADA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 01/06/2011 | 4885.14 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO DA CONTA DOFPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 01/06/2011 | 2408.06 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO DA CONTA DOFPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 01/06/2011 | 2358.10 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO DA CONTA DOFPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 01/06/2011 | 124.75 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO DA CONTA DOFEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 01/06/2011 | 5400.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOSDE CONTABILIDADE, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO., REFERENTE AO MES06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 0PERAÇÕES ESPECIAIS P A G A R A D | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 01/06/2011 | 4205.48 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS DEBITADO DACONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 01/06/2011 | 1798.05 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NOTARIAIS PRESTADOS AESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTOESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 01/06/2011 | 14.47 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO DACONTA DO ICMS DESONERACAO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 01/06/2011 | 0.58 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO DACONTA DO ITR, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 01/06/2011 | 380.42 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO DACONTA DO CFM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 01/06/2011 | 545.00 | 00007414389413 | ELISANGELA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO AOSETOR DE LICITAÇOES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 01/06/2011 | 1352.80 | 09596531000163 | PAPA TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET A SECRETARIADE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 01/06/2011 | 112.00 | 00009108676402 | EDILMA DE TEIXEIRA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PLEOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS-DEPARTAMENTO TRIBUTARIO, QUANDO NA ENTREGA DECARNES DE IPTU 2011, NO PERIODO DE 01 A14/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 01/06/2011 | 112.00 | 00008078970439 | EDILZA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PLEOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS-DEPARTAMENTO TRIBUTARIO, QUANDO NA ENTREGA DECARNES DE IPTU 2011, NO PERIODO DE 01 A14/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 01/06/2011 | 112.00 | 00007630790490 | EDNA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PLEOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS-DEPARTAMENTO TRIBUTARIO, QUANDO NA ENTREGA DECARNES DE IPTU 2011, NO PERIODO DE 01 A14/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 01/06/2011 | 200.00 | 00075348209449 | EDVANIA ALICE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PLEOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS-DEPARTAMENTO TRIBUTARIO, QUANDO NA ENTREGA DECARNES DE IPTU 2011, NO PERIODO DE 20/06 A05/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 01/06/2011 | 200.00 | 00007050987450 | NIÉTE SILVA DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PLEOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS-DEPARTAMENTO TRIBUTARIO, QUANDO NA ENTREGA DECARNES DE IPTU 2011, NO PERIODO DE 20/06 A05/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 01/06/2011 | 200.00 | 00005452958401 | ADRIANA LIMA SOARES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PLEOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS-DEPARTAMENTO TRIBUTARIO, QUANDO NA ENTREGA DECARNES DE IPTU 2011, NO PERIODO DE 20/06 A05/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 01/06/2011 | 200.00 | 00005578513433 | EDILZA BATISTA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PLEOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS-DEPARTAMENTO TRIBUTARIO, QUANDO NA ENTREGA DECARNES DE IPTU 2011, NO PERIODO DE 20/06 A05/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 01/06/2011 | 580.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS.MÓVEIS E QUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELA LOCACAO DE UMA MAQUINAFOTOCOPIADORA RICOH, JUNTO A SECRETARIA DEPLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 01/06/2011 | 87.00 | 01602074000160 | PARAÍ COMP. GRÁFICA IND. E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO E REPARO DE PEÇAS DEIMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DEPLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 01/06/2011 | 600.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE IMÓVEL JUNTO A SECRETARIA DEPLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS DESTEMUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITACOES,REFERENTE AO MES 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0002840 | 01/06/2011 | 998.20 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM)A SERVIÇO DA SECRETARIA DEPLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 01/06/2011 | 1500.00 | 00011219980463 | FRANCISCO DAS CHAGAS UGULINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NAIMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO DEDOCUMENTOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS, RELATIVOAO MÊS 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 01/06/2011 | 900.00 | 00028247918889 | JEAN CARLOS ALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NOLEVANTAMENTO TRIBUTARIO MUNICIPAL, JUNTO ASECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNCIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 01/06/2011 | 650.00 | 00004911323442 | EZEQUIAS DE LIMA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NAORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DEPLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 01/06/2011 | 44.10 | 24073694002522 | CIL COM DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELA COMPRA DO SOFTWARE NORTONANTIVIRUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 01/06/2011 | 55.00 | 08923387000160 | TEC HOUSE INFORMATICA-JULIA NAZARIO DE O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOSDE TINTA (PRETA E COLORIDO) PARA IMPRESSORAS DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 01/06/2011 | 86.30 | 00005454645443 | RITA DE CASSIA FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 01/06/2011 | 106.26 | 00001870375408 | SEVERINO CORREIA VELOSO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DECONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 01/06/2011 | 106.26 | 00005602943447 | EMANUEL BERNARDO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DECONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 01/06/2011 | 8.70 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DEINTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 01/06/2011 | 39.00 | 24073694002522 | CIL COM DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA REDE DEINTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 01/06/2011 | 64.90 | 01602074000160 | PARAÍ COMP. GRÁFICA IND. E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA RECARGA DE CARTUCHO DE TONER DEIMPRESSORA DESTA SECRETARIA,CONFORME NOTA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 01/06/2011 | 49.90 | 01602074000160 | PARAÍ COMP. GRÁFICA IND. E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA RECARGA DE CARTUCHO DE TONER DEIMPRESSORA DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 01/06/2011 | 84.00 | 01602074000160 | PARAÍ COMP. GRÁFICA IND. E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA RECARGA DE CARTUCHO DE TONER DEIMPRESSORA DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 01/06/2011 | 179.80 | 01602074000160 | PARAÍ COMP. GRÁFICA IND. E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA RECARGA DE CARTUCHO DE TONER DEIMPRESSORA DESTA SECRETARIA,CONFORME NOTA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 01/06/2011 | 35.00 | 08923387000160 | TEC HOUSE INFORMATICA-JULIA NAZARIO DE O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOSDE TINTA (PRETA E COLORIDO) PARA IMPRESSORAS DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 01/06/2011 | 1500.00 | 00000970850492 | GESIANE JAQUELINE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NADIGITACAO DE DOCUMENTOS PARA IMPLANTACAO NOCADASTRO IMOBILIARIO NO NOVO SISTEMA TRIBUTARIO,DURANTE O MES 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 01/06/2011 | 1500.00 | 00001728286433 | SIMONE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NADIGITACAO DE DOCUMENTOS PARA IMPLANTACAO NOCADASTRO IMOBILIARIO NO NOVO SISTEMA TRIBUTARIO,DURANTE O MES 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 01/06/2011 | 7.15 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DEINTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 01/06/2011 | 150.00 | 08923387000160 | TEC HOUSE INFORMATICA-JULIA NAZARIO DE O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOSDE TINTA (PRETA E COLORIDO) PARA IMPRESSORAS DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 01/06/2011 | 150.00 | 08923387000160 | TEC HOUSE INFORMATICA-JULIA NAZARIO DE O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOSDE TINTA (PRETA E COLORIDO) PARA IMPRESSORAS DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 01/06/2011 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PUBLICACAO DE MATERIAL DEINTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A LICITACOESNO DIARIO OFICIAL DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 01/06/2011 | 108.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PUBLICACAO DE MATERIAL DEINTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A LICITACOESNO DIARIO OFICIAL DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003034 | 01/06/2011 | 1149.35 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM)A SERVIÇO DA SECRETARIA DEPLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 01/06/2011 | 260.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AAQUISICAO DE 01 TONER PARA HP CE285A 85 A PRETOORIGINAL, DESTINADO A TESOURARIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 01/06/2011 | 1256.67 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO DACONTA DO ICMS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 01/06/2011 | 1561.72 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO DACONTA DO ICMS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 01/06/2011 | 20608.27 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO DACONTA DO ICMS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 01/06/2011 | 1981.05 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO DACONTA DO ICMS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 01/06/2011 | 92.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ALUGADO A ESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DOSETOR DE LICITACOES, REFERENTE AO MES 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 01/06/2011 | 4000.00 | 00004923546425 | KLEBSON DE FARIAS SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMODIGITALIZADOR DOS DOCUMENTOS A SEREM ENCAMINHADOSPARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA,NOS EXERCÍCIOS FINANCEIROS DE 2009 E 2010,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 01/06/2011 | 1500.00 | 00001728286433 | SIMONE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NADIGITACAO DE DOCUMENTOS PARA IMPLANTACAO NOCADASTRO IMOBILIARIO NO NOVO SISTEMA TRIBUTARIO,DURANTE O MES 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 01/06/2011 | 1500.00 | 00000970850492 | GESIANE JAQUELINE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NADIGITACAO DE DOCUMENTOS PARA IMPLANTACAO NOCADASTRO IMOBILIARIO NO NOVO SISTEMA TRIBUTARIO,DURANTE O MES 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 01/06/2011 | 6406.90 | 10593570000196 | ANTONIO EDILSON DE LIMA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS REALIZADOS NACOBERTURA DO PREDIO DA LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 01/06/2011 | 1550.00 | 00000941861465 | SHERLI CRISTIANE SOBRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NASEPARAÇÃO E ENTREGA DOS CARNÊS DO IPTU 2011, NOSMESES DE ABRIL E MAIO DE 2011, JUNTO A SECRETARIADE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 0PERAÇÕES ESPECIAIS P A G A R A D | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 01/06/2011 | 16374.79 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO DEBITO DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPSEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 0PERAÇÕES ESPECIAIS P A G A R A D | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 01/06/2011 | 397.62 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA TERCEIRA PARCELADO REPARCELAMENTO CONFORME LEI Nº 604/11 DE16/02/2011, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADEJUNTO AO IPSEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 0PERAÇÕES ESPECIAIS P A G A R A D | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 01/06/2011 | 40069.45 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO REPARCELAMENTOCONFORME LEI Nº 606/11 DE 16/02/2011, DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPSEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 0PERAÇÕES ESPECIAIS P A G A R A D | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 01/06/2011 | 972.97 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA TERCEIRA PARCELADO REPARCELAMENTO CONFORME LEI Nº 606/11 DE16/02/2011, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADEJUNTO AO IPSEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 0PERAÇÕES ESPECIAIS P A G A R A D | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 01/06/2011 | 33021.42 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO PARCELAMENTODOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS CONFORME LEI Nº 603/11DE 16/02/2011, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADEJUNTO AO IPSEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 0PERAÇÕES ESPECIAIS P A G A R A D | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 01/06/2011 | 801.83 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA TERCEIRA PARCELADO PARCELAMENTO DOS DEBITOS PREVIDENCIARIOSCONFORME LEI Nº 603/11 DE 16/02/2011, DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPSEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 0PERAÇÕES ESPECIAIS P A G A R A D | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 01/06/2011 | 18464.04 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO REPARCELAMENTOCONFORME LEI Nº 605/11 DE 16/02/2011, DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPSEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 0PERAÇÕES ESPECIAIS P A G A R A D | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 01/06/2011 | 448.35 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA TERCEIRA PARCELADO REPARCELAMENTO CONFORME LEI Nº 605/11 DE16/02/2011, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADEJUNTO AO IPSEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 01/06/2011 | 84.55 | 09596531000163 | PAPA TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET A SECRETARIADE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002780 | 01/06/2011 | 2828.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM, ETANOL E DIESEL B-S1800)A SERVIÇODA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0002837 | 01/06/2011 | 2437.28 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL)A SERVIÇO DASECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 01/06/2011 | 660.00 | 00041708113487 | CICERO CANDIDO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NATIRAGEM DE FOTOS DE EVENTOS ORGANIZADOS POR ESTAEDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 01/06/2011 | 250.00 | 00007823149451 | FELIPE GOMES DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMOTREINADOR DO TIME DE VOLEI AMADOR DE CUPISSURA,JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 01/06/2011 | 660.00 | 00061215910487 | JOSE MARCOS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FILMAGENS EM EVENTOS,JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTEMUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 01/06/2011 | 700.00 | 00026549182468 | PEDRO LIMA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NADIVULGAÇÃO DE EVENTOS,RELACIONADO A SECRETARIA DEESPORTES E TURISMO, DESTA EDILIDADE, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 01/06/2011 | 420.00 | 00005298211410 | JOANA ELEOTERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMOLAVANDEIRA DO PROJETO COMPANHIA DA BOLA, JUNTO ASECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO, DURANTE O MES06/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AOS VAL CULTUR E MUSIC DO MUNICIPIO INCENTIVAR OS VALORE | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 01/06/2011 | 370.00 | 00001870374428 | AURENICE DE PAIVA VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NOFORNECIMENTO DE BOLOS E TORTAS, DURANTE A SEMANADA AÇÃO GLOBAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AOS VAL CULTUR E MUSIC DO MUNICIPIO INCENTIVAR OS VALORE | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 01/06/2011 | 360.00 | 00008558403406 | MANFLINE AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NAORGANIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DE SÃO PEDRO,NO DISTRITO DE CUPISSURA, JUNTO A SECRETARIA DEESPORTES E TURISMO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 01/06/2011 | 700.00 | 00050924010444 | CARLINDO FERREIRA COUTINHO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO NA SEC. DEESPORTES E TURISMO, QUANDO NA ORGANIZAÇÃO EDIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, REF. A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AOS VAL CULTUR E MUSIC DO MUNICIPIO INCENTIVAR OS VALORE | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000182011 | 0002882 | 01/06/2011 | 7600.00 | 00049881582415 | JOBSON TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADAS A GUARDA MUNICIPAL DURANTES OS FESTEJOSJUNINOS 2011, NESTE MUNICIPIO E NO DISTRITO DECUPISSURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 01/06/2011 | 1026.00 | 00037722760406 | EDILENE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS RELACIONADOSA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 01/06/2011 | 360.00 | 00009073744415 | EDILSON BELO PEIXOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO ASECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO,QUANDO NA ORGANIZACAO DE EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 01/06/2011 | 2976.97 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO DA SECRETARIADE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AOS VAL CULTUR E MUSIC DO MUNICIPIO INCENTIVAR OS VALORE | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 01/06/2011 | 248.00 | 00075984237415 | LINDALVA PALMEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A SERVIDORESQUE PRESTARAM SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTASJUNINAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003040 | 01/06/2011 | 770.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM)A SERVIÇO DA SECRETARIA DEESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA DO MUNICIPIOPROPORCIONAR MEIOS E | CONST, AMPL E REF DE GINAS,QUADRAS, CAMPOS FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052011 | 0003072 | 01/06/2011 | 143836.09 | 05753974000160 | G e A PROJETOS E CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES DECUPISSURA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LICITACAONº 005/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00332011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 01/06/2011 | 169.10 | 09596531000163 | PAPA TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET A SECRETARIADE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 01/06/2011 | 360.00 | 00008388161423 | LUCICLEIDE DOS SANTOS BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO TECNICAAGRICOLA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 01/06/2011 | 360.00 | 00009729202427 | WERICA DE HOLANDA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO TECNICAAGRICOLA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0002836 | 01/06/2011 | 1771.20 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B-S1800)A SERVIÇO DASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 01/06/2011 | 600.00 | 00070694958468 | JOSÉ APOLONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOADMINISTRADOR JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 01/06/2011 | 510.00 | 00052665739453 | JOSE ESTANHO DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003041 | 01/06/2011 | 2674.90 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B-S1800)A SERVIÇO DASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003042 | 01/06/2011 | 1469.29 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B-S1800)A SERVIÇO DASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 01/06/2011 | 840.00 | 06824439000204 | JOHN DEERE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE PEÇA DESTINADA AOTRATOR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501696 | 01/06/2011 | 879.00 | 00007626413474 | MARIVANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTECOMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, REL. AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501697 | 01/06/2011 | 879.00 | 00005259411420 | GERLIVANIA MATIAS LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTECOMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, REL. AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501699 | 01/06/2011 | 879.00 | 00008121503418 | ROSIANA LIMA DO CARMO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTECOMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, REL. AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501700 | 01/06/2011 | 879.00 | 00007124412471 | GILDEANE GALDINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTECOMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, REL. AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501701 | 01/06/2011 | 879.00 | 00004698558433 | EDVANIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTECOMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, REL. AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501702 | 01/06/2011 | 879.00 | 00051880849453 | AURENICE MARIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTECOMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, REL. AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501703 | 01/06/2011 | 879.00 | 00003899874412 | ANA MARIA BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTECOMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, REL. AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501704 | 01/06/2011 | 879.00 | 00005642271458 | ADRIANA GABREIL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTECOMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, REL. AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501705 | 01/06/2011 | 879.00 | 00004762643408 | ADJANETE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTECOMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, REL. AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501706 | 01/06/2011 | 879.00 | 00006463722464 | ADEILZA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTECOMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, REL. AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022011 | 0501707 | 01/06/2011 | 7995.45 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINA DIST. DE MAT CIRUR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO,DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022011 | 0501708 | 01/06/2011 | 13859.65 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINA DIST. DE MAT CIRUR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO,DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022011 | 0501709 | 01/06/2011 | 15999.34 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINA DIST. DE MAT CIRUR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO,DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA LEVAR LEVAR SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0501710 | 01/06/2011 | 643.26 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM)A SERVIÇO DOS POSTOS DE SAÚDE DAFAMÍLIA, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0501711 | 01/06/2011 | 9604.19 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM, ETANOL E ÓLEIO DIESEL)A SERVIÇODA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROPORCIONAR A COBER | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0501712 | 01/06/2011 | 480.92 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOSDESTINADOS AO CAPS, RELACIONADO A SECRETARIADE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA0477, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROPORCIONAR A COBER | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0501713 | 01/06/2011 | 1105.79 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOSDESTINADOS AO CAPS, RELACIONADO A SECRETARIADE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA0472, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROPORCIONAR A COBER | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0501714 | 01/06/2011 | 1823.06 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOSDESTINADOS AO CAPS, RELACIONADO A SECRETARIADE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA0489, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0501716 | 01/06/2011 | 211.08 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOSDESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA 0494, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0501717 | 01/06/2011 | 1525.37 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOSDESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS 0487,0482 E 0467, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROPORCIONAR A COBER | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501718 | 01/06/2011 | 18.31 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO ALUGADO PARAFUNCIONAMENTO DO CAPS,RELACIONADO A SECRETARIA DESAÚDE,DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DEMAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE REALIZAR O MONITORAM | MANUT DAS ATV DE VIGIL EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501719 | 01/06/2011 | 55.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ALUGADO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE,PARAFUNCIONAMENTO DO PEVA, REFERENTE AO MES DEJUNHO/2011, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE REALIZAR O MONITORAM | MANUT DAS ATV DE VIGIL EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501720 | 01/06/2011 | 21.87 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO ALUGADO ADISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE,PARA FUNCIONAMENTO DOPEVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA LEVAR LEVAR SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501721 | 01/06/2011 | 41.14 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO CENTRO II,RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTEMUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501722 | 01/06/2011 | 1400.00 | 00021847088449 | IVAN VELOSO CAVALCANTE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EMEQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DOS POSTOS DE SAÚDE DAFAMILIA,DESTE MUNICIPIO, RELACIONADO A MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501723 | 01/06/2011 | 109.00 | 00020587228415 | ZENÓBIO LUIZ SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NAREVISÃO COMPLETA NO FAROL DIANTEIRO DA AMBULANCIA,PLACAS NPR 8369, DA SECRETARIA DA SAUDE, DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0501724 | 01/06/2011 | 4720.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIALMEDICO-HOSPITALAR,RELACIONADO A SECRETARIA DESAÚDE,DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. Nº002890, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0501725 | 01/06/2011 | 8517.55 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIALMEDICO-HOSPITALAR,RELACIONADO A SECRETARIA DESAÚDE,DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. Nº002891, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0501726 | 01/06/2011 | 2536.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIALMEDICO-HOSPITALAR,RELACIONADO A SECRETARIA DESAÚDE,DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. Nº002892, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0501727 | 01/06/2011 | 845.50 | 09596531000163 | PAPA TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET A SECRETARIADE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROPORCIONAR A COBER | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0501728 | 01/06/2011 | 378.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOSPSICOTRÓPICOS DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICÍPIO,CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROPORCIONAR A COBER | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0501729 | 01/06/2011 | 9477.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOSPSICOTRÓPICOS DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICÍPIO,CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501730 | 01/06/2011 | 290.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS.MÓVEIS E QUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA(RICOH), QUANDO NO MÊS DE JUNHO/2011,RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0501731 | 01/06/2011 | 163.00 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NOTARIAIS PRESTADOS AESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA LEVAR LEVAR SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501732 | 01/06/2011 | 21.87 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONAO PSF-MANGABEIRA, RELACIONADO A SECRETARIA DESAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEJUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROPORCIONAR A COBER | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501733 | 01/06/2011 | 21.87 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONAO CAPS-I, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501734 | 01/06/2011 | 129.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS.MÓVEIS E QUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E REPARODE PEÇAS, RELACIONADA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501735 | 01/06/2011 | 1090.00 | 00007695745480 | WIHALY CARVALHO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DOIGG - INDICE DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO NA SEC.DE SAUDE NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DEJUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501736 | 01/06/2011 | 1090.00 | 00001156928435 | DAMIÃO PEREIRA DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DOIGG - INDICE DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO NA SEC.DE SAUDE NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DEJUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501737 | 01/06/2011 | 700.00 | 00004638882439 | VALDIRENE NARCISO LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIARDE ENFERMAGEM NO PSF RETIRADA, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2011, CONF. NFS/A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501738 | 01/06/2011 | 545.00 | 00058448322487 | ADENILTON PEREIRA DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTENA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REL. A JUNHO/2011 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501739 | 01/06/2011 | 700.00 | 00006208531403 | ARNALDO JOSE MESQUITA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DEMOTOBOY, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501740 | 01/06/2011 | 480.00 | 00093010761449 | MARIA LUCIA VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOACOMPANHAMENTO DE PACIENTES A JOÃO PESSOA, PARATRATAMENTO MÉDICO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA LEVAR LEVAR SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501741 | 01/06/2011 | 450.00 | 00064559548404 | ROOSEVELT ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS QUANDO NA CONFECÇÃO DEDESENHO ARQUITETONICO DA REFORMA DO PSF-SANTOANTONIO, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA LEVAR LEVAR SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501742 | 01/06/2011 | 450.00 | 00064559548404 | ROOSEVELT ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS QUANDO NA CONFECÇÃO DEDESENHO ARQUITETONICO DA REFORMA DO PSF-SÃOPEDRO, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA LEVAR LEVAR SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501743 | 01/06/2011 | 450.00 | 00064559548404 | ROOSEVELT ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS QUANDO NA CONFECÇÃO DEDESENHO ARQUITETONICO DA REFORMA DO PSF-CENTROI, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0501744 | 01/06/2011 | 700.00 | 00043226574434 | ASCENDINO FERREIRA BASTISTA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, RELACIONADO ASEC. DE SAÚDE, DESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTODO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA-CENTRO II, REFERENTEAO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0501746 | 01/06/2011 | 400.00 | 00001373208414 | CLOVIS NAZÁRIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO ARUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA,A DISPOSIÇÃO DA SEC DESAÚDE, PARA FUNCIONAMENTO DO PEVA, RELATIVO AO MÊSDE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0501747 | 01/06/2011 | 600.00 | 00008430649433 | MAYRLLA MAGGDA DIAS QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUAARLINDO RICARDO, 166, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DESAÚDE, DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DEMAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0501748 | 01/06/2011 | 400.00 | 00004281365400 | JARVES CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO A RUAJORGE DIAS CORREIA, S/N, CONJUNTO MANGABEIRA, ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARAFUNCIONAMENTO DE CAPS, REFERENTE AO MÊS DEMAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0501749 | 01/06/2011 | 415.00 | 00023605375472 | ROSINETE ALVES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO A RUAPROJETADA, S/N, RELACIONADO A SEC. DE SAÚDE, DESTAEDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DAFAMÍLIA, NO CONJ MANGABEIRA, REFERENTE AO MÊS DEMAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501750 | 01/06/2011 | 1400.00 | 00021847088449 | IVAN VELOSO CAVALCANTE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EMEQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DOS POSTOS DE SAÚDE DAFAMILIA,DESTE MUNICIPIO, RELACIONADO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0501751 | 01/06/2011 | 275.00 | 00079398707420 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO NAVACINAÇÃO DA POLIOMIELITE, CONFORME NOTA FISCAL032014, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0501752 | 01/06/2011 | 1100.00 | 00087351404453 | AURELIA LOURENCO DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS KKW 0806, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE JUNHO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0501753 | 01/06/2011 | 1200.00 | 00061243744472 | EDILSON VITURINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS KGY 5003, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMÊS DE JUNHO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0501754 | 01/06/2011 | 1400.00 | 00046399852404 | GERALDO CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS KGX5075, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMÊS DE JUNHO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0501755 | 01/06/2011 | 700.00 | 00008290282427 | GERDSON SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MNA 8929, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMÊS DE JUNHO/2011,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0501756 | 01/06/2011 | 1400.00 | 00051106671449 | IZAURA RITA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MOU 2832, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE JUNHO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0501757 | 01/06/2011 | 500.00 | 00043744974472 | JOSÉ LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MMO3680, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE JUNHO/2011,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0501758 | 01/06/2011 | 1600.00 | 00050688502415 | JOSENILDO CRISTOVAM CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MNW 6057, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE JUNHO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0501759 | 01/06/2011 | 2000.00 | 00003002212407 | LINDOLFO CESAR DA CRUZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MYV 0576, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE JUNHO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0501760 | 01/06/2011 | 1100.00 | 00061260436420 | LUCEMAR SIMÃO DO N. RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MOG 8763, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE JUNHO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0501761 | 01/06/2011 | 1100.00 | 00004889671471 | MARCELO FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS KGO 2742, RELACIONADOA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0501762 | 01/06/2011 | 700.00 | 00055275303491 | MARCOS NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS KKY 5653, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE JUNHO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0501763 | 01/06/2011 | 500.00 | 00073840696453 | MARIA ANUNCIADA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MNE 0739, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE JUNHO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0501764 | 01/06/2011 | 500.00 | 00096034971420 | ZENILDO CORREIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MNH 0271, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE JUNHO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0501765 | 01/06/2011 | 1400.00 | 00055450423420 | ZULEIDE ALEXANDRE CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MNQ 4966, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE JUNHO/2011,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0501766 | 01/06/2011 | 700.00 | 00007526811419 | ANDREA MOREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS NQH 2669, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMÊS DE JUNHO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE SAUDE PROPORCIONAR CONDIÇÕ | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501767 | 01/06/2011 | 36341.92 | 08900268000191 | ASSOC. MAT E ASSIST A INF DE CAAPORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REPASSE DOFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE A ASSOCIAÇÃO PROT. AMATERNIDADE E ASSIST. A INFÂNCIA, PARA A EXECUÇÃODE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIACOMPLEXIDADE DO SUS-SERVIÇO AMBULATORIAL - REF. AMAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE SAUDE PROPORCIONAR CONDIÇÕ | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501768 | 01/06/2011 | 28000.00 | 08900268000191 | ASSOC. MAT E ASSIST A INF DE CAAPORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REPASSE DESUBVENÇÃO SOCIAL A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOSDESTE MUNICÍPIO, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSMÉDICOS A POPULAÇÃO, REF. AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA LEVAR LEVAR SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501769 | 01/06/2011 | 510.00 | 00046288430404 | JOSÉ CARLOS PESSOA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMOVIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE,NO PSFRELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501770 | 01/06/2011 | 545.00 | 00026204831828 | JOSE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTENA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTEMUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROPORCIONAR A COBER | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501771 | 01/06/2011 | 545.00 | 00079740162487 | GENARIO DOMINGOS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMOVIGILANTE NO CAPS, REFERENTE AO MES 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501772 | 01/06/2011 | 486.00 | 00037722760406 | EDILENE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS RELACIONADOSA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501773 | 01/06/2011 | 4700.00 | 10469400000102 | ADRIANO GONÇALVES DA SILVA TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PLACAS MNO 6885,MUN 0031, GTK 5856, MNW 2129 E LJJ 7225, LACIONADOAO MÊS DE JUNHO/2011, RELATIVO A SECRETARIA DESAÚDE,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0501774 | 01/06/2011 | 581.69 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULO (UNO) COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM)A SERVIÇO DA SECRETARIA DESAÚDE,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0501775 | 01/06/2011 | 9323.75 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM, ETANOL E ÓLEO DIESEL)A SERVIÇO DASECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE SAUDE PROPORCIONAR CONDIÇÕ | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501776 | 01/06/2011 | 2520.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ GARANTIR REPASSE DECONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE SAÚDE,REF. AJUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0501777 | 01/06/2011 | 409.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADA ASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROPORCIONAR A COBER | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0501778 | 01/06/2011 | 110.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOSPSICOTRÓPICOS DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICÍPIO,CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROPORCIONAR A COBER | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0501779 | 01/06/2011 | 60.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOSPSICOTRÓPICOS DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICÍPIO,CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROPORCIONAR A COBER | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0501780 | 01/06/2011 | 7298.60 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOSPSICOTRÓPICOS DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICÍPIO,CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501781 | 01/06/2011 | 500.00 | 00010047628448 | MARCELO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OSERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA PINTURA EM CAL NACAIXA DE ESGOTO E COLOCAÇÃO DE BRITA NAS ÁREASINTERNAS DO ESGOTO DO BAIRRO CINCO BOCAS E COMBATEDE VETORES,RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501782 | 01/06/2011 | 500.00 | 00008284154471 | EVERALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OSERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA IMPERMEABILIZAÇÃO DAÁREA INTERNA E EXTERNA DA CAIXA DE ESGOTO ECOLOCAÇÃO DE BRITAS NA PARTE EXTERNA DA CAIXA DEESGOTO E COMBATE DE VETORES NO BAIRRO CINCO BOCAS,RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501783 | 01/06/2011 | 500.00 | 00024759481400 | JOSÉ MARCULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OSERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA GERALNOS ARREDORES DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO, NO BAIRROCINCO BOCAS E OBSERVAÇÃO DO FUNC. DA BOMBA DEVAZÃO DE ESGOTO E , NO PERIODO DE 06 A 30 DE JUNHODE 2010, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE.DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501784 | 01/06/2011 | 500.00 | 00004871801438 | ISRAEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NACOLOCAÇÃO DE BRITAS NA CAIXA DE ESGOTO ERECONSTRUÇÃO DE LAJE DA CAIXA DE ESGOTO DO BAIRROCINCO BOCAS E COMBATE DE VETORES, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501785 | 01/06/2011 | 600.00 | 00006421937462 | JOÃO FELIX VIDAL DE NEGREIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OSERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA COLOCAÇÃO DE BRITASNA CAIXA DE ESGOTO E SERVIÇOS DE SERVENTE DEPEDREIRO NO BAIRRO DAS CINCO BOCAS E COMBATE DEVETORES, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501786 | 01/06/2011 | 1000.00 | 00028730313449 | JOÃO SIMÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OSERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA COLOCAÇÃO DE BRITASDE FORA PARA DENTRO DA CAIXA DE ESGOTO (TANQUESEPTICO)E COMBATE DE VETORES, NO BAIRRO DOPIQUETE, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501787 | 01/06/2011 | 600.00 | 00006025172498 | JESSÉ PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OSERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA COLOCAÇÃO DE BRITASPARA DENTRO DA CAIXA DE ESGOTO E COMBATE DEVETORES DO BAIRRO CINCO BOCAS, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501788 | 01/06/2011 | 750.00 | 00018888453415 | OTACILIO FELIX DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OSERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA IMPERMEABILIZAÇÃO EREMOÇÃO DE BRITAS DA ÁREA INTERNA DA CAIXA DEESGOTO E COMBATE DE VETORES, BAIRRO DO PIQUETE,RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501789 | 01/06/2011 | 600.00 | 00004869552493 | NAELSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OSERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA IMPERMEABILIZAÇÃO DASPAREDES INTERNAS E EXTERNAS DA CAIXA DEESGOTO DO BAIRRO CINCO BOCAS E COMBATE DE VETORES,RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501790 | 01/06/2011 | 600.00 | 00006130368402 | MARCILIO FELIX DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOLOCAÇÃO DE BRITAS PARA DENTRO DA CAIXA DE ESGOTO(TANQUE SÉPTICO) E COMBATE DE VETORESDO BAIRROCINCO BOCAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501791 | 01/06/2011 | 300.00 | 00001821801407 | JÉFSE MIGUEL RAMOS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE LIMPEZA NAS CAIXAS DE AREIA, PVS,CAIXA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA GERAL DAS TUBULAÇÕESE COMBATE DE VETORES DO BAIRRO CINCO BOCAS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501792 | 01/06/2011 | 750.00 | 00073961671400 | JOSÉ CLEMENTINO BORBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO,REBOCO E COLOCAÇÃO DE LAJE NA CAIXA DE ESGOTO(TANQUE SÉPTICO) E COMBATE DE VETORES NO BAIRROCINCO BOCAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501793 | 01/06/2011 | 250.00 | 00005260819454 | ALEXANDRE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE LIMPEZA DAS TUBULAÇÕES DE ESGOTO, PVS,E CAIXA DE MANUTENÇÃO E COMBATE DE VETORES DOBAIRRO DO PIQUETE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501794 | 01/06/2011 | 250.00 | 33484825000188 | CONSELHO NAC. DE SECRETARIOS MUNICIPAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO, NO XXVIII CONGRESSO NACIONAL DESECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, NOS DIAS 9 A 12DE JULHO DE 2011 - BRASILIA/DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501795 | 01/06/2011 | 1020.54 | 01363032000114 | CARDIOCENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTADOS NAPACIENTE GERALDA LIMA DA SILVA. (ART. MID)CONFORME NOTA FISCAL Nº317 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501796 | 01/06/2011 | 151.85 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO QUANDO NA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL,RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501797 | 01/06/2011 | 2366.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DEPREDIOS RELACIONADOS A SEC. DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS SUPRIR A OFERTA DE M | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501798 | 01/06/2011 | 8489.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A FARMACIA BÁSICA (UNIÃO), RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS SUPRIR A OFERTA DE M | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501799 | 01/06/2011 | 4233.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A FARMACIA BÁSICA (ESTADO), RELACIONADOA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE REALIZAR O MONITORAM | MANUT DAS ATV DE VIGIL EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501800 | 01/06/2011 | 38.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ALUGADO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE,PARAFUNCIONAMENTO DO PEVA QUANDO,REFERENTE AO MES DEJULHO/2011, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROPORCIONAR A COBER | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501802 | 01/06/2011 | 104.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO ADISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE, PARA FUNCIONAMENTO DOCAPS I, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA LEVAR LEVAR SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501803 | 01/06/2011 | 15.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ALUGADO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE,PARAFUNCIONAMENTO DO PSF DE MANGABEIRA, REFERENTE AOMES DE JULHO/2011, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA LEVAR LEVAR SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501804 | 01/06/2011 | 323.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ALUGADO A DISPOSIÇÃO DA SEC. SAÚDE,PARAFUNCIONAMENTO DO PSF CENTRO II,REFERENTE AO MES DEJULHO/2011, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501805 | 01/06/2011 | 284.00 | 07896238000196 | J.G.L. CONSTRUÇÕES E PINTURA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 04 FAIXAS, DESTINADASA IV CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501806 | 01/06/2011 | 545.00 | 00061213470404 | NATILDE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS,SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA MARIA JOSÉ SOARES A.SILVA NO PSF DE MANGABEIRA, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501807 | 01/06/2011 | 240.00 | 00004892466484 | ANGELA ANDRÉIA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMEMTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DEENFERMANGEM, QUANDO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA LEVAR LEVAR SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501808 | 01/06/2011 | 63.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE PROJETOS DE REFORMASDOS PSFS DESTE MUNICIPIO, RELACIONADO A SEC. DESAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501809 | 01/06/2011 | 33.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, AQUITETURA E AGR. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA TAXA DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE 27MÓDULOS SANITÁRIOS COM RESERVATÓRIO DE ÁGUA, REL.A SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROPORCIONAR A COBER | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0501810 | 01/06/2011 | 975.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOSPSICOTRÓPICOS DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICÍPIO,CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501811 | 01/06/2011 | 50.00 | 00004949299441 | VERALUCIA CUNHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZADA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501812 | 01/06/2011 | 2200.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO & FILHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO CROSSFOX,PLACAS NQG 9265, PELO PERÍODO DE 30 DIAS, ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROPORCIONAR A COBER | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISE CLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0501813 | 01/06/2011 | 3500.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DEANÁLISE LABORATORIAL (TESTE HEMOGRAMA),DESTEMUNICÍPIO,RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.DICUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROPORCIONAR A COBER | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISE CLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0501814 | 01/06/2011 | 3500.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DEANÁLISE LABORATORIAL (TESTE HEMOGRAMA),DESTEMUNICÍPIO,RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.DICUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROPORCIONAR A COBER | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISE CLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0501815 | 01/06/2011 | 7000.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DEANÁLISE LABORATORIAL (CONJ. DE SOL. REAG.ANALISADOR BIOQUIMICO),DESTE MUNICÍPIO,RELACIONADOA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROPORCIONAR A COBER | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISE CLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0501816 | 01/06/2011 | 7000.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DEANÁLISE LABORATORIAL (CONJ. DE SOL. REAG.ANALISADOR BIOQUIMICO),DESTE MUNICÍPIO,RELACIONADOA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0501817 | 01/06/2011 | 1514.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AUTI MÓVEL PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501818 | 01/06/2011 | 218.20 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DOS PREDIOSRELACIONADOS A SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0501819 | 01/06/2011 | 8388.27 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM, ETANOL E OLEO DIESEL)A SERVIÇO DASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROPORCIONAR A COBER | IMPLANT E MANUT. DO CENTRO DE ESPECIAL. ODONT -CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501820 | 01/06/2011 | 1700.00 | 00008722482407 | ERNANDO TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NACONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS INDICATIVAS NOCENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DO MUNICIPIO,QUANDO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNCIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501821 | 01/06/2011 | 2366.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOSPREDIOS RELACIONADOS A SEC. DE SAÚDE,REFERENTE AOMES DE JUNHO/2011,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROPORCIONAR A COBER | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501822 | 01/06/2011 | 294.51 | 09143892000154 | JOSÉ LEONCIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CAPS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0501823 | 01/06/2011 | 8950.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICOHOSPITALAR,RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA PROPORCIONAR CONDIÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 01/06/2011 | 169.10 | 09596531000163 | PAPA TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET A SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA PROPORCIONAR CONDIÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 01/06/2011 | 180.00 | 00002853691489 | JOÃO FERREIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA DERRUBADA DE COQUEIROS, EM AREASDE RISCO NA RUA APRIGIO FERREIRA, PROX ARESIDENCIA DA SRA ROSANGELA GOMES RIBEIRO E EMCUPISSURA NA RUA JOAO BRAZ DE OLIVEIRA, PROX ARESIDENCIA DA SRA MARIA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA PROPORCIONAR CONDIÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 01/06/2011 | 500.00 | 00064559548404 | ROOSEVELT ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE,QUANDO NO DESENHO E PLOTAGEM DO CONJUNTO CEHAP NODISTRITO CUPISSURA, COMPREENDENDO : POLIGONALTOTAL DO TERRENO, PLANTA DO LOTE PROPOSTO, PLANTADO LOTE ATUAL E PLANTA DA AREA REMANESCENTE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA PROPORCIONAR CONDIÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 01/06/2011 | 300.00 | 00008034852473 | CLAUDIANE GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUAPROJETADA, S/N, PARA A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MES 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA PROPORCIONAR CONDIÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0002832 | 01/06/2011 | 1289.52 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM)A SERVIÇO DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA PROPORCIONAR CONDIÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 01/06/2011 | 545.00 | 00069569452404 | LUCIANA LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NALIMPEZA E CONSERVACAO, JUNTO A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA PROPORCIONAR CONDIÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 01/06/2011 | 510.00 | 00068363737453 | MARIA RODRIGUES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NALIMPEZA E CONSERVACAO, JUNTO A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA PROPORCIONAR CONDIÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 01/06/2011 | 60.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COMPUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL REFERENTE AO PROGRAMAHABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA PROPORCIONAR CONDIÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 01/06/2011 | 204.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA S/ ANALISE DE EMPREENDIMENTONO PROGRAMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA PROPORCIONAR CONDIÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 01/06/2011 | 204.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA S/ ANALISE DE EMPREENDIMENTONO PROGRAMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA PROPORCIONAR CONDIÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 01/06/2011 | 204.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA S/ ANALISE DE EMPREENDIMENTONO PROGRAMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA PROPORCIONAR CONDIÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003039 | 01/06/2011 | 1600.50 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM)A SERVIÇO DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA PROPORCIONAR CONDIÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 01/06/2011 | 1100.00 | 10469400000102 | ADRIANO GONÇALVES DA SILVA TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, PLACA MNY-4944JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA PROPORCIONAR CONDIÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 01/06/2011 | 37.13 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO ALUGADO AESTA EDILIDADE, A SERVICO DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MES 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA PROPORCIONAR CONDIÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 01/06/2011 | 3496.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS D FUNCIONÁRIO LOTADO NASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO A 1/3 DE FÉRIAS E 1/3CONSTITUCIONAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 01/06/2011 | 5000.00 | 10575909000121 | INSTITUTO DE MODERNIZACAO PREVIDENCIARIA E ADMINISTRACAO RACIONA- IMPAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA GESTÃO DEPREVIDENCIÁRIAS, AUDITORIA E QUALIFICAÇÃO DECADASTRO DE SERVIDORES E MODERNIZAÇÃO DA ÁREA DERECURSOS HUMANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 01/06/2011 | 369.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ALUGADO A ESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DASECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, ONDEFUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, REFERENTE AOMES 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 01/06/2011 | 74.32 | 00050417746415 | MOISES TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM JOAOPESSOA, A SERVICO DA JUNTA DE SERVICO MILITARDESTE MUNICIPIO, JUNTO A 1ª DELEGACIA DE SERVICOMILITAR PARA REMESSA E REQUISICAO DE DOCUMENTOS EPRESTACAO DE CONTAS, NOS DIAS 04 E 05/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 01/06/2011 | 1100.00 | 00003952725480 | WILSON SOARES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO, PLACAKGZ-9930, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 01/06/2011 | 72.50 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NOTARIAIS PRESTADOS AESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 01/06/2011 | 930.05 | 09596531000163 | PAPA TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET A SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 01/06/2011 | 510.00 | 00004469842486 | GILBERTO SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALMOXARIFADOMUNICIPAL, QUANDO NA ENTREGA E ORGANIZAÇÃO DEMATERIAIS, REL. AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 01/06/2011 | 510.00 | 00002162411466 | JONAS CESAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NODESPACHO DE MATERIAL, JUNTO AO ALMOXARIFADOCENTRAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 01/06/2011 | 510.00 | 00061211699404 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, DE SERVICOSGERAIS, NO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 01/06/2011 | 510.00 | 00006653445461 | WAGER JACINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, NO SUPORTETECNOLOGIO,AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO ADELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 01/06/2011 | 882.76 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOSDESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTASFISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 01/06/2011 | 840.00 | 00043647707449 | ADERALDO HERMOGENES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE RESTITUICAO, POR DESPESA EFETUADAEM FAVOR DESTA EDILIDADE, JUNTO AO CARTORIOVINAGRE DE MEDEIROS, QUANDO NA EMISSÃO DECERTIDOES PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOURBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 01/06/2011 | 56.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ALUGADO A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA OSCORREIOS EM CUPISSURA, REFERENTE AO MES 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 01/06/2011 | 1000.00 | 00007407686467 | EDILZA CORREIA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO ARUA SALOMÃO VELOSO,08, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTODA SECRETARIA DE DESENV. URBANO, GESTÃODEMOCRÁTICA, DIRETORIA DE OBRAS E TRANSPORTES,ALMOXARIFADO GERAL E DIVISÃO DE PATRIMONIO,REFERENTE AO MÊS 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 01/06/2011 | 400.00 | 00010132996715 | SEVERINO COSME VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO ARUA DO COMÉRCIO, S/N, CUPISSURA,PARA FUNCIONAMENTODA AGENCIA DOS CORREIOS, RELATIVO AO MÊS 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 01/06/2011 | 800.00 | 00019123388404 | JOSÉ VICTOR FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL,SITUADO A RUALUIZ ARANHA,09, RELACIONADO A SEC. DEADMINISTRAÇÃO, DESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTODA SUBPREFEITURA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0002839 | 01/06/2011 | 939.47 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM)A SERVIÇO DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 01/06/2011 | 550.00 | 00071837191468 | ELIANE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS,COMO COPEIRA,JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 01/06/2011 | 550.00 | 00003098328452 | RINALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA FUNÇÃO DEAUXILIAR DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 01/06/2011 | 1500.00 | 00004941244400 | THADEU NAZARIO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃOE CONTROLE DAS VIAGENS DOS VEÍCULOS PRÓPRIOS ELOCADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELACIONADO AOMÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 01/06/2011 | 510.00 | 00004636453409 | SIMONE FELINTRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AGENTEADMINISTRATIVO JUNTO A SUBPREFEITURA DO DISTRITODE CUPISSURA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2011, CONF. DOC. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 01/06/2011 | 1000.00 | 00002164308441 | JOSIAS DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DASVIAGENS DE VEÍCULOS CONTRATADOS, JUNTO ASECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO, NO MÊS DE JUNHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 01/06/2011 | 1000.00 | 00051103230468 | JOSÉ DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DASVIAGENS DE VEÍCULOS CONTRATADOS, JUNTO ASECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO, NO MÊS DE JUNHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 01/06/2011 | 1000.00 | 00004454664480 | EDSON ACAU DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,QUANDO NA DIGITACAO DE DOCUMENTOS DA MESMA,DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 01/06/2011 | 650.00 | 00075982196487 | JOSE CARLOS DIAS VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DASVIAGENS DE VEÍCULOS CONTRATADOS, JUNTO ASECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO, NO MÊS DE JUNHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 01/06/2011 | 151.85 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO QUANDO NA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL,RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 01/06/2011 | 43.50 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DEINTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 01/06/2011 | 42.70 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DEINTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 01/06/2011 | 23.80 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DEINTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 01/06/2011 | 49.71 | 00003969196426 | FABIANA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 1 DIARIA PARA JOAO PESSOA, COM OOBJETIVO DE RESOLVER PROBLEMAS JUNTO AO MINISTERIODO TRABALHO E EMPREGO PARA PRESTACAO DE CONTAS DASEMISSOES DE CTPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 01/06/2011 | 151.85 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO QUANDO DA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL,RELACIONADO A ESTA SECRETARIA , CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 01/06/2011 | 43.50 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DEINTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 01/06/2011 | 43.50 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DEINTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 01/06/2011 | 49.71 | 00051848163487 | RUBENITA CORREIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA ENTREGA DE REMESSAS DE DOCUMENTOS DEIDENTIFICACAO CIVIL, JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIACIENTIFICA-IPC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 01/06/2011 | 121.48 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO QUANDO DA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIALRELACIONADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 01/06/2011 | 49.71 | 00003969196426 | FABIANA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA JOAO PESSOA COM OOBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO EEMPREGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 01/06/2011 | 405.00 | 00037722760406 | EDILENE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS RELACIONADOSA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 01/06/2011 | 288.00 | 00044308108772 | CARLOS MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,DESTINADAS AOS POLICIAIS E SERVIDORES DESTAEDILIDADE, DURANTE TRABALHOS NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 01/06/2011 | 121.48 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO QUANDO DA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIALRELACIONADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 01/06/2011 | 151.85 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO QUANDO DA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIALRELACIONADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 01/06/2011 | 91.11 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO QUANDO DA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIALRELACIONADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 01/06/2011 | 74.32 | 00050417746415 | MOISES TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARCIAIS PARA JOAOPESSOA COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 01/06/2011 | 43.50 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DEINTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 01/06/2011 | 49.71 | 00003969196426 | FABIANA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA JOAO PESSOA COM OOBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO EEMPREGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 01/06/2011 | 35.00 | 08923387000160 | TEC HOUSE INFORMATICA-JULIA NAZARIO DE O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOSDE TINTA (PRETA E COLORIDO) PARA IMPRESSORAS DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 01/06/2011 | 49.71 | 00003969196426 | FABIANA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA JOAO PESSOA COM OOBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO EEMPREGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 01/06/2011 | 310.00 | 00003969795486 | JOAO FELIX VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO PREDIODO ALMOXARIFADO NO MES DE MAIO/2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 01/06/2011 | 49.71 | 00051848163487 | RUBENITA CORREIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICACAOCIVIL, JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIACIENTIFICA-IPC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 01/06/2011 | 49.20 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DEINTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 01/06/2011 | 1213.33 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 01/06/2011 | 590.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAONACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES 06/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 01/06/2011 | 1000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECONSULTORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃODE PROJETOS, E OUTROS SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DEJUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 01/06/2011 | 900.40 | 08050237000199 | AGES IND. E COM. DE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE ESTABILIZADOR, MOUSE E TECLADO,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 01/06/2011 | 6.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DEPREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 01/06/2011 | 1990.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DEPREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 01/06/2011 | 1157.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DEPREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 01/06/2011 | 11129.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DEPREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 01/06/2011 | 2226.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DEPREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 01/06/2011 | 3561.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DEPREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 01/06/2011 | 20738.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DEPREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 01/06/2011 | 10079.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DEPREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003035 | 01/06/2011 | 1109.10 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM)A SERVIÇO DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 01/06/2011 | 500.00 | 00000815722478 | LARISSA ESTER DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NADIGITAÇÃO DE DADOS FUNCIONAIS DOS SERVIDORES DESTEMUNICIPIO, NO NOVO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 01/06/2011 | 111.48 | 00050417746415 | MOISES TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM JOAOPESSOA, A SERVICO DA JUNTA DE SERVICO MILITARDESTE MUNICIPIO PARA REMESSA E REQUISICAO DEDOCUMENTOS E PARTICIPACAO NO 3º ESTAGIO DA 23ªCSM, NOS DIAS 27/07 E 02 E 03/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 01/06/2011 | 300.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ALUGADO A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA OALMOXARIFADO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 01/06/2011 | 4677.47 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE 23/05 A22/06/2011, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 01/06/2011 | 420.00 | 00006565598452 | AMANDA NEVES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA DIGITAÇÃODE DADOS FUNCIONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NOSISTEMA FOPAG, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 01/06/2011 | 300.00 | 00004795483400 | SIMONE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NAORGANIZAÇÃO DO FICHÁRIO DO SETOR DE RH, COMORDENAÇÃO DAS PASTAS FUNCIONAIS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS NO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 01/06/2011 | 1500.00 | 41217381000142 | AMULIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMULIS,REFERENTE AOS MESES DE ABRIL/MAIO E JUNHO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 01/06/2011 | 1416.29 | 11440215000140 | RONALDO COSTA FERRO-MANDACARU GRILL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADAS AOS SECRETÁRIOS E ASSESSORES, QUANDO EMREUNIÃO EM JOÃO PESSOA, PARA DISCUTIR ASSUNTOSDESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 01/06/2011 | 169.07 | 40960403000288 | COMASSA - COM. DE MASSAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AFUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 01/06/2011 | 137.40 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NOTARIAIS PRESTADOS AESTA EDILIDADE, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 01/06/2011 | 253.65 | 09596531000163 | PAPA TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET AO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 01/06/2011 | 80.00 | 00002318484473 | RILTON JONES LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO REFERENTE O RESSARCIMENTO DE DESPESAS,RELATIVO A INSCRIÇÃO NO CURSO: FORMAÇÃO EHABILITAÇÃO DE PREGOEIRO, NO PERÍODO DE 30 DE MAIOA 03 DE JUNHO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 01/06/2011 | 500.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE IMÓVEL A ESTA EDILIDADE, JUNTO ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PARA FUNCIONAMENTODO CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENÇÃO DA GESTÃO DEMOCRÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0002833 | 01/06/2011 | 658.20 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM)A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO-ASSESSORIA EM GESTAO DEMOCRATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0002838 | 01/06/2011 | 1086.15 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B-S1800)A SERVIÇO DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 01/06/2011 | 550.00 | 00039417930478 | GUSTAVO DAMASCENO FORTALEZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, DEASSESSORIA NO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 01/06/2011 | 27.00 | 00068622643891 | JOAO BATISTA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETITUIÇÃO DE DESPESA DE TAXI COM JOAO BATISTASOARES, QUANDO ESTE ESTAVA EM BRASILIA A SERVIÇODESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 01/06/2011 | 215.60 | 00675553000225 | NAOUM TURISMO E HOSPEDAGEM S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DO SR. JOAO BATISTA SOARESQUANDO EM BRASILIA A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 01/06/2011 | 195.80 | 00675553000225 | NAOUM TURISMO E HOSPEDAGEM S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DO SR. JOAO BATISTA SOARESQUANDO EM BRASILIA A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 01/06/2011 | 149.00 | 04074782000326 | TACARUNA PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 01/06/2011 | 360.00 | 00006239894419 | ROSINEIDE DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM A LIMPEZA DOPREDIO ONDE FUNCIONA OS SETORES DE CONTROLEINTERNO E ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003036 | 01/06/2011 | 1317.98 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM)A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENÇÃO DA GESTÃO DEMOCRÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003037 | 01/06/2011 | 585.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM)A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO,ASSESSORIA EM GESTAO DEMOCRATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 01/06/2011 | 250.00 | 33484825000188 | CONSELHO NAC. DE SECRETARIOS MUNICIPAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIONO XXVIII CONGRESSO NACIONAL DESECRETARIASMUNICIPAIS DE SAÚDE, NO PERIODO DE 9 A 12 DE JULHODE 2011 EM BRASILIA/DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 01/06/2011 | 60.00 | 00001263124437 | MARINALDO DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NALIMPEZA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 01/06/2011 | 400.00 | 00051882680430 | SEVERINO DAMIÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE BENEFICIARIO DO PROJETO CARTA DECREDITO FGTS-OPERACOES COLETIVAS RESOLUCAO518/2006, EM PARCEIRA COM A CAIXA ECONOMICAFEDERAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 01/06/2011 | 400.00 | 00008105490420 | CRISTIANE VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE BENEFICIARIO DO PROJETO CARTA DECREDITO FGTS-OPERACOES COLETIVAS RESOLUCAO518/2006, EM PARCEIRA COM A CAIXA ECONOMICAFEDERAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 01/06/2011 | 400.00 | 00003116976406 | RISALVA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE BENEFICIARIO DO PROJETO CARTA DECREDITO FGTS-OPERACOES COLETIVAS RESOLUCAO518/2006, EM PARCEIRA COM A CAIXA ECONOMICAFEDERAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 01/06/2011 | 400.00 | 00004748633441 | CLEONICE MARIA DO BONFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE BENEFICIARIO DO PROJETO CARTA DECREDITO FGTS-OPERACOES COLETIVAS RESOLUCAO518/2006, EM PARCEIRA COM A CAIXA ECONOMICAFEDERAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 01/06/2011 | 400.00 | 00003530150401 | PEDRO BEZERRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE BENEFICIARIO DO PROJETO CARTA DECREDITO FGTS-OPERACOES COLETIVAS RESOLUCAO518/2006, EM PARCEIRA COM A CAIXA ECONOMICAFEDERAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 01/06/2011 | 400.00 | 00005690043494 | JOSILENE MARIA DA CONCEIÇÃO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE BENEFICIARIO DO PROJETO CARTA DECREDITO FGTS-OPERACOES COLETIVAS RESOLUCAO518/2006, EM PARCEIRA COM A CAIXA ECONOMICAFEDERAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 01/06/2011 | 400.00 | 00008375068403 | EMANUEL AFONSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE BENEFICIARIO DO PROJETO CARTA DECREDITO FGTS-OPERACOES COLETIVAS RESOLUCAO518/2006, EM PARCEIRA COM A CAIXA ECONOMICAFEDERAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 01/06/2011 | 400.00 | 00096050730482 | INALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE BENEFICIARIO DO PROJETO CARTA DECREDITO FGTS-OPERACOES COLETIVAS RESOLUCAO518/2006, EM PARCEIRA COM A CAIXA ECONOMICAFEDERAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 01/06/2011 | 400.00 | 00004900125407 | DIÉGINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE BENEFICIARIO DO PROJETO CARTA DECREDITO FGTS-OPERACOES COLETIVAS RESOLUCAO518/2006, EM PARCEIRA COM A CAIXA ECONOMICAFEDERAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 01/06/2011 | 400.00 | 00005224064406 | CLAUDIA CIRINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE BENEFICIARIO DO PROJETO CARTA DECREDITO FGTS-OPERACOES COLETIVAS RESOLUCAO518/2006, EM PARCEIRA COM A CAIXA ECONOMICAFEDERAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 01/06/2011 | 400.00 | 00003760131417 | MARIA VERALUCIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE BENEFICIARIO DO PROJETO CARTA DECREDITO FGTS-OPERACOES COLETIVAS RESOLUCAO518/2006, EM PARCEIRA COM A CAIXA ECONOMICAFEDERAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 01/06/2011 | 400.00 | 00052699870404 | MARIA CEZARIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE BENEFICIARIO DO PROJETO CARTA DECREDITO FGTS-OPERACOES COLETIVAS RESOLUCAO518/2006, EM PARCEIRA COM A CAIXA ECONOMICAFEDERAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 01/06/2011 | 400.00 | 00006010323495 | MARILENE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE BENEFICIARIO DO PROJETO CARTA DECREDITO FGTS-OPERACOES COLETIVAS RESOLUCAO518/2006, EM PARCEIRA COM A CAIXA ECONOMICAFEDERAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 01/06/2011 | 400.00 | 00006355430440 | SEVERINA CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE BENEFICIARIO DO PROJETO CARTA DECREDITO FGTS-OPERACOES COLETIVAS RESOLUCAO518/2006, EM PARCEIRA COM A CAIXA ECONOMICAFEDERAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 01/06/2011 | 641.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EMILIA VALENCA,EM CUPISSURA, REFERENTE AO MES 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO OFERECER MERENDA DE | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 01/06/2011 | 1469.73 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOSDESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA MERENDAESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO OFERECER MERENDA DE | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 01/06/2011 | 17336.31 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOSDESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, PARAMERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 01/06/2011 | 43.15 | 00000178521450 | DENISE NEVES FERNANDES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARCIAL, QUANDO EM JOAOPESSOA, PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINARIO PARAIBA EPOLITICAS PUBLICAS DE CULTURA PARA ODESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, NO DIA 16/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 01/06/2011 | 43.15 | 00075947463415 | MARIA ZENOBIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARCIAL, QUANDO EM JOAOPESSOA, PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINARIO PARAIBA EPOLITICAS PUBLICAS DE CULTURA PARA ODESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, NO DIA 16/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 01/06/2011 | 159.39 | 00081946970425 | LENIRA RODRIGUES ALVES PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA,A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO, JUNTO A CENCAP PARA TRATAR DASDECLARACOES DE IMPOSTO DE RENDA DOS CONSELHOSESCOLARES, NOS DIAS 14, 22 E 28/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 01/06/2011 | 43.15 | 00087973260463 | DAMIANA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL, QUANDO EM JOAOPESSOA, PARA PARTICIPACAO NO CURSO DE FORMACAOCONTINUADA-O ENSINO DE CARTOGRAFIA COMO PRATICADIDATICO-PEDAGOGIA INTEGRADA A GEOGRAFIA ESCOLAR,COMO REQUISITO PARA O PLANO DE ACOES ARTICULADASDO MUNICIPIO, NO DIA 09/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 01/06/2011 | 43.15 | 00073951528400 | MARIA JOSE BERNARDO DE SOUZA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL, QUANDO EM JOAOPESSOA, PARA PARTICIPACAO NO CURSO DE FORMACAOCONTINUADA-O ENSINO DE CARTOGRAFIA COMO PRATICADIDATICO-PEDAGOGIA INTEGRADA A GEOGRAFIA ESCOLAR,COMO REQUISITO PARA O PLANO DE ACOES ARTICULADASDO MUNICIPIO, NO DIA 09/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 01/06/2011 | 43.15 | 00089226755434 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL, QUANDO EM JOAOPESSOA, PARA PARTICIPACAO NO CURSO DE FORMACAOCONTINUADA-O ENSINO DE CARTOGRAFIA COMO PRATICADIDATICO-PEDAGOGIA INTEGRADA A GEOGRAFIA ESCOLAR,COMO REQUISITO PARA O PLANO DE ACOES ARTICULADASDO MUNICIPIO, NO DIA 09/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 01/06/2011 | 293.25 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NOTARIAIS PRESTADOS AESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 01/06/2011 | 3297.45 | 09596531000163 | PAPA TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 01/06/2011 | 545.00 | 00061253499420 | DORGIVAL SEVERINO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMOFISCAL DE ONIBUS ESCOLAR, REFERENTE AO MES06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 01/06/2011 | 545.00 | 00005937843401 | EDERALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMOFISCAL DE ONIBUS ESCOLAR, REFERENTE AO MES06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 01/06/2011 | 545.00 | 00004999997460 | JOSE VALMIR DAS CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMOFISCAL DE ONIBUS ESCOLAR, REFERENTE AO MES06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 01/06/2011 | 545.00 | 00004415831486 | LUCIANO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMOFISCAL DE ONIBUS ESCOLAR, REFERENTE AO MES06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 01/06/2011 | 545.00 | 00005029070451 | LUIS CARLOS CORREIA MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMOFISCAL DE ONIBUS ESCOLAR, REFERENTE AO MES06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 01/06/2011 | 545.00 | 00048602876491 | LUIS MINERVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMOFISCAL DE ONIBUS ESCOLAR, REFERENTE AO MES06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 01/06/2011 | 545.00 | 00007655712425 | ROBSON PONTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMOFISCAL DE ONIBUS ESCOLAR, REFERENTE AO MES06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 01/06/2011 | 545.00 | 00003547856485 | SUEDE FLORENTINO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMOFISCAL DE ONIBUS ESCOLAR, REFERENTE AO MES06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 01/06/2011 | 43.15 | 00002145547401 | VIVIANE CÉSAR RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA ASERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO CONTINUADAAVALIACAO DA APRENDIZAGEM RESIGNANDO A PRATICAPEDAGOGICA, COMO REQUISITO DO PLANO DE ACOESARTICULADAS DO MUNICIPIO, NO DIA 02/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 01/06/2011 | 43.15 | 00003905881489 | CRISTINE ROBERTA RODRIGUES PINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA ASERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO CONTINUADAAVALIACAO DA APRENDIZAGEM RESIGNANDO A PRATICAPEDAGOGICA, COMO REQUISITO DO PLANO DE ACOESARTICULADAS DO MUNICIPIO, NO DIA 02/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 01/06/2011 | 43.15 | 00075923963434 | ROSEMARY DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA ASERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO CONTINUADAAVALIACAO DA APRENDIZAGEM RESIGNANDO A PRATICAPEDAGOGICA, COMO REQUISITO DO PLANO DE ACOESARTICULADAS DO MUNICIPIO, NO DIA 02/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 01/06/2011 | 43.15 | 00003899889444 | ANA PAULA RAMOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA ASERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO CONTINUADAAVALIACAO DA APRENDIZAGEM RESIGNANDO A PRATICAPEDAGOGICA, COMO REQUISITO DO PLANO DE ACOESARTICULADAS DO MUNICIPIO, NO DIA 02/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 01/06/2011 | 43.15 | 00043396666453 | IVONETE CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA ASERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO CONTINUADAAVALIACAO DA APRENDIZAGEM RESIGNANDO A PRATICAPEDAGOGICA, COMO REQUISITO DO PLANO DE ACOESARTICULADAS DO MUNICIPIO, NO DIA 02/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 01/06/2011 | 43.15 | 00002145547401 | VIVIANE CÉSAR RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA ASERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO CONTINUADAAVALIACAO DA APRENDIZAGEM RESSIGNIFICANDO APRATICA PEDAGOGICA, COMO REQUISITO DO PLANO DEACOES ARTICULADAS DO MUNICIPIO, NO DIA 28/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 01/06/2011 | 43.15 | 00003905881489 | CRISTINE ROBERTA RODRIGUES PINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA ASERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO CONTINUADAAVALIACAO DA APRENDIZAGEM RESSIGNIFICANDO APRATICA PEDAGOGICA, COMO REQUISITO DO PLANO DEACOES ARTICULADAS DO MUNICIPIO, NO DIA 28/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 01/06/2011 | 43.15 | 00075923963434 | ROSEMARY DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA ASERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO CONTINUADAAVALIACAO DA APRENDIZAGEM RESSIGNIFICANDO APRATICA PEDAGOGICA, COMO REQUISITO DO PLANO DEACOES ARTICULADAS DO MUNICIPIO, NO DIA 28/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 01/06/2011 | 43.15 | 00003899889444 | ANA PAULA RAMOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA ASERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO CONTINUADAAVALIACAO DA APRENDIZAGEM RESSIGNIFICANDO APRATICA PEDAGOGICA, COMO REQUISITO DO PLANO DEACOES ARTICULADAS DO MUNICIPIO, NO DIA 28/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 01/06/2011 | 43.15 | 00043396666453 | IVONETE CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA ASERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO CONTINUADAAVALIACAO DA APRENDIZAGEM RESSIGNIFICANDO APRATICA PEDAGOGICA, COMO REQUISITO DO PLANO DEACOES ARTICULADAS DO MUNICIPIO, NO DIA 28/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 01/06/2011 | 43.15 | 00099193817487 | RILDETE CORREIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA ASERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO CONTINUADAMEDIADORES DE LEITURA NA EDUCACAO BASICA, COMOREQUISITO DO PLANO DE ACOES ARTICULADAS DOMUNICIPIO, NO DIA 28/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 01/06/2011 | 43.15 | 00061266701400 | CIDA MARIA BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA ASERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO CONTINUADAMEDIADORES DE LEITURA NA EDUCACAO BASICA, COMOREQUISITO DO PLANO DE ACOES ARTICULADAS DOMUNICIPIO, NO DIA 28/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 01/06/2011 | 43.15 | 00058685685400 | ROSINEIDE LOPES DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA ASERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO CONTINUADAMEDIADORES DE LEITURA NA EDUCACAO BASICA, COMOREQUISITO DO PLANO DE ACOES ARTICULADAS DOMUNICIPIO, NO DIA 28/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 01/06/2011 | 43.15 | 00087977290430 | SEVERINA JOSENILDA MENDONCA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA ASERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO CONTINUADAMEDIADORES DE LEITURA NA EDUCACAO BASICA, COMOREQUISITO DO PLANO DE ACOES ARTICULADAS DOMUNICIPIO, NO DIA 28/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 01/06/2011 | 43.15 | 00099193817487 | RILDETE CORREIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA ASERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO CONTINUADAMEDIADORES DE LEITURA NA EDUCACAO BASICA, COMOREQUISITO DO PLANO DE ACOES ARTICULADAS DOMUNICIPIO, NO DIA 02/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 01/06/2011 | 43.15 | 00061266701400 | CIDA MARIA BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA ASERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO CONTINUADAMEDIADORES DE LEITURA NA EDUCACAO BASICA, COMOREQUISITO DO PLANO DE ACOES ARTICULADAS DOMUNICIPIO, NO DIA 02/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 01/06/2011 | 43.15 | 00058685685400 | ROSINEIDE LOPES DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA ASERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO CONTINUADAMEDIADORES DE LEITURA NA EDUCACAO BASICA, COMOREQUISITO DO PLANO DE ACOES ARTICULADAS DOMUNICIPIO, NO DIA 02/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 01/06/2011 | 43.15 | 00087977290430 | SEVERINA JOSENILDA MENDONCA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA ASERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO CONTINUADAMEDIADORES DE LEITURA NA EDUCACAO BASICA, COMOREQUISITO DO PLANO DE ACOES ARTICULADAS DOMUNICIPIO, NO DIA 02/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 01/06/2011 | 42.42 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPALEUNICE NAZARIO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 01/06/2011 | 2258.75 | 10798059000120 | IAPONIRA CONFECCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OFORNECIMENTO DE BLUSAS E CAMISETAS PARA O PROGRAMAGESTAR 2 DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 01/06/2011 | 270.00 | 00020587228415 | ZENÓBIO LUIZ SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NAMANUTENCAO MECANICA E ELETRICA DE VEICULO DASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 01/06/2011 | 410.00 | 00020587228415 | ZENÓBIO LUIZ SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NAMANUTENCAO MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO VEICULOONIBUS, PLACA MOT-6792, JUNTO A SECRETARIA DAEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 01/06/2011 | 250.00 | 00020587228415 | ZENÓBIO LUIZ SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NOALTERNADOR, ROLAMENTOS E RECUPERACAO DO ROTOR DOONIBUS DE PLACA MOT-6792, CONFORME NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO OFERECER MERENDA DE | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0002785 | 01/06/2011 | 2729.63 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOSDESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA MERENDAESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 01/06/2011 | 7950.00 | 10611471000190 | JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AAQUISIÇÃO DE 06 MESAS PARA COMPUTADORES E 30CADEIRAS, DESTINADAS A ESCOLAS PUBLICASMUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 01/06/2011 | 545.00 | 00001601297459 | GISELLE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO,QUANDO NA ESCOLA MARIA DO CARMO RODRIGUES, EMSUBSTITUIÇÃO A SENHORA ANA PAULA RAMOS, QUEENCONTRA-SE EM LICENÇA MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 01/06/2011 | 545.00 | 00005578536484 | EDJANE MARIA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNCIPIO,COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA RITA ARAUJO,DURANTE O MES 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 01/06/2011 | 545.00 | 00003161680413 | JOSE BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMOJARDINEIRO NA ESCOLA RITA ARAUJO, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 01/06/2011 | 545.00 | 00004421105457 | VERA LUCIA FERREIRA DO MONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIARDE SERVICOS NA ESCOLA RITA ARAUJO NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 01/06/2011 | 545.00 | 00085676829400 | SOLANGE HENRIQUE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE AUXILIAR DESERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA RITA ARAUJO, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE 06/2011, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 01/06/2011 | 545.00 | 00069088314420 | MARIA DO SOCORRO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,QUANDO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA ANTONIOBARBOSA DE LIMA, DURANTE O MES 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 01/06/2011 | 545.00 | 00004995834427 | AGRINALVA PEREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DESERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA EUNICE NAZARIO, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS 06/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 01/06/2011 | 545.00 | 00005282312433 | LIDIANE ELIZABETH DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, EMSUBSTITUIÇÃO DE SERVIDOR EM GOZO DE LICENÇAPREMIO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NAESCOLA MARIA EMILIA VALENCA, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 01/06/2011 | 300.00 | 00008372122431 | JORGE BARRETO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMOAJUDANTE NO CARREGO E DESCARREGO DE MERENDAESCOLAR PARA DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, NO MESDE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 01/06/2011 | 300.00 | 00010337683409 | JOSIELSON BARRETO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMOAJUDANTE, QUANDO NO CARREGO E DESCARREGO DEMERENDA ESCOLAS PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO, NO MES06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 01/06/2011 | 625.00 | 00086601652415 | EVERALDO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, QUANDO NAREFORMA DE 25 CARTEIRAS ESCOLARES, CONFORME NOTAFISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 01/06/2011 | 290.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS.MÓVEIS E QUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELA LOCACAO DE UMA MAQUINAFOTOCOPIADORA RICOH, JUNTO A SECRETARIA DAEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 01/06/2011 | 250.00 | 00032921233487 | SEVERINO RAMOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO A RUAPRESIDENTE JOÃO PESSOA, A DISPOSIÇÃO DA SEC DEEDUCAÇÃO E CULTURA, PARA FUNCIONAMENTO DOPRÉ-ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO VIANA,REFERENTE AO MÊS 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 01/06/2011 | 400.00 | 00003152961430 | EDVANIA VITORINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO A RUABEATRIZ ALVES FERREIRA, 99, A DISPOSIÇÃO DA SEC DEEDUCAÇÃO E CULTURA, PARA FUNCIONAMENTO DE 02 SALASRELACIONADAS A ESCOLA MARIA HOLANDA,REFERENTE AOMÊS 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 01/06/2011 | 510.00 | 00027137180400 | ANTÔNIO GALDINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNCIPIO,QUANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL EM CAPIM DECHEIRO, REFERENTE AO MES 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 01/06/2011 | 720.00 | 00008178869403 | CAMILA LUCAS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO NADIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, DURANTE O MÊS DEJUNHO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 01/06/2011 | 550.00 | 00026724111404 | JOSE AILTON TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO CONSERTO E MANUTENCAO DE FOGOES DEESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO,DURANTE O MES 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 01/06/2011 | 1100.00 | 00082686440449 | FRED PEDRO CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTADO ÔNIBUS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ECULTURA, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO/2011,SUBSTITUINDO O MOTORISTA PEDRO RODRIGUESCELESTINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 01/06/2011 | 510.00 | 00002670440460 | SEBASTIÃO WELLIGTON D. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO COLEGIO MARIAHOLANDA, REFERENTE AO MES 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 01/06/2011 | 1000.00 | 00007113044409 | ANA LÉA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NADIGITACAO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DAEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 01/06/2011 | 700.00 | 00043583458400 | BETÂNIA BARBOSA DA SILVA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,QUANDO NA ORGANIZAÇÃO DE LIVROS NA BIBLIOTECAMUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO/2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO MELHORAR AS CONDIÇÕE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 01/06/2011 | 40.00 | 06343109000108 | JURADIVAN PAULO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECUPERAÇÃO DE UM RADIADOR PERTENCENTE A UMONIBUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 01/06/2011 | 300.00 | 00947659000150 | UNIAO DOS DIRIGENTES MUN. DE EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DA TUTORA SUZANA DE CASSIALIMA PEREIRA, PARA PARTICIPAR DE CURSOPROINFO-LINUX, NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO DE 2011,NO HOTEL CAIÇARA JOAO PESSOA-PB, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 01/06/2011 | 121.48 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO QUANDO DA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL,RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 01/06/2011 | 545.00 | 00029076978468 | GERALDO BIANOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMOVIGILANTE, NA ESCOLA EUNICE NAZÁRIO, NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO OFERECER MERENDA DE | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 01/06/2011 | 1032.00 | 00022521909491 | HERCULANO BEZERRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MACAXEIRA E MILHO VERDE), DESTINADOS A ESCOLASMUNICIPAIS PARA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 01/06/2011 | 545.00 | 00003636256408 | GERINALDO GOMES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMOVIGILANTE, NA ESCOLA DE MUITOS RIOS, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO OFERECER MERENDA DE | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 01/06/2011 | 933.20 | 00096034971420 | ZENILDO CORREIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MACAXEIRA E MILHO VERDE), DESTINADOS A ESCOLASMUNICIPAIS PARA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO OFERECER MERENDA DE | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 01/06/2011 | 126.00 | 00002393998462 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COENTRO DESTINADO AESCOLAS MUNICIPAIS PARA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO MELHORAR AS CONDIÇÕE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 01/06/2011 | 25.00 | 04395069000112 | VALMIR FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NOONIBUS DE PLACA MNM-7415 PERTENCENTE A SECRETARIADESTE MUNICÍPIO, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO OFERECER MERENDA DE | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 01/06/2011 | 1317.00 | 00006309923471 | LUIZANO LOPES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MARACUJA E MAMAODESTINADOS A ESCOLAS MUNICIPAIS PARA MERENDAESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO OFERECER MERENDA DE | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 01/06/2011 | 957.50 | 00043079733487 | SEVERINO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(ACEROLA E MAMAO) DESTINADOS A ESCOLAS MUNICIPAISPARA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO OFERECER MERENDA DE | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 01/06/2011 | 1112.10 | 00002647987408 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MACAXEIRA, MILHO VERDE E BANANA), DESTINADOS AESCOLAS MUNICIPAIS PARA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 01/06/2011 | 74.32 | 00077177886400 | MARINEUSA ALTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARCIAIS PARA VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 01/06/2011 | 37.16 | 00077177886400 | MARINEUSA ALTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARCIAL PARA VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 01/06/2011 | 513.00 | 00037722760406 | EDILENE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS RELACIONADOSA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000152011 | 0002985 | 01/06/2011 | 3045.87 | 10593570000196 | ANTONIO EDILSON DE LIMA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS OS SERVIÇO PRESTADOS, QUANDO NARECONSTRUCAO DO MURO DA CRECHE MARIA LEONILA,NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 01/06/2011 | 2921.11 | 10593570000196 | ANTONIO EDILSON DE LIMA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS OS SERVIÇO PRESTADOS, QUANDO NARECUPERAÇÃO DO PREDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E DACRECHE LEONILA DA SILVA CORREIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 01/06/2011 | 1514.85 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DAS ESCOLAS PUBLICASMUNICIPAIS, REFERENTE AO MES 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 01/06/2011 | 200.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO DA SECRETARIADA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003021 | 01/06/2011 | 15810.38 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM, ETANOL, OLEO DIESEL B-S1800), DEVEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 01/06/2011 | 3507.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DEPREDIOS DAS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 01/06/2011 | 1298.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DEPREDIOS DAS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 01/06/2011 | 1180.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DEPREDIOS DAS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 01/06/2011 | 880.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADASAO ÔNIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAISPROPORCIONAR MELHOR | REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 0003048 | 01/06/2011 | 72001.65 | 07986349000193 | SOUZA LEAO ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA OITAVA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DEREESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS E CRECHEDESTE MUNICIPIO, TOMADA DE PREÇO 003/2010,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00282010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 01/06/2011 | 765.00 | 04185877001127 | JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADASAO MICRO ÔNIBUS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 01/06/2011 | 7469.10 | 10469400000102 | ADRIANO GONÇALVES DA SILVA TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PLACASKKI-4917, KFF-5821, KMN-1145 E KLP-9125, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, PARA OTRANSPORTE DE ALUNOS, REFERENTE AO MES 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 01/06/2011 | 32921.51 | 10469400000102 | ADRIANO GONÇALVES DA SILVA TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PLACASKFD-8464, KHL-9274,KID-1693, LCM-3142 E KIR-6514,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, PARA OTRANSPORTE DE ALUNOS, REFERENTE AO MES 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 01/06/2011 | 53.70 | 00016110374415 | CARLIETE TRAJANO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARCIAL, QUANDO EM JOAOPESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIOMETROPOLITANO DA AGRICULTURA FAMILIAR, NO DIA20/07/2011, PROMOVIDO PELO PNAE/FNDE/MEC, NO SESI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 01/06/2011 | 43.15 | 00064598586400 | IRENALDO DO SANTOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL, QUANDO EM JOAOPESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DOSEMINARIO METROPOLITANO DE AGRICULTURA FAMILIAR,PROMOVIDO PELO PNAE/FNDE/MEC, NO SESI, NO DIA20/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 01/06/2011 | 43.15 | 00005797115441 | ELZA GALDINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL, QUANDO EM JOAOPESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DOSEMINARIO METROPOLITANO DE AGRICULTURA FAMILIAR,PROMOVIDO PELO PNAE/FNDE/MEC, NO SESI, NO DIA20/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 01/06/2011 | 1100.00 | 00082091420468 | WASHINGTON JOSÉ SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS KLQ2326, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 01/06/2011 | 1100.00 | 00082091420468 | WASHINGTON JOSÉ SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS KLQ2326, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 01/06/2011 | 1100.00 | 00030842808434 | GERALDO NILO DA GAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MOK9938, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 01/06/2011 | 1800.00 | 00010025723472 | MANOEL SEBASTIAO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MNM7153, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 01/06/2011 | 1800.00 | 00010025723472 | MANOEL SEBASTIAO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MNM7153, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 01/06/2011 | 1100.00 | 00003547233402 | RICARDO BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO,PLACAS KKK 7326,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 01/06/2011 | 3724.00 | 00092931120430 | SEVERINO DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MON8397, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS,REFERENTE AO MÊS 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 01/06/2011 | 502.91 | 00003403077497 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS KSV2852, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 01/06/2011 | 3149.25 | 00005543459432 | ADENILZA VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS KJA5492, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 01/06/2011 | 2196.40 | 00037621920491 | ANTONIO LOPES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MOG2563, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 01/06/2011 | 1483.25 | 00042615674404 | GILSON VITURINO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS LOJ3910, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 01/06/2011 | 7243.40 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM)A SERVIÇO DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 01/06/2011 | 1100.00 | 00030842808434 | GERALDO NILO DA GAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MOK9938, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 01/06/2011 | 1100.00 | 00005454049409 | GICELE FERNANDES DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MNY7567, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 01/06/2011 | 154030.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 01/06/2011 | 237620.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 01/06/2011 | 16274.33 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2011, CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 01/06/2011 | 5520.04 | 41147026000144 | PNEUMAC PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOSAO ÔNIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 01/06/2011 | 27508.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2011, CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 01/06/2011 | 7695.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTUIRA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2011, CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 20/06/2011 | 28481.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 20/06/2011 | 545.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 20/06/2011 | 152602.67 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 20/06/2011 | 9300.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNCIPIO, REFERENTE AO MES 06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 20/06/2011 | 293248.76 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO(PROFESSORES), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 20/06/2011 | 235867.44 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO (MDE),REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 20/06/2011 | 14919.17 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (CULTURA),REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 20/06/2011 | 2090.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 20/06/2011 | 35554.34 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (CRECHE),DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 20/06/2011 | 3515.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA EDUCAÇÃO(MDE) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAISPROPORCIONAR MELHOR | AQUIS DE MOVEIS E EQUIPA P/ AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000202011 | 0003188 | 20/06/2011 | 7950.00 | 12303690000137 | GF MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA COMPRA DE LABORATORIOS DEINFORMATICA PARA UNIDADES ESCOLARES RURAIS,REFERENTE A DISPENSA Nº 0052/2011, CONFORME NOTAFISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 20/06/2011 | 3500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 20/06/2011 | 3500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO-CONTROLADORIA INTERNA, REFERENTE AO MES 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 20/06/2011 | 3500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO-ASSESSORIA DE COMUNICACAO, REFERENTE AO MES06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENÇÃO DA GESTÃO DEMOCRÁTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 20/06/2011 | 6700.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO-ASSESSORIAEM GESTAO DEMOCRATICA, REFERENTE AO MES 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 20/06/2011 | 1500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 20/06/2011 | 900.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 20/06/2011 | 3950.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MÊS 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 20/06/2011 | 545.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNO GABINETE DO PREFEITO( ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃOSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 20/06/2011 | 1795.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 20/06/2011 | 22070.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 20/06/2011 | 22849.57 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 20/06/2011 | 1090.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA PROPORCIONAR CONDIÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 20/06/2011 | 1875.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTEMUNCIPIO, REFERENTE AO MES 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA PROPORCIONAR CONDIÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 20/06/2011 | 11896.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA PROPORCIONAR CONDIÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 20/06/2011 | 2035.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA LEVAR LEVAR SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501824 | 20/06/2011 | 80289.34 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501825 | 20/06/2011 | 24525.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATOS,DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROPORCIONAR A COBER | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501826 | 20/06/2011 | 16610.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA LEVAR LEVAR SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501827 | 20/06/2011 | 17532.67 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE REALIZAR O MONITORAM | MANUT DAS ATV DE VIGIL EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501828 | 20/06/2011 | 25950.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAÚDE-COMISSIONADO, DESTEMUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL AMPLIAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501829 | 20/06/2011 | 18160.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DESAÚDE-BUCAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501830 | 20/06/2011 | 1560.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAÚDE-DIRETORIA DE SAÚDE, DESTEMUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501831 | 20/06/2011 | 113129.05 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,RELATIVOAO MÊS 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA LEVAR LEVAR SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501832 | 20/06/2011 | 3290.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF,RELATIVO AO MÊS06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROPORCIONAR A COBER | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501833 | 20/06/2011 | 780.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAÚDE-CPAS, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE REALIZAR O MONITORAM | MANUT DAS ATV DE VIGIL EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501834 | 20/06/2011 | 7630.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAÚDE-PEVA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501835 | 20/06/2011 | 30033.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAÚDE-PACS, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 20/06/2011 | 10280.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 20/06/2011 | 545.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 20/06/2011 | 2945.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 20/06/2011 | 6560.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 20/06/2011 | 14702.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 20/06/2011 | 17609.48 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EFINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 20/06/2011 | 1400.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EFINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 20/06/2011 | 2100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EFINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 20/06/2011 | 3500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EFINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 20/06/2011 | 700.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EFINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A0 MES 06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 20/06/2011 | 33031.66 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EFINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 20/06/2011 | 1635.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 20/06/2011 | 25300.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 20/06/2011 | 128471.68 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600858 | 20/06/2011 | 20557.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADM DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 20/06/2011 | 2300.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADM DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 20/06/2011 | 6400.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ASSU. INSTITUCIOAISMANUTENÇÃO DAS ATIVI | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ASS. INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 20/06/2011 | 3500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ASSU. INSTITUCIOAISMANUTENÇÃO DAS ATIVI | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ASS. INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 20/06/2011 | 107.40 | 00039418375400 | CARMEM DOLORES MARINHO CORREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL, QUANDO EM JOAOPESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSUNTOSINSTITUCIONAIS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA MESMA,JUNTO A CENCAP, TRATANDO DE ASSUNTOS DO ORÇAMENTO2012, NOS DIAS 27 E 28/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600847 | 20/06/2011 | 15445.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS,DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600848 | 20/06/2011 | 7340.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROJOVEM,DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600849 | 20/06/2011 | 6692.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PETI APOIO,DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600850 | 20/06/2011 | 4962.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PETI,DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600851 | 20/06/2011 | 545.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS APOIO,DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600852 | 20/06/2011 | 7500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600853 | 20/06/2011 | 7060.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS,DESTEMUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600854 | 20/06/2011 | 8175.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROJOVEM APOIO, DESTEMUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600855 | 20/06/2011 | 2725.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600856 | 20/06/2011 | 1050.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-COORDENADORIA DEPROJETOS ESPECIAIS, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOMÊS 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL APOIAR ATIVIDADES AD | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 20/06/2011 | 2300.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICPIO, REFERENTEAO MES 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL APOIAR ATIVIDADES AD | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 20/06/2011 | 1050.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL APOIAR ATIVIDADES AD | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 20/06/2011 | 3500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL APOIAR ATIVIDADES AD | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 20/06/2011 | 5600.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL APOIAR ATIVIDADES AD | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 20/06/2011 | 545.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL APOIAR ATIVIDADES AD | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 01/07/2011 | 1500.00 | 04147498000170 | JVL - COMÉRCIO DE PERSIANAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS EM PAINÉISEUCATEX E PORTA COM FECHADURA CROMADA DESTINADOS APROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL 029/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ASSU. INSTITUCIOAISMANUTENÇÃO DAS ATIVI | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ASS. INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 01/07/2011 | 687.84 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM)A SERVIÇO DA SECRETARIA DEASSUNTOS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADM DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 01/07/2011 | 1550.00 | 00004456578475 | ELISANGELA AGUINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NADIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DEMEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DEJUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADM DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 01/07/2011 | 454.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM)A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MEIOAMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADM DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082011 | 0003482 | 01/07/2011 | 18650.00 | 01228887000132 | GRUPO ESPECIALIZADO EM TECNOLOGIA E EXTENSAO COMUNITARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NAAREA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL, DESTINADO ACAPACITAÇÃO DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 01/07/2011 | 510.00 | 00008678119438 | JOSILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS DA ESCOLA DE MUSICA, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 01/07/2011 | 360.00 | 00005168726488 | VICTOR BARBOSA NAZÁRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO NADIGITAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS RELACIONADOSA ESCOLA DE MÚSICA, RELATIVO A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO E CULTURA-CULTURA, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 01/07/2011 | 545.00 | 00005338300443 | INALDO QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMOINSTRUTOR DA BANDA, JUNTO A ESCOLA DE MUSICA,DURANTE O MES 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 01/07/2011 | 360.00 | 00001619961407 | JOÃO XAVIER DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO INSTRUTORDA FANFARRA MIRIN, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOE CULTURA - CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 01/07/2011 | 260.00 | 00008661815479 | JOÃO CLEBER SANTOS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MONITORDA ESCOLA DE MUSICA JUNTO A SECRETARIA DAEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELACIONADO AOMES 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 01/07/2011 | 260.00 | 00008542331486 | EVISON JOSE BONFIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MONITORDA ESCOLA DE MUSICAM JUNTO A SECRETARIA DAEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELACIONADO AOMES 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 01/07/2011 | 545.00 | 00006770222477 | CLÉCIO MAXIMIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMOPROFESSOR DA ESCOLA DE MUSICA, JUNTO A SEC DAEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELACIONADO AOMES 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 01/07/2011 | 260.00 | 00003997961425 | ROBERTO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MONITORDA ESCOLA DE MUSICA JUNTO A SECRETARIA DAEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELACIONADO AOMES 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 01/07/2011 | 545.00 | 00047976365487 | ERINEIDSON DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMOVIGILANTE, NA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O MESDE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF ASSEGURAR ATENDIMENT | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600859 | 01/07/2011 | 55.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ALUGADO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AÇÃOSOCIAL,PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, REFERENTE AOMES DE JULHO/2011,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF ASSEGURAR ATENDIMENT | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600860 | 01/07/2011 | 22.17 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO ALUGADO PARAFUNCIONAMENTO DO CRAS,RELACIONADO A SEC. DE AÇÃOSOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600861 | 01/07/2011 | 15.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ALUGADO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AÇÃOSOCIAL,PARA FUNCIONAMENTO DO PLUGADO-CUPISSURA,REFERENTE AO MES DE JULHO/2011,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600862 | 01/07/2011 | 22.17 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO ALUGADO PARAFUNCIONAMENTO DO PETI,RELACIONADO A SEC. DE AÇÃOSOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600863 | 01/07/2011 | 22.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ALUGADO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AÇÃOSOCIAL,PARA FUNCIONAMENTO DO PETI,REFERENTE AO MESDE JULHO/2011,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0600864 | 01/07/2011 | 2893.10 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM)A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | DESENV DAS ATV DO IGD - PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600865 | 01/07/2011 | 816.00 | 00008070662492 | JOSÉ MINELLE GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUANDO EMOFICINA DE DANÇA, JUNTO AO CRAS E AO PROJOVEMRELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | DESENV DAS ATIV DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600866 | 01/07/2011 | 816.00 | 00006770226464 | JINNY KELLY SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUANDO EMOFICINA DE PINTURA EM TECIDO, JUNTO AO PROJOVEM EAO CRAS,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | DESENV DAS ATIV DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600867 | 01/07/2011 | 544.00 | 00003906097498 | ELYSIA DE SOUZA GOMES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUANDO EMOFICINA DE MEIAS DE SEDA, JUNTO AO PROJOVEMRELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF ASSEGURAR ATENDIMENT | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600868 | 01/07/2011 | 272.00 | 00007636346460 | CÍNTIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO NAOFICINA DE EMBORRACHADO, RELACIONADO AO PROGRAMACRAS, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600869 | 01/07/2011 | 500.00 | 00009595643491 | JURANDI NOE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL RELACIONADO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, PARAFUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MÊSDE MAIO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ALIMENTO E SAUDE REDUÇÃO DA CARENCIA | DISTRIB. DE LEITE, SOPA E PÃO P/ FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0600870 | 01/07/2011 | 1600.00 | 10550921000181 | MARIA NAZARETH DO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GAS GLP 45 KG,DESTINADO AO SOPÃO, DE CAAPORÃ E CUPISSURA,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTEMUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600871 | 01/07/2011 | 500.00 | 00009595643491 | JURANDI NOE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL RELACIONADO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, PARAFUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MÊSDE JUNHO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600872 | 01/07/2011 | 350.00 | 00004563907405 | ALLAN DE OLIVEIRA CORREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTEPARA CUSTEAR A COMPRA DE ALIMENTOS, RELACIONADO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600873 | 01/07/2011 | 350.00 | 00008160886403 | ERICA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTEPARA CUSTEAR A COMPRA DE ALIMENTOS, RELACIONADO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | DESENV DAS ATV DO IGD - PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0600874 | 01/07/2011 | 730.00 | 04008317000125 | COMERCIAL DE FESTAS E MIUDEZAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMATERIAIS PARA OFICINAS EM EMBORRACHADO DESTINADOSAO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, RELACIONADO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600875 | 01/07/2011 | 1635.00 | 00002380271470 | CARMEM LÚCIA R. NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NOCONSELHO TUTELAR, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DEMAIO, JUNHO E JULHO/2011, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600876 | 01/07/2011 | 545.00 | 00002380271470 | CARMEM LÚCIA R. NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NOCONSELHO TUTELAR, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF ASSEGURAR ATENDIMENT | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0600877 | 01/07/2011 | 223.00 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CRAS, RELACIONADO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF ASSEGURAR ATENDIMENT | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0600878 | 01/07/2011 | 1823.06 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CRAS, RELACIONADO A SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | DESENV DAS ATIV DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0600879 | 01/07/2011 | 8600.82 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO PROJOVEM, RELACIONADO A SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | DESENV DAS ATIV DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0600880 | 01/07/2011 | 2929.01 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO PROJOVEM, RELACIONADO A SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | DESENV DAS ATIV DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0600881 | 01/07/2011 | 5990.92 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO PROJOVEM, RELACIONADO A SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | MANUTENCAO DAS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0600882 | 01/07/2011 | 604.50 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL BS1800)A SERVIÇO DASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR,DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF ASSEGURAR ATENDIMENT | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0600883 | 01/07/2011 | 2741.10 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CRAS, RELACIONADO A SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600884 | 01/07/2011 | 545.00 | 00006790433490 | FABÍOLA DOMINGOS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMONITORA NO PLUGADO,QUANDO EM CUPISSURA, JUNTO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600885 | 01/07/2011 | 545.00 | 00004715075474 | RUTE MARIA OLIVEIRA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEJUNHO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | DESENV DAS ATV DO IGD - PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0600886 | 01/07/2011 | 43.80 | 05390248000120 | PORTAL GOIANA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, JUNTO AOBOLSA FAMÍLIA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0600887 | 01/07/2011 | 35.00 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NOTARIAIS PRESTADOS AESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | DESENV DAS ATV DO IGD - PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0600888 | 01/07/2011 | 269.17 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- BOLSAFAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE07/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | DESENV DAS ATV DO IGD - PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600889 | 01/07/2011 | 1054.00 | 00008070662492 | JOSÉ MINELLE GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUANDO EMOFICINA DE DANÇA, JUNTO AO CRAS,PETI E PROJOVEMRELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | DESENV DAS ATIV DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600890 | 01/07/2011 | 105.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ALUGADO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AÇÃOSOCIAL,PARA FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM,REFERENTE AOMES DE JULHO/2011,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600891 | 01/07/2011 | 18.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ALUGADO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AÇÃOSOCIAL,PARA FUNCIONAMENTO DO PLUGADO-CAAPORÃ,REFERENTE AO MES DE JULHO/2011,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | DESENV DAS ATV DO IGD - PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600892 | 01/07/2011 | 545.00 | 00007782846463 | JACIENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NOCADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTEAO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | DESENV DAS ATV DO IGD - PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600893 | 01/07/2011 | 545.00 | 00004748801417 | ELZA MARIA MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NOCADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTEAO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | DESENV DAS ATV DO IGD - PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600894 | 01/07/2011 | 545.00 | 00005148882450 | SANDRA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NOCADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTEAO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | DESENV DAS ATV DO IGD - PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600895 | 01/07/2011 | 545.00 | 00007410445440 | COSMA SEVERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NOCADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTEAO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | DESENV DAS ATV DO IGD - PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600896 | 01/07/2011 | 545.00 | 00075924145468 | LAUDICEIA GOMES DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NOCADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTEAO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | DESENV DAS ATV DO IGD - PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600897 | 01/07/2011 | 930.00 | 00004842174455 | GIULLIANA JEINE TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RELACIONADOA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-BOLSA FAMÍLIA, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | DESENV DAS ATV DO IGD - PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600898 | 01/07/2011 | 545.00 | 00003905642492 | ANNA BELLY FARIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RELACIONADOA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-BOLSA FAMÍLIA, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600899 | 01/07/2011 | 5353.04 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DOS PREDIOSRELACIONADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL,DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ALIMENTO E SAUDE REDUÇÃO DA CARENCIA | DISTRIB. DE LEITE, SOPA E PÃO P/ FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0600900 | 01/07/2011 | 810.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOSNÚCLEOS DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS-CAAPORÃ ECUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600901 | 01/07/2011 | 81.72 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO ALUGADO PARAFUNCIONAMENTO DO PLUGADO, EM CAAPORÃ,RELACIONADO ASEC. DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | DESENV DAS ATV DO IGD - PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600902 | 01/07/2011 | 545.00 | 00007659376462 | ELAINE MARIA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NOCADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTEAO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600903 | 01/07/2011 | 545.00 | 00099973251415 | CARLA MARIA FREITAS DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEJULHO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600904 | 01/07/2011 | 545.00 | 00004715075474 | RUTE MARIA OLIVEIRA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEJULHO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600905 | 01/07/2011 | 510.00 | 00004338798408 | LUZINETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COMO ACOMPANHANTE DOS MENORES, QUANDO NOCONSELHO TUTELAR, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600906 | 01/07/2011 | 510.00 | 00004338798408 | LUZINETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COMO ACOMPANHANTE DOS MENORES, QUANDO NOCONSELHO TUTELAR, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600907 | 01/07/2011 | 510.00 | 00003858670421 | ALINE OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COMO ACOMPANHANTE DOS MENORES, QUANDO NOCONSELHO TUTELAR, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600908 | 01/07/2011 | 510.00 | 00003858670421 | ALINE OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COMO ACOMPANHANTE DOS MENORES, QUANDO NOCONSELHO TUTELAR, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600909 | 01/07/2011 | 600.00 | 00030841151415 | GILDO PEREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PLUGADO,QUANDO EM CUPISSURA,RELACIONADO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEJUNHO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600910 | 01/07/2011 | 800.00 | 00054617103449 | ILKA MARIA SILVA CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCALIZAÇÃO DE IMÓVEL A DISPOSIÇÃODA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTODO PROJOVEM, RELACIONADO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600911 | 01/07/2011 | 510.00 | 00032706146400 | JOAO VELOSO CORREIA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600912 | 01/07/2011 | 300.00 | 00069001944434 | JOSEILDO DOS SANTOS MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO BOLSAFAMÍLIA,QUANDO EM CUPISSURA, RELACIONADO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600913 | 01/07/2011 | 1200.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTROE TELECENTRO-ANEXO,RELACIONADO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DEJULHO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600914 | 01/07/2011 | 400.00 | 00061226050425 | MANOEL ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PETI,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011,CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600915 | 01/07/2011 | 545.00 | 00089710584472 | MARIA BETHANIA DAVID DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PLUGADO,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011,CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600916 | 01/07/2011 | 470.00 | 00048472298434 | WALTER LINS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHOTUTELAR E DA SALA DE ACONSELHAMENTO, RELACIONADO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011,CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | DESENV DAS ATV DO IGD - PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600917 | 01/07/2011 | 1250.00 | 00026262886400 | MARIA GORETE GONÇALVES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RELACIONADOA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-BOLSA FAMÍLIA, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600918 | 01/07/2011 | 360.00 | 00007626435443 | MAGALY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NORECADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS DO NÚCLEO DEPROCESSAMENTO DE ALIMENTOS DE CUPISSURA,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTEMUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | DESENV DAS ATV DO IGD - PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600919 | 01/07/2011 | 147.00 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE ÓLEO MT 5W0SL, FILTRO DE ÓLEO EVEDADOR 14X20, DESTINADO A VEÍCULO DO BOLSAFAMÍLIA RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600920 | 01/07/2011 | 545.00 | 00007271420460 | JACKSON ARAÚJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMONITOR NO PLUGADO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEJULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600921 | 01/07/2011 | 545.00 | 00081736215434 | JOSENILDA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PLUGADO DECAAPORÃ, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600922 | 01/07/2011 | 545.00 | 00007410454431 | RAPHAEL CESAR MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOPROFESSOR DE INFORMÁTICA NO PLUGADO, JUNTO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600923 | 01/07/2011 | 545.00 | 00007655787433 | ALISSON CESAR DE SANTANA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMONITOR NO PLUGADO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600924 | 01/07/2011 | 545.00 | 00001185003410 | ANA PAULA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOSECRETÁRIA NO PLUGADO, JUNTO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEJULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600925 | 01/07/2011 | 545.00 | 00010735293473 | JUAN TELL SOUZA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOPROFESSOR DE INFORMÁTICA NO PLUGADO, JUNTO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600926 | 01/07/2011 | 545.00 | 00005355072402 | ROSINETE JUVENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIARDE SERVIÇOS NO PLUGADO,JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEJULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600927 | 01/07/2011 | 545.00 | 00005409979435 | MARTA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIARDE SERVIÇOS GERAIS NO PLUGADO DE CUPISSURA, JUNTOA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600928 | 01/07/2011 | 545.00 | 00005714554418 | JERÔNIMO GOMES DA MOTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOPROFESSOR DE INFORMÁTICA NO PLUGADO DE CUPISSURA,JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTEMUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600929 | 01/07/2011 | 545.00 | 00004003202406 | VALDILENE FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOSECRETÁRIA NO PLUGADO DE CUPISSURA, JUNTO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600930 | 01/07/2011 | 545.00 | 00005038565417 | ALDENIZE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOSECRETÁRIA NO PLUGADO,QUANDO EM CUPISSURA, JUNTO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600931 | 01/07/2011 | 545.00 | 00006905837458 | NEILSON MARIANO DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOPROFESSOR DE INFORMÁTICA NO PLUGADO DE CUPISSURA,JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTEMUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600932 | 01/07/2011 | 545.00 | 00007437332400 | ALLYNE TRAJANO DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIARDE SERVIÇOS GERAIS NO PLUGADO DE CUPISSURA, JUNTOA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600933 | 01/07/2011 | 545.00 | 00099194325472 | EDVALDO SALUSTIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOSECRETÁRIO NO PLUGADO DE CUPISSURA, JUNTO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600934 | 01/07/2011 | 545.00 | 00005905387486 | JOÃO PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOPROFESSOR DE INFORMÁTICA, QUANDO NO PLUGADO DECUPISSURA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600935 | 01/07/2011 | 545.00 | 00004760517464 | ITACIANE ALVES VIEIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PLUGADO DECUPISSURA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600936 | 01/07/2011 | 545.00 | 00007398793405 | ANNA ELISABETH ALBINO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMONITORA NO TELECENTRO, JUNTO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEJULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600937 | 01/07/2011 | 545.00 | 00009903613490 | LÍVIA LIDIANE VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMONITORA NO TELECENTRO, JUNTO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEJULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600938 | 01/07/2011 | 545.00 | 00009562064417 | MARCELO DA SILVA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMONITOR NO TELECENTRO, JUNTO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEJULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600939 | 01/07/2011 | 670.00 | 00005195515409 | RENATO BENÍCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOINSTRUTOR NO TELECENTRO, JUNTO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEJULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600940 | 01/07/2011 | 545.00 | 00004057828532 | DERLIANE FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOSECRETÁRIA NO TELECENTRO, JUNTO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEJULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600941 | 01/07/2011 | 545.00 | 00004896722485 | FABIANA BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIARDE SERVIÇOS NO TELECENTRO, JUNTO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEJULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600942 | 01/07/2011 | 545.00 | 00006770225492 | HIOLANDA BERNARDO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOINSTRUTORA NO TELECENTRO, JUNTO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEJULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600943 | 01/07/2011 | 545.00 | 00006041092452 | GEORGIA DE OLIVEIRA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOSECRETÁRIA NO TELECENTRO, JUNTO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEJULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600944 | 01/07/2011 | 670.00 | 00007113016464 | VICTOR JOSÉ GUEDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOINSTRUTOR NO TELECENTRO, JUNTO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEJULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600945 | 01/07/2011 | 545.00 | 00004985888400 | IRAQUITAN SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOSECRETÁRIO NO TELECENTRO, JUNTO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEJULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600946 | 01/07/2011 | 545.00 | 00004331612481 | EBSON DIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMONITOR NO TELECENTRO, JUNTO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEJULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600947 | 01/07/2011 | 670.00 | 00007124428475 | GILMAR RIBEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOINSTRUTOR NO TELECENTRO, JUNTO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEJULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600948 | 01/07/2011 | 526.83 | 00004403876471 | LUCIANA BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMORECEPCIONISTA NO TELECENTRO, JUNTO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEJULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600949 | 01/07/2011 | 545.00 | 00005122016410 | MARIZA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIARDE SERVIÇOS GERAIS NO NÚCLEO DE PROCESSAMENTO DEALIMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF ASSEGURAR ATENDIMENT | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600950 | 01/07/2011 | 193.00 | 01602074000160 | PARAÍ COMP. GRÁFICA IND. E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E REPARODE PEÇAS, QUANDO NO CRAS, RELACIONADO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600951 | 01/07/2011 | 3500.00 | 10469400000102 | ADRIANO GONÇALVES DA SILVA TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PLACAS MNP 0213,KLI 1754 E MUH 7026, RELACIONADO AO MÊS DEJULHO/2011, RELATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | DESENV DAS ATIV DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600952 | 01/07/2011 | 2525.85 | 10593570000196 | ANTONIO EDILSON DE LIMA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NARECUPERAÇÃO DO TELHADO, SUBSTITUIÇÃO DEFECHADURAS, LAMPADAS E RECUPERAÇÃO DA CAIXA DEGORDURA, DO PRÉDIO DO PROJOVEM, RELACIONADO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600953 | 01/07/2011 | 700.00 | 00000952110474 | WELLINGTON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO,PLACAS KJV 8379,RELACIONADO AO MÊS DE JUNHO/2011, RELATIVO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0600954 | 01/07/2011 | 1094.34 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃOFRANCÊS) DESTINADOS AO PETI, RELACIONADO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600955 | 01/07/2011 | 3550.00 | 04147498000170 | JVL - COMÉRCIO DE PERSIANAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS PAINÉIS,PORTA COM FECHADURA CROMADA, BALCÃO EM EUCATEX EVISOR EM VIDRO, QUANDO NO TELECENTRO, RELACIONADOA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600956 | 01/07/2011 | 611.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ALUGADO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AÇÃOSOCIAL,PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO ETELECENTRO-ANEXO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2011,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 01/07/2011 | 14.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ALUGADO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEJULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 01/07/2011 | 15.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ALUGADO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEJULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 01/07/2011 | 5648.00 | 41603531000822 | MR TRANSPORTE DE CARGAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NOTRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL PARA ATERRO EMRUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 01/07/2011 | 831.60 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA COMPRA DE VASSOURÕES NYLON 40 CME PIAÇAVA 60 CM, DESTINADAS A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 01/07/2011 | 151.39 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE FÉRIAS DO ANO DE 2009 DO SERVIDORVICENTE GOMES DA SILVA, LOTADO NA SECRETARIA DAINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 01/07/2011 | 6.50 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NOTARIAIS PRESTADOS AESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 01/07/2011 | 2554.63 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL BS1800) A SERVIÇO DASECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE LIMPA PROPORCIONAR MEIOS | MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 01/07/2011 | 75200.00 | 10411903000119 | MATA NORTE SERVICOS E LOCACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 01/07/2011 | 2788.94 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE PRÉDIOS PERTENCENTESA ESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 01/07/2011 | 360.00 | 00028206096434 | JOSÉ LUIZ DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NALIMPEZA DA PRAÇA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 01/07/2011 | 250.00 | 00053237412449 | SEVERINO EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOMERCADO PUBLICO DURANTE O MES DE JUNHO/2011, JUNTOA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 01/07/2011 | 700.00 | 00001601362455 | EDMILSON BATISTA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOSPREDIOS EM MUITOS RIOS,CASARÃO,NA ESCOLA AURICELIAMARIA DA COSTA E NA ESCOLA EM RETIRADA, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 01/07/2011 | 700.00 | 00008956763461 | RINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOSPREDIOS EM MUITOS RIOS, CASARÃO, NA ESCOLAAURICELIA MARIA DA COSTA E NA ESCOLA EM RETIRADA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 01/07/2011 | 700.00 | 00007724362408 | ISAQUE JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOSPREDIOS EM MUITOS RIOS, CASARÃO, NA ESCOLAAURICELIA MARIA DA COSTA E NA ESCOLA EM RETIRADA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 01/07/2011 | 700.00 | 00009353273471 | LUAN DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOSPREDIOS EM MUITOS RIOS, CASARÃO, NA ESCOLAAURICELIA MARIA DA COSTA E NA ESCOLA EM RETIRADA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 01/07/2011 | 700.00 | 00007823194406 | DIEGO DE SOUZA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOSPREDIOS EM MUITOS RIOS, CASARÃO, NA ESCOLAAURICELIA MARIA DA COSTA E NA ESCOLA EM RETIRADA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 01/07/2011 | 700.00 | 00006770221403 | VAGNER DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOSPREDIOS EM MUITOS RIOS, CASARÃO, NA ESCOLAAURICELIA MARIA DA COSTA E NA ESCOLA EM RETIRADA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 01/07/2011 | 1050.00 | 00005195507490 | MARIA ZULEIDE MACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NADIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIADA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OSMESES DE MAIO E JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 01/07/2011 | 1050.00 | 00005556757429 | LINDEMBERG FERREIRA TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NALIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS DO CONJUNTO SÃO JOÃO,NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHODE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 01/07/2011 | 240.00 | 00056801963449 | JOÃO ALVES BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NALIMPEZA DO MATADOURO DESTE MUNICIPIO, JUNTO ASECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DEMAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 01/07/2011 | 300.00 | 00081888775491 | EDVALDO LEOPOLDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NO SÍTIOCRUZ DE ALMAS, JUNTO A SECRETARIA DE NFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 01/07/2011 | 300.00 | 00081888775491 | EDVALDO LEOPOLDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NO SÍTIOCRUZ DE ALMAS, JUNTO A SECRETARIA DE NFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 01/07/2011 | 1500.00 | 00000803544405 | DARCIO KLEBER LOPES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA AREA RURAL (LOTE23/0118), PARA DEPÓSITO DE RESIDUOS SOLIDOSCOLETADOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEJUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 01/07/2011 | 240.00 | 00001003394418 | ERUINA SEVERINO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NALIMPEZA DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 01/07/2011 | 1500.00 | 00015605698400 | PAULO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TOPOGRAFICOS COMRELATORIO E MEMORIAL DESCRITIVO DAS COORDENADASGEOREFERENCIADAS PARA FINS DE DESAPROPRIACAO DAESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS NA FAZENDABARREIRAS, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 01/07/2011 | 1709.53 | 10593570000196 | ANTONIO EDILSON DE LIMA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS OS SERVIÇO PRESTADOS, QUANDO NORETELHAMENTO (COM TROCA DE TODA A MADEIRA), TROCADE PORTAS E PINTURA DO SETOR DA GUARDA MUNICIPAL,NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 01/07/2011 | 360.00 | 00036895300406 | EBRON DA COSTA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, JUNTO A SECRETARIADE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, PARA DEPÓSITODE MATERIAIS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 01/07/2011 | 648.00 | 00044308108772 | CARLOS MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,DESTINADAS A SERVIDORES, QUANDO A SERVIÇO DA INFRAESTRUTURA (HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS), NA ILUMINAÇÃOPÚBLICA E NOS PRÉDIOS PÚBLICOS, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 01/07/2011 | 420.00 | 00000954312414 | HERUNDINA KEYLHA CASTELO BRANCO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NAS MODIFICAÇÕES EAJUSTES NAS PLANILHAS DE QUANTITATIVOS DO PROJETODE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE CAAPORÃ, JUNTOA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 01/07/2011 | 840.00 | 00084078090478 | JOAO ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA CAPINAGEMDAS RUAS DO DISTRITO DE CUPISSURA NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 01/07/2011 | 840.00 | 00008140427403 | GUSTAVO DE SÁ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA CAPINAGEMDAS RUAS DO DISTRITO DE CUPISSURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 01/07/2011 | 840.00 | 00002848734469 | JOSÉ ROSÉLIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA CAPINAGEMDAS RUAS DO DISTRITO DE CUPISSURA NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 01/07/2011 | 560.00 | 00018161502404 | JOSE EMILIANO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENCAO MECANICACOM SUBSTITUICAO DE PECAS NA CARROCA DO REBOQUE DECARNE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 01/07/2011 | 545.00 | 00048506893453 | ADEMIR CLAUDINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA FUNÇÃO DEVIGILANTE NA PRAÇA DO COLORIDO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 01/07/2011 | 545.00 | 00096020687449 | JOSÉ CARLOS JÚLIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIANA PRAÇA DO COLORIDO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 01/07/2011 | 545.00 | 00026237557873 | JOSIAS COSMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIADA PRAÇA DO COLORIDO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 01/07/2011 | 4047.88 | 10593570000196 | ANTONIO EDILSON DE LIMA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS OS SERVIÇO PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,QUANDO NA CONSTRUCAO DE GALERIAS, BOCAS DE LOBO NOPIQUETE E MUTIRAO. INSTALACAO DE GRALHA DE FERROEM BOCA DE LOBO NA RUA SALOMAO VELOSO, RECUPERACAODO POCO PLUVIAL NO LADO SUL DA PRACA DO COLORIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 01/07/2011 | 545.00 | 00005072135489 | ENÉAS CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIADO ESTÁDIO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 01/07/2011 | 545.00 | 00019029918420 | MANUEL CICERO DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMOVIGILANTE NA GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE O MES07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 01/07/2011 | 545.00 | 00003531861476 | DENILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIADA PRAÇA DO COLORIDO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 01/07/2011 | 545.00 | 00005472372437 | EDSON COUTINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMOVIGILANTE, NA PRAÇA DO COLORIDO, JUNTO ASECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 01/07/2011 | 545.00 | 00055446272404 | SEVERINO RUFINO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA FUNÇÃO DEVIGILANTE, NA PRAÇA DO COLORIDO, JUNTO ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 01/07/2011 | 545.00 | 00005902376408 | JOSUEL CORREA EVANGELISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMOVIGILANTE, NA CONSTRUÇÃO DA CRECHE, JUNTO ASECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 01/07/2011 | 450.00 | 07337212000108 | TGM SERVICOS DE MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2010, REFERENTE AOSSERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CONSERTO NA BOMBAD´AGUA DO POCO DO SITIO DAS MOCAS, NESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 01/07/2011 | 480.00 | 07337212000108 | TGM SERVICOS DE MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2010, REFERENTE AOSSERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CONSERTO NA BOMBAD´AGUA DO POCO DO SITIO RETIRADA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 01/07/2011 | 545.00 | 00008656035452 | DONATO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMOVIGILANTE NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DOTRABALHO E AÇÃO SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DAINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊSDE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 01/07/2011 | 2133.60 | 09093675000105 | MONTEIRO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2010, REFERENTE ACOMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOSDESTINADOS A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 01/07/2011 | 545.00 | 00005256153420 | ELTON DAVID LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMOVIGILANTE, NA PRAÇA DO COLORIDO, JUNTO ASECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NOMÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 01/07/2011 | 340.00 | 00002853691489 | JOÃO FERREIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA DERRUBADA DE COQUEIROS, EM AREASDE RISCO NA RUA APRIGIO FERREIRA, PROX ARESIDENCIA DA SRA ROSANGELA GOMES RIBEIRO E EMCUPISSURA NA RUA JOAO BRAZ DE OLIVEIRA, PROX ARESIDENCIA DA SRA MARIA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 01/07/2011 | 195.00 | 00032086474415 | EDNES DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASEINFRA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NO CONSERTO DOAPARELHO DE TELEVISAO DA PRACA DO PIQUET, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 01/07/2011 | 303.39 | 00058122532420 | MANOEL ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,QUANDO NA SEGURANCA, DURANTE OS FESTEJOSJUNINOS/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 01/07/2011 | 540.00 | 00004871825450 | JUAREZ AUGUSTO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NALIMPEZA E CAPINAÇÃO DA RUA ELIAS BATISTA E NASPROXIMIDADES DO POSTO MÉDICO DO CONJUNTO SANTOANTONIO, RELACIONADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 01/07/2011 | 643.00 | 00030583284434 | JOÃO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NACAPINACAO E RETIRADA DE LIXO DA RUA SALOMÃOVELOSO, ZACARIAS BATISTA E LIMPEZA DO CONJUNTOPASTOR CRISPIM, RELACIONADO A SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 01/07/2011 | 490.00 | 00004847402456 | GIVANILDO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NACAPINACAO E RETIRADA DE LIXO DA RUA ANTÔNIOVELOSO CORREIA E LIMPEZA GERAL DA GALERIA DOCONJUNTO PEREIRÃO, JUNTO A SECRETARIA DAINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 01/07/2011 | 620.00 | 00076018458420 | IVANILDO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NACAPINAÇÃO E RETIRADA DE LIXO DAS RUAS SALOMÃOVELOSO, JOSÉ NICOLAU E OSNIR VITALINO,NESTEMUNICIPIO,RELACIONADO A SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 01/07/2011 | 370.00 | 00005935524406 | MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NACAPINAÇÃO E LIMPEZA URBANA NA AVENIDA CAAPORÃ,LOTEAMENTO NOVA CAAPORÃ E NAS PROXIMIDADES DOMATADOURO, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 01/07/2011 | 600.00 | 00007266311403 | FLAVIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NACAPINAÇÃO E RETIRADA DE LIXO DAS RUAS JOSÉLEONARDO, CORONEL MONTEIRO E NAS PROXIMIDADES DAESCOLA SEVERINA HELENA, JUNTO A SECRETARIA DAINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 01/07/2011 | 610.00 | 00004911320427 | EDINALDO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NACAPINAÇÃO E RETIRADA DE LIXO DAS RUAS FRANCISCONAZÁRIO, CLEMENTE FERREIRA E LIMPEZA DAS GALERIASDO BAIRRO DO PIQUETE, JUNTO A SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 01/07/2011 | 600.00 | 00003970572452 | MANOEL MACIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE ENCANADORHIDRAULICO NOS PREDIOS PUBLICOS, BOMBA D'ÁGUA DOSITIO DAS MOÇAS E RETIRADA, REFERENTE AO MÊS DEJULHO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 01/07/2011 | 610.00 | 00049088335400 | DANIEL VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NACAPINACAO E LIMPEZA NAS RUAS CLEMENTE FERREIRA,ZÓZIMO PEREIRA E ZACARIAS BATISTA E LIMPEZA NASPROXIMIDADES DA ESCOLA EUNICE NAZÁRIO, JUNTO ASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 01/07/2011 | 545.00 | 00003530150401 | PEDRO BEZERRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS,COMOJARDINEIRO DA PRAÇA DO COLORIDO, REFERENTE AO MÊSDE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 01/07/2011 | 370.00 | 00061209600404 | SEVERINO BELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NACAPINAÇÃO E RETIRADA DE LIXO DAS RUAS APRÍGIOFERREIRA, ANA TARGINO, CORONEL MONTEIRO ELIMPEZA NAS PROXIMIDADES DO POSTO MÉDICO DOCONJUNTO MANGABEIRA,JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 01/07/2011 | 600.00 | 00002746532492 | EDIVALDO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMOORGANIZADOR DA FEIRA DA PRAÇA DE EVENTOS EFISCALIZAÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 01/07/2011 | 540.00 | 00007520026434 | CANDIDO AVELINO DE S. NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NACAPINAÇÃO E RETIRADA DE LIXO DAS RUAS ANTONIOVELOSO, LOURIVAL COUTINHO DE SOUZA E NAPRAÇA Nª SRª DA CONCEIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 01/07/2011 | 545.00 | 00049883224400 | GENILSON CHAVES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO,COMO ZELADOR NO MATADOURO PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS07/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 01/07/2011 | 370.00 | 00011212273419 | DOUGLAS DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NACAPINAÇÃO E RETIRADA DE LIXO NAS RUAS MARIAEMÍLIA COATTI, ANTONIO AMARAL E CATARINA DEALBUQUERQUE,JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 01/07/2011 | 545.00 | 00004086455471 | ERONILDO MORAIS QUINTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NASEGURANÇA DA PRAÇA DO COLORIDO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 01/07/2011 | 540.00 | 00005502774473 | GIVANILDO PEREIRA DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NOCONSERTO NOS TUBOS DE ENCANACAO, QUANDO DATERRAPLANAGEM DA PATROL NOS CONJUNTOS MANGABEIRA ESANTO ANTONIO, RELACIONADO A SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 01/07/2011 | 600.00 | 00002158820403 | ELIAS DE DEUS QUARESMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NABOMBA D´AGUA DO BARREIROS E NA ROSSADEIRA, DURANTEO MES 07/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 01/07/2011 | 475.00 | 00009634806422 | SEVERINO RAMOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NAPODAÇÃO DAS ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 01/07/2011 | 450.00 | 00008394485464 | MARCELINO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NAMANUTENÇÃO DA BOMBA D´AGUA DE BARREIROS, JUNTO ASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES 07/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 01/07/2011 | 230.00 | 00008836271405 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NORETELHAMENTO DA ESCOLA ADAUTO VIANA E NOS PRÉDIOSDA PREFEITURA E DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 01/07/2011 | 510.00 | 00007702471484 | JOSIVAN LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃODA CAIXA D´AGUA DE RETIRADA, JUNTO A SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 01/07/2011 | 465.00 | 00002308187492 | MARLY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NALIMPEZA E CONSERVACAO DA CAIXA D´AGUA DE RETIRADANESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 01/07/2011 | 121.15 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TESOURA, CAMARA DE ARPARA CARRO DE MAO E VASSOURA DESTINADO ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 01/07/2011 | 510.00 | 00003741526401 | Edna de Souza Batista | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, NA FUNCAO DEAUXILIAR DE LIMPEZA URBANA, NA PRACA DO COLORIDODESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE2011, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 01/07/2011 | 98.00 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAIBRO MISTO,MANGUEIRA, PERFILNOR E SERROTE DESTINADO ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 01/07/2011 | 510.00 | 00004700453451 | LUZIA MARIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NALIMPEZA DA PRAÇA DO COLORIDO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 01/07/2011 | 294.40 | 00919947000109 | LAJES ARTEBLOCOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DE ACABAMENTODESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 01/07/2011 | 510.00 | 00074508768415 | MARIA DE FATIMA CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NALIMPEZA DA PRAÇA DO COLORIDO NESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 01/07/2011 | 510.00 | 00050424467453 | MARIA JOSE FELIX DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NALIMPEZA DA PRACA DO COLORIDO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORMEDOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 01/07/2011 | 315.00 | 06293602000160 | CASA PESSOA COMÉRCIO MATERIAL CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE CIMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 01/07/2011 | 510.00 | 00003906887464 | LUCIMARIO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO FISCAL DEARRECARDAÇÃO NAS FEIRAS LIVRES, RELATIVO AO MES DEJULHO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 01/07/2011 | 545.00 | 00009545783419 | JOCELIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA ECONSERVAÇÃO DA CAIXA D´ÁGUA DE RETIRADA NESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE 07/2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 01/07/2011 | 720.00 | 00034601376491 | RONALDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS NESTE MUNICIPIO, NO MÊSDE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 01/07/2011 | 3782.25 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO DA CONTA DOFPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 01/07/2011 | 932.88 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO DA CONTA DOFPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 01/07/2011 | 66.26 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO DA CONTA DOFPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 01/07/2011 | 939.91 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO DA CONTA DOFPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 01/07/2011 | 2488.82 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO DA CONTA DOFPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 0PERAÇÕES ESPECIAIS P A G A R A D | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 01/07/2011 | 4224.82 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS DEBITADO DACONTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 01/07/2011 | 130.52 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO DA CONTA DOFEP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 01/07/2011 | 14.47 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO DA CONTA DOICMS DESONERAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 01/07/2011 | 0.33 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO DA CONTA DOITR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 01/07/2011 | 108.00 | 01602074000160 | PARAÍ COMP. GRÁFICA IND. E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E REPARODE PEÇAS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 01/07/2011 | 800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE TRIBUTOS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2011, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 01/07/2011 | 2000.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS PROGRAMAS DE EMISSAO DECHEQUES E CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MES07/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 01/07/2011 | 133.90 | 01602074000160 | PARAÍ COMP. GRÁFICA IND. E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA RECARGA DE CARTUCHO TONER, JUNTO ASECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 01/07/2011 | 1243.40 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS.MÓVEIS E QUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DEMÁQUINA FOTOCOPIADORA RICOH, JUNTO A SECRETARIA DEFINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 01/07/2011 | 5400.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOSDE CONTABILIDADE, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO, REFERENTE AO MES07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 01/07/2011 | 0.14 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO DA CONTA DOITR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 01/07/2011 | 0.47 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO DA CONTA DOITR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 01/07/2011 | 213.00 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO DA CONTA DOCFM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 01/07/2011 | 138.25 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO DA CONTA DOCIDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 01/07/2011 | 1550.00 | 00000941861465 | SHERLI CRISTIANE SOBRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NASEPARAÇÃO E ENTREGA DOS CARNÊS DO IPTU 2011, NOSMESES DE JUNHO E JULHO DE 2011, JUNTO A SECRETARIADE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 01/07/2011 | 133.90 | 01602074000160 | PARAÍ COMP. GRÁFICA IND. E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA RECARGA DE CARTUCHO DE TONER, JUNTOA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 01/07/2011 | 100.00 | 00007050987450 | NIÉTE SILVA DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PLEOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS-DEPARTAMENTO TRIBUTARIO, QUANDO NA COLOCAÇÃO DENÚMEROS NAS RESIDÊNCIAS DO CONJUNTO SÃO JOÃO,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 01/07/2011 | 100.00 | 00008078970439 | EDILZA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PLEOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS-DEPARTAMENTO TRIBUTARIO, QUANDO NA COLOCAÇÃO DENÚMEROS NAS RESIDÊNCIAS DO CONJUNTO SÃO JOÃO,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 01/07/2011 | 1177.60 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NOTARIAIS PRESTADOS AESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTOESTRATÉGICO E FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 01/07/2011 | 2580.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO & FILHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO VOYAGE,PLACA MOK-1842, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DEFINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHODE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 01/07/2011 | 916.40 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM)A SERVIÇO DA SECRETARIA DEFINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 01/07/2011 | 2000.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS PROGRAMAS DE EMISSAO DECHEQUES E CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MES06/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 01/07/2011 | 201.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PUBLICACAO DE MATERIAL DEINTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A LICITACOESNO DIARIO OFICIAL DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 01/07/2011 | 20755.46 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO DA CONTA DOICMS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 01/07/2011 | 1996.48 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO DA CONTA DOICMS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 01/07/2011 | 77.00 | 07110285000162 | XEROX LIDER-JOAO CLOVIS DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELA COMPRA DE CARIMBOS DESTINADOS ASECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 01/07/2011 | 1575.49 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO DA CONTA DOICMS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 01/07/2011 | 1268.11 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO DA CONTA DOICMS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 01/07/2011 | 150.00 | 08923387000160 | TEC HOUSE INFORMATICA-JULIA NAZARIO DE O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOSDE TINTA (PRETA E COLORIDO) PARA IMPRESSORAS DESTAEDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 01/07/2011 | 8325.49 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PASEP, REFERNTE AO PERIODO DEAPURACAO 30/04/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 01/07/2011 | 1909.02 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE MULTAS E JUROS SOBRE O PASEP,REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 30/04/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 01/07/2011 | 206.30 | 10593570000196 | ANTONIO EDILSON DE LIMA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS OS SERVIÇO PRESTADOS NA COBERTURADO PREDIO DA LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 01/07/2011 | 1766.49 | 10593570000196 | ANTONIO EDILSON DE LIMA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS PRESTADOS NARECUPERAÇÃO DE BUEIROS NA RUA 23 DE SETEMBRO COMZACARIAS BATISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 01/07/2011 | 400.00 | 00036859192453 | VALTER LUIZ DE ALMEIDA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DESCOMPACTAÇÃO DOSARQUIVOS ENVIADOS PELA SECRETARIA DA RECEITAESTADUAL DO VALOR ADICIONADO DOS MUNICIPIOS PARAFINS DE CALCULO DOS ÍNDICES DE PARTICIPAÇÃO DOSMUNICIPIOS NA DISTRIBUIÇÃO DO ICMS PARA 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 0PERAÇÕES ESPECIAIS P A G A R A D | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 01/07/2011 | 33021.42 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA DO PARCELAMENTO DOSDÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, CONFORME LEI Nº 603/2011DE 18 DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 0PERAÇÕES ESPECIAIS P A G A R A D | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 01/07/2011 | 1151.57 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS JUROS DA QUARTA PARCELA DOPARCELAMENTO DOS DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, CONFORMELEI Nº 603/2011, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 0PERAÇÕES ESPECIAIS P A G A R A D | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 01/07/2011 | 40069.45 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA DO REPARCELAMENTO,CONFORME LEI Nº 606/2011 DE 16 DE FEVEREIRO DE2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 0PERAÇÕES ESPECIAIS P A G A R A D | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 01/07/2011 | 1397.36 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS JUROS DA QUARTA PARCELA DOREPARCELAMENTO, CONFORME LEI Nº 606/2011 DE 16 DEFEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 01/07/2011 | 600.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DELICITAÇÕES,RELACIONADO A SECRETARIA DEPLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E FINANÇAS, DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 01/07/2011 | 248.70 | 01602074000160 | PARAÍ COMP. GRÁFICA IND. E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER DASECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCASDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 01/07/2011 | 1930.00 | 04147498000170 | JVL - COMÉRCIO DE PERSIANAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRETELEIRA DEMADEIRA E CANTONEIRA DE FERRO, DESTINADAS AO SETRODE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL 029/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 01/07/2011 | 60.00 | 00006355398457 | GEANE BARBALHO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NALIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A LICITAÇÃO, JUNTOA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 01/07/2011 | 2580.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO & FILHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO VOYAGE 1.6,2010, PLACA MOK-1842, NO PERÍODO DE TRINTA DIAS, ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 0PERAÇÕES ESPECIAIS P A G A R A D | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 01/07/2011 | 6443.14 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE DEBITO DE INSSDESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 01/07/2011 | 240.00 | 00003943866475 | JAILSON NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NOACOMPANHAMENTO DE ATLETAS DO PROJETO CIA DA BOLA,EM VIAGENS PARA DISPUTA DE JOGOS, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 01/07/2011 | 2622.33 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL BS1800)A SERVIÇO DASECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 01/07/2011 | 3303.08 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE PRÉDIOS PERTENCENTESA ESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 01/07/2011 | 1200.00 | 00003099689416 | AGNALDO SOARES DE ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO, QUANDO NAARBITRAGEM DOS TORNEIOS REALIZADOS NO DIA DOSPAIS, NESTE MUNICIPIO E NO DISTRITO DE CUPISSURA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AOS VAL CULTUR E MUSIC DO MUNICIPIO INCENTIVAR OS VALORE | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032011 | 0003354 | 01/07/2011 | 416000.00 | 03350181000174 | CRISTINA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BANDASMUSICAIS PARA OS FESTEJOS JUNINOS 2011 NESTEMUNICIPIO, INEXIGIBILIDADE 03/2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AOS VAL CULTUR E MUSIC DO MUNICIPIO INCENTIVAR OS VALORE | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000182011 | 0003355 | 01/07/2011 | 84000.00 | 03350181000174 | CRISTINA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO INFRA ESTRUTURAMETÁLICA (PALCO E BANHEIROS) PARA OS FESTEJOSJUNINOS 2011, NESTE MUNICIPIO, PREGÃO PRESENCIAL0018/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AOS VAL CULTUR E MUSIC DO MUNICIPIO INCENTIVAR OS VALORE | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 01/07/2011 | 480.00 | 00004140440457 | FILEMON SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DASFESTIVIDADES DO DIA DOS PAIS, JUNTO AO PAJÉFUTEBOL CLUBE, RELACIONADO A SECRETARIA DEESPORTES E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AOS VAL CULTUR E MUSIC DO MUNICIPIO INCENTIVAR OS VALORE | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 01/07/2011 | 260.00 | 07896238000196 | J.G.L. CONSTRUÇÕES E PINTURA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CINCO FAIXAS,DESTINADAS A FESTA DOS PAIS, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 01/07/2011 | 1200.00 | 00005260821432 | CHARLES AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIADAE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, QUANDO NAARBITRAGEM DE JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DEFUTEBOL DE CAMPO 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 01/07/2011 | 1200.00 | 00004479862447 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIADAE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, QUANDO NAARBITRAGEM DE JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DEFUTEBOL DE CAMPO 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 01/07/2011 | 1200.00 | 00050388304472 | IREDILSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIADAE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, QUANDO NAARBITRAGEM DE JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DEFUTEBOL DE CAMPO 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 01/07/2011 | 1200.00 | 00061245674404 | JORGE DE SANTANA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIADAE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, QUANDO NAARBITRAGEM DE JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DEFUTEBOL DE CAMPO 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 01/07/2011 | 1200.00 | 00061189740478 | ROBERTO GINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIADAE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, QUANDO NAARBITRAGEM DE JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DEFUTEBOL DE CAMPO 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 01/07/2011 | 1200.00 | 00058155252434 | LOURENÇO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIADAE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, QUANDO NAARBITRAGEM DE JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DEFUTEBOL DE CAMPO 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 01/07/2011 | 1200.00 | 00098127870463 | RIOSELVALTER DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIADAE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, QUANDO NAARBITRAGEM DE JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DEFUTEBOL DE CAMPO 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 01/07/2011 | 360.00 | 00009073744415 | EDILSON BELO PEIXOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO ASECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO,QUANDO NA ORGANIZACAO DE EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 01/07/2011 | 240.00 | 00072712864468 | IRENE DO CARMO SANTOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NALIMPEZA DO GINÁSIO DE ESPORTES, NESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 01/07/2011 | 1973.08 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL BS1800) A SERVIÇO DASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 01/07/2011 | 20.00 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PINO ADAPTADOR,DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501836 | 01/07/2011 | 879.00 | 00006463722464 | ADEILZA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTECOMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, REL. AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501837 | 01/07/2011 | 879.00 | 00004762643408 | ADJANETE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTECOMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, REL. AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501838 | 01/07/2011 | 879.00 | 00005642271458 | ADRIANA GABREIL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTECOMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, REL. AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501839 | 01/07/2011 | 879.00 | 00003899874412 | ANA MARIA BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTECOMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, REL. AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501840 | 01/07/2011 | 879.00 | 00051880849453 | AURENICE MARIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTECOMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, REL. AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501841 | 01/07/2011 | 879.00 | 00004698558433 | EDVANIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTECOMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, REL. AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501842 | 01/07/2011 | 879.00 | 00007124412471 | GILDEANE GALDINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTECOMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, REL. AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501843 | 01/07/2011 | 879.00 | 00008121503418 | ROSIANA LIMA DO CARMO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTECOMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, REL. AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501844 | 01/07/2011 | 879.00 | 00005259411420 | GERLIVANIA MATIAS LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTECOMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, REL. AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501845 | 01/07/2011 | 879.00 | 00007626413474 | MARIVANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTECOMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, REL. AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | AQUIS DE MOVEIS E EQUIP P/ SEC DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0501846 | 01/07/2011 | 1180.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIALPERMANENTE PARA ESCRITORIO DESTINADOS A SECRETARIADE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501847 | 01/07/2011 | 950.00 | 00020595735487 | ADJAMIR OLIVEIRA DORNELLAS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS ÀSECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0501848 | 01/07/2011 | 1200.00 | 00061243744472 | EDILSON VITURINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS KGY 5003, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMÊS DE MAIO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE REALIZAR O MONITORAM | MANUT DAS ATV DE VIGIL EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501849 | 01/07/2011 | 22.17 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO ALUGADO PARAFUNCIONAMENTO DO PEVA,RELACIONADO A SEC. DESAÚDE,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA LEVAR LEVAR SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501850 | 01/07/2011 | 73.24 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO ALUGADO PARAFUNCIONAMENTO DO PSF - CENTRO II,RELACIONADO ASEC. DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA LEVAR LEVAR SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501851 | 01/07/2011 | 22.17 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO ALUGADO PARAFUNCIONAMENTO DO PSF - MANGABEIRA, RELACIONADO ASEC. DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501852 | 01/07/2011 | 657.62 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS.MÓVEIS E QUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORARICOH NO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0501853 | 01/07/2011 | 750.70 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULO (UNO)COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM)A SERVIÇO DOS PSFS DA SECRETARIADE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0501854 | 01/07/2011 | 10603.43 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM, ETANOL E OLEO DIESEL)A SERVIÇO DASECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501855 | 01/07/2011 | 785.00 | 00018161502404 | JOSE EMILIANO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENCAO MECANICA NOVEÍCULO, PLACAS MNI 2903, RELACIONADO A SECRETARIADE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501856 | 01/07/2011 | 33.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, AQUITETURA E AGR. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA TAXA DE PROJETOS DE ARQUITETURA,ELETRICA, TELEFONE E HIDROSANITARIO DA REFORMA DOPSF - CENTRO II, REL. A SEC. DE SAÚDE, DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501857 | 01/07/2011 | 33.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, AQUITETURA E AGR. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA TAXA DE PROJETOS DE ARQUITETURA,ELETRICA, TELEFONE E HIDROSANITARIO DA REFORMA DOPSF - SANTO ANTONIO, REL. A SEC. DE SAÚDE, DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501858 | 01/07/2011 | 33.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, AQUITETURA E AGR. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO ORÇAMENTO DE REFORMA DOPSF - SÃO PEDRO, REL. A SEC. DE SAÚDE, DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501859 | 01/07/2011 | 33.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, AQUITETURA E AGR. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO ORÇAMENTO DE REFORMA DOPSF - CENTRO I, REL. A SEC. DE SAÚDE, DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501860 | 01/07/2011 | 33.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, AQUITETURA E AGR. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO ORÇAMENTO DE REFORMA DOPSF - SANTO ANTONIO, REL. A SEC. DE SAÚDE, DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501861 | 01/07/2011 | 33.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, AQUITETURA E AGR. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA TAXA DE PROJETOS DE ARQUITETURA,ELETRICA, TELEFONE E HIDROSANITARIO DA REFORMA DOPSF - SÃO PEDRO, REL. A SEC. DE SAÚDE, DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501862 | 01/07/2011 | 5200.00 | 35488691000107 | JOSE ANTENOR NAVARRO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA COMPLETA EM ARCONDICIONADOS TIPO SPLIT DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501863 | 01/07/2011 | 1120.00 | 35488691000107 | JOSE ANTENOR NAVARRO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL EM AR CONDICIONADOSTIPO ACJ E SPLIT DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0501864 | 01/07/2011 | 110.00 | 04634310000119 | LOJAO DO VOLKS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AOVEICULO AMBULANCIA MONTANA PLACAS NPR-6983,PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO CONF. NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0501865 | 01/07/2011 | 84.00 | 01602074000160 | PARAÍ COMP. GRÁFICA IND. E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER,RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501866 | 01/07/2011 | 950.00 | 00002032813491 | VINICIUS LEMOS DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MÉDICOS DE ANESTESISTA, JUNTO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501867 | 01/07/2011 | 950.00 | 00002032813491 | VINICIUS LEMOS DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MÉDICOS DE ANESTESISTA, JUNTO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROPORCIONAR A COBER | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0501868 | 01/07/2011 | 288.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOSPSICOTRÓPICOS DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICÍPIO,CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROPORCIONAR A COBER | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0501869 | 01/07/2011 | 631.40 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOSPSICOTRÓPICOS DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICÍPIO,CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROPORCIONAR A COBER | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0501870 | 01/07/2011 | 4249.80 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOSPSICOTRÓPICOS DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICÍPIO,CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0501871 | 01/07/2011 | 142.80 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NOTARIAIS PRESTADOS AESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501872 | 01/07/2011 | 2041.08 | 01363032000114 | CARDIOCENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTADOS NAPACIENTE MARIA DAS NEVES DA CONCEIÇÃO. (ART. MMOO)CONFORME NOTA FISCAL Nº317 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501873 | 01/07/2011 | 182.22 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO QUANDO NA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL,RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501874 | 01/07/2011 | 182.22 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO QUANDO NA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL,RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501875 | 01/07/2011 | 2193.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIOS RELACIONADOS A SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AOMES DE JULHO/2011, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0501876 | 01/07/2011 | 9602.44 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM COMBUSTÍVEIS(GASOLINA COMUM, ETANOL E OLEO DIESEL)A SERVIÇO DASECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501877 | 01/07/2011 | 151.85 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO QUANDO NA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL,RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE SAUDE PROPORCIONAR CONDIÇÕ | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501878 | 01/07/2011 | 2520.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ GARANTIR REPASSE DECONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE SAÚDE,REF. AJULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA LEVAR LEVAR SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0501879 | 01/07/2011 | 629.23 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULO (UNO) COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM)A SERVIÇO DA SECRETARIA DESAÚDE,DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROPORCIONAR A COBER | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501880 | 01/07/2011 | 20.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO ALUGADO PARAFUNCIONAMENTO DO CAPS I,RELACIONADO A SEC. DESAÚDE,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEJULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROPORCIONAR A COBER | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0501881 | 01/07/2011 | 622.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOSPSICOTRÓPICOS DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICÍPIO,CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0501882 | 01/07/2011 | 194.36 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASECRETARIA DE SAÚDE-CAPS, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501883 | 01/07/2011 | 473.74 | 10593570000196 | ANTONIO EDILSON DE LIMA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS OS SERVIÇO PRESTADOS NO PSF CENTROII, RETIRADA DE VAZAMENTO DA COBERTURA, RASPAGEM EEMASSAMENTO DE PAREDES, APLICAÇÃO DE ESMALTESINTÉTICO EM PAREDES E PINTURA DE PISO, CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE SAUDE PROPORCIONAR CONDIÇÕ | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501884 | 01/07/2011 | 29033.68 | 08900268000191 | ASSOC. MAT E ASSIST A INF DE CAAPORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REPASSE DOFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE A ASSOCIAÇÃO PROT. AMATERNIDADE E ASSIST. A INFÂNCIA, PARA A EXECUÇÃODE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIACOMPLEXIDADE DO SUS-INTERNAÇÕES- REF. AJUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE SAUDE PROPORCIONAR CONDIÇÕ | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501885 | 01/07/2011 | 38214.60 | 08900268000191 | ASSOC. MAT E ASSIST A INF DE CAAPORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REPASSE DOFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE A ASSOCIAÇÃO PROT. AMATERNIDADE E ASSIST. A INFÂNCIA, PARA SERVIÇOSAMBULATORIAIS, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO- REF. A MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | AQUIS DE MOVEIS E EQUIP P/ SEC DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0501886 | 01/07/2011 | 621.80 | 02674088000233 | QUALITECH COM. E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE MONITOR LED 14 E ESTABILIZADOR,DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0501887 | 01/07/2011 | 157.54 | 02674088000233 | QUALITECH COM. E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECLADO PS/2, FITAEPSON LX300 E MOUSE ÓPTICO, DESTINADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0501888 | 01/07/2011 | 1382.00 | 12612495000199 | PARAUTO- DISTRIBUÍDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | CONSTRUCAO, AMPLI E REF DE POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202011 | 0501889 | 01/07/2011 | 15668.07 | 12780658000142 | CRISTAL CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAREFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA ECONSERVAÇÃO DOS PSFS DE CUPISSURA, BAIRRO DOPIQUETE E POVOADO DE RETIRADA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00252010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE SAUDE PROPORCIONAR CONDIÇÕ | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501890 | 01/07/2011 | 30000.00 | 08900268000191 | ASSOC. MAT E ASSIST A INF DE CAAPORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REPASSE DESUBVENÇÃO SOCIAL A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOSDESTE MUNICÍPIO, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSMÉDICOS A POPULAÇÃO, REF. AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUT. DAS ATIVIDADES PROG SAÚDE NA ESCOLA - PSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0501891 | 01/07/2011 | 20482.10 | 10611471000190 | JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIALMEDICO-ODONTOLOGICO DESTINADO AO PROGRAMA SAÚDE NAESCOLA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUT. DAS ATIVIDADES PROG SAÚDE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0501892 | 01/07/2011 | 867.90 | 10611471000190 | JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIALMEDICO-ODONTOLOGICO DESTINADO AO PROGRAMA SAÚDE NAESCOLA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501893 | 01/07/2011 | 277.22 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELO EMPLACAMENTO E VISTORIA DAAMBULANCIA DO SAMU, PLACA NQJ8985, DESTEMUNICIPIO, RELACIONADO A SECRETARIA DESAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501894 | 01/07/2011 | 277.22 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELO EMPLACAMENTO E VISTORIA DAAMBULANCIA DO SAMU, PLACA NQJ8915, DESTEMUNICIPIO, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE SAUDE PROPORCIONAR CONDIÇÕ | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501895 | 01/07/2011 | 1200.00 | 08900268000191 | ASSOC. MAT E ASSIST A INF DE CAAPORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REPASSE DOFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE A ASSOCIAÇÃO PROT. AMATERNIDADE E ASSIST. A INFÂNCIA, PARA A EXECUÇÃODE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIACOMPLEXIDADE DO SUS - SERVIÇOS DE RADIOLOGIA,REF. A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE SAUDE PROPORCIONAR CONDIÇÕ | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501896 | 01/07/2011 | 2000.00 | 08900268000191 | ASSOC. MAT E ASSIST A INF DE CAAPORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REPASSE DOFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE A ASSOCIAÇÃO PROT. AMATERNIDADE E ASSIST. A INFÂNCIA, PARA A EXECUÇÃODE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIACOMPLEXIDADE DO SUS - SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIA,REF. A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE SAUDE PROPORCIONAR CONDIÇÕ | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501897 | 01/07/2011 | 2300.00 | 08900268000191 | ASSOC. MAT E ASSIST A INF DE CAAPORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REPASSE DOFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE A ASSOCIAÇÃO PROT. AMATERNIDADE E ASSIST. A INFÂNCIA, PARA A EXECUÇÃODE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIACOMPLEXIDADE DO SUS - SERVIÇOS DE NEUROLOGIA,REF. A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE SAUDE PROPORCIONAR CONDIÇÕ | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501898 | 01/07/2011 | 1200.00 | 08900268000191 | ASSOC. MAT E ASSIST A INF DE CAAPORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REPASSE DOFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE A ASSOCIAÇÃO PROT. AMATERNIDADE E ASSIST. A INFÂNCIA, PARA A EXECUÇÃODE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIACOMPLEXIDADE DO SUS - SERVIÇOS DE RADIOLOGIA,REF. A JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE SAUDE PROPORCIONAR CONDIÇÕ | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501899 | 01/07/2011 | 3160.00 | 08900268000191 | ASSOC. MAT E ASSIST A INF DE CAAPORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REPASSE DOFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE A ASSOCIAÇÃO PROT. AMATERNIDADE E ASSIST. A INFÂNCIA, PARA A EXECUÇÃODE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIACOMPLEXIDADE DO SUS - SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIA,REF. A JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE SAUDE PROPORCIONAR CONDIÇÕ | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501900 | 01/07/2011 | 2300.00 | 08900268000191 | ASSOC. MAT E ASSIST A INF DE CAAPORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REPASSE DOFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE A ASSOCIAÇÃO PROT. AMATERNIDADE E ASSIST. A INFÂNCIA, PARA A EXECUÇÃODE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIACOMPLEXIDADE DO SUS - SERVIÇOS DE NEUROLOGIA,REF. A JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0501901 | 01/07/2011 | 700.00 | 00043226574434 | ASCENDINO FERREIRA BASTISTA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, RELACIONADO ASEC. DE SAÚDE, DESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTODO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA-CENTRO II, REFERENTEAO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0501902 | 01/07/2011 | 400.00 | 00001373208414 | CLOVIS NAZÁRIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO ARUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA,A DISPOSIÇÃO DA SEC DESAÚDE, PARA FUNCIONAMENTO DO PEVA, RELATIVO AO MÊSDE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0501903 | 01/07/2011 | 600.00 | 00008430649433 | MAYRLLA MAGGDA DIAS QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUAARLINDO RICARDO, 166, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DESAÚDE, DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DEJUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0501904 | 01/07/2011 | 400.00 | 00004281365400 | JARVES CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO A RUAJORGE DIAS CORREIA, S/N, CONJUNTO MANGABEIRA, ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARAFUNCIONAMENTO DE CAPS, REFERENTE AO MÊS DEJUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0501905 | 01/07/2011 | 415.00 | 00023605375472 | ROSINETE ALVES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO A RUAPROJETADA, S/N, RELACIONADO A SEC. DE SAÚDE, DESTAEDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DAFAMÍLIA, NO CONJ MANGABEIRA, REFERENTE AO MÊS DEJUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501906 | 01/07/2011 | 400.00 | 01479847000163 | LAIETE VICENTE PATRÍCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECUPERAÇÃO DA PORTA DO LADO ESQUERDO,SUBSTITUIÇÃO DO VIDRO DA PORTA DO LADO ESQUERDO,NO VEICULO,AMBULANCIA PLACA NPR-6283(MONTANA),CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501907 | 01/07/2011 | 2106.00 | 09149304000190 | ASSOCIAÇÃO DOS PORTAD. DE EPILEP. DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO DE 12PROFISSIONAIS DA SAÚDE, NO II SIMPÓSIO DEEPILEPSIA E SAÚDE MENTAL DO ESTADO DA PARAIBA, QUESERÁ REALIZADO NO PERIODO DE 18 A 20 DE AGOSTO DE2011 EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501908 | 01/07/2011 | 108600.15 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501909 | 01/07/2011 | 200.00 | 00068622600815 | IVANILDA DE SOUSA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS NA VISTORIA DASAMBULANCIAS - SAMU, PLACAS NQI 8985 E NQI 8915,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501910 | 01/07/2011 | 4181.84 | 02605572000120 | SANTORINI TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, TRECHO JPA/BSB/JPADE LOCALIZADOR OGK86E EM NOME JOÃO BATISTA SOARESE IVANILDA SOARES ,REFERENTE AO ENCONTRO NACIONALDE SEC. DE SAÚDE (CONASEMS) NO PERIODO DE 08 A13/07/2011, EM BRASILIA -DF, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501911 | 01/07/2011 | 2175.75 | 10593570000196 | ANTONIO EDILSON DE LIMA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PINTURA, RETELHAMENTOE CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA O COMPRESSOR, NO PSFCENTRO I, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501912 | 01/07/2011 | 1090.00 | 00001156928435 | DAMIÃO PEREIRA DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DOIGG - INDICE DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO NA SEC.DE SAUDE NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DEJULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501913 | 01/07/2011 | 1090.00 | 00007695745480 | WIHALY CARVALHO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DOIGG - INDICE DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO NA SEC.DE SAUDE NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DEJULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501914 | 01/07/2011 | 700.00 | 00004638882439 | VALDIRENE NARCISO LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIARDE ENFERMAGEM NO PSF RETIRADA, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2011, CONF. NFS/A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501915 | 01/07/2011 | 545.00 | 00058448322487 | ADENILTON PEREIRA DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTENA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REL. A JULHO/2011 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501916 | 01/07/2011 | 700.00 | 00006208531403 | ARNALDO JOSE MESQUITA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DEMOTOBOY, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501917 | 01/07/2011 | 480.00 | 00093010761449 | MARIA LUCIA VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOACOMPANHAMENTO DE PACIENTES A JOÃO PESSOA, PARATRATAMENTO MÉDICO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0501918 | 01/07/2011 | 498.70 | 02674088000233 | QUALITECH COM. E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SWITCH 16PORTAS,ROTEADOR WIRELESS E PLACAS DE REDE,DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0501919 | 01/07/2011 | 329.00 | 02674088000233 | QUALITECH COM. E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CABO DE REDE ECONECTOR RJ45,DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501920 | 01/07/2011 | 84.00 | 01602074000160 | PARAÍ COMP. GRÁFICA IND. E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DE RECARGA DE TONER,RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROPORCIONAR A COBER | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501921 | 01/07/2011 | 545.00 | 00079740162487 | GENARIO DOMINGOS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMOVIGILANTE NO CAPS, REFERENTE AO MES 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501922 | 01/07/2011 | 545.00 | 00026204831828 | JOSE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTENA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO, REF. AOMÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA LEVAR LEVAR SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501923 | 01/07/2011 | 545.00 | 00046288430404 | JOSÉ CARLOS PESSOA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMOVIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE,NO PSFRELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501924 | 01/07/2011 | 545.00 | 00002880597439 | ALEXANDRE BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTENA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO, REF. AOMÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501925 | 01/07/2011 | 630.00 | 00018161502404 | JOSE EMILIANO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENCAO MECANICA NOVEÍCULO, PLACAS NPR 6983, RELACIONADO A SECRETARIADE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501926 | 01/07/2011 | 175.00 | 00060087978415 | LAVAJATO PAI E FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL DASAMBULÂNCIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501927 | 01/07/2011 | 256.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ALUGADO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE,PARAFUNCIONAMENTO DO PSF - CENTRO II, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2011,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA LEVAR LEVAR SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501928 | 01/07/2011 | 37.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ALUGADO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE,PARAFUNCIONAMENTO DO PSF - MANGABEIRA, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2011,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0501929 | 01/07/2011 | 700.00 | 00007526811419 | ANDREA MOREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS NQH 2669, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMÊS DE JULHO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0501930 | 01/07/2011 | 1100.00 | 00087351404453 | AURELIA LOURENCO DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS KKW 0806, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE JULHO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0501931 | 01/07/2011 | 1200.00 | 00061243744472 | EDILSON VITURINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS KGY 5003, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMÊS DE JULHO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0501932 | 01/07/2011 | 1400.00 | 00046399852404 | GERALDO CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS KGX5075, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMÊS DE JULHO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0501933 | 01/07/2011 | 700.00 | 00008290282427 | GERDSON SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MNA 8929, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMÊS DE JULHO/2011,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0501934 | 01/07/2011 | 1400.00 | 00051106671449 | IZAURA RITA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MOU 2832, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE JULHO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0501935 | 01/07/2011 | 500.00 | 00043744974472 | JOSÉ LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MMO3680, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE JULHO/2011,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0501936 | 01/07/2011 | 1600.00 | 00050688502415 | JOSENILDO CRISTOVAM CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MNW 6057, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE JULHO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0501937 | 01/07/2011 | 2000.00 | 00003002212407 | LINDOLFO CESAR DA CRUZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MYV 0576, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE JULHO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0501938 | 01/07/2011 | 1100.00 | 00061260436420 | LUCEMAR SIMÃO DO N. RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MOG 8763, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE JULHO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0501939 | 01/07/2011 | 700.00 | 00055275303491 | MARCOS NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS KKY 5653, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE JULHO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0501940 | 01/07/2011 | 500.00 | 00073840696453 | MARIA ANUNCIADA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MNE 0739, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE JULHO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0501941 | 01/07/2011 | 500.00 | 00096034971420 | ZENILDO CORREIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MNH 0271, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE JULHO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0501942 | 01/07/2011 | 1400.00 | 00055450423420 | ZULEIDE ALEXANDRE CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MNQ 4966, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE JULHO/2011,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501943 | 01/07/2011 | 129.00 | 01602074000160 | PARAÍ COMP. GRÁFICA IND. E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E REPARODE PEÇAS, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501944 | 01/07/2011 | 1020.54 | 01363032000114 | CARDIOCENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTADOS NOPACIENTE MARIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA. (ART. MID)CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0501945 | 01/07/2011 | 10.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ALUGADO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501946 | 01/07/2011 | 2200.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO & FILHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO CROSSFOX,PLACAS NQG 9265, PELO PERÍODO DE 30 DIAS, ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501947 | 01/07/2011 | 450.00 | 00064559548404 | ROOSEVELT ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS QUANDO NA CONFECÇÃO DEDESENHO ARQUITETONICO DA REFORMA DO PSF-CENTROI, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA PROPORCIONAR CONDIÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 01/07/2011 | 130.20 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NOTARIAIS PRESTADOS AESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA PROPORCIONAR CONDIÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 01/07/2011 | 1791.06 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM) A SERVIÇO DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA PROPORCIONAR CONDIÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 01/07/2011 | 545.00 | 00008307780470 | MARINALVA AVELINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTEMUNICPIO, COMO AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTEO MES 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA PROPORCIONAR CONDIÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 01/07/2011 | 15050.00 | 12658967000144 | MULTIMARCAS CIMENTAO COM. DE MAT CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE CIMENTO PARA ESTA EDILIDADE, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA PROPORCIONAR CONDIÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 01/07/2011 | 300.00 | 00008034852473 | CLAUDIANE GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUAPROJETADA, S/N, PARA A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MES 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA PROPORCIONAR CONDIÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 01/07/2011 | 1000.00 | 00015605698400 | PAULO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TOPOGRAFICOS COMRELATORIO E MEMORIAL DESCRITIVO DAS COORDENADASGEOREFERENCIADAS PARA FINS DE DESAPROPRIACAO DEUMA AREA LOCALIZADA NA FAZENDA TABU (SAIDA PARACUPISSURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA PROPORCIONAR CONDIÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 01/07/2011 | 2500.00 | 00015605698400 | PAULO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TOPOGRAFICOS QUANDO NOLEVANTAMENTO DAS COORDENADAS GEOREFERENCIADAS,COM RELATORIO DE 200 UNIDADES HABITACIONAIS, JUNTOA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA PROPORCIONAR CONDIÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 01/07/2011 | 3000.00 | 00015605698400 | PAULO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA OPROJETO E DEMARCACAO DO LOTEAMENTO SAO JOSE NESTEMUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOURBANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 01/07/2011 | 40.00 | 00005642212443 | AMARA VALDEVINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NALIMPEZA NO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 01/07/2011 | 49.71 | 00051848163487 | RUBENITA CORREIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 1 DIARIA PARCIAL A CIDADE DE JOAOPESSOA PARA RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DEIDENTIFICACAO CIVIL, JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIACIENTIFICA-IPC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 01/07/2011 | 49.71 | 00003969196426 | FABIANA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 1 DIARIA PARCIAL PARA JOAO PESSOACOM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO EEMPREGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 01/07/2011 | 41.13 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO ALUGADO PARAFUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, DESENVOLVIMENTOURBANO E TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 01/07/2011 | 74.32 | 00050417746415 | MOISES TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM JOAOPESSOA, A SERVICO DA JUNTA DE SERVICO MILITARDESTE MUNICIPIO PARA REMESSA E REQUISICAO DEDOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS, NOS DIAS 02 E 03DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 01/07/2011 | 286.00 | 00005642223488 | ROSILENE JOVENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DEFORNECIMENTO DE COMIDAS TÍPICAS DESTINADAS AREUNIÃO COM O GRUPO BRENNAND PARA DISCUTIRASSUNTOS SOBRE FUTURAS INSTALAÇÕES NA REGIÃOLITORAL SUL DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 01/07/2011 | 64.90 | 01602074000160 | PARAÍ COMP. GRÁFICA IND. E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA RECARGA DE CARTUCHO DE TONER, PARAIMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 01/07/2011 | 64.90 | 01602074000160 | PARAÍ COMP. GRÁFICA IND. E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA RECARGA DE CARTUCHO DE TONER PARAIMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 01/07/2011 | 69.00 | 01602074000160 | PARAÍ COMP. GRÁFICA IND. E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E REPARODE PEÇAS, DO SETOR DE PROTOCOLO, JUNTO ASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 01/07/2011 | 32.00 | 01602074000160 | PARAÍ COMP. GRÁFICA IND. E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E REPARODE PEÇAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 01/07/2011 | 114.80 | 01602074000160 | PARAÍ COMP. GRÁFICA IND. E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA RECARGA DE CARTUCHO TONER, JUNTO ASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 01/07/2011 | 38.87 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE JUROS E MULTA DE INSS, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 01/07/2011 | 260.00 | 08923387000160 | TEC HOUSE INFORMATICA-JULIA NAZARIO DE O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOSDE TINTA (PRETA E COLORIDO) PARA IMPRESSORAS DESTAEDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 01/07/2011 | 121.90 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NOTARIAIS PRESTADOS AESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 01/07/2011 | 3792.83 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO 23/06 A22/07/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 01/07/2011 | 893.85 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM)A SERVIÇO DA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 01/07/2011 | 590.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL PARA ACONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 01/07/2011 | 590.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL PARA ACONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 01/07/2011 | 1239.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DEPREDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 01/07/2011 | 17677.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DEPREDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 01/07/2011 | 1094.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DEPREDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 01/07/2011 | 1978.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DEPREDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 01/07/2011 | 11125.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DEPREDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 01/07/2011 | 2205.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DEPREDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 01/07/2011 | 2867.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DEPREDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 01/07/2011 | 10079.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DEPREDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 01/07/2011 | 49.71 | 00051848163487 | RUBENITA CORREIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA ENTREGA DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICACAO CIVIL,JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA-IPC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 01/07/2011 | 7.15 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DEINTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 01/07/2011 | 3767.55 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE PRÉDIOS PERTENCENTESA ESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 01/07/2011 | 182.22 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO QUANDO DA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL,RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 01/07/2011 | 182.22 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO QUANDO DA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL,RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 01/07/2011 | 1000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECONSULTORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃODE PROJETOS, E OUTROS SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DEJULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 01/07/2011 | 182.22 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO QUANDO DA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL,RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 01/07/2011 | 84.00 | 00010118848445 | EDSON SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO PRESTADO NO CONSERTO E INSTALACAO DEANTENA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 01/07/2011 | 227.80 | 24073694002522 | CIL COM DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA REDE DEINTERNETDESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 01/07/2011 | 167.10 | 24073694002522 | CIL COM DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICADESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 01/07/2011 | 49.71 | 00003969196426 | FABIANA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARCIAL PARA JOAO PESSOACOM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO EEMPREGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 01/07/2011 | 151.85 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO QUANDO DA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIALRELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 01/07/2011 | 49.71 | 00003969196426 | FABIANA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 1 DIARIA PARCIAL PARA JOAO PESSOACOM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO EEMPREGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 01/07/2011 | 151.85 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO QUANDO DA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL,RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 01/07/2011 | 49.71 | 00051848163487 | RUBENITA CORREIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 1 DIARIA PARCIAL PARA A CIDADE DEJOAO PESSOA, NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2011, PARAENTREGA DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICACAO CIVIL,JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA-IPC,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 01/07/2011 | 800.00 | 00003796999409 | EUGÊNIA ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NOLEVANTAMENTO DE DADOS CADASTRAIS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS PARA ABERTURA DE CONTAS JUNTO ACAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 01/07/2011 | 800.00 | 00002138296490 | ERNESTO ALEXANDRE DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NOLEVANTAMENTO DE DADOS CADASTRAIS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS PARA ABERTURA DE CONTAS JUNTO ACAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 01/07/2011 | 800.00 | 00078884861420 | JOSIMAR DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NOLEVANTAMENTO DE DADOS CADASTRAIS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS PARA ABERTURA DE CONTAS JUNTO ACAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 01/07/2011 | 1000.00 | 00007407686467 | EDILZA CORREIA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO ARUA SALOMÃO VELOSO,08, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTODA SECRETARIA DE DESENV. URBANO, GESTÃODEMOCRÁTICA, DIRETORIA DE OBRAS E TRANSPORTES,ALMOXARIFADO GERAL E DIVISÃO DE PATRIMONIO,REFERENTE AO MÊS 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 01/07/2011 | 400.00 | 00010132996715 | SEVERINO COSME VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO ARUA DO COMÉRCIO, S/N, CUPISSURA,PARA FUNCIONAMENTODA AGENCIA DOS CORREIOS, RELATIVO AO MÊS 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 01/07/2011 | 800.00 | 00019123388404 | JOSÉ VICTOR FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL,SITUADO A RUALUIZ ARANHA,09, RELACIONADO A SEC. DEADMINISTRAÇÃO, DESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTODA SUBPREFEITURA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 01/07/2011 | 25.00 | 00001461730821 | OTÁVIO JÚLIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NALIMPEZA NO PRÉDIO DA PREFEITURA, NO MÊS DE JULHODE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 01/07/2011 | 52022.08 | 00449903000154 | MARCA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DEEXPEDIENTE DESTINADO A ESTA EDILIDADE, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 01/07/2011 | 1431.15 | 04147498000170 | JVL - COMÉRCIO DE PERSIANAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OAQUISIÇÃO DE 01 CARRINHO PARA TRANSPORTE DEMATERIAL, CAP. 180 KG, 03 ESTANTES DE AÇO COM 06PRATELEIRAS, DESTINADOS A DIVISÃO DE ALMOXARIFADO,RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTEMUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 029/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 01/07/2011 | 3690.00 | 04147498000170 | JVL - COMÉRCIO DE PERSIANAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS EM PAINÉIS,EUCATEX E PORTA COM FECHADURA CROMADA DESTINADOSAO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL 029/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 01/07/2011 | 336.93 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A ESTADILIDADE, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 01/07/2011 | 930.46 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A ESTADILIDADE, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 01/07/2011 | 1399.97 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS (1/3 FÉRIAS) DEFUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 01/07/2011 | 360.00 | 00079869173420 | ENOQUE SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE BENEFICIARIO DO PROJETO CARTA DECREDITO FGTS-OPERAÇÕES COLETIVAS RESOLUÇÃO518/2006, EM PARCERIA COM A CAIXA ECONOMICAFEDERAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 01/07/2011 | 360.00 | 00052699870404 | MARIA CEZARIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE BENEFICIARIO DO PROJETO CARTA DECREDITO FGTS-OPERACOES COLETIVAS RESOLUCAO518/2006, EM PARCEIRA COM A CAIXA ECONOMICAFEDERAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 01/07/2011 | 360.00 | 00008307780470 | MARINALVA AVELINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE BENEFICIARIO DO PROJETO CARTA DECREDITO FGTS-OPERAÇÕES COLETIVAS RESOLUÇÃO518/2006, EM PARCERIA COM A CAIXA ECONOMICAFEDERAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 01/07/2011 | 360.00 | 00060084820420 | OLIEGE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE BENEFICIARIO DO PROJETO CARTA DECREDITO FGTS-OPERAÇÕES COLETIVAS RESOLUÇÃO518/2006, EM PARCERIA COM A CAIXA ECONOMICAFEDERAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 01/07/2011 | 360.00 | 00040173151434 | SEVERINO RAMOS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE BENEFICIARIO DO PROJETO CARTA DECREDITO FGTS-OPERAÇÕES COLETIVAS RESOLUÇÃO518/2006, EM PARCERIA COM A CAIXA ECONOMICAFEDERAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 01/07/2011 | 101.00 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NOTARIAIS PRESTADOS AESTA EDILIDADE, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 01/07/2011 | 5740.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO & FILHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO L200 ANO2009, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 01/07/2011 | 1132.95 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL BS1800) A SERVIÇO DOGABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENÇÃO DA GESTÃO DEMOCRÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 01/07/2011 | 646.25 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM)A SERVIÇO DO GABINETE DOPREFEITO(GESTÃO DEMOCRÁTICA) DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 01/07/2011 | 300.00 | 00006010323495 | MARILENE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE BENEFICIARIO DO PROJETO CARTA DECREDITO FGTS-OPERACOES COLETIVAS RESOLUCAO518/2006, EM PARCEIRA COM A CAIXA ECONOMICAFEDERAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 01/07/2011 | 300.00 | 00008502088408 | SONIA MARIA VICENTE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE BENEFICIARIO DO PROJETO CARTA DECREDITO FGTS-OPERACOES COLETIVAS RESOLUCAO518/2006, EM PARCEIRA COM A CAIXA ECONOMICAFEDERAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 01/07/2011 | 300.00 | 00003760131417 | MARIA VERALUCIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE BENEFICIARIO DO PROJETO CARTA DECREDITO FGTS-OPERACOES COLETIVAS RESOLUCAO518/2006, EM PARCEIRA COM A CAIXA ECONOMICAFEDERAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 01/07/2011 | 300.00 | 00004900125407 | DIÉGINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE BENEFICIARIO DO PROJETO CARTA DECREDITO FGTS-OPERACOES COLETIVAS RESOLUCAO518/2006, EM PARCEIRA COM A CAIXA ECONOMICAFEDERAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 01/07/2011 | 300.00 | 00006355430440 | SEVERINA CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE BENEFICIARIO DO PROJETO CARTA DECREDITO FGTS-OPERACOES COLETIVAS RESOLUCAO518/2006, EM PARCEIRA COM A CAIXA ECONOMICAFEDERAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 01/07/2011 | 300.00 | 00004748633441 | CLEONICE MARIA DO BONFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE BENEFICIARIO DO PROJETO CARTA DECREDITO FGTS-OPERACOES COLETIVAS RESOLUCAO518/2006, EM PARCEIRA COM A CAIXA ECONOMICAFEDERAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 01/07/2011 | 300.00 | 00003530150401 | PEDRO BEZERRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE BENEFICIARIO DO PROJETO CARTA DECREDITO FGTS-OPERACOES COLETIVAS RESOLUCAO518/2006, EM PARCEIRA COM A CAIXA ECONOMICAFEDERAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 01/07/2011 | 300.00 | 00096050730482 | INALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE BENEFICIARIO DO PROJETO CARTA DECREDITO FGTS-OPERACOES COLETIVAS RESOLUCAO518/2006, EM PARCEIRA COM A CAIXA ECONOMICAFEDERAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 01/07/2011 | 300.00 | 00005690043494 | JOSILENE MARIA DA CONCEIÇÃO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE BENEFICIARIO DO PROJETO CARTA DECREDITO FGTS-OPERACOES COLETIVAS RESOLUCAO518/2006, EM PARCEIRA COM A CAIXA ECONOMICAFEDERAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 01/07/2011 | 300.00 | 00051882680430 | SEVERINO DAMIÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE BENEFICIARIO DO PROJETO CARTA DECREDITO FGTS-OPERACOES COLETIVAS RESOLUCAO518/2006, EM PARCEIRA COM A CAIXA ECONOMICAFEDERAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 01/07/2011 | 300.00 | 00008375068403 | EMANUEL AFONSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE BENEFICIARIO DO PROJETO CARTA DECREDITO FGTS-OPERACOES COLETIVAS RESOLUCAO518/2006, EM PARCEIRA COM A CAIXA ECONOMICAFEDERAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 01/07/2011 | 300.00 | 00003116976406 | RISALVA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE BENEFICIARIO DO PROJETO CARTA DECREDITO FGTS-OPERACOES COLETIVAS RESOLUCAO518/2006, EM PARCEIRA COM A CAIXA ECONOMICAFEDERAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 01/07/2011 | 300.00 | 00008105490420 | CRISTIANE VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE BENEFICIARIO DO PROJETO CARTA DECREDITO FGTS-OPERACOES COLETIVAS RESOLUCAO518/2006, EM PARCEIRA COM A CAIXA ECONOMICAFEDERAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 01/07/2011 | 300.00 | 00005224064406 | CLAUDIA CIRINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE BENEFICIARIO DO PROJETO CARTA DECREDITO FGTS-OPERACOES COLETIVAS RESOLUCAO518/2006, EM PARCEIRA COM A CAIXA ECONOMICAFEDERAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 01/07/2011 | 240.00 | 00005381707436 | ANA PAULA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NALIMPEZA DO GABINETE DO PREFEITO, NO MÊS DE JULHODE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 01/07/2011 | 400.00 | 00079869173420 | ENOQUE SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE BENEFICIARIO DO PROJETO CARTA DECREDITO FGTS-OPERAÇÕES COLETIVAS RESOLUÇÃO518/2006, EM PARCERIA COM A CAIXA ECONOMICAFEDERAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 01/07/2011 | 400.00 | 00052699870404 | MARIA CEZARIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE BENEFICIARIO DO PROJETO CARTA DECREDITO FGTS-OPERACOES COLETIVAS RESOLUCAO518/2006, EM PARCEIRA COM A CAIXA ECONOMICAFEDERAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 01/07/2011 | 400.00 | 00008307780470 | MARINALVA AVELINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE BENEFICIARIO DO PROJETO CARTA DECREDITO FGTS-OPERAÇÕES COLETIVAS RESOLUÇÃO518/2006, EM PARCERIA COM A CAIXA ECONOMICAFEDERAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 01/07/2011 | 400.00 | 00060084820420 | OLIEGE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE BENEFICIARIO DO PROJETO CARTA DECREDITO FGTS-OPERAÇÕES COLETIVAS RESOLUÇÃO518/2006, EM PARCERIA COM A CAIXA ECONOMICAFEDERAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 01/07/2011 | 400.00 | 00096050730482 | INALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE BENEFICIARIO DO PROJETO CARTA DECREDITO FGTS-OPERACOES COLETIVAS RESOLUCAO518/2006, EM PARCEIRA COM A CAIXA ECONOMICAFEDERAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 01/07/2011 | 400.00 | 00004748633441 | CLEONICE MARIA DO BONFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE BENEFICIARIO DO PROJETO CARTA DECREDITO FGTS-OPERACOES COLETIVAS RESOLUCAO518/2006, EM PARCEIRA COM A CAIXA ECONOMICAFEDERAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 01/07/2011 | 400.00 | 00005690043494 | JOSILENE MARIA DA CONCEIÇÃO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE BENEFICIARIO DO PROJETO CARTA DECREDITO FGTS-OPERAÇÕES COLETIVAS RESOLUÇÃO518/2006, EM PARCERIA COM A CAIXA ECONOMICAFEDERAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 01/07/2011 | 500.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONTROLEINTERNO,RELACIONADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 01/07/2011 | 1186.45 | 00068622643891 | JOAO BATISTA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TAXI, HOSPEDAGEM EIMPRESSÕES, QUANDO EM BRASILIA A SERVIÇO DESTAEDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 01/07/2011 | 5740.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO & FILHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO L 200, ANO2009, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, NOPERÍODO DE TRINTA DIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO OFERECER MERENDA DE | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 01/07/2011 | 262.80 | 00049883178468 | HÉLIO SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELA COMPRA DE MACAXEIRA, DESTINADA ASESCOLAS DESTE MUNICIPIO, PARA MERENDA ESCOLAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO OFERECER MERENDA DE | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 01/07/2011 | 1300.00 | 00018888453415 | OTACILIO FELIX DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MILHO VERDE,DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, PARAMERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 01/07/2011 | 16725.42 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO (GASOLINA, ETANOL E OLEO DIESEL)DE VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 01/07/2011 | 48.55 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPALEUNICE NAZÁRIO, LOCALIZADA NO CONJUNTO MANGABEIRA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO OFERECER MERENDA DE | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 01/07/2011 | 6548.10 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO,PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 01/07/2011 | 43.15 | 00075947463415 | MARIA ZENOBIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARCIAL, QUANDO EM JOAOPESSOA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DA MACROCENTRODO PROGRAMA ESCOLA ATIVA, NO DIA 22/07/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 01/07/2011 | 53.70 | 00016110374415 | CARLIETE TRAJANO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARCIAL, QUANDO EM JOAOPESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM ACOMISSÃO DE AVALIAÇÃO DO PACTO PB, NO PALÁCIO DARENDENÇÃOL NO DIA 14 DE JULHO DE 2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 01/07/2011 | 43.15 | 00075349728415 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARCIAL, QUANDO EM JOAOPESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM ACOMISSÃO DE AVALIAÇÃO DO PACTO PB, NO PALÁCIO DARENDENÇÃOL NO DIA 14 DE JULHO DE 2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 01/07/2011 | 107.40 | 00016110374415 | CARLIETE TRAJANO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM JOAOPESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUALDE FORMAÇÃO PELA ESCOLA, NO ESPAÇO CULTURAL, NOSDIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 01/07/2011 | 86.30 | 00000178521450 | DENISE NEVES FERNANDES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM JOAOPESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUALDE FORMAÇÃO PELA ESCOLA, NO ESPAÇO CULTURAL, NOSDIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 01/07/2011 | 106.26 | 00081946970425 | LENIRA RODRIGUES ALVES PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM JOAOPESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUALDE FORMAÇÃO PELA ESCOLA, NO ESPAÇO CULTURAL, NOSDIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 01/07/2011 | 3875.00 | 00086601652415 | EVERALDO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NAREFORMA DE 155 CARTEIRAS ESCOLARES, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 01/07/2011 | 43.15 | 00004775819437 | CELINA FERREIRA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARCIAL, EM JOÃO PESSOA,NA UFPB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE EDUCAÇÃOINFANTIL, MÚSICA E CULTURA POPULAR, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NODIA 23/07/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 01/07/2011 | 43.15 | 00002583730401 | CLEONICE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARCIAL, EM JOÃO PESSOA,NA UFPB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE EDUCAÇÃOINFANTIL, MÚSICA E CULTURA POPULAR, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO DIA23/07/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 01/07/2011 | 43.15 | 00076305996415 | MARIA BETÂNIA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARCIAL, EM JOÃO PESSOA,NA UFPB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE EDUCAÇÃOINFANTIL, MÚSICA E CULTURA POPULAR, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO DIA23/07/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 01/07/2011 | 43.15 | 00000228119405 | MARIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARCIAL, EM JOÃO PESSOA,NA UFPB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE EDUCAÇÃOINFANTIL, MÚSICA E CULTURA POPULAR, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO DIA23/07/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 01/07/2011 | 43.15 | 00087973260463 | DAMIANA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL, QUANDO EM JOAOPESSOA, PARA PARTICIPACAO NO CURSO DE FORMACAOCONTINUADA-O ENSINO DE CARTOGRAFIA COMO PRATICADIDATICO-PEDAGOGIA INTEGRADA A GEOGRAFIA ESCOLAR,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NODIA 23/07/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 01/07/2011 | 43.15 | 00073951528400 | MARIA JOSE BERNARDO DE SOUZA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL, QUANDO EM JOAOPESSOA, PARA PARTICIPACAO NO CURSO DE FORMACAOCONTINUADA-O ENSINO DE CARTOGRAFIA COMO PRATICADIDATICO-PEDAGOGIA INTEGRADA A GEOGRAFIA ESCOLAR,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NODIA 23/07/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 01/07/2011 | 43.15 | 00089226755434 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL, QUANDO EM JOAOPESSOA, PARA PARTICIPACAO NO CURSO DE FORMACAOCONTINUADA-O ENSINO DE CARTOGRAFIA COMO PRATICADIDATICO-PEDAGOGIA INTEGRADA A GEOGRAFIA ESCOLAR,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NODIA 23/07/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 01/07/2011 | 1145.03 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS.MÓVEIS E QUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DEMÁQUINA FOTOCOPIADORA RICOH, JUNTO A SECRETARIADE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 01/07/2011 | 1850.00 | 10550921000181 | MARIA NAZARETH DO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GAS GLP 13 KG,DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO OFERECER MERENDA DE | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 01/07/2011 | 203.00 | 00056855400434 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 203 MOLHOS DECOENTRO, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,PARA O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 01/07/2011 | 487.50 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NOTARIAIS PRESTADOS AESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO OFERECER MERENDA DE | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 01/07/2011 | 649.80 | 00049883178468 | HÉLIO SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELA COMPRA DE MACAXEIRA E INHAME,DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, PARAMERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO OFERECER MERENDA DE | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 01/07/2011 | 1229.80 | 00002647987408 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MACAXEIRA, MILHO, BANANA E INHAME), DESTINADOS AESCOLAS MUNICIPAIS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO OFERECER MERENDA DE | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 01/07/2011 | 1835.20 | 00096034971420 | ZENILDO CORREIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA, INHAME E MILHO,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O PROGRAMADA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 01/07/2011 | 14830.15 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL BS1800 E ETANOL) ASERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,NO TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 01/07/2011 | 13254.89 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL BS1800 E ETANOL) ASERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,NO TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO OFERECER MERENDA DE | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 01/07/2011 | 3823.41 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO EJA,PARA MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO OFERECER MERENDA DE | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 01/07/2011 | 2014.75 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOSALUNOS DA PRE-ESCOLA, PARA MERENDA ESCOLAR, JUNTOA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO OFERECER MERENDA DE | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 01/07/2011 | 893.88 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOSALUNOS DA CRECHE, PARA MERENDA ESCOLAR, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO OFERECER MERENDA DE | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 01/07/2011 | 15649.18 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOSALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA MERENDAESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO OFERECER MERENDA DE | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 01/07/2011 | 5526.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASESCOLAS DESTE MUNICIPIO, PARA MERENDA ESCOLAR,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 01/07/2011 | 1498.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DASESCOLAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 01/07/2011 | 3377.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DASESCOLAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 01/07/2011 | 1570.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DASESCOLAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO OFERECER MERENDA DE | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 01/07/2011 | 607.30 | 00022521909491 | HERCULANO BEZERRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(BATATA, INHAME E MACAXEIRA)), DESTINADOS AESCOLAS MUNICIPAIS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 01/07/2011 | 2546.86 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE PRÉDIOS PERTENCENTESA ESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO MELHORAR AS CONDIÇÕE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 01/07/2011 | 25.00 | 04395069000112 | VALMIR FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ELETRICOS REALIZADOS NOONIBUS DE PLACA MOT-6792 PERTENCENTE A ESTEMUNICÍPIO, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO MELHORAR AS CONDIÇÕE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 01/07/2011 | 386.96 | 24559163000177 | KATITA AUTO ELETRICA-JOSUE B. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADOSNO ONIBUS DE PLACA MOT-6792 PERTENCENTE A ESTEMUNICÍPIO, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 01/07/2011 | 1100.00 | 00004195409462 | ASSIS LOPES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACA MNE7056, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 01/07/2011 | 5311.00 | 35580760000108 | LUIZ GONZAGA FERREIRA PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO REFERENTE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUSPLACA CBS-8203, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 01/07/2011 | 1200.00 | 00006884157410 | KALLINE VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,QUANDO NA ELABORACAO E FISCALIZACAO DE PROJETOSARQUITETONICOS EM OBRAS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO OFERECER MERENDA DE | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 01/07/2011 | 10341.91 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, PARAMERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 01/07/2011 | 320.00 | 00006068038408 | KATYA CIBELLE LIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA LIMPEZA NA ESCOLAANTONIO GALDINO DURANTE O MÊS DE 06/2011, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 01/07/2011 | 320.00 | 00006023034438 | ELIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA LIMPEZA NA ESCOLAJOSÉ MARIA BANDEIRA EM CAPIM DE CHEIRO DURANTE OMÊS 06/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 01/07/2011 | 320.00 | 00001430508426 | MARCELO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NALIMPEZA E CAPINAGEM NAS ESCOLAS ANTONIO GALDINO EJOSÉ MARIA MARIA BANDEIRA EM CAPIM DE CHEIRODURANTE O MES 06/2011, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 01/07/2011 | 545.00 | 00092924034434 | ELINALVA CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM SUBSTITUIÇÃO AELIAN CANDIDO, QUE ENCONTRA-SE DE LINCENÇA-PREMIO,NA ESCOLA ADAUTO VIANA, RELACIONADO A SECRETARIADE EDUCAÇÃO E CULTURA,DURANTE O MÊS 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 01/07/2011 | 250.00 | 00032921233487 | SEVERINO RAMOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO A RUAPRESIDENTE JOÃO PESSOA, A DISPOSIÇÃO DA SEC DEEDUCAÇÃO E CULTURA, PARA FUNCIONAMENTO DOPRÉ-ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO VIANA,REFERENTE AO MÊS 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 01/07/2011 | 400.00 | 00003152961430 | EDVANIA VITORINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO A RUABEATRIZ ALVES FERREIRA, 99, A DISPOSIÇÃO DA SEC DEEDUCAÇÃO E CULTURA, PARA FUNCIONAMENTO DE 02 SALASRELACIONADAS A ESCOLA MARIA HOLANDA,REFERENTE AOMÊS 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 01/07/2011 | 1720.91 | 10593570000196 | ANTONIO EDILSON DE LIMA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS HIDRÁULICOS,ELÉTRICOS E REFORMAS NO PRÉDIO DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 01/07/2011 | 545.00 | 00003547856485 | SUEDE FLORENTINO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMOFISCAL DE ONIBUS ESCOLAR, REFERENTE AO MES07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 01/07/2011 | 545.00 | 00007655712425 | ROBSON PONTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMOFISCAL DE ONIBUS ESCOLAR, REFERENTE AO MES07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 01/07/2011 | 545.00 | 00048602876491 | LUIS MINERVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMOFISCAL DE ONIBUS ESCOLAR, REFERENTE AO MES07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 01/07/2011 | 545.00 | 00005029070451 | LUIS CARLOS CORREIA MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMOFISCAL DE ONIBUS ESCOLAR, REFERENTE AO MES07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 01/07/2011 | 545.00 | 00004415831486 | LUCIANO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMOFISCAL DE ONIBUS ESCOLAR, REFERENTE AO MES07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 01/07/2011 | 545.00 | 00004999997460 | JOSE VALMIR DAS CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMOFISCAL DE ONIBUS ESCOLAR, REFERENTE AO MES07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 01/07/2011 | 545.00 | 00005937843401 | EDERALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMOFISCAL DE ONIBUS ESCOLAR, REFERENTE AO MES07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 01/07/2011 | 545.00 | 00061253499420 | DORGIVAL SEVERINO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMOFISCAL DE ONIBUS ESCOLAR, REFERENTE AO MES07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 01/07/2011 | 545.00 | 00001601297459 | GISELLE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO,QUANDO NA ESCOLA MARIA DO CARMO RODRIGUES, EMSUBSTITUIÇÃO A SENHORA ANA PAULA RAMOS, QUEENCONTRA-SE EM LICENÇA MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 01/07/2011 | 545.00 | 00005578536484 | EDJANE MARIA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNCIPIO,COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA RITA ARAUJO,DURANTE O MES 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 01/07/2011 | 545.00 | 00003161680413 | JOSE BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMOJARDINEIRO NA ESCOLA RITA ARAUJO, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 01/07/2011 | 545.00 | 00004421105457 | VERA LUCIA FERREIRA DO MONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIARDE SERVICOS NA ESCOLA RITA ARAUJO NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 01/07/2011 | 545.00 | 00085676829400 | SOLANGE HENRIQUE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE AUXILIAR DESERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA RITA ARAUJO, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE 07/2011, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 01/07/2011 | 545.00 | 00069088314420 | MARIA DO SOCORRO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,QUANDO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA ANTONIOBARBOSA DE LIMA, DURANTE O MES 07/2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 01/07/2011 | 545.00 | 00004995834427 | AGRINALVA PEREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DESERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA EUNICE NAZARIO, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS 07/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 01/07/2011 | 545.00 | 00005282312433 | LIDIANE ELIZABETH DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, EMSUBSTITUIÇÃO DE SERVIDOR EM GOZO DE LICENÇAPREMIO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NAESCOLA MARIA EMILIA VALENCA, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 01/07/2011 | 350.00 | 00008372122431 | JORGE BARRETO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMOAJUDANTE NO CARREGO E DESCARREGO DE MERENDAESCOLAR PARA DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, NO MESDE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 01/07/2011 | 350.00 | 00010337683409 | JOSIELSON BARRETO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMOAJUDANTE, QUANDO NO CARREGO E DESCARREGO DEMERENDA ESCOLAS PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO, NO MES07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 01/07/2011 | 545.00 | 00010019702418 | MÁRCIA CHRISTINA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA KIR 6009,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA, DESTEMUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 01/07/2011 | 805.00 | 00018161502404 | JOSE EMILIANO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENCAO MECANICA NOONIBUS PLACA MNM-7415, PERTENCENTE A SECRETARIA DAEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 01/07/2011 | 1150.00 | 00018161502404 | JOSE EMILIANO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENCAO MECANICA NOONIBUS PLACA MOT-6792, PERTENCENTE A SECRETARIA DAEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 01/07/2011 | 545.00 | 00029076978468 | GERALDO BIANOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMOVIGILANTE, NA ESCOLA EUNICE NAZÁRIO, NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 01/07/2011 | 545.00 | 00003636256408 | GERINALDO GOMES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMOVIGILANTE, NA ESCOLA DE MUITOS RIOS, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 01/07/2011 | 3700.00 | 10942601000177 | SERGIO POMPEU DE LIMA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PINTURA GERAL DOONIBUS SCANIA, PLACA CBS 8203, PERTENCENTE ASECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 01/07/2011 | 160.00 | 00060087978415 | LAVAJATO PAI E FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL DEVEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL PROMOVER A REVITALIZ | CONSTRUÇAO E REFORMAS DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 01/07/2011 | 87869.14 | 10569412000109 | L&D - LACERDA E DUARTE CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE/ESCOLAINFANTIL, PADRÃO PROINFANCIA TIPO B - FNDE, NESTEMUNICIPIO, REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00302010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO OFERECER MERENDA DE | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 01/07/2011 | 1094.34 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃOFRANCÊS) DESTINADOS A CRECHE (PNAE), CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO OFERECER MERENDA DE | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 01/07/2011 | 5453.76 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃOFRANCÊS) DESTINADOS AS ESCOLAS (PNAE), CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO OFERECER MERENDA DE | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 01/07/2011 | 2692.30 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS) DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO(PNAE), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO OFERECER MERENDA DE | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 01/07/2011 | 2016.27 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE, FÍGADO, LINGUIÇA, MORTADELA, OVOS, PEITODE FRANGO E SALSICHAS) DESTINADOS AS CRECHES DESTEMUNICIPIO (PNAE), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO OFERECER MERENDA DE | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0003535 | 01/07/2011 | 11923.59 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, PARA AMERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO OFERECER MERENDA DE | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0003536 | 01/07/2011 | 3566.79 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA A MERENDAESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO OFERECER MERENDA DE | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0003537 | 01/07/2011 | 735.28 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA A MERENDAESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO OFERECER MERENDA DE | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0003538 | 01/07/2011 | 3532.35 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, PARA AMERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 01/07/2011 | 1717.84 | 02605572000120 | SANTORINI TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE DUAS PASSAGENS AEREAS NO TRECHORECIFE/FOZ DO IGUAÇU EM NOME DE FRED CELESTINO EGILVAN LIMA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 01/07/2011 | 700.00 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE TAXAS BANCÁRIAS RELACIONADO AESTA SECRETRIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 22/07/2011 | 1090.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO (CONTRATO)LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS 07/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 22/07/2011 | 545.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO (CONTRATO)LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS 07/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 22/07/2011 | 28725.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS(CONTRATOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 07/2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 22/07/2011 | 175944.67 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 22/07/2011 | 10000.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 22/07/2011 | 3051.50 | 00005543459432 | ADENILZA VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS KJA5492, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 22/07/2011 | 1849.60 | 00037621920491 | ANTONIO LOPES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MOG2563, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS,REFERENTE AO MÊS DE 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 22/07/2011 | 1100.00 | 00004195409462 | ASSIS LOPES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACA MNE7056, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 22/07/2011 | 1810.50 | 00040890473404 | EDVALDO SOUZA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, KOMBY, PLACASKIN 7928, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ECULTURA, DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DEALUNOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 22/07/2011 | 1100.00 | 00030842808434 | GERALDO NILO DA GAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MOK9938, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 22/07/2011 | 1100.00 | 00005454049409 | GICELE FERNANDES DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MNY7567, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 22/07/2011 | 1685.55 | 00042615674404 | GILSON VITURINO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS LOJ3910, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 22/07/2011 | 1800.00 | 00010025723472 | MANOEL SEBASTIAO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MNM7153, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 22/07/2011 | 4947.60 | 00010019702418 | MÁRCIA CHRISTINA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA KIR 6009,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA, DESTEMUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 22/07/2011 | 1100.00 | 00003547233402 | RICARDO BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO,PLACAS KKK 7326,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 22/07/2011 | 3515.00 | 00092931120430 | SEVERINO DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MON8397, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS,REFERENTE AO MÊS 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 22/07/2011 | 6117.85 | 00003403077497 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS KSV2852, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 22/07/2011 | 1100.00 | 00082091420468 | WASHINGTON JOSÉ SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS KLQ2326, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 22/07/2011 | 338223.56 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2011, CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 22/07/2011 | 241642.64 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2011, CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 22/07/2011 | 14737.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2011, CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 22/07/2011 | 2090.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2011, CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 22/07/2011 | 35751.17 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO-CRECHES, REFERENTE AO MES 07/2011,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 22/07/2011 | 966.60 | 00016110374415 | CARLIETE TRAJANO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS, SENDO 04 INTEGRAIS E 01PARCIAL, QUANDO NA BAHIA, NOS DIAS 29, 30 E31/08/2011 E 01 E 02/09/2011, PARA PARTICIPAR DOFORUM NACIONAL DA UNDIME, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 22/07/2011 | 180.00 | 00096031611449 | WILCIARIA DIOLINDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DABANDA MARCIAL INFANTIL BENICIO LIRA NO DESFILECIVICO DE 7 DE SETEMBRO DE 2011 NESTA CIDADE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 22/07/2011 | 180.00 | 00008768385498 | AILTON ALVES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DABANDA JOANA DE MORAES NO DESFILE CIVICO DE 7 DESETEMBRO DE 2011 NESTA CIDADE,CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 22/07/2011 | 180.00 | 00054613965420 | JUVENIL DIOLINDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DABANDA FANFARRA INDEPENDENTE DE ACAU NO DESFILECIVICO DE 7 DE SETEMBRO DE 2011 NESTA CIDADE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 22/07/2011 | 180.00 | 00078131987434 | PEDRO AMBROSIO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DABANDA MARCIAL JOSE GERALDO RIBEIRO NO DESFILECIVICO DE 7 DE SETEMBRO DE 2011 NESTA CIDADE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 22/07/2011 | 180.00 | 00006100658402 | GEANDSON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DABANDA FANFARRA AFONSO NAZARIO NO DESFILE CIVICO DE7 DE SETEMBRO DE 2011 NESTA CIDADE,CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 22/07/2011 | 180.00 | 00096019409449 | SEVERINO FELICIANO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DABANDA FANFARRA CAVALHEIRO DE SAO JORGE NO DESFILECIVICO DE 7 DE SETEMBRO DE 2011 NESTA CIDADE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO OFERECER MERENDA DE | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0003633 | 22/07/2011 | 801.72 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO OFERECER MERENDA DE | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0003634 | 22/07/2011 | 133.62 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 22/07/2011 | 625.00 | 00086601652415 | EVERALDO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO NAREFORMA DE 25 CARTEIRAS ESCOLARES, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 22/07/2011 | 23353.05 | 10469400000102 | ADRIANO GONÇALVES DA SILVA TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO ONIBUS DE PLACAS KFD-8464,KHL-9274, KID-1693, LCM-3142 E KIR-6514, JUNTO ASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 22/07/2011 | 5551.50 | 10469400000102 | ADRIANO GONÇALVES DA SILVA TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PLACAS KKI-4917,KFF-5821, KMN-1145, KLP-9125, JUNTO A SECRETARIADA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 22/07/2011 | 1800.00 | 00010025723472 | MANOEL SEBASTIAO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MNM7153, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 22/07/2011 | 1510.00 | 03723339000295 | RÉGIA PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS DE RECAPAGEM DEQUATRO PNEUS, DO ÔNIBUS PLACA MOT-6792,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 22/07/2011 | 510.00 | 00027137180400 | ANTÔNIO GALDINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNCIPIO,QUANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL EM CAPIM DECHEIRO, REFERENTE AO MES 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 22/07/2011 | 720.00 | 00008178869403 | CAMILA LUCAS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO NADIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, DURANTE O MÊS DEJULHO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 22/07/2011 | 550.00 | 00026724111404 | JOSE AILTON TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO CONSERTO E MANUTENCAO DE FOGOES DEESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO,DURANTE O MES 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 22/07/2011 | 1100.00 | 00082686440449 | FRED PEDRO CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTADO ÔNIBUS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ECULTURA, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO/2011,SUBSTITUINDO O MOTORISTA PEDRO RODRIGUESCELESTINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 22/07/2011 | 510.00 | 00002670440460 | SEBASTIÃO WELLIGTON D. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO COLEGIO MARIAHOLANDA, REFERENTE AO MES 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 22/07/2011 | 545.00 | 00092924034434 | ELINALVA CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM SUBSTITUIÇÃO AELIAN CANDIDO, QUE ENCONTRA-SE DE LINCENÇA-PREMIO,NA ESCOLA ADAUTO VIANA, RELACIONADO A SECRETARIADE EDUCAÇÃO E CULTURA,DURANTE O MÊS 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 22/07/2011 | 405.00 | 00037722760406 | EDILENE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS RELACIONADOSA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 22/07/2011 | 1500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MÊS 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENÇÃO DA GESTÃO DEMOCRÁTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 22/07/2011 | 9670.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNO GABINETE DO PREFEITO(GESTAO DEMOCRATICA) DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 22/07/2011 | 3500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNO GABINETE DO PREFEITO(ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃOSOCIAL)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 22/07/2011 | 3500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNO GABINETE DO PREFEITO(CONTROLE INTERNO)DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 22/07/2011 | 3500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MÊS 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 22/07/2011 | 900.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNO GABINETE DO PREFEITO(COORDENADORIA DEEXPEDIENTE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 22/07/2011 | 3742.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES 07/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 22/07/2011 | 545.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO-ASSESSORIADE COMUNICACAO, REFERENTE AO MES 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENÇÃO DA GESTÃO DEMOCRÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003635 | 22/07/2011 | 996.28 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM) A SERVIÇO DA GESTAO DEMOCRATICADESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003641 | 22/07/2011 | 1477.74 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL BS1800)A SERVIÇO DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENÇÃO DA GESTÃO DEMOCRÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003642 | 22/07/2011 | 1177.60 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM)A SERVIÇO DO GABINENTE DOPREFEITO(GESTAO DEMOCRATICA) DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003644 | 22/07/2011 | 1384.99 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL BS1800)A SERVIÇO DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 22/07/2011 | 26.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ALUGADO A ESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DOCONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 22/07/2011 | 16800.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS(PREFEITOE VICE-PREFEITO) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 22/07/2011 | 16800.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DO VICE -PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 22/07/2011 | 550.00 | 00039417930478 | GUSTAVO DAMASCENO FORTALEZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, DEASSESSORIA NO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 22/07/2011 | 22070.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 22/07/2011 | 360.00 | 00006866963443 | LIANE DA SILVA BONFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NAORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DO SETOR DE RECURSOSHUMANOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 22/07/2011 | 1795.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS(CONTRATOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 07/2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 22/07/2011 | 1500.00 | 00011232560472 | ADHAILSON LACERT CORREIA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEIULO, PLACA MOG-7729, JUNTO ASECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, ADISPOSICAO DO FORUM MUNICIPAL, REFERENTE AO MES06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 22/07/2011 | 1100.00 | 00019327200497 | DURVAL DOMINGOS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO, PLACAKJV-6379, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO,A DISPOSICAO DESTE EDILIDADE,REFERENTE AO MES 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 22/07/2011 | 1100.00 | 00002437911430 | JORGE DIAS CORREIA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO, PLACAMOP-6989, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 22/07/2011 | 1100.00 | 00003952725480 | WILSON SOARES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO, PLACAKGZ-9930, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 22/07/2011 | 24239.69 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 07/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 22/07/2011 | 545.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS INATIVOS,REFERENTE AO MES 07/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 22/07/2011 | 600.00 | 00024709930406 | CREUZA GUIMARÃES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NORECADASTRAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO DISTRITO DECUPISSURA PARA ABERTURA DE CONTAS JUNTO A CAIXAECONOMICA FEDERAL, NO MES DE JUNHO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 22/07/2011 | 600.00 | 00003813674444 | EDIMIR MARCELINO HONORATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NORECADASTRAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DO DISTRITO DECUPISSURA, PARA ABERTURA DE CONTAS JUNTO A CAIXAECONOMICA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003645 | 22/07/2011 | 1635.50 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM)A SERVIÇO DA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003646 | 22/07/2011 | 1310.42 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM)A SERVIÇO DA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 22/07/2011 | 39.45 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO ALUGADO AESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADOMUNICIPAL, REFERENTE AO MES 08/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 22/07/2011 | 347.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ALUGADO A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA OALMOXARIFADO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 22/07/2011 | 74.32 | 00050417746415 | MOISES TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM JOAOPESSOA, A SERVICO DA JUNTA DE SERVICO MILITARDESTE MUNICIPIO PARA REMESSA E REQUISICAO DEDOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS, NOS DIAS 01 E 02DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 22/07/2011 | 4862.49 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS(FERIAS)DE FUNCIONÁRIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 22/07/2011 | 550.00 | 00071837191468 | ELIANE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS,COMO COPEIRA,JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 22/07/2011 | 550.00 | 00003098328452 | RINALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA FUNÇÃO DEAUXILIAR DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 22/07/2011 | 1500.00 | 00004941244400 | THADEU NAZARIO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃOE CONTROLE DAS VIAGENS DOS VEÍCULOS PRÓPRIOS ELOCADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELACIONADO AOMÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 22/07/2011 | 510.00 | 00004636453409 | SIMONE FELINTRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AGENTEADMINISTRATIVO JUNTO A SUBPREFEITURA DO DISTRITODE CUPISSURA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO/2011, CONF. DOC. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 22/07/2011 | 510.00 | 00004469842486 | GILBERTO SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALMOXARIFADOMUNICIPAL, QUANDO NA ENTREGA E ORGANIZAÇÃO DEMATERIAIS, REL. AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 22/07/2011 | 510.00 | 00002162411466 | JONAS CESAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NODESPACHO DE MATERIAL, JUNTO AO ALMOXARIFADOCENTRAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 22/07/2011 | 510.00 | 00061211699404 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, DE SERVICOSGERAIS, NO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 22/07/2011 | 510.00 | 00006653445461 | WAGER JACINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, NO SUPORTETECNOLOGIO,AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO ADELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 22/07/2011 | 486.00 | 00037722760406 | EDILENE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS RELACIONADOSA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA PROPORCIONAR CONDIÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 22/07/2011 | 11896.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA PROPORCIONAR CONDIÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 22/07/2011 | 1875.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO(DIVISAODE HABITAÇÃO SOCIAL)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA PROPORCIONAR CONDIÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 22/07/2011 | 2035.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2011, CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA PROPORCIONAR CONDIÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003637 | 22/07/2011 | 1843.53 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM E ETANOL)A SERVIÇO DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO,CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA PROPORCIONAR CONDIÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003651 | 22/07/2011 | 2133.40 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM E ETANOL)A SERVIÇO DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA PROPORCIONAR CONDIÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 22/07/2011 | 1100.00 | 10469400000102 | ADRIANO GONÇALVES DA SILVA TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACA MNY-4944,JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA PROPORCIONAR CONDIÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 22/07/2011 | 545.00 | 00069569452404 | LUCIANA LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NALIMPEZA E CONSERVACAO, JUNTO A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA PROPORCIONAR CONDIÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 22/07/2011 | 510.00 | 00068363737453 | MARIA RODRIGUES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NALIMPEZA E CONSERVACAO, JUNTO A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA PROPORCIONAR CONDIÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 22/07/2011 | 545.00 | 00008307780470 | MARINALVA AVELINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTEMUNICPIO, COMO AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTEO MES 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA LEVAR LEVAR SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501948 | 22/07/2011 | 81842.67 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROPORCIONAR A COBER | IMPLANT E MANUT. DO CENTRO DE ESPECIAL. ODONT -CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501949 | 22/07/2011 | 1703.33 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAÚDE-CEO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE REALIZAR O MONITORAM | MANUT DAS ATV DE VIGIL EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501950 | 22/07/2011 | 25950.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAÚDE-COMISSIONADO, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501951 | 22/07/2011 | 106817.28 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAÚDE-EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501952 | 22/07/2011 | 26935.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAÚDE- CONTRATOS,DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA LEVAR LEVAR SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501953 | 22/07/2011 | 17720.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAÚDE-NASF,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE REALIZAR O MONITORAM | MANUT DAS ATV DE VIGIL EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501954 | 22/07/2011 | 7630.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAÚDE-PEVA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROPORCIONAR A COBER | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501955 | 22/07/2011 | 17735.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAÚDE-CAPS,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA LEVAR LEVAR SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501956 | 22/07/2011 | 3323.27 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL AMPLIAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501957 | 22/07/2011 | 2620.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAÚDE-SAÚDE BUCAL APOIO,DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROPORCIONAR A COBER | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501958 | 22/07/2011 | 780.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAÚDE-CAPS,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501959 | 22/07/2011 | 1560.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAÚDE-DIRETORIA DE SAÚDE,DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501960 | 22/07/2011 | 30811.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAÚDE-PACS,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL AMPLIAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501961 | 22/07/2011 | 15540.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAÚDE-SAÚDE BUCAL,DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0501962 | 22/07/2011 | 415.00 | 00023605375472 | ROSINETE ALVES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO A RUAPROJETADA, S/N, RELACIONADO A SEC. DE SAÚDE, DESTAEDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DAFAMÍLIA, NO CONJ MANGABEIRA, REFERENTE AO MÊS DEJULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501963 | 22/07/2011 | 500.00 | 00006025172498 | JESSÉ PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OSERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA COLOCAÇÃO DE BRITASPARA DENTRO DA CAIXA DE ESGOTO E COMBATE DEVETORES DO BAIRRO PIQUETE, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501964 | 22/07/2011 | 450.00 | 00006130368402 | MARCILIO FELIX DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOLOCAÇÃO DE BRITAS PARA DENTRO DA CAIXA DE ESGOTO(TANQUE SÉPTICO) E COMBATE DE VETORESDO BAIRROPIQUETE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501965 | 22/07/2011 | 450.00 | 00061210021404 | NILTON ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COLOCAÇÃO DE BRITAS NA CAIXA DEESGOTO, SERVIÇOS DE PEDREIRO E COMBATE DE VETORESDO BAIRRO DO PIQUETE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501966 | 22/07/2011 | 200.00 | 00004869552493 | NAELSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OSERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA IMPERMEABILIZAÇÃO DASPAREDES INTERNAS E EXTERNAS DA CAIXA DEESGOTO DO BAIRRO PIQUETE E COMBATE DE VETORES,RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501967 | 22/07/2011 | 550.00 | 00008284154471 | EVERALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OSERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA IMPERMEABILIZAÇÃO DAÁREA INTERNA E EXTERNA DA CAIXA DE ESGOTO ECOLOCAÇÃO DE BRITAS NA PARTE INTERNA DA CAIXA DEESGOTO E COMBATE DE VETORES NO BAIRRO PIQUETE,RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501968 | 22/07/2011 | 550.00 | 00024759481400 | JOSÉ MARCULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OSERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA GERALNOS ARREDORES DA ESTAÇÃO DE TRATAM., NO BAIRROCINCO BOCAS E OBSERV. DO FUNC. DA BOMBA DEVAZÃO DE ESGOTO E COMBATE VETORES, NO PERIODO DE01 A 30 DE JULHO DE 2010, RELACIONADO A SECRETARIADE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501969 | 22/07/2011 | 700.00 | 00073961671400 | JOSÉ CLEMENTINO BORBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO,REBOCO E COLOCAÇÃO DE LAJE NA CAIXA DE ESGOTO(TANQUE SÉPTICO) E COMBATE DE VETORES NO BAIRROPIQUETE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501970 | 22/07/2011 | 600.00 | 00018888453415 | OTACILIO FELIX DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OSERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA COLOCAÇÃO DE BRITASNA ÁREA INTERNA DA CAIXA DE ESGOTO E COMBATE DEVETORES, BAIRRO DO PIQUETE, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0501971 | 22/07/2011 | 11567.29 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM, ETANOL E OLEO DIESEL)A SERVIÇO DASECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROPORCIONAR A COBER | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0501972 | 22/07/2011 | 133.62 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CAPS,RELACIONADO A SECRETARIA DESAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0501973 | 22/07/2011 | 343.30 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0501974 | 22/07/2011 | 93.70 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0501975 | 22/07/2011 | 138.30 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0501976 | 22/07/2011 | 239.39 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0501977 | 22/07/2011 | 136.26 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0501978 | 22/07/2011 | 621.92 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0501979 | 22/07/2011 | 572.67 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0501980 | 22/07/2011 | 173.57 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROPORCIONAR A COBER | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0501981 | 22/07/2011 | 3095.45 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CAPS,RELACIONADO A SECRETARIA DESAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROPORCIONAR A COBER | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0501982 | 22/07/2011 | 1313.33 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CAPS,RELACIONADO A SECRETARIA DESAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROPORCIONAR A COBER | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0501983 | 22/07/2011 | 1230.13 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CAPS,RELACIONADO A SECRETARIA DESAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROPORCIONAR A COBER | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0501984 | 22/07/2011 | 4107.50 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOSPSICOTRÓPICOS DESTINADO AO CAPS DESTEMUNICÍPIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE,CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS SUPRIR A OFERTA DE M | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501985 | 22/07/2011 | 2812.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A FARMACIA BÁSICA (ESTADO), RELACIONADOA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS SUPRIR A OFERTA DE M | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501986 | 22/07/2011 | 8390.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A FARMACIA BÁSICA (ESTADO), RELACIONADOA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS SUPRIR A OFERTA DE M | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501987 | 22/07/2011 | 3002.20 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A FARMACIA BÁSICA (ESTADO), RELACIONADOA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS SUPRIR A OFERTA DE M | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501988 | 22/07/2011 | 1925.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A FARMACIA BÁSICA (ESTADO), RELACIONADOA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA LEVAR LEVAR SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501989 | 22/07/2011 | 70.21 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO ALUGADO PARAFUNCIONAMENTO DO PSF - CENTRO II, RELACIONADO ASEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501990 | 22/07/2011 | 4700.00 | 10469400000102 | ADRIANO GONÇALVES DA SILVA TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PLACAS MON 6885,MUN 0031, GTK 5856 E MNW 2129, RELACIONADO AO MÊSDE JULHO/2011, RELATIVO A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0501991 | 22/07/2011 | 223.00 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0501992 | 22/07/2011 | 304.00 | 00079398707420 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO NAVACINAÇÃO DA POLIOMIELITE - II ETAPA, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501993 | 22/07/2011 | 297.54 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PREDIOS RELACIONADOA SEC. DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA LEVAR LEVAR SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501994 | 22/07/2011 | 33.95 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO ALUGADO PARAFUNCIONAMENTO DO PSF - MANGABEIRA,RELACIONADO ASEC. DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE REALIZAR O MONITORAM | MANUT DAS ATV DE VIGIL EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501995 | 22/07/2011 | 23.15 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO ALUGADO PARAFUNCIONAMENTO DO PEVA,RELACIONADO A SEC. DESAÚDE,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROPORCIONAR A COBER | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501996 | 22/07/2011 | 20.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO ALUGADO PARAFUNCIONAMENTO DO CAPS,RELACIONADO A SEC. DESAÚDE,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE REALIZAR O MONITORAM | MANUT DAS ATV DE VIGIL EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501997 | 22/07/2011 | 52.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PEVA, ADISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE,PARA FUNCIONAMENTO DOPETI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011,DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0501998 | 22/07/2011 | 3372.90 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICOHOSPITALAR, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0501999 | 22/07/2011 | 3524.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICOHOSPITALAR, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0502000 | 22/07/2011 | 5836.80 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICOHOSPITALAR, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502001 | 22/07/2011 | 1188.00 | 00052030962449 | LUCIANE DE FATIMA FERNANDES DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM06 DIARIAS DESTINADAS A FUNCIONÁRIA LOTADA NASECRETARIA DE SAÚDE, COM DESTINO A GRAMADOS, PORTOALEGRE-RS, DO DIA 24 A 29 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502002 | 22/07/2011 | 200.00 | 00052030962449 | LUCIANE DE FATIMA FERNANDES DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS COM INSCRIÇÃO DECONGRESSO, NA CIDADE DE GRAMADOS, PORTOALEGRE-RS, COMFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502003 | 22/07/2011 | 60.00 | 00007155843407 | JOSILENE FELIX DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA LIMPEZA GERAL DOPREDIO DO SAMU, COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502004 | 22/07/2011 | 810.00 | 00037722760406 | EDILENE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS RELACIONADOSA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,RELACIONADO AO MÊS DE JULHO/2011, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 22/07/2011 | 9735.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 22/07/2011 | 545.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO (CONTRATO)LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 07/2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 22/07/2011 | 500.00 | 00053251059491 | CREUZA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO, PLACAKFD-1663, JUNTO A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 22/07/2011 | 545.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2011, CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003636 | 22/07/2011 | 2540.19 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL BS1800)A SERVIÇO DASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003655 | 22/07/2011 | 3349.41 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM, ETANOL, OLEO DIESEL)A SERVIÇO DASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 22/07/2011 | 600.00 | 00070694958468 | JOSÉ APOLONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOADMINISTRADOR JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 22/07/2011 | 510.00 | 00052665739453 | JOSE ESTANHO DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 22/07/2011 | 6560.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 22/07/2011 | 2945.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS(CONTRATOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES ETURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 07/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042011 | 0003584 | 22/07/2011 | 11000.00 | 08965181000100 | E. S DO NASCIMENTO- ME( ARTE VISUAL PRODUCOES) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE BANDAS MUSICAIS PARAA FESTA DOS MOTORISTAS NOS DIAS 23 E 24/07/2011,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000212011 | 0003585 | 22/07/2011 | 7000.00 | 08965181000100 | E. S DO NASCIMENTO- ME( ARTE VISUAL PRODUCOES) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCACAO DE PALCO, COM PLAY, GERADORDE 180 KVA, PARA A FESTA DOS MOTORISTAS, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 22/07/2011 | 14702.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2011, CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003638 | 22/07/2011 | 3164.36 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL BS1800)A SERVIÇO DASECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003640 | 22/07/2011 | 4124.92 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL BS1800)A SERVIÇO DASECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 22/07/2011 | 3006.72 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS(FERIAS)DE FUNCIONÁRIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTEMUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 22/07/2011 | 700.00 | 00003324371406 | ALCINEIDE BATISTA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NADIVULGAÇÃO DE EVENTOS,RELACIONADO A SECRETARIA DEESPORTES E TURISMO, DESTA EDILIDADE, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 22/07/2011 | 660.00 | 00041708113487 | CICERO CANDIDO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA, PRESTADOS AESTA EDILIDADE, QUANDO NA TIRAGEM DE FOTOS DEEVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 22/07/2011 | 660.00 | 00061215910487 | JOSE MARCOS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FILMAGENS EM EVENTOSDESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARA DE ESPORTES ETURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 22/07/2011 | 420.00 | 00005298211410 | JOANA ELEOTERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMOLAVANDEIRA DO PROJETO COMPANHIA DA BOLA, JUNTO ASECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO, DURANTE O MES07/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 22/07/2011 | 300.00 | 00005474474423 | LUCILENE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NALIMPEZA DO GINÁSIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 22/07/2011 | 675.00 | 00037722760406 | EDILENE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS RELACIONADOSA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 22/07/2011 | 1100.00 | 00038005170866 | JULIANA DANTAS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NATIRAGEM DE 120 COPIAS XEROGRAFICAS, ENCADERNACOESE IMPRESSOES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 22/07/2011 | 34196.63 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 22/07/2011 | 99.42 | 00004614457436 | EDVALDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA NOS DIAS 27 E 28 DE JULHO DE 2011,PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO ORÇAMENTOPARA 2012, NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE(CENCAP), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 22/07/2011 | 106.26 | 00001870375408 | SEVERINO CORREIA VELOSO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA NOS DIAS 27 E 28 DE JULHO DE 2011,PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO ORÇAMENTOPARA 2012, NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE(CENCAP), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 22/07/2011 | 3500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 22/07/2011 | 2100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE FINANÇAS(DIRETORIA DEINFORMATICA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 22/07/2011 | 700.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 22/07/2011 | 81.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ALUGADO A ESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DOSETOR DE LICITACOES, REFERENTE AO MES 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 22/07/2011 | 17153.33 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EFINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2011CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003647 | 22/07/2011 | 1359.91 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM)A SERVIÇO DA SECRETARIA DEFINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003648 | 22/07/2011 | 1114.33 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM E ETANOL)A SERVIÇO DA SECRETARIADE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 22/07/2011 | 830.00 | 10800619000134 | AUT CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADASAO VEÍCULO VOYAGE, PLACA MOK 1842, A SERVIÇO DASECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 22/07/2011 | 375.00 | 08453483000191 | HELOIZA MONICA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NAREVISAO DE MOTOCICLETA DA SECRETARIA DEPLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 22/07/2011 | 28.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA DACAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 22/07/2011 | 2714.93 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS(FERIAS)DE FUNCIONÁRIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 22/07/2011 | 30.00 | 00089445023820 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA COMPRA DE REFEICOES DESTINADAS AFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 22/07/2011 | 1500.00 | 00011219980463 | FRANCISCO DAS CHAGAS UGULINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NAIMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO DEDOCUMENTOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS, RELATIVOAO MÊS 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 22/07/2011 | 900.00 | 00028247918889 | JEAN CARLOS ALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NOLEVANTAMENTO TRIBUTARIO MUNICIPAL, JUNTO ASECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNCIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 22/07/2011 | 650.00 | 00004911323442 | EZEQUIAS DE LIMA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NAORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DEPLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 22/07/2011 | 545.00 | 00007414389413 | ELISANGELA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO AOSETOR DE LICITAÇOES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 22/07/2011 | 700.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 22/07/2011 | 24600.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(COMISSIONADO)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 22/07/2011 | 1635.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS(CONTRATOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS07/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 22/07/2011 | 1500.00 | 00015151352415 | ABERLAN ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO, PLACAKGA-2474, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 22/07/2011 | 2000.00 | 00005891000415 | DORGIVAL SILVINO DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO, PLACAKIC-9903, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 22/07/2011 | 2000.00 | 00018449646472 | JOSE LINS CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO, PLACAMMV-3333, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 22/07/2011 | 3450.00 | 00043079733487 | SEVERINO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM TRATORFORD/6610-1987, JUNTO A SECRETARIA DAINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 22/07/2011 | 129746.16 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 07/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003661 | 22/07/2011 | 4176.60 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DAINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL BS1800), CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 22/07/2011 | 22.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ALUGADO A ESTA EDILIDADE, A SERVICO DASEINFRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 22/07/2011 | 545.01 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS(FERIAS) DE FUNCIONÁRIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 22/07/2011 | 300.00 | 00004795483400 | SIMONE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NAORGANIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS PERTENCENTES ASECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 22/07/2011 | 465.00 | 00005924289400 | IZAQUIEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NABOMBA DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO SITIO CAPIM DECHEIRO, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 22/07/2011 | 465.00 | 00002645600433 | SEVERINO NARCISO LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO SEGURANÇAJUNTO A CAIXA D´AGUA DE RETIRADA, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2011, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600957 | 22/07/2011 | 2725.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600958 | 22/07/2011 | 8175.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROJOVEM APOIO,DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600959 | 22/07/2011 | 7340.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROJOVEM,DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600960 | 22/07/2011 | 6692.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PETI APOIO,DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600961 | 22/07/2011 | 4962.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PETI,DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600962 | 22/07/2011 | 545.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS APOIO,DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600963 | 22/07/2011 | 6250.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS,DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600964 | 22/07/2011 | 7120.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS,DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600965 | 22/07/2011 | 1050.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO LOTADONA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-COORDENADORIA DEPROJETOS ESPECIAIS,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600966 | 22/07/2011 | 15445.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS,DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600967 | 22/07/2011 | 21447.65 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | DESENV DAS ATIV DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0600968 | 22/07/2011 | 1094.34 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃOFRANCÊS) DESTINADOS AO PROJOVEM, RELACIONADO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | DESENV DAS ATIV DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0600969 | 22/07/2011 | 766.10 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO PROJOVEM, RELACIONADO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | DESENV DAS ATIV DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0600970 | 22/07/2011 | 1045.34 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO PROJOVEM, RELACIONADO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | DESENV DAS ATIV DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0600971 | 22/07/2011 | 2510.76 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO PROJOVEM, RELACIONADO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | DESENV DAS ATIV DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0600972 | 22/07/2011 | 1094.34 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃOFRANCÊS)DESTINADOS AO PROJOVEM, RELACIONADO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | DESENV DAS ATIV DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0600973 | 22/07/2011 | 657.63 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO PROJOVEM, RELACIONADO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | DESENV DAS ATIV DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0600974 | 22/07/2011 | 2520.55 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO PROJOVEM, RELACIONADO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | DESENV DAS ATIV DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0600975 | 22/07/2011 | 553.97 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO PROJOVEM,RELACIONADO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | DESENV DAS ATIV DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0600976 | 22/07/2011 | 386.30 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO PROJOVEM,RELACIONADO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | DESENV DAS ATIV DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0600977 | 22/07/2011 | 3742.53 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO PROJOVEM,RELACIONADO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF ASSEGURAR ATENDIMENT | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600978 | 22/07/2011 | 20.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO ALUGADO PARAFUNCIONAMENTO DO CRAS,RELACIONADO A SEC. DE AÇÃOSOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600979 | 22/07/2011 | 58.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO ALUGADO PARAFUNCIONAMENTO DO PLUGADO,QUANDO EM CAAPORÃ,RELACIONADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | DESENV DAS ATIV DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600980 | 22/07/2011 | 105.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ALUGADO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AÇÃOSOCIAL,PARA FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM, REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2011,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF ASSEGURAR ATENDIMENT | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0600981 | 22/07/2011 | 825.04 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CRAS,RELACIONADO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF ASSEGURAR ATENDIMENT | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0600982 | 22/07/2011 | 365.00 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CRAS,RELACIONADO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF ASSEGURAR ATENDIMENT | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0600983 | 22/07/2011 | 457.89 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CRAS,RELACIONADO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF ASSEGURAR ATENDIMENT | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0600984 | 22/07/2011 | 396.93 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CRAS,RELACIONADO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF ASSEGURAR ATENDIMENT | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0600985 | 22/07/2011 | 342.77 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CRAS,RELACIONADO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF ASSEGURAR ATENDIMENT | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0600986 | 22/07/2011 | 721.85 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CRAS,RELACIONADO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF ASSEGURAR ATENDIMENT | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0600987 | 22/07/2011 | 498.27 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CRAS,RELACIONADO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0600988 | 22/07/2011 | 133.62 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO PETI,RELACIONADO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF ASSEGURAR ATENDIMENT | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0600989 | 22/07/2011 | 1059.60 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CRAS,RELACIONADO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ALIMENTO E SAUDE REDUÇÃO DA CARENCIA | DISTRIB. DE LEITE, SOPA E PÃO P/ FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0600990 | 22/07/2011 | 10726.60 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO NUCLEO DE PROCESSAMENTO DEALIMENTOS,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ALIMENTO E SAUDE REDUÇÃO DA CARENCIA | DISTRIB. DE LEITE, SOPA E PÃO P/ FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0600991 | 22/07/2011 | 4266.51 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO NUCLEO DE PROCESSAMENTO DEALIMENTOS,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ALIMENTO E SAUDE REDUÇÃO DA CARENCIA | DISTRIB. DE LEITE, SOPA E PÃO P/ FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0600992 | 22/07/2011 | 11592.50 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO NUCLEO DE PROCESSAMENTO DEALIMENTOS,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ALIMENTO E SAUDE REDUÇÃO DA CARENCIA | DISTRIB. DE LEITE, SOPA E PÃO P/ FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0600993 | 22/07/2011 | 5923.80 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO NUCLEO DE PROCESSAMENTO DEALIMENTOS,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0600994 | 22/07/2011 | 1146.57 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULO COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM)A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL-CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0600995 | 22/07/2011 | 3634.47 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULO COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM E ETANOL)A SERVIÇO DA SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0600996 | 22/07/2011 | 974.62 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULO COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM)A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL-CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0600997 | 22/07/2011 | 3419.53 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULO COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM)A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600998 | 22/07/2011 | 2386.02 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMILIAS AFETADASPELAS CHUVAS,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600999 | 22/07/2011 | 2182.70 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMILIAS AFETADASPELAS CHUVAS,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601000 | 22/07/2011 | 1273.74 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMILIAS AFETADASPELAS CHUVAS,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601001 | 22/07/2011 | 1094.34 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMILIAS AFETADASPELAS CHUVAS,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601002 | 22/07/2011 | 20.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO ALUGADO PARAFUNCIONAMENTO DO PETI,RELACIONADO A SEC. DE AÇÃOSOCIAL,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601003 | 22/07/2011 | 21.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ALUGADO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AÇÃOSOCIAL,PARA FUNCIONAMENTO DO PETI, REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2011,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601004 | 22/07/2011 | 545.00 | 00058457500406 | MARIA VERÔNICA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE, QUANDO NOSOPÃO DE CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEJULHO/2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601005 | 22/07/2011 | 545.00 | 00004208189444 | ANDREIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE, QUANDO NOSOPÃO DE CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEJULHO/2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601006 | 22/07/2011 | 459.00 | 00037722760406 | EDILENE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS RELACIONADOSA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADM DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 22/07/2011 | 6400.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADM DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 22/07/2011 | 3832.63 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADM DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003653 | 22/07/2011 | 659.72 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM)A SERVIÇO DA SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADM DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003654 | 22/07/2011 | 697.75 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM)A SERVIÇO DA SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ASSU. INSTITUCIOAISMANUTENÇÃO DAS ATIVI | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ASS. INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 22/07/2011 | 3500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ASSU. INSTITUCIOAISMANUTENÇÃO DAS ATIVI | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ASS. INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003652 | 22/07/2011 | 886.59 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM)A SERVIÇO DA SECRETARIA DEASSUNTOS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ASSU. INSTITUCIOAISMANUTENÇÃO DAS ATIVI | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ASS. INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 22/07/2011 | 1800.00 | 00002806951445 | ENOCK LOPES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, JUNTO ASECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS, QUANDO NAORGANIZAÇÃO E DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DA MESMA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL APOIAR ATIVIDADES AD | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 22/07/2011 | 5600.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL APOIAR ATIVIDADES AD | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 22/07/2011 | 3500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO(ASSESSORIAJURIDICA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL APOIAR ATIVIDADES AD | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 22/07/2011 | 1050.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA PROCURADORIA GERAL(COORDENADORIA PARA ASSUNTOSJURIDICOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL APOIAR ATIVIDADES AD | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 22/07/2011 | 2300.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA PROCURADORIA GERAL(DIVISAO DE ACOMPANHAMENTOPROCESSUAL)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL APOIAR ATIVIDADES AD | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 22/07/2011 | 2900.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO(CONTRATO) LOTADO NA SECRETARIA DE ASSUNTOSJURÍDICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS07/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL APOIAR ATIVIDADES AD | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 22/07/2011 | 545.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 07/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL APOIAR ATIVIDADES AD | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 01/08/2011 | 700.00 | 00091711940453 | MARIA EVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NAORGANIZAÇÃO E DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DAPROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL APOIAR ATIVIDADES AD | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 01/08/2011 | 48.79 | 09283185000163 | SECRETARIA DO FORUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS, PROCESSO002.2009.001291-1, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ASSU. INSTITUCIOAISMANUTENÇÃO DAS ATIVI | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ASS. INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003741 | 01/08/2011 | 929.63 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULO COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM, DIESEL E ETANOL)A SERVIÇO DASECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ASSU. INSTITUCIOAISMANUTENÇÃO DAS ATIVI | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ASS. INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003983 | 01/08/2011 | 925.50 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULO COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM)A SERVIÇO DA SECRETARIA DEASSUNTOS INSTITUCIONAIS, CONFORME NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADM DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 01/08/2011 | 1400.00 | 00004456578475 | ELISANGELA AGUINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NADIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DEMEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DEJULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADM DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 01/08/2011 | 1400.00 | 00004456578475 | ELISANGELA AGUINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NADIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DEMEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DEAGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AOS VAL CULTUR E MUSIC DO MUNICIPIO INCENTIVAR OS VALORE | AQUISICAO DE FARDAMENTOS P/ BANDA MARCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 01/08/2011 | 4950.00 | 00048663573472 | AUREA EUGENIA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NACONFECÇÃO DE FARDAMENTOS (CAMISA, CALÇA E CINTO)DESTINADOS A BANDA MIRIM DESTE MUNICIPIO, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 01/08/2011 | 19.10 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA COMPRA DE REGISTRO DE GAS MEDIOCOM MANGUEIRA, DESTINADO AO SETOR DE CULTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AOS VAL CULTUR E MUSIC DO MUNICIPIO INCENTIVAR OS VALORE | AQUIS DE MOVEIS, EQUIP E INSTRU P/ BANDA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 01/08/2011 | 3255.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE INSTRUMENTOSMUSICAIS, DESTINADOS A BANDA MARCIAL DESTEMUNICIPIO, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 01/08/2011 | 4682.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE INSTRUMENTOSMUSICAIS, DESTINADOS A BANDA MARCIAL DESTEMUNICIPIO, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601007 | 01/08/2011 | 14.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ALUGADO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AÇÃOSOCIAL,PARA FUNCIONAMENTO DO PLUGADO, QUANDO EMCUPISSURA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011,DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | DESENV DAS ATV DO IGD - PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0601008 | 01/08/2011 | 280.55 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(TINTA LÁTEX, CIMENTO, TIJOLOS, THINNER ECAL)DESTINADO A REFORMA DO PRÉDIO DO BOLSAFAMÍLIA, DE CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0601009 | 01/08/2011 | 2318.00 | 13233354000128 | RODRIGO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(CANECAS, COLHERES, PRATOS E TOALHAS DE BANHO)DESTINADOS AO PETI, RELACIONADO A SECRETRIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0601010 | 01/08/2011 | 3998.80 | 13233354000128 | RODRIGO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE (ARMARIOS C/ 02 E 06 PORTAS,ARQUIVO EMAÇO, MESAS E CADEIRAS PLÁSTICAS E ESTANTES EM AÇOC/ 05 PRATELEIRAS)DESTINADOS AO PETI, RELACIONADOA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601011 | 01/08/2011 | 570.00 | 00005471009495 | ADRIANO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOINSTRUTOR DO TELECENTRO,JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | DESENV DAS ATV DO IGD - PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601012 | 01/08/2011 | 1156.00 | 00008070662492 | JOSÉ MINELLE GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUANDO EMOFICINA DE DANÇA, JUNTO AO CRAS,PETI E PROJOVEMRELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601013 | 01/08/2011 | 545.00 | 00008155581470 | MARIA DE FÁTIMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMODIGITADORA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEAGOSTO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601014 | 01/08/2011 | 545.00 | 00006928983442 | MARIA TELMA ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEAGOSTO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601015 | 01/08/2011 | 545.00 | 00008078970439 | EDILZA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEAGOSTO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601016 | 01/08/2011 | 545.00 | 00003067263430 | EDRIANA DA SILVA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEAGOSTO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601017 | 01/08/2011 | 545.00 | 00031276324871 | ROBERTA KELLY CESAR RODRIGUES e OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEAGOSTO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601018 | 01/08/2011 | 545.00 | 00008111539401 | DYELLE FERREIRA VITURINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARADMINISTRATIVO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEAGOSTO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601019 | 01/08/2011 | 545.00 | 00009498538441 | FLAVIA SABRINA MARQUES NAZARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOSECRETARIA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEAGOSTO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601020 | 01/08/2011 | 545.00 | 00007627893445 | EDILZA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOSECRETARIA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEAGOSTO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601021 | 01/08/2011 | 545.00 | 00004817833424 | MARIA DAS DORES SOUZA DE ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEAGOSTO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601022 | 01/08/2011 | 545.00 | 00008901699427 | LEIDIANE DINIZ MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GESTORAADJUNTA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEAGOSTO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601023 | 01/08/2011 | 545.00 | 00004742149408 | SUELY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEAGOSTO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601024 | 01/08/2011 | 545.00 | 00006350274458 | MARILENE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEAGOSTO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601025 | 01/08/2011 | 545.00 | 00005578514405 | MARIA JOSÉ VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEAGOSTO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601026 | 01/08/2011 | 545.00 | 00075935287404 | AMELIA SILVESTRE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOCOZINHEIRA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEAGOSTO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601027 | 01/08/2011 | 545.00 | 00039672468415 | JURANDIR CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOVIGILANTE, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEAGOSTO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601028 | 01/08/2011 | 545.00 | 00005521909427 | VALQUIRIA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARADMINISTRATIVO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEAGOSTO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601029 | 01/08/2011 | 545.00 | 00005731299404 | ADRIANA BEZERRA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARADMINISTRATIVO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEAGOSTO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601030 | 01/08/2011 | 545.00 | 00007124462495 | SANDRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEAGOSTO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601031 | 01/08/2011 | 545.00 | 00084039051491 | GESSY LUCAS EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEAGOSTO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601032 | 01/08/2011 | 545.00 | 00007240624404 | IVANISE RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEAGOSTO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601033 | 01/08/2011 | 545.00 | 00084039027434 | JAILTA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEAGOSTO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601034 | 01/08/2011 | 545.00 | 00009418872439 | CLEIDE DA SILVA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEAGOSTO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | DESENV DAS ATV DO IGD - PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601035 | 01/08/2011 | 930.00 | 00004842174455 | GIULLIANA JEINE TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RELACIONADOA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-BOLSA FAMÍLIA, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | DESENV DAS ATIV DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601036 | 01/08/2011 | 1088.00 | 00006770226464 | JINNY KELLY SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUANDO EMOFICINA DE PINTURA EM TECIDO, JUNTO AO PROJOVEM EAO CRAS,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | DESENV DAS ATIV DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601037 | 01/08/2011 | 544.00 | 00003906097498 | ELYSIA DE SOUZA GOMES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUANDO EMOFICINA DE MEIAS DE SEDA, JUNTO AO PROJOVEMRELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF ASSEGURAR ATENDIMENT | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601038 | 01/08/2011 | 544.00 | 00007636346460 | CÍNTIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO NAOFICINA DE EMBORRACHADO, RELACIONADO AO PROGRAMACRAS, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601039 | 01/08/2011 | 545.00 | 00004715075474 | RUTE MARIA OLIVEIRA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF ASSEGURAR ATENDIMENT | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601040 | 01/08/2011 | 545.00 | 00073838802420 | EDINALVA TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIARDE LIMPEZA NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601041 | 01/08/2011 | 510.00 | 00003858670421 | ALINE OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COMO ACOMPANHANTE DOS MENORES, QUANDO NOCONSELHO TUTELAR, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2011,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601042 | 01/08/2011 | 510.00 | 00004338798408 | LUZINETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COMO ACOMPANHANTE DOS MENORES, QUANDO NOCONSELHO TUTELAR, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2011,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | DESENV DAS ATV DO IGD - PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601043 | 01/08/2011 | 545.00 | 00007410445440 | COSMA SEVERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NOCADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTEAO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | DESENV DAS ATV DO IGD - PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601044 | 01/08/2011 | 545.00 | 00007782846463 | JACIENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NOCADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTEAO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | DESENV DAS ATV DO IGD - PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601045 | 01/08/2011 | 545.00 | 00005148882450 | SANDRA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NOCADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTEAO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | DESENV DAS ATV DO IGD - PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601046 | 01/08/2011 | 545.00 | 00075924145468 | LAUDICEIA GOMES DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NOCADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTEAO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | DESENV DAS ATV DO IGD - PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601047 | 01/08/2011 | 545.00 | 00004748801417 | ELZA MARIA MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NOCADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTEAO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | DESENV DAS ATV DO IGD - PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601048 | 01/08/2011 | 1250.00 | 00026262886400 | MARIA GORETE GONÇALVES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RELACIONADOA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-BOLSA FAMÍLIA, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | DESENV DAS ATV DO IGD - PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601049 | 01/08/2011 | 545.00 | 00003905642492 | ANNA BELLY FARIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RELACIONADOA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-BOLSA FAMÍLIA, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | DESENV DAS ATV DO IGD - PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601050 | 01/08/2011 | 545.00 | 00004636453409 | SIMONE FELINTRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RELACIONADOA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-BOLSA FAMÍLIA, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601051 | 01/08/2011 | 545.00 | 00007398793405 | ANNA ELISABETH ALBINO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMONITORA NO TELECENTRO, JUNTO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601052 | 01/08/2011 | 670.00 | 00005195515409 | RENATO BENÍCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOINSTRUTOR NO TELECENTRO, JUNTO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601053 | 01/08/2011 | 545.00 | 00009903613490 | LÍVIA LIDIANE VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMONITORA NO TELECENTRO, JUNTO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601054 | 01/08/2011 | 545.00 | 00004896722485 | FABIANA BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIARDE SERVIÇOS NO TELECENTRO, JUNTO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601055 | 01/08/2011 | 545.00 | 00006770225492 | HIOLANDA BERNARDO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOINSTRUTORA NO TELECENTRO, JUNTO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601056 | 01/08/2011 | 545.00 | 00006041092452 | GEORGIA DE OLIVEIRA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOSECRETÁRIA NO TELECENTRO, JUNTO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601057 | 01/08/2011 | 545.00 | 00004985888400 | IRAQUITAN SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOSECRETÁRIO NO TELECENTRO, JUNTO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601058 | 01/08/2011 | 670.00 | 00007124428475 | GILMAR RIBEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOINSTRUTOR NO TELECENTRO, JUNTO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601059 | 01/08/2011 | 545.00 | 00009562064417 | MARCELO DA SILVA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMONITOR NO TELECENTRO, JUNTO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601060 | 01/08/2011 | 545.00 | 00004331612481 | EBSON DIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMONITOR NO TELECENTRO, JUNTO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601061 | 01/08/2011 | 545.00 | 00004403876471 | LUCIANA BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMORECEPCIONISTA NO TELECENTRO, JUNTO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601062 | 01/08/2011 | 545.00 | 00001185003410 | ANA PAULA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOSECRETÁRIA NO PLUGADO, JUNTO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601063 | 01/08/2011 | 545.00 | 00010735293473 | JUAN TELL SOUZA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOPROFESSOR DE INFORMÁTICA NO PLUGADO, JUNTO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601064 | 01/08/2011 | 526.83 | 00081736215434 | JOSENILDA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PLUGADO DECAAPORÃ, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601065 | 01/08/2011 | 545.00 | 00006790433490 | FABÍOLA DOMINGOS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMONITORA NO PLUGADO,QUANDO EM CUPISSURA, JUNTO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601066 | 01/08/2011 | 545.00 | 00007271420460 | JACKSON ARAÚJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMONITOR NO PLUGADO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601067 | 01/08/2011 | 545.00 | 00007410454431 | RAPHAEL CESAR MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOPROFESSOR DE INFORMÁTICA NO PLUGADO, JUNTO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601068 | 01/08/2011 | 545.00 | 00005355072402 | ROSINETE JUVENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIARDE SERVIÇOS NO PLUGADO,JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601069 | 01/08/2011 | 545.00 | 00007655787433 | ALISSON CESAR DE SANTANA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMONITOR NO PLUGADO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2011,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601070 | 01/08/2011 | 545.00 | 00005038565417 | ALDENIZE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOSECRETÁRIA NO PLUGADO,QUANDO EM CUPISSURA, JUNTO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601071 | 01/08/2011 | 545.00 | 00007437332400 | ALLYNE TRAJANO DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIARDE SERVIÇOS GERAIS NO PLUGADO DE CUPISSURA, JUNTOA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601072 | 01/08/2011 | 545.00 | 00099194325472 | EDVALDO SALUSTIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOSECRETÁRIO NO PLUGADO DE CUPISSURA, JUNTO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601073 | 01/08/2011 | 545.00 | 00004760517464 | ITACIANE ALVES VIEIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PLUGADO DECUPISSURA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601074 | 01/08/2011 | 545.00 | 00005905387486 | JOÃO PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOPROFESSOR DE INFORMÁTICA, QUANDO NO PLUGADO DECUPISSURA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601075 | 01/08/2011 | 545.00 | 00005714554418 | JERÔNIMO GOMES DA MOTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOPROFESSOR DE INFORMÁTICA NO PLUGADO DE CUPISSURA,JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTEMUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601076 | 01/08/2011 | 545.00 | 00006905837458 | NEILSON MARIANO DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOPROFESSOR DE INFORMÁTICA NO PLUGADO DE CUPISSURA,JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTEMUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601077 | 01/08/2011 | 545.00 | 00004003202406 | VALDILENE FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOSECRETÁRIA NO PLUGADO DE CUPISSURA, JUNTO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601078 | 01/08/2011 | 545.00 | 00005409979435 | MARTA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIARDE SERVIÇOS GERAIS NO PLUGADO DE CUPISSURA, JUNTOA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601079 | 01/08/2011 | 545.00 | 00099973251415 | CARLA MARIA FREITAS DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601080 | 01/08/2011 | 545.00 | 00007659376462 | ELAINE MARIA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NOCADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTEAO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601081 | 01/08/2011 | 545.00 | 00006904441410 | JACIRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601082 | 01/08/2011 | 545.00 | 00005122016410 | MARIZA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIARDE SERVIÇOS GERAIS NO NÚCLEO DE PROCESSAMENTO DEALIMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601083 | 01/08/2011 | 545.00 | 00058457500406 | MARIA VERÔNICA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE, QUANDO NOSOPÃO DE CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEAGOSTO/2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601084 | 01/08/2011 | 745.00 | 00004853217428 | JOSIANE GAMA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE, QUANDO NOSOPÃO DE CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEJULHO/2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601085 | 01/08/2011 | 545.00 | 00004853217428 | JOSIANE GAMA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE, QUANDO NOSOPÃO DE CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEAGOSTO/2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601086 | 01/08/2011 | 900.00 | 00006846490477 | MARCLEUTON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PADEIRO, QUANDO NOSOPÃO DE CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEJULHO/2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601087 | 01/08/2011 | 900.00 | 00006846490477 | MARCLEUTON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PADEIRO, QUANDO NOSOPÃO DE CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEAGOSTO/2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601088 | 01/08/2011 | 900.00 | 00005486091443 | ROGERIO CASTRO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PADEIRO, QUANDO NOSOPÃO DE CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEJULHO/2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601089 | 01/08/2011 | 900.00 | 00005486091443 | ROGERIO CASTRO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PADEIRO, QUANDO NOSOPÃO DE CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEAGOSTO/2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601090 | 01/08/2011 | 720.00 | 00019160895420 | CICERO HENRIQUE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA LIMPEZA ECAPINAGEM NOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM A SEC DE AÇÃOSOCIAL, PETI, CRAS E NÚCLEO DE PROCESSAMENTO DEALIMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601091 | 01/08/2011 | 720.00 | 00001601247435 | ROGERIO DOS SANTOS PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA LIMPEZA ECAPINAGEM NOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM A SEC DE AÇÃOSOCIAL, PETI, CRAS E NÚCLEO DE PROCESSAMENTO DEALIMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601092 | 01/08/2011 | 720.00 | 00004872092490 | SEVERINO VICENTE FERREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA LIMPEZA ECAPINAGEM NOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM A SEC DE AÇÃOSOCIAL, PETI, CRAS E NÚCLEO DE PROCESSAMENTO DEALIMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601093 | 01/08/2011 | 465.00 | 00006041092452 | GEORGIA DE OLIVEIRA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOSECRETÁRIA NO TELECENTRO, JUNTO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEJULHO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601094 | 01/08/2011 | 100.00 | 00019693273400 | JOSÉ BERNADO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DEALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601095 | 01/08/2011 | 100.00 | 00004947144416 | SILVANIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DEALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601096 | 01/08/2011 | 50.00 | 00008078965435 | JANAYNA DAYSI OLIVEIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DEALIMENTOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601097 | 01/08/2011 | 100.00 | 00002251461426 | MARIA HELENA ISRRAEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DEALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601098 | 01/08/2011 | 50.00 | 00001340562480 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTEPARA CUSTEAR A COMPRA DE ALIMENTOS, RELACIONADO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601099 | 01/08/2011 | 50.00 | 00056784171420 | MARIA AUGUSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DEALIMENTOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601100 | 01/08/2011 | 50.00 | 00005452960481 | ADJANIR DA SILVA PONCIANO QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DEALIMENTOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601101 | 01/08/2011 | 50.00 | 00009512979454 | PRISCILLA CORREIA FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO PELAAQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, RELACIONADO A SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601102 | 01/08/2011 | 200.00 | 00000227761413 | EDINALVA SOUZA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO PELAAQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, RELACIONADO A SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601103 | 01/08/2011 | 100.00 | 00002418524477 | JUNIO BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DEALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601104 | 01/08/2011 | 50.00 | 00038553317404 | MANOEL FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO PELAAQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, RELACIONADO A SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601105 | 01/08/2011 | 50.00 | 00009026752490 | PRISCILA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO PELAAQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, RELACIONADO A SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601106 | 01/08/2011 | 50.00 | 00008877067705 | CRISTIANE COSMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO PELAAQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, RELACIONADO A SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601107 | 01/08/2011 | 525.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DOS PREDIOSRELACIONADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,REFERENTE AO MÊS 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601108 | 01/08/2011 | 50.00 | 00078122597491 | JOSINETE GAMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO PELAAQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, RELACIONADO A SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ALIMENTO E SAUDE REDUÇÃO DA CARENCIA | DISTRIB. DE LEITE, SOPA E PÃO P/ FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0601109 | 01/08/2011 | 1600.00 | 10550921000181 | MARIA NAZARETH DO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GAS GLP 45 KG,DESTINADO AO SOPÃO, DE CAAPORÃ E CUPISSURA,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTEMUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601110 | 01/08/2011 | 50.00 | 00091014034434 | MARIA JOSE PALMEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO PELAAQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, RELACIONADO A SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601111 | 01/08/2011 | 100.00 | 00005664712481 | CLAUDEMIR DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DEALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601112 | 01/08/2011 | 100.00 | 00008229558493 | JEILZA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DEALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601113 | 01/08/2011 | 200.00 | 00075935287404 | AMELIA SILVESTRE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO PELAAQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, RELACIONADO A SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601114 | 01/08/2011 | 50.00 | 00006350274458 | MARILENE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO PELAAQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, RELACIONADO A SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601115 | 01/08/2011 | 545.00 | 00004057828532 | DERLIANE FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOSECRETÁRIA NO TELECENTRO, JUNTO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601116 | 01/08/2011 | 50.00 | 00009409651433 | MARIA CRISTINA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTEPARA CUSTEAR A COMPRA DE ALIMENTOS, RELACIONADO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601117 | 01/08/2011 | 50.00 | 00004360167458 | EDUARDO FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTEPARA CUSTEAR A COMPRA DE ALIMENTOS, RELACIONADO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601118 | 01/08/2011 | 50.00 | 00001257076493 | LUCIDALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTEPARA CUSTEAR A COMPRA DE ALIMENTOS, RELACIONADO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601119 | 01/08/2011 | 50.00 | 00009418872439 | CLEIDE DA SILVA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTEPARA CUSTEAR A COMPRA DE ALIMENTOS, RELACIONADO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601120 | 01/08/2011 | 50.00 | 00005622821495 | JACIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTEPARA CUSTEAR A COMPRA DE ALIMENTOS, RELACIONADO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601121 | 01/08/2011 | 100.00 | 00007124424488 | ROSENILDA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DEALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601122 | 01/08/2011 | 100.00 | 00005172666443 | MARGARIDA PINTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DEALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601123 | 01/08/2011 | 100.00 | 00023266147472 | MARINALVA MARIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DEALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601124 | 01/08/2011 | 300.00 | 00006602563475 | GIVANEIDE SILVA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO PELAAQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, RELACIONADO A SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601125 | 01/08/2011 | 50.00 | 00005353683480 | ELENILDA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO PELAAQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, RELACIONADO A SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601126 | 01/08/2011 | 50.00 | 00007646040401 | ANA CLAUDIA SIMÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO PELAAQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, RELACIONADO A SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601127 | 01/08/2011 | 100.00 | 00006991747408 | MARIA DO CARMO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DEALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601128 | 01/08/2011 | 100.00 | 00007608593458 | RISONEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DEALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601129 | 01/08/2011 | 100.00 | 00005642250450 | GERLANE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DEALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601130 | 01/08/2011 | 100.00 | 00090904460444 | ZILDETE PEDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DEALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601131 | 01/08/2011 | 100.00 | 00008458651459 | ETIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DEALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601132 | 01/08/2011 | 50.00 | 00007596135404 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO PELAAQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, RELACIONADO A SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601133 | 01/08/2011 | 100.00 | 00005729659407 | JEFFERSON MENDONÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DEALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601134 | 01/08/2011 | 100.00 | 00006993600480 | ROSELY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DEALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601135 | 01/08/2011 | 100.00 | 00078981611491 | TEREZA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DEALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601136 | 01/08/2011 | 100.00 | 00086598490430 | ARLINDO FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DEALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601137 | 01/08/2011 | 50.00 | 00049883747420 | JUBERLITA CORREIA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO PELAAQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, RELACIONADO A SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601138 | 01/08/2011 | 100.00 | 00011259376451 | TAIS STEPHANY SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DEALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601139 | 01/08/2011 | 50.00 | 00095042644504 | NIVAM MIRANDA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO PELAAQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, RELACIONADO A SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601140 | 01/08/2011 | 50.00 | 00006458497407 | EDILEUZA CANDIDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO PELAAQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, RELACIONADO A SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601141 | 01/08/2011 | 50.00 | 00006452085409 | GEANE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO PELAAQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, RELACIONADO A SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601142 | 01/08/2011 | 50.00 | 00004421110450 | EDJANE LAURENTINO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO PELAAQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, RELACIONADO A SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601143 | 01/08/2011 | 50.00 | 00001540288439 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO PELAAQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, RELACIONADO A SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601144 | 01/08/2011 | 50.00 | 00004981686463 | EVANDRA LAURENTINO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO PELAAQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, RELACIONADO A SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601145 | 01/08/2011 | 50.00 | 00078124387400 | ADEMILDO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO PELAAQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, RELACIONADO A SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601146 | 01/08/2011 | 50.00 | 00009422635454 | TIAGO DA SILVA CIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO PELAAQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, RELACIONADO A SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601147 | 01/08/2011 | 50.00 | 00007124413443 | MARIA JOSÉ LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO PELAAQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, RELACIONADO A SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601148 | 01/08/2011 | 50.00 | 00006452145401 | MARIA JOSÉ VITALINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO PELAAQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, RELACIONADO A SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Habitação | Habitação Urbana | CASA DIGNA REDUZIR O DEFICIT HA | CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262011 | 0601149 | 01/08/2011 | 35010.00 | 12658967000144 | MULTIMARCAS CIMENTAO COM. DE MAT CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE 200UNIDADES HABITACIONAIS PARA DOAÇÃO AS FAMILIASCARENTES, ATRAVES DO PROGRAMA CARTA DE CREDITO-FGTS, OPERACOES COLETIVAS RES. 518/2006,RELACIONADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Habitação | Habitação Urbana | CASA DIGNA REDUZIR O DEFICIT HA | CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262011 | 0601150 | 01/08/2011 | 15050.00 | 12658967000144 | MULTIMARCAS CIMENTAO COM. DE MAT CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE 200UNIDADES HABITACIONAIS PARA DOAÇÃO AS FAMILIASCARENTES, ATRAVES DO PROGRAMA CARTA DE CREDITO-FGTS, OPERACOES COLETIVAS RES. 518/2006,RELACIONADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601151 | 01/08/2011 | 50.00 | 00036120146415 | DALVANIRA VITALINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO PELAAQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, RELACIONADO A SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601152 | 01/08/2011 | 100.00 | 00025630032453 | ROSALBA GAMA BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DEALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601153 | 01/08/2011 | 100.00 | 00011033471445 | MARIA CLECIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DEALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601154 | 01/08/2011 | 100.00 | 00000350472599 | MARIA JOSÉ BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DEALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601155 | 01/08/2011 | 50.00 | 00078133556449 | MARIA JOSÉ DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO PELAAQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, RELACIONADO A SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601156 | 01/08/2011 | 100.00 | 00021864667400 | JOSEFA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DEALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601157 | 01/08/2011 | 100.00 | 00005195513465 | VILMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DEALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601158 | 01/08/2011 | 545.00 | 00002380271470 | CARMEM LÚCIA R. NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NOCONSELHO TUTELAR, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601159 | 01/08/2011 | 545.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE 13ºSALÁRIO DE FUNCIONÁRIO LOTADONA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO,REFERENTE AO EXERCICIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601160 | 01/08/2011 | 350.00 | 00004563907405 | ALLAN DE OLIVEIRA CORREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTEPARA CUSTEAR A COMPRA DE ALIMENTOS, RELACIONADO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601161 | 01/08/2011 | 350.00 | 00008160886403 | ERICA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTEPARA CUSTEAR A COMPRA DE ALIMENTOS, RELACIONADO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601162 | 01/08/2011 | 39.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ALUGADO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AÇÃOSOCIAL,PARA FUNCIONAMENTO DO PLUGADO, QUANDO EMCAAPORÃ,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO ESETEMBRO/2011, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601163 | 01/08/2011 | 356.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ALUGADO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AÇÃOSOCIAL,PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO ETELECENTRO-ANEXO,REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2011, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601164 | 01/08/2011 | 54.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ALUGADO A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL,PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR E DA SALADE ACONSELHAMENTO,REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2011, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | DESENV DAS ATV DO IGD - PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0601165 | 01/08/2011 | 402.53 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- BOLSAFAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE08/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF ASSEGURAR ATENDIMENT | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0601166 | 01/08/2011 | 184.79 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO PROGRAMA CRAS,RELACIONADO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | DESENV DAS ATIV DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0601167 | 01/08/2011 | 307.58 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM,RELACIONADO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF ASSEGURAR ATENDIMENT | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0601168 | 01/08/2011 | 401.84 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO PROGRAMA CRAS,RELACIONADO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | DESENV DAS ATIV DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0601169 | 01/08/2011 | 278.43 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM,RELACIONADO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | DESENV DAS ATIV DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0601170 | 01/08/2011 | 662.18 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM,RELACIONADO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF ASSEGURAR ATENDIMENT | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0601171 | 01/08/2011 | 178.59 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO PROGRAMA CRAS,RELACIONADO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ALIMENTO E SAUDE REDUÇÃO DA CARENCIA | DISTRIB. DE LEITE, SOPA E PÃO P/ FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0601172 | 01/08/2011 | 8089.81 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AOS NUCLEOS DE PROCESSAMENTO DEALIMENTOS,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ALIMENTO E SAUDE REDUÇÃO DA CARENCIA | DISTRIB. DE LEITE, SOPA E PÃO P/ FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0601173 | 01/08/2011 | 6218.54 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AOS NUCLEOS DE PROCESSAMENTO DEALIMENTOS,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0601174 | 01/08/2011 | 3323.27 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULO COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM E MOBIL SUPER MOTO 4T20W50)ASERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0601175 | 01/08/2011 | 46.90 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NOTARIAIS PRESTADOS AESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0601176 | 01/08/2011 | 2443.50 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DELIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601177 | 01/08/2011 | 62.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ALUGADO A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL,PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR E DA SALADE ACONSELHAMENTO,REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2011, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF ASSEGURAR ATENDIMENT | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601178 | 01/08/2011 | 545.00 | 00073838802420 | EDINALVA TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIARDE LIMPEZA NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEJULHO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601179 | 01/08/2011 | 392.27 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE INSS, CONF.DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601180 | 01/08/2011 | 7.73 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE INSS- JUROS EMULTAS, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601181 | 01/08/2011 | 1569.10 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE INSS, CONF.DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601182 | 01/08/2011 | 30.91 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE INSS- JUROS EMULTAS, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601183 | 01/08/2011 | 668.84 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE INSS, CONF.DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601184 | 01/08/2011 | 13.18 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE INSS- JUROS EMULTAS, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601185 | 01/08/2011 | 2675.38 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE INSS, CONF.DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601186 | 01/08/2011 | 52.70 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE INSS- JUROS EMULTAS, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF ASSEGURAR ATENDIMENT | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601187 | 01/08/2011 | 82.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ALUGADO A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL,PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS,REFERENTE AOS MESES DEAGOSTO E SETEMBRO/2011, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601188 | 01/08/2011 | 15428.33 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS,DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO,REFERENTE AO MES 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601189 | 01/08/2011 | 7665.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONTRATOS,DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO,REFERENTE AO MES 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601190 | 01/08/2011 | 21839.33 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-EFETIVOS,DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO,REFERENTEAO MES 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601191 | 01/08/2011 | 2725.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO,REFERENTE AO MES 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601192 | 01/08/2011 | 7340.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROJOVEM, DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO,REFERENTE AO MES 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ALIMENTO E SAUDE REDUÇÃO DA CARENCIA | DIST DE CESTAS DE ALIMENTOS P/ FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000222011 | 0601193 | 01/08/2011 | 15001.35 | 09151328000183 | BOUTIQUE DA CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AAQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO ASFAMILIAS EM SITUAÇÃO DE EMERGENCIA, RELACIONADO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601194 | 01/08/2011 | 8175.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROJOVEM APOIO, DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO,REFERENTEAO MES 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601195 | 01/08/2011 | 6250.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS, DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO,REFERENTEAO MES 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601196 | 01/08/2011 | 545.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS APOIO, DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO,REFERENTEAO MES 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601197 | 01/08/2011 | 4962.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PETI, DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO,REFERENTEAO MES 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601198 | 01/08/2011 | 6692.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PETI APOIO, DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO,REFERENTEAO MES 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | DESENV DAS ATIV DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601199 | 01/08/2011 | 121.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ALUGADO A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL,PARA FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM,REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2011, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601200 | 01/08/2011 | 13.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ALUGADO A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL,PARA FUNCIONAMENTO DO PETI,REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2011, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ALIMENTO E SAUDE REDUÇÃO DA CARENCIA | DISTRIB. DE LEITE, SOPA E PÃO P/ FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0601201 | 01/08/2011 | 1600.00 | 10550921000181 | MARIA NAZARETH DO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GAS GLP 45 KG,DESTINADO AO SOPÃO, DE CAAPORÃ E CUPISSURA,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTEMUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601202 | 01/08/2011 | 250.00 | 00075984326434 | AURENIO MENEZES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELA CONSTRUÇÃO DE 02 RAMPAS,QUANDO NACASA DO CONSELHO TUTELAR E NA CASA DE PASSAGEM,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 01/08/2011 | 520.00 | 00048663573472 | AUREA EUGENIA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NACONFECÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS AOS VIGILANTESDESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 01/08/2011 | 121.50 | 00075923386453 | OTO MARIANO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE RESSASSIMENTO DE DESPESAS, CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003742 | 01/08/2011 | 3554.68 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULO COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM, DIESEL E ETANOL)A SERVIÇO DASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 01/08/2011 | 2440.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DOS PREDIOS PUBLICOSMUNICIPAIS, DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 01/08/2011 | 720.00 | 00079871593449 | EDVALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASEINFRA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA LIMPEZA ECAPINAGEM DAS RUAS PRESIDENTE JOÃO PESSOA, SALOMÃOVELOSO, GERSON MACEDO E ANTÔNIO FERREIRA, NO MÊSDE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 01/08/2011 | 720.00 | 00010388569492 | IVALDO PEREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASEINFRA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA LIMPEZA ECAPINAGEM DAS RUAS PRESIDENTE JOÃO PESSOA, SALOMÃOVELOSO, GERSON MACEDO E ANTÔNIO FERREIRA, NO MÊSDE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 01/08/2011 | 720.00 | 00010522122477 | ALCIDES FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASEINFRA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA LIMPEZA ECAPINAGEM DAS RUAS PRESIDENTE JOÃO PESSOA, SALOMÃOVELOSO, GERSON MACEDO E ANTÔNIO FERREIRA, NO MÊSDE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 01/08/2011 | 720.00 | 00008377016435 | ALEXSANDRO CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASEINFRA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA LIMPEZA ECAPINAGEM DAS RUAS PRESIDENTE JOÃO PESSOA, SALOMÃOVELOSO, GERSON MACEDO E ANTÔNIO FERREIRA, NO MÊSDE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 01/08/2011 | 720.00 | 00006886585479 | JOÃO EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASEINFRA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA LIMPEZA ECAPINAGEM DAS RUAS 23 DE SETEMBRO, ELIAS BATISTA,APRÍGIO FERREIRA, FELINTRO MULLER, PRES. EPITÁCIOPESSOA, GOV. FLAVIANO RIBEIRO E CENTROADMINISTRATIVO, NO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 01/08/2011 | 720.00 | 00009634807402 | CEZAR FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASEINFRA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA LIMPEZA ECAPINAGEM DAS RUAS 23 DE SETEMBRO, ELIAS BATISTA,APRÍGIO FERREIRA, FELINTRO MULLER, PRES. EPITÁCIOPESSOA, GOV. FLAVIANO RIBEIRO E CENTROADMINISTRATIVO, NO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 01/08/2011 | 720.00 | 00007515005424 | EDMILSON SALUSTIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASEINFRA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA LIMPEZA ECAPINAGEM DAS RUAS 23 DE SETEMBRO, ELIAS BATISTA,APRÍGIO FERREIRA, FELINTRO MULLER, PRES. EPITÁCIOPESSOA, GOV. FLAVIANO RIBEIRO E CENTROADMINISTRATIVO, NO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 01/08/2011 | 720.00 | 00005131860423 | LINDEMBERG AVELINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASEINFRA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA LIMPEZA ECAPINAGEM DAS RUAS 23 DE SETEMBRO, ELIAS BATISTA,APRÍGIO FERREIRA, FELINTRO MULLER, PRES. EPITÁCIOPESSOA, GOV. FLAVIANO RIBEIRO E CENTROADMINISTRATIVO, NO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 01/08/2011 | 720.00 | 00003154088474 | MARCOS ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASEINFRA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA LIMPEZA ECAPINAGEM DAS RUAS CORONEL MONTEIRO, JOSIASRODRIGUES, MANOEL BATISTA DA SILVA E AV.PRESIDENTE COSTA E SILVA, NO MÊS DE JULHO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112010 | 0003856 | 01/08/2011 | 13537.46 | 07522044000120 | A.S.N. CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DEABRIGOS DE PASSAGEIROS DE CUPISSURA ERESERVATORIOS ELEVADOS DAS COMUNIDADES DEBARREIROS E MUITOS RIOS, CONFORME CARTA CONVITE Nº0011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 01/08/2011 | 130.00 | 00087271524487 | CLEMENIS RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,DESTINADOS AOS SEGURANÇAS DO DESFILE CÍVICO NESTEMUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE LIMPA PROPORCIONAR MEIOS | MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 01/08/2011 | 75200.00 | 10411903000119 | MATA NORTE SERVICOS E LOCACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSO/2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 01/08/2011 | 370.00 | 00079858813449 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NALIMPEZA GERAL DA RUA DO COMERCIO E DO CONJUNTO SÃOCARLOS, NO DISTRITO DE CUPISSURA, JUNTO ASECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 01/08/2011 | 23.90 | 00061230359400 | IVANILDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NOCONSERTO DA PATROL, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 01/08/2011 | 356.00 | 00919947000109 | LAJES ARTEBLOCOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA COMPRA LAJE PRE-MOLDADA E LAJOTADESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 01/08/2011 | 950.00 | 00021987785487 | CLAUDOMAR LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NOCONTROLE DE MATERIAIS NA SECRETARIA DAINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOSMESES 04 E 05/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 01/08/2011 | 840.00 | 00002103665406 | EDNALDO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO,QUANDO NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO ESTADIOMUNICIPAL, DURANTE O MES 06/2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 01/08/2011 | 1000.00 | 00005447516471 | JOSÉ ROBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NAPINTURA DAS GRADES E REPOSIÇÃO DE PLACAS DO PISODO JARDIM DO PÁTIO DE EVENTOS E LIMPEZA DA ÁREA DAFEIRA AGROECOLÓGICA, NO MÊS DE JUNHO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 01/08/2011 | 2506.00 | 00008068745467 | DIAEL SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA RETIRADA DEARVORES DE GRANDE PORTE E OUTROS SERVIÇOS , JUNTOA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 01/08/2011 | 400.00 | 00053237412449 | SEVERINO EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOMERCADO PUBLICO DURANTE O MES DE AGOSTO/2011,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 01/08/2011 | 545.00 | 00005508260412 | CICERO CARNEIRO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,QUANDO NA LIMPEZA E CAPINAGEM NO CONJUNTO SAOCAETANO, EM CUPISSURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342010 | 0003961 | 01/08/2011 | 3228.50 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DELIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 01/08/2011 | 545.00 | 00002508844454 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,QUANDO NA LIMPEZA E CAPINAGEM NA RUA ORNILOLUNDGREN, FREDERICO LUNDGREN E RUA DO COMERCIO EMCUPISSURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 01/08/2011 | 545.00 | 00007162148492 | MARCELO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NACAPINAÇÃO E LIMPEZA NAS RUAS DO RIO E JOSE CANUTO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 01/08/2011 | 240.00 | 00001003394418 | ERUINA SEVERINO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NALIMPEZA DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003979 | 01/08/2011 | 3960.80 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULO COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM, ETANOL E OLEO DIESEL)A SERVIÇO DASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 01/08/2011 | 540.00 | 00009100185450 | CÂNDIDO AVELINO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NACAPINAÇÃO E RETIRADA DE LIXO DAS RUAS ANTONIOVELOSO, LOURIVAL COUTINHO DE SOUZA E NA PRAÇA NªSRª DA CONCEIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 01/08/2011 | 2000.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS PROGRAMAS DE EMISSAO DECHEQUES E CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MES08/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 01/08/2011 | 5400.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOSDE CONTABILIDADE, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO, REFERENTE AO MES08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 01/08/2011 | 800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE TRIBUTOSRELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 01/08/2011 | 265.65 | 00005602943447 | EMANUEL BERNARDO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE 05 DIARIAS PARCIAIS PARA VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA COM O OBJETIVO DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AEMPRESA RICARDO GUERRA INFORMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 01/08/2011 | 248.55 | 00048611395468 | SERGIO ROGERIO PAIVA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE 05 DIARIAS PARCIAIS PARA VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA COM O OBJETIVO DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AEMPRESA RICARDO GUERRA INFORMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | AQUIS DE MOVEIS E EQUIP DA SEC DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 01/08/2011 | 220.00 | 11183038000163 | JR INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE HD EXTERNO SAMSUNG500GB,DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | AQUIS DE MOVEIS E EQUIP DA SEC DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 01/08/2011 | 321.01 | 08050237000199 | AGES IND. E COM. DE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE ESTABILIZADOR, SWITCH 16 PORTAS, FONTEWISECASE ATX 500W, DESTINADOS A SECRETARIA DEFINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 0PERAÇÕES ESPECIAIS P A G A R A D | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 01/08/2011 | 4207.00 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS DEBITADO DACONTA DO FPM,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 01/08/2011 | 5343.69 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO DA CONTA DOFPM,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 01/08/2011 | 750.81 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO DA CONTA DOFPM,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 01/08/2011 | 2374.40 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO DA CONTA DOFPM,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 01/08/2011 | 125.39 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO DA CONTA DOFUNDO ESPECIAL DO PETROLEO,CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 01/08/2011 | 14.47 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO DA CONTA DOICMS DESONERAÇÃO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 01/08/2011 | 0.21 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO DA CONTA DOITR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 01/08/2011 | 171.33 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO DA CONTA DOCFM,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 01/08/2011 | 350.00 | 00008756479441 | RENATO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTEMUNICIPIO NO CADASTRAMENTO DE CONTAS SALARIOSJUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO MES DEAGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 01/08/2011 | 350.00 | 00006740187452 | NEILTON BERNARDINO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTEMUNICIPIO NO CADASTRAMENTO DE CONTAS SALARIOSJUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO MES DEAGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 01/08/2011 | 350.00 | 00008044900403 | JEFSON DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTEMUNICIPIO NO CADASTRAMENTO DE CONTAS SALARIOSJUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO MES DEAGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 01/08/2011 | 783.35 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS.MÓVEIS E QUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORARICOH NO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 0PERAÇÕES ESPECIAIS P A G A R A D | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 01/08/2011 | 11530.91 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DE INSS,COMPETÊNCIA 06/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 0PERAÇÕES ESPECIAIS P A G A R A D | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 01/08/2011 | 227.16 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE PARCELAMENTO DEINSS, CONF.DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 0PERAÇÕES ESPECIAIS P A G A R A D | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 01/08/2011 | 2882.73 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DE INSS,COMPETÊNCIA 06/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 0PERAÇÕES ESPECIAIS P A G A R A D | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 01/08/2011 | 56.79 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE PARCELAMENTO DEINSS, CONF.DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 0PERAÇÕES ESPECIAIS P A G A R A D | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 01/08/2011 | 1891.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS DESTA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 0PERAÇÕES ESPECIAIS P A G A R A D | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 01/08/2011 | 37.26 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE PARCELAMENTO DEINSS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 0PERAÇÕES ESPECIAIS P A G A R A D | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 01/08/2011 | 472.90 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS DESTA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 0PERAÇÕES ESPECIAIS P A G A R A D | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 01/08/2011 | 9.32 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE PARCELAMENTO DEINSS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 0PERAÇÕES ESPECIAIS P A G A R A D | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 01/08/2011 | 16374.79 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA DO REPARCELAMENTO,CONFORME LEI Nº 604/2011 DE 16 DE FEVEREIRO DE2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 0PERAÇÕES ESPECIAIS P A G A R A D | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 01/08/2011 | 571.05 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA QUARTA PARCELA DOREPARCELAMENTO, CONFORME LEI Nº 604/2011 DE 16 DEFEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 0PERAÇÕES ESPECIAIS P A G A R A D | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 01/08/2011 | 1319.52 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 0PERAÇÕES ESPECIAIS P A G A R A D | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 01/08/2011 | 317.04 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE PARCELAMENTO DOPASEP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 01/08/2011 | 2490.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVOAO MÊS 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 01/08/2011 | 40.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO EBALANCEAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DEFINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 01/08/2011 | 1012.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AVEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇASDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 01/08/2011 | 122.50 | 00090847709434 | JOEL JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHESDESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEPLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 01/08/2011 | 110.00 | 00009353274443 | DIELMA FERREIRA VITURINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DOARQUIVO DA CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DEFINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 01/08/2011 | 1852.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE INSS DA AÇÃO SOCIAL(PARTE PATRONAL)RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 01/08/2011 | 507.32 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE MULTA E JUROS DO INSS DA AÇÃO SOCIAL(PARTE PATRONAL)RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 01/08/2011 | 1086.71 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE INSS DA AÇÃO SOCIAL-PROGRAMAS(PARTEPATRONAL)RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 01/08/2011 | 297.54 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE MULTA E JUROS DO INSS DA AÇÃOSOCIAL-PROGRAMAS(PARTE PATRONAL)RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 01/08/2011 | 1310.06 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE INSS DA EDUCAÇÃO-FUNDEB(PARTEPATRONAL)RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 01/08/2011 | 358.70 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE MULTA E JUROS DO INSS DAEDUCAÇÃO-FUNDEB(PARTE PATRONAL)RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 01/08/2011 | 7985.96 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE INSS DA PREFEITURA-PROPRIO(PARTEPATRONAL)RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 01/08/2011 | 2186.55 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE MULTA E JUROS DO INSS DA PREFEITURA-PROPRIO(PARTE PATRONAL)RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | AQUIS DE MOVEIS E EQUIP DA SEC DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 01/08/2011 | 2222.00 | 05080834000178 | INFORMAQ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CABO, CONECTOR,RACK PAREDE, SWITCH 08P E WIRELESS ROTEADOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 01/08/2011 | 150.00 | 08923387000160 | TEC HOUSE INFORMATICA-JULIA NAZARIO DE O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOSDE TINTA (PRETA E COLORIDO) PARA IMPRESSORAS DESTAEDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 01/08/2011 | 300.00 | 08923387000160 | TEC HOUSE INFORMATICA-JULIA NAZARIO DE O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOSDE TINTA (PRETA E COLORIDO) PARA IMPRESSORAS DESTAEDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 01/08/2011 | 80.00 | 01600275000129 | CANAÃ PISOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PERSIANA EACESSÓRIO E CANELETA, DESTINADOS AO SETOR DETESOURARIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 01/08/2011 | 55.74 | 00008870076431 | DOMENIK DAVID KAYODE MONTEIRO MAGALHÂES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 DIÁRIA PARCIAL, FORA DO ESTADO, QUANDO EMGOIANA, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA EDILIADE, LIGADOS A SECRETARIA DEFINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 01/08/2011 | 37.16 | 00077177886400 | MARINEUSA ALTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARCIAL PARA VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE, RELACIONADO ASECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 01/08/2011 | 200.00 | 00020565402404 | MARIA DOLORES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEPARAÇÃO,ARQUIVAMENTO E CATALOGAÇÃO DAS NOTAS DE EMPENHODESTA SECRETARIA, RELALIZADO NO MES DE JULHO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 01/08/2011 | 141.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ALUGADO A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA OSETOR DE LICITACOES, REFERENTE AO MES 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 01/08/2011 | 2113.50 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NOTARIAIS PRESTADOS AESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTOESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 01/08/2011 | 800.00 | 00000941861465 | SHERLI CRISTIANE SOBRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NASEPARAÇÃO E ENTREGA DOS CARNÊS DO IPTU 2011, NOMES DE AGOSTO DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DEFINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 01/08/2011 | 700.00 | 00008120470443 | KÁTIA CRISTINA SOBRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NASEPARAÇÃO E ENTREGA DOS CARNÊS DO IPTU 2011, NOMES DE JULHO DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DEFINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 01/08/2011 | 3480.48 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DOS PREDIOS PUBLICOSMUNICIPAIS,DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 01/08/2011 | 1200.00 | 00006260648480 | LENILDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE OCAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2011,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 01/08/2011 | 1200.00 | 00007233382484 | JORGE LUIZ LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE OCAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2011,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 01/08/2011 | 1200.00 | 00007046875421 | GABRIELA PEREIRA DE LIMA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE OCAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2011,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 01/08/2011 | 200.00 | 00005642258435 | FLÁVIO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO PROJETO CIADA BOLA, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003827 | 01/08/2011 | 3164.33 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULO COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL)A SERVIÇO DASECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 01/08/2011 | 160.00 | 00098128000420 | JOÃO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NOACOMPANHAMENTO DE ATLETAS DO PROJETO CIA DA BOLA,EM CAMPEONATOS DE FUTEBOL, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AOS VAL CULTUR E MUSIC DO MUNICIPIO INCENTIVAR OS VALORE | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 01/08/2011 | 300.00 | 00076913651449 | KÊNIA JERLANE CHACOM CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NALOCACAO DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTOS DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342010 | 0003963 | 01/08/2011 | 1664.75 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DELIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DEESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 01/08/2011 | 300.00 | 00005474474423 | LUCILENE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NALIMPEZA DO GINÁSIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003978 | 01/08/2011 | 3268.66 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULO COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM, ETANOL E DIESEL,)A SERVIÇO DASECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 01/08/2011 | 700.00 | 00000021885460 | EMILIO GARRASTAZU GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS,JUNTO ASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDONA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 01/08/2011 | 53.13 | 00018564321904 | LAUDELINO MOREIRA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE 01 DIÁRIA, QUANDO EM JOÃO PESSOA, NODIA 21 DE JUNHO DE 2011, NA PARTICIPAÇÃO DOMUNICIPIO DE CAAPORÃ NO EDITAL Nº 05 DO MDS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 01/08/2011 | 53.70 | 00085672769420 | JOSÉ ALEXANDRE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE 01 DIÁRIA, QUANDO EM JOÃO PESSOA, NODIA 21 DE JUNHO DE 2011, NA PARTICIPAÇÃO DOMUNICIPIO DE CAAPORÃ NO EDITAL Nº 05 DO MDS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 01/08/2011 | 700.00 | 00000021885460 | EMILIO GARRASTAZU GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDONA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003980 | 01/08/2011 | 2881.56 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULO COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM E DIESEL)A SERVIÇO DA SECRETARIADE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0502005 | 01/08/2011 | 400.00 | 00004281365400 | JARVES CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO A RUAJORGE DIAS CORREIA, S/N, CONJUNTO MANGABEIRA, ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARAFUNCIONAMENTO DE CAPS, REFERENTE AO MÊS DEABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0502006 | 01/08/2011 | 400.00 | 00004281365400 | JARVES CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO A RUAJORGE DIAS CORREIA, S/N, CONJUNTO MANGABEIRA, ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARAFUNCIONAMENTO DE CAPS, REFERENTE AO MÊS DEJULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0502007 | 01/08/2011 | 400.00 | 00004281365400 | JARVES CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO A RUAJORGE DIAS CORREIA, S/N, CONJUNTO MANGABEIRA, ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARAFUNCIONAMENTO DE CAPS, REFERENTE AO MÊS DEAGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0502008 | 01/08/2011 | 10742.97 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULO COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM, ETANOL E OLEO DIESEL)A SERVIÇO DASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA LEVAR LEVAR SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0502009 | 01/08/2011 | 781.20 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULO (UNO)COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM E ETANOL)A SERVIÇO DOS PSF´S,DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0502010 | 01/08/2011 | 879.59 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULO (UNO)COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM)A SERVIÇO DOS PSF'S DA SECRETARIADE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | CONSTRUCAO, AMPLI E REF DE POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202011 | 0502011 | 01/08/2011 | 13655.76 | 12780658000142 | CRISTAL CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAREFERENTE A 2ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DEREFORMA E CONSERVAÇÃO DOS PSFS DE CUPISSURA,BAIRRO DO PIQUETE E POVOADO DE RETIRADA, NESTEMUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00222010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502012 | 01/08/2011 | 198.46 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DOS PREDIOSRELACIONADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNIPIO,REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502013 | 01/08/2011 | 182.22 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO QUANDO NA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL,RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502014 | 01/08/2011 | 121.48 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO QUANDO NA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL,RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL AMPLIAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0502015 | 01/08/2011 | 17078.23 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINA DIST. DE MAT CIRUR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO,DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL AMPLIAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0502016 | 01/08/2011 | 14002.20 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINA DIST. DE MAT CIRUR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO,DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502017 | 01/08/2011 | 246.00 | 01785314000100 | CENDAL - CENTRO DIAG. APARELHO LOCOMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTADOS NAPACIENTE SEVERINA BARBOSA DA SILVA, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0502018 | 01/08/2011 | 733.32 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS.MÓVEIS E QUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORARICOH NO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502019 | 01/08/2011 | 950.00 | 00002032813491 | VINICIUS LEMOS DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MÉDICOS DE ANESTESISTA, JUNTO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502020 | 01/08/2011 | 950.00 | 00004008200487 | JOSÉ SITONIO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS ÀSECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, COMFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502021 | 01/08/2011 | 1900.00 | 00020595735487 | ADJAMIR OLIVEIRA DORNELLAS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS ÀSECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, COMFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502022 | 01/08/2011 | 834.23 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE INSS, CONF.DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502023 | 01/08/2011 | 16.43 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE MULTAS E JUROS PELO PARCELAMENTO DEINSS, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502024 | 01/08/2011 | 3336.89 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE INSS, CONF.DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502025 | 01/08/2011 | 65.74 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE MULTAS E JUROS PELO PARCELAMENTO DEINSS, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502026 | 01/08/2011 | 1450.00 | 00020595735487 | ADJAMIR OLIVEIRA DORNELLAS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS ÀSECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010, COMFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502027 | 01/08/2011 | 2200.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO & FILHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO CROSSFOX,PLACAS NQG 9265, PELO PERÍODO DE 30 DIAS, ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502028 | 01/08/2011 | 2165.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAÚDE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE SAUDE PROPORCIONAR CONDIÇÕ | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502029 | 01/08/2011 | 2520.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ GARANTIR REPASSE DECONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE SAÚDE,REF. AAGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0502030 | 01/08/2011 | 8951.63 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM E ETANOL)A SERVIÇO DA SECRETARIADE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | AQUIS DE MOVEIS E EQUIP P/ SEC DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0502031 | 01/08/2011 | 621.80 | 08050237000199 | AGES IND. E COM. DE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE MONITOR LED 14 E ESTABILIZADOR,DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0502032 | 01/08/2011 | 157.54 | 08050237000199 | AGES IND. E COM. DE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECLADO PS/2, FITAEPSON LX300 E MOUSE ÓPTICO, DESTINADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS SUPRIR A OFERTA DE M | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502033 | 01/08/2011 | 8390.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A FARMACIA BASICA (UNIÃO), RELACIONADO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502034 | 01/08/2011 | 300.00 | 08923387000160 | TEC HOUSE INFORMATICA-JULIA NAZARIO DE O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOSDE TINTA (PRETA E COLORIDO) PARA IMPRESSORAS DESTAEDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0502035 | 01/08/2011 | 3918.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS E PEÇAS PARAA AMBULANCIA, PLACA MNI-2903, DESTE MUNICÍPIO,RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502036 | 01/08/2011 | 80.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA MÃO DE OBRA DE SUBSTITUIÇÃO DEPEÇAS, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO NA AMBULANCIA,PLACA MNI-2903, DESTE MUNICÍPIO, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502037 | 01/08/2011 | 879.00 | 00006463722464 | ADEILZA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTECOMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502038 | 01/08/2011 | 879.00 | 00004762643408 | ADJANETE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTECOMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502039 | 01/08/2011 | 879.00 | 00005642271458 | ADRIANA GABREIL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTECOMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502040 | 01/08/2011 | 879.00 | 00003899874412 | ANA MARIA BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTECOMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502041 | 01/08/2011 | 879.00 | 00051880849453 | AURENICE MARIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTECOMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502042 | 01/08/2011 | 879.00 | 00004698558433 | EDVANIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTECOMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502043 | 01/08/2011 | 879.00 | 00007124412471 | GILDEANE GALDINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTECOMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502044 | 01/08/2011 | 879.00 | 00008121503418 | ROSIANA LIMA DO CARMO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTECOMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502045 | 01/08/2011 | 879.00 | 00005259411420 | GERLIVANIA MATIAS LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTECOMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502046 | 01/08/2011 | 879.00 | 00007626413474 | MARIVANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTECOMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502047 | 01/08/2011 | 260.00 | 00004491502404 | ZENÓBIO LUIZ SANTIAGO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ALTERNADOR,PLACA DE DIODO, REGULADOR DE VOLTAGEM E CONCERTONA INSTALAÇÃO NA UNIDADE MÓVEL, JUNTO A SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502048 | 01/08/2011 | 390.00 | 00004491502404 | ZENÓBIO LUIZ SANTIAGO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ALTERNADOR,PLACA DE DIODO, SERVIÇOS NO MOTOR DE PARTIDA,INDUZIDO, BUCHAS, REVISÃO GERAL NA INSTALAÇÃO,LAMPADAS 1034 E LAMOADA DO FAROL, NA AMBULÂNCIA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE SAUDE PROPORCIONAR CONDIÇÕ | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502049 | 01/08/2011 | 31236.63 | 08900268000191 | ASSOC. MAT E ASSIST A INF DE CAAPORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REPASSE DOFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE A ASSOCIAÇÃO PROT. AMATERNIDADE E ASSIST. A INFÂNCIA, PROCEDIMENTOS DEINTERNAÇÕES HOSPITALARES, REF. A AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502050 | 01/08/2011 | 879.00 | 00003928604490 | MONICA FILINTRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTECOMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0502051 | 01/08/2011 | 240.75 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE,RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502052 | 01/08/2011 | 700.00 | 00004892466484 | ANGELA ANDRÉIA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMEMTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DEENFERMANGEM, SUBSTITUINDO O FUNCIONÁRIO WARICOINACIO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502053 | 01/08/2011 | 545.00 | 00003886660486 | CRISTINA JOVENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, JUNTO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502054 | 01/08/2011 | 545.00 | 00005749864480 | RAQUEL MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVIÇOS NO PSF CENTRO I, JUNTO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502055 | 01/08/2011 | 545.00 | 00008078969422 | MARIA DAS DORES CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVIÇOS NO PSF SANTO ANTONIO, JUNTO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502056 | 01/08/2011 | 545.00 | 00004753973476 | MARINALVA GUILERMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVIÇOS NO PSF SANTO ANTONIO, JUNTO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0502057 | 01/08/2011 | 47.79 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DEINTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502058 | 01/08/2011 | 1090.00 | 00001156928435 | DAMIÃO PEREIRA DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DOIGG - INDICE DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO NA SEC.DE SAUDE NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DEAGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502059 | 01/08/2011 | 1090.00 | 00007695745480 | WIHALY CARVALHO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DOIGG - INDICE DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO NA SEC.DE SAUDE NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DEAGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502060 | 01/08/2011 | 700.00 | 00006208531403 | ARNALDO JOSE MESQUITA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DEMOTOBOY, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE SAUDE PROPORCIONAR CONDIÇÕ | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502061 | 01/08/2011 | 30000.00 | 08900268000191 | ASSOC. MAT E ASSIST A INF DE CAAPORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REPASSE DESUBVENÇÃO SOCIAL A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOSDESTE MUNICÍPIO, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSMÉDICOS A POPULAÇÃO, REF. AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502062 | 01/08/2011 | 1700.00 | 00087685370425 | KIZA SABINE MAIA SARAIVA VARANDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,COMFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502063 | 01/08/2011 | 450.00 | 00006130368402 | MARCILIO FELIX DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOLOCAÇÃO DE BRITAS PARA DENTRO DA CAIXA DE ESGOTO(TANQUE SÉPTICO) E COMBATE DE VETORESDO BAIRROPIQUETE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502064 | 01/08/2011 | 600.00 | 00018888453415 | OTACILIO FELIX DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OSERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA COLOCAÇÃO DE BRITASNA ÁREA INTERNA DA CAIXA DE ESGOTO E COMBATE DEVETORES, BAIRRO DO PIQUETE, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502066 | 01/08/2011 | 550.00 | 00008284154471 | EVERALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OSERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA IMPERMEABILIZAÇÃO DAÁREA INTERNA E EXTERNA DA CAIXA DE ESGOTO ECOLOCAÇÃO DE BRITAS NA PARTE INTERNA DA CAIXA DEESGOTO E COMBATE DE VETORES NO BAIRRO PIQUETE,RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502067 | 01/08/2011 | 700.00 | 00073961671400 | JOSÉ CLEMENTINO BORBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO,REBOCO E COLOCAÇÃO DE LAJE NA CAIXA DE ESGOTO(TANQUE SÉPTICO) E COMBATE DE VETORES NO BAIRROPIQUETE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502068 | 01/08/2011 | 550.00 | 00024759481400 | JOSÉ MARCULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OSERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA GERALNOS ARREDORES DA ESTAÇÃO DE TRATAM., NO BAIRROCINCO BOCAS E OBSERV. DO FUNC. DA BOMBA DEVAZÃO DE ESGOTO E COMBATE VETORES, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502069 | 01/08/2011 | 200.00 | 00004869552493 | NAELSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OSERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA IMPERMEABILIZAÇÃO DASPAREDES INTERNAS E EXTERNAS DA CAIXA DEESGOTO DO BAIRRO PIQUETE E COMBATE DE VETORES,RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502070 | 01/08/2011 | 450.00 | 00061210021404 | NILTON ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COLOCAÇÃO DE BRITAS NA CAIXA DEESGOTO, SERVIÇOS DE PEDREIRO E COMBATE DE VETORESDO BAIRRO DO PIQUETE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502071 | 01/08/2011 | 700.00 | 00004638882439 | VALDIRENE NARCISO LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIARDE ENFERMAGEM NO PSF RETIRADA, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2011, CONF. NFS/A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502072 | 01/08/2011 | 545.00 | 00058448322487 | ADENILTON PEREIRA DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTENA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REL. A AGOSTO/2011 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502074 | 01/08/2011 | 480.00 | 00093010761449 | MARIA LUCIA VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOACOMPANHAMENTO DE PACIENTES A JOÃO PESSOA, PARATRATAMENTO MÉDICO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502075 | 01/08/2011 | 45.00 | 01602074000160 | PARAÍ COMP. GRÁFICA IND. E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS,RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTEMUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502076 | 01/08/2011 | 545.00 | 00026204831828 | JOSE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTENA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO, REF. AOMÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROPORCIONAR A COBER | IMPLANT E MANUT. DO CENTRO DE ESPECIAL. ODONT -CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502077 | 01/08/2011 | 923.67 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO LOTADONA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA LEVAR LEVAR SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502078 | 01/08/2011 | 1084.44 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO LOTADONA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502079 | 01/08/2011 | 2157.44 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAÚDE,SAÚDE-EFEITVOS, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0502080 | 01/08/2011 | 1240.82 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULO (UNO)COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM)A SERVIÇO DOS PSFS DA SECRETARIADE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0502081 | 01/08/2011 | 5204.40 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICOHOSPITALAR, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0502082 | 01/08/2011 | 5569.40 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICOHOSPITALAR, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0502083 | 01/08/2011 | 4218.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICOHOSPITALAR, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502084 | 01/08/2011 | 2118.75 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE INSS, CONF.DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502085 | 01/08/2011 | 41.74 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE JUROS E MULTAS PELO PARCELAMENTO DEINSS, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502086 | 01/08/2011 | 166.95 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE INSS- JUROS EMULTAS, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502087 | 01/08/2011 | 8475.02 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE INSS, CONF.DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE REALIZAR O MONITORAM | MANUT DAS ATV DE VIGIL EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502088 | 01/08/2011 | 26200.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO LOTADONA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS,DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROPORCIONAR A COBER | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502089 | 01/08/2011 | 780.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO LOTADONA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATO,DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA LEVAR LEVAR SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502090 | 01/08/2011 | 17907.33 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADONA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROPORCIONAR A COBER | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502091 | 01/08/2011 | 17860.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADONA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA LEVAR LEVAR SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502092 | 01/08/2011 | 3238.96 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADONA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA LEVAR LEVAR SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502093 | 01/08/2011 | 80489.34 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADONA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502094 | 01/08/2011 | 26935.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADONA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATOS, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE REALIZAR O MONITORAM | MANUT DAS ATV DE VIGIL EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502095 | 01/08/2011 | 7630.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADONA SECRETARIA DE SAÚDE - PEVA, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROPORCIONAR A COBER | IMPLANT E MANUT. DO CENTRO DE ESPECIAL. ODONT -CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502096 | 01/08/2011 | 2215.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADONA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502097 | 01/08/2011 | 30811.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADONA SECRETARIA DE SAÚDE - PACS, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL AMPLIAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502098 | 01/08/2011 | 18160.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADONA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502099 | 01/08/2011 | 545.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADONA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATOS, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502100 | 01/08/2011 | 111194.86 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO LOTADONA SECRETARIA DE SAÚDE-EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502102 | 01/08/2011 | 1020.54 | 01363032000114 | CARDIOCENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTADOS NOPACIENTE JOAQUIM ROSA BARBOSA. (ART. MID)CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502103 | 01/08/2011 | 246.00 | 01785314000100 | CENDAL - CENTRO DIAG. APARELHO LOCOMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTADOS NOPACIENTE JOÃO FELICIANO COUTINHO, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502104 | 01/08/2011 | 246.00 | 01785314000100 | CENDAL - CENTRO DIAG. APARELHO LOCOMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTADOS NOPACIENTE EDILEUZA FLORO IRINEU DA SILVA, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502105 | 01/08/2011 | 246.00 | 01785314000100 | CENDAL - CENTRO DIAG. APARELHO LOCOMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTADOS NOPACIENTE ADEMIR PEREIRA DA SILVA, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502106 | 01/08/2011 | 246.00 | 01785314000100 | CENDAL - CENTRO DIAG. APARELHO LOCOMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTADOS NOPACIENTE SEVERINO GABRIEL DA SILVA, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA PROPORCIONAR CONDIÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 01/08/2011 | 1100.00 | 10469400000102 | ADRIANO GONÇALVES DA SILVA TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PLACA MNY 4944, ADISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA NO MES DE AGOSTO/2011,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA PROPORCIONAR CONDIÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 01/08/2011 | 1400.00 | 00004175778420 | EFIGENIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NADIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OSMESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 01/08/2011 | 49.71 | 00003969196426 | FABIANA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 1 DIARIA PARCIAL PARA JOAO PESSOACOM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO EEMPREGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 01/08/2011 | 82.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ALUGADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DOS CORREIOS DECUPISSURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 01/08/2011 | 1000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECONSULTORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃODE PROJETOS, E OUTROS SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 01/08/2011 | 99.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PUBLICACAO DE MATERIAL DEINTERESSE DESTA EDILIDADE, NO JORNAL A UNIAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 01/08/2011 | 6743.11 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DOS PREDIOS PUBLICOSMUNICIPAIS, REFERENTE AO MES 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 01/08/2011 | 431.27 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DESTAEDILIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011,CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 01/08/2011 | 4315.87 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DESTAEDILIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 01/08/2011 | 10079.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DEPREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 01/08/2011 | 2125.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DEPREDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 01/08/2011 | 1838.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DEPREDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 01/08/2011 | 500.00 | 00003069422403 | ADRIANO DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NORECADASTRAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE,JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 01/08/2011 | 1032.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DEPRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 01/08/2011 | 21035.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DEPREDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 01/08/2011 | 1337.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DEPREDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 01/08/2011 | 11105.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DEPREDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 01/08/2011 | 2417.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DEPREDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 01/08/2011 | 2114.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DEPREDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 01/08/2011 | 1200.00 | 00005287054408 | ALAIDE VICENTE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, NOCADASTRAMENTO DE DADOS FUNCIONAIS DOS SERVIDORESPARA ABERTURA DE CONTAS NA CAIXA ECONÔMICAFEDERAL, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 01/08/2011 | 590.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL PARA ACONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003825 | 01/08/2011 | 1098.26 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULO COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM)A SERVIÇO DA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 01/08/2011 | 545.00 | 00098304380404 | LUCIENE FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DEAGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 01/08/2011 | 545.00 | 00008105491400 | FERNANDA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIARADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DEAGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 01/08/2011 | 545.00 | 00009677093428 | AMANDA LIGIA DA CUNHA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIARADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DEAGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 01/08/2011 | 545.00 | 00005477106409 | MARIA CRISTINA MOTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIARADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DEAGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 01/08/2011 | 545.00 | 00005482614409 | ALDENICE DA SILVA PONCIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIARADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DEAGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 01/08/2011 | 545.00 | 00005857029422 | WILLIAN FERREIRA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIARDE SERVIÇOS, NO FORUM JUDICIAL DESTA COMARCA,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 01/08/2011 | 700.00 | 00002442610400 | ROSEMARY DA SILVA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NAORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE RECURSOSHUMANOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 01/08/2011 | 700.00 | 00008485063406 | ANDRE QUEIROGA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NAORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE RECURSOSHUMANOS DESTA EDILIADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 01/08/2011 | 545.00 | 00075348209449 | EDVANIA ALICE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS-DEPARTAMENTO TRIBUTARIO, NA CAPTURA DE DADOS PARAO CADASTRO IMOBILIÁRIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 01/08/2011 | 545.00 | 00007050987450 | NIÉTE SILVA DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS-DEPARTAMENTO TRIBUTARIO, NA CAPTURA DOS DADOS PARAO CADASTRO IMOBILIÁRIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 01/08/2011 | 545.00 | 00005578513433 | EDILZA BATISTA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS-DEPARTAMENTO TRIBUTARIO, NA CAPTURA DOS DADOS PARAO CADASTRO IMOBILIÁRIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 01/08/2011 | 635.00 | 00005452958401 | ADRIANA LIMA SOARES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PLEOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS-DEPARTAMENTO TRIBUTARIO, NA CAPTURA DOS DADOS PARAO CADASTRO IMOBILIÁRIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMÊS DE AGOSTO E 16 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 01/08/2011 | 151.85 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO QUANDO NA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL,RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 01/08/2011 | 5000.00 | 10575909000121 | INSTITUTO DE MODERNIZACAO PREVIDENCIARIA E ADMINISTRACAO RACIONA- IMPAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA GESTÃO DASOBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, AUDITORIA EQUALIFICAÇÃO DE CADASTRO DE SERVIDORES EMODERNIZAÇÃO DA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 01/08/2011 | 59.50 | 00043293670415 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA COMREFEIÇÕES, QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 01/08/2011 | 35.16 | 10671040000119 | IRMÃOS CORDEIRO DE MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DEEXPEDIENTE, DESTINADO A TESOURARIA DESTEMUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 01/08/2011 | 110.00 | 00043293670415 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA COMREFEIÇÕES DE FUNCIONÁRIOS E PEÇAS PARA VEÍCULOSDESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 01/08/2011 | 49.71 | 00003969196426 | FABIANA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 1 DIARIA PARCIAL PARA JOAO PESSOACOM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO EEMPREGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 01/08/2011 | 50.20 | 05141210000113 | ASCENDINO FERREIRA BATISTA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DELIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 01/08/2011 | 1000.00 | 00004454664480 | EDSON ACAU DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,QUANDO NA DIGITACAO DE DOCUMENTOS DA MESMA,DURANTE O MES DE JULHO/2011, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 01/08/2011 | 1000.00 | 00051103230468 | JOSÉ DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DASVIAGENS DE VEÍCULOS CONTRATADOS, JUNTO ASECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO, NO MÊS DE JULHO DE2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 01/08/2011 | 1000.00 | 00002164308441 | JOSIAS DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DASVIAGENS DE VEÍCULOS CONTRATADOS, JUNTO ASECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO, NO MÊS DE JULHO DE2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 01/08/2011 | 650.00 | 00075982196487 | JOSE CARLOS DIAS VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DASVIAGENS DE VEÍCULOS CONTRATADOS, JUNTO ASECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO, NO MÊS DE JULHO DE2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 01/08/2011 | 600.00 | 00005476494448 | IRISMAR LUCAS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO CUPISSURA,REFERENTE AO MES 06/2011, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 01/08/2011 | 250.00 | 00010489974481 | MIKAELLY VIRGÍNIA ALTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NAORGANIZAÇÃO E DIGITAÇÃO DOS CADASTROS DOSFUNCIONÁRIOS DO MUNICIPIO, RELACIONADO ASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO DE2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 01/08/2011 | 93.00 | 01602074000160 | PARAÍ COMP. GRÁFICA IND. E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DE REPARO DE PECAS DEIMPRESSORA DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342010 | 0003945 | 01/08/2011 | 2934.75 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DELIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 01/08/2011 | 230.40 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NOTARIAIS PRESTADOS AESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003981 | 01/08/2011 | 1758.71 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULO COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM)A SERVIÇO DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003826 | 01/08/2011 | 1201.74 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULO COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL)A SERVIÇO DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 01/08/2011 | 828.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AVEICULOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 01/08/2011 | 10.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO SERVIÇO DE BALANCIAMENTO DEVEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENÇÃO DA GESTÃO DEMOCRÁTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 01/08/2011 | 915.00 | 05080834000178 | INFORMAQ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA CÂMERA DIGITALSONY E MEMÓRIA DE 8G, DESTINADOS AO DEPARTAMENTEDE GESTÃO DEMOCRÁTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 01/08/2011 | 24.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ALUGADO A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA OCONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 01/08/2011 | 292.50 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NOTARIAIS PRESTADOS AESTA EDILIDADE, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENÇÃO DA GESTÃO DEMOCRÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003982 | 01/08/2011 | 977.51 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULO COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM)A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO-ASSESSORIA EM GESTAO DEMOCRATICA,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003984 | 01/08/2011 | 1783.62 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULO COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM E DIESEL)A SERVIÇO DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 01/08/2011 | 43.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO COLEGIO MUNICIPALEUNICE NAZARIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 01/08/2011 | 43.15 | 00099193817487 | RILDETE CORREIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL PARA A CIDADE DEJOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAODESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DEFORMACAO CONTINUADA MEDIADORES DE LEITURA NAEDUCACAO BASICA, NO DIA 06/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 01/08/2011 | 43.15 | 00061266701400 | CIDA MARIA BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL PARA A CIDADE DEJOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAODESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DEFORMACAO CONTINUADA MEDIADORES DE LEITURA NAEDUCACAO BASICA, NO DIA 06/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 01/08/2011 | 43.15 | 00058685685400 | ROSINEIDE LOPES DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL PARA A CIDADE DEJOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAODESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DEFORMACAO CONTINUADA MEDIADORES DE LEITURA NAEDUCACAO BASICA, NO DIA 06/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 01/08/2011 | 43.15 | 00087977290430 | SEVERINA JOSENILDA MENDONCA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL PARA A CIDADE DEJOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAODESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DEFORMACAO CONTINUADA MEDIADORES DE LEITURA NAEDUCACAO BASICA, NO DIA 06/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 01/08/2011 | 43.15 | 00087973260463 | DAMIANA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL PARA A CIDADE DEJOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAODESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DEFORMACAO CONTINUADA O ENSINO DE CARTOGRAFIA COMOPRATICA DIDATICO-PEDAGOGICA INTEGRADA A GEOGRAFIAESCOLAR, NO DIA 06/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 01/08/2011 | 43.15 | 00089226755434 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL PARA A CIDADE DEJOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAODESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DEFORMACAO CONTINUADA O ENSINO DE CARTOGRAFIA COMOPRATICA DIDATICO-PEDAGOGICA INTEGRADA A GEOGRAFIAESCOLAR, NO DIA 06/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 01/08/2011 | 43.15 | 00002145547401 | VIVIANE CÉSAR RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL PARA A CIDADE DEJOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAODESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DEFORMACAO CONTINUADA AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM:RESSIGNIFICANDO A PRATICA PEDAGOGICA, NO DIA06/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 01/08/2011 | 43.15 | 00003905881489 | CRISTINE ROBERTA RODRIGUES PINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL PARA A CIDADE DEJOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAODESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DEFORMACAO CONTINUADA AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM:RESSIGNIFICANDO APRATICA PEDAGOGICA, NO DIA06/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 01/08/2011 | 43.15 | 00003899889444 | ANA PAULA RAMOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL PARA A CIDADE DEJOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAODESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DEFORMACAO CONTINUADA AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM:RESSIGNIFICANDO APRATICA PEDAGOGICA, NO DIA06/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 01/08/2011 | 43.15 | 00043396666453 | IVONETE CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL PARA A CIDADE DEJOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAODESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DEFORMACAO CONTINUADA AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM:RESSIGNIFICANDO APRATICA PEDAGOGICA, NO DIA06/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 01/08/2011 | 43.15 | 00075923963434 | ROSEMARY DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL PARA A CIDADE DEJOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAODESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DEFORMACAO CONTINUADA AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM:RESSIGNIFICANDO APRATICA PEDAGOGICA, NO DIA06/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 01/08/2011 | 43.15 | 00004775819437 | CELINA FERREIRA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL PARA A CIDADE DEJOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAODESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DEEDUCAÇÃO INFANTIL, MUSICA E CULTURA POPULARREALIZADO PELA UFPB NO DIA 06/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 01/08/2011 | 43.15 | 00002583730401 | CLEONICE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL PARA A CIDADE DEJOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAODESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DEEDUCAÇÃO INFANTIL, MUSICA E CULTURA POPULARREALIZADO PELA UFPB NO DIA 06/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 01/08/2011 | 43.15 | 00000228119405 | MARIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL PARA A CIDADE DEJOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAODESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DEEDUCAÇÃO INFANTIL, MUSICA E CULTURA POPULARREALIZADO PELA UFPB NO DIA 06/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 01/08/2011 | 43.15 | 00004421111422 | SABRINA ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM O PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL PARA ACIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DAEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO CURSODE EDUCAÇÃO INFANTIL, MUSICA E CULTURA POPULARREALIZADO PELA UFPBNO DIA 06/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 01/08/2011 | 700.00 | 00002938318405 | JANAINA BATISTA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NADIGITAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SEC. DEEDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 01/08/2011 | 53.70 | 00016110374415 | CARLIETE TRAJANO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARCIAL PARA A CIDADE DEJOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OGOVERNARDOR DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003743 | 01/08/2011 | 15480.49 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULO COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM,OLEO DIESEL E ETANOL)A SERVIÇO DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 01/08/2011 | 256.02 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DOS PREDIOS PUBLICOSMUNICIPAIS, DA SECRETARIA DA EDUCACAODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 01/08/2011 | 2148.44 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DAS ESCOLAS PUBLICASMUNICIPAIS, REFERENTE AO MES 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 01/08/2011 | 290.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS.MÓVEIS E QUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORARICOH NO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 01/08/2011 | 1402.71 | 02605572000120 | SANTORINI TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NO TRECHORECIFE/SALVADOR/RECIFE E 03 DIARIAS NO HOTELIBEROSTAR PRAIA DO FORTE EM NOME DE DENISE PONTESNO PERIODO DE 30/08 A 02/09/2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO OFERECER MERENDA DE | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 01/08/2011 | 2496.00 | 00006309923471 | LUIZANO LOPES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MARACUJA DESTINADOS ASESCOLAS MUNICIPAIS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO OFERECER MERENDA DE | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 01/08/2011 | 1152.70 | 00002647987408 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MACAXEIRA, BANANA E INHAME), DESTINADOS ASESCOLAS MUNICIPAIS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 01/08/2011 | 545.00 | 00003905531402 | ALEXSANDRA FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESECRETARIA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VELOSO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 01/08/2011 | 545.00 | 00001303595486 | LUCILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL EUNICE NAZARIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 01/08/2011 | 545.00 | 00004764842432 | VANILSA DE SENA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ARLETE ALVES,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 01/08/2011 | 545.00 | 00005642223488 | ROSILENE JOVENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA HOLANDA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 01/08/2011 | 545.00 | 00009108676402 | EDILMA DE TEIXEIRA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIOVELOSO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 01/08/2011 | 545.00 | 00005578528465 | LUCIENE LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VELOSO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 01/08/2011 | 545.00 | 00009262819765 | ELISÂNGELA ALVES AUGUSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL EUNICENAZARIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 01/08/2011 | 545.00 | 00002183430435 | MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO VIANA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 01/08/2011 | 545.00 | 00002749086469 | LUCIJANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIOPESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 01/08/2011 | 545.00 | 00005452951490 | JOSIANE MARIA LOPES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA HOLANDA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 01/08/2011 | 545.00 | 00091014034434 | MARIA JOSE PALMEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINAHELENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 01/08/2011 | 545.00 | 00007630790490 | EDNA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL RITA ARAUJO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 01/08/2011 | 545.00 | 00006011014488 | CIRLEIDE FERREIRA DO MONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO VIANA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 01/08/2011 | 545.00 | 00005454048437 | ELILDE MOTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DEDISCIPLINA NA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO VIANA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 01/08/2011 | 545.00 | 00000227761413 | EDINALVA SOUZA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIOPESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 01/08/2011 | 545.00 | 00005642204424 | ROSINALDA PEREIRA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL RITA ARAUJO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 01/08/2011 | 545.00 | 00005852675458 | ANA PAULA TEOFILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DECRECHE NA ESCOLA MUNICIPAL MUITOS RIOS, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 01/08/2011 | 182.22 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO QUANDO NA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL,RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 01/08/2011 | 480.00 | 00947659000150 | UNIAO DOS DIRIGENTES MUN. DE EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DO ENCONTRO DE EDUCADORES,REALIZADO PELA UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTESMUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDIME, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003815 | 01/08/2011 | 15445.65 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULO COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM,ETANOL E OLEO DIESEL)A SERVIÇO DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 01/08/2011 | 4171.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DASESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 01/08/2011 | 515.00 | 00004491502404 | ZENÓBIO LUIZ SANTIAGO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTIDA,BOBINA E CAMPO,BUCHAS, NO ALTERNADOR, PLACA DEDIODO, ROLAMENTO,JOGO DE ESCOVA, REVISAO GERAL NAINSTALAÇÃO E NA CAIXA DE FUZIO E NO RELE AUXILIAR,JUNTO A SECRETARIADE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 01/08/2011 | 130.00 | 00004491502404 | ZENÓBIO LUIZ SANTIAGO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO GERALDO MICRO ONIBUS,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 01/08/2011 | 1200.00 | 00026894122415 | INALDO JUVINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO NA LIMPEZA ECAPINAGEM DAS ESCOLAS SEVERINA HELENA, EPITÁCIOPESSOA, ADAUTO VIANA E RITA ARAÚJO, NO MÊS DEJULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 01/08/2011 | 5788.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AVEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 01/08/2011 | 178.97 | 00008470746413 | ANGELO ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO NARECUPERAÇÃO DO PORTAO DE ACESSO A ESCOLA MUNICIPALRITA ARAUJO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 01/08/2011 | 250.00 | 05581239000116 | ASSOC. DOS TRAB RURAIS DE RETIRADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, UTILIZADOCOMO SALA DE AULA DE ENSINO FUNDAMENTAL I, EMAPOIO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO RODRIGUES,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 01/08/2011 | 250.00 | 05581239000116 | ASSOC. DOS TRAB RURAIS DE RETIRADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, UTILIZADOCOMO SALA DE AULA DE ENSINO FUNDAMENTAL I, EMAPOIO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO RODRIGUES,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO OFERECER MERENDA DE | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 01/08/2011 | 1137.00 | 00022521909491 | HERCULANO BEZERRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(BATATA, INHAME E MACAXEIRA)), DESTINADOS AESCOLAS MUNICIPAIS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO OFERECER MERENDA DE | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 01/08/2011 | 1437.60 | 00049883178468 | HÉLIO SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELA COMPRA DE BATATA, MACAXEIRA EINHAME, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO OFERECER MERENDA DE | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 01/08/2011 | 280.00 | 00056855400434 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 280 MOLHOS DECOENTRO, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,PARA O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO OFERECER MERENDA DE | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 01/08/2011 | 625.00 | 00043079733487 | SEVERINO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 250 KG DE ACEROLA,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA MERENDAESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 01/08/2011 | 397.00 | 10805893000368 | LEON HEIMER S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADASAO ÔNIBUS, PLACA MOT-6792, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO OFERECER MERENDA DE | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 01/08/2011 | 2124.80 | 00096034971420 | ZENILDO CORREIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE INHAME,MACAXEIRA E MILHO VERDE, DESTINADOS AS ESCOLASDESTE MUNICIPIO, PARA MERENDA ESCOLAR, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 01/08/2011 | 760.00 | 10805893000368 | LEON HEIMER S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADASAO ÔNIBUS, PLACA MOT-6792, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 01/08/2011 | 1850.00 | 10550921000181 | MARIA NAZARETH DO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GAS GLP 13 KG,DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 01/08/2011 | 182.22 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO QUANDO NA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL,RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 01/08/2011 | 349.52 | 13004510026579 | BOMPRECO S.A. SUPERMERCADOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, PARA REUNIÃO COM OS REPRESENTANTES DOMINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO E DO MUNICIPIO, NODIA 18/08/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 01/08/2011 | 139.99 | 13004510026579 | BOMPRECO S.A. SUPERMERCADOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, PARA REUNIÃO COM OS REPRESENTANTES DOMINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO E DO MUNICIPIO, NODIA 18/08/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 01/08/2011 | 43.50 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DEINTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 01/08/2011 | 40.00 | 09305962000123 | MERCANTIL DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 ROLAMENTOTRANSMISSÃO 50 MM, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 01/08/2011 | 197.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BUCHA DO INDUZIDO,PORTA ESCOVAS M. PARTIDA, IMPULSOR DE PARTIDA ECHAVE MAGNÉTICA BOSCH, DESTINADOS AO ÔNIBUS, PLACAMOT-6792, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 01/08/2011 | 47.00 | 24559163000177 | KATITA AUTO ELETRICA-JOSUE B. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADOSNO ONIBUS DE PLACA MOT-6792 PERTENCENTE A ESTEMUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 01/08/2011 | 80.00 | 08271940000127 | LETO AUTO ELÉTRICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOREGULADOR, DO MICROÔNIBUS, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 01/08/2011 | 32.00 | 13643922000169 | JUAREZ ALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 REGULADORES DEGAS PRESSÃO, DESTINADOS AS ESCOLAS ADAUTO VIANA EEMÍLIA VALENÇA, NESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 01/08/2011 | 130.00 | 10582062000102 | IMBIRIBEIRA DIESEL COM. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADASAO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA MOT-6792, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 01/08/2011 | 93.56 | 09002155000131 | SUPERBOX GERALDÃO-SOC. PROD.BRASILEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TORTAS, PRATOSDESCARTÁVEIS E GARFOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 01/08/2011 | 55.15 | 07972173000382 | MR SUPERMECADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TORTAS E SALGADOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 01/08/2011 | 1000.00 | 00007113044409 | ANA LÉA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NADIGITACAO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DAEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 01/08/2011 | 545.00 | 00003636256408 | GERINALDO GOMES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMOVIGILANTE, NA ESCOLA DE MUITOS RIOS, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO MELHORAR AS CONDIÇÕE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 01/08/2011 | 60.00 | 04395069000112 | VALMIR FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ELETRICOS REALIZADOS NOMICRO ONIBUS PLACA MNM 7415 PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 01/08/2011 | 545.00 | 00010019702418 | MÁRCIA CHRISTINA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, DURANTE O MES04/2011, NA LICENCA À GESTANTE DA PROFESSORALUCINEIDE ANTONIA DA SILVA - ESCOLA MARIA DO CARMORODRIGUES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO OFERECER MERENDA DE | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0003941 | 01/08/2011 | 14861.69 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DETINADA AS ESCOLASPUBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTAS FISCAISANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO OFERECER MERENDA DE | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0003942 | 01/08/2011 | 4155.78 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DESTINADA AS CRECHESDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 01/08/2011 | 6060.93 | 03705298000123 | R. R. PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS PARAMANUTENCAO DO MICROONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIADA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 01/08/2011 | 1800.00 | 00010025723472 | MANOEL SEBASTIAO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MNM7153, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 01/08/2011 | 1100.00 | 00004195409462 | ASSIS LOPES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACA MNE7056, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 01/08/2011 | 3051.50 | 00005543459432 | ADENILZA VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS KJA5492, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 01/08/2011 | 1849.60 | 00037621920491 | ANTONIO LOPES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MOG2563, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS,REFERENTE AO MÊS DE 06/2011, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 01/08/2011 | 1810.50 | 00040890473404 | EDVALDO SOUZA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, KOMBY, PLACASKIN 7928, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ECULTURA, DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DEALUNOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 01/08/2011 | 1685.55 | 00042615674404 | GILSON VITURINO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS LOJ3910, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 01/08/2011 | 4947.60 | 00010019702418 | MÁRCIA CHRISTINA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACA KIR 6009,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTEMUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS, REFERENTEAO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 01/08/2011 | 1100.00 | 00003547233402 | RICARDO BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO,PLACAS KKK 7326,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 01/08/2011 | 3515.00 | 00092931120430 | SEVERINO DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MON8397, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS,REFERENTE AO MÊS 06/2011, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 01/08/2011 | 1100.00 | 00082091420468 | WASHINGTON JOSÉ SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS KLQ2326, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE 06/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 01/08/2011 | 6117.85 | 00003403077497 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS KSV2852, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342010 | 0003957 | 01/08/2011 | 9314.75 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DELIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 01/08/2011 | 500.00 | 00086601652415 | EVERALDO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO ASECETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,QUANDO NA REFORMA DE 20 CARTEIRAS ESCOLARES,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 01/08/2011 | 317.50 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NOTARIAIS PRESTADOS AESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 01/08/2011 | 1100.00 | 00003547233402 | RICARDO BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO,PLACAS KKK 7326,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 19/08/2011 | 1100.00 | 00005454049409 | GICELE FERNANDES DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MNY7567, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE 08/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 19/08/2011 | 2100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOSCOMISSIONADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 19/08/2011 | 171775.19 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOSCOMISSIONADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 19/08/2011 | 795.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOSCOMISSIONADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 19/08/2011 | 28725.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOSCONTRATADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 19/08/2011 | 336550.25 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOSESTATUTARIOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 19/08/2011 | 3815.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 19/08/2011 | 2970.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOSCONTRATADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 19/08/2011 | 236650.74 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOSESTATUTARIOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 19/08/2011 | 9295.26 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 19/08/2011 | 1090.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 19/08/2011 | 16809.34 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 19/08/2011 | 575.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO-CRECHES, REFERENTE AO MES 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 19/08/2011 | 31613.18 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO-CRECHES, REFERENTE AO MES 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 19/08/2011 | 134.84 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 19/08/2011 | 1522.59 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 19/08/2011 | 38.00 | 69922417000108 | GOIANA TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS ASESCOLAS PARA O DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 19/08/2011 | 162.00 | 41030842000173 | GIELZA-LA CORREIA CASTRO AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO ASESCOLAS PARA O DESFILE CIVICO DE 7 DESETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 19/08/2011 | 151.42 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO ASESCOLAS PARA O DESFILE CIVICO DE 7 DESETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 19/08/2011 | 63.82 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO ASESCOLAS PARA O DESFILE CIVICO DE 7 DESETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 19/08/2011 | 49.55 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO ASESCOLAS PARA O DESFILE CIVICO DE 7 DESETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 19/08/2011 | 19.60 | 07515868000173 | JOSE FERREIRA DE CASTRO JUNIOR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO ASESCOLAS PARA O DESFILE CIVICO DE 7 DESETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 19/08/2011 | 17.88 | 02278198000103 | ADRIANA VENÂNCIO CAVALCANTE - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO ASESCOLAS PARA O DESFILE CIVICO DE 7 DESETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 19/08/2011 | 16.05 | 00539559000194 | NOVITEX COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO ASESCOLAS PARA O DESFILE CIVICO DE 7 DESETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 19/08/2011 | 56.90 | 07956131000196 | DONINA TECIDOS E CONFECCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO ASESCOLAS PARA O DESFILE CIVICO DE 7 DESETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 19/08/2011 | 98.95 | 07896238000196 | J.G.L. CONSTRUÇÕES E PINTURA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 02 FAIXAS DESTINADASAO DIA 7 DE SETEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 19/08/2011 | 158.10 | 00006737831460 | MARIA JOSE FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SERIGRAFIA PRESTADOSPARA O DIA 7 DE SETEMBRO/2011 JUNTO A ESCOLAANTONIO VELOSO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 19/08/2011 | 164.09 | 00004744325483 | EDILSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE ACONFECÇÃO DE FAIXAS PUBLICITARIAS PARA EVENTO NODIA 7 DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 19/08/2011 | 99.66 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO ASESCOLAS PARA O DESFILE CIVICO DE 7 DESETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 19/08/2011 | 29.35 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO ASESCOLAS PARA O DESFILE CIVICO DE 7 DESETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 19/08/2011 | 89.50 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO ASESCOLAS PARA O DESFILE CIVICO DE 7 DESETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 19/08/2011 | 61.85 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO ASESCOLAS PARA O DESFILE CIVICO DE 7 DESETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 19/08/2011 | 13.25 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO ASESCOLAS PARA O DESFILE CIVICO DE 7 DESETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 19/08/2011 | 27.30 | 41030842000173 | GIELZA-LA CORREIA CASTRO AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO ASESCOLAS PARA O DESFILE CIVICO DE 7 DESETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 19/08/2011 | 8.80 | 69922417000108 | GOIANA TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS ASESCOLAS PARA O DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 19/08/2011 | 216.50 | 07956131000196 | DONINA TECIDOS E CONFECCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO ASESCOLAS PARA O DESFILE CIVICO DE 7 DESETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 19/08/2011 | 13.95 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO ASESCOLAS PARA O DESFILE CIVICO DE 7 DESETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 19/08/2011 | 107.00 | 41030842000173 | GIELZA-LA CORREIA CASTRO AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO ASESCOLAS PARA O DESFILE CIVICO DE 7 DESETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 19/08/2011 | 48.70 | 41030842000173 | GIELZA-LA CORREIA CASTRO AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO ASESCOLAS PARA O DESFILE CIVICO DE 7 DESETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 19/08/2011 | 41.80 | 07984819000180 | SERGIO M. T. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO ASESCOLAS PARA O DESFILE CIVICO DE 7 DESETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 19/08/2011 | 30.00 | 07984819000180 | SERGIO M. T. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO ASESCOLAS PARA O DESFILE CIVICO DE 7 DESETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 19/08/2011 | 11.98 | 02278198000103 | ADRIANA VENÂNCIO CAVALCANTE - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO ASESCOLAS PARA O DESFILE CIVICO DE 7 DESETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 19/08/2011 | 134.20 | 03722420000170 | MARIA SELMA ATANASIO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDO DESTINADO ASESCOLAS PARA O DESFILE CIVICO DE 7 DESETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 19/08/2011 | 181.71 | 05424439000165 | LOJÃO DO COLEGIAL PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO ASESCOLAS PARA O DESFILE CIVICO DE 7 DESETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 19/08/2011 | 43.71 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO ASESCOLAS PARA O DESFILE CIVICO DE 7 DESETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 19/08/2011 | 9.60 | 41030842000173 | GIELZA-LA CORREIA CASTRO AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO ASESCOLAS PARA O DESFILE CIVICO DE 7 DESETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 19/08/2011 | 44.50 | 08007589000161 | JEANNY KARLA CASTRO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO ASESCOLAS PARA O DESFILE CIVICO DE 7 DESETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 19/08/2011 | 32.00 | 69922417000108 | GOIANA TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS ASESCOLAS PARA O DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 19/08/2011 | 50.60 | 00974214000169 | MARIA LUZIMAR ALVES CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO ASESCOLAS PARA O DESFILE CIVICO DE 7 DESETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 19/08/2011 | 205.90 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO ASESCOLAS PARA O DESFILE CIVICO DE 7 DESETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 19/08/2011 | 33.17 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO ASESCOLAS PARA O DESFILE CIVICO DE 7 DESETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 19/08/2011 | 60.33 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO ASESCOLAS PARA O DESFILE CIVICO DE 7 DESETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 19/08/2011 | 1169.83 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 19/08/2011 | 1169.83 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 19/08/2011 | 39.00 | 69922417000108 | GOIANA TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS ASESCOLAS PARA O DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 19/08/2011 | 3515.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 19/08/2011 | 1800.00 | 00010025723472 | MANOEL SEBASTIAO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MNM7153, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 19/08/2011 | 1100.00 | 00082686440449 | FRED PEDRO CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTADO ÔNIBUS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ECULTURA, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2011,SUBSTITUINDO O MOTORISTA PEDRO RODRIGUESCELESTINO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 19/08/2011 | 1100.00 | 00004195409462 | ASSIS LOPES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACA MNE7056, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 19/08/2011 | 19600.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOSCOMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 19/08/2011 | 16800.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO EVICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 19/08/2011 | 4287.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOSLOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 19/08/2011 | 80.00 | 00001263124437 | MARINALDO DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NALIMPEZA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 19/08/2011 | 900.00 | 00005536292471 | MÉCIA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO AOGABINETE DO PREFEITO, QUANDO NA DIGITAÇÃO EORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, NO MÊS DE JULHO DE2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 19/08/2011 | 24695.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOSCOMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DAADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 19/08/2011 | 2885.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOSCONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 19/08/2011 | 24516.86 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOSESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 19/08/2011 | 1000.00 | 41217381000142 | AMULIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMULIS,REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 19/08/2011 | 799.00 | 12829334000151 | RB COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA SPLIT LG HI WALLSMILE 7000 BTU´S 220V, DESTINADOS A SECRETARIA DAADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO-SETOR DE RECURSOSHUMANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 19/08/2011 | 23.02 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DO PREDIO DA CASA DOEMPREENDEDOR RELACIONADOS A SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 19/08/2011 | 11.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIODA CASA DO EMPREENDEDOR RELACIONADOS A SECRETARIADE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 19/08/2011 | 17.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIODA CASA DO EMPREENDEDOR RELACIONADOS A SECRETARIADE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 19/08/2011 | 44.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIODA CASA DO EMPREENDEDOR RELACIONADOS A SECRETARIADE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0004043 | 19/08/2011 | 83.20 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0004044 | 19/08/2011 | 169.74 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 19/08/2011 | 900.00 | 00008915545486 | MICAELLA MARIA NAZATIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,QUANDO NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DO DEPARTAMENTODE RECURSOS HUMANOS, NO MÊS DE JULHO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 19/08/2011 | 20.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE SELOCALIZA A CASA DO EMPREENDEDOR RELACIONADOS ASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,REFERENTE AO MÊS09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 19/08/2011 | 86.30 | 00003102123406 | ERITHUSA GUIMARÃES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA TREINAMENTO JUNTO AO SEBRAE NO PROGRAMA DEQUALIFICAÇÃO AGENTE EMPREENDEDOR, QUE SERAREALIZADO NOS DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 19/08/2011 | 86.30 | 00003419071469 | SEVERINO CORREIA DANTAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA TREINAMENTO JUNTO AO SEBRAE NO PROGRAMA DEQUALIFICAÇÃO AGENTE EMPREENDEDOR, QUE SERAREALIZADO NOS DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA PROPORCIONAR CONDIÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 19/08/2011 | 10275.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOSCOMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA PROPORCIONAR CONDIÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 19/08/2011 | 5531.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOSCONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROPORCIONAR A COBER | IMPLANT E MANUT. DO CENTRO DE ESPECIAL. ODONT -CEO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0502107 | 19/08/2011 | 25211.11 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINA DIST. DE MAT CIRUR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO,DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE - CEO,DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROPORCIONAR A COBER | IMPLANT E MANUT. DO CENTRO DE ESPECIAL. ODONT -CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0502108 | 19/08/2011 | 14628.89 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINA DIST. DE MAT CIRUR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO,DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE - CEO,DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502109 | 19/08/2011 | 632.76 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE PARCELAMENTO DEINSS, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502110 | 19/08/2011 | 1607.08 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE INSS- JUROS EMULTAS, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROPORCIONAR A COBER | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0502111 | 19/08/2011 | 340.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOSPSICOTRÓPICOS DESTINADO AO CAPS DESTEMUNICÍPIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE,CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROPORCIONAR A COBER | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0502112 | 19/08/2011 | 5862.90 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOSPSICOTRÓPICOS DESTINADO AO CAPS DESTEMUNICÍPIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE,CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0502113 | 19/08/2011 | 10747.37 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULO COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL)ASERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0502114 | 19/08/2011 | 164.50 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NOTARIAIS PRESTADOS AESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0502115 | 19/08/2011 | 700.00 | 00043226574434 | ASCENDINO FERREIRA BASTISTA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, RELACIONADO ASEC. DE SAÚDE, DESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTODO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA-CENTRO II, REFERENTEAO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502101 | 19/08/2011 | 545.00 | 00090633350400 | SEVERINA NEIDE DIAS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTEMUNICIPIO, COMFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 19/08/2011 | 9735.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOSCOMISSIONADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 19/08/2011 | 545.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 19/08/2011 | 545.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 19/08/2011 | 545.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 19/08/2011 | 5250.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOSCOMISSIONADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES ETURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 19/08/2011 | 2945.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 19/08/2011 | 15467.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOSESTATUTARIOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES ETURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 19/08/2011 | 570.00 | 10939474000157 | ALUMITAL DIST. PERFIS DE ALUMINIO E ACES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE TELHAS DESTINADAS AOGINÁSIO DE ESPORTES DE CAAPORÃ, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 19/08/2011 | 545.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EFINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 19/08/2011 | 31745.85 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOSCOMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DEPLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 19/08/2011 | 2490.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOSCONTRATADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTOESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 19/08/2011 | 23709.16 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOSESTATUTARIOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE LANEJAMENTOESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 19/08/2011 | 19.00 | 03276481000150 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOSDA TESOURARIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇASDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 19/08/2011 | 20.00 | 12725700000122 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO79398707420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AFUNCIONÁRIOS DA TESOURARIA, JUNTO A SECRETARIA DEFINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 19/08/2011 | 750.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCASDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 19/08/2011 | 2000.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADEE EMISSAO DE CHEQUE REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 19/08/2011 | 2000.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO EMMEIO MAGNETICO NO PERIODO DE SETEMBRO/2011,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 0PERAÇÕES ESPECIAIS P A G A R A D | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 19/08/2011 | 1159.20 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DEBITADO DACONTA DO ICMS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 0PERAÇÕES ESPECIAIS P A G A R A D | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 19/08/2011 | 852.87 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE MULTA E JUROS DO PARCELAMENTO DOPASEP DEBITADO DA CONTA DO ICMS, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 0PERAÇÕES ESPECIAIS P A G A R A D | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 19/08/2011 | 1161.79 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DEBITADO DACONTA DO ICMS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 0PERAÇÕES ESPECIAIS P A G A R A D | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 19/08/2011 | 427.62 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE MULTA E JUROS DO PARCELAMENTO DOPASEP DEBITADO DA CONTA DO ICMS, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 0PERAÇÕES ESPECIAIS P A G A R A D | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 19/08/2011 | 975.45 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DEBITADO DACONTA DO ICMS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 0PERAÇÕES ESPECIAIS P A G A R A D | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 19/08/2011 | 304.22 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE MULTA E JUROS DO PARCELAMENTO DOPASEP DEBITADO DA CONTA DO ICMS, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 19/08/2011 | 160.00 | 00032086474415 | EDNES DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASEINFRA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NO CONSERTO DOAPARELHO DE TELEVISAO DA PRACA DO PIQUET, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 19/08/2011 | 1635.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 19/08/2011 | 23550.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOSCOMISSIONADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 19/08/2011 | 1635.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOSCONTRATADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 19/08/2011 | 129495.62 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOSESTATUTARIOS,LOTADOS NA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 19/08/2011 | 3033.90 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 19/08/2011 | 703.39 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DA INFRAETRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 19/08/2011 | 320.00 | 00051880695472 | JOSÉ SOARES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA CAPINAÇÃO ELIMPEZA NAS JOSÉ LEONARDO E LOURIVAL COUTINHO DESOUZA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 19/08/2011 | 15.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ALUGADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 19/08/2011 | 110.00 | 00919947000109 | LAJES ARTEBLOCOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA COMPRA DE 05 SACOS DE CIMENTOS PARA AEXECUÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA BUEIRA NOCONJUNTO SÃO CARLOS EM CUPISSURA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 19/08/2011 | 300.00 | 00004795483400 | SIMONE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NAORGANIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS PERTENCENTES ASECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADM DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 19/08/2011 | 8700.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOSCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ASSU. INSTITUCIOAISMANUTENÇÃO DAS ATIVI | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ASS. INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 19/08/2011 | 3500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOSCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSUNTOSINSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MES 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL APOIAR ATIVIDADES AD | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 19/08/2011 | 15370.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOSCOMISSIONADOS,LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL APOIAR ATIVIDADES AD | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 19/08/2011 | 545.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL APOIAR ATIVIDADES AD | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 19/08/2011 | 900.00 | 00004678597441 | JOSE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NADIGITAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PERTENCENTESA PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DEJULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL APOIAR ATIVIDADES AD | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 01/09/2011 | 215.00 | 00009729149437 | MARIANGELA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPREDIO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500104 | 01/09/2011 | 1700.00 | 00087685370425 | KIZA SABINE MAIA SARAIVA VARANDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,COMFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ASSU. INSTITUCIOAISMANUTENÇÃO DAS ATIVI | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ASS. INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0004271 | 01/09/2011 | 689.89 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULO COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM)A SERVIÇO DA SECRETARIA DEASSUNTOS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ASSU. INSTITUCIOAISMANUTENÇÃO DAS ATIVI | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ASS. INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 01/09/2011 | 345.80 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAISPARA LANCHE EM EVENTO ORGANIZADO PELA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ASSU. INSTITUCIOAISMANUTENÇÃO DAS ATIVI | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ASS. INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 01/09/2011 | 345.75 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAISPARA LANCHE EM EVENTO ORGANIZADO PELA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ASSU. INSTITUCIOAISMANUTENÇÃO DAS ATIVI | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ASS. INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 01/09/2011 | 323.69 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAISPARA LANCHE EM EVENTO ORGANIZADO PELA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ASSU. INSTITUCIOAISMANUTENÇÃO DAS ATIVI | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ASS. INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 01/09/2011 | 340.71 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAISPARA LANCHE EM EVENTO ORGANIZADO PELA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ASSU. INSTITUCIOAISMANUTENÇÃO DAS ATIVI | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ASS. INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 01/09/2011 | 351.68 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAISPARA LANCHE EM EVENTO ORGANIZADO PELA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ASSU. INSTITUCIOAISMANUTENÇÃO DAS ATIVI | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ASS. INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 01/09/2011 | 1800.00 | 00002806951445 | ENOCK LOPES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO NAORGANIZAÇÃO E DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO ASECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS DESTEMUNICIPIO CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ASSU. INSTITUCIOAISMANUTENÇÃO DAS ATIVI | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ASS. INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0004496 | 01/09/2011 | 1122.33 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DEASSUNTOS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO (GASOLINACOMUM E DIESEL), CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADM DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0004275 | 01/09/2011 | 530.51 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULO COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM)A SERVIÇO DA SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADM DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0004293 | 01/09/2011 | 1194.59 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULO COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM)A SERVIÇO DA SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADM DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0004493 | 01/09/2011 | 1131.25 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DEMEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO (GASOLINA COMUM),CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 01/09/2011 | 545.00 | 00047976365487 | ERINEIDSON DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTENA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 01/09/2011 | 510.00 | 00008678119438 | JOSILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS NA ESCOLA DE MUSICA, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 01/09/2011 | 360.00 | 00005168726488 | VICTOR BARBOSA NAZÁRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO EORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS NA ESCOLA DEMUSICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 01/09/2011 | 545.00 | 00005338300443 | INALDO QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMOINSTRUTOR DA BANDA FANFARRA ADULTO, JUNTO A ESCOLADE MUSICA DURANTE O MES AGOSTO DE 2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 01/09/2011 | 360.00 | 00001619961407 | JOÃO XAVIER DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORDA FANFARRA MIRIN, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 01/09/2011 | 280.00 | 00008661815479 | JOÃO CLEBER SANTOS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORDA ESCOLA DE MUSICA, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 01/09/2011 | 280.00 | 00008542331486 | EVISON JOSE BONFIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORDA ESCOLA DE MUSICA, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 01/09/2011 | 545.00 | 00006770222477 | CLÉCIO MAXIMIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMOPROFESSOR DA ESCOLA DE MUSICA, JUNTO A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 01/09/2011 | 280.00 | 00003997961425 | ROBERTO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORDA ESCOLA DE MUSICA, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 01/09/2011 | 545.00 | 00005381723474 | JOSIVALDO SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS NA ESCOLA DE MUSICA, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF ASSEGURAR ATENDIMENT | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601203 | 01/09/2011 | 25.11 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ALUGADO PARAFUNCIONAMENTO DO CRAS, RELACIONADO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601204 | 01/09/2011 | 30.58 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ALUGADO PARAFUNCIONAMENTO DO PLUGADO, QUANDO EM CAAPORÃ,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF ASSEGURAR ATENDIMENT | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0601205 | 01/09/2011 | 600.00 | 03276481000150 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE REFEICOES DESTINADAS AO GRUPO DEIDOSOS DO CRAS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601206 | 01/09/2011 | 1519.95 | 00431274000720 | DIMEX DIST. E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE BRINQUEDOS QUANDO NA COMEMORAÇÃO DODIA DAS CRIANÇAS, DESTINADOS AO PROGRAMA PETI,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601207 | 01/09/2011 | 545.00 | 00003905642492 | ANNA BELLY FARIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RELACIONADOA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-BOLSA FAMÍLIA, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2011,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF ASSEGURAR ATENDIMENT | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0601208 | 01/09/2011 | 298.50 | 00431274000720 | DIMEX DIST. E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 150 GARRAFAS PLÁSTICAS 600ML,DESTINADAS AO GRUPO DOS IDOSOS DO CRAS,RELACIONADOA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF ASSEGURAR ATENDIMENT | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601209 | 01/09/2011 | 1100.00 | 12421621000128 | IVANA SHIRLEY MAURICIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULOS (01 ONIBUS LEITO 46 LUGARES E01 KOMBI 12 LUGARES),PARA O PASSEIO DO GRUPO DOSIDOSOS DO CRAS, QUANDO EM CABEDELO, RELACIONADO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0601210 | 01/09/2011 | 463.04 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOSNÚCLEOS DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS-CAAPORÃ ECUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601211 | 01/09/2011 | 1100.00 | 10469400000102 | ADRIANO GONÇALVES DA SILVA TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PLACAS MNP 0213,KLI 1754 E MUH 7026, RELACIONADO AO MÊS DEAGOSTO/2011, RELATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | DESENV DAS ATV DO IGD - PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601212 | 01/09/2011 | 930.00 | 00004842174455 | GIULLIANA JEINE TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RELACIONADOA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-BOLSA FAMÍLIA, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEBMRO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | DESENV DAS ATV DO IGD - PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601213 | 01/09/2011 | 1250.00 | 00026262886400 | MARIA GORETE GONÇALVES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RELACIONADOA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-BOLSA FAMÍLIA DESTEMUNICIPIO, COMO ASSISTENTE SOCIAL, RELATIVO AO MÊSDE SETEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601214 | 01/09/2011 | 5801.90 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DE PREDIOS DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601215 | 01/09/2011 | 545.00 | 00006904441410 | JACIRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEJULHO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601216 | 01/09/2011 | 545.00 | 00002380271470 | CARMEM LÚCIA R. NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NOCONSELHO TUTELAR, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | MANUTENCAO DAS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0601217 | 01/09/2011 | 887.25 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULO COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM)A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL-CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0601218 | 01/09/2011 | 3023.51 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULO COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM)A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | MANUTENCAO DAS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0601219 | 01/09/2011 | 1299.26 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULO COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM)A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL-CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO,CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0601220 | 01/09/2011 | 59.50 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NOTARIAIS PRESTADOS AESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | DESENV DAS ATV DO IGD - PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0601221 | 01/09/2011 | 330.24 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- BOLSAFAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE09/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0601222 | 01/09/2011 | 2216.68 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0601223 | 01/09/2011 | 738.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPROGRAMA PETI, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0601224 | 01/09/2011 | 4234.48 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULO COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM, ETANOL E OLEO DIESEL BS1800)ASERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTEMUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | MANUTENCAO DAS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0601225 | 01/09/2011 | 1552.42 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULO COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL BS1800)A SERVIÇO DASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, DESTEMUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ALIMENTO E SAUDE REDUÇÃO DA CARENCIA | DISTRIB. DE LEITE, SOPA E PÃO P/ FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0601226 | 01/09/2011 | 800.00 | 10550921000181 | MARIA NAZARETH DO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GAS GLP 45 KG,DESTINADO AO SOPÃO, DE CAAPORÃ E CUPISSURA,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTEMUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | DESENV DAS ATV DO IGD - PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601227 | 01/09/2011 | 1224.00 | 00008070662492 | JOSÉ MINELLE GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUANDO EMOFICINA DE DANÇA, JUNTO AO CRAS,PETI E PROJOVEMRELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | DESENV DAS ATIV DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601228 | 01/09/2011 | 1088.00 | 00006770226464 | JINNY KELLY SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUANDO EMOFICINA DE PINTURA EM TECIDO, JUNTO AO PROJOVEM EAO CRAS,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF ASSEGURAR ATENDIMENT | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601229 | 01/09/2011 | 544.00 | 00007636346460 | CÍNTIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO NAOFICINA DE EMBORRACHADO, RELACIONADO AO PROGRAMACRAS, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | DESENV DAS ATIV DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601230 | 01/09/2011 | 544.00 | 00003906097498 | ELYSIA DE SOUZA GOMES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUANDO EMOFICINA DE MEIAS DE SEDA, JUNTO AO PROJOVEMRELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601231 | 01/09/2011 | 16.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ALUGADO A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL,PARA FUNCIONAMENTO DO PLUGADO,QUANDO EM CUPISSURA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601232 | 01/09/2011 | 25.11 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE PREDIO ALUGADO ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2011, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601233 | 01/09/2011 | 26.33 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE PREDIO ALUGADO PARAFUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI, RELACIONADO ASECRETARIA DE ACAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 09/2011, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601234 | 01/09/2011 | 87.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ALUGADO A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL,PARA FUNCIONAMENTO DO PETI,REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2011, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF ASSEGURAR ATENDIMENT | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0601235 | 01/09/2011 | 473.98 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CRAS,RELACIONADO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0601236 | 01/09/2011 | 2704.76 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO PETI,RELACIONADO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ALIMENTO E SAUDE REDUÇÃO DA CARENCIA | DISTRIB. DE LEITE, SOPA E PÃO P/ FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0601237 | 01/09/2011 | 7102.59 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AOS NUCLEOS DE PROCESSAMENTO DEALIMENTOS, QUANDO EM CAAPORÃ E CUPISSURA,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTEMUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ALIMENTO E SAUDE REDUÇÃO DA CARENCIA | DISTRIB. DE LEITE, SOPA E PÃO P/ FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0601238 | 01/09/2011 | 6059.99 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AOS NUCLEOS DE PROCESSAMENTO DEALIMENTOS, QUANDO EM CAAPORÃ E CUPISSURA,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTEMUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | DESENV DAS ATIV DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0601239 | 01/09/2011 | 2648.96 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO PROJOVEM, RELACIONADO A SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601240 | 01/09/2011 | 301.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ALUGADO A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL,PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO E TELECENTRO-ANEXO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Habitação | Habitação Urbana | CASA DIGNA REDUZIR O DEFICIT HA | CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262011 | 0601241 | 01/09/2011 | 22750.00 | 12658967000144 | MULTIMARCAS CIMENTAO COM. DE MAT CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE 200UNIDADES HABITACIONAIS PARA DOAÇÃO AS FAMILIASCARENTES, ATRAVES DO PROGRAMA CARTA DE CREDITO-FGTS, OPERACOES COLETIVAS RES. 518/2006,RELACIONADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0601242 | 01/09/2011 | 600.00 | 00030841151415 | GILDO PEREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PLUGADO,QUANDO EM CUPISSURA,RELACIONADO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEJULHO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0601243 | 01/09/2011 | 800.00 | 00054617103449 | ILKA MARIA SILVA CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCALIZAÇÃO DE IMÓVEL A DISPOSIÇÃODA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTODO PROJOVEM, RELACIONADO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0601244 | 01/09/2011 | 510.00 | 00032706146400 | JOAO VELOSO CORREIA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0601245 | 01/09/2011 | 300.00 | 00069001944434 | JOSEILDO DOS SANTOS MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO BOLSAFAMÍLIA,QUANDO EM CUPISSURA, RELACIONADO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0601246 | 01/09/2011 | 1200.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTROE TELECENTRO-ANEXO,RELACIONADO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DEAGOSTO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0601247 | 01/09/2011 | 400.00 | 00061226050425 | MANOEL ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PETI,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0601248 | 01/09/2011 | 545.00 | 00089710584472 | MARIA BETHANIA DAVID DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PLUGADO,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011,CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0601249 | 01/09/2011 | 470.00 | 00048472298434 | WALTER LINS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHOTUTELAR E DA SALA DE ACONSELHAMENTO, RELACIONADO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011,CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601250 | 01/09/2011 | 12.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ALUGADO A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL,PARA FUNCIONAMENTO DO PLUGADO,QUANDO EM CAAPORÃ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601251 | 01/09/2011 | 545.00 | 00009498538441 | FLAVIA SABRINA MARQUES NAZARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOSECRETÁRIA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DESETEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601252 | 01/09/2011 | 3996.55 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO 1/3 DE FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 01/09/2011 | 85.00 | 00004636663489 | JULIANO TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,QUANDO NA CAPINACAO E LIMPEZA DE RUAS DO CONJUNTOPASTOR CRISPIM, NO MES 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 01/09/2011 | 2750.00 | 00086601652415 | EVERALDO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NARECUPERACAO E CONFECCAO DE CAVALETES, SOLDA NOPIPA, SOLDA NA CARROÇA DE TRANSPORTE DE CARNE,JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 01/09/2011 | 15.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ALUGADO A ESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 01/09/2011 | 510.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICODESTINADO AO ESGOTAMENTO SANITARIO DO PIQUETE,CONFORME DOCUMENTO ANECO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 01/09/2011 | 592.65 | 00004479863419 | SINEZIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,QUANDO NA CAIACAO DE 137M DE MEIOFIOS E CANTEIROSDESTE MUNICIPIO, PARA OS FESTEJOS DE SAO PEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 01/09/2011 | 24.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ALUGADO A ESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 01/09/2011 | 112.00 | 00044308108772 | CARLOS MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,DESTINADAS A SERVIDORES, QUANDO A SERVIÇO DA INFRAESTRUTURA (HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS), NA ILUMINAÇÃOPÚBLICA E NOS PRÉDIOS PÚBLICOS, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 01/09/2011 | 630.00 | 00003970572452 | MANOEL MACIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE ENCANADORHIDRAULICO NOS PREDIOS PUBLICOS, BOMBA D'ÁGUA DOSITIO DAS MOÇAS E RETIRADA, REFERENTE AO MÊS DEAGOSTO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 01/09/2011 | 545.00 | 00003530150401 | PEDRO BEZERRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO ASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMOJARDINEIRO, REFERENTE AO MES 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 01/09/2011 | 600.00 | 00002746532492 | EDIVALDO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS JUNTO A SEINFRA DESTEMUNICIPIO, QUANDO NA ORGANIZACAO DA FEIRA NA PRACADE EVENTOS E FISCALIZACAO DA LIMPEZA PUBLICADURANTE O MES 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 01/09/2011 | 545.00 | 00049883224400 | GENILSON CHAVES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO,COMO ZELADOR NO MATADOURO PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS08/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 01/09/2011 | 545.00 | 00004086455471 | ERONILDO MORAIS QUINTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO FISCALNA PRAÇA DO COLORIDO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 01/09/2011 | 600.00 | 00002158820403 | ELIAS DE DEUS QUARESMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NABOMBA D´AGUA DO BARREIROS E NA ROCADEIRA, DURANTEO MES 08/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 01/09/2011 | 450.00 | 00008394485464 | MARCELINO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NAMANUTENÇÃO DA BOMBA D´AGUA DE BARREIROS, JUNTO ASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES 08/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 01/09/2011 | 545.00 | 00009545783419 | JOCELIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA MANUTENCAO DA BOMBAD´AGUA DA COMUNIDADE DE CAPIM DE CHEIRO DE CIMA,DURANTE O MES 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 01/09/2011 | 510.00 | 00007702471484 | JOSIVAN LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃODA CAIXA D´AGUA DE RETIRADA, JUNTO A SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 01/09/2011 | 465.00 | 00002308187492 | MARLY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NALIMPEZA E CONSERVACAO DA CAIXA D´AGUA DE RETIRADANESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 01/09/2011 | 510.00 | 00003741526401 | Edna de Souza Batista | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, NA FUNCAO DEAUXILIAR DE LIMPEZA URBANA (GARI), NA PRACA DOCOLORIDO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MÊS DEAGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 01/09/2011 | 510.00 | 00004700453451 | LUZIA MARIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI,JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 01/09/2011 | 510.00 | 00074508768415 | MARIA DE FATIMA CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI,JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTEMUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 01/09/2011 | 510.00 | 00050424467453 | MARIA JOSE FELIX DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI,JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 01/09/2011 | 360.00 | 00028206096434 | JOSÉ LUIZ DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAPRAÇA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE JULHO/2011, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 01/09/2011 | 545.00 | 00048506893453 | ADEMIR CLAUDINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTENA PRAÇA DO COLORIDO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 01/09/2011 | 545.00 | 00096020687449 | JOSÉ CARLOS JÚLIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTENA PRAÇA DO COLORIDO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 01/09/2011 | 545.00 | 00005072135489 | ENÉAS CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTENO ESTÁDIO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 01/09/2011 | 545.00 | 00019029918420 | MANUEL CICERO DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMOVIGILANTE NA GARAGEM MUNICIPAL DURANTE O MES DE08/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 01/09/2011 | 545.00 | 00003531861476 | DENILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTENA PRAÇA DO COLORIDO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 01/09/2011 | 510.00 | 00003906887464 | LUCIMARIO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO FISCAL DEARRECARDAÇÃO NAS FEIRAS LIVRES, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 01/09/2011 | 480.00 | 00004871825450 | JUAREZ AUGUSTO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NALIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS RUAS ORNIR VITALINO DAROCHA, TANCREDO NEVES E ABIMAEL VELOSO, NESTEMUNCIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 01/09/2011 | 643.00 | 00030583284434 | JOÃO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NACAPINACAO E RETIRADA DE LIXO DAS RUAS CORONELMONTEIRO, EUCLIDIA MARIA DE OLIVEIRA, SALOMAOVELOSO E AVENIDA CAAPORA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 01/09/2011 | 620.00 | 00076018458420 | IVANILDO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NACAPINAÇÃO E RETIRADA DE LIXO DAS RUAS CLEMENTEFERREIRA, SALOMAO VELOSO, JOSE PEREIRA DA SILVA,MARIA EMILIA COATTI, ANA TARGINO E PRA DO PIQUETE,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 01/09/2011 | 240.00 | 00005935524406 | MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NACAPINAÇÃO E LIMPEZA DAS RUAS MARECHAL CASTELOBRANCO, OSNIR VITALINO ROCHA, SALOMAO VELOSO,TRAVESSA TANCREDO NEVES E CLEMENTE FERREIRA, NESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 01/09/2011 | 600.00 | 00007266311403 | FLAVIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NACAPINAÇÃO E RETIRADA DE LIXO DAS RUAS JOSELEONARDO, ARLINDO RICARDO, E ESCOLA MUNICIPALSEVERINA HELENA, NESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 01/09/2011 | 610.00 | 00004911320427 | EDINALDO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NACAPINAÇÃO E RETIRADA DE LIXO NO CONJUNTOMANGABEIRA, AVENIDA CAAPORA, PRACA DE EVENTOS,PRACA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, CONJUNTOPEREIRAO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 01/09/2011 | 610.00 | 00049088335400 | DANIEL VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NACAPINACAO E LIMPEZA NO PATIO DE EVENTOS, AVENIDACAAPORA, CONJUNTO MANGABEIRA, MARGENS DA PB-044,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 01/09/2011 | 545.00 | 00005472372437 | EDSON COUTINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTENA PRAÇA DO COLORIDO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 01/09/2011 | 360.00 | 00061209600404 | SEVERINO BELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NACAPINAÇÃO E RETIRADA DE LIXO DO PATIO DA ESCOLAMUNICIPAL EPITACIO PESSOA E PATIO DO CAPS EPLUGADO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 01/09/2011 | 545.00 | 00055446272404 | SEVERINO RUFINO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTENA PRAÇA DO COLORIDO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 01/09/2011 | 360.00 | 00011212273419 | DOUGLAS DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NACAPINAÇÃO E RETIRADA DE LIXO NAS RUAS CLEMENTEFERREIRA, FRANCISCO NAZARIO, ANTONIO VELOSOCORREIA, MOISES POSSIDONIO BORGES E PRESIDENTECOSTA E SILVA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 01/09/2011 | 545.00 | 00005902376408 | JOSUEL CORREA EVANGELISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOVIGILANTE DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011,CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 01/09/2011 | 545.00 | 00008656035452 | DONATO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOVIGILANTE NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DOTRABALHO E AÇÃO SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DAINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊSDE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 01/09/2011 | 395.00 | 00076019322491 | JOSE RAMOS DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA CAPINAÇÃO ERETIRADA DE LIXO DAS RUAS CLEMENTE FERREIRA,CORONEL MONTEIRO, SALOMAO VELOSO E AV CAAPORA,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 01/09/2011 | 545.00 | 00005256153420 | ELTON DAVID LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTENA PRAÇA DO COLORIDO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 01/09/2011 | 405.00 | 00011054114439 | LUCAS DA SILVA BERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NALIMPEZA E CAPINACAO DAS RUAS TANCREDO NEVES,ANTONIO AMARAL, APRIGIO FERREIRA E CONJUNTOMANGABEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 01/09/2011 | 260.00 | 00096044659453 | ANTONIO HERCULANO FRANCISCO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NOMANEJO E TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO PUBLICOPARA A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 01/09/2011 | 545.00 | 00009634806422 | SEVERINO RAMOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NAPODAÇÃO DAS ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 01/09/2011 | 320.00 | 00004866977469 | ALEXANDRE ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NALIMPEZA DA PRAÇA DE EVENTOS, PARA A FESTA DE SÃOCRISTÓVÃO, NO MÊS DE JULHO DE 2011, JUNTO ASECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 01/09/2011 | 370.00 | 00003806937478 | JOAO CARLOS LOURENÇO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NALIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS DO BAIRRO DO PIQUETE,NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE LIMPA PROPORCIONAR MEIOS | MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 01/09/2011 | 75200.00 | 10411903000119 | MATA NORTE SERVICOS E LOCACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 01/09/2011 | 1635.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 01/09/2011 | 1500.00 | 00015151352415 | ABERLAN ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO, PLACAKGA-2474, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 01/09/2011 | 1500.00 | 00015151352415 | ABERLAN ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO, PLACAKGA-2474, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 01/09/2011 | 2000.00 | 00018449646472 | JOSE LINS CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO, PLACAMMV-3333, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 01/09/2011 | 2000.00 | 00018449646472 | JOSE LINS CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO, PLACAMMV-3333, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 01/09/2011 | 3450.00 | 00043079733487 | SEVERINO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM TRATORFORD/6610-1987, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 01/09/2011 | 3450.00 | 00043079733487 | SEVERINO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM TRATORFORD/6610-1987, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 01/09/2011 | 2000.00 | 00005891000415 | DORGIVAL SILVINO DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO, PLACAKIC-9903, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 01/09/2011 | 1734.00 | 00005891000415 | DORGIVAL SILVINO DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO, PLACAKIC-9903, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 01/09/2011 | 55.00 | 00005470660400 | GERCINA MARIA DA SILVA NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NALIMPEZA DO PRÉDIO DA INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 01/09/2011 | 240.00 | 00056801963449 | JOÃO ALVES BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NALIMPEZA DO MATADOURO, JUNTO A SECRETARIA DAINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHODE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0004270 | 01/09/2011 | 3231.39 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULO COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM, ETANOL E OLEO DIESEL)ASERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 01/09/2011 | 222.00 | 00919947000109 | LAJES ARTEBLOCOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAODESTINADO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 01/09/2011 | 288.00 | 00919947000109 | LAJES ARTEBLOCOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAODESTINADO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 01/09/2011 | 113.58 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO ASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 01/09/2011 | 170.00 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃODESTINADO A MANUTENCAO DE PREDIOS DA SECRETARIA DAINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 01/09/2011 | 76.00 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃODESTINADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 01/09/2011 | 337.00 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃODESTINADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTUAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 01/09/2011 | 224.00 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃODESTINADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 01/09/2011 | 192.55 | 00075923386453 | OTO MARIANO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS, CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 01/09/2011 | 320.00 | 00003881763422 | FERNANDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NAVARRIÇÃO E CAPINAÇÃO DE RUAS DO CENTRO EPINDORAMA, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 01/09/2011 | 215.00 | 00007300417434 | PEDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NAPINTURA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PLUGADO, JUNTO ASECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 01/09/2011 | 2553.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOSDA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 01/09/2011 | 220.00 | 00004491502404 | ZENÓBIO LUIZ SANTIAGO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECANICAREALIZADO NO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 01/09/2011 | 44.49 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ALUGADO PARAFUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS RELACIONADOA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 01/09/2011 | 62.43 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ALUGADO EMCRUZ DAS ALMAS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 01/09/2011 | 465.00 | 00005924289400 | IZAQUIEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NABOMBA DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO SITIO CAPIM DECHEIRO, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES 08/2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 01/09/2011 | 465.00 | 00002645600433 | SEVERINO NARCISO LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO SEGURANÇAJUNTO A CAIXA D´AGUA DE RETIRADA, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2011, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 01/09/2011 | 1200.00 | 00026894122415 | INALDO JUVINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,QUANDO NA LIMPEZA E CAPINAGEM DO ESTÁDIO MUNICIPALE MATADOURO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 01/09/2011 | 720.00 | 00009634807402 | CEZAR FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASEINFRA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA LIMPEZA ECAPINAGEM DA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, NO MÊS DEAGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 01/09/2011 | 720.00 | 00019160895420 | CICERO HENRIQUE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,QUANDO NA LIMPEZA E CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRROSANTO ANTÔNIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 01/09/2011 | 720.00 | 00079871593449 | EDVALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,QUANDO NA LIMPEZA E CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRROSANTO ANTÔNIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 01/09/2011 | 720.00 | 00001601247435 | ROGERIO DOS SANTOS PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,QUANDO NA LIMPEZA E CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRROSANTO ANTÔNIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 01/09/2011 | 720.00 | 00004872092490 | SEVERINO VICENTE FERREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,QUANDO NA LIMPEZA E CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRROSANTO ANTÔNIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 01/09/2011 | 720.00 | 00007515005424 | EDMILSON SALUSTIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,QUANDO NA LIMPEZA E CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRROSANTO ANTÔNIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 01/09/2011 | 720.00 | 00010388569492 | IVALDO PEREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,QUANDO NA LIMPEZA E CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRROSANTO ANTÔNIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 01/09/2011 | 720.00 | 00006886585479 | JOÃO EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,QUANDO NA LIMPEZA E CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRROSANTO ANTÔNIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 01/09/2011 | 720.00 | 00010522122477 | ALCIDES FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,QUANDO NA LIMPEZA E CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRROSANTO ANTÔNIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 01/09/2011 | 720.00 | 00003154088474 | MARCOS ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,QUANDO NA LIMPEZA E CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRROSANTO ANTÔNIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 01/09/2011 | 720.00 | 00005131860423 | LINDEMBERG AVELINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,QUANDO NA LIMPEZA E CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRROSANTO ANTÔNIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 01/09/2011 | 720.00 | 00008377016435 | ALEXSANDRO CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,QUANDO NA LIMPEZA E CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRROSANTO ANTÔNIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 01/09/2011 | 370.00 | 00003806937478 | JOAO CARLOS LOURENÇO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NALIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS DO BAIRRO DO PIQUETE,NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 01/09/2011 | 140.00 | 00007475041484 | MÁRCIO FÉLIX DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA ECAPINAÇÃO DO TERRENO ONDE ESTA LOCALIZADO AESTAÇÃO DE TRATAMENTO DO ESGOTO NO BAIRRO DOPIQUETE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0004495 | 01/09/2011 | 4827.80 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO (GASOLINA COMUME DIESEL), CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 01/09/2011 | 219.00 | 00075984237415 | LINDALVA PALMEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA COMPRA DE REFEICOES DESTINADAS ASERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, QUANDOEM SERVICO NO PATIO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 01/09/2011 | 280.00 | 00044308108772 | CARLOS MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DAINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 01/09/2011 | 310.00 | 00009753552440 | JEAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NALIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE BUEIRO NO CONJUNTOPEREIRAO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 01/09/2011 | 520.98 | 00919947000109 | LAJES ARTEBLOCOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAODESTINADO A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DO PIQUETE ECONSTRUÇÃO DA FOSSA DO MERCADO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 01/09/2011 | 790.00 | 00919947000109 | LAJES ARTEBLOCOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAODESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 01/09/2011 | 215.00 | 00008012365413 | MARIA CRISTINA MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCASDESTE MUNICIPIO, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS,DURANTE O MES 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 01/09/2011 | 2580.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO & FILHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO VOYAGE 1.6,2010, PLACA MOK 1842, NO PERIODO DE TRINTA DIAS, ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 01/09/2011 | 1600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DESOFTWARE PARA SISTEMA INFORMATIZADO DE TRIBUTOSRELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 01/09/2011 | 800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DESOFTWARE PARA SISTEMA INFORMATIZADO DE TRIBUTOSRELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 01/09/2011 | 3557.16 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO DA CONTA DOFPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 01/09/2011 | 762.62 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO DA CONTA DOFPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 01/09/2011 | 2441.21 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO DA CONTA DOFPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 0PERAÇÕES ESPECIAIS P A G A R A D | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 01/09/2011 | 4255.37 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS DEBITADO DACONTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 01/09/2011 | 124.55 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO DA CONTA DOFUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 01/09/2011 | 14.47 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO DA CONTA DOICMS DESONERAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 01/09/2011 | 0.32 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO DA CONTA DOITR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 01/09/2011 | 24.41 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO DA CONTA DOITR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 01/09/2011 | 170.49 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO DA CONTA DOCFM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 01/09/2011 | 700.00 | 00008120470443 | KÁTIA CRISTINA SOBRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NASEPARAÇÃO E ENTREGA DOS CARNÊS DO IPTU 2011, NOMES DE AGOSTO DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DEFINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 01/09/2011 | 545.00 | 00007414389413 | ELISANGELA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO AOSETOR DE LICITAÇOES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 01/09/2011 | 545.00 | 00075348209449 | EDVANIA ALICE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS-DEPARTAMENTO TRIBUTARIO, NA CAPTURA DE DADOS PARAO CADASTRO IMOBILIÁRIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRODE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 01/09/2011 | 545.00 | 00007050987450 | NIÉTE SILVA DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS-DEPARTAMENTO TRIBUTARIO, NA CAPTURA DOS DADOS PARAO CADASTRO IMOBILIÁRIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 01/09/2011 | 545.00 | 00005452958401 | ADRIANA LIMA SOARES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PLEOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS-DEPARTAMENTO TRIBUTARIO, NA CAPTURA DOS DADOS PARAO CADASTRO IMOBILIÁRIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 01/09/2011 | 545.00 | 00005578513433 | EDILZA BATISTA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS-DEPARTAMENTO TRIBUTARIO, NA CAPTURA DOS DADOS PARAO CADASTRO IMOBILIÁRIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 0PERAÇÕES ESPECIAIS P A G A R A D | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 01/09/2011 | 1777.05 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA QUINTA PARCELA DOREPARCELAMENTO,CONFORME LEI Nº 606/2011 DE 16 DEFEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0004274 | 01/09/2011 | 849.26 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULO COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM)A SERVIÇO DA SECRETARIA DEFINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 01/09/2011 | 40.00 | 00090847709434 | JOEL JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHESDESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEPLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 01/09/2011 | 451.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PUBLICACAO DE MATERIAL DE INTERESSEDESTA EDILIDADE NO JORNAL A UNIAO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 01/09/2011 | 11.50 | 09307837000152 | CHEF BURGUER LANCHONETE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA COMPRE DE REFEICAO DESTINADA AFUNCIONARIO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTOESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0004289 | 01/09/2011 | 1251.06 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULO COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM)A SERVIÇO DA SECRETARIA DEFINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 01/09/2011 | 67.00 | 08730978000110 | RESTAURANTE DO GORDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARAFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTOESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 01/09/2011 | 121.48 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO QUANDO NA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL,RELACIONADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTOESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 0PERAÇÕES ESPECIAIS P A G A R A D | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 01/09/2011 | 1159.20 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DEBITADO DACONTA DO ICMS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 0PERAÇÕES ESPECIAIS P A G A R A D | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 01/09/2011 | 870.07 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE MULTA E JUROS DO PARCELAMENTO DOPASEP DEBITADO DA CONTA DO ICMS, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 01/09/2011 | 150.00 | 08923387000160 | TEC HOUSE INFORMATICA-JULIA NAZARIO DE O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOSDE TINTA (PRETA E COLORIDO) PARA IMPRESSORAS DESTAEDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTOESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 0PERAÇÕES ESPECIAIS P A G A R A D | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 01/09/2011 | 1161.79 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DEBITADO DACONTA DO ICMS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 0PERAÇÕES ESPECIAIS P A G A R A D | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 01/09/2011 | 442.97 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE MULTA E JUROS DO PARCELAMENTO DOPASEP DEBITADO DA CONTA DO ICMS, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 0PERAÇÕES ESPECIAIS P A G A R A D | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 01/09/2011 | 975.45 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DEBITADO DACONTA DO ICMS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 0PERAÇÕES ESPECIAIS P A G A R A D | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 01/09/2011 | 316.98 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE MULTA E JUROS DO PARCELAMENTO DOPASEP DEBITADO DA CONTA DO ICMS, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 01/09/2011 | 5400.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOSDE CONTABILIDADE PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MESDE09/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 01/09/2011 | 150.00 | 08923387000160 | TEC HOUSE INFORMATICA-JULIA NAZARIO DE O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOSDE TINTA (PRETA E COLORIDO) PARA IMPRESSORAS DESTAEDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTOESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 01/09/2011 | 150.00 | 08923387000160 | TEC HOUSE INFORMATICA-JULIA NAZARIO DE O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOSDE TINTA (PRETA E COLORIDO) PARA IMPRESSORAS DESTAEDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTOESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 01/09/2011 | 545.00 | 00007414389413 | ELISANGELA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AOSETOR DE LICITAÇOES DESTA EDILIDADE REFERENTE AOMES 09/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 01/09/2011 | 1500.00 | 00011219980463 | FRANCISCO DAS CHAGAS UGULINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NAIMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO DEDOCUMENTOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS, RELATIVOAO MÊS 08/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 01/09/2011 | 900.00 | 00028247918889 | JEAN CARLOS ALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NOLEVANTAMENTO TRIBUTARIO MUNICIPAL, JUNTO ASECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNCIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 01/09/2011 | 650.00 | 00004911323442 | EZEQUIAS DE LIMA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NAORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DEPLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 0PERAÇÕES ESPECIAIS P A G A R A D | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 01/09/2011 | 360.29 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA 02/60 DO PARCELAMENTO DEINSS-FUNDEB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 0PERAÇÕES ESPECIAIS P A G A R A D | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 01/09/2011 | 23.49 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE INSS- JUROS EMULTAS, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 0PERAÇÕES ESPECIAIS P A G A R A D | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 01/09/2011 | 363.90 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA 03/60 DO PARCELAMENTO DEINSS-FUNDEB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 0PERAÇÕES ESPECIAIS P A G A R A D | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 01/09/2011 | 20.67 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE INSS- JUROS EMULTAS, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 0PERAÇÕES ESPECIAIS P A G A R A D | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 01/09/2011 | 367.54 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE INSS (04/60)-MDE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 0PERAÇÕES ESPECIAIS P A G A R A D | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 01/09/2011 | 17.49 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE INSS- JUROS EMULTAS-MDE, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 0PERAÇÕES ESPECIAIS P A G A R A D | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 01/09/2011 | 371.21 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE INSS (05/60)-MDE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 0PERAÇÕES ESPECIAIS P A G A R A D | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 01/09/2011 | 17.49 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE INSS- JUROS EMULTAS-MDE, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 0PERAÇÕES ESPECIAIS P A G A R A D | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 01/09/2011 | 374.92 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE INSS (06/60)-MDE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 0PERAÇÕES ESPECIAIS P A G A R A D | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 01/09/2011 | 7.39 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE INSS- JUROS EMULTAS-MDE, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 0PERAÇÕES ESPECIAIS P A G A R A D | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 01/09/2011 | 2285.48 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE INSS (06/60)-,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 0PERAÇÕES ESPECIAIS P A G A R A D | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 01/09/2011 | 45.02 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE INSS- JUROS EMULTAS, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 0PERAÇÕES ESPECIAIS P A G A R A D | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 01/09/2011 | 2240.44 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE INSS (04/60),CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 0PERAÇÕES ESPECIAIS P A G A R A D | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 01/09/2011 | 106.65 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE INSS- JUROS EMULTAS, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 0PERAÇÕES ESPECIAIS P A G A R A D | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 01/09/2011 | 2218.26 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE INSS (03/60),CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 0PERAÇÕES ESPECIAIS P A G A R A D | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 01/09/2011 | 126.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE INSS- JUROS EMULTAS, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 0PERAÇÕES ESPECIAIS P A G A R A D | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 01/09/2011 | 2196.29 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE INSS (02/60),CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 0PERAÇÕES ESPECIAIS P A G A R A D | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 01/09/2011 | 143.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE INSS- JUROS EMULTAS, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 0PERAÇÕES ESPECIAIS P A G A R A D | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 01/09/2011 | 2262.84 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE INSS (05/60),CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 0PERAÇÕES ESPECIAIS P A G A R A D | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 01/09/2011 | 106.65 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE INSS- JUROS EMULTAS, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 01/09/2011 | 580.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS.MÓVEIS E QUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORARICOH NO MÊS DE SETEMBRO/2011,JUNTO A SECRETARIADE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0004492 | 01/09/2011 | 1495.71 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DEPLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS DESTEMUNICIPIO (GASOLINA COMUM ), CONFORME NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 01/09/2011 | 2580.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO & FILHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO VOYAGE,PLACA MOK-1842, PELO PERÍODO DE 30 DIAS, JUNTO ASECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCASDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 01/09/2011 | 5880.30 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NOTARIAIS PRESTADOS AESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTOESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM3.256 AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS, RECONHECIMENTOSDE FIRMA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 01/09/2011 | 5400.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOSDE CONTABILIDADE PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES09/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 01/09/2011 | 5400.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOSDE CONTABILIDADE PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,QUANDO NA ELABORACAO DO BALANCO GERAL DO EXERCICIO2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 01/09/2011 | 144.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ONDE FUNCIONA A LICITAÇÃO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 01/09/2011 | 819.00 | 10800619000134 | AUT CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADASAO VEÍCULO LOCADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DEFINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 01/09/2011 | 160.00 | 00098128000420 | JOÃO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NOACOMPANHAMENTO DE ATLETAS DO PROJETO CIA DA BOLA,EM CAMPEONATOS DE FUTEBOL, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 01/09/2011 | 1400.00 | 00050924010444 | CARLINDO FERREIRA COUTINHO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO NA SEC. DEESPORTES E TURISMO, QUANDO NA ORGANIZAÇÃO EDIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, REF. AOS MESES DE MAIO DEJULHO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 01/09/2011 | 270.00 | 00001601272464 | JULIANE FELIX DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NALIMPEZA DO GINÁSIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES, NO MÊS DE AGOSTODE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 01/09/2011 | 320.00 | 00039489566420 | RARIEL GALDINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NALIMPEZA DO ESTÁDIO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIADE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DEJULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 01/09/2011 | 3303.08 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOSDA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 01/09/2011 | 700.00 | 00026549182468 | PEDRO LIMA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NADIVULGAÇÃO DE EVENTOS, RELACIONADO A SECRETARIA DEESPORTES E TURISMO, DESTA EDILIDADE, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 01/09/2011 | 420.00 | 00005298211410 | JOANA ELEOTERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMOLAVANDEIRA DO PROJETO COMPANHIA DA BOLA, JUNTO ASECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO, DURANTE O MES08/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 01/09/2011 | 160.00 | 00098128000420 | JOÃO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NOACOMPANHAMENTO DE ATLETAS DO PROJETO CIA DA BOLA,EM CAMPEONATOS DE FUTEBOL, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0004491 | 01/09/2011 | 4312.68 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DEESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO (GASOLINA COMUME DIESEL), CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 01/09/2011 | 100.00 | 00098128000420 | JOÃO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NOACOMPANHAMENTO DE ATLETAS DO PROJETO CIA DA BOLA,EM CAMPEONATOS DE FUTEBOL, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 01/09/2011 | 360.00 | 00009729202427 | WERICA DE HOLANDA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO TECNICAAGRICOLA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 01/09/2011 | 360.00 | 00009729202427 | WERICA DE HOLANDA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO TECNICAAGRICOLA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 01/09/2011 | 360.00 | 00008388161423 | LUCICLEIDE DOS SANTOS BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO TECNICAAGRICOLA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 01/09/2011 | 360.00 | 00008388161423 | LUCICLEIDE DOS SANTOS BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO TECNICAAGRICOLA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 01/09/2011 | 500.00 | 00053251059491 | CREUZA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO, PLACAKFD-1663, JUNTO A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 01/09/2011 | 500.00 | 00053251059491 | CREUZA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO, PLACAKFD-1663, JUNTO A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0004268 | 01/09/2011 | 2446.65 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULO COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL)A SERVIÇO DASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 01/09/2011 | 600.00 | 00070694958468 | JOSÉ APOLONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOAGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 01/09/2011 | 510.00 | 00052665739453 | JOSE ESTANHO DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 08/2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0004494 | 01/09/2011 | 4481.52 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO (GASOLINA COMUME DIESEL E ETANOL), CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502116 | 01/09/2011 | 1884.00 | 03705298000123 | R. R. PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS PARAMANUTENCAO DO MICROONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0502117 | 01/09/2011 | 6060.93 | 03705298000123 | R. R. PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA MICROONIBUS PERTENCENTEA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA LEVAR LEVAR SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502118 | 01/09/2011 | 26.33 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ALUGADO PARAFUNCIONAMENTO DO PSF - MANGABEIRA, QUANDO EMCAAPORÃ, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA LEVAR LEVAR SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502119 | 01/09/2011 | 37.13 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ALUGADO PARAFUNCIONAMENTO DO PSF - CENTRO II, QUANDO EMCAAPORÃ, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE REALIZAR O MONITORAM | MANUT DAS ATV DE VIGIL EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502120 | 01/09/2011 | 20.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ALUGADO PARAFUNCIONAMENTO DO PSF - PEVA, QUANDO EMCAAPORÃ, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA LEVAR LEVAR SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502121 | 01/09/2011 | 265.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DO PSF - CENTRO II,QUANDO EM CAAPORÃ, RELACIONADO A SECRETARIA DESAÚDE,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA LEVAR LEVAR SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502122 | 01/09/2011 | 43.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DO PSF - MANGABEIRA,QUANDO EM CAAPORÃ, RELACIONADO A SECRETARIA DESAÚDE,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE REALIZAR O MONITORAM | MANUT DAS ATV DE VIGIL EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502123 | 01/09/2011 | 44.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DO PEVA, QUANDO EMCAAPORÃ, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROPORCIONAR A COBER | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0502124 | 01/09/2011 | 40.14 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CAPS,RELACIONADO A SECRETARIA DESAÚDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROPORCIONAR A COBER | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0502125 | 01/09/2011 | 735.41 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CAPS,RELACIONADO A SECRETARIA DESAÚDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROPORCIONAR A COBER | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0502126 | 01/09/2011 | 240.74 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CAPS,RELACIONADO A SECRETARIA DESAÚDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROPORCIONAR A COBER | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0502127 | 01/09/2011 | 211.71 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CAPS,RELACIONADO A SECRETARIA DESAÚDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROPORCIONAR A COBER | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0502128 | 01/09/2011 | 245.18 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CAPS,RELACIONADO A SECRETARIA DESAÚDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502129 | 01/09/2011 | 879.00 | 00006463722464 | ADEILZA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTECOMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502130 | 01/09/2011 | 879.00 | 00004762643408 | ADJANETE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTECOMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502131 | 01/09/2011 | 879.00 | 00003899874412 | ANA MARIA BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTECOMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502132 | 01/09/2011 | 879.00 | 00005642271458 | ADRIANA GABREIL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTECOMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502133 | 01/09/2011 | 879.00 | 00004698558433 | EDVANIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTECOMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502134 | 01/09/2011 | 879.00 | 00005259411420 | GERLIVANIA MATIAS LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTECOMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502135 | 01/09/2011 | 879.00 | 00007124412471 | GILDEANE GALDINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTECOMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502136 | 01/09/2011 | 879.00 | 00007626413474 | MARIVANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTECOMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502137 | 01/09/2011 | 879.00 | 00008121503418 | ROSIANA LIMA DO CARMO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTECOMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0502138 | 01/09/2011 | 75.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE UM TUBO DIRECIONAL RAIO-XPERIAPICAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICIAPL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502139 | 01/09/2011 | 879.00 | 00003928604490 | MONICA FILINTRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTECOMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0502140 | 01/09/2011 | 4395.75 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DELIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DESAÚDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0502141 | 01/09/2011 | 286.86 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROPORCIONAR A COBER | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0502142 | 01/09/2011 | 1148.42 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS,RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROPORCIONAR A COBER | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502143 | 01/09/2011 | 545.00 | 00079740162487 | GENARIO DOMINGOS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMOVIGILANTE NO CAPS, REFERENTE AO MES 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502144 | 01/09/2011 | 545.00 | 00026204831828 | JOSE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTENA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO, REF. AOMÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA LEVAR LEVAR SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502145 | 01/09/2011 | 545.00 | 00046288430404 | JOSÉ CARLOS PESSOA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMOVIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE,NO PSF DECUPISSURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502146 | 01/09/2011 | 545.00 | 00002880597439 | ALEXANDRE BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTENA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO, REF. AOMÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502147 | 01/09/2011 | 1090.00 | 00001156928435 | DAMIÃO PEREIRA DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DOIGG - INDICE DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO NA SEC.DE SAUDE NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DESETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502148 | 01/09/2011 | 1090.00 | 00007695745480 | WIHALY CARVALHO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DOIGG - INDICE DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO NA SEC.DE SAUDE NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DESETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502149 | 01/09/2011 | 700.00 | 00004638882439 | VALDIRENE NARCISO LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIARDE ENFERMAGEM NO PSF RETIRADA, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2011, CONF. NFS/A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502150 | 01/09/2011 | 545.00 | 00058448322487 | ADENILTON PEREIRA DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTENA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REL. A SETEMBRO/2011 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502151 | 01/09/2011 | 700.00 | 00006208531403 | ARNALDO JOSE MESQUITA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DEMOTOBOY, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502152 | 01/09/2011 | 545.00 | 00090633350400 | SEVERINA NEIDE DIAS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIARDE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502153 | 01/09/2011 | 545.00 | 00005749864480 | RAQUEL MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIARDE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502154 | 01/09/2011 | 545.00 | 00008078969422 | MARIA DAS DORES CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVIÇOS NO PSF SANTO ANTONIO, JUNTO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502155 | 01/09/2011 | 429.60 | 00068622600815 | IVANILDA DE SOUSA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS INTEGRAIS, POR TERPARTICIPADO DA MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA,REALIZADA NOS DIAS 13 E 14 DE SETEMBRO DE 2011, EMBRASÍLIA - DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502156 | 01/09/2011 | 545.00 | 00003886660486 | CRISTINA JOVENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIARDE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502157 | 01/09/2011 | 545.00 | 00004753973476 | MARINALVA GUILERMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIARDE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0502158 | 01/09/2011 | 1097.11 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULO (UNO)COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM)A SERVIÇO DOS PSFS DA SECRETARIADE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0502159 | 01/09/2011 | 11612.45 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM, ETANOL E OLEO DIESEL)ASERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0502160 | 01/09/2011 | 700.00 | 00007526811419 | ANDREA MOREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS NQH 2669, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0502161 | 01/09/2011 | 1100.00 | 00087351404453 | AURELIA LOURENCO DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS KKW 0806, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0502162 | 01/09/2011 | 1400.00 | 00046399852404 | GERALDO CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS KGX5075, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0502163 | 01/09/2011 | 700.00 | 00008290282427 | GERDSON SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MNA 8929, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMÊS DE AGOSTO/2011,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0502164 | 01/09/2011 | 1400.00 | 00051106671449 | IZAURA RITA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MOU 2832, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0502165 | 01/09/2011 | 500.00 | 00043744974472 | JOSÉ LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MMO3680, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE AGOSTO/2011,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0502166 | 01/09/2011 | 1600.00 | 00050688502415 | JOSENILDO CRISTOVAM CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MNW 6057, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0502167 | 01/09/2011 | 2000.00 | 00003002212407 | LINDOLFO CESAR DA CRUZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MYV 0576, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0502168 | 01/09/2011 | 1100.00 | 00061260436420 | LUCEMAR SIMÃO DO N. RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MOG 8763, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0502169 | 01/09/2011 | 1100.00 | 00004889671471 | MARCELO FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS KGO 2742, RELACIONADOA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0502170 | 01/09/2011 | 700.00 | 00055275303491 | MARCOS NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS KKY 5653, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0502171 | 01/09/2011 | 700.00 | 00073840696453 | MARIA ANUNCIADA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MNE 0739, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0502172 | 01/09/2011 | 1200.00 | 00049881710430 | EVANDRO ALVES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MYX 0961, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0502173 | 01/09/2011 | 500.00 | 00096034971420 | ZENILDO CORREIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MNH 0271, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0502174 | 01/09/2011 | 1400.00 | 00055450423420 | ZULEIDE ALEXANDRE CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MNQ 4966, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE AGOSTO/2011,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502175 | 01/09/2011 | 480.00 | 00093010761449 | MARIA LUCIA VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOACOMPANHAMENTO DE PACIENTES A JOÃO PESSOA, PARATRATAMENTO MÉDICO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502176 | 01/09/2011 | 879.00 | 00051880849453 | AURENICE MARIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTECOMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502177 | 01/09/2011 | 540.00 | 00048663573472 | AUREA EUGENIA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NACONFECÇÃO DE 20 CAMISETAS E 08 COLETES EMBRIM.DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0502178 | 01/09/2011 | 415.00 | 00023605375472 | ROSINETE ALVES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO A RUAPROJETADA, S/N, RELACIONADO A SEC. DE SAÚDE, DESTAEDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DAFAMÍLIA, NO CONJ MANGABEIRA, REFERENTE AO MÊS DEAGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0502179 | 01/09/2011 | 700.00 | 00043226574434 | ASCENDINO FERREIRA BASTISTA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, RELACIONADO ASEC. DE SAÚDE, DESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTODO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA-CENTRO II, REFERENTEAO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0502180 | 01/09/2011 | 400.00 | 00004281365400 | JARVES CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO A RUAJORGE DIAS CORREIA, S/N, CONJUNTO MANGABEIRA, ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARAFUNCIONAMENTO DE CAPS, REFERENTE AO MÊS DESETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0502181 | 01/09/2011 | 400.00 | 00001373208414 | CLOVIS NAZÁRIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO ARUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA,A DISPOSIÇÃO DA SEC DESAÚDE, PARA FUNCIONAMENTO DO PEVA, RELATIVO AO MÊSDE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROPORCIONAR A COBER | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502182 | 01/09/2011 | 25.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ALUGADO PARAFUNCIONAMENTO DO CAPS, QUANDO EM CAAPORÃ,RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROPORCIONAR A COBER | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502183 | 01/09/2011 | 92.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ALUGADO A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE SAÚDE -CAPS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROPORCIONAR A COBER | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502184 | 01/09/2011 | 100.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ALUGADO A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE SAÚDE,PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS,REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2011, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502185 | 01/09/2011 | 3800.00 | 10469400000102 | ADRIANO GONÇALVES DA SILVA TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PLACAS MON 6885,MUN 0031, GTK 5856 E LJJ 7225, RELACIONADO AO MÊSDE AGOSTO/2011, RELATIVO A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0502186 | 01/09/2011 | 539.01 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTEMUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS SUPRIR A OFERTA DE M | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502187 | 01/09/2011 | 8042.20 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARAA FARMÁCIA BÁSICA, RELACIONADO A SECRETARIA DESAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS SUPRIR A OFERTA DE M | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502188 | 01/09/2011 | 8717.60 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARAA FARMÁCIA BÁSICA, RELACIONADO A SECRETARIA DESAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502189 | 01/09/2011 | 47.79 | 00033781893472 | MARILAYNE CHAVES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE POSTAGEM DEDOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232011 | 0502190 | 01/09/2011 | 8727.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACOMPRA DE MATERIAL DE VACINAÇÃO (BATERIA DETESTES, PUNTOR, VACINAS PDF 40ML SÉRIES 1,2,3 E4), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE SAUDE PROPORCIONAR CONDIÇÕ | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502191 | 01/09/2011 | 3660.00 | 08900268000191 | ASSOC. MAT E ASSIST A INF DE CAAPORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REPASSE DESUBVENÇÃO SOCIAL A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOSDESTE MUNICÍPIO, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSMÉDICOS A POPULAÇÃO(DR. MARCOS AURELIO), REF. AOMES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE SAUDE PROPORCIONAR CONDIÇÕ | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502192 | 01/09/2011 | 1200.00 | 08900268000191 | ASSOC. MAT E ASSIST A INF DE CAAPORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REPASSE DOFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE A ASSOCIAÇÃO PROT. AMATERNIDADE E ASSIST. A INFÂNCIA, PARA A EXECUÇÃODE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIACOMPLEXIDADE DO SUS - SERVIÇOS DE RADIOLOGIA (DR.LAMARTINE SOUSA NEVES), REF. A AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE SAUDE PROPORCIONAR CONDIÇÕ | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502193 | 01/09/2011 | 2300.00 | 08900268000191 | ASSOC. MAT E ASSIST A INF DE CAAPORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REPASSE DOFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE A ASSOCIAÇÃO PROT. AMATERNIDADE E ASSIST. A INFÂNCIA, PARA A EXECUÇÃODE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIACOMPLEXIDADE DO SUS - SERVIÇOS DE NEUROLOGIA(DRA. MAURICELIA BATISTA RODRIGUES), REF. AAGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE SAUDE PROPORCIONAR CONDIÇÕ | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502194 | 01/09/2011 | 1200.00 | 08900268000191 | ASSOC. MAT E ASSIST A INF DE CAAPORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REPASSE DOFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE A ASSOCIAÇÃO PROT. AMATERNIDADE E ASSIST. A INFÂNCIA, PARA A EXECUÇÃODE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIACOMPLEXIDADE DO SUS - SERVIÇOS DE RADIOLOGIA (DR.LAMARTINE SOUSA NEVES), REF. A SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE SAUDE PROPORCIONAR CONDIÇÕ | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502195 | 01/09/2011 | 2300.00 | 08900268000191 | ASSOC. MAT E ASSIST A INF DE CAAPORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REPASSE DOFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE A ASSOCIAÇÃO PROT. AMATERNIDADE E ASSIST. A INFÂNCIA, PARA A EXECUÇÃODE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIACOMPLEXIDADE DO SUS - SERVIÇOS DE NEUROLOGIA(DRA. MAURICELIA BATISTA RODRIGUES), REF. ASETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE SAUDE PROPORCIONAR CONDIÇÕ | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502196 | 01/09/2011 | 2120.00 | 08900268000191 | ASSOC. MAT E ASSIST A INF DE CAAPORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REPASSE DESUBVENÇÃO SOCIAL A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOSDESTE MUNICÍPIO, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSMÉDICOS A POPULAÇÃO(DR. MARCOS AURELIO), REF. AOMES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0502197 | 01/09/2011 | 8995.00 | 00449903000154 | MARCA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 5 MICROCOMPUTADORESTAÇÃO COM MONITOR LCD14 IMEDIATA, DESTINADOS ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502198 | 01/09/2011 | 151.85 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO QUANDO NA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL,RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502199 | 01/09/2011 | 182.22 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO QUANDO NA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL,RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502200 | 01/09/2011 | 2047.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA,REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/2011, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE SAUDE PROPORCIONAR CONDIÇÕ | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502201 | 01/09/2011 | 37526.60 | 08900268000191 | ASSOC. MAT E ASSIST A INF DE CAAPORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REPASSE DOFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE A ASSOCIAÇÃO PROT. AMATERNIDADE E ASSIST. A INFÂNCIA, PARA A EXECUÇÃODE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIACOMPLEXIDADE DO SUS - ATENDIMENTO MÉDICO EMUNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REF. AJULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE SAUDE PROPORCIONAR CONDIÇÕ | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502202 | 01/09/2011 | 36677.24 | 08900268000191 | ASSOC. MAT E ASSIST A INF DE CAAPORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REPASSE DOFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE A ASSOCIAÇÃO PROT. AMATERNIDADE E ASSIST. A INFÂNCIA, PARA A EXECUÇÃODE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIACOMPLEXIDADE DO SUS-INTERNAÇÕES- REF. AAGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE REALIZAR O MONITORAM | MANUT DAS ATV DE VIGIL EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502203 | 01/09/2011 | 5000.00 | 13526630000146 | FABIO CARVALHO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTALJUNTO A SUDEMA - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃODO MEIO AMBIENTE DA PARAIBA PARA A OBTENÇÃO DELICENÇA REFERENTE A SISTEMA DE ESGOTAMENTOSANITÁRIO COM ESTAÇÃO DE TRATAMENTO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502204 | 01/09/2011 | 3065.34 | 02605572000120 | SANTORINI TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, TRECHO JPA/BSB/JPAEM NOME JOÃO BATISTA SOARES E IVANILDA SOARES,JUNTO AO MINISTERIO DA SAÚDE, PARA TRATAR DEASSUNTO SOBRE A LIBERAÇÃO DE RECURSOS DOESGOTAMENTO SANITARIO, EM BRASILIA -DF, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE SAUDE PROPORCIONAR CONDIÇÕ | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502205 | 01/09/2011 | 2520.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ GARANTIR REPASSE DECONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE SAÚDE,REF. ASETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502206 | 01/09/2011 | 1500.36 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ARENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO SEGURO DA AMBULANCIAPLACA NQJ 8915, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502207 | 01/09/2011 | 1500.36 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ARENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO SEGURO DA AMBULANCIAPLACA NQJ 8985, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502208 | 01/09/2011 | 1013.99 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTOSANITÁRIO, RELATIVO A SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502209 | 01/09/2011 | 654.84 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE INSS, CONF.DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502210 | 01/09/2011 | 30.86 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE INSS- JUROS EMULTAS, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502211 | 01/09/2011 | 635.58 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE INSS, CONF.DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502212 | 01/09/2011 | 41.44 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE INSS- JUROS EMULTAS, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502213 | 01/09/2011 | 661.39 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE INSS, CONF.DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502214 | 01/09/2011 | 13.03 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE INSS- JUROS EMULTAS, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502215 | 01/09/2011 | 641.94 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE INSS, CONF.DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502216 | 01/09/2011 | 36.46 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE INSS- JUROS EMULTAS, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502217 | 01/09/2011 | 648.36 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE INSS, CONF.DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502218 | 01/09/2011 | 30.86 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE INSS- JUROS EMULTAS, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROPORCIONAR A COBER | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0502219 | 01/09/2011 | 1400.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOSPSICOTRÓPICOS DESTINADO AO CAPS DESTEMUNICÍPIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE,CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL AMPLIAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0502220 | 01/09/2011 | 12375.72 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINA DIST. DE MAT CIRUR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO,DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL AMPLIAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0502221 | 01/09/2011 | 11566.90 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINA DIST. DE MAT CIRUR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO,DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502222 | 01/09/2011 | 1400.00 | 00021847088449 | IVAN VELOSO CAVALCANTE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EMEQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DOS POSTOS DE SAÚDE DAFAMILIA,DESTE MUNICIPIO, RELACIONADO ASETEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0502223 | 01/09/2011 | 142.80 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NOTARIAIS PRESTADOS AESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502224 | 01/09/2011 | 290.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS.MÓVEIS E QUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORARICOH NO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA LEVAR LEVAR SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502225 | 01/09/2011 | 39.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ALUGADO A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE SAÚDE,PARA FUNCIONAMENTO DO PSF - MANGABEIRA,REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/2011, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502226 | 01/09/2011 | 950.00 | 00002032813491 | VINICIUS LEMOS DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MÉDICOS DE ANESTESISTA, JUNTO ASECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO/2011, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502227 | 01/09/2011 | 1900.00 | 00020595735487 | ADJAMIR OLIVEIRA DORNELLAS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS ÀSECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO/2010,COMFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS SUPRIR A OFERTA DE M | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502228 | 01/09/2011 | 3666.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A FARMACIA BÁSICA (UNIÃO), RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS SUPRIR A OFERTA DE M | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502229 | 01/09/2011 | 4790.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A FARMACIA BÁSICA (UNIÃO), RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502230 | 01/09/2011 | 270.00 | 07262230000259 | EVA MARIA ALIXANDRE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 VIDRO DIANTEIRO(PARA-BRISA), DESTINADO AO VEÍCULO MONTANA(AMBULANCIA), RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0502231 | 01/09/2011 | 8474.25 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM )A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | AQUISICAO DE AMBULANCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000252011 | 0502232 | 01/09/2011 | 119000.00 | 05155088000134 | ORLY VEICULOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA TIPO B (VEICULODESTINADO AO TRANSPORTE INTER-HOSPITALAR DEPACIENTES COM RISCO DE VIDA CONHECIDO E AOATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR PARA PACIENTES COMRISCO DE VIDA DESCONHECIDO) DESTINADA A SEC. DESAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502236 | 01/09/2011 | 1679.78 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE INSS - (06/60),CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502237 | 01/09/2011 | 33.09 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE INSS- JUROS EMULTAS, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502238 | 01/09/2011 | 1646.69 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO PARCELAMENTO (04/60), CONF.DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502239 | 01/09/2011 | 78.38 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE INSS- JUROS EMULTAS, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502240 | 01/09/2011 | 1630.38 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE INSS (03/60), CONF.DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502241 | 01/09/2011 | 92.61 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE INSS- JUROS EMULTAS, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502242 | 01/09/2011 | 1614.24 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE INSS (2/60), CONF.DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502243 | 01/09/2011 | 105.25 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE INSS- JUROS EMULTAS, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502244 | 01/09/2011 | 1663.15 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE INSS (5/60), CONF.DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502245 | 01/09/2011 | 78.38 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE INSS- JUROS EMULTAS, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0502246 | 01/09/2011 | 320.00 | 05402603000133 | O VAREJÃO DAS PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE PARABRISA DA AMBULÂNCIA,JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502247 | 01/09/2011 | 284.30 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA DE PREDIOSRELACIONADOS A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2011, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0502248 | 01/09/2011 | 300.00 | 24099947000160 | EQUIPE CAR E PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PARABRISA,DESTINADO A AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502249 | 01/09/2011 | 454.17 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE RESCISÃO PROPORCIONAL DE FUNCIONÁRIOLOTADOA NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000272011 | 0502250 | 01/09/2011 | 2690.50 | 00005452962425 | ELIAS VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA COBERTURA E PINTURADE UM ABRIGO PARA COMPRESSOR DO PSF CENTRI I,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502251 | 01/09/2011 | 700.00 | 00043226574434 | ASCENDINO FERREIRA BASTISTA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, RELACIONADO ASEC. DE SAÚDE, DESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTODO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA-CENTRO II, REFERENTEAO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502252 | 01/09/2011 | 400.00 | 00001373208414 | CLOVIS NAZÁRIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO ARUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA,A DISPOSIÇÃO DA SEC DESAÚDE, PARA FUNCIONAMENTO DO PEVA, RELATIVO AO MÊSDE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502253 | 01/09/2011 | 400.00 | 00001373208414 | CLOVIS NAZÁRIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO ARUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA,A DISPOSIÇÃO DA SEC DESAÚDE, PARA FUNCIONAMENTO DO PEVA, RELATIVO AO MÊSDE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502254 | 01/09/2011 | 600.00 | 00008430649433 | MAYRLLA MAGGDA DIAS QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUAARLINDO RICARDO, 166, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DESAÚDE, DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DEJULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502255 | 01/09/2011 | 600.00 | 00008430649433 | MAYRLLA MAGGDA DIAS QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUAARLINDO RICARDO, 166, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DESAÚDE, DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DEAGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502256 | 01/09/2011 | 600.00 | 00008430649433 | MAYRLLA MAGGDA DIAS QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUAARLINDO RICARDO, 166, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DESAÚDE, DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DESETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502257 | 01/09/2011 | 415.00 | 00023605375472 | ROSINETE ALVES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO A RUAPROJETADA, S/N, RELACIONADO A SEC. DE SAÚDE, DESTAEDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DAFAMÍLIA, NO CONJ MANGABEIRA, REFERENTE AO MÊS DESETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0502258 | 01/09/2011 | 1100.00 | 00003952725480 | WILSON SOARES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO, PLACAKGZ-9930, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0502259 | 01/09/2011 | 1100.00 | 00003952725480 | WILSON SOARES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO, PLACAKGZ-9930, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS SUPRIR A OFERTA DE M | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502260 | 01/09/2011 | 5110.20 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARAA FARMÁCIA BÁSICA, RELACIONADO A SECRETARIA DESAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS SUPRIR A OFERTA DE M | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502261 | 01/09/2011 | 2864.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARAA FARMÁCIA BÁSICA, RELACIONADO A SECRETARIA DESAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE REALIZAR O MONITORAM | MANUT DAS ATV DE VIGIL EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502262 | 01/09/2011 | 32550.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE 08/2011, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA PROPORCIONAR CONDIÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 01/09/2011 | 700.00 | 00004175778420 | EFIGENIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NADIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA PROPORCIONAR CONDIÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 01/09/2011 | 1100.00 | 10469400000102 | ADRIANO GONÇALVES DA SILVA TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PLACA MNY-4944,JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTEMUNICIPIO,B REFERENTE AO MES 09/2011, CONFORMENOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA PROPORCIONAR CONDIÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0004272 | 01/09/2011 | 1628.81 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULO COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM)A SERVIÇO DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA PROPORCIONAR CONDIÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0004286 | 01/09/2011 | 2005.63 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULO COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM)A SERVIÇO DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA PROPORCIONAR CONDIÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 01/09/2011 | 545.00 | 00069569452404 | LUCIANA LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NALIMPEZA E CONSERVACAO, JUNTO A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA PROPORCIONAR CONDIÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 01/09/2011 | 510.00 | 00068363737453 | MARIA RODRIGUES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NALIMPEZA E CONSERVACAO, JUNTO A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA PROPORCIONAR CONDIÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 01/09/2011 | 545.00 | 00092924034434 | ELINALVA CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA PROPORCIONAR CONDIÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 01/09/2011 | 545.00 | 00008307780470 | MARINALVA AVELINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTEMUNICPIO, COMO AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTEO MES 08/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA PROPORCIONAR CONDIÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 01/09/2011 | 260.00 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NOTARIAIS PRESTADOS AESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA PROPORCIONAR CONDIÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 01/09/2011 | 1062.60 | 00043647707449 | ADERALDO HERMOGENES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS INTEGRAIS, QUANDO EMBRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIOINTERNACIONAL - 10 ANOS DO ESTATUTO DAS CIDADES,NO PERIODO DE 24 A 28/10/2011, CONFORME DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA PROPORCIONAR CONDIÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 01/09/2011 | 1062.60 | 00008682267420 | MILTON PIRES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS INTEGRAIS, QUANDO EMBRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIOINTERNACIONAL - 10 ANOS DO ESTATUTO DAS CIDADES,NO PERIODO DE 24 A 28/10/2011, CONFORME DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 01/09/2011 | 38.23 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PREDIO ALUGADO AESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DAADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 01/09/2011 | 339.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ALUGADO A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA OALMOXARIFADO MUNICIPAL, SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO URBANO, SETOR DE TRANSPORTES,REFERENTE AO MES 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192011 | 0004117 | 01/09/2011 | 8090.00 | 13725290000182 | JOSE MARCOS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FILMAGEM DE EVENTOSREALIZADOS POR ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 01/09/2011 | 8090.00 | 00041708113487 | CICERO CANDIDO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOGRAFIADE EVENTOS REALIZADOS POR ESTA EDILIDADE, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 01/09/2011 | 74.32 | 00050417746415 | MOISES TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM JOAOPESSOA, A SERVICO DA JUNTA DE SERVICO MILITARDESTE MUNICIPIO PARA REMESSA E REQUISICAO DEDOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS, NOS DIAS 03 E 04DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 01/09/2011 | 3850.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MOBILIARIO GERAL PARA ACASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 01/09/2011 | 1000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECONSULTORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃODE PROJETOS, E OUTROS SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 01/09/2011 | 439.26 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 01/09/2011 | 510.00 | 00004469842486 | GILBERTO SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALMOXARIFADOMUNICIPAL, QUANDO NA ENTREGA E ORGANIZAÇÃO DEMATERIAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 01/09/2011 | 510.00 | 00002162411466 | JONAS CESAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO DESPACHODE MATERIAL JUNTO AO ALMOXARIFADO CENTRAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 01/09/2011 | 510.00 | 00061211699404 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GERAIS PRESTADOS NOALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 01/09/2011 | 700.00 | 00005902061415 | JESUALDO NOBREGA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NAORGANIZAÇÃO E DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DEJUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 01/09/2011 | 510.00 | 00006653445461 | WAGER JACINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, NO SUPORTETECNOLOGIO,AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO ADELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 01/09/2011 | 370.00 | 00037971450478 | ELIETE NAZÁRIO DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NAORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DO RH (RECURSOS HUMANOS),JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 01/09/2011 | 1500.00 | 00011232560472 | ADHAILSON LACERT CORREIA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEIULO, PLACA MOG-7729, JUNTO ASECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, ADISPOSICAO DO FORUM MUNICIPAL, REFERENTE AO MES07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 01/09/2011 | 1500.00 | 00011232560472 | ADHAILSON LACERT CORREIA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEIULO, PLACA MOG-7729, JUNTO ASECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, ADISPOSICAO DO FORUM MUNICIPAL, REFERENTE AO MES08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 01/09/2011 | 1100.00 | 00019327200497 | DURVAL DOMINGOS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO, PLACAKJV-6379, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO,A DISPOSICAO DESTE EDILIDADE,REFERENTE AO MES 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 01/09/2011 | 1100.00 | 00019327200497 | DURVAL DOMINGOS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO, PLACAKJV-6379, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO,A DISPOSICAO DESTE EDILIDADE,REFERENTE AO MES 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 01/09/2011 | 1100.00 | 00002437911430 | JORGE DIAS CORREIA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO, PLACAMOP-6989, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 01/09/2011 | 1100.00 | 00002437911430 | JORGE DIAS CORREIA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO, PLACAMOP-6989, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 01/09/2011 | 1100.00 | 00003158566451 | REINALDO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO, PLACAMNW-2129, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 01/09/2011 | 110.00 | 00007691985460 | ANA CARLA BRAZ DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NALIMPEZA DA SALA DO SETOR DE RH DESTE MUNICIPIO, NOMÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 01/09/2011 | 320.00 | 00001809389402 | VIVIANE DA SILVA SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NALIMPEZA DO ARQUIVO DA CONTABILIDADE, JUNTO ASECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DEAGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 01/09/2011 | 204.42 | 13004510026579 | BOMPRECO S.A. SUPERMERCADOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO, PARA O PREPARO DE REFEICOES DESTINADASAO FORUM DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA REALIZACAO DEJURI, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 01/09/2011 | 169.79 | 10863950000101 | BRASIL CARNES LTDA-ACOUGUE DO POVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO, PARA O PREPARO DE REFEICOES DESTINADASAO FORUM DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA REALIZACAO DEJURI, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 01/09/2011 | 12.15 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DEINTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 01/09/2011 | 110.00 | 07110285000162 | XEROX LIDER-JOAO CLOVIS DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELA COMPRA DE CARIMBOS DESTINADOS AJUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 01/09/2011 | 12.00 | 08640264000111 | J P CONSTRUCOES - JOAO PAULO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVESDESTINADAS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 01/09/2011 | 545.00 | 00098304380404 | LUCIENE FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIARDE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 01/09/2011 | 545.00 | 00005477106409 | MARIA CRISTINA MOTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIARADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DESETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 01/09/2011 | 545.00 | 00009677093428 | AMANDA LIGIA DA CUNHA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIARADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DESETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 01/09/2011 | 545.00 | 00008105491400 | FERNANDA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIARADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DESETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 01/09/2011 | 545.00 | 00005482614409 | ALDENICE DA SILVA PONCIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIARADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DESETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 01/09/2011 | 10.00 | 09170375000174 | PAG MENOS IMPORTADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOALMOXARIFADO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 01/09/2011 | 48.54 | 04352992000177 | VAREJÃO GOIANENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 01/09/2011 | 1467.19 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOSDA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 01/09/2011 | 35.28 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ALUGADO AESTA SECRETARIA, COFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 01/09/2011 | 117.49 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ALUGADO PARAFUNCIONAMENTO DOS CORREIOS RELACIONADO ASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 01/09/2011 | 30.48 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ALUGADO ADISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 01/09/2011 | 149.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DEPREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 01/09/2011 | 1992.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DEPREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 01/09/2011 | 1306.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DEPREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 01/09/2011 | 11130.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DEPREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 01/09/2011 | 22123.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DEPREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 01/09/2011 | 1003.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DEPREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 01/09/2011 | 1758.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DEPREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 01/09/2011 | 1906.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DEPREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 01/09/2011 | 2729.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DEPREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 01/09/2011 | 199.00 | 00006770225492 | HIOLANDA BERNARDO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMPRADE MATERIAL DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 01/09/2011 | 111.00 | 10671040000119 | IRMÃOS CORDEIRO DE MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MOBILIA EM GERALDESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 01/09/2011 | 550.00 | 00071837191468 | ELIANE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS,COMO COPEIRA,JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 01/09/2011 | 550.00 | 00003098328452 | RINALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA FUNÇÃO DEAUXILIAR DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 01/09/2011 | 1500.00 | 00004941244400 | THADEU NAZARIO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃOE CONTROLE DAS VIAGENS DOS VEÍCULOS PRÓPRIOS ELOCADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELACIONADO AOMÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 01/09/2011 | 370.00 | 00037971450478 | ELIETE NAZÁRIO DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NAORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DO RH (RECURSOS HUMANOS),JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 01/09/2011 | 85.00 | 00005229566450 | LILIANE HELLYZANETT BARBOZA NUNES FEITOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA LIMPEZADO PRÉDIO NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 01/09/2011 | 590.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL PARA ACONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 01/09/2011 | 5298.56 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE 23/08 A22/09/2011, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0004490 | 01/09/2011 | 1843.25 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DAADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, (GASOLINA COMUM),CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 01/09/2011 | 49.71 | 00051848163487 | RUBENITA CORREIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 1 DIARIA PARCIAL PARA A CIDADE DEJOAO PESSOA, NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2011, PARAENTREGA DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICACAO CIVIL,JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA-IPC,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 01/09/2011 | 204.80 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NOTARIAIS PRESTADOS AESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 01/09/2011 | 228.21 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO, PARA O PREPARO DE REFEICOES, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 01/09/2011 | 320.00 | 00004752794411 | MARIA JOSÉ BERNARDO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NOLEVANTAMENTO CADASTRAL DE CONTAS BANCÁRIAS DOSSERVIDORES MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 01/09/2011 | 230.00 | 00098109499449 | KLEYBER DANTAS TORRES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRESTITUICAO DE VALOR REFERENTE A DESPESA COMREFEICAO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EMREUNIAO COM O SEBRAE E BNB, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 01/09/2011 | 1200.00 | 00006749739415 | JORGE SOARES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO ATENDENTEDO PROGRAMA EMPREENDER, PARCERIA ENTRE BNB, SEBRAEE PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 01/09/2011 | 1200.00 | 00006922811429 | FABIANA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO ATENDENTEDO PROGRAMA EMPREENDER, PARCERIA ENTRE BNB, SEBRAEE PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 01/09/2011 | 1200.00 | 00003507647435 | NATANAEL BELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO ATENDENTEDO PROGRAMA EMPREENDER, PARCERIA ENTRE BNB, SEBRAEE PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 01/09/2011 | 510.00 | 00002162411466 | JONAS CESAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO DESPACHODE MATERIAL JUNTO AO ALMOXARIFADO CENTRAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 01/09/2011 | 5033.52 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 01/09/2011 | 2600.00 | 00449903000154 | MARCA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE PAPEL DESTINADO ASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 01/09/2011 | 3998.50 | 00449903000154 | MARCA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTUCHO E TONERDESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 01/09/2011 | 2069.50 | 00449903000154 | MARCA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTUCHO E TONERDESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 01/09/2011 | 20.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE PREDIO ALUGADO AESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES 10/2011, CONFORMEFATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 01/09/2011 | 376.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ALUGADO A ESTA EDILIDADE,A DISPOSICAO DASECRETARIA DA ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES10/2011, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 01/09/2011 | 5740.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO & FILHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO L 200, ANO2009, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, NOPERÍODO DE TRINTA DIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 01/09/2011 | 110.00 | 00004761158417 | GLÁUCIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NALIMPEZA DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DEAGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 01/09/2011 | 60.00 | 00006355435409 | MARIA EVANIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO AOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO NALIMPEZA DO GABINETE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 01/09/2011 | 220.00 | 03294925000180 | CONECT SOLUÇÕES EM INFORMATICA TECNOLOGI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NAINSTALAÇÃO DO CABO FLAT, JUNTO AO GABINETE DOPREFEITO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENÇÃO DA GESTÃO DEMOCRÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0004269 | 01/09/2011 | 660.65 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULO COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM) A SERVIÇO DO GABINETE DOPREFEITO(GESTAO DEMOCRATICA)DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 01/09/2011 | 290.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO EMENCADERNACOES, GRAVACOES EM CD E PLOTAGENS,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 01/09/2011 | 238.37 | 40960403000288 | COMASSA - COM. DE MASSAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AFUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 01/09/2011 | 259.00 | 03402141000129 | RUY POMPEU MENDES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE REFEICOES DE FUNCIONARIOS DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 01/09/2011 | 119.90 | 03402141000129 | RUY POMPEU MENDES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE REFEICOES DE FUNCIONARIOS DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 01/09/2011 | 550.00 | 00039417930478 | GUSTAVO DAMASCENO FORTALEZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, DEASSESSORIA NO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENÇÃO DA GESTÃO DEMOCRÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0004497 | 01/09/2011 | 1212.29 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO GABINETE DOPREFEITO-ASSESSORIA EM GESTAO DEMOCRATICA, DESTEMUNICIPIO (GASOLINA COMUM), CONFORME NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0004499 | 01/09/2011 | 1836.16 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO (GASOLINA COMUME DIESEL), CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 01/09/2011 | 5740.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO & FILHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO L200,PELO PERÍODO DE 30 DIAS, JUNTO AO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 01/09/2011 | 54.80 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NOTARIAIS PRESTADOS AESTA EDILIDADE, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 01/09/2011 | 850.00 | 00005381716427 | MARIA DO CARMO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE BENEFICIÁRIO DO PROJETO CARTA DECRÉDITO FGTS - OPERAÇÕES COLETIVAS, RESOLUÇÃO518/2006, EM PARCERIA COM A CAIXA ECONÔMICAFEDERAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 01/09/2011 | 850.00 | 00053318706434 | EULINA DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE BENEFICIÁRIO DO PROJETO CARTA DECRÉDITO FGTS - OPERAÇÕES COLETIVAS, RESOLUÇÃO518/2006, EM PARCERIA COM A CAIXA ECONÔMICAFEDERAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 01/09/2011 | 850.00 | 00006231889459 | MARIA DAS GRAÇAS MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE BENEFICIÁRIO DO PROJETO CARTA DECRÉDITO FGTS - OPERAÇÕES COLETIVAS, RESOLUÇÃO518/2006, EM PARCERIA COM A CAIXA ECONÔMICAFEDERAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 01/09/2011 | 850.00 | 00076298566449 | MARTA NILO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE BENEFICIÁRIO DO PROJETO CARTA DECRÉDITO FGTS - OPERAÇÕES COLETIVAS, RESOLUÇÃO518/2006, EM PARCERIA COM A CAIXA ECONÔMICAFEDERAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 01/09/2011 | 850.00 | 00048506800463 | AMAURI CLAUDINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE BENEFICIÁRIO DO PROJETO CARTA DECRÉDITO FGTS - OPERAÇÕES COLETIVAS, RESOLUÇÃO518/2006, EM PARCERIA COM A CAIXA ECONÔMICAFEDERAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 01/09/2011 | 850.00 | 00002732578460 | IRACEMA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE BENEFICIÁRIO DO PROJETO CARTA DECRÉDITO FGTS - OPERAÇÕES COLETIVAS, RESOLUÇÃO518/2006, EM PARCERIA COM A CAIXA ECONÔMICAFEDERAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 01/09/2011 | 850.00 | 00002667643470 | ISABEL CRISTINA BORGES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE BENEFICIÁRIO DO PROJETO CARTA DECRÉDITO FGTS - OPERAÇÕES COLETIVAS, RESOLUÇÃO518/2006, EM PARCERIA COM A CAIXA ECONÔMICAFEDERAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 01/09/2011 | 850.00 | 00004670420470 | ROSINETE VICENTE DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE BENEFICIÁRIO DO PROJETO CARTA DECRÉDITO FGTS - OPERAÇÕES COLETIVAS, RESOLUÇÃO518/2006, EM PARCERIA COM A CAIXA ECONÔMICAFEDERAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 01/09/2011 | 850.00 | 00008741848438 | LILIANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE BENEFICIÁRIO DO PROJETO CARTA DECRÉDITO FGTS - OPERAÇÕES COLETIVAS, RESOLUÇÃO518/2006, EM PARCERIA COM A CAIXA ECONÔMICAFEDERAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 01/09/2011 | 850.00 | 00093184689468 | COSMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE BENEFICIÁRIO DO PROJETO CARTA DECRÉDITO FGTS - OPERAÇÕES COLETIVAS, RESOLUÇÃO518/2006, EM PARCERIA COM A CAIXA ECONÔMICAFEDERAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 01/09/2011 | 850.00 | 00004142164406 | ISAURA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE BENEFICIÁRIO DO PROJETO CARTA DECRÉDITO FGTS - OPERAÇÕES COLETIVAS, RESOLUÇÃO518/2006, EM PARCERIA COM A CAIXA ECONÔMICAFEDERAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 01/09/2011 | 850.00 | 00004572778400 | SANDRO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE BENEFICIÁRIO DO PROJETO CARTA DECRÉDITO FGTS - OPERAÇÕES COLETIVAS, RESOLUÇÃO518/2006, EM PARCERIA COM A CAIXA ECONÔMICAFEDERAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 01/09/2011 | 850.00 | 00004902609428 | JOSINETE CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE BENEFICIÁRIO DO PROJETO CARTA DECRÉDITO FGTS - OPERAÇÕES COLETIVAS, RESOLUÇÃO518/2006, EM PARCERIA COM A CAIXA ECONÔMICAFEDERAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 01/09/2011 | 850.00 | 00006461665498 | IRENE CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE BENEFICIÁRIO DO PROJETO CARTA DECRÉDITO FGTS - OPERAÇÕES COLETIVAS, RESOLUÇÃO518/2006, EM PARCERIA COM A CAIXA ECONÔMICAFEDERAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 01/09/2011 | 850.00 | 00020493088415 | NECI HENRIQUE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE BENEFICIÁRIO DO PROJETO CARTA DECRÉDITO FGTS - OPERAÇÕES COLETIVAS, RESOLUÇÃO518/2006, EM PARCERIA COM A CAIXA ECONÔMICAFEDERAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 01/09/2011 | 20.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR JURIDICO,CONTROLE INTERNO E INFORMATICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 01/09/2011 | 600.00 | 00068622643891 | JOAO BATISTA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS INTEGRAIS, QUANDO EMBRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DA MOBILIZACAOMUNICIPALISTA PELA REGULAMENTACAO DA EMENDACONSTITUCIONAL 29 E APRECIACAO DOS VETOS DOSROYALTIES E DA PREVIDENCIA, NOS DIAS 13 E14/09/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 01/09/2011 | 2000.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE ATOS,PROGRAMAS E OBRAS DA PREFEITUTA DESTE MUNICIPIO,EM MEIOS DE COMUNICACAO DO ESTADO, EM JUNHO/2010,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 01/09/2011 | 1400.00 | 00043583458400 | BETÂNIA BARBOSA DA SILVA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,QUANDO NA ORGANIZAÇÃO DE LIVROS NA BIBLIOTECAMUNICIPAL, REF. AOS MESES DE MAIO E JULHO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO OFERECER MERENDA DE | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 01/09/2011 | 210.00 | 00056855400434 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 210 MOLHOS DECOENTRO, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,PARA O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 01/09/2011 | 545.00 | 00029076978468 | GERALDO BIANOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTENO COLEGIO MANGABEIRA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 01/09/2011 | 545.00 | 00003636256408 | GERINALDO GOMES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTENA ESCOLA DE MUITOS RIOS, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊSDE AGOSTO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 01/09/2011 | 320.00 | 00003765124400 | GILBERTO JOSÉ MAURICIO BARBOZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NALIMPEZA E CAPINAGEM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ANTÔNIOGALDINO E JOSÉ MARIA BANDEIRA, EM CAPIM DE CHEIRO,NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORMEDOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 01/09/2011 | 380.00 | 00096050691487 | ADAIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NOCADASTRAMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR PARA FINS DEFORNECIMENTO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS PARA MERENDAESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO OFERECER MERENDA DE | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 01/09/2011 | 2050.71 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASESCOLAS DESTE MUNICIPIO (PRE ESCOLA), PARA OPROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO OFERECER MERENDA DE | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 01/09/2011 | 969.08 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASCRECHES DESTE MUNICIPIO, PARA O PROGRAMA DAMERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO OFERECER MERENDA DE | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 01/09/2011 | 15671.74 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASESCOLAS DESTE MUNICIPIO (ENSINO FUNDAMENTAL), PARAO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO OFERECER MERENDA DE | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 01/09/2011 | 3754.07 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASESCOLAS DESTE MUNICIPIO (EJA), PARA O PROGRAMA DAMERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0004217 | 01/09/2011 | 17809.49 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DAEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO COM COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM, ETANOL E OLEO DIESEL), CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 01/09/2011 | 53357.95 | 10469400000102 | ADRIANO GONÇALVES DA SILVA TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (ONIBUS), PLACASKFD 8464, KHL-9274, KID-1693, LCM-3142, KIR-6514,JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 01/09/2011 | 10508.80 | 10469400000102 | ADRIANO GONÇALVES DA SILVA TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PLACAS KMN-1145,KLP-9125, KKI-4917, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES08/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 01/09/2011 | 2092.70 | 00005543459432 | ADENILZA VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS KJA5492, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 01/09/2011 | 4118.25 | 00005543459432 | ADENILZA VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS KJA5492, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 01/09/2011 | 2834.75 | 00002393998462 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO, PLACAKKI-4917, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS,REFERENTE AO MES 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 01/09/2011 | 2463.30 | 00013489983858 | EDIVALDO MATIAS BORBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO, PLACAKMA-7261, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 01/09/2011 | 2567.00 | 00040890473404 | EDVALDO SOUZA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, KOMBY, PLACASKIN 7928, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ECULTURA, DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DEALUNOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 01/09/2011 | 1241.00 | 00040890473404 | EDVALDO SOUZA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, KOMBY, PLACASKIN 7928, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ECULTURA, DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DEALUNOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 01/09/2011 | 1100.00 | 00030842808434 | GERALDO NILO DA GAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MOK9938, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 01/09/2011 | 1100.00 | 00030842808434 | GERALDO NILO DA GAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MOK9938, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 01/09/2011 | 1045.50 | 00042615674404 | GILSON VITURINO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS LOJ3910, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 01/09/2011 | 1797.75 | 00042615674404 | GILSON VITURINO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS LOJ3910, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 01/09/2011 | 1100.00 | 00003547233402 | RICARDO BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO,PLACAS KKK 7326,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 01/09/2011 | 1100.00 | 00003547233402 | RICARDO BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO,PLACAS KKK 7326,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 01/09/2011 | 1634.00 | 00092931120430 | SEVERINO DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MON8397, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS,REFERENTE AO MÊS 07/2011, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 01/09/2011 | 4290.20 | 00092931120430 | SEVERINO DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MON8397, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS,REFERENTE AO MÊS 08/2011, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 01/09/2011 | 4113.70 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAZONA RURAL A ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 01/09/2011 | 9256.60 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAZONA RURAL A ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 01/09/2011 | 1100.00 | 00082091420468 | WASHINGTON JOSÉ SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS KLQ2326, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE 07/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 01/09/2011 | 1100.00 | 00082091420468 | WASHINGTON JOSÉ SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS KLQ2326, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE 08/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 01/09/2011 | 900.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DOÔNIBUS, PLACA MQE-3178, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 01/09/2011 | 545.00 | 00005578536484 | EDJANE MARIA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNCIPIO,COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA RITA ARAUJO,DURANTE O MES 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 01/09/2011 | 15.80 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO ASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 01/09/2011 | 8.20 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DEINTERESSE DA SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 01/09/2011 | 7.85 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DEINTERESSE DA SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 01/09/2011 | 210.00 | 35540855000190 | GOIANA AUTO MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICANO ONIBUS DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 01/09/2011 | 545.00 | 00001601297459 | GISELLE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMOPROFESSORA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ECULTURA, DESTE MUNICIPIO, NA ESCOLA MARIA DO CARMORODRIGUES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 01/09/2011 | 545.00 | 00003161680413 | JOSE BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMOJARDINEIRO NA ESCOLA RITA ARAUJO, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES 08/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 01/09/2011 | 545.00 | 00004421105457 | VERA LUCIA FERREIRA DO MONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIARDE SERVICOS NA ESCOLA RITA ARAUJO NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 01/09/2011 | 545.00 | 00085676829400 | SOLANGE HENRIQUE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE AUXILIAR DESERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA RITA ARAUJO, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE 08/2011, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 01/09/2011 | 545.00 | 00069088314420 | MARIA DO SOCORRO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,QUANDO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA ANTONIOBARBOSA DE LIMA, DURANTE O MES 08/2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 01/09/2011 | 545.00 | 00004995834427 | AGRINALVA PEREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DESERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA EUNICE NAZARIO, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS 08/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 01/09/2011 | 545.00 | 00005282312433 | LIDIANE ELIZABETH DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, EMSUBSTITUIÇÃO DE SERVIDOR EM GOZO DE LICENÇAPREMIO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NAESCOLA MARIA EMILIA VALENCA, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES 08/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 01/09/2011 | 470.00 | 00008372122431 | JORGE BARRETO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMOAJUDANTE NO CARREGO E DESCARREGO DE MERENDAESCOLAR PARA DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, NO MESDE AGOSTO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 01/09/2011 | 470.00 | 00010337683409 | JOSIELSON BARRETO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMOAJUDANTE, QUANDO NO CARREGO E DESCARREGO DEMERENDA ESCOLAS PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO, NO MES08/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 01/09/2011 | 545.00 | 00003905531402 | ALEXSANDRA FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESECRETARIA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VELOSO, NOMÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 01/09/2011 | 545.00 | 00001303595486 | LUCILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARADMINISTRATIVO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2011, NAESCOLA MUNICIPAL EUNICE NAZARIO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 01/09/2011 | 545.00 | 00004764842432 | VANILSA DE SENA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ARLETE ALVES,NO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 01/09/2011 | 545.00 | 00005642223488 | ROSILENE JOVENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIARDE SERVIÇOS, NA ESCOLA MARIA HOLANDA, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DEAGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 01/09/2011 | 545.00 | 00009108676402 | EDILMA DE TEIXEIRA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIOVELOSO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 01/09/2011 | 545.00 | 00005578528465 | LUCIENE LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VELOSO,NO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 01/09/2011 | 545.00 | 00009262819765 | ELISÂNGELA ALVES AUGUSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIARDE SERVIÇ0S, NA ESCOLA EUNICE NAZÁRIO, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 01/09/2011 | 545.00 | 00002183430435 | MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO VIANA,NO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 01/09/2011 | 545.00 | 00002749086469 | LUCIJANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIOPESSOA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 01/09/2011 | 545.00 | 00005452951490 | JOSIANE MARIA LOPES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA HOLANDA,NO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 01/09/2011 | 545.00 | 00091014034434 | MARIA JOSE PALMEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIARDE SERVIÇOS, NA ESCOLA SEVERINA HELENA, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DEAGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 01/09/2011 | 545.00 | 00007630790490 | EDNA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL RITA ARAUJO,NO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 01/09/2011 | 545.00 | 00006011014488 | CIRLEIDE FERREIRA DO MONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO VIANA,NO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 01/09/2011 | 545.00 | 00005454048437 | ELILDE MOTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DEDISCIPLINA NA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO VIANA,NO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 01/09/2011 | 545.00 | 00000227761413 | EDINALVA SOUZA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIARDE SERVIÇOS, NA ESCOLA EPITÁCIO PESSOA, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DEAGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 01/09/2011 | 545.00 | 00005852675458 | ANA PAULA TEOFILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DECRECHE NA ESCOLA MUNICIPAL MUITOS RIOS, NO MÊS DEAGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 01/09/2011 | 545.00 | 00005642204424 | ROSINALDA PEREIRA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIARDE SERVIÇOS, NA ESCOLA RITA ARAÚJO, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DEAGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0004352 | 01/09/2011 | 15480.49 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULO COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM, ETANOL E OLEO DIESEL)A SERVIÇO DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 01/09/2011 | 930.92 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DE PREDIOS DASESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 01/09/2011 | 142.10 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DO PREDIO DASECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 01/09/2011 | 350.00 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AESCOLA MUNICIPAL ADAUTO VIANA PARA O DESFILECIVICO DE 7 DE SETEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 01/09/2011 | 45.87 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AESCOLA ESTADUAL AURICELIA MARIA DA COSTA PARA ODESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO/2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 01/09/2011 | 265.13 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AESCOLA ESTADUAL AURICELIA MARIA DA COSTA PARA ODESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO/2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 01/09/2011 | 4.00 | 40826653000149 | MARIA FATIMA LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE MARTERIAL DESTIANA AESCOLA MUNICIPAL EMILIA VALENÇA, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 01/09/2011 | 14.71 | 08007589000161 | JEANNY KARLA CASTRO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AESCOLA MUNICIPAL EMILIA VALENÇA PARA O DESFILECIVICO DE 7 DE SETEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 01/09/2011 | 32.00 | 69922417000108 | GOIANA TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS AESCOLA EMILIA VALENÇA PARA O DESFILE CIVICO DE 7DE SETEMBRO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 01/09/2011 | 11.60 | 69922417000108 | GOIANA TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS AESCOLA EMILIA VALENÇA PARA O DESFILE CIVICO DE 7DE SETEMBRO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 01/09/2011 | 43.50 | 41030842000173 | GIELZA-LA CORREIA CASTRO AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AESCOLA MUNICIPAL EMILIA VALENÇA PARA O DESFILECIVICO DE 7 DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 01/09/2011 | 19.28 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AESCOLA MUNICIPAL EMILIA VALENÇA PARA O DESFILECIVICO DE 7 DE SETEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 01/09/2011 | 57.40 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AESCOLA MUNICIPAL EMILIA VALENÇA PARA O DESFILECIVICO DE 7 DE SETEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 01/09/2011 | 37.70 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AESCOLA MUNICIPAL EMILIA VALENÇA PARA O DESFILECIVICO DE 7 DE SETEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 01/09/2011 | 22.10 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AESCOLA MUNICIPAL SEVERINA HELENA PARA O DESFILECIVICO DE 7 DE SETEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 01/09/2011 | 33.25 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AESCOLA MUNICIPAL RITA ARAUJO PARA O DESFILECIVICO DE 7 DE SETEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 01/09/2011 | 31.87 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AESCOLA MUNICIPAL RITA ARAUJO PARA O DESFILECIVICO DE 7 DE SETEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 01/09/2011 | 30.88 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AESCOLA MUNICIPAL ENEAS POSSIDONIO PARA O DESFILECIVICO DE 7 DE SETEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 01/09/2011 | 64.12 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AESCOLA MUNICIPAL ENEAS POSSIDONIO PARA O DESFILECIVICO DE 7 DE SETEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 01/09/2011 | 4.80 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AESCOLA MUNICIPAL ENEAS POSSIDONIO PARA O DESFILECIVICO DE 7 DE SETEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 01/09/2011 | 21.60 | 41030842000173 | GIELZA-LA CORREIA CASTRO AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AESCOLA MUNICIPAL ENEAS POSSIDONIO PARA O DESFILECIVICO DE 7 DE SETEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 01/09/2011 | 35.25 | 41030842000173 | GIELZA-LA CORREIA CASTRO AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AESCOLA MUNICIPAL ENEAS POSSIDONIO PARA O DESFILECIVICO DE 7 DE SETEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 01/09/2011 | 230.00 | 35540855000190 | GOIANA AUTO MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICANO ONIBUS DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 01/09/2011 | 40.60 | 69922417000108 | GOIANA TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS AESCOLA MUNICIPAL ENEAS POSSIDONIO PARA O DESFILECIVICO DE 7 DE SETEMBRO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 01/09/2011 | 28.00 | 07956131000196 | DONINA TECIDOS E CONFECCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO ASESCOLA ENEAS POSSIDONIO PARA O DESFILE CIVICO DE 7DE SETEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 01/09/2011 | 160.00 | 00067816665415 | VALDERES MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FLAMULA PARAO DESFILE CIVICO DA ESCOLA ENEAS POSSIDONIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 01/09/2011 | 510.00 | 00027137180400 | ANTÔNIO GALDINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNCIPIO,QUANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL EM CAPIM DECHEIRO, REFERENTE AO MES 08/2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 01/09/2011 | 720.00 | 00008178869403 | CAMILA LUCAS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO NADIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, DURANTE O MÊS DEAGOSTO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 01/09/2011 | 550.00 | 00026724111404 | JOSE AILTON TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO CONSERTO E MANUTENCAO DE FOGOES DEESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO,DURANTE O MES 08/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 01/09/2011 | 1100.00 | 00082686440449 | FRED PEDRO CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTADO ÔNIBUS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ECULTURA, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2011,SUBSTITUINDO O MOTORISTA PEDRO RODRIGUESCELESTINO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 01/09/2011 | 510.00 | 00002670440460 | SEBASTIÃO WELLIGTON D. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO COLEGIO MARIAHOLANDA, REFERENTE AO MES 08/2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 01/09/2011 | 1054.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DEPREDIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO-UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 01/09/2011 | 1072.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DEPREDIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO-UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 01/09/2011 | 2794.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DEPREDIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO-UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO OFERECER MERENDA DE | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 01/09/2011 | 1012.50 | 00043079733487 | SEVERINO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO, PARA A ALIMENTACAO ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO OFERECER MERENDA DE | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 01/09/2011 | 3024.00 | 00049881582415 | JOBSON TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO OFERECER MERENDA DE | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 01/09/2011 | 1344.80 | 00049883178468 | HÉLIO SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO OFERECER MERENDA DE | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 01/09/2011 | 753.00 | 00096034971420 | ZENILDO CORREIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO OFERECER MERENDA DE | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 01/09/2011 | 639.60 | 00006309923471 | LUIZANO LOPES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MARACUJA) DESTINANDOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORMENOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO OFERECER MERENDA DE | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 01/09/2011 | 951.00 | 00022521909491 | HERCULANO BEZERRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(BATATA, INHAME E MACAXEIRA)), DESTINADOS AESCOLAS MUNICIPAIS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO OFERECER MERENDA DE | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 01/09/2011 | 1014.80 | 00002647987408 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA MERENDAESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO OFERECER MERENDA DE | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 01/09/2011 | 3950.00 | 00049881582415 | JOBSON TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 01/09/2011 | 1156.00 | 00037621920491 | ANTONIO LOPES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MOG2563, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS,REFERENTE AO MÊS DE 07/2011, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 01/09/2011 | 1100.00 | 00004195409462 | ASSIS LOPES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACA MNE7056, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DESETEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 01/09/2011 | 1100.00 | 00005454049409 | GICELE FERNANDES DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MNY7567, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE 09/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 01/09/2011 | 1800.00 | 00010025723472 | MANOEL SEBASTIAO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MNM7153, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DESETEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 01/09/2011 | 290.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS.MÓVEIS E QUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORARICOH NO MÊS DE SETEMBRO/2011,JUNTO A SECRETARIADA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO OFERECER MERENDA DE | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 01/09/2011 | 861.75 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR (EJA), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO OFERECER MERENDA DE | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 01/09/2011 | 3588.25 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO OFERECER MERENDA DE | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 01/09/2011 | 468.88 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR (CRECHE), CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 01/09/2011 | 1850.00 | 10550921000181 | MARIA NAZARETH DO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GAS GLP 45 KG,DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 01/09/2011 | 107.10 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NOTARIAIS PRESTADOS AESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 01/09/2011 | 160.00 | 05104151000103 | J.M. DIESEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACOMPRA DE UM CILINDRO DE EMBREAGEM PARA O ONIBUSSCANIA DE PLACA CBS 8203, LOTADO NA SEC. DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 01/09/2011 | 545.00 | 00061253499420 | DORGIVAL SEVERINO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMOFISCAL DE ONIBUS ESCOLAR, REFERENTE AO MES08/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 01/09/2011 | 545.00 | 00005937843401 | EDERALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMOFISCAL DE ONIBUS ESCOLAR, REFERENTE AO MES08/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 01/09/2011 | 545.00 | 00004999997460 | JOSE VALMIR DAS CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMOFISCAL DE ONIBUS ESCOLAR, REFERENTE AO MES08/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 01/09/2011 | 545.00 | 00004415831486 | LUCIANO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMOFISCAL DE ONIBUS ESCOLAR, REFERENTE AO MES08/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 01/09/2011 | 545.00 | 00005029070451 | LUIS CARLOS CORREIA MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMOFISCAL DE ONIBUS ESCOLAR, REFERENTE AO MES08/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 01/09/2011 | 545.00 | 00048602876491 | LUIS MINERVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMOFISCAL DE ONIBUS ESCOLAR, REFERENTE AO MES08/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 01/09/2011 | 545.00 | 00007655712425 | ROBSON PONTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMOFISCAL DE ONIBUS ESCOLAR, REFERENTE AO MES08/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 01/09/2011 | 545.00 | 00003547856485 | SUEDE FLORENTINO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMOFISCAL DE ONIBUS ESCOLAR, REFERENTE AO MES08/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO OFERECER MERENDA DE | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0004531 | 01/09/2011 | 14766.98 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTEMUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO OFERECER MERENDA DE | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0004533 | 01/09/2011 | 3120.04 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DESTEMUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 01/09/2011 | 9594.50 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAZONA RURAL A ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 01/09/2011 | 7095.00 | 00449903000154 | MARCA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTUCHO E TONERDESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 01/09/2011 | 3208.50 | 00010019702418 | MÁRCIA CHRISTINA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACA KIR 6009,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTEMUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS, REFERENTEAO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000322011 | 0601253 | 12/09/2011 | 5300.00 | 03526614000108 | VALDEMIR PEDRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RETIFICAÇÃO NOS MOTORESELETRICOS DOS EQUIPAMENTOS DOS SOPÕES E PADARIACOMPACTA I E II, DESTE MUNICIPIO, RELACIONADO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DISPENSA32/2011, E DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADM DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 20/09/2011 | 8700.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 09/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ASSU. INSTITUCIOAISMANUTENÇÃO DAS ATIVI | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ASS. INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 20/09/2011 | 3500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2011, CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 20/09/2011 | 130357.52 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 09/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 20/09/2011 | 1635.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 09/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 20/09/2011 | 23550.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 09/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 20/09/2011 | 1290.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 09/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 20/09/2011 | 360.00 | 00036895300406 | EBRON DA COSTA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, JUNTO A SECRETARIADE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA DEPÓSITODE MATERIAIS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 20/09/2011 | 300.00 | 00081888775491 | EDVALDO LEOPOLDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NO SÍTIOCRUZ DE ALMAS, JUNTO A SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000262011 | 0004629 | 20/09/2011 | 2506.00 | 00008068745467 | DIAEL SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA RETIRADA DEARVORES DE GRANDE PORTE E OUTROS SERVIÇOS , JUNTOA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000302011 | 0004630 | 20/09/2011 | 11814.84 | 12421621000128 | IVANA SHIRLEY MAURICIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REPOSICAO DEPAVIMENTACAO EM PARALALEPIPEDOS DAS RUAS TANCREDONEVES E GETULIO VARGAS, REFERENTE A DISPENSA Nº030/2011, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062011 | 0004631 | 20/09/2011 | 77918.34 | 07986349000193 | SOUZA LEAO ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DRENAGEM DE AGUASSERVIDAS NAS RUAS JOSE LEONARDO E ARLINDO RICARDO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00342011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000072011 | 0004632 | 20/09/2011 | 34823.61 | 07986349000193 | SOUZA LEAO ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RESTAURACAO E REFORMADA ESCOLA MUNICIPAL DE CERCA VELHA, NESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00352011 | NULL | NULL | Obras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL APOIAR ATIVIDADES AD | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 20/09/2011 | 545.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 09/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 20/09/2011 | 171775.19 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2011, CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 20/09/2011 | 341072.65 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2011, CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 20/09/2011 | 236050.22 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2011, CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 20/09/2011 | 16827.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2011, CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 20/09/2011 | 44.51 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPALEUNICE NAZÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 20/09/2011 | 30533.34 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO-CRECHES, REFERENTE AO MES 09/2011,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 20/09/2011 | 28659.67 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2011, CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 20/09/2011 | 3969.17 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2011, CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 20/09/2011 | 1090.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2011, CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 20/09/2011 | 575.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2011, CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 20/09/2011 | 2100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES 09/2011, CONFORME FOLHAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 20/09/2011 | 11633.32 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2011, CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 20/09/2011 | 795.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2011, CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 20/09/2011 | 5105.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2011, CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 20/09/2011 | 85.00 | 00004738913441 | MIRIAN GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NALIMPEZA DA ESCOLA MARIA EMILIA VALENÇA, NODISTRITO DE CUPISSURA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 20/09/2011 | 545.00 | 00005578527493 | EDNA BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AGENTEADMINISTRATIVO, NA ESCOLA EMÍLIA VALENÇA, NODISTRITO DE CUPISSURA, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 20/09/2011 | 250.00 | 00032921233487 | SEVERINO RAMOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO A RUAPRESIDENTE JOÃO PESSOA, A DISPOSIÇÃO DA SEC DEEDUCAÇÃO E CULTURA, PARA FUNCIONAMENTO DOPRÉ-ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO VIANA,REFERENTE AO MÊS 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 20/09/2011 | 400.00 | 00003152961430 | EDVANIA VITORINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO A RUABEATRIZ ALVES FERREIRA, 99, A DISPOSIÇÃO DA SEC DEEDUCAÇÃO E CULTURA, PARA FUNCIONAMENTO DE 02 SALASRELACIONADAS A ESCOLA MARIA HOLANDA,REFERENTE AOMÊS 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 20/09/2011 | 250.00 | 00032921233487 | SEVERINO RAMOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO A RUAPRESIDENTE JOÃO PESSOA, A DISPOSIÇÃO DA SEC DEEDUCAÇÃO E CULTURA, PARA FUNCIONAMENTO DOPRÉ-ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO VIANA,REFERENTE AO MÊS 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 20/09/2011 | 400.00 | 00003152961430 | EDVANIA VITORINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO A RUABEATRIZ ALVES FERREIRA, 99, A DISPOSIÇÃO DA SEC DEEDUCAÇÃO E CULTURA, PARA FUNCIONAMENTO DE 02 SALASRELACIONADAS A ESCOLA MARIA HOLANDA,REFERENTE AOMÊS 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 20/09/2011 | 250.00 | 05581239000116 | ASSOC. DOS TRAB RURAIS DE RETIRADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, UTILIZADOCOMO SALA DE AULA DE ENSINO FUNDAMENTAL I, EMAPOIO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO RODRIGUES,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 20/09/2011 | 16800.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO EVICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES09/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 20/09/2011 | 5001.66 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES 09/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 20/09/2011 | 19600.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES 09/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 20/09/2011 | 500.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE IMÓVEL A ESTA EDILIDADE,JUNTO AOGABINETE DO PREFEITO, PARA FUNCIONAMENTO DACONTROLADORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 20/09/2011 | 292.05 | 00068622643891 | JOAO BATISTA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM, QUANDOEM BRASILIA-DF, A SERVIDO DESTA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 20/09/2011 | 346.50 | 00068622643891 | JOAO BATISTA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM, QUANDOEM BRASILIA-DF, A SERVIDO DESTA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 20/09/2011 | 370.80 | 00068622643891 | JOAO BATISTA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E TAXI,QUANDO EM BRASILIA-DF, A SERVIDO DESTA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 20/09/2011 | 118.80 | 00068622643891 | JOAO BATISTA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E TAXI,QUANDO EM BRASILIA-DF, A SERVIDO DESTA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 20/09/2011 | 27516.86 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 09/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 20/09/2011 | 2885.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 09/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 20/09/2011 | 24928.33 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 09/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 20/09/2011 | 1000.00 | 00007407686467 | EDILZA CORREIA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO ARUA SALOMÃO VELOSO,08, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTODA SECRETARIA DE DESENV. URBANO, GESTÃODEMOCRÁTICA, DIRETORIA DE OBRAS E TRANSPORTES,ALMOXARIFADO GERAL E DIVISÃO DE PATRIMONIO,REFERENTE AO MÊS 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 20/09/2011 | 400.00 | 00010132996715 | SEVERINO COSME VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO ARUA DO COMÉRCIO, S/N, CUPISSURA,PARA FUNCIONAMENTODA AGENCIA DOS CORREIOS, RELATIVO AO MÊS 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 20/09/2011 | 800.00 | 00019123388404 | JOSÉ VICTOR FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL,SITUADO A RUALUIZ ARANHA,09,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DAADMINISTRAÇÃO, PARA FUNCIONAMENTO DASUBPREFEITURA,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 20/09/2011 | 700.00 | 00021688737472 | JOSE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADOA RUA TANCREDO NEVES, Nº 138, NESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, PARAFUNCIONAMENTO DA "CASA DO EMPREENDEDOR", REFERENTEAO MES 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 20/09/2011 | 500.00 | 41217381000142 | AMULIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMULIS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA PROPORCIONAR CONDIÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 20/09/2011 | 5779.83 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2011, CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA PROPORCIONAR CONDIÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 20/09/2011 | 10275.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2011, CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA PROPORCIONAR CONDIÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 20/09/2011 | 300.00 | 00008034852473 | CLAUDIANE GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUAPROJETADA, S/N, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MES 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 20/09/2011 | 545.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 09/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 20/09/2011 | 545.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 09/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 20/09/2011 | 9735.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 09/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 20/09/2011 | 15370.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 09/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0004635 | 20/09/2011 | 15925.45 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL BS1800)A SERVIÇO DASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 20/09/2011 | 15467.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2011, CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 20/09/2011 | 2945.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2011, CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 20/09/2011 | 5250.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2011, CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 20/09/2011 | 545.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2011, CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 20/09/2011 | 215.00 | 00098128000420 | JOÃO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NOACOMPANHAMENTO DE ATLETAS DO PROJETO CIA DA BOLA,EM CAMPEONATOS DE FUTEBOL, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 20/09/2011 | 25573.48 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EFINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES09/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 20/09/2011 | 2490.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EFINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES09/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 20/09/2011 | 545.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EFINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES09/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 20/09/2011 | 32445.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EFINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES09/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 20/09/2011 | 600.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE IMÓVEL A ESTA EDILIDADE,JUNTO ASECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS,PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE LICITACAO,REFERENTE AO MES 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 0PERAÇÕES ESPECIAIS P A G A R A D | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 23/09/2011 | 16374.79 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA QUINTA PARCELA DO REPARCELAMENTO,CONFORME LEI Nº 604/2011 DE 16 DE FEVEREIRO DE2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 0PERAÇÕES ESPECIAIS P A G A R A D | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 23/09/2011 | 727.05 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA QUINTA PARCELA DOREPARCELAMENTO,CONFORME LEI Nº 604/2011 DE 16 DEFEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 0PERAÇÕES ESPECIAIS P A G A R A D | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 23/09/2011 | 18464.04 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA DO REPARCELAMENTO,CONFORME LEI Nº 605/2011 DE 16 DE FEVEREIRO DE2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 0PERAÇÕES ESPECIAIS P A G A R A D | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 23/09/2011 | 643.90 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA QUARTA PARCELA DOREPARCELAMENTO,CONFORME LEI Nº 605/2011 DE 16 DEFEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 0PERAÇÕES ESPECIAIS P A G A R A D | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 23/09/2011 | 40069.45 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA QUINTA PARCELA DO REPARCELAMENTO,CONFORME LEI Nº 606/2011 DE 16 DE FEVEREIRO DE2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 0PERAÇÕES ESPECIAIS P A G A R A D | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 23/09/2011 | 18464.04 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA QUINTA PARCELA DO REPARCELAMENTO,CONFORME LEI Nº 605/2011 DE 16 DE FEVEREIRO DE2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 0PERAÇÕES ESPECIAIS P A G A R A D | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 23/09/2011 | 839.75 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DA QUINTA PARCELA DOREPARCELAMENTO,CONFORME LEI Nº 605/2011 DE 16 DEFEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 23/09/2011 | 2333.34 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS E ABONO PECUNIARIO DEFERIAS, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 23/09/2011 | 540.00 | 00037722760406 | EDILENE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS RELACIONADOSA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 23/09/2011 | 1619.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, PROFESSOR, RETROATIVO A 06/2010,CONFORME ALVARA DE AUTORIZACAO JUDICIAL Nº002.2010.000885-9, EM NOME DA SRA DIVA PEREIRA DEOLIVEIRA, FALECIDA EM 31/05/2010, CONFORME | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 23/09/2011 | 960.00 | 00010958703434 | RANES NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS ECARAMA DE AR DE ONIBUS DA SECRETARIA DA EDUCACAODESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 23/09/2011 | 6195.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 23/09/2011 | 34095.68 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO-CRECHES, REFERENTE AO MES 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 23/09/2011 | 335761.54 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 23/09/2011 | 232231.79 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 23/09/2011 | 690.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EMONIBUS DA SECREATARIA DA EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 23/09/2011 | 945.00 | 00037722760406 | EDILENE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS RELACIONADOSA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502263 | 23/09/2011 | 545.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAÚDE-CONTRATOS, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA LEVAR LEVAR SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502264 | 23/09/2011 | 3366.69 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROPORCIONAR A COBER | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502265 | 23/09/2011 | 780.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAÚDE-CAPS,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE REALIZAR O MONITORAM | MANUT DAS ATV DE VIGIL EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502266 | 23/09/2011 | 26200.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE 09/2011, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROPORCIONAR A COBER | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502267 | 23/09/2011 | 27695.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO LOTADONA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATO,DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROPORCIONAR A COBER | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502268 | 23/09/2011 | 17860.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADONA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA LEVAR LEVAR SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502269 | 23/09/2011 | 80489.34 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADONA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA LEVAR LEVAR SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502270 | 23/09/2011 | 17720.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADONA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE REALIZAR O MONITORAM | MANUT DAS ATV DE VIGIL EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502271 | 23/09/2011 | 7630.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADONA SECRETARIA DE SAÚDE - PEVA, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROPORCIONAR A COBER | IMPLANT E MANUT. DO CENTRO DE ESPECIAL. ODONT -CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502272 | 23/09/2011 | 2215.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADONA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL AMPLIAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502273 | 23/09/2011 | 18160.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADONA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502274 | 23/09/2011 | 30521.01 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADONA SECRETARIA DE SAÚDE - PACS, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502275 | 23/09/2011 | 112345.37 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502276 | 23/09/2011 | 702.00 | 00037722760406 | EDILENE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS RELACIONADOSA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 23/09/2011 | 22.86 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE PREDIO ALUGADOJUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A "CASA DO EMPREENDEDOR",REFERENTE AO MES 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 23/09/2011 | 14.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOALUGADO JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A "CASA DO EMPREENDEDOR",REFERENTE AO MES 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 23/09/2011 | 1270.00 | 00008424649486 | PAULO FELIPE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NORECADASTRAMENTO DAS INFORMAÇÕES DO CADASTROMERCANTIL DOS CONTRIBUINTES DO ISS, JUNTO ASECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DESETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 23/09/2011 | 1270.00 | 00009010097412 | GENÁRIO ALEXANDRE DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NORECADASTRAMENTO DAS INFORMAÇÕES DO CADASTROMERCANTIL DOS CONTRIBUINTES DO ISS, JUNTO ASECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DESETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 23/09/2011 | 22070.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 23/09/2011 | 370.00 | 00010489974481 | MIKAELLY VIRGÍNIA ALTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NAORGANIZAÇÃO E DIGITAÇÃO DOS CADASTROS DOSFUNCIONÁRIOS DO MUNICIPIO, RELACIONADO ASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO DE2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 23/09/2011 | 621.00 | 00037722760406 | EDILENE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS RELACIONADOSA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 23/09/2011 | 387.12 | 00068622643891 | JOAO BATISTA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES E TAXI,QUANDO EM BRASILIA-DF, A SERVIDO DESTA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 23/09/2011 | 360.93 | 00068622643891 | JOAO BATISTA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES, QUANDO EMBRASILIA-DF, A SERVIDO DESTA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 23/09/2011 | 795.24 | 00000178521450 | DENISE NEVES FERNANDES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS INTEGRAIS, QUANDO EMSALVADOR-BA, PARA PARTICIPACAO DO 4º FORUMNACIONAL EXTRAORDINARIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAISDE EDUCACAO-25 ANOS ARTICULANDO, MOBILIZANDO,INTEGRANDO DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO, NOPERIODO DE 30/08 A 02/09/2011, CF DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA MALHA URBANA DO MUNICIPIO PROMOVER A MELHORIA | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPIDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000342011 | 0004633 | 23/09/2011 | 118860.67 | 05753974000160 | G e A PROJETOS E CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA RECONSTRUCAO DE PAVIMENTO EMPARALALEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS NOS BAIRROS DEMANGABEIRA E MUTIRAO, NESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXOS. | 00362011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 23/09/2011 | 16000.00 | 00000803544405 | DARCIO KLEBER LOPES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA AREA RURAL MEDINDO10 HECTARES, PARA DEPÓSITO DE RESIDUOS SOLIDOSCOLETADOS DIARIAMENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 23/09/2011 | 430.00 | 00010958703434 | RANES NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DOTRATOR, CARROCA E CARRO DA CARNE, PERTENCENTE ASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 23/09/2011 | 22450.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601254 | 23/09/2011 | 2725.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO,REFERENTE A COMPETENCIA 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601255 | 23/09/2011 | 8590.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROJOVEM,DESTEMUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO,REFERENTE A COMPETENCIA 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601256 | 23/09/2011 | 7665.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS,DESTEMUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, REFERENTE ACOMPETENCIA 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601257 | 23/09/2011 | 8175.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROJOVEM APOIO,DESTEMUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, REFERENTE ACOMPETENCIA 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601258 | 23/09/2011 | 7833.33 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS,DESTEMUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, REFERENTE ACOMPETENCIA 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601259 | 23/09/2011 | 545.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS APOIO,DESTEMUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, REFERENTE ACOMPETENCIA 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601260 | 23/09/2011 | 4962.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PETI,DESTEMUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, REFERENTE ACOMPETENCIA 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601261 | 23/09/2011 | 6692.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PETI APOIO,DESTEMUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, REFERENTE ACOMPETENCIA 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601262 | 23/09/2011 | 16595.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS,DESTEMUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, REFERENTE ACOMPETENCIA 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601263 | 23/09/2011 | 21938.19 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, REFERENTE ACOMPETENCIA 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601264 | 03/10/2011 | 23.74 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE PREDIO ALUGADO PARAFUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI, RELACIONADO ASECRETARIA DE ACAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 10/2011, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601265 | 03/10/2011 | 113.24 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE PREDIO ALUGADO PARAFUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PLUGADO, QUANDO EMCAAPORÃ,RELACIONADO A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2011,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601266 | 03/10/2011 | 98.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ALUGADO A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL,PARA FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM,REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2011,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601267 | 03/10/2011 | 600.00 | 00003249126411 | JOSÉ AVELINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PINTURA E RECUPERAÇÃODA CALÇADA DO PRÉDIO DO BOLSA FAMILIA, QUANDO EMCUPISSURA, E DO PETI, QUANDO EM CAAPORÃ,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0601268 | 03/10/2011 | 1200.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTROE TELECENTRO-ANEXO,RELACIONADO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DESETEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | ATEND E BENEFICIOS A POPUL CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000232011 | 0601269 | 03/10/2011 | 22000.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARADISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES, DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601270 | 03/10/2011 | 930.00 | 00004842174455 | GIULLIANA JEINE TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RELACIONADOA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-BOLSA FAMÍLIA, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601271 | 03/10/2011 | 545.00 | 00007410445440 | COSMA SEVERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NOCADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTEAO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601272 | 03/10/2011 | 545.00 | 00007782846463 | JACIENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NOCADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTEAO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601273 | 03/10/2011 | 545.00 | 00005148882450 | SANDRA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NOCADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTEAO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601274 | 03/10/2011 | 545.00 | 00075924145468 | LAUDICEIA GOMES DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NOCADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTEAO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601275 | 03/10/2011 | 545.00 | 00004748801417 | ELZA MARIA MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NOCADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTEAO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | DESENV DAS ATV DO IGD - PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601276 | 03/10/2011 | 1250.00 | 00026262886400 | MARIA GORETE GONÇALVES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RELACIONADOA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-BOLSA FAMÍLIA DESTEMUNICIPIO, COMO ASSISTENTE SOCIAL, RELATIVO AO MÊSDE OUTUBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601277 | 03/10/2011 | 545.00 | 00003905642492 | ANNA BELLY FARIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RELACIONADOA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-BOLSA FAMÍLIA, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601278 | 03/10/2011 | 545.00 | 00004636453409 | SIMONE FELINTRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RELACIONADOA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-BOLSA FAMÍLIA, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601279 | 03/10/2011 | 545.00 | 00004817833424 | MARIA DAS DORES SOUZA DE ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇOS, QUANDO NO BOLSA FAMÍLIA, RELACIONADOA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601280 | 03/10/2011 | 545.00 | 00008901699427 | LEIDIANE DINIZ MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GESTORAADJUNTA QUANDO NO BOLSA FAMÍLIA, RELACIONADO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601281 | 03/10/2011 | 545.00 | 00031276324871 | ROBERTA KELLY CESAR RODRIGUES e OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DESETEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601282 | 03/10/2011 | 545.00 | 00003067263430 | EDRIANA DA SILVA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DESETEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601283 | 03/10/2011 | 545.00 | 00008078970439 | EDILZA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DESETEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Habitação | Habitação Urbana | CASA DIGNA REDUZIR O DEFICIT HA | CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262011 | 0601284 | 03/10/2011 | 40800.00 | 12658967000144 | MULTIMARCAS CIMENTAO COM. DE MAT CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE 200UNIDADES HABITACIONAIS PARA DOAÇÃO AS FAMILIASCARENTES, ATRAVES DO PROGRAMA CARTA DE CREDITO-FGTS, OPERACOES COLETIVAS RES. 518/2006,RELACIONADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | DESENV DAS ATV DO IGD - PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0601285 | 03/10/2011 | 319.64 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- BOLSAFAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE10/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0601286 | 03/10/2011 | 3015.06 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULO COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM)A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0601287 | 03/10/2011 | 3246.05 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULO COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM)A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | MANUTENCAO DAS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0601288 | 03/10/2011 | 779.65 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULO COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM)A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL-CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO,CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | MANUTENCAO DAS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0601289 | 03/10/2011 | 975.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULO COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM)A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL-CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO,CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601290 | 03/10/2011 | 110.00 | 00051882680430 | SEVERINO DAMIÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DEUM 01 POSTE JARDIM, RELACIONADO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601291 | 03/10/2011 | 110.00 | 00008307780470 | MARINALVA AVELINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DEUM 01 POSTE JARDIM, RELACIONADO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601292 | 03/10/2011 | 110.00 | 00004748633441 | CLEONICE MARIA DO BONFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DEUM 01 POSTE JARDIM, RELACIONADO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601293 | 03/10/2011 | 110.00 | 00008502088408 | SONIA MARIA VICENTE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DEUM 01 POSTE JARDIM, RELACIONADO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601294 | 03/10/2011 | 113.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ALUGADO A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL,PARA FUNCIONAMENTO DO PETI,REFERENTE AOS MESES DEOUTUBRO E NOVEMBRO/2011,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601295 | 03/10/2011 | 211.14 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DE PREDIO ALUGADOPARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI, QUANDO EMCAAPORÃ,RELACIONADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES 09, 10 E11/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0601296 | 03/10/2011 | 1500.00 | 00004665802408 | ARCADIO MENDES BUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO,KOMBI PLACAS MNP0213, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0601297 | 03/10/2011 | 1500.00 | 00004665802408 | ARCADIO MENDES BUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO,KOMBI PLACAS MNP0213, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | DESENV DAS ATV DO IGD - PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0601298 | 03/10/2011 | 1413.00 | 40841728007092 | MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 03 BEBEDOUROS E 03VENTILADORES 40CM, DESTINADOS AOS PLUGADOS DECAAPORÃ E CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601299 | 03/10/2011 | 545.00 | 00007659376462 | ELAINE MARIA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NOCADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTEAO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601300 | 03/10/2011 | 545.00 | 00058457500406 | MARIA VERÔNICA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE, QUANDO NOSOPÃO DE CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DESETEMBRO/2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601301 | 03/10/2011 | 545.00 | 00004853217428 | JOSIANE GAMA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE, QUANDO NOSOPÃO DE CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DESETEMBRO/2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601302 | 03/10/2011 | 900.00 | 00006846490477 | MARCLEUTON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PADEIRO, QUANDO NOSOPÃO DE CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DESETEMBRO/2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601303 | 03/10/2011 | 900.00 | 00005486091443 | ROGERIO CASTRO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PADEIRO, QUANDO NOSOPÃO DE CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DESETEMBRO/2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601304 | 03/10/2011 | 545.00 | 00005521909427 | VALQUIRIA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARADMINISTRATIVO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DESETEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601305 | 03/10/2011 | 545.00 | 00084039027434 | JAILTA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DESETEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601306 | 03/10/2011 | 545.00 | 00084039051491 | GESSY LUCAS EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DESETEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601307 | 03/10/2011 | 545.00 | 00007240624404 | IVANISE RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DESETEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601308 | 03/10/2011 | 545.00 | 00005731299404 | ADRIANA BEZERRA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARADMINISTRATIVO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DESETEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601309 | 03/10/2011 | 545.00 | 00099973251415 | CARLA MARIA FREITAS DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601310 | 03/10/2011 | 545.00 | 00005122016410 | MARIZA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIARDE SERVIÇOS GERAIS NO NÚCLEO DE PROCESSAMENTO DEALIMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601311 | 03/10/2011 | 545.00 | 00006350274458 | MARILENE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIARDE SERVIÇOS GERAIS NO NÚCLEO DE PROCESSAMENTO DEALIMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601312 | 03/10/2011 | 545.00 | 00005578514405 | MARIA JOSÉ VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DESETEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601313 | 03/10/2011 | 545.00 | 00075935287404 | AMELIA SILVESTRE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIARDE SERVIÇOS GERAIS NO NÚCLEO DE PROCESSAMENTO DEALIMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0601314 | 03/10/2011 | 1500.00 | 00081943946434 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO, KOMBI PLACASMUH 7026, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0601315 | 03/10/2011 | 545.00 | 00017855314415 | JOÃO HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA FUNCIONAMENTO DOPETI,DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0601316 | 03/10/2011 | 545.00 | 00017855314415 | JOÃO HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA FUNCIONAMENTO DOPETI,DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0601317 | 03/10/2011 | 700.00 | 00000952110474 | WELLINGTON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO,PLACAS KJV 8379,RELACIONADO AO MÊS DE JULHO/2011, RELATIVO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601318 | 03/10/2011 | 545.00 | 00007398793405 | ANNA ELISABETH ALBINO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMONITORA NO TELECENTRO, JUNTO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601319 | 03/10/2011 | 545.00 | 00009903613490 | LÍVIA LIDIANE VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMONITORA NO TELECENTRO, JUNTO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601320 | 03/10/2011 | 510.00 | 00003858670421 | ALINE OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COMO ACOMPANHANTE DOS MENORES, QUANDO NOCONSELHO TUTELAR, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2011,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601321 | 03/10/2011 | 510.00 | 00004338798408 | LUZINETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COMO ACOMPANHANTE DOS MENORES, QUANDO NOCONSELHO TUTELAR, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2011,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF ASSEGURAR ATENDIMENT | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601322 | 03/10/2011 | 545.00 | 00073838802420 | EDINALVA TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIARDE LIMPEZA NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601323 | 03/10/2011 | 545.00 | 00007627893445 | EDILZA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOSECRETARIA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DESETEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601324 | 03/10/2011 | 545.00 | 00004715075474 | RUTE MARIA OLIVEIRA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601325 | 03/10/2011 | 545.00 | 00009418872439 | CLEIDE DA SILVA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DESETEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601326 | 03/10/2011 | 545.00 | 00008155581470 | MARIA DE FÁTIMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMODIGITADORA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DESETEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601327 | 03/10/2011 | 545.00 | 00006928983442 | MARIA TELMA ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DESETEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601328 | 03/10/2011 | 545.00 | 00008111539401 | DYELLE FERREIRA VITURINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARADMINISTRATIVO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DESETEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601329 | 03/10/2011 | 545.00 | 00004057828532 | DERLIANE FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOSECRETÁRIA NO TELECENTRO, JUNTO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601330 | 03/10/2011 | 545.00 | 00004462810422 | JOSÉ HILTON GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇOS NO NUCLEO DE PROCESSAMENTO DEALIMENTOS DE CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊSDE AGOSTO/2011, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601331 | 03/10/2011 | 545.00 | 00004462810422 | JOSÉ HILTON GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇOS NO NUCLEO DE PROCESSAMENTO DEALIMENTOS DE CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊSDE SETEMBRO/2011, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601332 | 03/10/2011 | 545.00 | 00004742149408 | SUELY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DESETEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601333 | 03/10/2011 | 545.00 | 00009562064417 | MARCELO DA SILVA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMONITOR NO TELECENTRO, JUNTO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601334 | 03/10/2011 | 670.00 | 00005195515409 | RENATO BENÍCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOINSTRUTOR NO TELECENTRO, JUNTO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601335 | 03/10/2011 | 545.00 | 00004896722485 | FABIANA BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIARDE SERVIÇOS NO TELECENTRO, JUNTO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601336 | 03/10/2011 | 545.00 | 00006770225492 | HIOLANDA BERNARDO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOINSTRUTORA NO TELECENTRO, JUNTO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601337 | 03/10/2011 | 545.00 | 00004985888400 | IRAQUITAN SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOSECRETÁRIO NO TELECENTRO, JUNTO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601338 | 03/10/2011 | 545.00 | 00004331612481 | EBSON DIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMONITOR NO TELECENTRO, JUNTO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601339 | 03/10/2011 | 670.00 | 00007124428475 | GILMAR RIBEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOINSTRUTOR NO TELECENTRO, JUNTO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601340 | 03/10/2011 | 545.00 | 00004403876471 | LUCIANA BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMORECEPCIONISTA NO TELECENTRO, JUNTO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601341 | 03/10/2011 | 545.00 | 00006041092452 | GEORGIA DE OLIVEIRA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOSECRETÁRIA NO TELECENTRO, JUNTO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601342 | 03/10/2011 | 545.00 | 00005038565417 | ALDENIZE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOSECRETÁRIA NO PLUGADO,QUANDO EM CUPISSURA, JUNTO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601343 | 03/10/2011 | 545.00 | 00007437332400 | ALLYNE TRAJANO DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIARDE SERVIÇOS GERAIS NO PLUGADO DE CUPISSURA, JUNTOA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601344 | 03/10/2011 | 545.00 | 00099194325472 | EDVALDO SALUSTIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOSECRETÁRIO NO PLUGADO DE CUPISSURA, JUNTO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601345 | 03/10/2011 | 545.00 | 00004760517464 | ITACIANE ALVES VIEIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PLUGADO DECUPISSURA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601346 | 03/10/2011 | 545.00 | 00005905387486 | JOÃO PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOPROFESSOR DE INFORMÁTICA, QUANDO NO PLUGADO DECUPISSURA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601347 | 03/10/2011 | 545.00 | 00005714554418 | JERÔNIMO GOMES DA MOTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOPROFESSOR DE INFORMÁTICA NO PLUGADO DE CUPISSURA,JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTEMUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601348 | 03/10/2011 | 545.00 | 00006905837458 | NEILSON MARIANO DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOPROFESSOR DE INFORMÁTICA NO PLUGADO DE CUPISSURA,JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTEMUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601349 | 03/10/2011 | 545.00 | 00004003202406 | VALDILENE FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOSECRETÁRIA NO PLUGADO DE CUPISSURA, JUNTO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601350 | 03/10/2011 | 545.00 | 00005409979435 | MARTA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIARDE SERVIÇOS GERAIS NO PLUGADO DE CUPISSURA, JUNTOA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601351 | 03/10/2011 | 545.00 | 00001185003410 | ANA PAULA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOSECRETÁRIA NO PLUGADO, JUNTO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601352 | 03/10/2011 | 545.00 | 00010735293473 | JUAN TELL SOUZA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOPROFESSOR DE INFORMÁTICA NO PLUGADO, JUNTO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601353 | 03/10/2011 | 345.16 | 00081736215434 | JOSENILDA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PLUGADO DECAAPORÃ, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601354 | 03/10/2011 | 545.00 | 00006790433490 | FABÍOLA DOMINGOS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMONITORA NO PLUGADO,QUANDO EM CUPISSURA, JUNTO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601355 | 03/10/2011 | 545.00 | 00007271420460 | JACKSON ARAÚJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMONITOR NO PLUGADO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601356 | 03/10/2011 | 545.00 | 00007410454431 | RAPHAEL CESAR MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOPROFESSOR DE INFORMÁTICA NO PLUGADO, JUNTO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601357 | 03/10/2011 | 545.00 | 00005355072402 | ROSINETE JUVENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIARDE SERVIÇOS NO PLUGADO,JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601358 | 03/10/2011 | 545.00 | 00007655787433 | ALISSON CESAR DE SANTANA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMONITOR NO PLUGADO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2011,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601359 | 03/10/2011 | 510.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO 13º SALARIO DE FUNCIONÁRIO LOTADO NASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR,DESTEMUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, REFERENTEAO ANO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601360 | 03/10/2011 | 705.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOSPREDIOS ALUGADOS A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE AÇÃOSOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO ETELECENTRO-ANEXO,REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2011,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | DESENV DAS ATV DO IGD - PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0601361 | 03/10/2011 | 800.00 | 10550921000181 | MARIA NAZARETH DO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GAS GLP 45 KG,DESTINADO AOS NUCLEOS DE PROCESSAMENTO DEALIMENTOS, DE CAAPORÃ E CUPISSURA,RELACIONADO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | DESENV DAS ATV DO IGD - PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0601362 | 03/10/2011 | 800.00 | 10550921000181 | MARIA NAZARETH DO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GAS GLP 45 KG,DESTINADO AOS NUCLEOS DE PROCESSAMENTO DEALIMENTOS, DE CAAPORÃ E CUPISSURA,RELACIONADO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | DESENV DAS ATV DO IGD - PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0601363 | 03/10/2011 | 800.00 | 10550921000181 | MARIA NAZARETH DO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GAS GLP 45 KG,DESTINADO AOS NUCLEOS DE PROCESSAMENTO DEALIMENTOS, DE CAAPORÃ E CUPISSURA,RELACIONADO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF ASSEGURAR ATENDIMENT | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601364 | 03/10/2011 | 22.86 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DE PREDIO ALUGADOPARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRAS, QUANDO EMCAAPORÃ,RELACIONADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2011,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF ASSEGURAR ATENDIMENT | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601365 | 03/10/2011 | 43.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ALUGADO A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE AÇÃOSOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2011,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601366 | 03/10/2011 | 545.00 | 00007124462495 | SANDRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DESETEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601367 | 03/10/2011 | 545.00 | 00039672468415 | JURANDIR CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOVIGILANTE, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DESETEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601368 | 03/10/2011 | 26.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ALUGADO A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE AÇÃOSOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO PETI, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2011,DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601369 | 03/10/2011 | 16.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ALUGADO A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL,PARA FUNCIONAMENTO DO PLUGADO, QUANDO EMCUPISSURA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011, DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ATENDER A SITUACAO D | SOCORRO AS VITIMAS DAS CHUVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000332011 | 0601370 | 03/10/2011 | 43041.40 | 10611471000190 | JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DEHIGIENE, LENCOIS E COLCHOES PARA AS FAMILIAS EMSITUACAO DE EMERGENCIA, RELACIONADO A SECRETARIADE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0601371 | 03/10/2011 | 600.00 | 00030841151415 | GILDO PEREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PLUGADO,QUANDO EM CUPISSURA,RELACIONADO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEOUTUBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0601372 | 03/10/2011 | 800.00 | 00054617103449 | ILKA MARIA SILVA CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCALIZAÇÃO DE IMÓVEL A DISPOSIÇÃODA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTODO PROJOVEM, RELACIONADO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0601373 | 03/10/2011 | 510.00 | 00032706146400 | JOAO VELOSO CORREIA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0601374 | 03/10/2011 | 300.00 | 00069001944434 | JOSEILDO DOS SANTOS MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO BOLSAFAMÍLIA,QUANDO EM CUPISSURA, RELACIONADO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0601375 | 03/10/2011 | 1200.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTROE TELECENTRO-ANEXO,RELACIONADO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DEOUTUBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | DESENV DAS ATIV DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601376 | 03/10/2011 | 816.00 | 00006770226464 | JINNY KELLY SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUANDO EMOFICINA DE PINTURA EM TECIDO, JUNTO AO PROJOVEM,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0601377 | 03/10/2011 | 545.00 | 00089710584472 | MARIA BETHANIA DAVID DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PLUGADO,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0601378 | 03/10/2011 | 470.00 | 00048472298434 | WALTER LINS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHOTUTELAR E DA SALA DE ACONSELHAMENTO, RELACIONADO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011,CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | DESENV DAS ATIV DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601379 | 03/10/2011 | 544.00 | 00003906097498 | ELYSIA DE SOUZA GOMES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUANDO EMOFICINA DE MEIAS DE SEDA, JUNTO AO PROJOVEMRELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | DESENV DAS ATV DO IGD - PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601380 | 03/10/2011 | 1088.00 | 00008070662492 | JOSÉ MINELLE GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUANDO EMOFICINA DE DANÇA, JUNTO AO CRAS,PETI E PROJOVEMRELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF ASSEGURAR ATENDIMENT | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601381 | 03/10/2011 | 544.00 | 00007636346460 | CÍNTIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO NAOFICINA DE EMBORRACHADO, RELACIONADO AO PROGRAMACRAS, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601382 | 03/10/2011 | 350.00 | 00070058546405 | IRIS CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE ,PARA CUSTEAR A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTEMUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601383 | 03/10/2011 | 70.00 | 00078974151472 | EUDENIA FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE ,PARA CUSTEAR A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTEMUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601384 | 03/10/2011 | 70.00 | 00008907667462 | ANDREA SILVA CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR ACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTE MUNICIPIO,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601385 | 03/10/2011 | 70.00 | 00004590990431 | MAURICIO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE ,PARA CUSTEAR A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTEMUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601386 | 03/10/2011 | 70.00 | 00008673673429 | VERONICA FELICIANO COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE ,PARA CUSTEAR A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTEMUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601387 | 03/10/2011 | 200.00 | 00006412973435 | ELIETE CÂNDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR ACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTE MUNICIPIO,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601388 | 03/10/2011 | 70.00 | 00005100091401 | ERONILDA ELEOTERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE ,PARA CUSTEAR A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTEMUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601389 | 03/10/2011 | 70.00 | 00004754984455 | LUZINETE BARBOSA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE ,PARA CUSTEAR A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTEMUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601390 | 03/10/2011 | 70.00 | 00002277062421 | MARIA DULCELI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTEPARA CUSTEAR A COMPRA DE ALIMENTOS, RELACIONADO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601391 | 03/10/2011 | 70.00 | 00013102730736 | VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE ,PARA CUSTEAR A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTEMUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601392 | 03/10/2011 | 70.00 | 00003845137436 | LAURO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE ,PARA CUSTEAR A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTEMUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601393 | 03/10/2011 | 70.00 | 00006352115489 | MARIA JOSE DA SILVA FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE ,PARA CUSTEAR A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTEMUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601394 | 03/10/2011 | 70.00 | 00001601355408 | ESTEFANIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTEPARA CUSTEAR A COMPRA DE ALIMENTOS, RELACIONADO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601395 | 03/10/2011 | 70.00 | 00004753761452 | IRACY DA SILVA TRINDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE ,PARA CUSTEAR A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTEMUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601396 | 03/10/2011 | 70.00 | 00005195503400 | ALDINEIA FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE ,PARA CUSTEAR A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTEMUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601397 | 03/10/2011 | 70.00 | 00005197873400 | MARIA TAINILDA BARBOSA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE ,PARA CUSTEAR A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTEMUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601398 | 03/10/2011 | 70.00 | 00070059869461 | MILANE DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE ,PARA CUSTEAR A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTEMUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601399 | 03/10/2011 | 70.00 | 00061189529491 | SEVERINO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE ,PARA CUSTEAR A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTEMUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601400 | 03/10/2011 | 70.00 | 00004636663489 | JULIANO TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE ,PARA CUSTEAR A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTEMUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601401 | 03/10/2011 | 70.00 | 00007922785429 | MARINEZ LEMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE ,PARA CUSTEAR A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTEMUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601402 | 03/10/2011 | 70.00 | 00070058646469 | JOSIANE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR ACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTE MUNICIPIO,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601403 | 03/10/2011 | 70.00 | 00008189134442 | RITA KELLY FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE ,PARA CUSTEAR A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTEMUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601404 | 03/10/2011 | 170.00 | 00005810059457 | LUCIENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE ,PARA CUSTEAR A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTEMUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601405 | 03/10/2011 | 70.00 | 00099194538468 | NAIR VICENTE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE ,PARA CUSTEAR A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTEMUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601406 | 03/10/2011 | 70.00 | 00002027212485 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE ,PARA CUSTEAR A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTEMUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601407 | 03/10/2011 | 70.00 | 00009010094405 | ANA CLECIA FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE ,PARA CUSTEAR A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTEMUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601408 | 03/10/2011 | 70.00 | 00001825214433 | MARIA JANIELE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE ,PARA CUSTEAR A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTEMUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601409 | 03/10/2011 | 200.00 | 00009470194489 | ALDENISE MENDONÇA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE ,PARA CUSTEAR A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTEMUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601410 | 03/10/2011 | 150.00 | 00083573526420 | AQUILES LUCIANO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE ,PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL, RELACIONADO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601411 | 03/10/2011 | 150.00 | 00083573526420 | AQUILES LUCIANO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE ,PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL, RELACIONADO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601412 | 03/10/2011 | 100.00 | 00010557838495 | FABIANA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE ,PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL, RELACIONADO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601413 | 03/10/2011 | 100.00 | 00085671215404 | SEVERINA CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE ,PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL, RELACIONADO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601414 | 03/10/2011 | 100.00 | 00005195502420 | ELIUDE COSME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE ,PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL, RELACIONADO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601415 | 03/10/2011 | 100.00 | 00011169371400 | GIVANILDA CARDOSO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE ,PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL, RELACIONADO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601416 | 03/10/2011 | 100.00 | 00005172666443 | MARGARIDA PINTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DEALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601417 | 03/10/2011 | 100.00 | 00055453074434 | MARINALVA MENDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE ,PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL, RELACIONADO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601418 | 03/10/2011 | 100.00 | 00008482418432 | ANDREA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE ,PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL, RELACIONADO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601419 | 03/10/2011 | 100.00 | 00019693273400 | JOSÉ BERNADO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DEALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601420 | 03/10/2011 | 100.00 | 00002786507405 | EDILEUZA FERREIRA LUSTROZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE ,PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL, RELACIONADO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601421 | 03/10/2011 | 100.00 | 00006355328408 | ADRIANA CONSTANTINO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE ,PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL, RELACIONADO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601422 | 03/10/2011 | 100.00 | 00008678119438 | JOSILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE ,PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL, RELACIONADO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601423 | 03/10/2011 | 100.00 | 00005195513465 | VILMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DEALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601424 | 03/10/2011 | 100.00 | 00005664712481 | CLAUDEMIR DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DEALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601425 | 03/10/2011 | 100.00 | 00001459358414 | JOSE ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL, RELACIONADO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601426 | 03/10/2011 | 100.00 | 00003901771484 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE ,PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL, RELACIONADO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601427 | 03/10/2011 | 100.00 | 00005642250450 | GERLANE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DEALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601428 | 03/10/2011 | 100.00 | 00090904460444 | ZILDETE PEDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DEALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601429 | 03/10/2011 | 100.00 | 00002251461426 | MARIA HELENA ISRRAEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DEALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601430 | 03/10/2011 | 100.00 | 00006993600480 | ROSELY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DEALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601431 | 03/10/2011 | 100.00 | 00078981611491 | TEREZA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DEALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601432 | 03/10/2011 | 100.00 | 00003653250404 | SEVERINO LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DEALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601433 | 03/10/2011 | 100.00 | 00073943894487 | NOEMIA ABILIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DEALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601434 | 03/10/2011 | 100.00 | 00007608593458 | RISONEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DEALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601435 | 03/10/2011 | 100.00 | 00058448128400 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DEALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601436 | 03/10/2011 | 100.00 | 00005229566450 | LILIANE HELLYZANETT BARBOZA NUNES FEITOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DEALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601437 | 03/10/2011 | 100.00 | 00011377659410 | AURILENE FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DEALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601438 | 03/10/2011 | 100.00 | 00006991747408 | MARIA DO CARMO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DEALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601439 | 03/10/2011 | 100.00 | 00001438452411 | MARIA ANTONIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DEALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601440 | 03/10/2011 | 100.00 | 00008099115406 | MISCILENE INACIO SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DEALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601441 | 03/10/2011 | 100.00 | 00004807933442 | ELISABETE MENDES BUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DEALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601442 | 03/10/2011 | 100.00 | 00005729659407 | JEFFERSON MENDONÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DEALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601443 | 03/10/2011 | 100.00 | 00011033471445 | MARIA CLECIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DEALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601444 | 03/10/2011 | 100.00 | 00006503940467 | JANICLEIDE VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DEALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601445 | 03/10/2011 | 100.00 | 00008125860428 | ELIETE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DEALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601446 | 03/10/2011 | 100.00 | 00025630032453 | ROSALBA GAMA BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DEALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601447 | 03/10/2011 | 100.00 | 00007124417430 | JACILENE BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DEALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601448 | 03/10/2011 | 100.00 | 00005285818486 | FLAVIA RIBEIRO PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DEALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601449 | 03/10/2011 | 100.00 | 00010378056409 | GILICLEIDE DA CONCEIÇÃO TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DEALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601450 | 03/10/2011 | 100.00 | 00004188122412 | MARIA ANTONIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE ,PARA CUSTEAR A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTEMUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601451 | 03/10/2011 | 100.00 | 00007458713488 | ADELSON SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DEALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601452 | 03/10/2011 | 100.00 | 00003858670421 | ALINE OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DEALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601453 | 03/10/2011 | 100.00 | 00086598490430 | ARLINDO FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DEALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601454 | 03/10/2011 | 100.00 | 00004796458417 | CLAUDIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DEALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601455 | 03/10/2011 | 100.00 | 00096028149420 | MARIA DAS DORES DIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DEALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601456 | 03/10/2011 | 100.00 | 00004947144416 | SILVANIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DEALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601457 | 03/10/2011 | 100.00 | 00023266147472 | MARINALVA MARIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DEALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601458 | 03/10/2011 | 100.00 | 00008660146409 | JULIANA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DEALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601459 | 03/10/2011 | 100.00 | 00024711543449 | EDNALVA SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DEALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601460 | 03/10/2011 | 100.00 | 00011259376451 | TAIS STEPHANY SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DEALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601461 | 03/10/2011 | 100.00 | 00004993521499 | MARIA DE LOURDES BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DEALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ATENDER A SITUACAO D | SOCORRO AS VITIMAS DAS CHUVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000342011 | 0601462 | 03/10/2011 | 118860.67 | 05753974000160 | G e A PROJETOS E CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA RECONSTRUCAO DE PAVIMENTO EMPARALALEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS NOS BAIRROS DEMANGABEIRA E MUTIRAO, NESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXOS. | 00362011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ASSU. INSTITUCIOAISMANUTENÇÃO DAS ATIVI | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ASS. INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0004746 | 03/10/2011 | 907.50 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULO COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM)A SERVIÇO DA SECRETARIA DEASSUNTOS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTEA PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO/2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ASSU. INSTITUCIOAISMANUTENÇÃO DAS ATIVI | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ASS. INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0004754 | 03/10/2011 | 608.13 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULO COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM)A SERVIÇO DA SECRETARIA DEASSUNTOS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTEA SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO/2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ASSU. INSTITUCIOAISMANUTENÇÃO DAS ATIVI | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ASS. INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 03/10/2011 | 2333.34 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO 1/3 DE FERIAS E ABONO PECUNIARIO DEFERIAS, DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DEASSUNTOS INSTITUCIONAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADM DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0004745 | 03/10/2011 | 477.75 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULO COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM)A SERVIÇO DA SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PRIMEIRAQUINZENA DE OUTUBRO/2011, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADM DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0004756 | 03/10/2011 | 459.15 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULO COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM)A SERVIÇO DA SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDAQUINZENA DE OUTUBRO/2011, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502385 | 03/10/2011 | 545.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATOS, DESTEMUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 03/10/2011 | 110.00 | 00919947000109 | LAJES ARTEBLOCOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA COMPRA DE LAJES PRE-MOLDADA,DESTINADAS A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, PARA AESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 03/10/2011 | 116.00 | 00089445023820 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA COMPRA DE REFEICOES DESTINADAS AFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 03/10/2011 | 1214.00 | 01147089000186 | NELSON SEBASTIÃO PEREIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE VEICULO (CARROPIPA) A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 03/10/2011 | 89.00 | 10671040000119 | IRMÃOS CORDEIRO DE MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA TENDADESTINADA AO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 03/10/2011 | 307.00 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃODESTINADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 03/10/2011 | 16000.00 | 00000803544405 | DARCIO KLEBER LOPES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA AREA RURAL MEDINDO10 HECTARES, PARA DEPÓSITO DE RESIDUOS SOLIDOSCOLETADOS DIARIAMENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 03/10/2011 | 840.00 | 00084078090478 | JOAO ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA CAPINAGEMDAS RUAS DO DISTRITO DE CUPISSURA NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 03/10/2011 | 840.00 | 00008140427403 | GUSTAVO DE SÁ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA CAPINAGEMDAS RUAS DO DISTRITO DE CUPISSURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 03/10/2011 | 840.00 | 00002848734469 | JOSÉ ROSÉLIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA CAPINAGEMDAS RUAS DO DISTRITO DE CUPISSURA NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 03/10/2011 | 260.00 | 00006852825469 | WILSON JOSE ACAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NACAIACAO DO MURO DO CEMITERIO, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE LIMPA PROPORCIONAR MEIOS | MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 03/10/2011 | 75200.00 | 10411903000119 | MATA NORTE SERVICOS E LOCACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 03/10/2011 | 71.80 | 00919947000109 | LAJES ARTEBLOCOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA COMPRA DE PRE-MOLDADOS, MATERIALELETRICO E CIMENTO, DESTINADOS A SEINFRA DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 03/10/2011 | 58.00 | 00919947000109 | LAJES ARTEBLOCOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA COMPRA DE PRE-MOLDADOS, MATERIALELETRICO E CIMENTO, DESTINADOS A SEINFRA DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 03/10/2011 | 22.00 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CIMENTO DESTINADO ASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 03/10/2011 | 300.00 | 00004795483400 | SIMONE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS ASECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0004748 | 03/10/2011 | 3437.65 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULO COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM, ETANOL E DIESEL)A SERVIÇO DASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0004761 | 03/10/2011 | 3069.54 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULO COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM E DIESEL)A SERVIÇO DA SECRETARIADE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE ASEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO/2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 03/10/2011 | 545.00 | 00053237412449 | SEVERINO EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOMERCADO PUBLICO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 03/10/2011 | 29.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ALUGADO A ESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DASEINFRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 03/10/2011 | 80.00 | 00087271524487 | CLEMENIS RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕESDESTINADOS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 03/10/2011 | 265.00 | 00076299945400 | LANUSA BELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASEINFRA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA LIMPEZA DA AREADA PRACA DO COLORIDO, NESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 03/10/2011 | 600.00 | 00002746532492 | EDIVALDO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMOORGANIZADOR DA FEIRA DA PRAÇA DE EVENTOS EFISCALIZAÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊSDE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 03/10/2011 | 260.00 | 00005142637410 | LEANDRO FIRMINIO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NALIMPEZA, CONSERTO E RECUPERAÇÃO DA CAIXA DE AREIADA PRAÇA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO ASECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 03/10/2011 | 320.00 | 00004079211414 | AILTON RODRGUES DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NALIMPEZA DE RUAS DO CONJUNTO SANTO ANTÔNIO, JUNTO ASECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 03/10/2011 | 160.00 | 00075923386453 | OTO MARIANO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS, CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 03/10/2011 | 110.00 | 00008105495490 | ELIZÂNGELA MARIA DA SILVA FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NALIMPEZA DO MATADOURO DESTE MUNICIPIO, JUNTO ASECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 03/10/2011 | 360.00 | 00028206096434 | JOSÉ LUIZ DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAPRAÇA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 03/10/2011 | 215.00 | 00006929009423 | EVANDRO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NALIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO ASECRETARIA DA INFRA ESTRUURA, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 03/10/2011 | 720.00 | 00017855314415 | JOÃO HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO NAFISCALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA EM CAAPORA ECUPISSURA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 03/10/2011 | 540.00 | 00007268178484 | ADRIANO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORDO CEMITERIO DE CAAPORA DURANTE O MES DESETEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 03/10/2011 | 440.00 | 00053237412449 | SEVERINO EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAFISCALIZAÇÃO DA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DECAAPORA DURANTE O MES DE AGOSTO/2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 03/10/2011 | 650.00 | 00005122006458 | DIEFISON FERRER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE PODAÇÃO DAS ARVORES NODISTRITO DE CUPISSURA, JUNTO A SECRETARIA DAINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 03/10/2011 | 350.00 | 00025213316867 | ISRAEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE BEBEDOUROS, MANUTENÇÃO NOS AR CONDICIONADOS EGELADEIRAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 03/10/2011 | 500.00 | 00004821976412 | RICARDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO ELIMPEZA EM GALERIAS EM RUAS DO BAIRRO DO PIQUETE EREPOSIÇÃO DE LAJOTAS NA PRAÇA DE EVENTOS, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 03/10/2011 | 520.00 | 00002853691489 | JOÃO FERREIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADADE ARVORES QUE CAUSAVAM RISCO DE DESABAMENTO AALGUMAS RESIDENCIAS NESTA CIDADE, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 03/10/2011 | 1400.00 | 00061274020425 | JOSEVABEL GREGORIO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NADIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DEAGOSTO E SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 03/10/2011 | 322.00 | 00044308108772 | CARLOS MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DAINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 03/10/2011 | 1088.60 | 01147089000186 | NELSON SEBASTIÃO PEREIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE VEICULO (CARROPIPA) A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 03/10/2011 | 18.00 | 01233979000100 | A.G.F SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE VALORREFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULODESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 03/10/2011 | 60.00 | 00023476591468 | ERNANDE RAIMUNDO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDONA LIMPEZA E CAPINAGEM NA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 03/10/2011 | 370.00 | 00003806937478 | JOAO CARLOS LOURENÇO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NALIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS DO BAIRRO DO PIQUETE,NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 03/10/2011 | 320.00 | 00056801963449 | JOÃO ALVES BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NALIMPEZA DO MATADOURO DESTE MUNICIPIO, JUNTO ASECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DESETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 03/10/2011 | 360.00 | 00036895300406 | EBRON DA COSTA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, JUNTO A SECRETARIADE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA DEPÓSITODE MATERIAIS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS10/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 03/10/2011 | 300.00 | 00081888775491 | EDVALDO LEOPOLDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NO SÍTIOCRUZ DE ALMAS, JUNTO A SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS10/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 03/10/2011 | 320.00 | 00002519547499 | JOÃO BATISTA NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,QUANDO NA LIMPEZA E CAPINACAO DE RUAS DO DISTRITOCUPISSURA, NESTE MUNICIPO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL APOIAR ATIVIDADES AD | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 03/10/2011 | 840.00 | 09300112000132 | CARTORIO VINAGRE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE CUSTAS CARTORAIS, REFERENTE AEMISSAO DE CERTIDAO NEGATIVA DE INTEIRO TEOR EVINTENARIA DAS PROPRIEDADES DA FAZENDA RETIRADA ECAPIM DE CHEIRO DE PROPRIEDADE DA USINA MARAVILHA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL APOIAR ATIVIDADES AD | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 03/10/2011 | 700.00 | 00091711940453 | MARIA EVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NAORGANIZAÇÃO E DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DAPROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 03/10/2011 | 500.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DACONTROLADORIA INTERNA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 03/10/2011 | 2005.32 | 00068622643891 | JOAO BATISTA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES, PASSAGEME HOSPEDAGEM, QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE EMBRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 03/10/2011 | 93.80 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NOTARIAIS PRESTADOS AESTA EDILIDADE, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 03/10/2011 | 386.64 | 00068622643891 | JOAO BATISTA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES, PASSAGEME HOSPEDAGEM, QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE EMBRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 03/10/2011 | 376.62 | 00068622643891 | JOAO BATISTA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES, PASSAGEME HOSPEDAGEM, QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE EMBRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0004742 | 03/10/2011 | 1443.25 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULO COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM E DIESEL B-S1800)A SERVIÇO DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE APRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO/2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENÇÃO DA GESTÃO DEMOCRÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0004747 | 03/10/2011 | 861.17 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULO COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM)A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO-ASSESSORIA EM GESTAO DEMOCRATICA,REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENÇÃO DA GESTÃO DEMOCRÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0004751 | 03/10/2011 | 550.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULO COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM)A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO-ASSESSORIA EM GESTAO DEMOCRATICA,REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0004760 | 03/10/2011 | 1465.41 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULO COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM)A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DEOUTUBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 03/10/2011 | 900.00 | 00093184689468 | COSMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE BENEFICIÁRIO DO PROJETO CARTA DECRÉDITO FGTS - OPERAÇÕES COLETIVAS, RESOLUÇÃO518/2006, EM PARCERIA COM A CAIXA ECONÔMICAFEDERAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 03/10/2011 | 900.00 | 00004142164406 | ISAURA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE BENEFICIÁRIO DO PROJETO CARTA DECRÉDITO FGTS - OPERAÇÕES COLETIVAS, RESOLUÇÃO518/2006, EM PARCERIA COM A CAIXA ECONÔMICAFEDERAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 03/10/2011 | 900.00 | 00004572778400 | SANDRO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE BENEFICIÁRIO DO PROJETO CARTA DECRÉDITO FGTS - OPERAÇÕES COLETIVAS, RESOLUÇÃO518/2006, EM PARCERIA COM A CAIXA ECONÔMICAFEDERAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 03/10/2011 | 900.00 | 00007475041484 | MÁRCIO FÉLIX DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE BENEFICIÁRIO DO PROJETO CARTA DECRÉDITO FGTS - OPERAÇÕES COLETIVAS, RESOLUÇÃO518/2006, EM PARCERIA COM A CAIXA ECONÔMICAFEDERAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 03/10/2011 | 900.00 | 00004902609428 | JOSINETE CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE BENEFICIÁRIO DO PROJETO CARTA DECRÉDITO FGTS - OPERAÇÕES COLETIVAS, RESOLUÇÃO518/2006, EM PARCERIA COM A CAIXA ECONÔMICAFEDERAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 03/10/2011 | 900.00 | 00006461665498 | IRENE CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE BENEFICIÁRIO DO PROJETO CARTA DECRÉDITO FGTS - OPERAÇÕES COLETIVAS, RESOLUÇÃO518/2006, EM PARCERIA COM A CAIXA ECONÔMICAFEDERAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 03/10/2011 | 900.00 | 00020493088415 | NECI HENRIQUE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE BENEFICIÁRIO DO PROJETO CARTA DECRÉDITO FGTS - OPERAÇÕES COLETIVAS, RESOLUÇÃO518/2006, EM PARCERIA COM A CAIXA ECONÔMICAFEDERAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 03/10/2011 | 900.00 | 00005381716427 | MARIA DO CARMO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE BENEFICIÁRIO DO PROJETO CARTA DECRÉDITO FGTS - OPERAÇÕES COLETIVAS, RESOLUÇÃO518/2006, EM PARCERIA COM A CAIXA ECONÔMICAFEDERAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 03/10/2011 | 900.00 | 00076298566449 | MARTA NILO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE BENEFICIÁRIO DO PROJETO CARTA DECRÉDITO FGTS - OPERAÇÕES COLETIVAS, RESOLUÇÃO518/2006, EM PARCERIA COM A CAIXA ECONÔMICAFEDERAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 03/10/2011 | 900.00 | 00002732578460 | IRACEMA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE BENEFICIÁRIO DO PROJETO CARTA DECRÉDITO FGTS - OPERAÇÕES COLETIVAS, RESOLUÇÃO518/2006, EM PARCERIA COM A CAIXA ECONÔMICAFEDERAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 03/10/2011 | 900.00 | 00006231889459 | MARIA DAS GRAÇAS MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE BENEFICIÁRIO DO PROJETO CARTA DECRÉDITO FGTS - OPERAÇÕES COLETIVAS, RESOLUÇÃO518/2006, EM PARCERIA COM A CAIXA ECONÔMICAFEDERAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 03/10/2011 | 900.00 | 00004894443422 | ELIEDE MARTINS DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE BENEFICIÁRIO DO PROJETO CARTA DECRÉDITO FGTS - OPERAÇÕES COLETIVAS, RESOLUÇÃO518/2006, EM PARCERIA COM A CAIXA ECONÔMICAFEDERAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 03/10/2011 | 900.00 | 00005790947409 | MÔNICA MENDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE BENEFICIÁRIO DO PROJETO CARTA DECRÉDITO FGTS - OPERAÇÕES COLETIVAS, RESOLUÇÃO518/2006, EM PARCERIA COM A CAIXA ECONÔMICAFEDERAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 03/10/2011 | 10500.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE ATOS,PROGRAMAS E OBRAS DA PREFEITUTA DESTE MUNICIPIO,EM MEIOS DE COMUNICACAO DO ESTADO, REFERENTE AOSMESES DE MARCO, ABRIL E MAIO/2010, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 03/10/2011 | 210.00 | 00043647707449 | ADERALDO HERMOGENES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COMREFEICOES, QUANDO EM REUNIOES COMO EXECUTIVOS DAHEMOBRAS E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 03/10/2011 | 500.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONTROLEINTERNO RELACIONADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 03/10/2011 | 900.00 | 00005381716427 | MARIA DO CARMO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE BENEFICIÁRIO DO PROJETO CARTA DECRÉDITO FGTS - OPERAÇÕES COLETIVAS, RESOLUÇÃO518/2006, EM PARCERIA COM A CAIXA ECONÔMICAFEDERAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 03/10/2011 | 900.00 | 00006231889459 | MARIA DAS GRAÇAS MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE BENEFICIÁRIO DO PROJETO CARTA DECRÉDITO FGTS - OPERAÇÕES COLETIVAS, RESOLUÇÃO518/2006, EM PARCERIA COM A CAIXA ECONÔMICAFEDERAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 03/10/2011 | 900.00 | 00076298566449 | MARTA NILO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE BENEFICIÁRIO DO PROJETO CARTA DECRÉDITO FGTS - OPERAÇÕES COLETIVAS, RESOLUÇÃO518/2006, EM PARCERIA COM A CAIXA ECONÔMICAFEDERAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 03/10/2011 | 900.00 | 00002732578460 | IRACEMA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE BENEFICIÁRIO DO PROJETO CARTA DECRÉDITO FGTS - OPERAÇÕES COLETIVAS, RESOLUÇÃO518/2006, EM PARCERIA COM A CAIXA ECONÔMICAFEDERAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 03/10/2011 | 900.00 | 00053318706434 | EULINA DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE BENEFICIÁRIO DO PROJETO CARTA DECRÉDITO FGTS - OPERAÇÕES COLETIVAS, RESOLUÇÃO518/2006, EM PARCERIA COM A CAIXA ECONÔMICAFEDERAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 03/10/2011 | 900.00 | 00048506800463 | AMAURI CLAUDINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE BENEFICIÁRIO DO PROJETO CARTA DECRÉDITO FGTS - OPERAÇÕES COLETIVAS, RESOLUÇÃO518/2006, EM PARCERIA COM A CAIXA ECONÔMICAFEDERAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 03/10/2011 | 900.00 | 00009418874482 | EDNALDO BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE BENEFICIÁRIO DO PROJETO CARTA DECRÉDITO FGTS - OPERAÇÕES COLETIVAS, RESOLUÇÃO518/2006, EM PARCERIA COM A CAIXA ECONÔMICAFEDERAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 03/10/2011 | 900.00 | 00002667643470 | ISABEL CRISTINA BORGES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE BENEFICIÁRIO DO PROJETO CARTA DECRÉDITO FGTS - OPERAÇÕES COLETIVAS, RESOLUÇÃO518/2006, EM PARCERIA COM A CAIXA ECONÔMICAFEDERAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 03/10/2011 | 900.00 | 00004670420470 | ROSINETE VICENTE DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE BENEFICIÁRIO DO PROJETO CARTA DECRÉDITO FGTS - OPERAÇÕES COLETIVAS, RESOLUÇÃO518/2006, EM PARCERIA COM A CAIXA ECONÔMICAFEDERAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 03/10/2011 | 900.00 | 00008741848438 | LILIANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE BENEFICIÁRIO DO PROJETO CARTA DECRÉDITO FGTS - OPERAÇÕES COLETIVAS, RESOLUÇÃO518/2006, EM PARCERIA COM A CAIXA ECONÔMICAFEDERAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 03/10/2011 | 900.00 | 00008633288494 | EDJA DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE BENEFICIÁRIO DO PROJETO CARTA DECRÉDITO FGTS - OPERAÇÕES COLETIVAS, RESOLUÇÃO518/2006, EM PARCERIA COM A CAIXA ECONÔMICAFEDERAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 03/10/2011 | 900.00 | 00003766812416 | LUCIANA SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE BENEFICIÁRIO DO PROJETO CARTA DECRÉDITO FGTS - OPERAÇÕES COLETIVAS, RESOLUÇÃO518/2006, EM PARCERIA COM A CAIXA ECONÔMICAFEDERAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 03/10/2011 | 700.00 | 00005902061415 | JESUALDO NOBREGA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NAORGANIZAÇÃO E DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DEAGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 03/10/2011 | 43.15 | 00003102123406 | ERITHUSA GUIMARÃES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIA A CIDADE DE PEDRAS DE FOGOPARA TREINAMENTO RELATIVO A IMPLANTAÇÃO DA CASA DOEMPREENDEDOR DE CAAPORA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 03/10/2011 | 43.15 | 00003419071469 | SEVERINO CORREIA DANTAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIA A CIDADE DE PEDRAS DE FOGOPARA TREINAMENTO RELATIVO A IMPLANTAÇÃO DA CASA DOEMPREENDEDOR DE CAAPORA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 03/10/2011 | 2000.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA CONFECCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL, REFERENTE AO MES 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 03/10/2011 | 49.71 | 00003969196426 | FABIANA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 1 DIARIA PARCIAL PARA JOAO PESSOAPARA PRESTAR CONTAS DAS EMISSOES DE CTPS E BUSCARREMESSA, JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO EEMPREGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 03/10/2011 | 150.00 | 01602074000160 | PARAÍ COMP. GRÁFICA IND. E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER DOSETOR DE LICITACOES E TRANSPORTES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 03/10/2011 | 1000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECONSULTORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃODE PROJETOS, E OUTROS SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 03/10/2011 | 500.00 | 41217381000142 | AMULIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMULIS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 03/10/2011 | 34.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ALUGADO A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA OCORREIOS EM CUPISSURA, REFERENTE AO MES 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 03/10/2011 | 80.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ALUGADO A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA OCORREIOS EM CUPISSURA, REFERENTE AO MES 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 03/10/2011 | 86.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ALUGADO A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA OCORREIOS EM CUPISSURA, REFERENTE AO MES 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 03/10/2011 | 72.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ALUGADO A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA OCORREIOS EM CUPISSURA, REFERENTE AO MES 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 03/10/2011 | 416.90 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NOTARIAIS PRESTADOS AESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 03/10/2011 | 5287.97 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE 23/09 A22/10/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 03/10/2011 | 391.14 | 04352992000177 | VAREJÃO GOIANENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AESTA EDILIDADE, PARA PREPARO DE REFEICOESDESTINADAS AO FORUM DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 03/10/2011 | 6.70 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE-DEPARTAMENTO DE RECURSOSHUMANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0004743 | 03/10/2011 | 1218.02 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULO COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM)A SERVIÇO DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERETE A PRIMEIRAQUINZENA DE OUTUBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 03/10/2011 | 1100.00 | 00019327200497 | DURVAL DOMINGOS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO PLACAKJV-6379, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0004758 | 03/10/2011 | 1223.75 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULO COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM)A SERVIÇO DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERETE A SEGUNDAQUINZENA DE OUTUBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 03/10/2011 | 204.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PUBLICACAO DE MATERIAL DE INTERESSEDESTA EDILIDADE NO JORNAL A UNIAO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 03/10/2011 | 11206.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOSPREDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 03/10/2011 | 1979.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOSPREDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 03/10/2011 | 1463.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOSPREDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 03/10/2011 | 1127.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOSPREDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 03/10/2011 | 1124.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOSPREDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 03/10/2011 | 2606.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOSPREDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 03/10/2011 | 2107.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOSPREDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 03/10/2011 | 1163.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOSPREDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 03/10/2011 | 2156.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOSPREDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 03/10/2011 | 60.00 | 40983173000191 | JOAO BATISTA DA SILVA MOTORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SOLDA EM PECA DOVEICULO ONIBUS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 03/10/2011 | 320.00 | 13526630000146 | FABIO CARVALHO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PUBLICACOES FEITAS NO D.O.U E EMJORNAL DE GRANDE CIRCULACAO, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 03/10/2011 | 182.22 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO QUANDO NA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL,RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 03/10/2011 | 182.22 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO QUANDO NA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL,RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 03/10/2011 | 182.22 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO QUANDO NA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL,RELACIONADO A SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 03/10/2011 | 590.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL PARA ACONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 03/10/2011 | 49.71 | 00051848163487 | RUBENITA CORREIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 1 DIARIA PARCIAL PARA A CIDADE DEJOAO PESSOA, NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2011, PARAENTREGA DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICACAO CIVIL,JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA-IPC,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 03/10/2011 | 425.00 | 00005642287451 | JOSELMA SOUZA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DEDADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA ABERTURA DECONTA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 03/10/2011 | 600.00 | 00024709930406 | CREUZA GUIMARÃES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NORECADASTRAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADEPARA ABERTURA DE CONTAS JUNTO A CAIXA ECONOMICAFEDERAL, NO MES DE JULHO DE 2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 03/10/2011 | 600.00 | 00003813674444 | EDIMIR MARCELINO HONORATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NORECADASTRAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADEPARA ABERTURA DE CONTAS JUNTO A CAIXA ECONOMICAFEDERAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 03/10/2011 | 545.00 | 00005857029422 | WILLIAN FERREIRA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIARDE SERVIÇOS, NO FORUM JUDICIAL DESTA COMARCA,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 03/10/2011 | 550.00 | 00003098328452 | RINALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA FUNÇÃO DEAUXILIAR DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 03/10/2011 | 2200.00 | 00008424649486 | PAULO FELIPE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NORECADASTRAMENTO DAS INFORMAÇÕES DO CADASTROMERCANTIL DOS CONTRIBUINTES DO ISS, JUNTO ASECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NOS MESESDE OUTUBRO E NOVEMBRO DE2011, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 03/10/2011 | 2200.00 | 00009010097412 | GENÁRIO ALEXANDRE DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NORECADASTRAMENTO DAS INFORMAÇÕES DO CADASTROMERCANTIL DOS CONTRIBUINTES DO ISS, JUNTO ASECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NOS MESESDE OUTUBRO E NOVEMBRO DE2011, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 03/10/2011 | 700.00 | 00002442610400 | ROSEMARY DA SILVA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NAORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE RECURSOSHUMANOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 03/10/2011 | 1400.00 | 00005902061415 | JESUALDO NOBREGA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NAORGANIZAÇÃO E DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE OS MESES DESETEMBRO E OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 03/10/2011 | 1400.00 | 00025226096453 | ELIANE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NADIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO (RH), DURANTE OS MESES DE AGOSTO ESETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 03/10/2011 | 49.71 | 00003969196426 | FABIANA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 1 DIARIA PARCIAL PARA JOAO PESSOAPARA PRESTAR CONTAS DAS EMISSOES DE CTPS E BUSCARREMESSA, JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO EEMPREGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 03/10/2011 | 18.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ALUGADO A ESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DOSETOR DE CONTROLE INTERNO DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 03/10/2011 | 530.00 | 00070057712492 | PATRÍCIA DAYANA DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NOLEVANTAMENTO DE DADOS CADASTRAIS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS PARA ABERTURA DE CONTAS , JUNTO A CEF,RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 03/10/2011 | 530.00 | 00010125536470 | LAIS FERREIRA DO MONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NOLEVANTAMENTO DE DADOS CADASTRAIS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS PARA ABERTURA DE CONTAS , JUNTO A CEF,RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 03/10/2011 | 530.00 | 00009800356436 | CARLA FELIX ROQUE DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NOLEVANTAMENTO DE DADOS CADASTRAIS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS PARA ABERTURA DE CONTAS , JUNTO A CEF,RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 03/10/2011 | 530.00 | 00001601320450 | EDJANE JOVENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NOLEVANTAMENTO DE DADOS CADASTRAIS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS PARA ABERTURA DE CONTAS , JUNTO A CEF,RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 03/10/2011 | 530.00 | 00009192103413 | MARIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NOLEVANTAMENTO DE DADOS CADASTRAIS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS PARA ABERTURA DE CONTAS , JUNTO A CEF,RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 03/10/2011 | 370.00 | 00037971450478 | ELIETE NAZÁRIO DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NAORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DO RH (RECURSOS HUMANOS),JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 03/10/2011 | 1000.00 | 00007407686467 | EDILZA CORREIA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO ARUA SALOMÃO VELOSO,08, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTODA SECRETARIA DE DESENV. URBANO, GESTÃODEMOCRÁTICA, DIRETORIA DE OBRAS E TRANSPORTES,ALMOXARIFADO GERAL E DIVISÃO DE PATRIMONIO,REFERENTE AO MÊS 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 03/10/2011 | 400.00 | 00010132996715 | SEVERINO COSME VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO ARUA DO COMÉRCIO, S/N, CUPISSURA,PARA FUNCIONAMENTODA AGENCIA DOS CORREIOS, RELATIVO AO MÊS 10/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 03/10/2011 | 800.00 | 00019123388404 | JOSÉ VICTOR FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL,SITUADO A RUALUIZ ARANHA,09,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DAADMINISTRAÇÃO, PARA FUNCIONAMENTO DASUBPREFEITURA,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 03/10/2011 | 700.00 | 00021688737472 | JOSE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADOA RUA TANCREDO NEVES, Nº 138 NESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, PARAFUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR, REFERENTEAO MES 10/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA PROPORCIONAR CONDIÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 03/10/2011 | 72.50 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NOTARIAIS PRESTADOS AESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA PROPORCIONAR CONDIÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0004750 | 03/10/2011 | 1810.01 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULO COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM)A SERVIÇO DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEA PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO/2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA PROPORCIONAR CONDIÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0004755 | 03/10/2011 | 1526.37 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULO COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM)A SERVIÇO DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEA SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO/2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA PROPORCIONAR CONDIÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0004777 | 03/10/2011 | 2329.96 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULO COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM)A SERVIÇO DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO,CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA PROPORCIONAR CONDIÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 03/10/2011 | 1400.00 | 00004175778420 | EFIGENIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NADIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OSMESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA PROPORCIONAR CONDIÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 03/10/2011 | 300.00 | 00008034852473 | CLAUDIANE GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUAPROJETADA, S/N, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MES 10/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0502277 | 03/10/2011 | 870.26 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTEMUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROPORCIONAR A COBER | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0502278 | 03/10/2011 | 856.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOSPSICOTRÓPICOS DESTINADO AO CAPS DESTEMUNICÍPIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE,CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0502279 | 03/10/2011 | 3265.40 | 09141763000399 | DIST DE PRODUTOS NORDESTINOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DESAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502280 | 03/10/2011 | 20.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE PREDIO ALUGADO ADISPOSIÇÃO SA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 10/2011, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502281 | 03/10/2011 | 12.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ALUGADO A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE SAÚDE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502282 | 03/10/2011 | 480.00 | 00010958703434 | RANES NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DAUTI MOVEL,UNO E AMBULANCIA, JUNTO A SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502283 | 03/10/2011 | 65.21 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE PREDIO ALUGADO PARAFUNCIONAMENTO DO PSF - CENTRO II,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 10/2011, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROPORCIONAR A COBER | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502284 | 03/10/2011 | 22.86 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE PREDIO ALUGADO PARAFUNCIONAMENTO DO CAPS,RELACIONADO A SECRETARIA DESAÚDE,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2011,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROPORCIONAR A COBER | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502285 | 03/10/2011 | 53.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ALUGADO A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE SAÚDE,PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS,REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2011,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502286 | 03/10/2011 | 336.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ALUGADO A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE SAÚDE,PARA FUNCIONAMENTO DO PSF - CENTRO II,REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2011,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502287 | 03/10/2011 | 1700.00 | 00087685370425 | KIZA SABINE MAIA SARAIVA VARANDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, COMFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROPORCIONAR A COBER | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0502288 | 03/10/2011 | 1919.40 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CAPS, RELACIONADO A SECRETARIADE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE REALIZAR O MONITORAM | MANUT DAS ATV DE VIGIL EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502289 | 03/10/2011 | 53.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ALUGADO A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE SAÚDE,PARA FUNCIONAMENTO DO PEVA,REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2011,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROPORCIONAR A COBER | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0502290 | 03/10/2011 | 110.44 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOSPSICOTRÓPICOS DESTINADO AO CAPS DESTEMUNICÍPIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE,CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE REALIZAR O MONITORAM | MANUT DAS ATV DE VIGIL EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502291 | 03/10/2011 | 22.86 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE PREDIO ALUGADO PARAFUNCIONAMENTO DO PEVA,RELACIONADO A SECRETARIA DESAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2011,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA LEVAR LEVAR SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502292 | 03/10/2011 | 65.38 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE PREDIO ALUGADO PARAFUNCIONAMENTO DO PSF MANGABEIRA,RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES 10/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502293 | 03/10/2011 | 600.00 | 00018888453415 | OTACILIO FELIX DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OSERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NAESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO E COMBATE DEVETORES, BAIRRO DO PIQUETE, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502294 | 03/10/2011 | 700.00 | 00073961671400 | JOSÉ CLEMENTINO BORBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO,REALIZAÇÃO DE REBOCO E CALÇADA DA ESTAÇÃO DETRATAMENTO DE ESGOTO E COMBATE DE VETORES NOBAIRRO CINCO BOCAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502295 | 03/10/2011 | 550.00 | 00024759481400 | JOSÉ MARCULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OSERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA GERALNOS ARREDORES DA ESTAÇÃO DE TRATAM., NO BAIRROCINCO BOCAS E OBSERV. DO FUNC. DA BOMBA DEVAZÃO DE ESGOTO E COMBATE VETORES, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502296 | 03/10/2011 | 550.00 | 00008284154471 | EVERALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS REDES DEESGOTO, LIMPEZA DE PVs E COMBATE DE VETORES NOBAIRRO CINCO BOCAS, RELACIONADO A SECRETARIA DESAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011, DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502297 | 03/10/2011 | 300.00 | 00010093996403 | JEFERSON BORBA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS REDES DEESGOTO E LIMPEZA NOS PVs E COMBATE DE VETORES NOBAIRRO DO PIQUETE, RELATIVO A SETEMBRO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502298 | 03/10/2011 | 600.00 | 00006025172498 | JESSÉ PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS REDES DEESGOTO E LIMPEZA NOS PVs E COMBATE DEVETORES DO BAIRRO CINCO BOCAS,JUNTO ASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502299 | 03/10/2011 | 350.00 | 00002020704412 | OZIEL BALBINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE TRÊS TELASDE FERRO, MEDINDO 1M X 1M PARA A CAIXA DE ESGOTODO BAIRRO DO PIQUETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502300 | 03/10/2011 | 250.00 | 00042559537400 | FRANCISCO OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NOSARREDORES DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO ECOMBATE DE VETORES, DO BAIRRO DO PIQUETE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502301 | 03/10/2011 | 300.00 | 00082432554434 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE 30 METROS DEVALAS NA RUA AMARO GRACILIANO, CONJUNTO SÃP JOÃO,NO PERIODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL AMPLIAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502302 | 03/10/2011 | 1120.00 | 00029158524487 | MARIA APARECIDA MONTEIRO LEMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROTETICOS (CONFECÇÃO DEPROTESES DENTARIAS) DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE- SAÚDE BUCAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0502303 | 03/10/2011 | 8860.00 | 00449903000154 | MARCA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTUCHO, FITA EIMPRESSÃO E TONER, DESTINADOS A SECRETARIA DESAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502304 | 03/10/2011 | 125.00 | 01602074000160 | PARAÍ COMP. GRÁFICA IND. E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DE RECARGA DE TONER,RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS SUPRIR A OFERTA DE M | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502305 | 03/10/2011 | 11025.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARAA FARMÁCIA BÁSICA, RELACIONADO A SECRETARIA DESAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE SAUDE PROPORCIONAR CONDIÇÕ | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502306 | 03/10/2011 | 20000.00 | 08900268000191 | ASSOC. MAT E ASSIST A INF DE CAAPORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REPASSE DESUBVENÇÃO SOCIAL A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOSDESTE MUNICÍPIO, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSMÉDICOS A POPULAÇÃO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502307 | 03/10/2011 | 2.30 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE INSS- JUROS EMULTAS, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502309 | 03/10/2011 | 879.00 | 00051880849453 | AURENICE MARIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTECOMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502310 | 03/10/2011 | 879.00 | 00006463722464 | ADEILZA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTECOMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502311 | 03/10/2011 | 879.00 | 00004762643408 | ADJANETE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTECOMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502312 | 03/10/2011 | 879.00 | 00003899874412 | ANA MARIA BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTECOMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502313 | 03/10/2011 | 879.00 | 00005642271458 | ADRIANA GABREIL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTECOMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502314 | 03/10/2011 | 879.00 | 00004698558433 | EDVANIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTECOMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502315 | 03/10/2011 | 879.00 | 00005259411420 | GERLIVANIA MATIAS LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTECOMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502316 | 03/10/2011 | 879.00 | 00007124412471 | GILDEANE GALDINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTECOMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502317 | 03/10/2011 | 879.00 | 00007626413474 | MARIVANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTECOMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502318 | 03/10/2011 | 879.00 | 00008121503418 | ROSIANA LIMA DO CARMO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTECOMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502319 | 03/10/2011 | 879.00 | 00003928604490 | MONICA FILINTRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTECOMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502320 | 03/10/2011 | 1090.00 | 00001156928435 | DAMIÃO PEREIRA DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DOIGG - INDICE DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO NA SEC.DE SAUDE NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DEOUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502321 | 03/10/2011 | 1090.00 | 00007695745480 | WIHALY CARVALHO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DOIGG - INDICE DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO NA SEC.DE SAUDE NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DEOUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502322 | 03/10/2011 | 700.00 | 00006208531403 | ARNALDO JOSE MESQUITA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DEMOTOBOY, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502323 | 03/10/2011 | 480.00 | 00093010761449 | MARIA LUCIA VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOACOMPANHAMENTO DE PACIENTES A JOÃO PESSOA, PARATRATAMENTO MÉDICO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502324 | 03/10/2011 | 545.00 | 00005749864480 | RAQUEL MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIA DESERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTEMUNICIPIO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502325 | 03/10/2011 | 545.00 | 00090633350400 | SEVERINA NEIDE DIAS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIA DESERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTEMUNICIPIO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502326 | 03/10/2011 | 545.00 | 00008078969422 | MARIA DAS DORES CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVIÇOS NO PSF SANTO ANTONIO, JUNTO ASECRETARIA DE SAÚDE, REL. AO MÊS DE OUTUBRO,DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502327 | 03/10/2011 | 545.00 | 00003886660486 | CRISTINA JOVENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIA DESERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTEMUNICIPIO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502328 | 03/10/2011 | 545.00 | 00004753973476 | MARINALVA GUILERMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIA DESERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTEMUNICIPIO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502329 | 03/10/2011 | 700.00 | 00004638882439 | VALDIRENE NARCISO LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIARDE ENFERMAGEM NO PSF RETIRADA, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2011, CONF. NFS/A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502330 | 03/10/2011 | 545.00 | 00058448322487 | ADENILTON PEREIRA DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTENA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REL. A OUTUBRO/2011 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE SAUDE PROPORCIONAR CONDIÇÕ | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502331 | 03/10/2011 | 41421.58 | 08900268000191 | ASSOC. MAT E ASSIST A INF DE CAAPORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REPASSE DOFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE A ASSOCIAÇÃO PROT. AMATERNIDADE E ASSIST. A INFÂNCIA, PARA A EXECUÇÃODE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIACOMPLEXIDADE DO SUS-INTERNAÇÕES- REF. ASETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE SAUDE PROPORCIONAR CONDIÇÕ | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502332 | 03/10/2011 | 4180.00 | 08900268000191 | ASSOC. MAT E ASSIST A INF DE CAAPORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REPASSE DESUBVENÇÃO SOCIAL A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOSDESTE MUNICÍPIO, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSMÉDICOS A POPULAÇÃO(DR. MARCOS AURELIO), REF. AOMES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE SAUDE PROPORCIONAR CONDIÇÕ | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502333 | 03/10/2011 | 2300.00 | 08900268000191 | ASSOC. MAT E ASSIST A INF DE CAAPORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REPASSE DESUBVENÇÃO SOCIAL A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOSDESTE MUNICÍPIO, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSMÉDICOS A POPULAÇÃO(DR. MAURICÉLIA BATISTARODRIGUES), REF. AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE SAUDE PROPORCIONAR CONDIÇÕ | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502334 | 03/10/2011 | 1200.00 | 08900268000191 | ASSOC. MAT E ASSIST A INF DE CAAPORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REPASSE DESUBVENÇÃO SOCIAL A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOSDESTE MUNICÍPIO, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSMÉDICOS A POPULAÇÃO(DR. LAMARTINE SOUZA NEVES),REF. AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA LEVAR LEVAR SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0502335 | 03/10/2011 | 481.00 | 01233979000100 | A.G.F SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADASAO UNO, A SERVIÇO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIADESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0502336 | 03/10/2011 | 1100.00 | 00007526811419 | ANDREA MOREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS NQH 2669, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0502337 | 03/10/2011 | 1100.00 | 00087351404453 | AURELIA LOURENCO DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS KKW 0806, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0502338 | 03/10/2011 | 1200.00 | 00049881710430 | EVANDRO ALVES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MYX 0961, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0502339 | 03/10/2011 | 1400.00 | 00046399852404 | GERALDO CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS KGX5075, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0502340 | 03/10/2011 | 700.00 | 00008290282427 | GERDSON SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MNA 8929, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMÊS DE SETEMBRO/2011,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0502341 | 03/10/2011 | 1400.00 | 00051106671449 | IZAURA RITA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MOU 2832, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0502342 | 03/10/2011 | 500.00 | 00043744974472 | JOSÉ LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MMO3680, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE SETEMBRO/2011,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0502343 | 03/10/2011 | 1600.00 | 00050688502415 | JOSENILDO CRISTOVAM CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MNW 6057, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0502344 | 03/10/2011 | 2000.00 | 00003002212407 | LINDOLFO CESAR DA CRUZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MYV 0576, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0502345 | 03/10/2011 | 1100.00 | 00061260436420 | LUCEMAR SIMÃO DO N. RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MOG 8763, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0502346 | 03/10/2011 | 700.00 | 00055275303491 | MARCOS NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS KKY 5653, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0502347 | 03/10/2011 | 700.00 | 00073840696453 | MARIA ANUNCIADA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MNE 0739, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0502348 | 03/10/2011 | 500.00 | 00096034971420 | ZENILDO CORREIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MNH 0271, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502349 | 03/10/2011 | 212.59 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO QUANDO NA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL,RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502350 | 03/10/2011 | 182.22 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO QUANDO NA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL,RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502351 | 03/10/2011 | 700.00 | 00005482023460 | CLAUDIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NALIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE - PSF CENTRO I, DURANTEO MÊS 10/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE SAUDE PROPORCIONAR CONDIÇÕ | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502352 | 03/10/2011 | 2520.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ GARANTIR REPASSE DECONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE SAÚDE,REF. AOUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0502353 | 03/10/2011 | 1500.36 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ARENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO SEGURO DA AMBULANCIAPLACA NQJ 8985, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0502354 | 03/10/2011 | 1500.36 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ARENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO SEGURO DA AMBULANCIAPLACA NQJ 8915, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502355 | 03/10/2011 | 2286.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIOS DA SEC.DE SAÚDE,REFERENTE AOS MES DEOUTUBRO/2011,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502356 | 03/10/2011 | 182.22 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO QUANDO NA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL,RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0502357 | 03/10/2011 | 8493.90 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULO COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM)A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502358 | 03/10/2011 | 212.59 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO QUANDO NA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL,RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0502359 | 03/10/2011 | 2190.51 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULO COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM)A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502360 | 03/10/2011 | 182.22 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO QUANDO NA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL,RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0502361 | 03/10/2011 | 1400.00 | 00055450423420 | ZULEIDE ALEXANDRE CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MNQ 4966, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE SETEMBRO/2011,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0502362 | 03/10/2011 | 1400.00 | 00055450423420 | ZULEIDE ALEXANDRE CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MNQ 4966, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE OUTUBRO/2011,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL AMPLIAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0502363 | 03/10/2011 | 16061.32 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINA DIST. DE MAT CIRUR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO,DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0502364 | 03/10/2011 | 10979.95 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICOHOSPITALAR, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0502365 | 03/10/2011 | 752.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULO (UNO)COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM E ETANOL)A SERVIÇO DOS PSFS DASECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | CONST AMPLIAC E REF DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000372011 | 0502366 | 03/10/2011 | 4203.52 | 10593570000196 | ANTONIO EDILSON DE LIMA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NARECUPERAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSFMANGABEIRA RESTIMENTO EM REBOCO, COBERTURA,RETELHAMENTO, ESQUADRIAS, INSTALAÇÕESHIDROSANITARIAS, INSTALAÇÕES ELETRICAS E PINTURAEM GERAL RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, | 00362011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0502367 | 03/10/2011 | 1400.00 | 00003952725480 | WILSON SOARES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO, PLACAKGZ-9930, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502368 | 03/10/2011 | 5.84 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE INSS- JUROS EMULTAS, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0502369 | 03/10/2011 | 700.00 | 00043226574434 | ASCENDINO FERREIRA BASTISTA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, RELACIONADO ASEC. DE SAÚDE, DESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTODO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA-CENTRO II, REFERENTEAO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0502370 | 03/10/2011 | 400.00 | 00001373208414 | CLOVIS NAZÁRIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO ARUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA,A DISPOSIÇÃO DA SEC DESAÚDE, PARA FUNCIONAMENTO DO PEVA, RELATIVO AO MÊSDE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0502371 | 03/10/2011 | 600.00 | 00008430649433 | MAYRLLA MAGGDA DIAS QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUAARLINDO RICARDO, 166, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DESAÚDE, DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DEOUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0502372 | 03/10/2011 | 400.00 | 00004281365400 | JARVES CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO A RUAJORGE DIAS CORREIA, S/N, CONJUNTO MANGABEIRA, ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARAFUNCIONAMENTO DE CAPS, REFERENTE AO MÊS DEOUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0502373 | 03/10/2011 | 415.00 | 00023605375472 | ROSINETE ALVES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO A RUAPROJETADA, S/N, RELACIONADO A SEC. DE SAÚDE, DESTAEDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DAFAMÍLIA, NO CONJ MANGABEIRA, REFERENTE AO MÊS DEOUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0502374 | 03/10/2011 | 1047.32 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE TALHERES,PRATOS E ENFEITES NATALINOSDESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE SAUDE PROPORCIONAR CONDIÇÕ | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502375 | 03/10/2011 | 10000.00 | 08900268000191 | ASSOC. MAT E ASSIST A INF DE CAAPORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ REFERENTE ACOMPLEMENTAÇÃO DE REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL AENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS DESTE MUNICÍPIO,VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS APOPULAÇÃO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0502376 | 03/10/2011 | 1274.96 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ARENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO SEGURO DA AMBULANCIAPLACA AVI-0000, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE SAUDE PROPORCIONAR CONDIÇÕ | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502377 | 03/10/2011 | 10000.00 | 08900268000191 | ASSOC. MAT E ASSIST A INF DE CAAPORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ REFERENTE APARTE DE REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL AENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS DESTE MUNICÍPIO,VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS APOPULAÇÃO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502378 | 03/10/2011 | 545.00 | 00004415831486 | LUCIANO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO NA LAVAGEM DASAMBULANCIAS, REFERENTE AO MES 10/2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL AMPLIAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502379 | 03/10/2011 | 18108.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADONA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0502380 | 03/10/2011 | 151.50 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NOTARIAIS PRESTADOS AESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0502381 | 03/10/2011 | 8860.00 | 00449903000154 | MARCA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTUCHO E TONER,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342010 | 0004685 | 03/10/2011 | 4860.00 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DELIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO OFERECER MERENDA DE | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 03/10/2011 | 15627.58 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASESCOLAS (ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO, PARAMERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO OFERECER MERENDA DE | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 03/10/2011 | 970.06 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASCRECHES DESTE MUNICIPIO, PARA MERENDA ESCOLAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO OFERECER MERENDA DE | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 03/10/2011 | 3741.92 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASESCOLAS (EJA), PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO OFERECER MERENDA DE | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 03/10/2011 | 2040.06 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASESCOLAS (PRÉ ESCOLAR), PARA MERENDA ESCOLAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 03/10/2011 | 45.00 | 08244392000146 | VIDRACARIA CENTRAL-PENHA ALVES DOS SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO(ONIBUS) DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 03/10/2011 | 260.00 | 12792107000107 | J.R. AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO(ONIBUS) DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 03/10/2011 | 88.30 | 11490711000108 | ROBERTO LUIZ SANTOS-BETO AUTO ELETRICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO(ONIBUS) DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 03/10/2011 | 160.00 | 05104151000103 | J.M. DIESEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACOMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO(ONIBUS)DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 03/10/2011 | 121.20 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NOTARIAIS PRESTADOS AESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0004763 | 03/10/2011 | 16190.55 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULO COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM E DIESEL)A SERVIÇO DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE ASEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO/2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 03/10/2011 | 420.00 | 00072777559449 | ELIAS GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NALIMPEZA DA ESCOLA JOSE MARIA BANDEIRA, EMCAPIM DE CHEIRO DE CIMA, NESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 03/10/2011 | 3459.50 | 00005543459432 | ADENILZA VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS KJA5492, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 03/10/2011 | 2465.00 | 00002393998462 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO, PLACAKKI-4917, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS,REFERENTE AO MES 09/2011, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 03/10/2011 | 2312.00 | 00037621920491 | ANTONIO LOPES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MOG2563, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS,REFERENTE AO MÊS DE 09/2011, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 03/10/2011 | 2142.00 | 00013489983858 | EDIVALDO MATIAS BORBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO, PLACAKMA-7261, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 03/10/2011 | 2405.50 | 00040890473404 | EDVALDO SOUZA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, KOMBY, PLACASKIN 7928, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ECULTURA, DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DEALUNOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 03/10/2011 | 1100.00 | 00005454049409 | GICELE FERNANDES DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MNY7567, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE 10/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 03/10/2011 | 1275.00 | 00042615674404 | GILSON VITURINO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS LOJ3910, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 03/10/2011 | 1800.00 | 00010025723472 | MANOEL SEBASTIAO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MNM7153, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEOUTUBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 03/10/2011 | 3650.85 | 00092931120430 | SEVERINO DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MON8397, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS,REFERENTE AO MÊS 09/2011, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 03/10/2011 | 1100.00 | 00082091420468 | WASHINGTON JOSÉ SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS KLQ2326, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE 09/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 03/10/2011 | 1100.00 | 00003547233402 | RICARDO BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO,PLACAS KKK 7326,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 03/10/2011 | 1100.00 | 00004195409462 | ASSIS LOPES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACA MNE7056, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEOUTUBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 03/10/2011 | 693.68 | 16580748000906 | REAL ONIBUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADASAO ÔNIBUS ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO OFERECER MERENDA DE | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 03/10/2011 | 2465.00 | 00049881582415 | JOBSON TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS (BANANA E MELANCIA) DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO OFERECER MERENDA DE | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 03/10/2011 | 1427.00 | 00002647987408 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(BANANA, FEIJAO DE CORDA, INHAME E MACAXEIRA)DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA MERENDAESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO OFERECER MERENDA DE | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 03/10/2011 | 2862.50 | 00043079733487 | SEVERINO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(ACEROLA E MAMAO), DESTINADOS A SECRETARIA DAEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA AALIMENTACAO ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0004830 | 03/10/2011 | 18652.23 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULO COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL E ETANOL)A SERVIÇO DASECRETARIA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO OFERECER MERENDA DE | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 03/10/2011 | 1714.30 | 00049883178468 | HÉLIO SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MACAXEIRA, INHAME E BATATA DOCE), DESTINADOS ASESCOLAS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO OFERECER MERENDA DE | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 03/10/2011 | 280.00 | 00056855400434 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(COENTRO FRESCO), DESTINADOS AS ESCOLAS PARAMERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 03/10/2011 | 3592.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICADAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAAPORA RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 03/10/2011 | 1128.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DASESCOLAS MUNICIPAIS DE CAAPORA RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 03/10/2011 | 1328.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DASESCOLAS MUNICIPAIS DE CAAPORA RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO OFERECER MERENDA DE | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0004864 | 03/10/2011 | 2277.60 | 00006309923471 | LUIZANO LOPES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MARACUJA) DESTINANDOS A MERENDA ESCOLAR DOPROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO OFERECER MERENDA DE | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0004865 | 03/10/2011 | 1258.00 | 00096034971420 | ZENILDO CORREIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MACAXEIRA, INHAME E FEIJÃO VERDE) DESTINANDOS AMERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO OFERECER MERENDA DE | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0004866 | 03/10/2011 | 1102.00 | 00022521909491 | HERCULANO BEZERRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(BATATA, INHAME E MACAXEIRA), DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 03/10/2011 | 341072.66 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2011, CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 03/10/2011 | 126.00 | 12792107000107 | J.R. AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO(ONIBUS) DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 03/10/2011 | 250.00 | 00032921233487 | SEVERINO RAMOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO A RUAPRESIDENTE JOÃO PESSOA, A DISPOSIÇÃO DA SEC DEEDUCAÇÃO E CULTURA, PARA FUNCIONAMENTO DOPRÉ-ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO VIANA,REFERENTE AO MÊS 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 03/10/2011 | 400.00 | 00003152961430 | EDVANIA VITORINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO A RUABEATRIZ ALVES FERREIRA, 99, A DISPOSIÇÃO DA SEC DEEDUCAÇÃO E CULTURA, PARA FUNCIONAMENTO DE 02 SALASRELACIONADAS A ESCOLA MARIA HOLANDA,REFERENTE AOMÊS 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 03/10/2011 | 250.00 | 05581239000116 | ASSOC. DOS TRAB RURAIS DE RETIRADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, UTILIZADOCOMO SALA DE AULA DE ENSINO FUNDAMENTAL I, EMAPOIO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO RODRIGUES,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 03/10/2011 | 510.00 | 00007655712425 | ROBSON PONTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMOFISCAL DE ONIBUS ESCOLAR, REFERENTE AO MES11/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 03/10/2011 | 545.00 | 00061253499420 | DORGIVAL SEVERINO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMOFISCAL DE ONIBUS ESCOLAR, REFERENTE AO MES10/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 03/10/2011 | 510.00 | 00004999997460 | JOSE VALMIR DAS CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMOFISCAL DE ONIBUS ESCOLAR, REFERENTE AO MES11/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 03/10/2011 | 545.00 | 00004999997460 | JOSE VALMIR DAS CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMOFISCAL DE ONIBUS ESCOLAR, REFERENTE AO MES10/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 03/10/2011 | 510.00 | 00061253499420 | DORGIVAL SEVERINO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMOFISCAL DE ONIBUS ESCOLAR, REFERENTE AO MES11/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 03/10/2011 | 545.00 | 00005029070451 | LUIS CARLOS CORREIA MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMOFISCAL DE ONIBUS ESCOLAR, REFERENTE AO MES10/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 03/10/2011 | 545.00 | 00048602876491 | LUIS MINERVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMOFISCAL DE ONIBUS ESCOLAR, REFERENTE AO MES10/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 03/10/2011 | 545.00 | 00007655712425 | ROBSON PONTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMOFISCAL DE ONIBUS ESCOLAR, REFERENTE AO MES10/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 03/10/2011 | 545.00 | 00003547856485 | SUEDE FLORENTINO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMOFISCAL DE ONIBUS ESCOLAR, REFERENTE AO MES10/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 03/10/2011 | 545.00 | 00005578536484 | EDJANE MARIA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNCIPIO,COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA RITA ARAUJO,DURANTE O MES 09/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0004749 | 03/10/2011 | 2556.66 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULO COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM E DIESEL)A SERVIÇO DA SECRETARIADE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE APRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO/2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0004762 | 03/10/2011 | 2438.19 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULO COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM E DIESEL E ETANOL)A SERVIÇO DASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 03/10/2011 | 900.00 | 00004937975480 | JOCIENE DIAS ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO NOCADASTRAMENTO DOS PRODUTORES RURAIS,RELACIONADO ASECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS 08/2011,CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 03/10/2011 | 1400.00 | 00000021885460 | EMILIO GARRASTAZU GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDONA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, DURANTE OS MESES DEAGOSTO E SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 03/10/2011 | 640.00 | 00009073744415 | EDILSON BELO PEIXOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO ASECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO,QUANDO NA ORGANIZACAO DE EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0004740 | 03/10/2011 | 3607.73 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULO COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL BS1800)A SERVIÇO DASECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0004759 | 03/10/2011 | 2480.21 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULO COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM)A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ESPORTEE TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDAQUINZENA DE OUTUBRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 03/10/2011 | 320.00 | 00004745433409 | MIRIAM GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NALIMPEZA DO GINÁSIO DE ESPORTES, DO DISTRITO DECUPISSURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 03/10/2011 | 700.00 | 00003324371406 | ALCINEIDE BATISTA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NADIVULGAÇÃO DE EVENTOS,RELACIONADO A SECRETARIA DEESPORTES E TURISMO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE2011, DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 03/10/2011 | 700.00 | 00003324371406 | ALCINEIDE BATISTA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NADIVULGAÇÃO DE EVENTOS,RELACIONADO A SECRETARIA DEESPORTES E TURISMO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE2011, DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 03/10/2011 | 700.00 | 00003324371406 | ALCINEIDE BATISTA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NADIVULGAÇÃO DE EVENTOS,RELACIONADO A SECRETARIA DEESPORTES E TURISMO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE2011, DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 03/10/2011 | 700.00 | 00003324371406 | ALCINEIDE BATISTA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NADIVULGAÇÃO DE EVENTOS,RELACIONADO A SECRETARIA DEESPORTES E TURISMO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE2011, DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 03/10/2011 | 700.00 | 00003324371406 | ALCINEIDE BATISTA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NADIVULGAÇÃO DE EVENTOS,RELACIONADO A SECRETARIA DEESPORTES E TURISMO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE2011, DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 03/10/2011 | 700.00 | 00003324371406 | ALCINEIDE BATISTA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NADIVULGAÇÃO DE EVENTOS,RELACIONADO A SECRETARIA DEESPORTES E TURISMO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE2011, DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 03/10/2011 | 700.00 | 00026549182468 | PEDRO LIMA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NADIVULGAÇÃO DE EVENTOS, RELACIONADO A SECRETARIA DEESPORTES E TURISMO, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊSDE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 03/10/2011 | 700.00 | 00026549182468 | PEDRO LIMA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NADIVULGAÇÃO DE EVENTOS, RELACIONADO A SECRETARIA DEESPORTES E TURISMO, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊSDE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 03/10/2011 | 700.00 | 00026549182468 | PEDRO LIMA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NADIVULGAÇÃO DE EVENTOS, RELACIONADO A SECRETARIA DEESPORTES E TURISMO, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊSDE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 03/10/2011 | 700.00 | 00026549182468 | PEDRO LIMA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NADIVULGAÇÃO DE EVENTOS, RELACIONADO A SECRETARIA DEESPORTES E TURISMO, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊSDE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 03/10/2011 | 700.00 | 00026549182468 | PEDRO LIMA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NADIVULGAÇÃO DE EVENTOS, RELACIONADO A SECRETARIA DEESPORTES E TURISMO, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊSDE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 03/10/2011 | 700.00 | 00026549182468 | PEDRO LIMA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NADIVULGAÇÃO DE EVENTOS, RELACIONADO A SECRETARIA DEESPORTES E TURISMO, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊSDE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 03/10/2011 | 56.00 | 00090847709434 | JOEL JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHESDESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEPLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 03/10/2011 | 14.00 | 00087271524487 | CLEMENIS RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOSA FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DEPLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E FINANÇAS,DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 03/10/2011 | 600.00 | 00008120470443 | KÁTIA CRISTINA SOBRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NASEPARAÇÃO E ENTREGA DOS CARNÊS DO IPTU 2011, NOMES DE SETEMBRO DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DEFINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 03/10/2011 | 700.00 | 00000970850492 | GESIANE JAQUELINE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NADIGITACAO DE DOCUMENTOS PARA IMPLANTACAO NOCADASTRO IMOBILIARIO NO NOVO SISTEMA TRIBUTARIO,DURANTE O MES 04/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 03/10/2011 | 700.00 | 00000941861465 | SHERLI CRISTIANE SOBRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NASEPARAÇÃO E ENTREGA DOS CARNÊS DO IPTU 2011, NOMES DE SETEMBRO DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DEFINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 03/10/2011 | 600.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DELICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DEPLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E FINANÇAS, REFERENTE AOMÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 03/10/2011 | 4179.74 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO DA CONTA DOFPM,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 03/10/2011 | 1329.33 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO DA CONTA DOFPM,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 03/10/2011 | 621.54 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO DA CONTA DOFPM,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 03/10/2011 | 2756.24 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO DA CONTA DOFPM,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 03/10/2011 | 122.80 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO DA CONTA DOFUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 03/10/2011 | 14.47 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO DA CONTA DOICMS DESONERAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 03/10/2011 | 96.09 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO DA CONTA DOITR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 03/10/2011 | 153.71 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO DA CONTA DOCFM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 03/10/2011 | 144.25 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO DA CONTA DOCIDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 03/10/2011 | 800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DESOFTWARE PARA SISTEMA INFORMATIZADO DE TRIBUTOSRELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 03/10/2011 | 2000.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADEE EMISSAO DE CHEQUE REFERENTE AO MES 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 0PERAÇÕES ESPECIAIS P A G A R A D | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 03/10/2011 | 8443.74 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS DEBITADO DACONTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 03/10/2011 | 2640.00 | 10901926000101 | INITUS INOVACAO GESTAO E TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICAESPECIALIZADA EM ESTUDO E DIAGNOSTICO DASOBRIGACOES PREVIDENCIARIAS DE REGIMES GERAL EPROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL, ASSESSORIA NOPATROCINIO E DEFESA ADMINISTRATIVA EM MATERIAPREVIDENCIARIA DO PCA DESTA EDILIDADE, EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 03/10/2011 | 109.90 | 01602074000160 | PARAÍ COMP. GRÁFICA IND. E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORASDO SETOR DE TRIBUTOS E TESOURARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 03/10/2011 | 1.08 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO DE JUROS E MULTAS DO INSS RETIDODA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA AÇÃO SOCIAL(PROGRAMAS), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 03/10/2011 | 1.85 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO DE JUROS E MULTAS DO INSS RETIDO DAFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA AÇÃO SOCIAL,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 03/10/2011 | 1.30 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO DE JUROS E MULTAS DO INSS RETIDO DAFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO(FUNDEB),CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 03/10/2011 | 7.94 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO DE JUROS E MULTAS DO INSS RETIDO DAFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA PREFEITURA(PROPRRIO), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 03/10/2011 | 78.24 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO DA CONTA DOFEX, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 03/10/2011 | 1828.30 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NOTARIAIS PRESTADOS AESTA EDILIDADE (976 AUTENTICACOES, 11RECONHECIMENTO DE FIRMAS) JUNTO A SECRETARIA DEPLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 03/10/2011 | 300.00 | 08923387000160 | TEC HOUSE INFORMATICA-JULIA NAZARIO DE O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOSDE TINTA (PRETA E COLORIDO) PARA IMPRESSORAS DESTAEDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTOESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 03/10/2011 | 150.00 | 08923387000160 | TEC HOUSE INFORMATICA-JULIA NAZARIO DE O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOSDE TINTA (PRETA E COLORIDO) PARA IMPRESSORAS DESTAEDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTOESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0004744 | 03/10/2011 | 1083.25 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULO COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM)A SERVIÇO DA SECRETARIA DEPLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DEOUTUBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 03/10/2011 | 5400.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOSDE CONTABILIDADE PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0004757 | 03/10/2011 | 1040.01 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULO COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM)A SERVIÇO DA SECRETARIA DEPLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DEOUTUBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 03/10/2011 | 160.00 | 00008491912460 | WALCERLÂNIA NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NAORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DO ARQUIVO DACONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇASDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 03/10/2011 | 2640.00 | 10901926000101 | INITUS INOVACAO GESTAO E TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICAESPECIALIZADA EM ESTUDO E DIAGNOSTICO DASOBRIGACOES PREVIDENCIARIAS DE REGIMES GERAL EPROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL, ASSESSORIA NOPATROCINIO E DEFESA ADMINISTRATIVA DO PCA DESTAEDILIDADE, EXERCICIO 2009-PROC TC 05938/10 (2/3) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 03/10/2011 | 2640.00 | 10901926000101 | INITUS INOVACAO GESTAO E TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICAESPECIALIZADA EM ESTUDO E DIAGNOSTICO DASOBRIGACOES PREVIDENCIARIAS DE REGIMES GERAL EPROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL, ASSESSORIA NOPATROCINIO E DEFESA ADMINISTRATIVA DO PCA DESTAEDILIDADE, EXERCICIO 2009-PROC TC 05938/10 (3/3) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 03/10/2011 | 103.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOSPREDIO ALUGADO A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE LICITACOESDESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 0PERAÇÕES ESPECIAIS P A G A R A D | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 03/10/2011 | 33021.42 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA QUINTA PARCELA DO PARCELAMENTO DOSDEBITOS PREVIDENCIARIOS, CONFORME LEI Nº 603/2011DE 16 DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 0PERAÇÕES ESPECIAIS P A G A R A D | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 03/10/2011 | 1464.47 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA QUINTA PARCELA DOPARCELAMENTO DOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS, CONFORMELEI Nº 603/2011 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 0PERAÇÕES ESPECIAIS P A G A R A D | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 03/10/2011 | 16374.79 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA SEXTA PARCELA DO REPARCELAMENTOCONFORME LEI Nº 604/2011 DE 16 DE FEVEREIRO DE2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 0PERAÇÕES ESPECIAIS P A G A R A D | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 03/10/2011 | 900.67 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DA SEXTA PARCELA DOREPARCELAMENTO CONFORME LEI Nº 604/2011 DE 16 DEFEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 0PERAÇÕES ESPECIAIS P A G A R A D | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 03/10/2011 | 18464.04 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA SEXTA PARCELA DO REPARCELAMENTOCONFORME LEI Nº 605/2011 DE 16 DE FEVEREIRO DE2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 0PERAÇÕES ESPECIAIS P A G A R A D | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 03/10/2011 | 1015.58 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA SEXTA PARCELA DOREPARCELAMENTO CONFORME LEI Nº 605/2011 DE 16 DEFEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 0PERAÇÕES ESPECIAIS P A G A R A D | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 03/10/2011 | 18464.04 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA SETIMA PARCELA DO REPARCELAMENTOCONFORME LEI Nº 605/2011 DE 16 DE FEVEREIRO DE2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 0PERAÇÕES ESPECIAIS P A G A R A D | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 03/10/2011 | 1213.53 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA SETIMA PARCELA DOREPARCELAMENTO CONFORME LEI Nº 605/2011 DE 16 DEFEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 03/10/2011 | 600.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PREDIO DALICITAÇÃO RELACIONADO A SECRETARIA DEFINANÇAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DEOUTUBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 20/10/2011 | 545.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EFINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES10/2011, CONFOME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 20/10/2011 | 31045.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EFINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES10/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 20/10/2011 | 2490.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EFINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES10/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 20/10/2011 | 24345.17 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EFINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES10/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 20/10/2011 | 2580.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO & FILHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO VOYAGE,PLACAS MOK-1842, PELO PERÍODO DE 30 DIAS, NO MÊSDE OUTUBRO DE 2011, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DEPLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E FINANÇAS DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 20/10/2011 | 215.00 | 00005578517420 | EDVANE MARIA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOARQUIVO DE EMPENHOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 20/10/2011 | 215.00 | 00042613590491 | LAURINETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOARQUIVO DE EMPENHOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 20/10/2011 | 545.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 10/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 20/10/2011 | 5950.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 10/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 20/10/2011 | 2945.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 10/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 20/10/2011 | 15467.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 10/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 20/10/2011 | 120.00 | 00001215323484 | SILVIO CARLOS OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NASONORIZACAO DO TORNEIO DE VÔLEI, NO DIA 15 DENOVEMBRO, NA PRAÇA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 20/10/2011 | 9735.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 10/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 20/10/2011 | 545.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 10/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 20/10/2011 | 545.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 10/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 20/10/2011 | 2100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES 10/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 20/10/2011 | 170050.70 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 10/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 20/10/2011 | 795.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 10/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 20/10/2011 | 337473.74 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 10/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 20/10/2011 | 29319.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPÍO,REFERENTE AO MES 10/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 20/10/2011 | 5085.03 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO-MDE,REFERENTE AO MES 10/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 20/10/2011 | 1090.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 10/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 20/10/2011 | 3478.68 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO-MDE,REFERENTE AO MES 10/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 20/10/2011 | 232619.97 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 10/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 20/10/2011 | 9300.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 10/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 20/10/2011 | 16809.34 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 10/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 20/10/2011 | 575.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNAS CRECHES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES 10/2011,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 20/10/2011 | 30564.48 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DA EDUCACAO-CRECHES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 10/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAISPROPORCIONAR MELHOR | AQUIS DE MOVEIS E EQUIPA P/ AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000202011 | 0004980 | 20/10/2011 | 7950.00 | 12303690000137 | GF MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MOVEIS PARALABORATORIOS DE INFORMATICA DE UNIDADES ESCOLARESRURAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE REALIZAR O MONITORAM | MANUT DAS ATV DE VIGIL EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502382 | 20/10/2011 | 7630.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAÚDE - PEVA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502383 | 20/10/2011 | 27428.34 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATOS, DESTEMUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE REALIZAR O MONITORAM | MANUT DAS ATV DE VIGIL EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502384 | 20/10/2011 | 29925.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA PROPORCIONAR CONDIÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 20/10/2011 | 10275.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2011, CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA PROPORCIONAR CONDIÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 20/10/2011 | 5531.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANDO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2011, CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 20/10/2011 | 18490.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 10/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 20/10/2011 | 4210.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 10/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 20/10/2011 | 28061.86 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 10/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 20/10/2011 | 19600.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES 10/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 20/10/2011 | 16800.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO EVICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES10/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 20/10/2011 | 4287.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES 10/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 20/10/2011 | 5740.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO & FILHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO L200,PELO PERÍODO DE 30 DIAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE2011, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 20/10/2011 | 850.00 | 00019596782487 | AMARO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE PEDREIRO, PELO PROJETOCARTA DE CREDITO FGTS OPERACOES COLETIVASRESOLUCAO 518/2006 PMC/CEF, EM NOME DA SRA ELIEDEMARTINS DOS ANJOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 20/10/2011 | 850.00 | 00003140653425 | ERINALDO FELIX GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE PEDREIRO, PELO PROJETOCARTA DE CREDITO FGTS OPERACOES COLETIVASRESOLUCAO 518/2006 PMC/CEF, EM NOME DA SRAJOSINETE CANDIDO DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 20/10/2011 | 850.00 | 00073881279415 | JOAO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE PEDREIRO, PELO PROJETOCARTA DE CREDITO FGTS OPERACOES COLETIVASRESOLUCAO 518/2006 PMC/CEF, EM NOME DA SRAMONICAMENDES DE LIMA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 20/10/2011 | 850.00 | 00043399720459 | IGINALVO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE PEDREIRO, PELO PROJETOCARTA DE CREDITO FGTS OPERACOES COLETIVASRESOLUCAO 518/2006 PMC/CEF, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL APOIAR ATIVIDADES AD | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 20/10/2011 | 15370.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 10/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL APOIAR ATIVIDADES AD | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 20/10/2011 | 545.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 10/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 20/10/2011 | 1290.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 10/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 20/10/2011 | 22450.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 10/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 20/10/2011 | 1635.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 10/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 20/10/2011 | 129196.29 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 10/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROPORCIONAR A COBER | IMPLANT E MANUT. DO CENTRO DE ESPECIAL. ODONT -CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502386 | 20/10/2011 | 2215.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO,DESTEMUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO,REFERENTE AOMÊS 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502387 | 20/10/2011 | 31546.49 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAÚDE - PACS, DESTEMUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO,REFERENTE AOMÊS 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA LEVAR LEVAR SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502388 | 20/10/2011 | 3290.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, DESTEMUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO,REFERENTE AOMÊS 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL AMPLIAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502389 | 20/10/2011 | 18160.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL, DESTEMUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO,REFERENTE AOMÊS 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROPORCIONAR A COBER | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502390 | 20/10/2011 | 780.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS, DESTEMUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO,REFERENTE AOMÊS 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA LEVAR LEVAR SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502391 | 20/10/2011 | 19920.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, DESTEMUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO,REFERENTE AOMÊS 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502392 | 20/10/2011 | 648.36 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE INSS- JUROS EMULTAS PARCELA 4/60, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROPORCIONAR A COBER | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502393 | 20/10/2011 | 17860.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAÚDE - CPAS, DESTEMUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO,REFERENTE AOMÊS 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA LEVAR LEVAR SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502394 | 20/10/2011 | 80302.68 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, DESTEMUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO,REFERENTE AOMÊS 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502395 | 20/10/2011 | 112742.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAÚDE-EFETIVOS, DESTEMUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO,REFERENTE AOMÊS 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502396 | 20/10/2011 | 182.22 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO QUANDO NA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL,RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADM DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 20/10/2011 | 8700.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 10/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ASSU. INSTITUCIOAISMANUTENÇÃO DAS ATIVI | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ASS. INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 20/10/2011 | 3500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2011, CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601463 | 20/10/2011 | 6965.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS,DESTEMUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, REFERENTEAO MÊS 10/2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601464 | 20/10/2011 | 6250.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601465 | 20/10/2011 | 2180.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601466 | 20/10/2011 | 8175.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROJOVEM APOIO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601467 | 20/10/2011 | 7340.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROJOVEM,DESTEMUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO,REFERENTE AOMÊS 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601468 | 20/10/2011 | 6692.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PETI APOIO, DESTEMUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO,REFERENTE AOMÊS 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601469 | 20/10/2011 | 4869.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PETI, DESTEMUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO,REFERENTE AOMÊS 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601470 | 20/10/2011 | 15895.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS, DESTEMUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO,REFERENTE AOMÊS 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601471 | 20/10/2011 | 21334.34 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-EFETIVOS, DESTEMUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO,REFERENTE AOMÊS 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601472 | 20/10/2011 | 51971.31 | 05465986000601 | MINISTERIO DAS CIDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEVOLUÇÃO A UNIÃO DO SALDO EXISTENTE EM CONTAVINCULADA AO CONTRATO DE REPASSE OGUNº164090-37/2004, DE ACORDO COM CE Nº3620/2011GIDUR-JP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 26/10/2011 | 15.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ALUGADO A ESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 26/10/2011 | 137.50 | 00068622643891 | JOAO BATISTA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES QUANDO ASERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 26/10/2011 | 345.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ALUGADO A EDILIDADE, A DISPOSICAO DASECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 26/10/2011 | 320.00 | 00096050691487 | ADAIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NOFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AFUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 26/10/2011 | 230.00 | 00070028268407 | FILIPE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕESDESTINADOS A FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0004984 | 26/10/2011 | 2296.42 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULO COM COMBUSTÍVEL(OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM) A SERVIÇO DASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 01/11/2011 | 1080.00 | 11329434000156 | CURRAL AGROPECUARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO ASECRETARIA DA AGRICULTURA, PARA A VACINACAO DEBOVINOS CONTRA FEBRE AFTOSA, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 01/11/2011 | 900.00 | 00004937975480 | JOCIENE DIAS ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO NOCADASTRAMENTO DOS PRODUTORES RURAIS,RELACIONADO ASECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS 09/2011,CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 01/11/2011 | 316.00 | 00070694958468 | JOSÉ APOLONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOAGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODODE 01 A 15/11/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 01/11/2011 | 545.00 | 00052665739453 | JOSE ESTANHO DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 11/2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0005332 | 01/11/2011 | 897.91 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULO COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL)A SERVIÇO DASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 01/11/2011 | 1080.00 | 00043709907420 | OZINALDO RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDONA VACINACAO DE GADOS CONTRA A FEBRE AFTOSA, NESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 01/11/2011 | 500.00 | 00009595643491 | JURANDI NOE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL RELACIONADO ASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PARAAPOIO A FEIRA AGROECOLÓGICA, REFERENTE AO MÊS DEJULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 01/11/2011 | 48112.99 | 10469400000102 | ADRIANO GONÇALVES DA SILVA TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PLACAS KFD8464,KHL9274, KID1693, LCM3142, KIR6514, KMN1145,KLP9125 E KHI4917, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 01/11/2011 | 1850.00 | 10550921000181 | MARIA NAZARETH DO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GAS GLP 13 KG,DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 01/11/2011 | 58.00 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GALDINO, EM CAPIM DECHEIRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 01/11/2011 | 60.00 | 01602074000160 | PARAÍ COMP. GRÁFICA IND. E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO E REPARO DE PEÇASDE IMPRESSONA DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO OFERECER MERENDA DE | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0004997 | 01/11/2011 | 3590.88 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO OFERECER MERENDA DE | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 01/11/2011 | 1166.10 | 00006309923471 | LUIZANO LOPES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MARACUJA) DESTINANDOS A MERENDA ESCOLAR DOPROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 01/11/2011 | 320.00 | 00007655804460 | FABIANA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,QUANDO NA LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DAEDUCACAO, DURANTE O MES 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 01/11/2011 | 700.00 | 00043583458400 | BETÂNIA BARBOSA DA SILVA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,QUANDO NA ORGANIZAÇÃO DE LIVROS NA BIBLIOTECAMUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 01/11/2011 | 320.00 | 00003765124400 | GILBERTO JOSÉ MAURICIO BARBOZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NALIMPEZA E CAPINAGEM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ANTÔNIOGALDINO E JOSÉ MARIA BANDEIRA, EM CAPIM DE CHEIRO,NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 01/11/2011 | 215.00 | 00025213316867 | ISRAEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODA GELADEIRA DA ESCOLA ANTÔNIO VELOSO, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 01/11/2011 | 320.00 | 00005463316457 | ANA QUESIA REIS CAMPOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NALIMPEZA DA ESCOLA SEVERINA HELENA, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 01/11/2011 | 787.23 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO LOTADO NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEA 1/3 DE FÉRIAS 2008/2009, 1/3 FÉRIAS PROPORCIONALE 13º PROPORCIONAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 01/11/2011 | 18.40 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DEINTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 01/11/2011 | 77.00 | 11117785000527 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO EMVEICULO ONIBUS, PLACA MOT-6792, PERTENCENTE ASECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 01/11/2011 | 290.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS.MÓVEIS E QUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORARICOH, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 01/11/2011 | 30.00 | 00947659000150 | UNIAO DOS DIRIGENTES MUN. DE EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO FORUM ESTADUALEXTRAORDINARIO DA UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTESMUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDIME, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO OFERECER MERENDA DE | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 01/11/2011 | 3375.00 | 00049881582415 | JOBSON TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS (BANANA E MACAS) DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 01/11/2011 | 85.00 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(TINTAS) DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIOGALDINO EM CAPIM DE CHEIRO, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 01/11/2011 | 475.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EMONIBUS DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 01/11/2011 | 300.00 | 08923387000160 | TEC HOUSE INFORMATICA-JULIA NAZARIO DE O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOSDE TINTA (PRETA E COLORIDO) PARA IMPRESSORAS DESTAEDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 01/11/2011 | 85.00 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃODESTINADO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, PARA REPARO NA ESCOLA ANTONIO GALDINO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 01/11/2011 | 340.00 | 35437714000146 | FREE MOTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SUBSTITUICAO DATRANSMISSAO DE VEICULO ONIBUS PERTENCENTE ASECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 01/11/2011 | 3493.50 | 00005543459432 | ADENILZA VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACA KJA5492, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 01/11/2011 | 2465.00 | 00002393998462 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO, PLACAKKI-4917, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS,REFERENTE AO MES 10/2011, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 01/11/2011 | 2312.00 | 00037621920491 | ANTONIO LOPES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACA MOG2563, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS,REFERENTE AO MÊS DE 10/2011, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 01/11/2011 | 1100.00 | 00004195409462 | ASSIS LOPES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACA MNE7056, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 11/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 01/11/2011 | 2303.50 | 00013489983858 | EDIVALDO MATIAS BORBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO, PLACAKMA-7261, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 01/11/2011 | 1100.00 | 00030842808434 | GERALDO NILO DA GAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MOK9938, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 01/11/2011 | 1100.00 | 00005454049409 | GICELE FERNANDES DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACA MNY7567, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE 11/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 01/11/2011 | 1800.00 | 00010025723472 | MANOEL SEBASTIAO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MNM7153, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE 11/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 01/11/2011 | 20.00 | 16580748000906 | REAL ONIBUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADASAO ÔNIBUS ESCOLAR (PLACA-MOT-6792), JUNTO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122010 | 0005151 | 01/11/2011 | 60127.50 | 10469400000102 | ADRIANO GONÇALVES DA SILVA TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PLACAS KFD 8464,KHL 9274,KID 1693,LCM 3142,KIR 6514,KMN 1145,KLP9125,KKI 4917, RELACIONADO AO MÊS DE SETEMBRO DE2011, RELATIVO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 01/11/2011 | 1000.00 | 00007113044409 | ANA LÉA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NADIGITACAO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DAEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 01/11/2011 | 1417.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DASESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 01/11/2011 | 3610.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DASESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 01/11/2011 | 1402.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DASESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO OFERECER MERENDA DE | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 01/11/2011 | 1401.00 | 00022521909491 | HERCULANO BEZERRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(BATATA, INHAME E MACAXEIRA), DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO OFERECER MERENDA DE | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 01/11/2011 | 1692.75 | 00002647987408 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(BANANA E INHAME), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAISPARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO OFERECER MERENDA DE | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 01/11/2011 | 1875.00 | 00043079733487 | SEVERINO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(ACEROLA), DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA A ALIMENTACAOESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO OFERECER MERENDA DE | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 01/11/2011 | 1008.00 | 00049883178468 | HÉLIO SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MACAXEIRA, INHAME E BATATA DOCE), DESTINADOS ASESCOLAS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO OFERECER MERENDA DE | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 01/11/2011 | 270.00 | 00002393998462 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(COENTRO FRESCO), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 01/11/2011 | 600.00 | 00004078408427 | PAULO ROBERTO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENGO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, QUANDO NADISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR E MATERIAISDIVERSOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0005173 | 01/11/2011 | 13984.68 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULO COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM,OLEO DIESEL E ETANOL)A SERVIÇO DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0005174 | 01/11/2011 | 3012.50 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULO COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM)A SERVIÇO DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0005175 | 01/11/2011 | 3015.04 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULO COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM,OLEO DIESEL E ETANOL)A SERVIÇO DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 01/11/2011 | 317.00 | 00010072265442 | LIDIA LOPES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA ORNAMENTAÇÃO DOAUDITÓRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AREALIZAÇÃO DA FORMATURA DO ABC DA ESCOLA ANTONIOVELOSO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO OFERECER MERENDA DE | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0005191 | 01/11/2011 | 14180.06 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAISPROPORCIONAR MELHOR | REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072011 | 0005194 | 01/11/2011 | 34823.61 | 07986349000193 | SOUZA LEAO ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RESTAURACAO E REFORMADA ESCOLA MUNICIPAL DE CERCA VELHA, NESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00352011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO OFERECER MERENDA DE | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 01/11/2011 | 990.00 | 00096034971420 | ZENILDO CORREIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE 330 KG DEINHAME, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,PARA MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 01/11/2011 | 510.00 | 00005937843401 | EDERALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMOFISCAL DE ONIBUS ESCOLAR, REFERENTE AO MES11/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 01/11/2011 | 316.00 | 00005642223488 | ROSILENE JOVENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIARDE SERVIÇOS, NA ESCOLA MARIA HOLANDA, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 01 A 15/11/2011, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 01/11/2011 | 316.00 | 00004995834427 | AGRINALVA PEREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DESERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA EUNICE NAZARIO, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 15/11/2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 01/11/2011 | 316.00 | 00027137180400 | ANTÔNIO GALDINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNCIPIO,QUANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL EM CAPIM DECHEIRO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/11/2011,CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 01/11/2011 | 316.00 | 00009108676402 | EDILMA DE TEIXEIRA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIOVELOSO, NO PERÍODO DE 01 A 15/11/2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 01/11/2011 | 316.00 | 00005578536484 | EDJANE MARIA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNCIPIO,COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA RITA ARAUJO,DURANTE O PERÍODO DE 01 A 15/11/2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 01/11/2011 | 316.00 | 00007630790490 | EDNA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL RITA ARAUJO,NO PERÍODO DE 01 A 15/11/2011, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 01/11/2011 | 316.00 | 00000227761413 | EDINALVA SOUZA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIARDE SERVIÇOS, NA ESCOLA EPITÁCIO PESSOA, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO PERÍODO DE 01 A 15/11/2011, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 01/11/2011 | 316.00 | 00009262819765 | ELISÂNGELA ALVES AUGUSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIARDE SERVIÇOS, NA ESCOLA EUNICE NAZÁRIO, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO PERÍODO DE 01 A 15/11/2011, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 01/11/2011 | 316.00 | 00005454048437 | ELILDE MOTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DEDISCIPLINA NA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO VIANA,NO PERÍODO DE 01 A 15/11/2011, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 01/11/2011 | 316.00 | 00010337683409 | JOSIELSON BARRETO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMOAJUDANTE, QUANDO NO CARREGO E DESCARREGO DEMERENDA ESCOLAS PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO, NOPERÍODO DE 01 A 15/11/2011, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 01/11/2011 | 316.00 | 00008372122431 | JORGE BARRETO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMOAJUDANTE NO CARREGO E DESCARREGO DE MERENDAESCOLAR PARA DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, NOPERÍODO DE 01 A 15/11/2011, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 01/11/2011 | 316.00 | 00026724111404 | JOSE AILTON TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO CONSERTO E MANUTENCAO DE FOGOES DEESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO,DURANTE O PERÍODO DE 01 A 15/11/2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 01/11/2011 | 316.00 | 00003161680413 | JOSE BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMOJARDINEIRO NA ESCOLA RITA ARAUJO, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 15/11/2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 01/11/2011 | 316.00 | 00005452951490 | JOSIANE MARIA LOPES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA HOLANDA,NO PERÍODO DE 01 A 15/11/2011, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 01/11/2011 | 316.00 | 00005282312433 | LIDIANE ELIZABETH DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, EMSUBSTITUIÇÃO DE SERVIDOR EM GOZO DE LICENÇAPREMIO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NAESCOLA MARIA EMILIA VALENCA, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOPERÍODO DE 01 A 15/11/2011, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 01/11/2011 | 316.00 | 00005578528465 | LUCIENE LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VELOSO,NO PERÍODO DE 01 A 15/11/2011, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 01/11/2011 | 316.00 | 00002749086469 | LUCIJANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIOPESSOA, NO PERIODO DE 01 A 15/11/2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 01/11/2011 | 316.00 | 00069088314420 | MARIA DO SOCORRO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,QUANDO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA ANTONIOBARBOSA DE LIMA, DURANTE O PERIODO DE 01 A15/11/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 01/11/2011 | 316.00 | 00002183430435 | MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO VIANA,NO PERIODO DE 01 A 15/11/2011, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 01/11/2011 | 316.00 | 00091014034434 | MARIA JOSE PALMEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIARDE SERVIÇOS, NA ESCOLA SEVERINA HELENA, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 01 A 15/11/2011, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 01/11/2011 | 316.00 | 00005642204424 | ROSINALDA PEREIRA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIARDE SERVIÇOS, NA ESCOLA RITA ARAÚJO, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 01 A 15/11/2011, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 01/11/2011 | 316.00 | 00002670440460 | SEBASTIÃO WELLIGTON D. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO COLEGIO MARIAHOLANDA, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15/11/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 01/11/2011 | 316.00 | 00006011014488 | CIRLEIDE FERREIRA DO MONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO VIANA,NO PERIODO DE 01 A 15/11/2011, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 01/11/2011 | 316.00 | 00085676829400 | SOLANGE HENRIQUE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE AUXILIAR DESERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA RITA ARAUJO, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15/11/2011, CONFORMEDOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 01/11/2011 | 316.00 | 00004764842432 | VANILSA DE SENA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ARLETE ALVES,NO PERIODO DE 01 A 15/11/2011, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 01/11/2011 | 316.00 | 00004421105457 | VERA LUCIA FERREIRA DO MONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIARDE SERVICOS NA ESCOLA RITA ARAUJO NESTE MUNICIPIO,RELATIVO PERIODO DE 01 A 15/11/2011, CONFORMEDOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 01/11/2011 | 545.00 | 00029076978468 | GERALDO BIANOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTENO COLEGIO MANGABEIRA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 01/11/2011 | 545.00 | 00003636256408 | GERINALDO GOMES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTENA ESCOLA DE MUITOS RIOS, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊSDE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 01/11/2011 | 545.00 | 00005902376408 | JOSUEL CORREA EVANGELISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOVIGILANTE DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 01/11/2011 | 545.00 | 00005852675458 | ANA PAULA TEOFILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DECRECHE NA ESCOLA MUNICIPAL MUITOS RIOS, NO MÊS DENOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 01/11/2011 | 545.00 | 00001601297459 | GISELLE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMOPROFESSORA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ECULTURA, DESTE MUNICIPIO, NA ESCOLA MARIA DO CARMORODRIGUES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 01/11/2011 | 316.00 | 00003905531402 | ALEXSANDRA FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESECRETARIA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VELOSO, NOPERÍODO DE 01 A 15/11/2011, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 01/11/2011 | 1100.00 | 00082686440449 | FRED PEDRO CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTADO ÔNIBUS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ECULTURA, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO/2011,SUBSTITUINDO O MOTORISTA PEDRO RODRIGUESCELESTINO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 01/11/2011 | 1090.00 | 00003231200407 | ERALDO SOUZA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMOMOTORISTA, EM SUBSTITUIÇÃO AO SR. JOSÉ ALVESBEZERRA, MAT 2121, EM LICENÇA PRÊMIO, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122010 | 0005329 | 01/11/2011 | 42140.05 | 10469400000102 | ADRIANO GONÇALVES DA SILVA TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PLACASKFD-8464,KHL-9274, KID-1693, LCM-3142, KIR-6514,KMN-1145, KLP-9125, KKI-4917, JUNTO A SECRETARIADA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES11/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO OFERECER MERENDA DE | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0005342 | 01/11/2011 | 18980.12 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS ASESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO OFERECER MERENDA DE | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0005343 | 01/11/2011 | 4757.22 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, PARA AMERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 01/11/2011 | 250.00 | 00032921233487 | SEVERINO RAMOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO A RUAPRESIDENTE JOÃO PESSOA, A DISPOSIÇÃO DA SEC DEEDUCAÇÃO E CULTURA, PARA FUNCIONAMENTO DOPRÉ-ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO VIANA,REFERENTE AO MÊS 11/2011, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 01/11/2011 | 400.00 | 00003152961430 | EDVANIA VITORINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO A RUABEATRIZ ALVES FERREIRA, 99, A DISPOSIÇÃO DA SEC DEEDUCAÇÃO E CULTURA, PARA FUNCIONAMENTO DE 02 SALASRELACIONADAS A ESCOLA MARIA HOLANDA,REFERENTE AOMÊS 11/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 01/11/2011 | 250.00 | 05581239000116 | ASSOC. DOS TRAB RURAIS DE RETIRADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, UTILIZADOCOMO SALA DE AULA DE ENSINO FUNDAMENTAL I, EMAPOIO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO RODRIGUES,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0005376 | 01/11/2011 | 15967.88 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULO COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM, ETANOL E OLEO DIESEL)A SERVIÇO DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE PROPORCIONAR O CUSTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PDDE NAS ESCOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 01/11/2011 | 1653.00 | 08923387000160 | TEC HOUSE INFORMATICA-JULIA NAZARIO DE O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO(COM RECURSOS DO PDDE) PELA COMPRA DEMATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A CRECHE MUNICIPALDE MUITOS RIOS E A ESCOLA MUNICIPAL CLARAALEXANDRE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 01/11/2011 | 547.76 | 00079858813449 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NORETELAHMENTO, REVESTIMENTO, ASSENTAMENTO DE PORTAE PINTURA DA E.M.E.F.M. RITA ARAUJO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 01/11/2011 | 460.00 | 00086400916415 | ELENILDA VICENTE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NALIMPEZA DO ESTÁDIO E GINÁSIO MUNICIPAL DESTEMUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES, NO MÊSDE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 01/11/2011 | 270.00 | 00001601272464 | JULIANE FELIX DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NALIMPEZA DO GINÁSIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES, NO MÊS DE SETEMBRODE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 01/11/2011 | 700.00 | 00050924010444 | CARLINDO FERREIRA COUTINHO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO NA SEC. DEESPORTES E TURISMO, QUANDO NA ORGANIZAÇÃO EDIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, REF. AO MES 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 01/11/2011 | 316.00 | 00005298211410 | JOANA ELEOTERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMOLAVANDEIRA DO PROJETO COMPANHIA DA BOLA, JUNTO ASECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO, DURANTE OPERÍODO DE 01 A 15/11/2011, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0005339 | 01/11/2011 | 844.95 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULO COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM)A SERVIÇO DA SECRETARIA DEESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 01/11/2011 | 300.00 | 00005474474423 | LUCILENE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NALIMPEZA DO GINÁSIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 01/11/2011 | 320.00 | 00028215028420 | ANTONIO JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NALIMPEZA E CAPINAGEM DO ESTÁDIO "O NOZINHO" NODISTRITO DE CUPISSRUA, NESTE MUNICIPIO, JUNTO ASECRETARIA DE ESPORTES, NO MÊS DE NOVEMBRO DE2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 01/11/2011 | 480.00 | 00098128000420 | JOÃO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NALIMPEZA E VIGILANCIA DO ESTÁDIO MUNICIPAL, JUNTO ASECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DENOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 01/11/2011 | 238.00 | 01602074000160 | PARAÍ COMP. GRÁFICA IND. E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO E REPARO DE PEÇAS DEIMPRESSORAS DO SETOR DE CONTABILIDADE E TRIBUTOSDESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 01/11/2011 | 5.95 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO DA CONTA DOFPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 01/11/2011 | 5963.54 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO DA CONTA DOFPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 01/11/2011 | 970.87 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO DA CONTA DOFPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 01/11/2011 | 2448.90 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO DA CONTA DOFPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 01/11/2011 | 133.23 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO DA CONTA DOFEP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 01/11/2011 | 14.47 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO DA CONTA DOICMS DESONERAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 01/11/2011 | 72.50 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO DA CONTA DOITR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 01/11/2011 | 223.09 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO DA CONTA DOCFM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 01/11/2011 | 78.24 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO DA CONTA DOFEX, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 01/11/2011 | 230.00 | 00005035654400 | EDILSON MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPREDIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 01/11/2011 | 215.00 | 00008012365413 | MARIA CRISTINA MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCASDESTE MUNICIPIO, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS,DURANTE O MES 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 01/11/2011 | 290.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS.MÓVEIS E QUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORARICOH, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTOESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DEOUTUBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 0PERAÇÕES ESPECIAIS P A G A R A D | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 01/11/2011 | 1161.79 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP,REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 0PERAÇÕES ESPECIAIS P A G A R A D | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 01/11/2011 | 469.09 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTAS SOBRE OPARCELAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO PERIODO DEAPURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 0PERAÇÕES ESPECIAIS P A G A R A D | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 01/11/2011 | 1159.20 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP,REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 0PERAÇÕES ESPECIAIS P A G A R A D | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 01/11/2011 | 899.32 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTAS SOBRE OPARCELAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO PERIODO DEAPURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 0PERAÇÕES ESPECIAIS P A G A R A D | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 01/11/2011 | 975.45 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP,REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 0PERAÇÕES ESPECIAIS P A G A R A D | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 01/11/2011 | 338.67 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTAS SOBRE OPARCELAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO PERIODO DEAPURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 0PERAÇÕES ESPECIAIS P A G A R A D | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 01/11/2011 | 8080.80 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP,REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 0PERAÇÕES ESPECIAIS P A G A R A D | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 01/11/2011 | 13266.50 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTAS SOBRE OPARCELAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO PERIODO DEAPURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 0PERAÇÕES ESPECIAIS P A G A R A D | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 01/11/2011 | 1319.52 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP,REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 0PERAÇÕES ESPECIAIS P A G A R A D | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 01/11/2011 | 363.19 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTAS SOBRE OPARCELAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO PERIODO DEAPURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 0PERAÇÕES ESPECIAIS P A G A R A D | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 01/11/2011 | 1319.52 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP,REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 0PERAÇÕES ESPECIAIS P A G A R A D | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 01/11/2011 | 363.19 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTAS SOBRE OPARCELAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO PERIODO DEAPURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 01/11/2011 | 2000.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADEE EMISSAO DE CHEQUE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 0PERAÇÕES ESPECIAIS P A G A R A D | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 01/11/2011 | 818.18 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP,REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 0PERAÇÕES ESPECIAIS P A G A R A D | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 01/11/2011 | 179.51 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTAS SOBRE OPARCELAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO PERIODO DEAPURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 01/11/2011 | 2000.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 01/11/2011 | 1000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECONSULTORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃODE PROJETOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 01/11/2011 | 113.90 | 02674088000403 | QUALITECH COM. INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM GRAVADOR DVD EXTERNODESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICOE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 01/11/2011 | 1500.00 | 00011219980463 | FRANCISCO DAS CHAGAS UGULINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NAIMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO DEDOCUMENTOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS, RELATIVOAO MÊS 09/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 0PERAÇÕES ESPECIAIS P A G A R A D | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 01/11/2011 | 8080.80 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP,REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 0PERAÇÕES ESPECIAIS P A G A R A D | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 01/11/2011 | 12987.45 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTAS DOPARCELAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO PERIODO DEAPURACAO 01/01/1980,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 0PERAÇÕES ESPECIAIS P A G A R A D | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 01/11/2011 | 8080.80 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP,REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 0PERAÇÕES ESPECIAIS P A G A R A D | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 01/11/2011 | 13266.50 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTAS DOPARCELAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO PERIODO DEAPURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 0PERAÇÕES ESPECIAIS P A G A R A D | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 01/11/2011 | 1159.20 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP,REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 0PERAÇÕES ESPECIAIS P A G A R A D | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 01/11/2011 | 899.32 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTAS DOPARCELAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO PERIODO DEAPURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 0PERAÇÕES ESPECIAIS P A G A R A D | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 01/11/2011 | 1161.79 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP,REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 0PERAÇÕES ESPECIAIS P A G A R A D | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 01/11/2011 | 469.09 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTAS DOPARCELAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO PERIODO DEAPURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 0PERAÇÕES ESPECIAIS P A G A R A D | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 01/11/2011 | 975.45 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP,REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 0PERAÇÕES ESPECIAIS P A G A R A D | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 01/11/2011 | 338.67 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTAS DOPARCELAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO PERIODO DEAPURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 0PERAÇÕES ESPECIAIS P A G A R A D | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 01/11/2011 | 8080.80 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP,REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 0PERAÇÕES ESPECIAIS P A G A R A D | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 01/11/2011 | 12823.39 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTAS DOPARCELAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO PERIODO DEAPURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | AQUIS DE MOVEIS E EQUIP DA SEC DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 01/11/2011 | 400.00 | 14117981000166 | JCN MOVEIS P ESC ESCRITORIO CONST CIVIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 BUREAUX DESTINADOSA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EFINANCAS DESTE MUNICIPIO-C0NTABILIDADE, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 01/11/2011 | 110.00 | 08923387000160 | TEC HOUSE INFORMATICA-JULIA NAZARIO DE O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE 05 CXS DE CLIPS FREPLAS E04 PASTAS SANFONADAS DAC PARA O SETOR DECONTABILIDADE, RELACIONADO A SECRETARIA DEFINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122010 | 0005189 | 01/11/2011 | 2580.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO & FILHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO VOYAGE 1.02010/2010, PLACA MOK-1842, JUNTO A SECRETARIA DEPLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS DESTEMUNICIPIO,PELO PERÍODO DE 30 DIAS, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 01/11/2011 | 1000.00 | 00005994387460 | MARCELA VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NASEPARAÇÃO DE EMPENHOS PARA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVODA CONTABILIDADE, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRODE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 01/11/2011 | 1000.00 | 00011102883441 | WANDERSON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NORECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO PARA FINS DELANÇAMENTO DO IPTU/2012, NOS MESES DE NOVEMBRO ADEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 01/11/2011 | 400.00 | 00036859192453 | VALTER LUIZ DE ALMEIDA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DESCOMPACTAÇÃO DOSARQUIVOS ENVIADOS PELA SECRETARIA DA RECEITAESTADUAL DO VALOR ADICIONADO DOS MUNICIPIOS PARAFINS DE CALCULO DOS ÍNDICES DE PARTICIPAÇÃO DOSMUNICIPIOS NA DISTRIBUIÇÃO DO ICMS PARA 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 01/11/2011 | 316.00 | 00005452958401 | ADRIANA LIMA SOARES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PLEOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS-DEPARTAMENTO TRIBUTARIO, NA CAPTURA DOS DADOS PARAO CADASTRO IMOBILIÁRIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERÍODO DE 01 A 15/11/2011, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 01/11/2011 | 316.00 | 00005578513433 | EDILZA BATISTA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS-DEPARTAMENTO TRIBUTARIO, NA CAPTURA DOS DADOS PARAO CADASTRO IMOBILIÁRIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERÍODO DE 01 A 15/11/2011, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 01/11/2011 | 316.00 | 00007050987450 | NIÉTE SILVA DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS-DEPARTAMENTO TRIBUTARIO, NA CAPTURA DOS DADOS PARAO CADASTRO IMOBILIÁRIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 01 A 15/11/2011, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 01/11/2011 | 545.00 | 00007414389413 | ELISANGELA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AOSETOR DE LICITAÇOES DESTA EDILIDADE REFERENTE AOMES 11/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 01/11/2011 | 123.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ALUGADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DEFINANÇAS DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DALICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 01/11/2011 | 33.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ALUGADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DEFINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 01/11/2011 | 20.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE PREDIO ALUGADOPARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2011, CONFORMEDOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0005331 | 01/11/2011 | 496.90 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULO COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM)A SERVIÇO DA SECRETARIA DEPLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000352011 | 0005350 | 01/11/2011 | 3000.00 | 00007406145411 | DVERSON GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NARESTAURACAO/ADEQUACAO DE PREDIO ALUGADO A ESTAEDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DECONTABILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 01/11/2011 | 600.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DELICITAÇÃO, RELACIONADO A SECRETARIA DE FINANÇASDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 01/11/2011 | 215.00 | 00004140440457 | FILEMON SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NOLEVANTAMENTO DE DADOS CADASTRAIS DOS IMÓVEIS PARAIPTU/2012, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 01/11/2011 | 215.00 | 00006840603458 | LUCÉLIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NOLEVANTAMENTO DE DADOS CADASTRAIS DOS IMÓVEIS PARAIPTU/2012, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000352011 | 0005371 | 01/11/2011 | 4771.76 | 00007406145411 | DVERSON GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NARESTAURACAO/ADEQUACAO DE PREDIO ALUGADO A ESTAEDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DECONTABILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 01/11/2011 | 12.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ONDE FUNCIONA A CONTABILIDADE DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 01/11/2011 | 160.00 | 00008491912460 | WALCERLÂNIA NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NAORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DO ARQUIVO DACONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇASDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0004998 | 01/11/2011 | 242.49 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 01/11/2011 | 182.22 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO ASER REALIZADA POR ESTA EDILIDADE PARA ATENDER ASECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NA SECAO 3 DO DIARIOOFICAL DA UNIAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 01/11/2011 | 291.58 | 00003755537460 | JOANA FERREIRA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOSDESTINADOS AO EVENTO DE INAUGURACAO DA CASA DOEMPREENDEDOR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 01/11/2011 | 95.00 | 00006401815469 | KELSON MARCELINO HONORATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARCOMNA SOLENIDADE DE INAUGURACAO DA CASA DOEMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 01/11/2011 | 254.74 | 00005482677400 | BRUNO DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE CANAPES FINOSDESTINADOS A FESTA DE INAUGURACAO DA CASA DOEMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 01/11/2011 | 160.00 | 00001677190418 | DANYELA FARIAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NAORGANIZACAO DE DOCUMENTOS JUNTO A ESTA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 01/11/2011 | 231.22 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIOS ALUGADOS ADISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 01/11/2011 | 9.64 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE POSTAGEM DEDOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DAADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 01/11/2011 | 58.10 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE POSTAGEM DEDOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DAADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 01/11/2011 | 61.47 | 45543915032547 | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO ACASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 01/11/2011 | 88.66 | 13004510025335 | BOMPREÇO S/A SUPERMERCADO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 01/11/2011 | 20.08 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CASA DOEMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 01/11/2011 | 590.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL PARA ACONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 01/11/2011 | 182.22 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO QUANDO NA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIALRELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 01/11/2011 | 151.85 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO QUANDO NA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL,RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 01/11/2011 | 151.85 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO QUANDO NA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL,RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 01/11/2011 | 151.85 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO QUANDO NA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL,RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 01/11/2011 | 74.00 | 00090853300410 | SEVERINO JOSÉ BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO EMVIAGEM DE FUNCIONÁRIOS PARA JOÃO PESSOA, PARAINCLUSÃO DE DADOS, JUNTO AO SETOR DE RECURSOSHUMANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 01/11/2011 | 182.22 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO QUANDO NA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL,RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICICPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 01/11/2011 | 530.00 | 00070057712492 | PATRÍCIA DAYANA DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NOLEVANTAMENTO DE DADOS CADASTRAIS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS PARA ABERTURA DE CONTAS , JUNTO A CEF,RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 01/11/2011 | 530.00 | 00009192103413 | MARIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NOLEVANTAMENTO DE DADOS CADASTRAIS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS PARA ABERTURA DE CONTAS , JUNTO A CEF,RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 01/11/2011 | 530.00 | 00010125536470 | LAIS FERREIRA DO MONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NOLEVANTAMENTO DE DADOS CADASTRAIS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS PARA ABERTURA DE CONTAS , JUNTO A CEF,RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 01/11/2011 | 530.00 | 00001601320450 | EDJANE JOVENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NOLEVANTAMENTO DE DADOS CADASTRAIS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS PARA ABERTURA DE CONTAS , JUNTO A CEF,RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 01/11/2011 | 530.00 | 00009800356436 | CARLA FELIX ROQUE DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NOLEVANTAMENTO DE DADOS CADASTRAIS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS PARA ABERTURA DE CONTAS , JUNTO A CEF,RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 01/11/2011 | 23042.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DEPREDIOS A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 01/11/2011 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PUBLICACAO DE MATERIAL DE INTERESSEDESTA EDILIDADE NO JORNAL A UNIAO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 01/11/2011 | 1497.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOSPREDIO A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 01/11/2011 | 1430.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOSPREDIO A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 01/11/2011 | 384.20 | 04352992000177 | VAREJÃO GOIANENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOEVENTO DE INAUGURACAO DA CASA DO EMPREENDEDORNESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 01/11/2011 | 16.47 | 04352992000177 | VAREJÃO GOIANENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AO EVENTO DEINAUGURACAO DA CASA DO EMPREENDEDOR NESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 01/11/2011 | 300.00 | 08923387000160 | TEC HOUSE INFORMATICA-JULIA NAZARIO DE O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOSDE TINTA (PRETA E COLORIDO) PARA IMPRESSORAS DESTAEDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTOESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 01/11/2011 | 151.85 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO ASER REALIZADA POR ESTA EDILIDADE PARA ATENDER ASECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS DESTEMUNICIPIO, NA SECAO 3 DO DIARIO OFICAL DA UNIAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 01/11/2011 | 47.40 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DEINTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 01/11/2011 | 1500.00 | 00004941244400 | THADEU NAZARIO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃOE CONTROLE DAS VIAGENS DOS VEÍCULOS PRÓPRIOS ELOCADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELACIONADO AOMÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 01/11/2011 | 231.22 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIOS ALUGADOS ADISPOSIÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0005149 | 01/11/2011 | 500.36 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 01/11/2011 | 20.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE PREDIO ALUGADO AESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A "CASA DOEMPREENDEDOR", REFERENTE AO MES 11/2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 01/11/2011 | 11.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ALUGADO A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A"CASA DO EMPREENDEDOR", REFERENTE AO MES 11/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 01/11/2011 | 1000.00 | 00002164308441 | JOSIAS DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DASVIAGENS DE VEÍCULOS CONTRATADOS, JUNTO ASECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO DE2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 01/11/2011 | 30.25 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE PREDIO ALUGADOPARA ESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES11/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 01/11/2011 | 1000.00 | 00051103230468 | JOSÉ DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DASVIAGENS DE VEÍCULOS CONTRATADOS, JUNTO ASECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO DE2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 01/11/2011 | 650.00 | 00075982196487 | JOSE CARLOS DIAS VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DASVIAGENS DE VEÍCULOS CONTRATADOS, JUNTO ASECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO, NO MÊS DE OUTUBRO DE2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 01/11/2011 | 1000.00 | 00004454664480 | EDSON ACAU DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,QUANDO NA DIGITACAO DE DOCUMENTOS DA MESMA,DURANTE O MES DE AGOSTO/2011, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 01/11/2011 | 700.00 | 00002442610400 | ROSEMARY DA SILVA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NAORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE RECURSOSHUMANOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 01/11/2011 | 700.00 | 00008485063406 | ANDRE QUEIROGA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NAORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE RECURSOSHUMANOS DESTA EDILIADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 01/11/2011 | 700.00 | 00005902061415 | JESUALDO NOBREGA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NAORGANIZAÇÃO E DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 01/11/2011 | 700.00 | 00025226096453 | ELIANE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NADIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO (RH), DURANTE OS MES DE OUTUBRO DE2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 01/11/2011 | 110.00 | 00000807758450 | LETICIA GOMES DE ANDRADDE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, FAZENDOTAPIOCAS PARA O WORKSHOP DA "DEVOLUCAO DA ACAOGLOBAL" E NA INAUGURACAO DA CASA DO EMPREENDEDOR,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 01/11/2011 | 250.00 | 03276481000150 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE REFEICOES DESTINADAS AO JURI NO FORUMDESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 01/11/2011 | 1500.00 | 00004941244400 | THADEU NAZARIO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃOE CONTROLE DAS VIAGENS DOS VEÍCULOS PRÓPRIOS ELOCADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELACIONADO AOMÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 01/11/2011 | 370.00 | 00037971450478 | ELIETE NAZÁRIO DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NAORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DO RH (RECURSOS HUMANOS),JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 01/11/2011 | 316.00 | 00005482614409 | ALDENICE DA SILVA PONCIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIARADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODODE 01 A 15/11/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 01/11/2011 | 316.00 | 00009677093428 | AMANDA LIGIA DA CUNHA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIARADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODODE 01 A 15/11/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 01/11/2011 | 316.00 | 00075348209449 | EDVANIA ALICE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS-DEPARTAMENTO TRIBUTARIO, NA CAPTURA DE DADOS PARAO CADASTRO IMOBILIÁRIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A15/11/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 01/11/2011 | 316.00 | 00008105491400 | FERNANDA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIARADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODODE 01 A 15/11/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 01/11/2011 | 316.00 | 00004469842486 | GILBERTO SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALMOXARIFADOMUNICIPAL, QUANDO NA ENTREGA E ORGANIZAÇÃO DEMATERIAIS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A15/11/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 01/11/2011 | 316.00 | 00002162411466 | JONAS CESAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO DESPACHODE MATERIAL JUNTO AO ALMOXARIFADO CENTRAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 15/11/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 01/11/2011 | 182.22 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO QUANDO NA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL,RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 01/11/2011 | 316.00 | 00098304380404 | LUCIENE FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 01 A15/11/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 01/11/2011 | 316.00 | 00005477106409 | MARIA CRISTINA MOTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIARADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 01 A 15/11/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 01/11/2011 | 316.00 | 00061211699404 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GERAIS PRESTADOS NOALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODODE 01 A 15/11/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 01/11/2011 | 316.00 | 00006653445461 | WAGER JACINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, NO SUPORTETECNOLOGIO,AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO ADELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, REL.AO PERIODO DE 01 A 15/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 01/11/2011 | 316.00 | 00005857029422 | WILLIAN FERREIRA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIARDE SERVIÇOS, NO FORUM JUDICIAL DESTA COMARCA,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15/11/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 01/11/2011 | 545.00 | 00003098328452 | RINALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA FUNÇÃO DEAUXILIAR DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 01/11/2011 | 85.00 | 00046466843491 | SEVERINO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NALIMPEZA E PINTURA DA CANTINA DA PREFEITURA, JUNTOA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 01/11/2011 | 160.00 | 00007691985460 | ANA CARLA BRAZ DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NALIMPEZA DO ALMOXARIFADO, JUNTO A SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO E2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0005338 | 01/11/2011 | 583.75 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULO COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM)A SERVIÇO DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0005344 | 01/11/2011 | 133.51 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 01/11/2011 | 1000.00 | 00007407686467 | EDILZA CORREIA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO ARUA SALOMÃO VELOSO,08, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTODA SECRETARIA DE DESENV. URBANO, GESTÃODEMOCRÁTICA, DIRETORIA DE OBRAS E TRANSPORTES,ALMOXARIFADO GERAL E DIVISÃO DE PATRIMONIO,REFERENTE AO MÊS 11/2011, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 01/11/2011 | 400.00 | 00010132996715 | SEVERINO COSME VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO ARUA DO COMÉRCIO, S/N, CUPISSURA,PARA FUNCIONAMENTODA AGENCIA DOS CORREIOS, RELATIVO AO MÊS 11/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 01/11/2011 | 800.00 | 00019123388404 | JOSÉ VICTOR FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL,SITUADO A RUALUIZ ARANHA,09,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DAADMINISTRAÇÃO, PARA FUNCIONAMENTO DASUBPREFEITURA,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 01/11/2011 | 700.00 | 00021688737472 | JOSE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADOA RUA TANCREDO NEVES, Nº 138 NESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, PARAFUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR, REFERENTEAO MES 11/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 01/11/2011 | 182.22 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO QUANDO NA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL,RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 01/11/2011 | 17.00 | 01602074000160 | PARAÍ COMP. GRÁFICA IND. E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA RECARGA DE CARTUCHO DE IMPRESSORAPERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTEMUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 01/11/2011 | 500.00 | 41217381000142 | AMULIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMULIS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 01/11/2011 | 503.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, A SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO URBANO E SETOR DE TRANSPORTESREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011,CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 01/11/2011 | 400.00 | 00010489974481 | MIKAELLY VIRGÍNIA ALTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NAORGANIZAÇÃO E DIGITAÇÃO DOS CADASTROS DOSFUNCIONÁRIOS DO MUNICIPIO, RELACIONADO ASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE OUTUBRO DE2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 01/11/2011 | 400.00 | 00010489974481 | MIKAELLY VIRGÍNIA ALTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NAORGANIZAÇÃO E DIGITAÇÃO DOS CADASTROS DOSFUNCIONÁRIOS DO MUNICIPIO, RELACIONADO ASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA PROPORCIONAR CONDIÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 01/11/2011 | 1100.00 | 10469400000102 | ADRIANO GONÇALVES DA SILVA TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACA MNY4944,JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA PROPORCIONAR CONDIÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 01/11/2011 | 50.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULO COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM)A SERVIÇO DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA PROPORCIONAR CONDIÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 01/11/2011 | 50.00 | 05747008000130 | AUTO POSTO RONALDÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULO COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM)A SERVIÇO DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA PROPORCIONAR CONDIÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 01/11/2011 | 50.00 | 04581886000165 | GP EXCELGAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE VEICULO DASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA PROPORCIONAR CONDIÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 01/11/2011 | 700.00 | 00000021885460 | EMILIO GARRASTAZU GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDONA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA PROPORCIONAR CONDIÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 01/11/2011 | 700.00 | 00004175778420 | EFIGENIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NADIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA PROPORCIONAR CONDIÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 01/11/2011 | 316.00 | 00092924034434 | ELINALVA CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A15/11/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA PROPORCIONAR CONDIÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 01/11/2011 | 316.00 | 00069569452404 | LUCIANA LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NALIMPEZA E CONSERVACAO, JUNTO A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO PERÍODO DE 01 A 15/11/2011, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA PROPORCIONAR CONDIÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 01/11/2011 | 316.00 | 00068363737453 | MARIA RODRIGUES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NALIMPEZA E CONSERVACAO, JUNTO A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO PERIODO DE 01 A 15/11/2011, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA PROPORCIONAR CONDIÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 01/11/2011 | 316.00 | 00008307780470 | MARINALVA AVELINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTEMUNICPIO, COMO AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTEO PERIODO DE 01 A 15/11/2011, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA PROPORCIONAR CONDIÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122010 | 0005330 | 01/11/2011 | 1100.00 | 10469400000102 | ADRIANO GONÇALVES DA SILVA TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MNY-4944,JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA PROPORCIONAR CONDIÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0005337 | 01/11/2011 | 773.82 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULO COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM)A SERVIÇO DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA PROPORCIONAR CONDIÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 01/11/2011 | 465.00 | 00031497683491 | SAMUEL MOTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃODE DOCUMENTOS DO ARQUIVO JUNTO A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO URBANO DESTA EDILIDADE, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA PROPORCIONAR CONDIÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 01/11/2011 | 300.00 | 00008034852473 | CLAUDIANE GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUAPROJETADA, S/N, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MES 11/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA PROPORCIONAR CONDIÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 01/11/2011 | 300.00 | 00008034852473 | CLAUDIANE GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUAPROJETADA, S/N, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MES 08/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 01/11/2011 | 320.00 | 00039444872491 | MARIA JOSÉ RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO GABINETE DOPREFEITO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 01/11/2011 | 900.00 | 00019596782487 | AMARO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE PEDREIRO, PELO PROJETOCARTA DE CREDITO FGTS OPERACOES COLETIVASRESOLUCAO 518/2006 PMC/CEF, EM NOME DA SRALILIANE GOMES BATISTA, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 01/11/2011 | 900.00 | 00076019322491 | JOSE RAMOS DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE PEDREIRO, PELO PROJETOCARTA DE CREDITO FGTS OPERACOES COLETIVASRESOLUCAO 518/2006 PMC/CEF, EM NOME DA SRALUCIANA SANTANA DO NASCIMENTO, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 01/11/2011 | 900.00 | 00073882020482 | EDNALDO FRANCISCO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE PEDREIRO, PELO PROJETOCARTA DE CREDITO FGTS OPERACOES COLETIVASRESOLUCAO 518/2006 PMC/CEF, EM NOME DA SRA EDJADE SOUZA BATISTA, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 01/11/2011 | 900.00 | 00073911631472 | SEVERINO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE PEDREIRO, PELO PROJETOCARTA DE CREDITO FGTS OPERACOES COLETIVASRESOLUCAO 518/2006 PMC/CEF, EM NOME DA SRA NECIHENRIQUE BARBOSA, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 01/11/2011 | 950.00 | 00003766812416 | LUCIANA SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE BENEFICIÁRIO DO PROJETO CARTA DECRÉDITO FGTS - OPERAÇÕES COLETIVAS, RESOLUÇÃO518/2006, EM PARCERIA COM A CAIXA ECONÔMICAFEDERAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 01/11/2011 | 50.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULO COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM)A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO-CONTROLE INTERNO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082011 | 0005057 | 01/11/2011 | 2560.00 | 02605572000120 | SANTORINI TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM NO HOTELTRIP BRASILIA NO PERIODO DE 29/11 A 03/12/2011, DOPREFEITO E DA PRIMEIRA-DAMA DESTE MUNICIPIO,QUANDO EM BRASILIA, A SERVICO DESTA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082011 | 0005058 | 01/11/2011 | 1926.18 | 02605572000120 | SANTORINI TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, TRECHO JPA/BSB/JPAEM NOME JOÃO BATISTA SOARES E IVANILDA SOARES,QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 01/11/2011 | 1200.00 | 00068622643891 | JOAO BATISTA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS INTEGRAIS, QUANDO EMBRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DA 12ª CONFERENCIADAS CIDADES, NOS DIAS 29, 30/11 E 01 E 02/12/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 01/11/2011 | 211.40 | 40960403000288 | COMASSA - COM. DE MASSAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AFUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 01/11/2011 | 330.44 | 00068622643891 | JOAO BATISTA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA RESTITUICAO DE DESPESASREALIZADAS QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 01/11/2011 | 900.00 | 00043399720459 | IGINALVO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE PEDREIRO, PELO PROJETOCARTA DE CREDITO FGTS OPERACOES COLETIVASRESOLUCAO 518/2006 PMC/CEF, EM NOME DA SRAEULINA DE SOUZA COSTA, CONFORMEDOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 01/11/2011 | 900.00 | 00000203039203 | WELLINGTON LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE PEDREIRO, PELO PROJETOCARTA DE CREDITO FGTS OPERACOES COLETIVASRESOLUCAO 518/2006 PMC/CEF, EM NOME DO SR EDNALDOBARROS DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 01/11/2011 | 900.00 | 00073881279415 | JOAO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE PEDREIRO, PELO PROJETOCARTA DE CREDITO FGTS OPERACOES COLETIVASRESOLUCAO 518/2006 PMC/CEF, EM NOME DA SRA MONICAMENDES DE LIMA, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 01/11/2011 | 900.00 | 00004820470469 | ANDRÉ MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE PEDREIRO, PELO PROJETOCARTA DE CREDITO FGTS OPERACOES COLETIVASRESOLUCAO 518/2006 PMC/CEF, EM NOME DA SRA IZABELCRISTINA BORGES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 01/11/2011 | 900.00 | 00005913938402 | JOSÉ LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE PEDREIRO, PELO PROJETOCARTA DE CREDITO FGTS OPERACOES COLETIVASRESOLUCAO 518/2006 PMC/CEF, EM NOME DA SRA IRENECONCEIÇÃO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 01/11/2011 | 900.00 | 00006315258409 | GILBERTO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE PEDREIRO, PELO PROJETOCARTA DE CREDITO FGTS OPERACOES COLETIVASRESOLUCAO 518/2006 PMC/CEF, EM NOME DA SRA MARTANILO DE FARIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 01/11/2011 | 900.00 | 00084053046491 | CARLINDO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE PEDREIRO, PELO PROJETOCARTA DE CREDITO FGTS OPERACOES COLETIVASRESOLUCAO 518/2006 PMC/CEF, EM NOME DA SRA ISAURAMARIA DA SILVA, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 01/11/2011 | 32.00 | 03057142000183 | CARTÓRIO BEZERRA CALVACANTI CAAPORÃ PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA EMISSAO DE 02 CERTIDOES A ESTAEDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122010 | 0005188 | 01/11/2011 | 5740.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO & FILHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO L200 ANO2011, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, PELO PERIODO DE 30 DIAS, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 01/11/2011 | 316.00 | 00039417930478 | GUSTAVO DAMASCENO FORTALEZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, DEASSESSORIA NO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 15/11/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 01/11/2011 | 771.25 | 00068622643891 | JOAO BATISTA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA RESTITUICAO DE DESPESAS PELACOMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AONUCLEO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENÇÃO DA GESTÃO DEMOCRÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0005334 | 01/11/2011 | 290.10 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULO COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM)A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO-ASSESSORIA EM GESTAO DEMOCRATICA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0005340 | 01/11/2011 | 732.51 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULO COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM)A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 01/11/2011 | 500.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONTROLEINTERNO, RELACIONADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 01/11/2011 | 850.00 | 00005244337475 | ARENILTON VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS DE PEDREIRO PELO PROJETO CARTA DE CREDITOFGTS-OPERACOES COLETIVAS, RESOLUÇÃO 518/2006, EMPARCERIA COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 01/11/2011 | 850.00 | 00076019322491 | JOSE RAMOS DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS DE PEDREIRO PELO PROJETO CARTA DE CREDITOFGTS-OPERACOES COLETIVAS, RESOLUÇÃO 518/2006, EMPARCERIA COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 01/11/2011 | 850.00 | 00073882020482 | EDNALDO FRANCISCO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS DE PEDREIRO PELO PROJETO CARTA DE CREDITOFGTS-OPERACOES COLETIVAS, RESOLUÇÃO 518/2006, EMPARCERIA COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 01/11/2011 | 850.00 | 00000203039203 | WELLINGTON LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS DE PEDREIRO PELO PROJETO CARTA DE CREDITOFGTS-OPERACOES COLETIVAS, RESOLUÇÃO 518/2006, EMPARCERIA COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 01/11/2011 | 850.00 | 00073911631472 | SEVERINO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS DE PEDREIRO PELO PROJETO CARTA DE CREDITOFGTS-OPERACOES COLETIVAS, RESOLUÇÃO 518/2006, EMPARCERIA COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 01/11/2011 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ONDE FUNCIONA O CONTROLE INTERNO DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 01/11/2011 | 280.00 | 00008961881400 | GINALDO BORGES DA FONSÊCA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NALIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS DO BAIRRO PIQUETE,NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 01/11/2011 | 270.00 | 00073911623453 | MARLENE VITURINO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NALIMPEZA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 01/11/2011 | 280.00 | 00078124387400 | ADEMILDO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,QUANDO NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS DOCONJUNTO MANGABEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 01/11/2011 | 289.00 | 00075923386453 | OTO MARIANO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS, CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 01/11/2011 | 280.00 | 00008667388432 | MARCUS VINICIUS GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NALIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS DO CONJUNTOMANGABEIRA, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011,CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 01/11/2011 | 600.00 | 00075935015404 | JOSÉ ABÍLIO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRONA CONSTRUÇÃO DE UMA FOSSA NO MERCADO PUBLICO ERECUPERAÇÃO DE DUAS GALERIAS NO BAIRRO DO PIQUETI,CONFORME DOCUMENTO ABEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 01/11/2011 | 300.00 | 00004795483400 | SIMONE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS ASECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 01/11/2011 | 60.00 | 00004738913441 | MIRIAN GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NALIMPEZA DO CEMITÉRIO, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 01/11/2011 | 165.00 | 00011259376451 | TAIS STEPHANY SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NALIMPEZA DO CEMITÉRIO, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 01/11/2011 | 8.70 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO ASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 01/11/2011 | 180.00 | 00004900125407 | DIÉGINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NALIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DAINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DENOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 01/11/2011 | 134.00 | 00919947000109 | LAJES ARTEBLOCOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 01/11/2011 | 63.00 | 03694811000128 | N.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO(LAVATORIO) DESTINADO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 01/11/2011 | 68.00 | 13076208000136 | RESTAURANTE E LANCHONETE RODRIGUEZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADAS A FUNCIONARIOS DA INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 01/11/2011 | 151.85 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO QUANDO NA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL,RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 01/11/2011 | 5345.36 | 10593570000196 | ANTONIO EDILSON DE LIMA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NACONSTRUÇÃO DE 02 SANITÁRIOS PARA ÁREA EXTERNA DOMERCADO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, JUNTO ASECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE LIMPA PROPORCIONAR MEIOS | MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000182010 | 0005107 | 01/11/2011 | 75200.00 | 10411903000119 | MATA NORTE SERVICOS E LOCACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 01/11/2011 | 110.10 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICODESTINADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 01/11/2011 | 545.00 | 00007162148492 | MARCELO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NACAPINAÇÃO E LIMPEZA NAS RUAS DO RIO E JOSE CANUTO,JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 01/11/2011 | 545.00 | 00005256153420 | ELTON DAVID LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTENA PRAÇA DO COLORIDO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 01/11/2011 | 545.00 | 00002508844454 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,QUANDO NA LIMPEZA E CAPINAGEM NA RUA ORNILOLUNDGREN, FREDERICO LUNDGREN E RUA DO COMERCIO EMCUPISSURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 01/11/2011 | 15.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ALUGADO A ESTA EDILIDADE,A DISPOSICAO DASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 01/11/2011 | 1120.71 | 03656804000808 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO E LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACOMPRA DE 01 CAIXA D'ÁGUA 5000L FIBRA, DESTINADOAO SÍTIO RETIRADA, RELACIONADO A SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 01/11/2011 | 280.00 | 10760171000253 | J. ANSELMO DA SILVA & CIA. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACOMPRA DE 12 TELHAS DE ALUMINIO ONDULADA PARA OGINÁSIO POLIESPORTIVO, RELACIONADO A SECRETARIA DEESPORTES E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 01/11/2011 | 85.00 | 08923387000160 | TEC HOUSE INFORMATICA-JULIA NAZARIO DE O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOSDE TINTA (PRETA E COLORIDO) PARA IMPRESSORAS DESTAEDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 01/11/2011 | 320.00 | 00045759839420 | CREUZIO ROSENO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO ASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,QUANDO NO RETELHAMENTO DO PREDIO SEDE DAPREFEITURA, DURANTE O MES 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 01/11/2011 | 300.00 | 00034316582453 | JOSE BERNARDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA ADUBACAO COM ADUBOSNATURAIS DOS CANTEIROS DA PRACA DE EVENTOS E DAPRACA DO COLORIDO, NESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 01/11/2011 | 1070.00 | 00003176678401 | SERGIO DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NARECUPERACAO DA REDE ELETRICA DA PRACA DO COLORIDO,NESTE MUNICIPIO, PARA A ORNAMENTACAO DO NATAL/2011CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 01/11/2011 | 1070.00 | 00005760374435 | GILSON MANUEL LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NAINSTALACAO DOS PONTOS ELETRICOS NA PRACA DOCOLORIDO, NESTE MUNICIPIO, PARA A ORNAMENTACAO DONATAL/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 01/11/2011 | 215.00 | 00061254410597 | MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NALIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS NO DISTRITO DECUPISSURA, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DAINFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 01/11/2011 | 160.00 | 00009380496400 | JOSÉ ARIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NALIMPEZA E CAPINAGEM DA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA,JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 01/11/2011 | 2750.00 | 00086601652415 | EVERALDO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NARECUPERAÇÃO E CONFECÇÃO DE CAVALETES,SOLDA NOPIPA, SOLDA NA CARROÇA DE TRANSPORTE DE CARNE,JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 01/11/2011 | 370.00 | 00003806937478 | JOAO CARLOS LOURENÇO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NALIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS DO BAIRRO DO PIQUETE,NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 01/11/2011 | 316.00 | 00007268178484 | ADRIANO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORDO CEMITERIO DE CAAPORA DURANTE O PERÍODO DE 01 A15/11/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 01/11/2011 | 316.00 | 00009634807402 | CEZAR FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASEINFRA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA LIMPEZA ECAPINAGEM DA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, NOPERÍODO DE 01 A 15/11/2011, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 01/11/2011 | 316.00 | 00005508260412 | CICERO CARNEIRO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,QUANDO NA LIMPEZA E CAPINAGEM NO CONJUNTO SAOCAETANO, EM CUPISSURA, DURANTE O PERÍODODE 01 A 15/11/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 01/11/2011 | 316.00 | 00011212273419 | DOUGLAS DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NACAPINAÇÃO E RETIRADA DE LIXO NAS RUAS CLEMENTEFERREIRA, FRANCISCO NAZARIO, ANTONIO VELOSOCORREIA, MOISES POSSIDONIO BORGES E PRESIDENTECOSTA E SILVA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERÍODO DE 01 A 15/11/2011, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 01/11/2011 | 316.00 | 00003741526401 | Edna de Souza Batista | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, NA FUNCAO DEAUXILIAR DE LIMPEZA URBANA (GARI), NA PRACA DOCOLORIDO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE01 A 15/11/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 01/11/2011 | 316.00 | 00002158820403 | ELIAS DE DEUS QUARESMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NABOMBA D´AGUA DO BARREIROS E NA ROCADEIRA, DURANTEO PERÍODO DE 01 A 15/11/2011, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 01/11/2011 | 316.00 | 00004086455471 | ERONILDO MORAIS QUINTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO FISCALNA PRAÇA DO COLORIDO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOPERÍODO DE 01 A 15/11/2011, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 01/11/2011 | 316.00 | 00007266311403 | FLAVIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NACAPINAÇÃO E RETIRADA DE LIXO DAS RUAS JOSELEONARDO, ARLINDO RICARDO, E ESCOLA MUNICIPALSEVERINA HELENA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERÍODO DE 01 A 15/11/2011, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 01/11/2011 | 316.00 | 00049883224400 | GENILSON CHAVES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO,COMO ZELADOR NO MATADOURO PÚBLICO, RELATIVO AOPERÍODO DE 01 A 15/11/2011, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 01/11/2011 | 316.00 | 00005924289400 | IZAQUIEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NABOMBA DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO SITIO CAPIM DECHEIRO, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 15/11/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 01/11/2011 | 316.00 | 00030583284434 | JOÃO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NACAPINACAO E RETIRADA DE LIXO DAS RUAS CORONELMONTEIRO, EUCLIDIA MARIA DE OLIVEIRA, SALOMAOVELOSO E AVENIDA CAAPORA, NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/11/2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 01/11/2011 | 316.00 | 00019160895420 | CICERO HENRIQUE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS QUANDO NACAPINAÇÃO E LIMPEZA NO PATIO DE EVENTOS, AVENIDACAAPORÃ, CONJUNTO MANGABEIRA, MARGENS DA PB-044,NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A15/11/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 01/11/2011 | 316.00 | 00009545783419 | JOCELIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA MANUTENCAO DA BOMBAD´AGUA DA COMUNIDADE DE CAPIM DE CHEIRO DE CIMA,DURANTE O PERÍODO DE 01 A 15/11/2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 01/11/2011 | 316.00 | 00076019322491 | JOSE RAMOS DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA CAPINAÇÃOE RETIRADA DE LIXO DAS RUAS CLEMENTE FERREIRA,CORONEL MONTEIRO, SALOMÃO VELOSO E AV. CAAPORÃ,NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A15/11/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 01/11/2011 | 316.00 | 00007702471484 | JOSIVAN LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃODA CAIXA D´AGUA DE RETIRADA, JUNTO A SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOPERÍODO DE 01 A 15/11/2011, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 01/11/2011 | 316.00 | 00004871825450 | JUAREZ AUGUSTO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NALIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS RUAS ORNIR VITALINO DAROCHA, TANCREDO NEVES E ABIMAEL VELOSO, NESTEMUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 15/11/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 01/11/2011 | 316.00 | 00011054114439 | LUCAS DA SILVA BERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NALIMPEZA E CAPINACAO DAS RUAS TANCREDO NEVES,ANTONIO AMARAL, APRIGIO FERREIRA E CONJUNTOMANGABEIRA, NESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 01 A15/11/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 01/11/2011 | 316.00 | 00001303595486 | LUCILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARADMINISTRATIVO, NO PERIODO DE 01 A 15/11/2011, NAESCOLA MUNICIPAL EUNICE NAZARIO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 01/11/2011 | 316.00 | 00003906887464 | LUCIMARIO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO FISCAL DEARRECARDAÇÃO NAS FEIRAS LIVRES, RELATIVO AOPERIODO DE 01 A 15/11/2011, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 01/11/2011 | 316.00 | 00004700453451 | LUZIA MARIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI,JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 01/11/2011 | 316.00 | 00008394485464 | MARCELINO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NAMANUTENÇÃO DA BOMBA D´AGUA DE BARREIROS, JUNTO ASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 01 A 15/11/2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 01/11/2011 | 316.00 | 00074508768415 | MARIA DE FATIMA CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI,JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTEMUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15/11/2011CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 01/11/2011 | 316.00 | 00050424467453 | MARIA JOSE FELIX DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI,JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A15/11/2011, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 01/11/2011 | 316.00 | 00002308187492 | MARLY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NALIMPEZA E CONSERVACAO DA CAIXA D´AGUA DE RETIRADANESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A15/11/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 01/11/2011 | 316.00 | 00061209600404 | SEVERINO BELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NACAPINAÇÃO E RETIRADA DE LIXO DO PATIO DA ESCOLAMUNICIPAL EPITACIO PESSOA E PATIO DO CAPS EPLUGADO, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A15/11/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 01/11/2011 | 316.00 | 00053237412449 | SEVERINO EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAFISCALIZAÇÃO DA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DECAAPORA DURANTE O 01 A 15/11/2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 01/11/2011 | 316.00 | 00002645600433 | SEVERINO NARCISO LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO SEGURANÇAJUNTO A CAIXA D´AGUA DE RETIRADA, RELATIVO AOPERIODO DE 01 A 15/11/2011, CONF. DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 01/11/2011 | 316.00 | 00009634806422 | SEVERINO RAMOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NAPODAÇÃO DAS ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE O PERIODO DE 01 A 15/11/2011,CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 01/11/2011 | 545.00 | 00048506893453 | ADEMIR CLAUDINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA FUNÇÃO DEVIGILANTE DA PRAÇA DO COLORIDO, JUNTO A SECRETARIADA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DENOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 01/11/2011 | 545.00 | 00003531861476 | DENILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTENA PRAÇA DO COLORIDO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 01/11/2011 | 545.00 | 00005472372437 | EDSON COUTINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTENA PRAÇA DO COLORIDO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 01/11/2011 | 545.00 | 00002746532492 | EDIVALDO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMOORGANIZADOR DA FEIRA DA PRAÇA DE EVENTOS EFISCALIZAÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, DURANTE O MÊS DENOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 01/11/2011 | 545.00 | 00005256153420 | ELTON DAVID LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTENA PRAÇA DO COLORIDO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 01/11/2011 | 545.00 | 00005072135489 | ENÉAS CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTENO ESTÁDIO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 01/11/2011 | 545.00 | 00047976365487 | ERINEIDSON DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTENA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 01/11/2011 | 545.00 | 00096020687449 | JOSÉ CARLOS JÚLIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTENA PRAÇA DO COLORIDO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 01/11/2011 | 545.00 | 00019029918420 | MANUEL CICERO DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMOVIGILANTE NA GARAGEM MUNICIPAL DURANTE O MES DE11/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 01/11/2011 | 545.00 | 00055446272404 | SEVERINO RUFINO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTENA PRAÇA DO COLORIDO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 01/11/2011 | 316.00 | 00002508844454 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,QUANDO NA LIMPEZA E CAPINAGEM NA RUA ORNILOLUNDGREN, FREDERICO LUNDGREN E RUA DO COMERCIO EMCUPISSURA, NO PERÍODO DE01 A 15/11/2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 01/11/2011 | 316.00 | 00007162148492 | MARCELO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NACAPINAÇÃO E LIMPEZA NAS RUAS DO RIO E JOSE CANUTO,JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, NO PERÍODO DE 01 A 15/11/2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 01/11/2011 | 3735.00 | 00088625842453 | EDNALVA CHAVES DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DOS FARDAMENTOSDESTINADOS A GUARDA MUNICIPAL,RELACIONADO ASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 01/11/2011 | 316.00 | 00049088335400 | DANIEL VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NACAPINACAO E LIMPEZA NO PATIO DE EVENTOS, AVENIDACAAPORA, CONJUNTO MANGABEIRA, MARGENS DA PB-044,NESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 01 A15/11/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 01/11/2011 | 316.00 | 00004911320427 | EDINALDO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NACAPINAÇÃO E RETIRADA DE LIXO NO CONJUNTOMANGABEIRA, AVENIDA CAAPORA, PRACA DE EVENTOS,PRACA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, CONJUNTOPEREIRAO, NESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE01 A 15/11/2011, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 01/11/2011 | 316.00 | 00076018458420 | IVANILDO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NACAPINAÇÃO E RETIRADA DE LIXO DAS RUAS CLEMENTEFERREIRA, SALOMAO VELOSO, JOSE PEREIRA DA SILVA,MARIA EMILIA COATTI, ANA TARGINO E PRA DO PIQUETE,NESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 01 A15/11/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 01/11/2011 | 520.00 | 00018161502404 | JOSE EMILIANO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENCAO MECANICA DESISTEMA DE EMBREAGEM, NO VEÍCULO TRATOR, JUNTO ASECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 01/11/2011 | 650.00 | 00005447516471 | JOSÉ ROBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NAREPOSIÇÃO DE PLACAS DE CIMENTO, RECUPERAÇÃO DEJARDINEIRAS EM ALVENARIA, COLOCAÇAO DE TUBOSMETÁLICOS, NA PRAÇA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 01/11/2011 | 600.00 | 00006779056456 | OSEAS FRANCISCO DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NALIMPEZA E CAPINAÇÃO DO PÁTIO DE EVENTOS, JUNTO ASECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 01/11/2011 | 545.00 | 00005508260412 | CICERO CARNEIRO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,QUANDO NA LIMPEZA E CAPINAGEM NO CONJUNTO SAOCAETANO, EM CUPISSURA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 01/11/2011 | 26.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ALUGADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 01/11/2011 | 1250.00 | 10798059000120 | IAPONIRA CONFECCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 40 BLUSAS PARAOS VIGILANTES E 10 BLUSAS PARA OS FISCAIS, JUNTO ASECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0005333 | 01/11/2011 | 1134.23 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULO COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL)A SERVIÇO DASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 01/11/2011 | 320.00 | 00056801963449 | JOÃO ALVES BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NALIMPEZA DO MATADOURO, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 01/11/2011 | 320.00 | 00007494534431 | JOSÉ JONATHAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NALIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS DO CONJUNTO SANTOANTÔNIO, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DAINFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 01/11/2011 | 320.00 | 00005146462410 | FERNANDO INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NALIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS DO CONJUNTO SANTOANTÔNIO, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DAINFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 01/11/2011 | 360.00 | 00036895300406 | EBRON DA COSTA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, JUNTO A SECRETARIADE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA DEPÓSITODE MATERIAIS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS11/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 01/11/2011 | 300.00 | 00081888775491 | EDVALDO LEOPOLDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NO SÍTIOCRUZ DE ALMAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS11/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 01/11/2011 | 1500.00 | 00000954312414 | HERUNDINA KEYLHA CASTELO BRANCO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, COMO CONSULTORA, NA ELABORAÇÃODE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA O SISTEMA DEESGOTAMENTO SANITÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 01/11/2011 | 545.00 | 00003530150401 | PEDRO BEZERRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE JARDINEIROPRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO NO MES 09/2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 01/11/2011 | 422.00 | 00031989282814 | ADEMIR MARCIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DEDUAS TELHAS DE ALUMINIO NO TETO DO GINASIO DEESPORTE DESTE MUNICIPIO, COMFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | MANUTENCAO DAS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0601473 | 01/11/2011 | 617.69 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULO COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM)A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL-CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO,CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601474 | 01/11/2011 | 23.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ALUGADO A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL,PARA FUNCIONAMENTO DO PLUGADO, QUANDO EMCUPISSURA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011, DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601475 | 01/11/2011 | 14.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ALUGADO A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL,PARA FUNCIONAMENTO DO PLUGADO, QUANDO EMCAAPORÃ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011, DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601476 | 01/11/2011 | 20.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DE PREDIO ALUGADOPARA FUNCIONAMENTO DO PLUGADO,QUANDO EM CAAPORÃ,RELACIONADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2011, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601477 | 01/11/2011 | 1100.00 | 10469400000102 | ADRIANO GONÇALVES DA SILVA TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS KLI 1754,RELACIONADO AO MÊS DE OUTUBRO/2011, RELATIVO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601478 | 01/11/2011 | 1100.00 | 10469400000102 | ADRIANO GONÇALVES DA SILVA TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS KLI 1754,RELACIONADO AO MÊS DE SETEMBRO/2011, RELATIVO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | DESENV DAS ATIV DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601479 | 01/11/2011 | 138.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ALUGADO A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL,PARA FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM,REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2011, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | DESENV DAS ATV DO IGD - PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0601480 | 01/11/2011 | 125.00 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE 01 KIT TROCA DE ÓLEO, DESTINADO AVEÍCULO DO BOLSA FAMÍLIA RELACIONADO A SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF ASSEGURAR ATENDIMENT | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601481 | 01/11/2011 | 45.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ALUGADO A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL,PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS,REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2011, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF ASSEGURAR ATENDIMENT | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601482 | 01/11/2011 | 20.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE PREDIO ALUGADOPARA FUNCIONAMENTO DO CRAS,RELACIONADO ASECRETARIA DE ACAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 11/2011, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF ASSEGURAR ATENDIMENT | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0601483 | 01/11/2011 | 720.00 | 03276481000150 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE REFEICOES DESTINADAS AO GRUPO DEIDOSOS DO CRAS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601484 | 01/11/2011 | 290.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS.MÓVEIS E QUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORARICOH NO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | MANUTENCAO DAS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0601485 | 01/11/2011 | 470.00 | 00048472298434 | WALTER LINS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHOTUTELAR E DA SALA DE ACONSELHAMENTO, RELACIONADO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011,CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | MANUTENCAO DAS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0601486 | 01/11/2011 | 470.00 | 00048472298434 | WALTER LINS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHOTUTELAR E DA SALA DE ACONSELHAMENTO, RELACIONADO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011,CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | MANUTENCAO DAS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0601487 | 01/11/2011 | 470.00 | 00048472298434 | WALTER LINS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHOTUTELAR E DA SALA DE ACONSELHAMENTO, RELACIONADO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011,CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601488 | 01/11/2011 | 545.00 | 00005043640499 | MARIA GILVANEIDE FELIX DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COZINHEIRA, QUANDO NOSOPÃO DE CAAPORÃ, RELACIONADO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DENOVEMBRO/2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | DESENV DAS ATIV DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0601489 | 01/11/2011 | 518.50 | 12935052000139 | LOJAS VERONA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDO POLIESTER, TOALHASDE BANHO E ROSTO, QUANDO NAS OFICINAS DE PINTURAEM TECIDO, NO PROJOVEM, RELACIONADO A SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF ASSEGURAR ATENDIMENT | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0601490 | 01/11/2011 | 3850.00 | 13716624000151 | AFRANIO DUARTE DE SÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACOMPRA DE 150 CAMISAS, BONÉS, BOLSAS E ADESIVOS DEIMPRESSÃO DIGITAL, PARA O GRUPO PÉROLAS DO CRAS,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ALIMENTO E SAUDE REDUÇÃO DA CARENCIA | DISTRIB. DE LEITE, SOPA E PÃO P/ FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0601491 | 01/11/2011 | 542.74 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOSNUCLEOS DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS,RELACIONADOA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0601492 | 01/11/2011 | 807.46 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0601493 | 01/11/2011 | 467.00 | 00000952110474 | WELLINGTON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO,PLACAS KJV 8379,RELACIONADO AO MÊS DE OUTUBRO/2011, RELATIVO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0601494 | 01/11/2011 | 1500.00 | 00081943946434 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO, KOMBI PLACASMUH 7026, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | DESENV DAS ATV DO IGD - PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601495 | 01/11/2011 | 545.00 | 00007659376462 | ELAINE MARIA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NOCADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTEAO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | DESENV DAS ATV DO IGD - PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601496 | 01/11/2011 | 545.00 | 00007410445440 | COSMA SEVERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NOCADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTEAO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | DESENV DAS ATV DO IGD - PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601497 | 01/11/2011 | 545.00 | 00007782846463 | JACIENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NOCADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTEAO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | DESENV DAS ATV DO IGD - PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601498 | 01/11/2011 | 545.00 | 00005148882450 | SANDRA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NOCADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTEAO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | DESENV DAS ATV DO IGD - PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601499 | 01/11/2011 | 545.00 | 00075924145468 | LAUDICEIA GOMES DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NOCADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTEAO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | DESENV DAS ATV DO IGD - PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601500 | 01/11/2011 | 545.00 | 00004748801417 | ELZA MARIA MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NOCADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTEAO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | DESENV DAS ATV DO IGD - PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601501 | 01/11/2011 | 545.00 | 00003905642492 | ANNA BELLY FARIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RELACIONADOA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-BOLSA FAMÍLIA, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | DESENV DAS ATV DO IGD - PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601502 | 01/11/2011 | 545.00 | 00004636453409 | SIMONE FELINTRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RELACIONADOA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-BOLSA FAMÍLIA, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | DESENV DAS ATV DO IGD - PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601503 | 01/11/2011 | 545.00 | 00004817833424 | MARIA DAS DORES SOUZA DE ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇOS, QUANDO NO BOLSA FAMÍLIA, RELACIONADOA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | DESENV DAS ATV DO IGD - PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601504 | 01/11/2011 | 545.00 | 00008901699427 | LEIDIANE DINIZ MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GESTORAADJUNTA QUANDO NO BOLSA FAMÍLIA, RELACIONADO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | DESENV DAS ATV DO IGD - PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601505 | 01/11/2011 | 545.00 | 00031276324871 | ROBERTA KELLY CESAR RODRIGUES e OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEOUTUBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | DESENV DAS ATV DO IGD - PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601506 | 01/11/2011 | 545.00 | 00003067263430 | EDRIANA DA SILVA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEOUTUBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | DESENV DAS ATV DO IGD - PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601507 | 01/11/2011 | 545.00 | 00008078970439 | EDILZA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEOUTUBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601508 | 01/11/2011 | 132.32 | 00004748801417 | ELZA MARIA MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM04 DIÁRIAS PARCIAIS, DENTRO DO ESTADO, QUANDO NACIDADE DE ALAGOA GRANDE, PARA PARTICIPAR DACAPACITAÇÃO DO NOVO FORMULÁRIO DO CADASTRO ÚNICODO BOLSA FAMÍLIA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601509 | 01/11/2011 | 132.32 | 00007782846463 | JACIENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM04 DIÁRIAS PARCIAIS, DENTRO DO ESTADO, QUANDO NACIDADE DE ALAGOA GRANDE, PARA PARTICIPAR DACAPACITAÇÃO DO NOVO FORMULÁRIO DO CADASTRO ÚNICODO BOLSA FAMÍLIA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | DESENV DAS ATV DO IGD - PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0601510 | 01/11/2011 | 324.17 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- BOLSAFAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE11/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601511 | 01/11/2011 | 66.16 | 00002467953440 | NILTON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 DIÁRIAS PARCIAIS,QUANDO NO TRANSPORTE DASPARTICIPANTES DA CAPACITAÇÃO DO NOVO FORMULÁRIO DOCADASTRO ÚNICO DO BOLSA FAMÍLIA,DENTRO DO ESTADO,NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE, RELACIONADO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF ASSEGURAR ATENDIMENT | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0601512 | 01/11/2011 | 884.32 | 75315333007464 | ATACADAO DIST COM E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO GRUPOPÉROLAS DO CRAS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | DESENV DAS ATIV DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601513 | 01/11/2011 | 544.00 | 00006770226464 | JINNY KELLY SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUANDO EMOFICINA DE PINTURA EM TECIDO, JUNTO AO PROJOVEM,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | DESENV DAS ATIV DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601514 | 01/11/2011 | 544.00 | 00003906097498 | ELYSIA DE SOUZA GOMES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUANDO EMOFICINA DE MEIAS DE SEDA, JUNTO AO PROJOVEMRELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0601515 | 01/11/2011 | 1246.26 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULO COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM)A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | MANUTENCAO DAS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0601516 | 01/11/2011 | 413.75 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULO COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM)A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL-CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO,CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | DESENV DAS ATV DO IGD - PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601517 | 01/11/2011 | 918.00 | 00008070662492 | JOSÉ MINELLE GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUANDO EMOFICINA DE DANÇA, JUNTO AO CRAS,PETI E PROJOVEMRELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF ASSEGURAR ATENDIMENT | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601518 | 01/11/2011 | 544.00 | 00007636346460 | CÍNTIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO NAOFICINA DE EMBORRACHADO, RELACIONADO AO PROGRAMACRAS, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601519 | 01/11/2011 | 320.00 | 00004742062469 | SARA SILVA D E PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NALIMPEZA DO PLUGADO, EM CAAPORÃ, RELACIONADO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601520 | 01/11/2011 | 320.00 | 00008229558493 | JEILZA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NALIMPEZA DO TELECENTRO, RELACIONADO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO, REFERENTE AO MÊS 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ALIMENTO E SAUDE REDUÇÃO DA CARENCIA | DISTRIB. DE LEITE, SOPA E PÃO P/ FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0601521 | 01/11/2011 | 17011.05 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AOS NUCLEOS DE PROCESSAMENTO DEALIMENTOS,QUANDO EM CAAPORA E CUPISSURA,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTEMUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF ASSEGURAR ATENDIMENT | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601522 | 01/11/2011 | 2400.00 | 12421621000128 | IVANA SHIRLEY MAURICIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULOS (02 ONIBUS LEITO46 LUGARES),PARA O PASSEIO DO GRUPO DOS IDOSOS DOCRAS,QUANDO EM JOÃO PESSOA, RELACIONADO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601523 | 01/11/2011 | 545.00 | 00009498538441 | FLAVIA SABRINA MARQUES NAZARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOSECRETÁRIA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEOUTUBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ALIMENTO E SAUDE REDUÇÃO DA CARENCIA | DISTRIB. DE LEITE, SOPA E PÃO P/ FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0601524 | 01/11/2011 | 800.00 | 10550921000181 | MARIA NAZARETH DO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GAS GLP 45 KG,DESTINADO AOS NUCLEOS DE PROCESSAMENTO DEALIMENTOS, DE CAAPORÃ E CUPISSURA,RELACIONADO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601525 | 01/11/2011 | 151.85 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO QUANDO NA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601526 | 01/11/2011 | 161.07 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE PREDIO ALUGADOPARA FUNCIONAMENTO DO PETI,RELACIONADO ASECRETARIA DE ACAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 11/2011, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601527 | 01/11/2011 | 100.00 | 00008229558493 | JEILZA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOACARENTE, QUANDO NO ALUGUEL DE CASA, RELACIONADO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601528 | 01/11/2011 | 100.00 | 00001601268432 | ROSINEIDE CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE,QUANDO NO ALUGUEL DE CASA, RELACIONADO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ALIMENTO E SAUDE REDUÇÃO DA CARENCIA | DISTRIB. DE LEITE, SOPA E PÃO P/ FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0601529 | 01/11/2011 | 8633.15 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AOS NUCLEOS DE PROCESSAMENTO DEALIMENTOS,QUANDO EM CAAPORA E CUPISSURA,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTEMUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601530 | 01/11/2011 | 100.00 | 00004078408427 | PAULO ROBERTO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE,PARA CUSTEAR A COMPRA DE ALIMENTOS, RELACIONADO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601531 | 01/11/2011 | 40.00 | 00088533042434 | ADRIANA RIBEIRO AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601532 | 01/11/2011 | 250.00 | 00005474474423 | LUCILENE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR ACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTE MUNICIPIO,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601533 | 01/11/2011 | 70.00 | 00014719371434 | JOSEFA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR ACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTE MUNICIPIO,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601534 | 01/11/2011 | 100.00 | 00007609958425 | MARCIA RAIMUNDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE,QUANDO NO ALUGUEL DE CASA, RELACIONADO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF ASSEGURAR ATENDIMENT | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0601535 | 01/11/2011 | 1162.75 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CRAS,RELACIONADO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | DESENV DAS ATIV DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0601536 | 01/11/2011 | 2598.66 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO PROJOVEM,RELACIONADO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601537 | 01/11/2011 | 1100.00 | 10469400000102 | ADRIANO GONÇALVES DA SILVA TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS KLI 1754,RELACIONADO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011, RELATIVO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | MANUTENCAO DAS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601538 | 01/11/2011 | 71.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ALUGADO A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL,PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR E SALA DEACONSELHAMENTO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011,DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | MANUTENCAO DAS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601539 | 01/11/2011 | 62.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ALUGADO A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL,PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR E SALA DEACONSELHAMENTO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011,DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0601540 | 01/11/2011 | 4671.36 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO PETI,RELACIONADO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ALIMENTO E SAUDE REDUÇÃO DA CARENCIA | DISTRIB. DE LEITE, SOPA E PÃO P/ FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0601541 | 01/11/2011 | 3393.44 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AOS NÚCLEOS DE PROCESSAMENTO DEALIMENTOS,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601542 | 01/11/2011 | 362.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ALUGADO A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL,PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO E TELECENTRO-ANEXO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011,DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0601543 | 01/11/2011 | 545.00 | 00017855314415 | JOÃO HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA FUNCIONAMENTO DOPETI,DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0601544 | 01/11/2011 | 600.00 | 00030841151415 | GILDO PEREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PLUGADO,QUANDO EM CUPISSURA,RELACIONADO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DENOVEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | DESENV DAS ATIV DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0601545 | 01/11/2011 | 800.00 | 00054617103449 | ILKA MARIA SILVA CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCALIZAÇÃO DE IMÓVEL A DISPOSIÇÃODA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTODO PROJOVEM, RELACIONADO AO MES DE NOVEMBRO/2011,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF ASSEGURAR ATENDIMENT | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0601546 | 01/11/2011 | 510.00 | 00032706146400 | JOAO VELOSO CORREIA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | DESENV DAS ATV DO IGD - PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0601547 | 01/11/2011 | 300.00 | 00069001944434 | JOSEILDO DOS SANTOS MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO BOLSAFAMÍLIA,QUANDO EM CUPISSURA, RELACIONADO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0601548 | 01/11/2011 | 1200.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTROE TELECENTRO-ANEXO,RELACIONADO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DENOVEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0601549 | 01/11/2011 | 545.00 | 00089710584472 | MARIA BETHANIA DAVID DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PLUGADO,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601550 | 01/11/2011 | 900.00 | 00006846490477 | MARCLEUTON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PADEIRO, QUANDO NOSOPÃO DE CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DENOVEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601551 | 01/11/2011 | 900.00 | 00005486091443 | ROGERIO CASTRO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PADEIRO, QUANDO NOSOPÃO DE CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DENOVEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601552 | 01/11/2011 | 545.00 | 00007410454431 | RAPHAEL CESAR MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOPROFESSOR DE INFORMÁTICA NO PLUGADO, JUNTO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601553 | 01/11/2011 | 545.00 | 00006905837458 | NEILSON MARIANO DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOPROFESSOR DE INFORMÁTICA NO PLUGADO DE CUPISSURA,JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTEMUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601554 | 01/11/2011 | 545.00 | 00006790433490 | FABÍOLA DOMINGOS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMONITORA NO PLUGADO,QUANDO EM CUPISSURA, JUNTO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601555 | 01/11/2011 | 545.00 | 00007271420460 | JACKSON ARAÚJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMONITOR NO PLUGADO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601556 | 01/11/2011 | 545.00 | 00007124428475 | GILMAR RIBEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOINSTRUTOR NO TELECENTRO, JUNTO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601557 | 01/11/2011 | 545.00 | 00007398793405 | ANNA ELISABETH ALBINO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMONITORA NO TELECENTRO, JUNTO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601558 | 01/11/2011 | 545.00 | 00009903613490 | LÍVIA LIDIANE VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMONITORA NO TELECENTRO, JUNTO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601559 | 01/11/2011 | 545.00 | 00005714554418 | JERÔNIMO GOMES DA MOTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOPROFESSOR DE INFORMÁTICA NO PLUGADO DE CUPISSURA,JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTEMUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601560 | 01/11/2011 | 545.00 | 00009562064417 | MARCELO DA SILVA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMONITOR NO TELECENTRO, JUNTO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601561 | 01/11/2011 | 545.00 | 00005905387486 | JOÃO PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOPROFESSOR DE INFORMÁTICA, QUANDO NO PLUGADO DECUPISSURA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601562 | 01/11/2011 | 545.00 | 00007655787433 | ALISSON CESAR DE SANTANA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMONITOR NO PLUGADO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2011,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601563 | 01/11/2011 | 545.00 | 00010735293473 | JUAN TELL SOUZA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOPROFESSOR DE INFORMÁTICA NO PLUGADO, JUNTO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601564 | 01/11/2011 | 545.00 | 00004331612481 | EBSON DIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMONITOR NO TELECENTRO, JUNTO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601565 | 01/11/2011 | 545.00 | 00005195515409 | RENATO BENÍCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOINSTRUTOR NO TELECENTRO, JUNTO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601566 | 01/11/2011 | 545.00 | 00005521909427 | VALQUIRIA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARADMINISTRATIVO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DENOVEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601567 | 01/11/2011 | 545.00 | 00039672468415 | JURANDIR CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOVIGILANTE, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DENOVEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601568 | 01/11/2011 | 316.00 | 00004742149408 | SUELY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 01a 15/11/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601569 | 01/11/2011 | 316.00 | 00073838802420 | EDINALVA TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIARDE LIMPEZA NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 01A 15/11/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601570 | 01/11/2011 | 316.00 | 00003858670421 | ALINE OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DEALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE01 a 15/11/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601571 | 01/11/2011 | 316.00 | 00008111539401 | DYELLE FERREIRA VITURINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARADMINISTRATIVO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE01 a 15/11/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601572 | 01/11/2011 | 316.00 | 00008155581470 | MARIA DE FÁTIMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMODIGITADORA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE01 a 15/11/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601573 | 01/11/2011 | 316.00 | 00006928983442 | MARIA TELMA ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE01 A 15/11/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601574 | 01/11/2011 | 316.00 | 00004338798408 | LUZINETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COMO ACOMPANHANTE DOS MENORES, QUANDO NOCONSELHO TUTELAR, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE01 A 15/11/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601575 | 01/11/2011 | 316.00 | 00009418872439 | CLEIDE DA SILVA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE01 A 15/11/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601576 | 01/11/2011 | 316.00 | 00007124462495 | SANDRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE01 A 15/11/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601577 | 01/11/2011 | 316.00 | 00006350274458 | MARILENE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIARDE SERVIÇOS GERAIS NO NÚCLEO DE PROCESSAMENTO DEALIMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A15/11/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601578 | 01/11/2011 | 316.00 | 00099973251415 | CARLA MARIA FREITAS DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODODE 01 A 15/11/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601579 | 01/11/2011 | 316.00 | 00005122016410 | MARIZA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIARDE SERVIÇOS GERAIS NO NÚCLEO DE PROCESSAMENTO DEALIMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A15/11/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601580 | 01/11/2011 | 316.00 | 00075935287404 | AMELIA SILVESTRE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIARDE SERVIÇOS GERAIS NO NÚCLEO DE PROCESSAMENTO DEALIMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A15/11/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601581 | 01/11/2011 | 316.00 | 00004985888400 | IRAQUITAN SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOSECRETÁRIO NO TELECENTRO, JUNTO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODODE 01 A 15/11/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601582 | 01/11/2011 | 316.00 | 00005578514405 | MARIA JOSÉ VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE01 A 15/11/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601583 | 01/11/2011 | 316.00 | 00005409979435 | MARTA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIARDE SERVIÇOS GERAIS NO PLUGADO DE CUPISSURA, JUNTOA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO PERIODODE 01 A 15/11/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601584 | 01/11/2011 | 316.00 | 00007659376462 | ELAINE MARIA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NOCADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,REFERENTEAO PERIODO DE 01 A 15/11/2011, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601585 | 01/11/2011 | 316.00 | 00099194325472 | EDVALDO SALUSTIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOSECRETÁRIO NO PLUGADO DE CUPISSURA, JUNTO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15/11/2011, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601586 | 01/11/2011 | 316.00 | 00006041092452 | GEORGIA DE OLIVEIRA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOSECRETÁRIA NO TELECENTRO, JUNTO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODODE 01 A 15/11/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601587 | 01/11/2011 | 316.00 | 00005038565417 | ALDENIZE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOSECRETÁRIA NO PLUGADO,QUANDO EM CUPISSURA, JUNTO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15/11/2011, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601588 | 01/11/2011 | 316.00 | 00004403876471 | LUCIANA BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMORECEPCIONISTA NO TELECENTRO, JUNTO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODODE 01 A 15/11/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601589 | 01/11/2011 | 316.00 | 00004896722485 | FABIANA BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIARDE SERVIÇOS NO TELECENTRO, JUNTO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODODE 01 A 15/11/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601590 | 01/11/2011 | 316.00 | 00001185003410 | ANA PAULA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOSECRETÁRIA NO PLUGADO, JUNTO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODODE 01 A 15/11/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601591 | 01/11/2011 | 316.00 | 00007437332400 | ALLYNE TRAJANO DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIARDE SERVIÇOS GERAIS NO PLUGADO DE CUPISSURA, JUNTOA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15/11/2011, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601592 | 01/11/2011 | 316.00 | 00081736215434 | JOSENILDA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PLUGADO DECAAPORÃ, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 01 A15/11/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601593 | 01/11/2011 | 316.00 | 00003067263430 | EDRIANA DA SILVA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE01 A 15/11/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601594 | 01/11/2011 | 316.00 | 00008078970439 | EDILZA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE01 A 15/11/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601595 | 01/11/2011 | 316.00 | 00075924145468 | LAUDICEIA GOMES DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NOCADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,REFERENTEAO PERIODO DE 01 A 15/11/2011, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601596 | 01/11/2011 | 316.00 | 00004748801417 | ELZA MARIA MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NOCADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,REFERENTEAO PERIODO DE 01 A 15/11/2011, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601597 | 01/11/2011 | 316.00 | 00005148882450 | SANDRA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NOCADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTEAO PERIODO DE 01 A 15/11/2011, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601598 | 01/11/2011 | 316.00 | 00007782846463 | JACIENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NOCADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTEAO PERIODO DE 01 A 15/11/2011, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601599 | 01/11/2011 | 316.00 | 00005355072402 | ROSINETE JUVENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIARDE SERVIÇOS NO PLUGADO,JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE01 A 15/11/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601600 | 01/11/2011 | 316.00 | 00007240624404 | IVANISE RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE01 A 15/11/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601601 | 01/11/2011 | 316.00 | 00058457500406 | MARIA VERÔNICA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE, QUANDO NOSOPÃO DE CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODODE 01 A 15/11/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601602 | 01/11/2011 | 316.00 | 00004853217428 | JOSIANE GAMA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE, QUANDO NOSOPÃO DE CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODODE 01 A 15/11/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601603 | 01/11/2011 | 316.00 | 00005731299404 | ADRIANA BEZERRA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARADMINISTRATIVO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 01A 15/11/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601604 | 01/11/2011 | 316.00 | 00084039051491 | GESSY LUCAS EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 01A 15/11/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601605 | 01/11/2011 | 316.00 | 00084039027434 | JAILTA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 01A 15/11/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601606 | 01/11/2011 | 316.00 | 00004760517464 | ITACIANE ALVES VIEIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PLUGADO DECUPISSURA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 01 A15/11/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601607 | 01/11/2011 | 316.00 | 00007410445440 | COSMA SEVERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NOCADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTEAO PERIODO DE 01 A 15/11/2011, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601608 | 01/11/2011 | 316.00 | 00031276324871 | ROBERTA KELLY CESAR RODRIGUES e OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE01 A 15/11/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601609 | 01/11/2011 | 316.00 | 00004817833424 | MARIA DAS DORES SOUZA DE ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇOS, QUANDO NO BOLSA FAMÍLIA, RELACIONADOA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15/11/2011, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601610 | 01/11/2011 | 316.00 | 00008901699427 | LEIDIANE DINIZ MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GESTORAADJUNTA QUANDO NO BOLSA FAMÍLIA, RELACIONADO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15/11/2011, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601611 | 01/11/2011 | 316.00 | 00004462810422 | JOSÉ HILTON GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇOS NO NUCLEO DE PROCESSAMENTO DEALIMENTOS DE CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOPERIODO DE 01 A 15/11/2011, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601612 | 01/11/2011 | 316.00 | 00003905642492 | ANNA BELLY FARIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RELACIONADOA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-BOLSA FAMÍLIA, DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A15/11/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601613 | 01/11/2011 | 316.00 | 00004003202406 | VALDILENE FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOSECRETÁRIA NO PLUGADO DE CUPISSURA, JUNTO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15/11/2011, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601614 | 01/11/2011 | 316.00 | 00004636453409 | SIMONE FELINTRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RELACIONADOA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-BOLSA FAMÍLIA, DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15/11/2011,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601615 | 01/11/2011 | 316.00 | 00004057828532 | DERLIANE FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOSECRETÁRIA NO TELECENTRO, JUNTO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODODE 01 A 15/11/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601616 | 01/11/2011 | 545.00 | 00006770225492 | HIOLANDA BERNARDO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOINSTRUTORA NO TELECENTRO, JUNTO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601617 | 01/11/2011 | 545.00 | 00005463317429 | MÁRCIA LOURENÇO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇOS, QUANDO NO PROJOVEM APOIO,RELACIONADOA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,REFERENTE AO MÊS DENOVEMBRO/2011,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | DESENV DAS ATV DO IGD - PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601618 | 01/11/2011 | 930.00 | 00004842174455 | GIULLIANA JEINE TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RELACIONADOA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-BOLSA FAMÍLIA, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601619 | 01/11/2011 | 316.00 | 00007565784427 | ADELANE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIARDE SERVIÇOS GERAIS NO PETI, JUNTO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODODE 01 A 15/11/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601620 | 01/11/2011 | 316.00 | 00004313126481 | ADRIANA DE SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIARDE SERVIÇOS GERAIS NO PETI, JUNTO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODODE 01 A 15/11/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601621 | 01/11/2011 | 316.00 | 00069584214187 | CLAUDETE CORREIA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIARDE SERVIÇOS GERAIS NO PROJOVEM, JUNTO A SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOPERIODO DE 01 A 15/11/2011, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601622 | 01/11/2011 | 316.00 | 00046401466472 | CLEONICE LAURENTINO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIARDE SERVIÇOS GERAIS NO PROJOVEM, JUNTO A SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOPERIODO DE 01 A 15/11/2011, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601623 | 01/11/2011 | 316.00 | 00080974015415 | CLEONICE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIARDE SERVIÇOS GERAIS NO PROJOVEM,JUNTO A SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOPERIODO DE 01 A 15/11/2011, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601624 | 01/11/2011 | 316.00 | 00005639112476 | EDNA MARIA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIARDE SERVIÇOS GERAIS NO PETI, JUNTO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODODE 01 A 15/11/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601625 | 01/11/2011 | 316.00 | 00002077791470 | EDRIANA DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIARDE SERVIÇOS GERAIS NO PETI, JUNTO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODODE 01 A 15/11/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601626 | 01/11/2011 | 316.00 | 00008648899419 | EDRIENE GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIARDE SERVIÇOS GERAIS NO PETI, JUNTO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODODE 01 A 15/11/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601627 | 01/11/2011 | 316.00 | 00002593124440 | EUNICE SILVA DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIARDE SERVIÇOS GERAIS NO PROJOVEM, JUNTO A SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOPERIODO DE 01 A 15/11/2011, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601628 | 01/11/2011 | 316.00 | 00002998875459 | GILVANIA VITORINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIARDE SERVIÇOS GERAIS NO PROJOVEM, JUNTO A SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOPERIODO DE 01 A 15/11/2011, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601629 | 01/11/2011 | 316.00 | 00005043639482 | GUTIENE CESAR GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIARDE SERVIÇOS GERAIS NO PROJOVEM, JUNTO A SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOPERIODO DE 01 A 15/11/2011, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601630 | 01/11/2011 | 316.00 | 00009426257497 | JONAS MENDES BUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIARDE SERVIÇOS GERAIS NO PROJOVEM, JUNTO A SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOPERIODO DE 01 A 15/11/2011, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601631 | 01/11/2011 | 316.00 | 00008203656455 | JOSE AILTON T. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROJOVEM,JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A15/11/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601632 | 01/11/2011 | 316.00 | 00007831817441 | JOSICLEIDE LEMOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIARDE SERVIÇOS GERAIS NO PROJOVEM, JUNTO A SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOPERIODO DE 01 A 15/11/2011, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601633 | 01/11/2011 | 316.00 | 00003910205445 | MARIA DA PENHA ALEXANDRE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIARDE SERVIÇOS GERAIS NO PETI, JUNTO A SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOPERIODO DE 01 A 15/11/2011, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601634 | 01/11/2011 | 316.00 | 00005381702477 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIARDE SERVIÇOS GERAIS NO PETI, JUNTO A SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOPERIODO DE 01 A 15/11/2011, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601635 | 01/11/2011 | 316.00 | 00019032269453 | MARIA JOSÉ BRAGA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROJOVEM,JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A15/11/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601636 | 01/11/2011 | 316.00 | 00055288472491 | MARTA CARLOS LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA FUNÇÃO DEAUXILIAR DE SERVIÇOS, JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15/11/2011,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601637 | 01/11/2011 | 316.00 | 00005578520480 | MIRIAN MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIARDE SERVIÇOS GERAIS NO PROJOVEM, JUNTO A SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOPERIODO DE 01 A 15/11/2011, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601638 | 01/11/2011 | 316.00 | 00003768607402 | PATRÍCIA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROJOVEM,JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A15/11/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601639 | 01/11/2011 | 316.00 | 00006356491442 | RISONETE LAURINDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROJOVEM,JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A15/11/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601640 | 01/11/2011 | 316.00 | 00002615585444 | SILVONETE MARIA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NOPROJOVEM, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A15/11/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601641 | 01/11/2011 | 316.00 | 00005400324410 | ELIANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIARDE SERVIÇOS GERAIS NO PETI, JUNTO A SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOPERIODO DE 01 A 15/11/2011, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ASSU. INSTITUCIOAISMANUTENÇÃO DAS ATIVI | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ASS. INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0005335 | 01/11/2011 | 419.10 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULO COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM)A SERVIÇO DA SECRETARIA DEASSUNTOS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ASSU. INSTITUCIOAISMANUTENÇÃO DAS ATIVI | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ASS. INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 01/11/2011 | 1800.00 | 00002806951445 | ENOCK LOPES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO NAORGANIZAÇÃO E DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO ASECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS, CONFORMEDOCUMENTO ANENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 01/11/2011 | 316.00 | 00005338300443 | INALDO QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMOINSTRUTOR DA BANDA FANFARRA ADULTO, JUNTO A ESCOLADE MUSICA DURANTE O PERÍODO DE 01 A 15/11/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 01/11/2011 | 316.00 | 00001619961407 | JOÃO XAVIER DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORDA FANFARRA MIRIN, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE01 A 15/11/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 01/11/2011 | 316.00 | 00008678119438 | JOSILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇOS NA ESCOLA DE MÚSICA, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/11/2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 01/11/2011 | 316.00 | 00005381723474 | JOSIVALDO SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇOS NA ESCOLA DE MÚSICA, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/11/2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 01/11/2011 | 316.00 | 00005168726488 | VICTOR BARBOSA NAZÁRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO EORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS NA ESCOLA DEMUSICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIORO DE 01 A15/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 01/11/2011 | 545.00 | 00008656035452 | DONATO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOVIGILANTE NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DECULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRODE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 01/11/2011 | 316.00 | 00006770222477 | CLÉCIO MAXIMIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMOPROFESSOR DA ESCOLA DE MUSICA, JUNTO A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO PERÍODO DE 01 A 15/11/2011, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 01/11/2011 | 280.00 | 00008661815479 | JOÃO CLEBER SANTOS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORDA ESCOLA DE MUSICA, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 01/11/2011 | 280.00 | 00008542331486 | EVISON JOSE BONFIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORDA ESCOLA DE MUSICA, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 01/11/2011 | 280.00 | 00003997961425 | ROBERTO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORDA ESCOLA DE MUSICA, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502397 | 01/11/2011 | 300.00 | 08923387000160 | TEC HOUSE INFORMATICA-JULIA NAZARIO DE O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOSDE TINTA (PRETA E COLORIDO) PARA IMPRESSORAS DESTAEDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROPORCIONAR A COBER | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0502398 | 01/11/2011 | 210.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARADISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES, DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROPORCIONAR A COBER | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0502399 | 01/11/2011 | 314.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARADISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES, DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROPORCIONAR A COBER | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0502400 | 01/11/2011 | 1977.75 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOSPSICOTRÓPICOS DESTINADO AO CAPS DESTEMUNICÍPIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE,CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0502401 | 01/11/2011 | 492.29 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTEMUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROPORCIONAR A COBER | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0502402 | 01/11/2011 | 1382.52 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CAPS, RELACIONADO A SECRETARIADE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502403 | 01/11/2011 | 3998.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO & FILHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO HILUX,PLACAS MNZ 2715, PELO PERÍODO DE 30 DIAS, ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE REALIZAR O MONITORAM | MANUT DAS ATV DE VIGIL EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502404 | 01/11/2011 | 47.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ALUGADO A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE SAÚDE,PARA FUNCIONAMENTO DO PEVA,REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2011,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA LEVAR LEVAR SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502405 | 01/11/2011 | 51.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DO PSF - MANGABEIRA,QUANDO EM CAAPORÃ, RELACIONADO A SECRETARIA DESAÚDE,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊSNOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA LEVAR LEVAR SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502406 | 01/11/2011 | 286.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DO PSF - CENTRO II,QUANDO EM CAAPORÃ, RELACIONADO A SECRETARIA DESAÚDE,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROPORCIONAR A COBER | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502407 | 01/11/2011 | 18.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ALUGADO A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE SAÚDE,PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS,REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2011,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROPORCIONAR A COBER | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502408 | 01/11/2011 | 22.79 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE PREDIO ALUGADO PARAFUNCIONAMENTO DO CAPS,RELACIONADO A SECRETARIA DESAÚDE,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2011,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502409 | 01/11/2011 | 48.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE PREDIO ALUGADO PARAFUNCIONAMENTO DO PSF - CENTRO II,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 11/2011, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE REALIZAR O MONITORAM | MANUT DAS ATV DE VIGIL EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502410 | 01/11/2011 | 22.79 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE PREDIO ALUGADO PARAFUNCIONAMENTO DO PEVA,RELACIONADO A SECRETARIA DESAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2011,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA LEVAR LEVAR SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502411 | 01/11/2011 | 28.67 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE PREDIO ALUGADO PARAFUNCIONAMENTO DO PSF MANGABEIRA,RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES 11/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502412 | 01/11/2011 | 450.00 | 00007475041484 | MÁRCIO FÉLIX DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOLOCAÇÃO DE BRITAS PARA DENTRO DA CAIXA DE ESGOTO(TANQUE SÉPTICO) E COMBATE DE VETORESDO BAIRROPIQUETE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502413 | 01/11/2011 | 605.56 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS 2010, 1/3 DE FÉRIAS2011, 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAL E 13ºPROPORCIONAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502414 | 01/11/2011 | 275.00 | 00004491502404 | ZENÓBIO LUIZ SANTIAGO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MICRO ONIBUS,MOTOR DE PARTIDA, RECUPERAÇÃO DA BOBINA DE CAMPO,PORTA ESCOVA, CONSERTO NO RELE DO PISCA, TIRAKURTO DA LATERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502415 | 01/11/2011 | 225.00 | 00004491502404 | ZENÓBIO LUIZ SANTIAGO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA AMBULANCIADOBLO RECUPERAÇÃO NA PLACA DE DIODO, REVISÃOGERAL NA ESTALAÇÃO, RELE AUXILIAR E CONSERTONA ESTALAÇÃO DO FAROL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0502416 | 01/11/2011 | 793.76 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULO COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM)A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0502417 | 01/11/2011 | 514.99 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULO COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL)A SERVIÇO DASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0502418 | 01/11/2011 | 797.41 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULO COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM)A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROPORCIONAR A COBER | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0502419 | 01/11/2011 | 1009.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOSPSICOTRÓPICOS DESTINADO AO CAPS DESTEMUNICÍPIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROPORCIONAR A COBER | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0502420 | 01/11/2011 | 51.90 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOSPSICOTRÓPICOS DESTINADO AO CAPS DESTEMUNICÍPIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE,CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502421 | 01/11/2011 | 210.00 | 00028730313449 | JOÃO SIMÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OSERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA LIMPEZA E CAPINAGEMNOS ARREDORES DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOE COMBATE DE VETORES, NO BAIRRO DO PIQUETE,RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502422 | 01/11/2011 | 310.00 | 00002020704412 | OZIEL BALBINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDAS DE TRILHOS PARA AESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DOS BAIRROS DOPIQUETE E CINCO BOCAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502423 | 01/11/2011 | 338.00 | 00006025172498 | JESSÉ PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS REDES DEESGOTO E LIMPEZA NOS PVs E COMBATE DEVETORES DO BAIRRO PIQUETE E CINCO BOCAS,JUNTO ASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, JUNTOCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502424 | 01/11/2011 | 338.00 | 00008284154471 | EVERALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS REDES DEESGOTO, LIMPEZA DE PVs E COMBATE DE VETORES NOBAIRRO PIQUETE E CINCO BOCAS, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO/2011, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502425 | 01/11/2011 | 338.00 | 00024759481400 | JOSÉ MARCULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OSERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA GERALNOS ARREDORES DA ESTAÇÃO DE TRATAM., NO BAIRROCINCO BOCAS E OBSERV. DO FUNC. DA BOMBA DEVAZÃO DE ESGOTO E COMBATE VETORES, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502426 | 01/11/2011 | 338.00 | 00073961671400 | JOSÉ CLEMENTINO BORBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO,REALIZAÇÃO DE REBOCO E CALÇADA DA ESTAÇÃO DETRATAMENTO DE ESGOTO E COMBATE DE VETORES,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502427 | 01/11/2011 | 338.00 | 00018888453415 | OTACILIO FELIX DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OSERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NAESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO E COMBATE DEVETORES, BAIRRO DO PIQUETE, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502428 | 01/11/2011 | 300.00 | 00075984237415 | LINDALVA PALMEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA COMPRA DE REFEICOES DESTINADAS ASERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORMEDOCUMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502429 | 01/11/2011 | 200.00 | 00004491502404 | ZENÓBIO LUIZ SANTIAGO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO GERAL,CONSERTO NA CAIXA DE FUSIVEL, RELE E SERVIÇOSNA PARTIDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502430 | 01/11/2011 | 300.00 | 00004491502404 | ZENÓBIO LUIZ SANTIAGO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CARRO DASAÚDE, QUANDO NO CONSERTO NA PLACA DE DIODO,REVISÃO GERAL NA INSTALAÇÃO, REGULADOR, JUNTO ASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502431 | 01/11/2011 | 150.00 | 00004491502404 | ZENÓBIO LUIZ SANTIAGO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CARRO DASAÚDE, NO ALTERNADOR, RECUPERAÇÃO DA PLACA E JOGODE ESCOVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502432 | 01/11/2011 | 5400.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOSDE CONTABILIDADE PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA LEVAR LEVAR SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502433 | 01/11/2011 | 1400.00 | 00021847088449 | IVAN VELOSO CAVALCANTE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EMEQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DOS POSTOS DE SAÚDE DAFAMILIA,DESTE MUNICIPIO, RELACIONADO AAGOSTO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA LEVAR LEVAR SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502434 | 01/11/2011 | 1400.00 | 00021847088449 | IVAN VELOSO CAVALCANTE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EMEQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DOS POSTOS DE SAÚDE DAFAMILIA,DESTE MUNICIPIO, RELACIONADO AJULHO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE SAUDE PROPORCIONAR CONDIÇÕ | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502435 | 01/11/2011 | 36234.45 | 08900268000191 | ASSOC. MAT E ASSIST A INF DE CAAPORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER REPASSE DOFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE A ASSOCIAÇÃO PROT. AMATERNIDADE E ASSIST. A INFANCIA, PARA A EXECUÇÃODE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIACOMPLEXIDADE DO SUS-INTERNAÇÕES, REFERENTE AO MÊSDE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA LEVAR LEVAR SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502436 | 01/11/2011 | 1400.00 | 00021847088449 | IVAN VELOSO CAVALCANTE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EMEQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DOS POSTOS DE SAÚDE DAFAMILIA,DESTE MUNICIPIO, RELACIONADO ANOVEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502437 | 01/11/2011 | 110.08 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA,RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE11/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0502438 | 01/11/2011 | 777.34 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS.MÓVEIS E QUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORARICOH NO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE SAUDE PROPORCIONAR CONDIÇÕ | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502439 | 01/11/2011 | 30000.00 | 08900268000191 | ASSOC. MAT E ASSIST A INF DE CAAPORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ REFERENTE ACOMPLEMENTAÇÃO DE REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL AENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS DESTE MUNICÍPIO,VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS APOPULAÇÃO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0502440 | 01/11/2011 | 9399.62 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTEMUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0502441 | 01/11/2011 | 1100.00 | 00007526811419 | ANDREA MOREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS NQH 2669, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0502442 | 01/11/2011 | 1100.00 | 00087351404453 | AURELIA LOURENCO DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS KKW 0806, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0502443 | 01/11/2011 | 1200.00 | 00049881710430 | EVANDRO ALVES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MYX 0961, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0502444 | 01/11/2011 | 1400.00 | 00046399852404 | GERALDO CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS KGX5075, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0502445 | 01/11/2011 | 700.00 | 00008290282427 | GERDSON SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MNA 8929, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMÊS DE OUTUBRO/2011,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0502446 | 01/11/2011 | 1400.00 | 00051106671449 | IZAURA RITA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MOU 2832, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0502447 | 01/11/2011 | 500.00 | 00043744974472 | JOSÉ LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MMO3680, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE OUTUBRO/2011,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0502448 | 01/11/2011 | 1600.00 | 00050688502415 | JOSENILDO CRISTOVAM CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MNW 6057, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0502449 | 01/11/2011 | 2000.00 | 00003002212407 | LINDOLFO CESAR DA CRUZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MYV 0576, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0502450 | 01/11/2011 | 1100.00 | 00061260436420 | LUCEMAR SIMÃO DO N. RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MOG 8763, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0502451 | 01/11/2011 | 700.00 | 00055275303491 | MARCOS NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS KKY 5653, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0502452 | 01/11/2011 | 700.00 | 00073840696453 | MARIA ANUNCIADA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MNE 0739, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0502453 | 01/11/2011 | 1400.00 | 00003952725480 | WILSON SOARES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO, PLACAKGZ-9930, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES OUTUBRO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0502454 | 01/11/2011 | 500.00 | 00096034971420 | ZENILDO CORREIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MNH 0271, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0502455 | 01/11/2011 | 1400.00 | 00055450423420 | ZULEIDE ALEXANDRE CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MNQ 4966, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE NOVEMBRO/2011,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS SUPRIR A OFERTA DE M | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502456 | 01/11/2011 | 8535.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS-FARMÁCIA BÁSICA, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS SUPRIR A OFERTA DE M | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502457 | 01/11/2011 | 11977.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DECONTRA PARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃPARA A FARMÁCIA BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DESAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MESES(05,06 E 07/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502458 | 01/11/2011 | 700.00 | 00005482023460 | CLAUDIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NALIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE - PSF CENTRO I, DURANTEO MÊS 11/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502459 | 01/11/2011 | 150.00 | 08923387000160 | TEC HOUSE INFORMATICA-JULIA NAZARIO DE O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOSDE TINTA (PRETA E COLORIDO) PARA IMPRESSORAS DESTAEDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502460 | 01/11/2011 | 3800.00 | 10469400000102 | ADRIANO GONÇALVES DA SILVA TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MON 6885,MUN 0031, GTK5856, RELACIONADO AO MÊS DEOUTUBRO/2011, RELATIVO A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502461 | 01/11/2011 | 1700.00 | 00087685370425 | KIZA SABINE MAIA SARAIVA VARANDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, COMFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROPORCIONAR A COBER | IMPLANT E MANUT. DO CENTRO DE ESPECIAL. ODONT -CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502462 | 01/11/2011 | 1940.00 | 00031989282814 | ADEMIR MARCIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE TRÊSGABINETES ODONTÓLOGICOS E UMA SALA PARAESTERIALIZAÇÃO DO CEO, NO PRÉDIO DO PSF - CENTROI, COMFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502463 | 01/11/2011 | 215.00 | 00006449477482 | CLAUDEMIR CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPINAGEM DO CENTRO DESAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0502464 | 01/11/2011 | 929.61 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULO COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM)A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0502465 | 01/11/2011 | 722.20 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULO COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM E ETANOL)A SERVIÇO DA SECRETARIADE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0502466 | 01/11/2011 | 415.00 | 00023605375472 | ROSINETE ALVES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO A RUAPROJETADA, S/N, RELACIONADO A SEC. DE SAÚDE, DESTAEDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DAFAMÍLIA, NO CONJ MANGABEIRA, REFERENTE AO MÊS DENOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE SAUDE PROPORCIONAR CONDIÇÕ | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502467 | 01/11/2011 | 42184.98 | 08900268000191 | ASSOC. MAT E ASSIST A INF DE CAAPORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REPASSE DOFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE A ASSOCIAÇÃO PROT. AMATERNIDADE E ASSIST. A INFÂNCIA, PELA PRODUÇÃOAMBULATORIAL DO SUS, REF. A SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502468 | 01/11/2011 | 151.85 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO QUANDO NA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL,RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROPORCIONAR A COBER | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0502469 | 01/11/2011 | 227.11 | 09143892000154 | JOSÉ LEONCIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ACONFRATERNIZAÇÃO DE NATAL DOS USUARIOS EFAMILIARES DO CAPS I, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502470 | 01/11/2011 | 316.00 | 00008284154471 | EVERALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS REDES DEESGOTO, LIMPEZA DE PVs E COMBATE DE VETORES NOBAIRRO PIQUETE E CINCO BOCAS, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE,RELATIVO AO PERIODO DE01 A 15/11/2011, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502471 | 01/11/2011 | 316.00 | 00010093996403 | JEFERSON BORBA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS REDES DEESGOTO E LIMPEZA NOS PVs E COMBATE DE VETORES NOBAIRRO DO PIQUETE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A15/11/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502472 | 01/11/2011 | 316.00 | 00006025172498 | JESSÉ PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS REDES DEESGOTO E LIMPEZA NOS PVs E COMBATE DEVETORES DO BAIRRO PIQUETE E CINCO BOCAS,JUNTO ASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AOPERIODO DE 01 A 15/11/2011. JUNTOCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502473 | 01/11/2011 | 316.00 | 00073961671400 | JOSÉ CLEMENTINO BORBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO,REALIZAÇÃO DE REBOCO E CALÇADA DA ESTAÇÃO DETRATAMENTO DE ESGOTO E COMBATE DE VETORES,REL. AOPERIODO DE 01 A 15/11/2011, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502474 | 01/11/2011 | 316.00 | 00024759481400 | JOSÉ MARCULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OSERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA GERALNOS ARREDORES DA ESTAÇÃO DE TRATAM., NO BAIRROCINCO BOCAS E OBSERV. DO FUNC. DA BOMBA DEVAZÃO DE ESGOTO E COMBATE VETORES, REL.AO PERIODO DE 01 A 15/11/2011, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502475 | 01/11/2011 | 316.00 | 00018888453415 | OTACILIO FELIX DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OSERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NAESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO E COMBATE DEVETORES, BAIRRO DO PIQUETE, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL.AO PERIODO DE 01 A 15/11/2011, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502476 | 01/11/2011 | 545.00 | 00002880597439 | ALEXANDRE BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTENA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO, REF. AOMÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502477 | 01/11/2011 | 545.00 | 00079740162487 | GENARIO DOMINGOS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMOVIGILANTE NO CAPS, REFERENTE AO MES 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502478 | 01/11/2011 | 545.00 | 00046288430404 | JOSÉ CARLOS PESSOA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMOVIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE,NO PSF DECUPISSURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502479 | 01/11/2011 | 545.00 | 00026204831828 | JOSE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTENA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO, REF. AOMÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502480 | 01/11/2011 | 700.00 | 00004638882439 | VALDIRENE NARCISO LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIARDE ENFERMAGEM NO PSF RETIRADA, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2011, CONF. NFS/A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502481 | 01/11/2011 | 296.81 | 00068622600815 | IVANILDA DE SOUSA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DA SECRETÁRIADE SAÚDE, QUANDO EM BRASILIA- DF, EM 29/11/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0502482 | 01/11/2011 | 1100.00 | 00007526811419 | ANDREA MOREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS NQH 2669, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0502483 | 01/11/2011 | 700.00 | 00008290282427 | GERDSON SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MNA 8929, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMÊS DE NOVEMBRO/2011,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0502484 | 01/11/2011 | 1400.00 | 00051106671449 | IZAURA RITA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MOU 2832, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0502485 | 01/11/2011 | 1100.00 | 00061260436420 | LUCEMAR SIMÃO DO N. RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MOG 8763, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0502486 | 01/11/2011 | 1400.00 | 00003952725480 | WILSON SOARES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO, PLACAKGZ-9930, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0502487 | 01/11/2011 | 1400.00 | 00046399852404 | GERALDO CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS KGX5075, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0502488 | 01/11/2011 | 2000.00 | 00003002212407 | LINDOLFO CESAR DA CRUZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MYV 0576, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0502489 | 01/11/2011 | 500.00 | 00096034971420 | ZENILDO CORREIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MNH 0271, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502490 | 01/11/2011 | 879.00 | 00006463722464 | ADEILZA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTECOMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502491 | 01/11/2011 | 879.00 | 00005642271458 | ADRIANA GABREIL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTECOMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502492 | 01/11/2011 | 879.00 | 00005259411420 | GERLIVANIA MATIAS LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTECOMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502493 | 01/11/2011 | 879.00 | 00007626413474 | MARIVANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTECOMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502494 | 01/11/2011 | 879.00 | 00003928604490 | MONICA FILINTRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTECOMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0502495 | 01/11/2011 | 700.00 | 00043226574434 | ASCENDINO FERREIRA BASTISTA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, RELACIONADO ASEC. DE SAÚDE, DESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTODO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA-CENTRO II, REFERENTEAO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0502496 | 01/11/2011 | 400.00 | 00001373208414 | CLOVIS NAZÁRIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO ARUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA,A DISPOSIÇÃO DA SEC DESAÚDE, PARA FUNCIONAMENTO DO PEVA, RELATIVO AO MÊSDE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0502497 | 01/11/2011 | 600.00 | 00008430649433 | MAYRLLA MAGGDA DIAS QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUAARLINDO RICARDO, 166, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DESAÚDE, DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DENOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0502498 | 01/11/2011 | 400.00 | 00004281365400 | JARVES CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO A RUAJORGE DIAS CORREIA, S/N, CONJUNTO MANGABEIRA, ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARAFUNCIONAMENTO DE CAPS, REFERENTE AO MÊS DENOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE SAUDE PROPORCIONAR CONDIÇÕ | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502499 | 01/11/2011 | 2140.00 | 08900268000191 | ASSOC. MAT E ASSIST A INF DE CAAPORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REPASSE DESUBVENÇÃO SOCIAL A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOSDESTE MUNICÍPIO, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSMÉDICOS A POPULAÇÃO(DR. MARCOS AURELIO), REF. AOMES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE SAUDE PROPORCIONAR CONDIÇÕ | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502500 | 01/11/2011 | 2300.00 | 08900268000191 | ASSOC. MAT E ASSIST A INF DE CAAPORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REPASSE DESUBVENÇÃO SOCIAL A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOSDESTE MUNICÍPIO, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSMÉDICOS A POPULAÇÃO(DRA. MAURICÉLIA BATISTARODRIGUES), REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE SAUDE PROPORCIONAR CONDIÇÕ | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502501 | 01/11/2011 | 1200.00 | 08900268000191 | ASSOC. MAT E ASSIST A INF DE CAAPORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REPASSE DESUBVENÇÃO SOCIAL A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOSDESTE MUNICÍPIO, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSMÉDICOS A POPULAÇÃO(DR. LAMARTINE SOUZA NEVES),REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0502502 | 01/11/2011 | 16909.54 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULO COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL E ETANOL)A SERVIÇO DASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502503 | 01/11/2011 | 3800.00 | 10469400000102 | ADRIANO GONÇALVES DA SILVA TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MON 6885,MUN 0031, LJJ 7225 E GTK05856, RELACIONADO AO MÊSDE SETEMBRO/2011, RELATIVO ASECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502504 | 01/11/2011 | 1900.00 | 00020595735487 | ADJAMIR OLIVEIRA DORNELLAS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS ÀSECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, COMFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502505 | 01/11/2011 | 950.00 | 00004008200487 | JOSÉ SITONIO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS ÀSECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, COMFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0502506 | 01/11/2011 | 5355.00 | 00449903000154 | MARCA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 COMPUTADOR,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº2286 EM ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0502507 | 01/11/2011 | 650.00 | 00449903000154 | MARCA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAPEL,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº2325 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0502508 | 01/11/2011 | 3496.00 | 00449903000154 | MARCA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06 ESTABILIZADORES,02 IMPRESSORAS E 03 MONITORES 15 LCD, DESTINADOS ASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº2396 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0502509 | 01/11/2011 | 8489.61 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULO COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM)A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502510 | 01/11/2011 | 6718.04 | 02605572000120 | SANTORINI TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, TRECHO JPA/BSB/JPAEM NOME JOÃO BATISTA SOARES E IVANILDA SOARES,JUNTO AO MINISTERIO DA SAÚDE, PARA TRATAR DEASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0502511 | 01/11/2011 | 10596.47 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULO COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM, ETANOL E OLEO DIESEL)A SERVIÇO DASECRETARIA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE SAUDE PROPORCIONAR CONDIÇÕ | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502512 | 01/11/2011 | 2520.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ GARANTIR REPASSE DECONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE SAÚDE,REF. ANOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0502513 | 01/11/2011 | 1500.36 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ARENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO SEGURO DA AMBULANCIAPLACA NQJ 8985, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0502514 | 01/11/2011 | 1500.36 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ARENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO SEGURO DA AMBULANCIAPLACA NQJ 8915, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0502515 | 01/11/2011 | 1274.96 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ARENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO SEGURO DA AMBULANCIAPLACA AVI-0000, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0502516 | 01/11/2011 | 1100.00 | 00087351404453 | AURELIA LOURENCO DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS KKW 0806, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0502517 | 01/11/2011 | 1200.00 | 00049881710430 | EVANDRO ALVES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MYX 0961, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0502518 | 01/11/2011 | 500.00 | 00043744974472 | JOSÉ LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MMO3680, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE NOVEMBRO/2011,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0502519 | 01/11/2011 | 1600.00 | 00050688502415 | JOSENILDO CRISTOVAM CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MNW 6057, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0502520 | 01/11/2011 | 700.00 | 00055275303491 | MARCOS NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS KKY 5653, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0502521 | 01/11/2011 | 700.00 | 00073840696453 | MARIA ANUNCIADA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MNE 0739, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502522 | 01/11/2011 | 1090.00 | 00001156928435 | DAMIÃO PEREIRA DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DOIGG - INDICE DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO NA SEC.DE SAUDE NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DENOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502523 | 01/11/2011 | 545.00 | 00058448322487 | ADENILTON PEREIRA DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTENA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REL. A NOVEMBRO/2011 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502524 | 01/11/2011 | 700.00 | 00006208531403 | ARNALDO JOSE MESQUITA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DEMOTOBOY, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502525 | 01/11/2011 | 480.00 | 00093010761449 | MARIA LUCIA VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOACOMPANHAMENTO DE PACIENTES A JOÃO PESSOA, PARATRATAMENTO MÉDICO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502526 | 01/11/2011 | 545.00 | 00005749864480 | RAQUEL MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, JUNTO ASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊSDE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502527 | 01/11/2011 | 545.00 | 00090633350400 | SEVERINA NEIDE DIAS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, JUNTO ASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊSDE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502528 | 01/11/2011 | 545.00 | 00008078969422 | MARIA DAS DORES CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVIÇOS NO PSF SANTO ANTONIO, JUNTO ASECRETARIA DE SAÚDE, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO,DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502529 | 01/11/2011 | 545.00 | 00003886660486 | CRISTINA JOVENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, JUNTO ASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊSDE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502530 | 01/11/2011 | 545.00 | 00004753973476 | MARINALVA GUILERMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, JUNTO ASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊSDE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL APOIAR ATIVIDADES AD | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 01/11/2011 | 700.00 | 00091711940453 | MARIA EVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NAORGANIZAÇÃO E DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DAPROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 01/11/2011 | 545.00 | 00089711653400 | EDIELSON DONASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NACAPINACAO E RETIRADA DE LIXO DO CONJUNTO PEREIRAO,E SERVICO DO CANAL DA ESCOLA SEVERINA HELENA E AVCAAPORA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 01/11/2011 | 316.00 | 00098304577453 | ALDENIIRA GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA LIMPEZAE CONSERVAÇÃO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIOREF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONF.DOC. EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502533 | 01/11/2011 | 1090.00 | 00007695745480 | WIHALY CARVALHO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DOIGG - INDICE DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO NA SEC.DE SAUDE NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DENOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 01/11/2011 | 316.00 | 00002270872401 | ANA PAULA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS, NA ESCOLA RITA ARAÚJO, JUNTOA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOPERÍODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 01/11/2011 | 126665.67 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 11/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 01/11/2011 | 316.00 | 00010286782405 | EDILSON CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA CAPINAÇÃO ERETIRADA DE LIXO NO PÁTIO DE EVENTOS, NA RUATANCREDO NEVES E SALOMÃO VELOSO DESTE MUNICIPIO,CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL APOIAR ATIVIDADES AD | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 01/11/2011 | 316.00 | 00008845744400 | JOSIVÂNIA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA LIMPEZA ECONSERVAÇÃO NO PRÉDIO DA PROCURADORIA GERAL DOMUNICIPIO DURANTE O MÊS DE 11/2011, CONFORMEDOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROPORCIONAR A COBER | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502531 | 04/11/2011 | 833.33 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502532 | 21/11/2011 | 8250.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ASSU. INSTITUCIOAISMANUTENÇÃO DAS ATIVI | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ASS. INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 21/11/2011 | 3500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO LOTADONA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ASSU. INSTITUCIOAISMANUTENÇÃO DAS ATIVI | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ASS. INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 21/11/2011 | 1760.00 | 00004613213436 | JOSÉ LUIZ DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CATALOGAÇÃODE LEIS JUNTO A SECRETARIA DE ASSUNTOSINSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADM DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 21/11/2011 | 8700.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 11/2011, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601642 | 21/11/2011 | 15895.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS, DESTEMUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO,REFERENTE AOMÊS 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601643 | 21/11/2011 | 6965.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS II,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601644 | 21/11/2011 | 19332.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-EFETIVOS, DESTEMUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601645 | 21/11/2011 | 7500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROJOVEM, DESTEMUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO,REFERENTE AOMÊS 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601646 | 21/11/2011 | 6250.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS, DESTEMUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO,REFERENTE AOMÊS 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601647 | 21/11/2011 | 4417.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PETI, DESTEMUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO,REFERENTE AOMÊS 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601648 | 21/11/2011 | 2877.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PETI APOIO, DESTEMUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO,REFERENTE AOMÊS 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601649 | 21/11/2011 | 1300.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS III,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601650 | 21/11/2011 | 1583.52 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO PATRONAL 2011,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601651 | 21/11/2011 | 106.11 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(AUXILIOS),RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601652 | 21/11/2011 | 59.09 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO INDEVIDA-TAXA DEADMINISTRAÇÃO,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601653 | 21/11/2011 | 421.15 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO INDEVIDA-BENEFICIOSNÃO PREVIDENCIÁRIOS (2002 A 2009), RELACIONADO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601654 | 21/11/2011 | 367.16 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO INDEVIDA-BENEFICIOSNÃO PREVIDENCIÁRIOS II(2006 A 2008), RELACIONADO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601655 | 21/11/2011 | 1377.38 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO INDEVIDA-BENEFICIOSNÃO PREVIDENCIÁRIOS III(2008 A 2011), RELACIONADOA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601656 | 21/11/2011 | 927.79 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA PARCELAMENTO PATRONAL 2011,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROGRAMAS,DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601657 | 21/11/2011 | 62.17 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA(AUXILIOS), RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL-PROGRAMAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601658 | 21/11/2011 | 34.62 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO INDEVIDA-TAXA DEADMINISTRAÇÃO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL-PROGRAMAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | MANUTENCAO DAS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0601659 | 21/11/2011 | 640.06 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULO COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM)A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL-CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO,CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601660 | 21/11/2011 | 619.47 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIASINCIDENTES SOBRE AUXILIO-DOENÇA E AUXILIO-MATERNIDADE PARTE SERVIDOR DE OUTUBRO/2009 ASETEMBRO/2011 (JUROS), RELACIONADO A SEC. DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601661 | 21/11/2011 | 3023.38 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELO RE-PARCELAMENTO LEI 603/2011 -PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022010 | 0601662 | 21/11/2011 | 2977.93 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULO COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM)A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601663 | 21/11/2011 | 362.95 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIASINCIDENTES SOBRE AUXILIO-DOENÇA E AUXILIO-MATERNIDADE PARTE SERVIDOR DE OUTUBRO/2009 ASETEMBRO/2011 (JUROS), RELACIONADO A SEC. DEAÇÃO SOCIAL-PROGRAMAS, DESTEMUNICIPIO, CONFORMEDOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601664 | 21/11/2011 | 246.75 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO INDEVIDA-BENEFICIOSNÃO PREVIDENCIARIOS I (2002 A 2005), RELACIONADO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROGRAMAS, DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601665 | 21/11/2011 | 215.12 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO INDEVIDA-BENEFICIOSNÃO PREVIDENCIARIOS II (2006 A 2008), RELACIONADOA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROGRAMAS, DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601666 | 21/11/2011 | 807.01 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO INDEVIDA-BENEFICIOSNÃO PREVIDENCIARIOS III (2008 A 2011), RELACIONADOA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROGRAMAS, DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601667 | 21/11/2011 | 1771.41 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELO RE-PARCELAMENTO LEI603/2011,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROGRAMAS,DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 21/11/2011 | 1290.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 11/2011, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 21/11/2011 | 22450.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES 11/2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 21/11/2011 | 1635.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 11/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 21/11/2011 | 215.00 | 00084039191404 | JOÃO FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NALIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS DO DISTRITO DECUPISSURA, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 21/11/2011 | 545.00 | 00092931049468 | ZAQUEL DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS,JUNTO ASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,QUANDO NA CAPINAGEM E LIMPEZA DO PIQUET, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 21/11/2011 | 110.00 | 00003562606400 | CILENE DIAS DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASEINFRA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA LIMPEZA DAPRACA DO COLORIDO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES11/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 21/11/2011 | 400.00 | 00005749863409 | GUTERLIM CESAR GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASEINFRA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA CAPINAGEM ERETIRADA DE ENTULHOS EM TRECHOS DA PB-044, NESTEMUNICIPIO,DURANTE O MES 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 21/11/2011 | 520.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE ABONO PECUNIARIO DE FERIAS DEFUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502583 | 21/11/2011 | 879.00 | 00004698558433 | EDVANIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO ASEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REL. AO MÊS DENOVEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502584 | 21/11/2011 | 879.00 | 00008121503418 | ROSIANA LIMA DO CARMO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO ASEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REL. AO MÊS DENOVEMBRO/2011, CONFORME DOXUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 21/11/2011 | 339529.60 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 21/11/2011 | 5105.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 21/11/2011 | 790.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO-CONTRATADO, REFERENTE AO MES 11/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 21/11/2011 | 230549.96 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 21/11/2011 | 10000.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES 11/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 21/11/2011 | 16827.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 21/11/2011 | 1090.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 21/11/2011 | 575.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO-CRECHES, REFERENTE AO MES 11/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 21/11/2011 | 30480.85 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO-EDUCACAO INFANTIL, REFERENTE AO MES11/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 21/11/2011 | 545.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROPORCIONAR A COBER | IMPLANT E MANUT. DO CENTRO DE ESPECIAL. ODONT -CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502534 | 21/11/2011 | 2215.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO,DESTEMUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502535 | 21/11/2011 | 545.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATOS, DESTEMUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE REALIZAR O MONITORAM | MANUT DAS ATV DE VIGIL EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502536 | 21/11/2011 | 24300.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502537 | 21/11/2011 | 27561.67 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATOS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502538 | 21/11/2011 | 110190.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE REALIZAR O MONITORAM | MANUT DAS ATV DE VIGIL EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502539 | 21/11/2011 | 7630.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAÚDE - PEVA, DESTEMUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502540 | 21/11/2011 | 32326.66 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAÚDE - PACS, DESTEMUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA LEVAR LEVAR SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502541 | 21/11/2011 | 80489.34 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, DESTEMUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA LEVAR LEVAR SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502542 | 21/11/2011 | 3290.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, DESTEMUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL AMPLIAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502543 | 21/11/2011 | 16050.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROPORCIONAR A COBER | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502544 | 21/11/2011 | 17860.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS, DESTEMUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROPORCIONAR A COBER | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502545 | 21/11/2011 | 780.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS, DESTEMUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA LEVAR LEVAR SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502546 | 21/11/2011 | 18820.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, DESTEMUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502547 | 21/11/2011 | 879.00 | 00051880849453 | AURENICE MARIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO ASEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOXUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502548 | 21/11/2011 | 879.00 | 00006463722464 | ADEILZA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO ASEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502549 | 21/11/2011 | 879.00 | 00004762643408 | ADJANETE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO ASEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502550 | 21/11/2011 | 879.00 | 00003899874412 | ANA MARIA BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO ASEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502551 | 21/11/2011 | 879.00 | 00005642271458 | ADRIANA GABREIL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO ASEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502552 | 21/11/2011 | 879.00 | 00004698558433 | EDVANIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO ASEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502553 | 21/11/2011 | 879.00 | 00005259411420 | GERLIVANIA MATIAS LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO ASEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502554 | 21/11/2011 | 879.00 | 00007124412471 | GILDEANE GALDINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO ASEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502555 | 21/11/2011 | 879.00 | 00007626413474 | MARIVANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO ASEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502556 | 21/11/2011 | 879.00 | 00008121503418 | ROSIANA LIMA DO CARMO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO ASEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOXUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502557 | 21/11/2011 | 293.00 | 00003928604490 | MONICA FILINTRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO ASEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOXUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502558 | 21/11/2011 | 1974.17 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELo PARCELAMENTO PATRONAL 2011,RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502559 | 21/11/2011 | 132.28 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(AUXILIOS), DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502560 | 21/11/2011 | 73.67 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO INDEVIDA - TAXA DEADMINISTRAÇÃO, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502561 | 21/11/2011 | 525.04 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO INDEVIDA- BENEFICIOSNÃO PREVIDENCIÁRIOS I (2002 A 2005), RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502562 | 21/11/2011 | 457.74 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO INDEVIDA-BENEFICIOSNÃO PREVIDENCIARIOS II (2006 A 2008), RELACIONADOA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502563 | 21/11/2011 | 1717.17 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO INDEVIDA-BENEFICIOSNÃO PREVIDENCIARIOS III (2008 A 2011), RELACIONADOA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502564 | 21/11/2011 | 3769.23 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TERMO DE PARCELAMENTO, RELACIONADOA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502565 | 21/11/2011 | 5013.91 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PATRONAL 2011,RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMAS, DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502566 | 21/11/2011 | 335.97 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(AUXILIOS), RELACIONADO A SECRETARIA DESAÚDE-PROGRAMAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502567 | 21/11/2011 | 187.11 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO INDEVIDA - TAXA DEADMINISTRAÇÃO, RELACIONADO A SECRETARIA DESAÚDE-PROGRAMAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502568 | 21/11/2011 | 1333.48 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO INDEVIDA - BENEFICIOSNÃO PREVIDENCIARIOS I, RELACIONADO A SECRETARIADE SAÚDE-PROGRAMAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502569 | 21/11/2011 | 1162.54 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO INDEVIDA - BENEFICIOSNÃO PREVIDENCIARIOS II, RELACIONADO A SECRETARIADE SAÚDE-PROGRAMAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502570 | 21/11/2011 | 4361.19 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO INDEVIDA - BENEFICIOSNÃO PREVIDENCIARIOS III (2008 A 2011), RELACIONADOA SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMAS, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502571 | 21/11/2011 | 9572.92 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELO RE-PARCELAMENTO PATRONAL,RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMAS, DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502572 | 21/11/2011 | 772.29 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502573 | 21/11/2011 | 1961.43 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMAS, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502574 | 21/11/2011 | 220.00 | 00075984237415 | LINDALVA PALMEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA COMPRA DE REFEICOES DESTINADAS ASERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORMEDOCUMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502575 | 21/11/2011 | 2392.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIOS DA SEC.DE SAÚDE,REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2011,DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE REALIZAR O MONITORAM | MANUT DAS ATV DE VIGIL EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502576 | 21/11/2011 | 29925.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAÚDE-COMISSIONADOS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0502577 | 21/11/2011 | 1430.00 | 03276481000150 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DESAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE SAUDE PROPORCIONAR CONDIÇÕ | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502578 | 21/11/2011 | 25000.00 | 08900268000191 | ASSOC. MAT E ASSIST A INF DE CAAPORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REPASSE DA 2ªPARCELA DE SUBVENÇÃO SOCIAL A ENTIDADE SEM FINSLUCRATIVOS DESTE MUNICÍPIO, VISANDO A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS MÉDICOS A POPULAÇÃO, REF. AO MES DENOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502579 | 21/11/2011 | 1512.00 | 00037722760406 | EDILENE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS RELACIONADOSA SECRETARIA DASAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502580 | 21/11/2011 | 879.00 | 00003899874412 | ANA MARIA BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO ASEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REL. AO MÊS DENOVEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502581 | 21/11/2011 | 879.00 | 00004762643408 | ADJANETE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO ASEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REL. AO MÊS DENOVEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 21/11/2011 | 4063.42 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIASINCIDENTES SOBRE AUXILIO-DOENÇA E AUXILIO-MATERNIDADE PARTE SERVIDOR DE OUTUBRO/2009 ASETEMBRO/2011 (FUNDEB), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 21/11/2011 | 1215.00 | 00037722760406 | EDILENE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS RELACIONADOSA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 21/11/2011 | 750.00 | 00008173652490 | DENISE BERNARDO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NACONFECCAO DE COPIAS E ENCADERNACOES DESTINADAS ASESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS,CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 21/11/2011 | 545.00 | 00096043873400 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NACAPINACAO E RETIRADA DE LIXO DA RUA MARIA DELOURDES COATII E CONJ MANGABEIRA, NESTEMUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 21/11/2011 | 545.00 | 00087977613468 | MANOEL MAXIMIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NACAPINACAO E RETIRADA DE LIXO DAS RUAS PRES JOAOPESSOA E CORONEL MONTEIRO, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502586 | 21/11/2011 | 16053.88 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, DESTEMUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL APOIAR ATIVIDADES AD | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 21/11/2011 | 15370.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 11/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL APOIAR ATIVIDADES AD | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 21/11/2011 | 545.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 11/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 21/11/2011 | 19600.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 21/11/2011 | 16800.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DOVICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES11/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 21/11/2011 | 4287.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 21/11/2011 | 110.00 | 00001263124437 | MARINALDO DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NALIMPEZA DO GABINETE DO PREFEITO, NO MÊS DENOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 21/11/2011 | 1166.66 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DE FUNCIONARIO LOTADONO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO-CHEFIA DEGABINETE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 21/11/2011 | 135.40 | 03402141000129 | RUY POMPEU MENDES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE REFEICOES DE FUNCIONARIOS DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 21/11/2011 | 381.15 | 40960403000288 | COMASSA - COM. DE MASSAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AFUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082011 | 0005487 | 21/11/2011 | 1445.88 | 02605572000120 | SANTORINI TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, TRECHO JPA/BSB,EM NOME JOÃO BATISTA SOARES,NO DIA 25/07/2011 EJPA/BSB,NO DIA 26/07/2011, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082011 | 0005488 | 21/11/2011 | 1120.00 | 02605572000120 | SANTORINI TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM EMAPARTAMENTO DUPLO LUXO NO HOTEL NAUM PLAZA, EMBRASILIA-DF, PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 25 A 27/07/2011, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082011 | 0005489 | 21/11/2011 | 1745.00 | 02605572000120 | SANTORINI TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM EMAPARTAMENTO DUPLO LUXO NO HOTEL NAUM PLAZA, EMBRASILIA-DF, PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 31/05 A 02/06/2011, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA PROPORCIONAR CONDIÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 21/11/2011 | 10275.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA PROPORCIONAR CONDIÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 21/11/2011 | 2035.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 21/11/2011 | 18490.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 11/2011, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 21/11/2011 | 4210.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 11/2011, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 21/11/2011 | 26246.86 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 11/2011, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 21/11/2011 | 20406.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOSCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DAADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES11/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 21/11/2011 | 62.81 | 47508411114593 | CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 21/11/2011 | 40.81 | 47508411114593 | CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 21/11/2011 | 22.04 | 47508411114593 | CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 21/11/2011 | 33.68 | 47508411114593 | CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 21/11/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE CONTRIBUCAO A UNIAO BRASILEIRA DEMUNICIPIOS-UBM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 21/11/2011 | 545.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EFINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES11/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 21/11/2011 | 31511.66 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EFINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2011CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 21/11/2011 | 2490.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOSCONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTOESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 21/11/2011 | 16247.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EFINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES11/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 21/11/2011 | 2200.00 | 00008424649486 | PAULO FELIPE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NORECADASTRAMENTO DAS INFORMAÇÕES DO CADASTROMERCANTIL DOS CONTRIBUINTES DO ISS, JUNTO ASECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NOS MESESDE JULHO E AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 21/11/2011 | 2200.00 | 00009010097412 | GENÁRIO ALEXANDRE DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NORECADASTRAMENTO DAS INFORMAÇÕES DO CADASTROMERCANTIL DOS CONTRIBUINTES DO ISS, JUNTO ASECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NOS MESESDE JULHO E AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 21/11/2011 | 110.00 | 00061242519491 | ROSILDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NALIMPEZA DO IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE, ONDESERÁ INSTALADO SETOR DE CONTABILIDADE, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 0PERAÇÕES ESPECIAIS P A G A R A D | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 21/11/2011 | 1319.52 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 0PERAÇÕES ESPECIAIS P A G A R A D | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 21/11/2011 | 363.19 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE MULTA E JUROS SOBREPARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 0PERAÇÕES ESPECIAIS P A G A R A D | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 21/11/2011 | 259.60 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO PARCELAMENTODOS BENEFICIOS NAO PREVIDENCIARIOS DE JANEIRO/2006A DEZEMBRO/2008, PAGOS PELO IPSEC, LEI 623/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 0PERAÇÕES ESPECIAIS P A G A R A D | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 21/11/2011 | 2668.23 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIASINCIDENTES SOBRE AUXILIO-DOENÇA E AUXILIO-MATERNIDADE PARTE SERVIDOR DE OUTUBRO/2009 ASETEMBRO/2011 (JUROS),CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 0PERAÇÕES ESPECIAIS P A G A R A D | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 21/11/2011 | 438.00 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIASINCIDENTES SOBRE AUXILIO-DOENCA E AUXILIOMATERNIDADE (JUROS), PARTE DO SERVIDOR DEOUTUBRO/2009 A SETEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 0PERAÇÕES ESPECIAIS P A G A R A D | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 21/11/2011 | 1581.46 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO PARCELAMENTODOS BENEFICIOS NAO PREVIDENCIARIOS DE JANEIRO DE2006 A DEZEMBRO/2008, PAGOS PELO IPSEC, CONFORMELEI Nº 623/2011,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 0PERAÇÕES ESPECIAIS P A G A R A D | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 21/11/2011 | 1814.00 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO PARCELAMENTODOS BENEFICIOS NAO PREVIDENCIARIOS DE 2002 A 2005,PAGOS PELO IPSEC, CONFORME LEI Nº 622/2011,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 0PERAÇÕES ESPECIAIS P A G A R A D | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 21/11/2011 | 5932.74 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO PARCELAMENTODOS BENEFICIOS NAO PREVIDENCIARIOS DE 2009 A 2011,PAGOS PELO IPSEC,CONFORME LEI Nº 624/2011,CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 0PERAÇÕES ESPECIAIS P A G A R A D | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 21/11/2011 | 6820.66 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO PARCELAMENTODAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE ENTE,REFERENTE A LEI Nº 621/2011, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 0PERAÇÕES ESPECIAIS P A G A R A D | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 21/11/2011 | 457.04 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DASCONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE ENTE,INCIDENTES SOBRE AUXILIO DOENÇA E SALARIOMATERNIDADE, PERIODO DE OUTUBRO/2009 A SETEMBRO DE2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 0PERAÇÕES ESPECIAIS P A G A R A D | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 21/11/2011 | 254.53 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO PARCELAMENTOVALOR EXCEDIDO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO/2009,CONFORME LEI Nº 621/2011, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 0PERAÇÕES ESPECIAIS P A G A R A D | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 21/11/2011 | 297.77 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO PARCELAMENTODOS BENEFICIOS NAO PREVEIDENCIARIOS DE 2002 A 2005REFERENTE A LEI 622/2011, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 0PERAÇÕES ESPECIAIS P A G A R A D | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 21/11/2011 | 973.87 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO PARCELAMENTODOS BENEFICIOS NAO PREVIDENCIARIOS DE 2009 A 2011,REFERENTE A LEI 621/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 0PERAÇÕES ESPECIAIS P A G A R A D | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 21/11/2011 | 1119.63 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO PARCELAMENTODAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE ENTE,REFERENTE A LEI 621/2011, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 0PERAÇÕES ESPECIAIS P A G A R A D | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 21/11/2011 | 75.02 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DAS CONTRIBUICOESPREVIDENCIARIAS, PARTE ENTE, INCIDENTES SOBRE OAUXILIO DOENCA E SALARIO FAMILIA, PERIODO OUT/2009A SET/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 0PERAÇÕES ESPECIAIS P A G A R A D | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 21/11/2011 | 41.78 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO PARCELAMENTO DOVALOR EXCEDIDO DA TAXA DE ADMINISTRACAO/2009, LEI621/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 21/11/2011 | 1800.00 | 00003993572467 | FABIANA CRISTINA MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NADIGITALIZAÇÃO DOS EMPENHOS, NOTAS FISCAIS ERECIBOS NO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 21/11/2011 | 1760.00 | 00009699952458 | MAYANE JESSICA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NADIGITALIZAÇÃO DOS EMPENHOS, NOTAS FISCAIS ERECIBOS NO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 0PERAÇÕES ESPECIAIS P A G A R A D | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 21/11/2011 | 18464.04 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA SÉTIMA PARCELA DO REPARCELAMENTOLEI 605/2011, DE 16/02/2011, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 0PERAÇÕES ESPECIAIS P A G A R A D | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 21/11/2011 | 1436.22 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS JUROS E MULTA, REFERENTE A SÉTIMAPARCELA DO REPARCELAMENTO, LEI 605/2011 DE16/02/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 0PERAÇÕES ESPECIAIS P A G A R A D | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 21/11/2011 | 40069.45 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA SEXTA PARCELA DO REPARCELAMENTO,LEI 606/2011, DE 16/02/2011, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 0PERAÇÕES ESPECIAIS P A G A R A D | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 21/11/2011 | 1240.96 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS JUROS E MULTA DA SEXTA PARCELA DOREPARCELAMENTO, LEI 606/2011 DE 16/02/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 0PERAÇÕES ESPECIAIS P A G A R A D | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 21/11/2011 | 2137.67 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELO RE-PARCELAMENTO LEI 603/2011,PATRONAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 0PERAÇÕES ESPECIAIS P A G A R A D | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 21/11/2011 | 13022.50 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELO RE-PARCELAMENTO LEI 603/2011,PATRONAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 21/11/2011 | 1500.00 | 00004941244400 | THADEU NAZARIO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃOE CONTROLE DAS VIAGENS DOS VEÍCULOS PRÓPRIOS ELOCADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELACIONADO AOMÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 21/11/2011 | 545.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 21/11/2011 | 5950.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 21/11/2011 | 2945.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 21/11/2011 | 15467.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AOS VAL CULTUR E MUSIC DO MUNICIPIO INCENTIVAR OS VALORE | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 21/11/2011 | 145.00 | 00079398707420 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A BANDAIMPACTO MUSICAL, QUANDO NA APRESENTAÇÃO NAFORMATURA DA ESCOLA AURICÉLIA MARIA DA COSTA,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 21/11/2011 | 700.00 | 00026549182468 | PEDRO LIMA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NADIVULGAÇÃO DE EVENTOS, RELACIONADO A SECRETARIA DEESPORTES E TURISMO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊSDE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 21/11/2011 | 2100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, COMISSIONADO, REFERENTE AO MES 11/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 21/11/2011 | 170364.26 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 21/11/2011 | 795.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2011, CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 21/11/2011 | 30005.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, CONTRATO, REFERENTE AO MES 11/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 21/11/2011 | 9735.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 21/11/2011 | 545.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 21/11/2011 | 545.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 21/11/2011 | 215.00 | 00006355398457 | GEANE BARBALHO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NALIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502582 | 30/11/2011 | 879.00 | 00051880849453 | AURENICE MARIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO ASEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REL. AO MÊS DENOVEMBRO/2011, CONFORME DOXUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502585 | 30/11/2011 | 879.00 | 00007124412471 | GILDEANE GALDINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO ASEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REL. AO MÊS DENOVEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL APOIAR ATIVIDADES AD | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 01/12/2011 | 11345.83 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO 13º SALARIO/2011, DE FUNCIONARIOSLOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL APOIAR ATIVIDADES AD | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 01/12/2011 | 545.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO 13º SALARIO/2011, DE FUNCIONARIOSLOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 01/12/2011 | 1373.30 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NOTARIAIS PRESTADOS AESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇASDESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 01/12/2011 | 127.00 | 00006401815469 | KELSON MARCELINO HONORATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARCOMNA SOLENIDADE DE DEVOLUCAO DO ACAO GLOBAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 01/12/2011 | 364.00 | 00003755537460 | JOANA FERREIRA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOSDESTINADOS AO EVENTO DO ACAO GLOBAL NESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 01/12/2011 | 200.00 | 03276481000150 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE REFEICOES DESTINADAS AOS PARTICIPANTESDO TRIBUNAL DO JURI DO FORUM DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 01/12/2011 | 6.40 | 00087271524487 | CLEMENIS RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇAO DESTINADAA FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 01/12/2011 | 58.00 | 10148831000169 | CASA SAO PEDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO ACASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 01/12/2011 | 500.00 | 41217381000142 | AMULIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMULIS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 01/12/2011 | 30.00 | 00005229566450 | LILIANE HELLYZANETT BARBOZA NUNES FEITOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO ONDEFUNCIONA A LICITAÇÃO, NO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 01/12/2011 | 245.00 | 00002162411466 | JONAS CESAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO DESPACHODE MATERIAL JUNTO AO ALMOXARIFADO CENTRAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO COMPLEMENTO DO MÊS DEAGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0005512 | 01/12/2011 | 13614.76 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULO COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM, DIESEL E ETANOL)A SERVIÇO DASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO OFERECER MERENDA DE | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0005527 | 01/12/2011 | 10027.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, PARA A MERENDA ESCOLAR, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO OFERECER MERENDA DE | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0005528 | 01/12/2011 | 2773.98 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, PARA A MERENDA ESCOLAR-CRECHES,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 01/12/2011 | 1580.00 | 00082686440449 | FRED PEDRO CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTADO ÔNIBUS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ECULTURA, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2011,SUBSTITUINDO O MOTORISTA PEDRO RODRIGUES CELESTINOCONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 01/12/2011 | 1185.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DEESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 01/12/2011 | 1471.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DEESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 01/12/2011 | 3731.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DEESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 01/12/2011 | 2895.82 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DAS ESCOLAS PUBLICASMUNICIPAIS DO DISTRITO CUPISSURA, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 01/12/2011 | 527.79 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DAS ESCOLAS PUBLICASMUNICIPAIS DO DISTRITO CUPISSURA, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 01/12/2011 | 100.00 | 00004078408427 | PAULO ROBERTO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,QUANDO NA DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR EMATERIAIS DIVERSOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 01/12/2011 | 2100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO 13º SALARIO/2011, DE FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 01/12/2011 | 177873.40 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO 13º SALARIO/2011, DE FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 01/12/2011 | 795.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO 13º SALARIO/2011, DE FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 01/12/2011 | 27668.73 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO 13º SALARIO/2011, DE FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 01/12/2011 | 353346.15 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO 13º SALARIO/2011, DE FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 01/12/2011 | 4905.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO 13º SALARIO/2011, DE FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 01/12/2011 | 790.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO 13º SALARIO/2011, DE FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 01/12/2011 | 218274.22 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO 13º SALARIO/2011, DE FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 01/12/2011 | 7966.66 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO 13º SALARIO/2011, DE FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 01/12/2011 | 772.08 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO 13º SALARIO/2011, DE FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 01/12/2011 | 14870.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO 13º SALARIO/2011, DE FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 01/12/2011 | 545.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO 13º SALARIO/2011, DE FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA -CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 01/12/2011 | 29460.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO 13º SALARIO/2011, DE FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA -CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 01/12/2011 | 250.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULO COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM)A SERVIÇO DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA-ONIBUS ESCOLAR, DESTEMUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 01/12/2011 | 2200.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OFOLHA COMPLEMENTAR DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DEFUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 01/12/2011 | 2706.54 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA COMPLEMENTAR DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DEFUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 01/12/2011 | 66364.60 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEB 60%,DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO,REFERENTE AO MES 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 01/12/2011 | 90.00 | 12792107000107 | J.R. AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO(ONIBUS) DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 01/12/2011 | 62.00 | 12792107000107 | J.R. AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO(ONIBUS) DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 01/12/2011 | 54.00 | 12792107000107 | J.R. AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO(ONIBUS) DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0502587 | 01/12/2011 | 809.15 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULO (UNO) COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM E ETANOL)A SERVIÇO DA SECRETARIADE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502588 | 01/12/2011 | 54126.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO,REFERENTE AO MES 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0502589 | 01/12/2011 | 782.95 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULO COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM)A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS SUPRIR A OFERTA DE M | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502590 | 01/12/2011 | 8581.90 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA, JUNTO ASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF.DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS SUPRIR A OFERTA DE M | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502591 | 01/12/2011 | 11829.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA, JUNTO ASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF.DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS SUPRIR A OFERTA DE M | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502592 | 01/12/2011 | 11845.25 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA, JUNTO ASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF.DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROPORCIONAR A COBER | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0502593 | 01/12/2011 | 5321.85 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502594 | 01/12/2011 | 3998.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO & FILHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO HILUX,PLACAS MNZ 2715, PELO PERÍODO DE 30 DIAS, ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0502595 | 01/12/2011 | 8988.01 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULO COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM E DIESEL)A SERVIÇO DA SECRETARIADE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0502596 | 01/12/2011 | 8787.60 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULO COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM E ETANOL)A SERVIÇO DA SECRETARIADE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0502597 | 01/12/2011 | 10970.27 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULO COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM,ETANOL E OLEO DIESEL)A SERVIÇO DASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0502598 | 01/12/2011 | 9828.49 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULO COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL)A SERVIÇO DASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0502599 | 01/12/2011 | 1500.36 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ARENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SEGURO DA AMBULANCIAPLACA NQJ 8985, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0502600 | 01/12/2011 | 1500.36 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ARENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SEGURO DA AMBULANCIAPLACA NQJ 8915, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0502601 | 01/12/2011 | 1274.96 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ARENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SEGURO DA AMBULANCIAPLACA AVI-0000, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE SAUDE PROPORCIONAR CONDIÇÕ | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502602 | 01/12/2011 | 2520.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ GARANTIR REPASSE DECONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE SAÚDE,REF. ADEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502603 | 01/12/2011 | 300.00 | 08923387000160 | TEC HOUSE INFORMATICA-JULIA NAZARIO DE O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOSDE TINTA (PRETA E COLORIDO) PARA IMPRESSORAS DESTAEDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502604 | 01/12/2011 | 1668.00 | 00096050691487 | ADAIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NOFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AFUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502605 | 01/12/2011 | 6675.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, DESTEMUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, REFERENTEAO ANO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROPORCIONAR A COBER | IMPLANT E MANUT. DO CENTRO DE ESPECIAL. ODONT -CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502606 | 01/12/2011 | 1443.75 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO, DESTEMUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, REFERENTEAO ANO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502607 | 01/12/2011 | 545.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATOS, DESTEMUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, REFERENTEAO ANO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE REALIZAR O MONITORAM | MANUT DAS ATV DE VIGIL EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502608 | 01/12/2011 | 15558.32 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, DESTEMUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, REFERENTEAO ANO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502609 | 01/12/2011 | 32139.99 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATOS, DESTEMUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, REFERENTEAO ANO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502610 | 01/12/2011 | 86909.48 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, DESTEMUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, REFERENTEAO ANO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE REALIZAR O MONITORAM | MANUT DAS ATV DE VIGIL EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502611 | 01/12/2011 | 7630.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAÚDE - PEVA, DESTEMUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, REFERENTEAO ANO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502612 | 01/12/2011 | 28957.75 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAÚDE - PACS, DESTEMUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, REFERENTEAO ANO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA LEVAR LEVAR SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502613 | 01/12/2011 | 77356.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, DESTEMUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO,REFERENTE A 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA LEVAR LEVAR SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502614 | 01/12/2011 | 2725.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, REFERENTE AO ANO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502615 | 01/12/2011 | 47996.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, DESTEMUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, REFERENTEAO ANO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL AMPLIAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502616 | 01/12/2011 | 17868.33 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL, DESTEMUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, REFERENTEAO ANO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROPORCIONAR A COBER | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502617 | 01/12/2011 | 17026.66 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS,DESTEMUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, REFERENTEAO ANO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROPORCIONAR A COBER | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502618 | 01/12/2011 | 545.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAÚDE-CAPS, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, REFERENTEAO ANO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA LEVAR LEVAR SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502619 | 01/12/2011 | 16783.33 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, DESTEMUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, REFERENTEAO ANO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502620 | 01/12/2011 | 2633.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIOS RELACIONADOS A SEC.DE SAÚDE,REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2011,DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502621 | 01/12/2011 | 680.00 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOSMUNICIPAIS,RELACIONADOS A SECRETARIA DESAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0502622 | 01/12/2011 | 2258.00 | 10800619000134 | AUT CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADASAO VEÍCULO PLACA MNL-9624, JUNTO A SECRETARIA DESAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | CONST AMPLIAC E REF DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502623 | 01/12/2011 | 13000.00 | 00089445015800 | JOÃO BATISTA TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO PARA ACONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUT. DAS ATIVIDADES PROG SAÚDE NA ESCOLA - PSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000382011 | 0502624 | 01/12/2011 | 23000.00 | 12303690000137 | GF MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE ESCOVODROMO E CADEIRAS DESTINADOSAO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL 38/2011, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUT. DAS ATIVIDADES PROG SAÚDE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382011 | 0502625 | 01/12/2011 | 39200.00 | 12303690000137 | GF MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE KIT(ESTOJO PLASTICOCOM ESCOVA DEDENTESE CREME DENTAL) DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE NAESCOLA, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTEMUNICIPIO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 38/2011,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502626 | 01/12/2011 | 24300.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO, REFERENTE AO MES 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000442011 | 0502627 | 01/12/2011 | 13853.75 | 12421621000128 | IVANA SHIRLEY MAURICIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA ADEQUAÇÃO E CONCLUSÃO DO PREDIO DOSAMU, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTEMUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0502628 | 01/12/2011 | 4158.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS E PEÇAS PARAAS AMBULANCIAS, PLACA MNI-2903 E NPR-6983, DESTEMUNICÍPIO, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE,CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502629 | 01/12/2011 | 430.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA MÃO DE OBRA DE SUBSTITUIÇÃO DEPEÇAS, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO NA AMBULANCIA,PLACA MNI-2903 E NPR6983, DESTE MUNICÍPIO,RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 01/12/2011 | 20.90 | 04964150000176 | ELIZABETH LEITÃO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELA COMPRA DE 100M DE NYLON 200MMDESTINADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 01/12/2011 | 21.00 | 12403633000120 | BRUNO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACOMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS ASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 01/12/2011 | 256.00 | 12081130000185 | NECI MARIA DA CONCEIÇÃO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS ASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 01/12/2011 | 92.00 | 00919947000109 | LAJES ARTEBLOCOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO ASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 01/12/2011 | 46.00 | 04764505000183 | MARIA CARMO M. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAODESTINADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 01/12/2011 | 185.50 | 00919947000109 | LAJES ARTEBLOCOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO ASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 01/12/2011 | 105.00 | 00306218000179 | VENEZA DIESEL COM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO ASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 01/12/2011 | 280.00 | 10760171000253 | J. ANSELMO DA SILVA & CIA. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACOMPRA DE 12 TELHAS DE ALUMINIO ONDULADA PARA OGINÁSIO POLIESPORTIVO,PARA A COBERTURA DO TETO DOGINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 01/12/2011 | 89.20 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃODESTINADOS A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 01/12/2011 | 385.00 | 00086601652415 | EVERALDO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA PRESTADOS, JUNTOA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,QUANDO EM PECAS DA ACADEMIA DA PRACA DE EVENTOS,CARROS DE MAO E CARROCA DO TRATOR, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 01/12/2011 | 610.00 | 00086601652415 | EVERALDO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA EM 12 CAVALETESE LEILOEIRA, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 01/12/2011 | 475.00 | 00096020687449 | JOSÉ CARLOS JÚLIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTENA PRAÇA DO COLORIDO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 01/12/2011 | 1090.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO 13º SALARIO/2011, DE FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 01/12/2011 | 17633.31 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO 13º SALARIO/2011, DE FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 01/12/2011 | 1635.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO 13º SALARIO/2011, DE FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 01/12/2011 | 87305.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO 13º SALARIO/2011, DE FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 01/12/2011 | 85.00 | 08923387000160 | TEC HOUSE INFORMATICA-JULIA NAZARIO DE O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOSDE TINTA (PRETA E COLORIDO) PARA IMPRESSORAS DESTAEDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 01/12/2011 | 65.00 | 00004216126499 | MARCIO ALEXANDRE FELIX DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NOCONSERTO DA PORTA DE AÇO DO PREDIO DOS CORREIOS DECUPISSURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 01/12/2011 | 17.30 | 00919947000109 | LAJES ARTEBLOCOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO ASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 01/12/2011 | 222.20 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃODESTINADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 01/12/2011 | 545.00 | 00019029918420 | MANUEL CICERO DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMOVIGILANTE NA GARAGEM MUNICIPAL DURANTE O MES DE12/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 01/12/2011 | 316.00 | 00061190780453 | ANTONIO FERNANDO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NACAPINAGEM DE RUAS DO CONJUNTO SANTO ANTONIO, JUNTOA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 01/12/2011 | 215.00 | 00034316582453 | JOSE BERNARDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA ADUBAGEM NATURAIS DOSCANTEIROS DA PRACA DE EVENTOS E DA PRACA DOCOLORIDO, NESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 01/12/2011 | 210.00 | 00006090407402 | MARINEIDE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA RUA DOCOMERCIO E RUA DO RIO, NO DISTRITO DE CUPISSURA,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 01/12/2011 | 210.00 | 00032706294434 | AUGUSTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NARUA DA AREIA E JOSE CANUTO DO DISTRITO DECUPISSURA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 01/12/2011 | 210.00 | 00004421119407 | THIAGO LUIZ DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMOVIGILANTE, JUNTO AO IPSEC DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 01/12/2011 | 210.00 | 00096043873400 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NACAPINACAO E RETIRADA DE LIXO DA RUA MARIA DELOURDES COATII E TANCREDO NEVES, NESTEMUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 01/12/2011 | 210.00 | 00005935524406 | MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NACAPINAÇÃO E LIMPEZA DAS RUAS MARECHAL CASTELOBRANCO, OSNIR VITALINO ROCHA, SALOMAO VELOSO,TRAVESSA TANCREDO NEVES E CLEMENTE FERREIRA, NESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 01/12/2011 | 210.00 | 00007372683440 | JOSENILDO DA SILVA TRINDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA ECAPINAÇÃO DAS RUAS PRES. JOÃO PESSOA E COSTA ESILVA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 01/12/2011 | 210.00 | 00087977613468 | MANOEL MAXIMIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NACAPINACAO E RETIRADA DE LIXO DAS RUAS PRES JOAOPESSOA E CORONEL MONTEIRO, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 01/12/2011 | 210.00 | 00078121493404 | MARIA LUZIARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DARUA ANA TARGINO E FRANCISCO NAZARIO, JUNTO ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 01/12/2011 | 3983.50 | 00005760374435 | GILSON MANUEL LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS,QUANDO NA INSTALACAO DOS PONTOS ELETRICOS NA PRACADO COLORIDO, NESTE MUNICIPIO, PARA A ORNAMENTACAODO NATAL/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000422011 | 0601669 | 01/12/2011 | 7276.10 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA & DISTRIBUICAO LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AAQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O PROGRAMADE INCLUSÃO DIGITAL PARA OS IDOSOS,DITO NADISPENSA 42/2011, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ATENDER A SITUACAO D | SOCORRO AS VITIMAS DAS CHUVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000452011 | 0601670 | 01/12/2011 | 16033.20 | 10218588000108 | JACKSON CARNEIRO DA SILVA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AAQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA DOACAO ASFAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DEEMERGENCIA, CONFORME DECRETO ESTADUAL,SEGUNDODISPENSA 45/2011, RELACIONADO A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, COM DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601671 | 01/12/2011 | 1050.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO LOTADONA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-EFETIVOS, DESTEMUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, REFERENTEAO ANO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601672 | 01/12/2011 | 5740.83 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS I,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO,REFERENTE AO ANO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601673 | 01/12/2011 | 13252.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS II,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO,REFERENTE AO ANO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601674 | 01/12/2011 | 19235.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-EFETIVOS, DESTEMUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, REFERENTEAO ANO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601675 | 01/12/2011 | 6250.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROJOVEM, DESTEMUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, REFERENTEAO ANO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601676 | 01/12/2011 | 5416.66 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS, DESTEMUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, REFERENTEAO ANO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601677 | 01/12/2011 | 4107.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PETI, DESTEMUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, REFERENTEAO ANO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601678 | 01/12/2011 | 2877.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PETI APOIO, DESTEMUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, REFERENTEAO ANO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | MANUTENCAO DAS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601679 | 01/12/2011 | 2361.66 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO,REFERENTE AO MES 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601680 | 01/12/2011 | 316.00 | 00089713028449 | RITA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOSECRETARIA NO TELECENTRO, JUNTO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 15 DIASDO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601681 | 01/12/2011 | 316.00 | 00004715075474 | RUTE MARIA OLIVEIRA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 15 DIASNO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601682 | 01/12/2011 | 627.78 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOSMUNICIPAIS,RELACIONADOS A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADM DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 01/12/2011 | 7933.32 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO 13º SALARIO/2011, DE FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ASSU. INSTITUCIOAISMANUTENÇÃO DAS ATIVI | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ASS. INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 01/12/2011 | 3500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO 13º SALARIO/2011, DE FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAISDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 01/12/2011 | 8150.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO 13º SALARIO/2011, DE FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 01/12/2011 | 545.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO 13º SALARIO/2011, DE FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 01/12/2011 | 545.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO 13º SALARIO/2011, DE FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AOS VAL CULTUR E MUSIC DO MUNICIPIO INCENTIVAR OS VALORE | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032011 | 0005537 | 01/12/2011 | 4200.00 | 03350181000174 | CRISTINA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA PELACONTRATAÇÃO DE BANDAS MUSICAIS PARA OS FESTEJOSJUNINOS 2011, REFERENTE A INEXIGIBILIDADE 03/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA DO MUNICIPIOPROPORCIONAR MEIOS E | CONST, AMPL E REF DE GINAS,QUADRAS, CAMPOS FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052011 | 0005538 | 01/12/2011 | 10000.00 | 05753974000160 | G e A PROJETOS E CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DOSSERVICOS DE REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES DODISTRITO CUPISSURA, NESTE MUNICIPIO, REFERNTE ALICITACAO 005/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00332011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 01/12/2011 | 545.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO 13º SALARIO/2011, DE FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 01/12/2011 | 4841.66 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO 13º SALARIO/2011, DE FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 01/12/2011 | 1862.08 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO 13º SALARIO/2011, DE FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 01/12/2011 | 14715.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO 13º SALARIO/2011, DE FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | AQUIS DE MOV E EQUI P/ SEC DE ESP E TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322011 | 0005640 | 01/12/2011 | 14142.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTO DESOM PARA REALIZACAO DE EVENTOS DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 01/12/2011 | 5000.00 | 08464134000175 | M J RABELO DE SOUSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DOS SERVICOSPRESTADOS, QUANDO NA ORNAMENTACAO NATALINA DAPRACA DO COLORIDO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 01/12/2011 | 27.40 | 00090847709434 | JOEL JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHESDESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEPLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 01/12/2011 | 25.30 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DEINTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTOESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 01/12/2011 | 111.10 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO DA CONTA DOFPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 01/12/2011 | 9717.29 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO DA CONTA DOFPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 01/12/2011 | 3014.15 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO DA CONTA DOFPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 01/12/2011 | 2947.06 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO DA CONTA DOFPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 01/12/2011 | 136.09 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO DA CONTA DOFUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 01/12/2011 | 14.47 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO DA CONTA DOICMS DESONERAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 01/12/2011 | 2.40 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO DA CONTA DOITR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 01/12/2011 | 210.21 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO DA CONTA DOCFM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 01/12/2011 | 78.24 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO DA CONTA DOFEX, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 0PERAÇÕES ESPECIAIS P A G A R A D | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 01/12/2011 | 4221.90 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS DEBITADO DACONTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 01/12/2011 | 2000.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADEE EMISSAO DE CHEQUES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 01/12/2011 | 900.00 | 00028247918889 | JEAN CARLOS ALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NOLEVANTAMENTO TRIBUTARIO MUNICIPAL, JUNTO ASECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNCIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 0PERAÇÕES ESPECIAIS P A G A R A D | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 01/12/2011 | 1161.79 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP,REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980,DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 0PERAÇÕES ESPECIAIS P A G A R A D | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 01/12/2011 | 534.99 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTAS DOPARCELAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO PERIODO DEAPURAÇÃO 01/01/1980, DEBITADO DA CONTA DO FPM,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 0PERAÇÕES ESPECIAIS P A G A R A D | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 01/12/2011 | 8080.80 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP,REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980,DEBITADO DA CONTA DO ICMS, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 0PERAÇÕES ESPECIAIS P A G A R A D | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 01/12/2011 | 975.45 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP,REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980,DEBITADO DA CONTA DO ICMS, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 0PERAÇÕES ESPECIAIS P A G A R A D | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 01/12/2011 | 1161.79 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP,REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980,DEBITADO DA CONTA DO ICMS, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 0PERAÇÕES ESPECIAIS P A G A R A D | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 01/12/2011 | 1159.20 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP,REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980,DEBITADO DA CONTA DO ICMS, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 0PERAÇÕES ESPECIAIS P A G A R A D | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 01/12/2011 | 13398.35 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTAS DOPARCELAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO PERIODO DEAPURAÇÃO 01/01/1980, DEBITADO DA CONTA DO ICMS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 0PERAÇÕES ESPECIAIS P A G A R A D | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 01/12/2011 | 348.91 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTAS DOPARCELAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO PERIODO DEAPURAÇÃO 01/01/1980, DEBITADO DA CONTA DO ICMS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 0PERAÇÕES ESPECIAIS P A G A R A D | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 01/12/2011 | 481.42 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTAS DOPARCELAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO PERIODO DEAPURAÇÃO 01/01/1980, DEBITADO DA CONTA DO ICMS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 0PERAÇÕES ESPECIAIS P A G A R A D | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 01/12/2011 | 913.14 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTAS DOPARCELAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO PERIODO DEAPURAÇÃO 01/01/1980, DEBITADO DA CONTA DO ICMS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 01/12/2011 | 545.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO 13º SALARIO/2011, DE FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICOE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 01/12/2011 | 28494.98 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO 13º SALARIO/2011, DE FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICOE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 01/12/2011 | 1945.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO 13º SALARIO/2011, DE FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICOE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 01/12/2011 | 13625.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO 13º SALARIO/2011, DE FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICOE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 01/12/2011 | 94.00 | 08730978000110 | RESTAURANTE DO GORDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARAFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTOESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 01/12/2011 | 44.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS(FOTOCOPIAS, AUTENTICACOES E COPIAS), DEBITADO DACONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 0PERAÇÕES ESPECIAIS P A G A R A D | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 01/12/2011 | 16374.79 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA 7º PARCELA DO REPARCELAMENTO DASCONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 0PERAÇÕES ESPECIAIS P A G A R A D | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 01/12/2011 | 16374.79 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA 8º PARCELA DO REPARCELAMENTO DASCONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 0PERAÇÕES ESPECIAIS P A G A R A D | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 01/12/2011 | 2308.89 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE JUROS DA 7ª E 8ª PARCELA DOREPARCELAMENTO DAS CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 0PERAÇÕES ESPECIAIS P A G A R A D | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 01/12/2011 | 40069.45 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA 8ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DASCONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 0PERAÇÕES ESPECIAIS P A G A R A D | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 01/12/2011 | 40069.45 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA 7ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DASCONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 01/12/2011 | 300.00 | 08923387000160 | TEC HOUSE INFORMATICA-JULIA NAZARIO DE O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOSDE TINTA (PRETA E COLORIDO) PARA IMPRESSORAS DESTAEDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 01/12/2011 | 165.00 | 08923387000160 | TEC HOUSE INFORMATICA-JULIA NAZARIO DE O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOSDE TINTA (PRETA E COLORIDO) PARA IMPRESSORAS DESTAEDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 01/12/2011 | 226.18 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIOS ALUGADOS ADISPOSIÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 01/12/2011 | 1061.83 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOSMUNICIPAIS DO DISTRITO CUPISSURA, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 01/12/2011 | 590.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL PARA ACONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 01/12/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE CONTRIBUCAO A UNIAO BRASILEIRA DEMUNICIPIOS-UBAM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 01/12/2011 | 2000.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA CONFECCAO DA FOLHA DE PAGAMENTODE PESSOAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES12/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 01/12/2011 | 2661.40 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOSMUNICIPAIS DO DISTRITO CUPISSURA, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 01/12/2011 | 14175.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO 13º SALARIO/2011, DE FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 01/12/2011 | 3793.33 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO 13º SALARIO/2011, DE FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 01/12/2011 | 23684.69 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO 13º SALARIO/2011, DE FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 01/12/2011 | 15745.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO 13º SALARIO/2011, DE FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 01/12/2011 | 115.43 | 04352992000177 | VAREJÃO GOIANENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS DIVERSASDESTINADAS A CASA DO EMPREENDEDOR PARA ENCONTROENTRE EMPREENDEDORES DO MUNICIPIO EREPRESENTANTES DO SEBRAE, BANCO DO NORDESTE EPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 01/12/2011 | 13.00 | 10413807000100 | MISA NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADA A CASADO EMPREENDEDOR PARA ENCONTRO ENTRE EMPREENDEDORESDO MUNICIPIO E REPRESENTANTES DO SEBRAE, BANCO DONORDESTE E PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 01/12/2011 | 86.52 | 04352992000177 | VAREJÃO GOIANENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE BEBIDAS DESTINADAS AFESTA DE INAUGURACAO DA CASA DO EMPREENDEDOR DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 01/12/2011 | 10.40 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO ACASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO, PARA A FESTADE INAUGURACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 01/12/2011 | 37.00 | 47508411114593 | CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS DIVERSASDESTINADAS A CASA DO EMPREENDEDOR PARA ENCONTROENTRE EMPREENDEDORES DO MUNICIPIO EREPRESENTANTES DO SEBRAE, BANCO DO NORDESTE EPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA PROPORCIONAR CONDIÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 01/12/2011 | 8875.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO 13º SALARIO/2011, DE FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANODESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA PROPORCIONAR CONDIÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 01/12/2011 | 50.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULO COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM)A SERVIÇO DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO,CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA PROPORCIONAR CONDIÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 01/12/2011 | 70.09 | 08301012000168 | NELSON DE LIRA-POSTO CANAA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE VEICULO DASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTEMUNICIPIO, COM GASLINA COMUM, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA PROPORCIONAR CONDIÇ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 01/12/2011 | 1635.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO 13/2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 01/12/2011 | 25.00 | 00032037996853 | FLÁVIO SATOSHI OKAMURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS, QUANDOA SERVICO DESTA EDILIDADE, NO MUNICÍPIO DE JOAOPESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 01/12/2011 | 430.80 | 00068622643891 | JOAO BATISTA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA RESTITUICAO DE DESPESAS PELOSSERVICOS DE PLOTAGEM, ENCADERNACAO E IMPRESSOESDESTINADAS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 01/12/2011 | 18349.98 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE 13º SALÁRIO/2011 DE FUNCIONÁRIOSLOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 01/12/2011 | 3270.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2011 DE FUNCIONÁRIOSLOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 01/12/2011 | 391.65 | 40960403000288 | COMASSA - COM. DE MASSAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AFUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0005643 | 01/12/2011 | 107992.08 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS DEPUBLICIDADE E PROPAGANDA DE CARÁTER INFORMATIVO,EDUCATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 10/12/2011 | 4.06 | 06537156000192 | MARIA MARLENE DA SILVA GUALBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO ACASA DO EMPREENDEDOR PARA ENCONTRO ENTREEMPREENDEDORES DO MUNICIPIO E REPRESENTANTES DOSEBRAE, BANCO DO NORDESTE E PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 0PERAÇÕES ESPECIAIS P A G A R A D | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 20/12/2011 | 5581.38 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE JUROS DA 7º E 8º PARCELA DOREPARCELAMENTO DAS CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024